Plan de Gestion de La Calidad Galpones

SUB-GERENCIA DE PROYECTOS MAYORES
DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

NOMBRE DEL COMPLETACIÓN DE LA INGENIERÍA BÁSICA DE LOS GALPONES PORTUARIOS DEL
PROYECTO: COMPLEJO INDUSTRIAL GRAN MARISCAL DE AYACUCHO - CIGMA
DISCIPLINA: CALIDAD
INGENIERÍA BÁSICA
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

COMPLETACIÓN DE LA INGENIERÍA BÁSICA DE LOS
GALPONES PORTUARIOS DEL COMPLEJO INDUSTRIAL
GRAN MARISCAL DE AYACUCHO - CIGMA
PROYECTO N° AE090300
ELABORADO REVISADO APROBADO FIRMA DE

REV FECHA DESCRIPCIÓN
POR POR POR APROBACIÓN
0 13/12/11 EMISIÓN ORIGINAL FINAL E.C. / P.A. J.B. / A.D. W.B.

B 16/09/11 INCORPORACIÓN DE COMENTARIOS E.C. / P.A. W.R. / A.D. W.B.
A 11/07/11 EMISIÓN INICIAL E.C. / P.A. W.R. / A.D. W.B.
PDVSA PRODUCCIÓN DIVISIÓN COSTA AFUERA AE090300AM4D4QD01001
INGENIERÍA CARDÓN, S.A. ICPGE-045-11-11
DISCIPLINA: CALIDAD
CONTENIDO
PAG.
HOJA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN .......................................................................... 3
1. OBJETIVO DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ............................................ 4
2. ALCANCE DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD............................................. 4
3. ALCANCE DEL PROYECTO ...................................................................................... 4
4. ELEMENTOS DE ENTRADA ...................................................................................... 8
5. OBJETIVOS DE LA CALIDAD DEL PROYECTO .................................................... 20
6. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN ............................................................... 20
7. ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD .................................... 21
8. ANEXOS.................................................................................................................... 63
PDVSA PRODUCCIÓN DIVISIÓN COSTA AFUERA AE090300AM4D4QD01001 Revisión 0 Página

INGENIERÍA CARDÓN, S.A. ICPGE-045-11-11 Fecha Dic.11 2 de 63
DISCIPLINA: CALIDAD
HOJA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN
ELABORADO CONSULTORA: REVISADO PDVSA:
FIRMA: FIRMA:
NOMBRE: Eduardo Cepeda NOMBRE:
CARGO: Coordinador de la Calidad CARGO:
FECHA: FECHA:
REVISADO CONSULTORA: APROBADO PDVSA:
FIRMA: FIRMA:
NOMBRE: Pedro Allocca NOMBRE:
CARGO: Gerente de Proyecto CARGO:
FECHA: FECHA:
DISCIPLINA: CALIDAD
1. OBJETIVO DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Definir los procesos, procedimientos y recursos que se deben utilizar para la
ejecución del Proyecto COMPLETACIÓN DE LA INGENIERÍA BÁSICA DE LOS
GALPONES PORTUARIOS DEL COMPLEJO INDUSTRIAL GRAN MARISCAL
DE AYACUCHO - CIGMA, propiedad de PDVSA PRODUCCIÓN DIVISIÓN
COSTA AFUERA, para garantizar que se cumplan los objetivos de la calidad,
según los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y los lineamientos prácticos
establecidos en la Sub-Gerencia de Proyectos Mayores de la División Costa
Afuera.
2. ALCANCE DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Este plan abarca las actividades de la Calidad, de acuerdo a los lineamientos de la
Norma ISO 10005:2005, para la ejecución del Proyecto: COMPLETACIÓN DE LA
INGENIERÍA BÁSICA DE LOS GALPONES PORTUARIOS DEL COMPLEJO
INDUSTRIAL GRAN MARISCAL DE AYACUCHO - CIGMA, sirviendo a la vez de
guía para aclarar cualquier tipo de situación que pueda presentarse durante el
desarrollo de las actividades, siendo la base fundamental para la aplicación del
aseguramiento y control de la calidad del Proyecto.
3. ALCANCE DEL PROYECTO

El Plan de la Calidad de Ingeniería Cardón, S.A., ha sido elaborado bajo los
lineamientos de la Norma ISO 9001:2008 "Sistemas de Gestión de la Calidad" e
indica las actividades y los procedimientos que se utilizan para ejecutar y asegurar
la calidad del proyecto COMPLETACIÓN DE LA INGENIERÍA BÁSICA DE LOS
DE AYACUCHO - CIGMA , para PDVSA PRODUCCIÓN DIVISIÓN COSTA
AFUERA, garantizando la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, para dar
cumplimiento a los requisitos del cliente.
Este plan establece los mecanismos que permiten asegurar que el desarrollo de la
completación de la Ingeniería Básica del Proyecto, para lo cual Ingeniería Cardón,
S.A., aceptó responsabilidades contractuales, es realizado sobre la base del
contrato y de los acuerdos establecidos con PDVSA PRODUCCIÓN DIVISIÓN
COSTA AFUERA, para ello se utilizan las Normas PDVSA, las “mejores prácticas”,
normas venezolanas, los códigos nacionales e internacionales y las regulaciones
gubernamentales aplicables, en la forma más eficiente y al menor costo posible,
para satisfacer las expectativas de calidad del Cliente.
El presente servicio comprende la completación de la Ingeniería Básica de la
Infraestructura a desarrollar en las disciplinas: Civil, Mecánica, Instrumentación y

DISCIPLINA: CALIDAD
Electricidad, asociadas al proyecto COMPLETACIÓN DE LA INGENIERÍA

BÁSICA DE LOS GALPONES PORTUARIOS DEL COMPLEJO INDUSTRIAL
GRAN MARISCAL DE AYACUCHO - CIGMA, aplicando la normativa
correspondiente conforme a las mejores prácticas enunciadas y de uso común en
la industria petrolera, para obtener el paquete de información que define y regula
los lineamientos de obra para el desarrollo de la Ingeniería de Detalle, que permita
la construcción de la siguiente infraestructura:
− Galpones de Contingencia y Mantenimiento
Los Galpones para las Operaciones de Contingencias y Mantenimiento, están
constituidos por dos (02) edificaciones, con una superficie de aproximadamente
969,78 m2 cada uno donde se encuentran localizadas el conjunto de espacios
que la integran. El área abierta de cada galpón tiene una superficie de 869 m2,
el área de sanitarios, vestier, comedor informal y almacén tiene un área
aproximada de 50,39 m2 y el área de oficinas y circulación tiene un área de
aproximadamente 50,39 m2. Otras características son:
• Acceso único para ambos galpones, con un estacionamiento único para
empleados y visitantes. Alrededor de ambos galpones áreas para
maniobras que permitan accesos a través de todas las fachadas de los
citados galpones.
• Galpones independientes, autosuficientes, adosados, interconectados
espacial y funcionalmente, lo cual permite la construcción flexible,
simultánea o individual, de cada galpón.
• El interior incorpora el diseño de una edificación, estructuralmente
independiente, de aproximadamente 100 m2, en dos plantas, para la
localización de un depósito y almacén, sanitarios, vestuarios y comedor
informal. En la planta alta o mezzanina se considera un espacio de
aproximadamente 100 m2 para la localización de oficinas, que permitan un
control visual absoluto sobre el área abierta de planta baja.
• El Galpón de Contingencias incluye un puente-grúa para 2 toneladas de
peso.
• Incluyen Servicios de la Infraestructura: Abastecimiento de agua, sistema
contra incendio, disposición de aguas servidas, disposición de aguas de
lluvia, electricidad, sistema de voz y datos, disposición de residuos sólidos y
aire acondicionado.
− Galpones de Almacenamiento de Equipos Menores
Los Galpones para Almacenamiento de Equipos Menores, están constituidos
por tres edificaciones. Cada galpón tiene una superficie de aproximadamente
DISCIPLINA: CALIDAD
1.468,78 m2 donde se encuentran localizadas el conjunto de espacios que la

integran. El área abierta de cada galpón tiene una superficie de 1.368 m2, el
área de sanitarios, vestier, comedor informal y almacén tiene un área
aproximada de 50,39 m2 y el área de oficinas y circulación tiene un área de
aproximadamente 50,39 m2. Otras características son:
• Acceso único para los tres (3) galpones, con un estacionamiento único para
empleados y visitantes. Alrededor de ambos galpones áreas para
maniobras que permitan accesos a través de todas las fachadas de los
citados galpones.
• Galpones independientes, autosuficientes, adosados, interconectados
espacial y funcionalmente, lo cual permite la construcción flexible,
simultánea o individual, de cada galpón.
• El interior incorpora el diseño de una edificación, estructuralmente
independiente, de aproximadamente 100 m2, en dos plantas, para la
localización de un depósito y almacén, sanitarios, vestuarios y comedor
informal en la planta baja; en la planta alta o mezzanina se considera un
espacio de aproximadamente un espacio de aproximadamente 50 m2 para
la localización de oficinas, que permitan un control visual absoluto sobre el
área abierta de planta baja.
• Incluyen Servicios de la Infraestructura: Abastecimiento de agua, sistema
contra incendio, disposición de aguas servidas, disposición de aguas de
lluvia, electricidad, sistema de voz y datos, disposición de residuos sólidos y
aire acondicionado.
Para cada una de las disciplinas citadas se elabora: la revisión y complementación
de los documentos de la Ingeniería Básica aplicables al alcance del proyecto y de
la documentación técnica complementaria entregada por PDVSA PRODUCCIÓN
DIVISIÓN COSTA AFUERA, como elementos de entrada: planos, cantidades de
obra y presupuesto, especificaciones de construcción, memoria descriptiva y
memoria de cálculos.
Entre otras, las actividades que se mencionan son descriptivas mas no limitativas
propias a la Ingeniería Básica y que así se establecen en el alcance del contrato, y
las cuales son requeridas para desarrollar los documentos y planos
correspondientes a los Galpones Portuarios, son como mínimo las siguientes:
revisión de información técnica, recopilación de datos y levantamientos en campo,
sesiones de trabajo interdisciplinario con el equipo de Proyecto y el Cliente.
Revisión de planos y documentos, desarrollo de documentos técnicos y planos en
todas sus especialidades (Memorias Descriptivas, planos de arreglo general, de
equipos, Memorias de Cálculo, Especificaciones Técnicas, Listado de Equipos y

DISCIPLINA: CALIDAD
Materiales, Isométricos, diagramas unifilares eléctricos, predimensionamiento de

equipo principal, hojas de datos, lista de materiales, entre otros).
A continuación se describen las actividades de las disciplinas:
− Civil
El desarrollo de Ingeniería Civil, contiene, sin limitarse a: Diseño arquitectónico
y civil de los galpones, movimiento de tierras de la parcela de los galpones,
diseño del sistema de drenajes agua de lluvias de la parcela de los galpones,
diseño del sistema de agua servidas de la parcela de los galpones, diseño de
la caseta de vigilancia, diseño del tanque agua potable y diseño del sistema de
agua potable.
− Mecánica
El desarrollo de Ingeniería Mecánica, contiene, sin limitarse a: Diseño del
sistema de aire acondicionado y ventilación de los galpones, especificaciones
técnicas y hojas de equipos de aire acondicionado, especificaciones técnicas y
hojas de datos de extractores de aire, especificaciones y hojas de datos de
puente grúa, requisiciones de equipos de aire acondicionado, requisición de
puente grúa, diseño del sistema contra incendio, especificaciones técnicas y
hoja de datos del sistema contra incendio.
− Eléctrica
El desarrollo de Ingeniería Eléctrica, contiene, sin limitarse a: Análisis de
cargas de eléctricas, lista de cables, lista de equipos, especificaciones técnicas
de equipos mayores (transformadores, UPS, tableros, entre otros), diseño del
sistema de canalizaciones eléctricas, diseño del sistema de iluminación exterior
y vialidad de las parcelas e iluminación interior de los galpones y caseta de
vigilancia, diseño del sistema de puesta a tierra y protección contra descargas
atmosféricas de los galpones, diseño del sistema de fuerza y tomacorriente de
los galpones y caseta de vigilancia.
− Instrumentación
El desarrollo de Ingeniería de instrumentación, contiene, sin limitarse a: Diseño
del sistema de intercomunicación, voceo y alarma (PAEAS), diseño del sistema
de control de acceso y seguridad, diseño del sistema de detección y alarma
contra incendio, diseño del sistema de telecomunicaciones (voz y datos),
diseño detección de intrusos, requisiciones de equipos del sistema de
intercomunicación, voceo y alarma (PAEAS), requisiciones de equipos control
de acceso y seguridad, requisiciones de equipos sistema de
telecomunicaciones (voz y datos), lista de cables, hoja de datos equipos, índice
de instrumentos, lista de señales entrada / salida, filosofía de operación y

DISCIPLINA: CALIDAD
control todos los sistemas (PAEAS, control de acceso, sistema contra

incendio, voz y datos).
El producto del servicio consiste en un conjunto de actividades, documentos y
planos, los cuales se indican en la Lista de Productos (Anexo D).
4. ELEMENTOS DE ENTRADA
El Plan de la Calidad del Proyecto incluye los procesos y procedimientos que
aplican del Sistema de Gestión de la Calidad de Ingeniería Cardón, S.A., los
requerimientos que aplican de la norma COVENIN ISO 9001:2008, Sistemas de
Gestión de Calidad. Requisitos, los requerimientos por parte del Cliente, contenidos
en el Documento de Solicitud de Oferta (DSO) No. AE090300-AM4I3-
GD02001Rev. A Fecha 01/03/11, para la contratación de Servicios Profesionales
para el desarrollo de la COMPLETACIÓN DE LA INGENIERÍA BÁSICA DE LOS
DE AYACUCHO - CIGMA, y los requerimientos de las distintas normas
mencionadas a continuación, además estas normas son referidas, si aplican en
cada uno de los diferentes productos a ser entregados.
Los elementos de entrada requeridos para el Proyecto son:
− Documento de Solicitud de Oferta (DSO) No. AE090300-AM4I3-GD02001Rev.
A Fecha 01/03/11, para la contratación de Servicios Profesionales para el
desarrollo de la COMPLETACIÓN DE LA INGENIERÍA BÁSICA DE LOS
GALPONES PORTUARIOS DEL COMPLEJO INDUSTRIAL GRAN
MARISCAL DE AYACUCHO - CIGMA.
− Los requisitos legales y reglamentarios vigentes para el desarrollo de la
Ingeniería del Proyecto, como leyes, decretos, normas, entre otros.
− Informe de Revisión de la Información suministrada por PDVSA
PRODUCCIÓN Sub-Gerencia de Proyectos Mayores de la División Costa
Afuera.
− Memoria Descriptiva - Paquete VIII - Edificaciones Parcelas E30300, E30400,
D30300, D40100, C40300 y Muelle de Servicios.
− Memoria de Cálculos - Paquete VIII - Edificaciones Parcelas E30300, E30400,
D30300, C40300, D40100 y Muelle de Servicios.
− Especificaciones Técnicas - Paquete VIII - Edificaciones Parcela E30300,
E30400, D30300, D40100, C40300 y Muelles de Servicios.
− Plano de Implantación General. Etapa I. Parcela C40300 - Servicios Portuarios.
− Plano de Implantación Sub-Parcelas C40304 y C40305. Etapa I.

DISCIPLINA: CALIDAD
− Plano Galpón de Contingencia y Mantenimiento (Parcela C40305) Planta Baja,

Mezzanina y Planta Techo.
− Plano Galpón de Contingencia y Mantenimiento. Cortes y Fachadas (Sub-
Parcela C40305).
− Plano Galpón de Almacenamiento de Equipos Menores. Planta y Planta Techo
(Sub-Parcela C40304).
− Plano Galpón de Almacenamiento de Equipos Menores. Cortes y Fachadas
(Sub-Parcela C40304).
− Plano Caseta de Vigilancia Acceso a Galpones de Almacenamiento de Equipos
Menores (Sub-Parcela C40304). Planta Cortes y Fachadas.
− Plano Caseta de Vigilancia Acceso a Galpones de Almacenamiento de
Equipos. Predimensionamiento Estructural.
− Bases y Criterios de Diseño.
− Información proveniente de diseños previos similares, si aplica.
− Información interna disponible: normas, procedimientos y formatos adecuados
para la elaboración de Documentos y Planos:
Manual de Proyectos de Ingeniería - Civil (ICPCM-004-01)
• ICPCP-005 Procedimiento para Preparación de Especificaciones de
Ingeniería Civil.
• ICPCP-010 Procedimiento para Colocación de Título de los Planos.
• ICPCP-015 Procedimiento para Establecer Criterios de Diseño Civil /
Estructura.
• ICPCP-020 Procedimiento para Revisión Civil.
• ICPCP-030 Procedimiento para Diseño de Secciones de Concreto Armado.
• ICPCP-035 Procedimiento para Diseño de Vigas de Concreto Armado.
• ICPCP-040 Procedimiento para Diseño de Columnas de Concreto Armado.
• ICPCP-050 Procedimientos para Diseño de Fundaciones.
• ICPCP-055 Procedimientos para Elaboración de Hojas de Cálculos.
• ICPCP-060 Procedimiento para Diseño de Carreteras - Concreto Asfáltico.
• ICPCP-110 Procedimiento para Diseño de Estructuras de Acero.
• ICPCP-125 Procedimiento para Diseño de Pernos de Anclaje.
DISCIPLINA: CALIDAD
• ICPCP-135 Procedimiento para el Cálculo de Sistemas de Drenaje.

Manual de Proyectos de Ingeniería - Mecánica (ICPMM-002-01)
• ICPMP-005 Procedimiento para Establecer Criterios de Selección de
Tuberías.
• ICPMP-010 Procedimiento para Establecer los Requisitos de Prefabricación
de Tubería.
• ICPMP-015 Procedimiento para Criterios de Selección de Válvulas.
• ICPMP-025 Procedimiento para la Elaboración de Cálculo Hidráulico de
Tuberías.
• ICPMP-045 Procedimiento para Establecer Criterios de Diseño de Soportes.
• ICPMP-075 Procedimiento para Efectuar Cálculos de Dispersión.
• ICPMP-080 Procedimiento de Coordinación Mecánica (Requisitos para la
Interrelación de las Secciones Eléctrica y Mecánica).
Manual de Proyectos de Ingeniería - Electricidad (ICPEM-003-01)
• ICPEP-010 Procedimiento para Cálculo del Sistema de Iluminación para
Edificaciones.
• ICPEP-015 Procedimiento para Dimensionamiento de las Tuberías
Eléctricas.
• ICPEP-020 Procedimiento para Cálculos de Caída de Tensión para
Circuitos Ramales de Iluminación.
• ICPEP-045 Procedimiento para Diseño del Sistema Instalación de Puesta a
Tierra y Pararrayos.
Manual de Proyectos de Ingeniería - Instrumentación (ICPIM-005-01)
• ICPIP-005 Procedimiento para Diseño, Instalación y Puesta en Servicio de
Instrumentación Eléctrica y Neumática.
• ICPIP-010 Procedimiento para Diseño, Instalación y Puesta en Servicio del
Panel de Control y Consola de Instrumentos.
Válvulas de Control.
Instrumentos de Presión.

DISCIPLINA: CALIDAD
Manual de Proyectos de Ingeniería - General (ICPGM-001-01)

• ICPGP-010 Procedimiento para la Coordinación y Verificación Técnica
Interdisciplinaria del Alcance, Bases del Diseño y los Datos de Entrada de
la Ingeniería de Proyectos.
• ICPGP-015 Procedimiento para el Levantamiento de Información en
Campo.
• ICPGP-020 Procedimiento para la Elaboración de los Criterios de Diseño.
• ICPGP-025 Procedimiento para la Planificación y Control de Proyectos.
• ICPGP-030 Procedimiento para los Cambios en la Planificación de
Proyectos.
• ICPGP-035 Procedimiento para la Preparación del Plan de Calidad de
Proyectos.
• ICPGP-045 Procedimiento Tendencias de Proyectos.
• ICPGP-070 Procedimiento para Reporte Semanal de las Actividades de
Ingeniería de Proyectos.
• ICPGP-075 Procedimiento para la Implementación y Aplicación de Códigos
de Colores para Revisión, Corrección y Actualización de Planos.
• ICPGP-080 Procedimiento para Elaborar Reporte Mensual de Proyectos.
• ICPGP-100 Procedimiento para la Revisión Interdisciplinaria y Aprobación
de los Documentos de Diseño de Proyectos.
• ICPGP-115 Procedimiento para Solicitud y Aprobación de Cambios en los
Procedimientos y Normas del Cliente y de Proyectos.
• ICPGF-005 Formato para el Levantamiento de Información en Campo.
• ICPGF-010 Formato para Registro de Cambios en Proyectos.
• ICPGF-015 Formato Matriz de Distribución, Revisión y Aprobación de
Documentos y Planos de Proyectos.
• ICPGF-020 Formato Reporte de No Conformidades.
• ICPGF-025 Formato para Solicitud de Cambios en los Procedimientos y
Normas del Cliente y del Proyecto.
• ICPGF-035 Formato para el Control de Entrega de Documentos.
• ICPGL-005 Listado “Control de Revisión y Aprobación de Documentos de
Proyecto.
DISCIPLINA: CALIDAD
• ICPGL-010 Lista de Verificación.

Manual General (ICGEM-001-01)
• ICGEP-020 Procedimiento de Revisión por la Dirección.
• ICGEP-025 Procedimiento de Revisión y Modificación de un Contrato.
• ICGEP-040 Procedimiento para Elaborar Ofertas.
• ICGEP-045 Procedimiento para el Archivo de Documentos y Resguardos
Electrónicos.
• ICGEP-075 Procedimiento de Técnicas Estadísticas.
• ICGEP-080 Plan de Calidad.
• ICGEF-005 Formato para Memorando.
• ICGEF-010 Formato para Minutas.
• ICGEF-015 Formato para Fax.
• ICGEF-020 Formato para Cartas.
• ICGEF-055 Formato para el Control de Entradas y Salidas de los
Documentos Archivados.
• ICGEF-075 Formato Relación de Licitaciones.
• ICGEF-085 Formato para el “Plan de Mejora Continua” (PHVA)
• ICGEL-005 Lista Maestra de Documentos.
Manual de Administración (ICADM-001-01)
• ICADP-040 Procedimiento para Compras.
• ICADP-050 Procedimiento de Recepción de Materiales.
• ICADP-055 Procedimiento para la Evaluación de Proveedores.
• ICADP-060 Procedimiento para la Solicitud de Materiales / Servicios.
• ICADF-045 Formato para el Control de Entrada de Documentos.
• ICADF-046 Formato para el Control de Salida de Documentos.
• ICADF-050 Formato para el Resumen Mensual de Evaluación de
Proveedores.
• ICADF-055 Formato para la Evaluación Anual de Proveedores.
• ICADF-060 Formato para la Solicitud de Materiales / Servicios.
DISCIPLINA: CALIDAD
Manual de Recursos Humanos (ICRHM-001-01)

• ICRHP-030 Procedimiento para la Detección de Necesidades de
Adiestramiento y Formación de Personal.
• ICRHP-035 Procedimiento para Evaluación de Personal.
• ICRHP-040 Procedimiento para Medición de Satisfacción del Cliente.
• ICRHP-100 Procedimiento para el Tratamiento de Quejas y Sugerencias.
• ICRHF-005 Formato para Medir la Satisfacción del Cliente.
• ICRHF-150 Recepción de Quejas o Sugerencias.
• ICRHF-155 Seguimiento de Quejas o Sugerencias.
Manual de Informática (ICIFM-001-01)
• ICIFP-010 Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo de los Equipos
de Computación.
• ICIFP-025 Procedimiento para la Aplicación de Mantenimiento Correctivo a
los Equipos de Computación.
• ICIFP-030 Procedimiento para el Control de Resguardo de Información.
Manual de Organización (ICORM-001-01)
• ICORC-030 Descripción de Cargo del Coordinador de Seguridad Industrial.
• ICORC-040 Descripción de Cargo del Gerente de Proyectos.
• ICORC-010 Descripción de Cargo del Coordinador de Gestión de la
Calidad.
• ICORC-070 Descripción de Cargo del Planificador de Proyecto.
• ICORC-075 Descripción de Cargo del Controlador de Documentos de
Proyecto.
• ICORC-085 Descripción de Cargo del Líder de Disciplina Mecánica.
• ICORC-090 Descripción de Cargo del Líder de Disciplina Electricidad.
• ICORC-095 Descripción de Cargo del Líder de Disciplina Civil.
• ICORC-100 Descripción de Cargo del Líder de Disciplina Instrumentación y
Control.
• ICORC-115 Descripción de Cargo del Líder de Sala Técnica.
• ICORC-120 Descripción de Cargo del Ingeniero de Proyecto (Mecánica).
DISCIPLINA: CALIDAD
• ICORC-125 Descripción de Cargo del Ingeniero de Proyecto (Electricidad).

• ICORC-130 Descripción de Cargo del Ingeniero de Proyecto (Civil).
• ICORC-135 Descripción de Cargo del Ingeniero de Proyecto
(Instrumentación y Control).
• ICORC-150 Descripción de Cargo del Proyectista.
• ICORC-155 Descripción de Cargo del Dibujante CAD.
− Política y objetivos de calidad.
− Información de experiencias previas.
− Documentación de Control de Calidad que aplica al Proyecto.
− Lista de documentos y Planos.
− Los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad de Ingeniería Cardón, S.A.
− Procedimientos Documentados.
− El requisito y la disponibilidad de recursos.
− Cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo.
− Normas Nacionales e Internacionales Aplicables al Proyecto.
• Disciplina Civil
PDVSA (Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima)
AK-211 Movimiento de Tierras-Excavación y Relleno.
AE-211 Carreteras-Concreto Asfáltico.
A-261 Criterios y Acciones Mínimas para el Diseño de Estructuras
Industriales.
H-221 Especificaciones de Ingeniería – Materiales de Tuberías.
COVENIN (Comité Venezolano de Normas Industriales)
1753 Estructuras de Concreto Armado para Edificios. Análisis y Diseño.
2002 Criterios y Acciones Mínimas para el Proyecto de Edificaciones.
2003 Acciones del Viento sobre Construcciones.
1756 Edificaciones Sismorresistentes.
2000 Parte I Carreteras. Sector de Construcción, Especificaciones,
Codificación y Mediciones.

DISCIPLINA: CALIDAD
Gacetas Oficiales
35.206 Extraordinaria, 7/05/1.993, Normas Sobre Movimiento de Tierra y
Conservación Ambiental.
4.044 Normas Sanitarias para el proyecto, construcción, reparación,
reforma y mantenimiento de edificaciones, 08 de Septiembre de 1988.
4.103 Normas Sanitarias para el proyecto, construcción, reparación,
reforma y mantenimiento de las instalaciones sanitarias para desarrollos
urbanísticos, 02 de Junio de 1989.
MTC Normas para el Proyecto de Carreteras, MTC, 1.997.
Drenaje Vial, 1.983.
MINDUR Manual de Vialidad Urbana, 1.981.
Instrucciones para instalaciones sanitarias de edificios, 1.978.
MOP Manual de Drenaje, Dirección de Vialidad, 1.967.
INOS Normas e Instructivos para el Proyecto de Alcantarillados, 1.989.
Internacionales
IBC-200 International Building Code.
AASHTO Guide for Pavement Design, 1.993.
A Policy on Geometric Design of Highways and Streets, AASHTO 1.990.
• Disciplina Mecánica
IR-M-03 Sistema de Agua Contra Incendio.
O-201 Selección y Especificaciones de Aplicación de Pinturas Industriales.
H-221 Materiales de Tubería.
SD-251 Datos del Sitio.
IB-251-PT Ventilación y Aire Acondicionado en Edificios.
L-TC-506 Criterios de Diseño para Ventilación y Aire Acondicionado.
187 Definiciones y Clasificación de los Colores y Señales de Seguridad.
823 Guía Instructiva sobre Sistemas de Detección, Alarma y extinción de
Incendios.

DISCIPLINA: CALIDAD
1330 Extinción de incendios en edificaciones. Sistema fijo de extinción con

agua sin medio de impulsión propio.
1331 Extinción de incendios en edificaciones. Sistema fijo de extinción con
agua con medio de impulsión propio.
Internacionales
National Fire Protection Association (NFPA)
231 Indoor General Storage.
10 Standard for Portable Fire Extinguishers.
American National Standard Institute / American Society Of Mechanical
Engineers (ANSI/ASME.).
B16.5 Steel Pipe Flanges and Flanged Fittings.
B16.10 Face-to-Face and End-to-End Dimensions of Ferrous Valves.
B16.11 Forged Steel Fittings, Socket-Welding and Threaded.
B16.34 Steel Valves.
ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and Air. Conditioning
Engineers.
TRANE Air Conditioning Manual.
ISO International Organization for Standardization.
ASTM American Society for Testing and Materials.
OSHA Occupational Safety and Health Act.
AWS American Welding Society.
NACE National Association of Corrosion Engineers.
• Disciplina Electricidad
N-201 Obras Eléctricas.
N-241 Instalación de Conductores y Cables en Tuberías y Bandejas.
N-242 Instalaciones Eléctricas y Ensayos.
N-252 General Specification for Electrical Engineering Design.
N–253 Technical Specification for Uninterruptible Power Systems (UPS).
N-259 Medium Voltage Power Cable–XLPE.

DISCIPLINA: CALIDAD
90619.1.050 Análisis de Cargas.

90619.1.051 Transformadores para Subestaciones Unitarias.
90619.1.055 Equipo UPS.
90619.1.057 Selección de Cables.
90619.1.059 Sistemas de Iluminación en Edificaciones.
90619.1.082 Calibre de los Conductores para Potencia e Iluminación.
90619.1.085 Diámetro de las Tuberías Eléctricas.
90619.1.087 Niveles de Iluminación para Diseño.
90619.1.088 Cálculos de Niveles de Iluminación.
90619.1.089 Cálculos de Caída de Tensión para Circuitos Ramales de
Iluminación.
90619.1.091 Puesta a Tierra y Protección Contra Sobretensiones.
GE–211 Conjunto Generador Eléctrico de Respaldo con Motor Diesel.
200 Código Eléctrico Nacional.
536 Transformadores de Potencia - Generalidades.
599 Código de Protección Contra los Rayos.
734 Código Nacional de Seguridad en Instalaciones de Suministro de
Energía Eléctrica y de Comunicaciones.
2249 Iluminancia Tareas Áreas Trabajo.
CADAFE (Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico)
SC Normas Generales para Diseño de Alimentadores de Distribución
Eléctrica.
Internacionales
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).
STD 80 Guide for Safety in Substation Grouding.
STD- 141 Electric Power Distribution for Industrial Plants.
STD-142 Recommended Practice for Grounding of Industrial and.
Commercial Power Systems.

DISCIPLINA: CALIDAD
1100 Recommended Practice Powering and Grounding Sensitive Electronic

Equipment.
NFPA (National Fire Protection Association)
70 National Electrical Code.
780 Standard for the Installation of Lightning Protection Systems.
ASTM (American Society for Testing Materials).
ASTM B3 Soft or Annealed Copper Wire.
ASTM B8 Concentric-Lay-Stranded Copper Conductors, Hard, Medium-
Hard or Soft.
• Disciplina Instrumentación
MP10-05.01 Mejores Prácticas – Estándares de Nomenclatura para Puntos
de Bases de Datos.
N-201 Obras Eléctricas.
N-253 Technical Specification for Uninterruptible Power Systems (UPS)
(IEC Standard).
K-330 Control Panels and Consoles.
K-331 Instrument Power Supplies.
IR-M-02 Ubicación de Equipos e Instalaciones en Relación a Terceros.
Manual de Ingeniería de Diseño de PDVSA.
187 Colores, Símbolos y Dimensiones para Señales De Seguridad.
200 Código Eléctrico Nacional.
568 Vocabulario Electrónico Internacional: Grupo 05. Definiciones.
Fundamentales.
758 Estación Manual de Alarma.
823 Guía Instructiva sobre Sistemas de Detección, Alarma y Extinción de
Incendio.
1040 Extintores Portátiles, generalidades.
1041 Tablero Central de Control para Sistema de Detección y Alarma de
Incendio.

DISCIPLINA: CALIDAD
1054 Símbolos y Dimensiones para Señales de Seguridad.

1176 Detectores, Generalidades.
1377 Sistema Automático de Detección de Incendios.
1420 Detector Óptico de Humo (Fotoeléctrico).
1472 Lámparas de Emergencia.
Internacionales
ANSI (American National Standard Institute).
ANSI/API RP500.
Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical
Installations at Petroleum Facilities.
ANSI NEMA/ICS6 Enclosures for Industrial Controls and Systems.
ANSI/NFPA 70 The National Electric Code.
ANSI/NFPA 72 National Electrical Safety Code.
API (American Petroleum Institute).
API RP552 Transmission Systems.
BS 50131 Alarm Systems – Intrusion Systems.
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
IEEE 1100 Recommended Practice for Powering and Grounding Electronic
Equipment.
IEEE 315 Graphic Symbols for Electrical and Electronic Diagrams.
IEC International Electrotechnical Commission.
IEC 1508 Functional Safety: Safety – Related Systems.
NEMA National Electrical Manufacturers Association.
NEMA PB1 Panel Boards.
NFPA National Fire Protection Association.
NFPA 101 Life Safety Code” Sección 5.2.1.
ISA Instrument Society for Measurement and Control.
ISA S20 Specification Forms for Process Measurement and Control
Instruments, Primary Elements and Control Valves.
UL Underwriters’ Laboratories.
DISCIPLINA: CALIDAD
UL 639 Intrusion Detection Units.

UL 1581 Reference Standard for Electrical Wires, Cables, and Flexible
Cords.
5. OBJETIVOS DE LA CALIDAD DEL PROYECTO

El Gerente de Proyecto define y documenta los objetivos de la calidad como parte
de su compromiso con el Plan de la Calidad del Proyecto, los cuales son medibles
y consistentes con la Política de la Calidad para cumplir con la Política de Calidad
del Proyecto, Ingeniería Cardón, S.A., fija como objetivo general que los factores
técnicos, administrativos y humanos, de la organización de la empresa que afectan
a la calidad de sus servicios y productos, estén correctamente controlados.
Los objetivos de la calidad establecidos para el Proyecto COMPLETACIÓN DE LA
INGENIERÍA BÁSICA DE LOS GALPONES PORTUARIOS DEL COMPLEJO
INDUSTRIAL GRAN MARISCAL DE AYACUCHO - CIGMA, son los siguientes:
− Asegurar que el porcentaje de desviación neto del avance del Proyecto no sea
mayor del 10%. La desviación es el resultado de la diferencia entre el valor
obtenido del porcentaje de Avance Real del Proyecto y el Porcentaje de Avance
Programado del Proyecto a la fecha de corte:
• Desviación 0: El Proyecto se realiza según lo planificado.
• Desviación Negativa: El Proyecto está retrasado según la planificación.
• Desviación Positiva: El Proyecto está adelantado según la planificación
Se consideran revisiones de los indicadores de Gestión del Proyecto, en función
de los reportes semanales y se analizan las acciones a seguir cuando exista
una desviación mayor al 10%.
− Mantener el índice de 0 accidentes.
6. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
La Dirección de Ingeniería Cardón, S.A., tiene como compromiso con sus
empleados, colaboradores, socios y clientes velar constantemente por la calidad de
los servicios prestados por la organización. Para esta organización calidad significa
que los servicios deben cumplir con los requisitos del cliente y con los requisitos
reglamentarios y legales. Para cumplir con el fin anterior, la Dirección implanta un
Sistema de Gestión de la Calidad, mejora de manera continua y dota a la
organización con los recursos adecuados.
El Equipo de Proyecto, con el Gerente de Proyecto como líder del buen
funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad, ejecuta las actividades

DISCIPLINA: CALIDAD
necesarias para cumplir con la Política de Calidad del Proyecto y alcanzar los
objetivos de calidad del Proyecto teniendo en cuenta los indicadores de gestión
establecidos.
El objetivo principal del Proyecto es cumplir con los requerimientos y objetivos del
contrato y del Plan de Calidad del Proyecto soportado en los procedimientos
corporativos.
La Dirección se ha comprometido con e implementación del Sistema de Gestión de
la Calidad, y con la Mejora Continua de su eficacia, para lo cual define y da a
conocer la responsabilidad que tiene todo el personal que dirija o ejecute un trabajo
que incida sobre la calidad de los productos a ser ejecutados en el proyecto, o
controle de alguna forma su calidad.
Por lo tanto, la Dirección identifica a los individuos dentro de la organización del
proyecto, que son responsables de lo siguiente:
− Asegurarse de que las actividades requeridas para el sistema de gestión de la
calidad o el contrato sean planificadas, implementadas y controladas, y se dé
seguimiento a su progreso. Responsable: Director y Gerente de Proyecto.
− Determinar la secuencia y la interacción de los procesos pertinentes al proyecto.
Responsable: Gerente de Proyecto.
− Comunicar los requisitos a todos los departamentos y funciones, subcontratistas
y clientes afectados, y de resolver problemas que surjan en las interfaces entre
dichos grupos. Responsable: Gerente de Proyecto
− Revisar los resultados de cualesquiera auditorias desarrolladas. Responsable:
Director, Gerente de Proyecto y Coordinador de Gestión de la Calidad.
− Autorizar peticiones para exenciones de los requisitos del sistema de gestión de
la calidad de la organización. Responsable: Gerente de Proyecto
− Controlar las acciones correctivas y preventivas. Responsable: Gerente de
Proyecto y Coordinador de Gestión de la Calidad.
− Revisar y autorizar cambios, o desviaciones, del plan de la calidad.
Responsable: Gerente de Proyecto.
7. ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Las actividades asociadas al Plan de Gestión de la Gestión de la Calidad se
presentan en la tabla que se muestra a continuación.

NOMBRE DEL COMPLETACIÓN DE LA INGENIERÍA BÁSICA DE LOS GALPONES PORTUARIOS DEL COMPLEJO INDUSTRIAL GRAN MARISCAL DE
PROYECTO: AYACUCHO - CIGMA
DISCIPLINA: CALIDAD
DOCUMENTOS DE MÉTODO DE CRITERIOS DE
N° ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS
REFERENCIA VERIFICACIÓN ACEPTACION
I. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Y DATOS
1. Identificación de los Documentos:

Identificar los documentos y datos - Procedimiento para la - Lista de Verificación. - Gerente de Proyecto. - Cumplimiento de los - Lista Maestra de
mediante un código y un título. De Codificación de los procedimientos. Productos.
acuerdo a lo establecido en el Documentos del Sistema - Visual. - Líder de Planificación.
procedimiento para la Codificación de (Código ICGEP-010). - Productos identificados - Documentos y Planos.
los Documentos del Sistema y de acuerdo a la
siguiendo los lineamientos requeridos - PDVSA No. PIC-01-03-05 estructura de - Matriz de Firmas
Autorizadas.
por el Cliente establecidos en la Codificación de Proyectos y codificación
Norma PDVSA No. PIC-01-03-05 sus Documentos. Vigente. establecida en los
Codificación de Proyectos y sus - PDVSA documentos de
No. L-E-4.7 referencia.
Documentos y en la Plantilla de Estructura, Contenido y
Documentos Técnicos. Vigente. Formato para la Elaboración
de planos de Ingeniería en
PDVSA. Vigente.
- Plantilla de Documentos
Técnicos. Vigente.
2. Revisión y Aprobación de los
Documentos:
- Procedimiento para la - Lista de Verificación. - Gerente de Proyecto - Firma manuscrita. - Control de Revisión y
Ingeniería Cardón, S.A., realiza la Revisión Interdisciplinaria y Aprobación de
revisión del diseño en forma Aprobación de los - Revisión Conceptual.
- Líder de Planificación y - Elementos de Entrada. Documentos del Proyecto.
planificada y sistemática, con la Documentos de Diseño de Control de
- Desarrollo de cálculos Documentos. - Incluye norma, código - Lista de Verificación
finalidad de hacer los ajustes Proyectos (Código: ICPGP- alternativos. o estándar actualizado
necesarios, a los requerimientos 100). - Líderes de Disciplina. el cual es requerido - Lista Maestra de
establecidos y es documentada - Comparación del diseño para el desarrollo del Productos.
mediante la elaboración de minutas, - Lista de Verificación (Código:
en proceso, con diseños - Ingenieros de documento o plano.
aplicación de listas de verificación, ICPGL-010). similares o idénticos, Proyectos. - Minuta de Reunión.
correo electrónico, entre otros. - Minuta de Reunión (Código: realizados con - Cumplimiento de las
anterioridad y - Ingeniero ACCI. especificaciones. - Notas Electrónicas
Para la revisión y aprobación de los ICGEF-010). suficientemente
documentos del proyecto se realizan - Control - .Controlador de - Se incluyen los - Documentos y Planos.
de Revisión y probados por las Documentos del requerimientos
las siguientes actividades: Aprobación de Documentos funciones de la Proyecto. del - Matriz de Firmas
Cliente y las revisiones Autorizadas.
- Efectuar reunión de inicio para del Proyecto (Código: ICPGL- empresa. realizadas al contrato.
recibir lineamientos para desarrollar 005).
la Completación de la Ingeniería - Listado de Entrega y - Se consideran los

DISCIPLINA: CALIDAD
Básica del Proyecto, de acuerdos a Seguimiento de Documentos y procedimientos y/o las
los elementos de entrada. Planos del Proyecto (Código: instrucciones técnicas
ICPGL-015). para elaborar el
- Elaborar la Planificación del documento o plano.
Proyecto (cronograma de
ejecución), en el cual se indica la - Se utiliza la lista de
lógica a seguir durante el desarrollo verificación para la
de las actividades del Proyecto y elaboración del
considerando la secuencia documento o plano.
establecida por el Cliente en reunión
de inicio de fecha 21-Jun-11, para - El diseño incluye
emitir documentos y planos: A, B y aspectos de seguridad,
0. La primera y segunda emisión confiabilidad, costos,
son borradores para Información y/o simplicidad de
comentarios y la tercera es la operación y
Emisión Final: mantenimiento,
eficiencia y ampliación
• Emisión Original: Es la primera y futura, si aplican.
corresponde a la elaboración del
documento o plano para revisión y - Se cumple con los
comentarios internos y del Cliente. estándares regulatorios
Se identifica como Rev. A. ordenanzas y leyes del
ambiente.
• Incorporación de Comentarios:
Corresponde a la Incorporación de - Facilidad de
Comentarios y se entiende como construcción o
la aplicación de comentarios y constructibilidad.
correcciones a los documentos y - Acceso a equipos para
planos con el único fin de buscar operación y
la mejora al diseño, las etapas de mantenimiento.
las revisiones es progresiva en
cada edición de documentos y - Espacios requeridos
planos. Una vez que se han para remoción de
actualizado los datos y se ha equipos.
procedido aplicando los
comentarios del Cliente, se emite - Distancias de
la segunda revisión, para verificar seguridad para el
la incorporación de comentarios y personal de
la cual se identifica como Rev. B. mantenimiento.
• Emisión Final: Se identifica como - Requerimientos de

Rev. 0 y se emite cuando el soportes para

DISCIPLINA: CALIDAD
Cliente devuelve la Rev. B canalizaciones.
revisada y para aplicación de
comentarios. - Vías de acceso y
escape.
- Revisar y aprobar la planificación
(cronograma de ejecución del - Pendientes requeridas.
Proyecto). - Interferencias con
- Elaboración de Listas de tuberías.
Verificación, Documentos, y Planos - Interferencias con
del proyecto de acuerdo a los estructuras o
requerimientos establecidos, normas edificaciones.
aplicables y a lo establecido en el
Sistema de Calidad de Ingeniería - Selección de material
Cardón, S.A. y utilizando la lista adecuado según
elaborada para el documento o clasificación de áreas o
plano. ambientes corrosivos
- Elaboración del Control de Revisión - Límites de batería
y Aprobación de Documentos de (atendiendo a la forma
Proyecto de contratación).
- Realizar la coordinación - Prácticas comunes del
interdisciplinaria. diseño.
- Verificación de los documentos y - Aplicación de
planos emitidos por los Ingenieros soluciones típicas para
de Proyecto, utilizando como instalaciones
instrumento la lista de verificación repetitivas.
correspondiente y para asegurar
que el personal que elabora los
documentos y planos ha realizado el
trabajo de acuerdo con los criterios
de diseño y especificaciones del
Proyecto, se verifica que firmen
(iniciales manuscritas), registren las
fechas y la revisión correspondiente
en el documento o plano. Estas
firmas garantizan el cumplimiento de
lo indicado anteriormente.
- Enviar los documentos o planos

DISCIPLINA: CALIDAD
para revisión de ACC para revisión
mediante lista de verificación y
revisión conceptual.
- Revisión y emisión de comentarios a
los documentos y planos. En caso
de haber un documento o plano No
Conforme con los criterios técnicos
establecidos y/o normas técnicas
aplicables y/o prácticas de
Ingeniería o construcción se
identifica para su evaluación y
tratamiento.
- Incorporación de comentarios de
ACC.
- Verificación de incorporación de
comentarios acordados por parte del
Gerente del Proyecto y firma en
señal de conformidad y lo envía a
Control de Documentos para su
envío al Cliente.
- Registrar los documentos y planos
en el Listado de Entrega y
Seguimiento de Documentos y
Planos del Proyecto..
- Preparación de remisorio para envío
al Cliente.
- Someter para la
revisión/comentarios y/o aprobación
del Cliente los documentos y planos
generados de acuerdo a los
requerimientos del Cliente y al
alcance del Proyecto.
- Revisión y emisión de comentarios
por el Cliente de los documentos y
planos. En caso de haber un
documento o plano No Conforme

DISCIPLINA: CALIDAD
con los criterios técnicos
establecidos y/o normas técnicas
aplicables y/o prácticas de
Ingeniería o construcción se informa
a Ingeniería Cardón, S.A., para su
evaluación y tratamiento.
- Revisión y evaluación de la
aplicabilidad de los comentarios.
- Incorporación de los comentarios
aplicables a los documentos y
planos y actualización del listado de
control y archivo del documento.
- Envío de documentos y planos que
hayan sido seleccionados para el
proceso de ACCI del Cliente
(cuando aplique).
- Revisión del contenido de los
documentos y planos por parte de
los Ingenieros ACCI del Cliente
usando las listas de verificación
correspondientes previamente
elaboradas. Al finalizar la revisión
envían un informe con sus
comentarios.
- Recepción y revisión de los
comentarios de ACCI. Si el Gerente
está de acuerdo da instrucciones
para su incorporación. En caso de
no estar de acuerdo lo justifica y/o lo
aclara.
- Archivar la copia aprobada con o sin
comentarios como evidencia
objetiva de aceptación por parte del
Cliente.
- Enviar comunicación al Cliente
indicando que todos los comentarios

DISCIPLINA: CALIDAD
han sido incorporados.
- Solicitar acta de cumplimiento de
ACCI del proyecto.
3. Distribución y Disponibilidad de
los Documentos:
- Procedimiento para la - Lista de Verificación. - Gerente de Proyecto. - Comentarios incluidos - Control de Revisión y
La distribución adecuada y a tiempo Revisión Interdisciplinaria y en el documento o Aprobación de
de los productos del Proyecto para Aprobación de los - Visual. - Líderes de Disciplina. plano. Documentos del Proyecto.
revisión por las otras disciplinas y Documentos de Diseño de - Análisis y Evaluación. - Controlador de - Los productos de la - Lista de Verificación
para información hacia el diseño, es Proyectos” (Código: ICPGP- Documentos.
primordial para el logro de los 100). Ingeniería son
objetivos del Proyecto. Para lo cual recibidos, registrados y - Minuta de Reunión.
se realizan las siguientes actividades: - Control de Revisión y distribuidos por Control - Notas Electrónicas
Aprobación de Documentos de Documentos.
- Asegurar el acceso conveniente a del Proyecto (Código: ICPGL- - Documentos y Planos.
los documentos necesarios para 005).
ejecutar el trabajo de una manera
eficaz.
- Asegurar que dichos documentos
estén adecuadamente identificados,
enumerados y distribuidos en el
Proyecto.
- Asegurar que la información está
debidamente actualizada en las
áreas de trabajo y que la revisión
apropiada es usada por todos los
miembros del equipo de trabajo.
- Distribución de la documentación
técnica generada en el Proyecto, de
manera de garantizar la
disponibilidad de la información
actualizada, la cual se realiza a
través del Control de Revisión y
Aprobación de Documentos del
Proyecto.
- Organización de reuniones formales
(mesas de trabajo) para información

DISCIPLINA: CALIDAD
y revisión interdisciplinaria del
diseño para asegurarse que los
aspectos que requieran acción,
tengan seguimiento hasta su
culminación.
Adicional, Ingeniería Cardón, S.A
cuenta con una red interna o Intranet,
la cual incluye toda la información
asociada al proyecto actualizada,
garantizando el uso de la versión
actual y la cual es accesada por el
equipo de proyecto para consultar los
documentos y planos en sus distintas
revisiones de ser requerido.
II. CONTROL DE LOS REGISTROS
1. Los registros de la calidad son la - Procedimiento para el Control - Lista de Verificación. - Gerente de Proyecto. - Cumplimiento de los - Control de Revisión y
evidencia objetiva de las actividades de los Registros de Calidad procedimientos Aprobación de
efectuadas o de los resultados (Código: ICGEP-070). - Visual. - Líderes de Disciplina. Documentos del Proyecto.
deseados asociados al Proyecto han - Controlador de
sido obtenidos y los datos que están - Procedimiento para Archivo de - Lista de Verificación
Documentos (Código: ICGEP- Documentos del
contenidos en estos documentos se Proyecto. - Lista Maestra de
constituyen en la información con la 045).
Productos.
cual Ingeniería Cardón, S.A., toma - Lista Maestra de Documentos - Ingenieros de Proyecto
decisiones. Las actividades a ejecutar (Código: ICGEL-005). - Minuta de Reunión.
para demostrar el cumplimiento de
los requerimientos especificados por - Procedimiento para el Control - Cartas
el Cliente y la operación efectiva del de Resguardo de Información - Notas Electrónicas
sistema de calidad son: (Código ICGEP-030).
- Documentos y Planos.
- Generar los registros del Proyecto - Control de Revisión y
que provean una evidencia auditable Aprobación de Documentos
de cumplimiento o conformidad con de Proyecto (Código ICPGL-
los requisitos del Cliente y con el 005).
Sistema de Gestión de la Calidad
del Proyecto.
- Asegurar que todos los registros del
proyecto sean legibles e

DISCIPLINA: CALIDAD
identificables con relación al
proyecto.
- Identificación de registros.
- Recopilación de registros.
- Archivo de registros.
Almacenamiento y conservación de
registros. Los registros son
almacenados en un medio ambiente
adecuado, de manera de prevenir
daño o deterioro y pérdidas
- Disposición de los registros.
III. RECURSOS
1. Provisión de Recursos:
Ingeniería Cardón, S.A., asegura la - Procedimiento de Revisión y - Visual - La Dirección. - Sistema Administrativo - Minuta de Reunión.
provisión de los recursos necesarios Modificación de un Contrato de Gestión de
tanto para la ejecución del proyecto (Código: ICGEP-025). - Análisis y Evaluación - Mercadeo. Ingeniería Cardón, S.A. - Cartas
(proceso medular), como para la - Gerente de Proyecto - Notas Electrónicas
gestión organizativa (procesos de - Procedimiento de Revisión por
apoyo), atendiendo los la Dirección (Código: ICGEP-
requerimientos de personal, 020).
herramientas, equipos, espacio físico, - Procedimiento de Auditorías
aplicaciones, telecomunicaciones y Internas (Código: ICGEP-055)
transporte cuando sea requerido,
con el fin de aumentar la satisfacción - Documento de Solicitud de
del Cliente mediante el cumplimiento Oferta (DSO).
de sus requerimientos.
Los recursos requeridos para ejecutar
el proyecto se orientan a los
siguientes: Recursos Financieros,
Recursos Materiales, Recursos
Humanos, Infraestructura y Ambiente
de Trabajo.
Actividades son:

DISCIPLINA: CALIDAD
- Identificación de las necesidades en
materia de recursos técnicos
- Identificación de los recursos
requeridos en el proyecto a través
de la revisión de los requisitos del
Cliente y del contrato.
- Asignación de presupuesto.
Todos estos recursos son
gestionados de forma eficiente con el
fin de optimizar, no solamente la
economía del proceso, sino también
la satisfacción de las personas, su
integridad y salud laboral, el
desarrollo tecnológico e innovador y
el respeto con el medio ambiente.
Además, cada empleado de
Ingeniería Cardón, S.A., es
responsable por la calidad de su
trabajo y por el cumplimiento de los
lineamientos establecidos en el
Sistema de Gestión de la Calidad.
Las responsabilidades de Gestión de
la Calidad son inherentes a cada una
de las personas integrantes de la
organización, basándose en el uso
de los procedimientos e instrucciones
de trabajo definidos para garantizar y
asegurar que el trabajo se realice de
acuerdo a los requerimientos de los
clientes, y obteniendo el nivel de
calidad esperado.
2. Materiales:
Los materiales requeridos para la - Visual - Líderes de Disciplina. - Especificaciones - Solicitud de
ejecución del proyecto son los Técnicas Materiales/Servicios.
consumibles o insumos, - Análisis y Evaluación - Asistente

DISCIPLINA: CALIDAD
computadores conectados a red con Administrativo
impresora y scanner, muebles - Orden de Compra.
(escritorios y archivadores), entre - Control y Seguimiento.
otros, los cuales, son adquiridos en el
mercado local y de marcas - Notas de Entrega.
comerciales reconocidas.
3. Recursos Humanos:
La Dirección de Ingeniería Cardón, - Documento de Solicitud de - Requerimientos del - Mercadeo. - Descripción de Cargo. - Descripciones de Cargos.
S.A., conjuntamente con la Gerencia Oferta (DSO). Cliente.
de Recursos Humanos y Mercadeo - Recursos Humanos - Expedientes (currículos,
identifican las necesidades en - Contrato. - Visual. fotocopias de titulaciones,
materia recursos técnicos y humanos certificados, cursos, entre
- Manual de Organización - Análisis y Evaluación. otros).
de acuerdo a los requerimiento de (ICORM-001-01).
cada unidad organizativa, del - Nivel de Educación. - Evaluación.
contrato, del Sistema de la Calidad y - Documento de Solicitud de
necesidades del Cliente. Procurando Oferta. - Formación habilidades - Certificados.
que dichos recursos sean atendidos y prácticas.
provistos. - Manual de Organización - Plan de Adiestramiento.
- Experiencia.
Actividades: - Procedimiento de Auditorías
Internas (Código: ICGEP-055). - Entrevista.
- Determinación de las posiciones
requeridas en el proyecto. - Procedimiento para Detección - Referencias Laborales.
de Necesidades de
- Identificación de las oportunidades Adiestramiento y Formación
en el proyecto que puedan servir de Personal (Código: ICRHP-
para capacitar al personal. 030).
- Selección y suministro de personal
con base en los niveles de la
educación, formación, habilidades,
prácticas y experiencia necesaria
para la ejecución del proyecto.
- Capacitación mediante cursos,
seminarios o charlas específicos
sobre materias relacionadas con
puesto de trabajo y evaluación del
personal para verificar sus aptitudes
y experticias.

DISCIPLINA: CALIDAD
Ingeniería Cardón, S.A., ha definido
en las Descripciones de Cargos del
Personal los requisitos mínimos
necesarios de formación básica y
adicional de cada una de las
unidades organizativas de la
organización que realizan trabajos
que afectan a la calidad del servicio.
Estas descripciones de Cargos se
complementan con las habilidades y
experiencia ideales para cada una de
estas funciones. Adicional el personal
está provisto de medios y
herramientas adecuadas para la
ejecución óptima del Proyecto.
Para el proyecto no se requieren
competencias particulares y
diferentes para las funciones y
actividades definidas dentro del
proyecto.
4. Infraestructura y ambiente de
trabajo:
- Documento de Solicitud de - Visual - Gerente de Proyecto. - Requerimientos del - Formato para el Plan de
A objeto de cumplir con los objetivos Oferta (DSO). Cliente. Mantenimiento Preventivo
del sistema de calidad la - Análisis y Evaluación para los Equipos de
organización y alcanzar la - Procedimiento de Revisión por Computación (Código:
conformidad con los requisitos la Dirección” (Código: ICGEP- ICIFF-010).
establecidos para el Proyecto, 020).
Ingeniería Cardón, S.A., posee los - Procedimiento de Auditorías - Formato para el Programa
recursos materiales adecuados, Internas (Código: ICGEP-055) de Mantenimiento
seleccionados, mantenidos y respectivamente. Preventivo para los
tecnológicamente avanzados. Equipos de Computación
- Procedimiento para el (Código: ICIFF-015).
Actividades: Mantenimiento Preventivo de - Indicadores de Cuentas de
- Proporcionar la infraestructura los Equipos de Computación Red.
necesaria para ejecutar el proyecto (Código: ICIP-010).
y lograr la conformidad con los - Solicitud de Taxi.
requisitos del servicio, como son:

DISCIPLINA: CALIDAD
• Oficinas de trabajo y servicios
asociados (conexión a intranet e
internet).
• Equipos de Oficina, papelería
• Equipos para los procesos (tanto
software como hardware).
• Servicios de apoyo (transporte y
comunicación)
- Establecer un plan de mantenimiento
para la infraestructura que permita
minimizar los efectos en la eficacia de
las operaciones.
Ingeniería Cardón, S.A., posee un
adecuado ambiente de trabajo para
lograr la conformidad con los
requisitos del Proyecto. El personal
es responsable del orden y
mantenimiento de su puesto de
trabajo. La organización cuenta con
un ambiente de trabajo limpio, sano,
seguro, agradable, ético y
confortable, con las instalaciones
(oficinas, sala de reunión, sanitarios,
aire acondicionado, estacionamiento,
fuentes de agua potable),
funcionando adecuadamente en
todos los sitios de trabajo.
La Unidad de Seguridad Industrial es
responsable de establecer los
lineamientos asociados a seguridad,
higiene y ambiente y los empleados
son responsables de atender estos
lineamientos. El Comité de Seguridad
y Salud Laboral es responsable de
realizar inspecciones periódicas para
verificar que existen condiciones

DISCIPLINA: CALIDAD
adecuadas asociada a la seguridad y
salud laboral.
IV. REQUISITOS
1 Los requisitos que debe cumplir el - Documento de Solicitud de - Reunión Aclaratoria. - Gerencia de Recursos Contrato Marco/Orden - Minuta de Reunión
proyecto son: Oferta (DSO) No. AE090300- Humanos. de Servicio (Código: ICGEF-010).
VN2I3-GD0200 Rev. 0 Fecha - Correspondencia.
- Los requisitos establecidos en el 01/03/11. - Coordinador de - Cartas.
documento de solicitud de oferta - Aclaraciones enviadas Gestión de la Calidad.
(DSO). - Leyes, Normas y Códigos. por correo. - Notas Electrónicas.
- Gerente de Proyecto.
- Los requisitos funcionales y de - Procedimiento para la - Informes Semanales.
desempeño: condiciones de Coordinación y Verificación - Líderes de Disciplina.
seguridad, confiabilidad, simplicidad Técnica Interdisciplinaria del
en el mantenimiento, entre otros. Alcance, Bases del Diseño y
los Datos de Entrada de la
- Estándares del Cliente. Ingeniería de Proyectos
- Los requisitos legales y (Código: ICPGP-010).
reglamentarios vigentes que aplican - Procedimiento para el
al Proyecto, que se deben Levantamiento de Información
determinar y registrar con objeto de en Campo (Código: ICPGP-
verificar que el producto los cumple: 015).
Normas, códigos, Ordenanzas
Municipales, Leyes Nacionales, - Procedimiento para la
entre otros. Elaboración de los Criterios de
Diseño (Código: ICPGP-020).
- La información proveniente de
diseños previos similares, cuando
aplique.
- Cualquier otro requisito no
establecido por el Cliente, pero
esencial para el diseño y desarrollo
del proyecto y los cuales son
determinados durante el desarrollo
del proyecto.
Actividades:
- Revisión con suficiente grado de

DISCIPLINA: CALIDAD
detalle para asegurar que que los
requisitos están definidos,
completos, sin ambigüedades, no
son contradictorios y documentados
adecuadamente. Esta revisión es
realizada antes de iniciar el proyecto
por un equipo de trabajo formado
por la Gerencia de Recursos
Humanos y Mercadeo, Coordinador
de Gestión de la Calidad, Gerencia
de Proyecto, Gerente de Proyecto y
Líderes de Disciplinas y es
registrada mediante Minuta de
Reunión.
- Identificación de las características
del diseño que sean críticas para la
seguridad, la mantenibilidad y la
confiabilidad de las obras, impactos
en el medio ambiente, entre otras, y
se incluyen en el diseño.
- Determinación de los elementos de
entrada relacionados con los
requisitos de los productos
requeridos para el Proyecto y de
acuerdo al documento de solicitud
de oferta (DSO) entregado por el
Cliente para garantizar que se tenga
por parte del equipo de trabajo
asignado al Proyecto, un
conocimiento de los antecedentes y
la documentación base para el
desarrollo del mismo.
- Resolución de los conflictos o
ambigüedades en los requisitos
mediante carta o nota electrónica a
PDVSA PRODUCCION DIVISION
COSTA AFUERA donde se requiere
la aclaración del punto, o se acude a

DISCIPLINA: CALIDAD
las reuniones aclaratorias donde se
da respuesta al punto tratado. De
esta reunión y de las aclaraciones
enviadas por correo, PDVSA
PRODUCCION DIVISION COSTA
AFUERA redacta un documento
donde da respuesta a cada pregunta
realizada y si es el caso, expide un
adendum donde modifica el
documento de solicitud de oferta
(DSO) en cuanto a la o las
aclaraciones solicitadas.
- Comunicar al equipo que desarrolla
el proyecto cualquier incongruencia
o deficiencia que impida el
desarrollo adecuado del diseño.
- Disponer de la documentación de
Control de Calidad aplicable al
Proyecto.
V. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
1 Ingeniería Cardón, S.A., determina e - Procedimiento para Medición - Encuestas - Gerente del Proyecto - Resultados de las - Cartas.
implementa disposiciones eficaces de Satisfacción del Cliente Encuestas.
para mantener la continua y oportuna (Código: ICRHP-040). - Notas Electrónicas.
la comunicación con el Cliente. para - Criterios establecidos
determinar sus requerimientos y - Procedimiento para el entre las partes: - Informes Semanales
necesidades, y tomar las acciones Tratamiento de Quejas y Cliente-Consultor. - Fax
requeridas, para contribuir de esta Sugerencias (Código: ICRHP-
forma a aumentar y/o mantener su 100). - Encuestas
satisfacción con el servicio. - Presentaciones
Actividades:
- Emitir las comunicaciones oficiales
a través de la Gerencia del
Proyecto, lo cual garantiza el control
y permite centralizar las
comunicaciones:

DISCIPLINA: CALIDAD
• Toda la correspondencia que el
Proyecto envía al Cliente es
dirigida al Gerente del Proyecto
del Cliente.
• Toda la correspondencia que el
Cliente envía al Proyecto debe ser
dirigida al Gerente del Proyecto
por Ingeniería Cardón, S.A.
- Mantener una comunicación directa
con el Cliente para suministrar la
información que este requiera:
• Información sobre el proyecto:
presentaciones, informe semanal,
notas electrónicas, reuniones.
• Atención a sus pedidos:
modificaciones o cambios de
alcance.
• Retroalimentación incluyendo sus
quejas.
Esta comunicación se realiza
mediante:
- Reuniones
- Correspondencia (CARTAS, FAX y
E-MAIL).
- Llamadas Telefónicas.
Adicional el Sistema de Gestión de
Ingeniería Cardón, S.A., tiene
desarrollado e implantado como
instrumento un Procedimiento para el
Tratamiento de Quejas y Sugerencias
y un Procedimiento para Medición de
Satisfacción del Cliente, para conocer
la satisfacción del Cliente, el cual se

DISCIPLINA: CALIDAD
aplica al finalizar el Proyecto.
VI. DISEÑO Y DESARROLLO
1. Proceso de Diseño y Desarrollo:

Para el proyecto se crea un equipo - Procedimiento para la - Listas de Verificación. - Gerente de Proyecto. - Firma manuscrita. - Listas de Verificación.
de diseño compuesto por el personal Planificación y Control de
adecuado y dirigido por el un Gerente Proyectos” (Código: ICPGP- - Revisión Conceptual. - Líder de Disciplina. - Elementos de Entrada. - Documentos y Planos.
de Proyecto, quien es responsable de 025). - Análisis y verificación. - Líder de Planificación - Aplicación correcta de - Minutas.
la coordinación de los trabajos entre normas técnicas y
todos los miembros participantes. - Procedimiento Tendencias de - Ingenieros de - Producto.
Proyectos (Código: ICPGP- criterios de diseño.
Proyectos. comentado/aprobado.
El proceso de diseño y desarrollo 045) - Aplicación correcta de
comprende un conjunto de - Coordinador de la procedimientos. - Formato Control de
actividades para asegurar el - Formato Matriz de Calidad. Revisión y Aprobación de
cumplimiento de: Distribución, Revisión y - Aplicación de criterios Documentos de Proyecto.
Aprobación de Documentos y de la Ingeniería de
- Los requerimientos y expectativas Planos de Proyectos (Código: Riesgos.
del Cliente, con relación al Proyecto ICPGF-015).
en cuanto a la Calidad del diseño. - Análisis de la
- Procedimiento para la constructibilidad y
- Selección y aplicación correcta de Coordinación y Verificación mantenibilidad del
los códigos y normas técnicas de Técnica Interdisciplinaria del diseño.
diseño, tanto nacional como Alcance, Bases del Diseño y
internacional. los Datos de Entrada de la - Uso de materiales y
Ingeniería de Proyecto” equipos adecuados y
- Identificación de forma clara y (Código: ICPGP-010). factibles, a la
detallada al personal autorizado y instalación objeto del
responsable por elaborar, verificar y - Procedimiento para el diseño.
aprobar los trabajos de diseño y sus Levantamiento de Información
productos finales. en Campo (Código: ICPGP- - Uso del Código de
015) Colores.
- Ejecución óptima del trabajo en
secuencia lógica, utilizando los - Procedimiento para la - Criterios de
Procedimientos de diseño, Elaboración de los Criterios de planificación y control.
Instrucciones de Trabajo y las Listas Diseño (Código: ICPGP-020).
de Verificación aprobadas. - Prácticas comunes del
- Procedimiento para la diseño (Mejores
Actividades: Revisión Interdisciplinaria y Prácticas de
Aprobación de los Ingeniería).
- Planificación del Diseño y Documentos de Diseño de
- Aplicación correcta de

DISCIPLINA: CALIDAD
Desarrollo Proyectos (Código: ICPGP- normas y
100). procedimientos propios
• Establecimiento de las bases y de Ingeniería Cardón, - Productos
criterios de diseño, para controlar - Formato Lista de Verificación - Análisis, Evaluación y - Gerente de Proyecto. S.A.
elaborados y
los elementos de entrada del (Código: ICPG-XX). Verificación. revisados.
- Líder de Disciplina.
diseño (requerimientos del - Uso de diseños ya
diseño). - Planificación del Proyecto. - Líder de Planificación probados.
• Preparación de la Planificación y - Ingenieros de - Aplicación de
Control de la Ejecución del Diseño Proyectos. soluciones típicas para
y del desarrollo, en función de los instalaciones
lineamientos establecidos por el - Coordinador de la repetitivas.
Cliente. La cual contiene las Calidad.
actividades a desarrollar por cada - Aplicación de las
disciplina, el tiempo requerido y la mejores prácticas.
interrelación entre una actividad y - Uso de listas de
otra. Este plan es emitido al inicio verificación.
del Proyecto.
- Selección de material
• Selección del personal calificado adecuado según
para la ejecución y control de las clasificación de áreas o
actividades de diseño y dotación ambientes corrosivos.
de los recursos técnicos de
Hardware y Software, requeridos - Requerimientos de
para su realización. Selección de soportes para
los procedimientos a ser aplicados canalizaciones.
durante los desarrollos de la
Ingeniería de diseño, tanto - Pendientes requeridas.
técnicos como administrativos. - Simplificación de
• Establecimiento de diseño.
responsabilidades y - Cumplimiento de las
autorizaciones para cada una de especificaciones.
las disciplinas involucradas en el
proyecto, para efectos de elaborar, - El diseño incluye
verificar, revisar y aprobar los aspectos de seguridad,
productos del proceso de diseño. confiabilidad, costos,
simplicidad de
• Identificación del personal operación y
asignado al proyecto, así como mantenimiento,
también de las interrelaciones con eficiencia y ampliación
el Cliente y otras organizaciones futura, si aplican.

DISCIPLINA: CALIDAD
relacionadas que de manera
directa o indirecta tengan - Se cumple con los
participación en el diseño estándares regulatorios
(Protección Integral, Finanzas, ordenanzas y leyes del
Consultoría Jurídica, Bariven y ambiente.
otros). - Acceso a equipos para
• Establecimiento del tipo de operación y
documentación del diseño a ser mantenimiento.
generada, tal como memorias - Espacios requeridos
descriptivas y de cálculo, para remoción de
especificaciones, hojas de datos, equipos.
diagramas, dibujos y planos,
formularios y códigos aprobados. - Distancias de
seguridad para el
• Gestionar las interfaces personal de
organizativas y técnicas entre las mantenimiento.
diferentes disciplinas de Ingeniería
que participan en el diseño y - Vías de acceso y
desarrollo, para asegurar una escape.
comunicación eficaz y una clara
asignación de responsabilidades - Interferencias con
para aseguran que todos los tuberías.
documentos y planos que - Interferencias con
requieran participación de varias estructuras o
disciplinas, se identifiquen y edificaciones.
distribuyan a todas las disciplinas
necesarias para su acción - Límites de batería
apropiada. (atendiendo a la forma
de contratación).
• Especificación de como se
generan los datos de salida de los - Prácticas comunes del
diseños (planos, cálculos, diseño.
especificaciones).
- Cumplimiento de las
• Revisión de todos los documentos especificaciones.
y planos por calidad.
• Actualización del Plan a medida
que avanza el diseño y desarrollo
para cada actividad, mediante los
informes emitidos por el personal

DISCIPLINA: CALIDAD
de planificación y control de
proyectos, en la medida que
evoluciona el diseño.
- Elementos de Entrada para el
Diseño y Desarrollo.
- Documento de Solicitud de - Reuniones. - Gerente de Proyecto. - Requerimientos del - Listas de Verificación.
• Identificación de los elementos de Oferta (DSO. Cliente.
entrada para desarrollar la - Listas de Verificación. - Líder de Disciplina. - Documentos y Planos de la
Ingeniería del Proyecto - Los requisitos legales y - Estándares del Cliente. fase anterior.
relacionados con los requisitos del reglamentarios vigentes para - Revisión Conceptual. - Líder de Planificación
producto. Estos elementos de el desarrollo de la Ingeniería - Contrato/Orden de - Minutas.
- Análisis y Evaluación. - Ingenieros de Servicio.
entrada incluyen: Los requisitos del Proyecto, como leyes, Proyectos. - Informe de Revisión de
funcionales y de desempeño; los decretos, normas, entre otros. - Aplicación correcta de Ingeniería.
requisitos legales y reglamentarios - Coordinador de la normas técnicas y
aplicables; la información - Documentos y Planos Calidad. criterios de diseño. - Cartas.
proveniente de diseños previos desarrollados en la fase
similares, cuando sea aplicable, y anterior. - Aplicación correcta de
cualquier otro requisito esencial - Bases y Criterios de Diseño. normas y
para la Ingeniería del Proyecto. procedimientos propios
- Información proveniente de de Ingeniería Cardón,
• Revisión de la selección con diseños previos similares, si S.A
suficiente grado de detalle para aplica.
asegurarse que toda la
información de entrada necesaria, - Información interna disponible:
está disponible y documentada normas, procedimientos y
apropiadamente, que es adecuada formatos adecuados para la
para los procesos de trabajo elaboración de Documentos y
requeridos para el proyecto, que Planos.
están completos, sin
- Política y objetivos de calidad.
ambigüedades y no sean
contradictorios, lo cual permite que - Información de experiencias
los productos a ser desarrollados previas.
durante la completación de
Ingeniería Básica, sean de óptima - Documentación de Control de
calidad para que cumplan con las Calidad que aplica al
especificaciones del proyecto, las Proyecto.
normas, códigos, regulaciones y
- Lista de documentos y Planos.
los estándares aplicables, y
satisfagan las necesidades del - Los requisitos del Sistema de
Cliente. Gestión de la Calidad de

DISCIPLINA: CALIDAD
Ingeniería Cardón, S.A.
• Comunicar al equipo que
desarrolla el Proyecto cualquier - Procedimientos
incongruencia o deficiencia que Documentados.
impida el desarrollo adecuado del
diseño. - El requisito y la disponibilidad
de recursos.
- Cualquier otro requisito
esencial para el diseño y
desarrollo.
- Normas Nacionales e
Internacionales Aplicables al
Proyecto.
- Estándares del Cliente.
- Documentos y planos de la
fase anterior.
- Lista Maestra de productos.
- Plantillas.
- Estándares del Cliente.
- Contrato/Orden de Servicio.
- Aplicación correcta de normas
técnicas y criterios de diseño.
- Software: Microsoft Word,
Excel y Auto-CAD.
- Resultados del Diseño y Desarrollo

- Planificación - Listas de verificación. - Gerente de Proyecto. - Los mencionados - Listas de Verificación.
Los resultados de la Ingeniería anteriormente.
cumplen los requisitos de los - Lista maestra de Productos - Análisis y revisión - Líderes de Disciplina. - Documentos y Planos.
elementos de entrada para el diseño conceptual.
y desarrollo, proporcionan - Formato de Listas de - Ingenieros de Proyecto. - Minutas.
información apropiada para la verificación. - Coordinador de la - Cartas.
compra de materiales, la producción - Elementos de Entrada. Calidad.

DISCIPLINA: CALIDAD
y la prestación del servicio,
contienen o hacen referencia a los - Documentos y Planos: Rev. A - Control de Revisión y
criterios de aceptación del servicio y B. Aprobación de
prestado y especifican las Documentos de Proyecto.
características del producto que son
esenciales para el uso seguro y
correcto.
Actividades:
• Emisión de documentos y planos,
los cuales son el resultado del
diseño y desarrollo, y los cuales
están indicados en la Lista de
Documentos y Planos (Anexo D)
• Registrar los resultados del
diseño, los cuales, son elaborados
para cumplir con los
requerimientos del Cliente en los
formatos (plantillas) suministradas
por el Cliente para lo cual se
utilizan los Software indicados a
continuación: Los textos son
desarrollados con Microsoft Word
(versión 97-2003). Para la
elaboración de gráficos se utiliza:
Microsoft Excel, en el caso de
gráficas de comportamiento. Para
la elaboración de expresiones
matemáticas se utiliza Microsoft
Editor de Ecuaciones, incluido en
Word y para la elaboración de
planos se utiliza Auto-CAD
(versión 2004).

DISCIPLINA: CALIDAD
- Revisión del Diseño y Desarrollo
Ingeniería Cardón, S.A., realiza la - Planificación. - Elaboración de listas de - Gerente de Proyecto. - Los mencionados - Listas de Verificación.
revisión del diseño en forma verificación anteriormente.
planificada, con la finalidad de hacer - Lista maestra de Productos. - Líderes de Disciplina. - Documentos y Planos.
los ajustes necesarios, a los - Análisis y revisión
- Listas de verificación. conceptual. - Ingenieros de Proyecto. - Minutas.
requerimientos establecidos y es
documentada mediante la - Documentos y Planos: Rev. B. - Coordinador de la - Cartas.
elaboración de minutas, aplicación de Calidad.
listas de verificación, correo - Control de Revisión y - Control de Revisión y
electrónico, entre otros. Aprobación de Documentos Aprobación de
de Proyecto. Documentos de Proyecto.
Actividades:
Elaborar listas de Verificación.
Someter los documentos y planos
generados de acuerdo a los
requerimientos del Cliente y al
alcance del Proyecto a la
revisión/comentarios y/o aprobación
del Gerente del Proyecto y del
Cliente, quien ha establecido un
máximo tres (3) emisiones durante la
ejecución del Proyecto,. La primera y
segunda emisión son borradores para
Información y/o comentarios y la
tercera es la Emisión Final:
• Emisión Original: Es la primera y
corresponde a la elaboración del
documento o plano para revisión y
comentarios internos y del Cliente. .
.
Se identifica como Rev. A.
• Incorporación de Comentarios: Se
identifica como Rev. B y se
entiende como la aplicación de
comentarios y correcciones a los
documentos y planos con el único
fin de buscar la mejora al diseño,
las etapas de las revisiones es

DISCIPLINA: CALIDAD
progresiva en cada edición de
documentos y planos de
Ingeniería.
Una vez que se han actualizado los
datos y se ha procedido aplicando los
comentarios del Cliente, se emite la
segunda revisión, para verificar la
incorporación de comentarios.
• Emisión Final: Se identifica como
Rev. 0 y se emite cuando el
Cliente devuelve la Rev. B
revisada y para aplicación de
comentarios.
• Realizar la revisión de
documentos y planos utilizando
como instrumento las lista de
verificación elaboradas por
Ingeniería Cardón, S.A., en el
formato ICPGL "Lista de
Verificación" y además se incluye
una revisión conceptual y
exhaustiva al documento, basada
en la experiencia y buen criterio
profesional,
- Validación del Diseño
Tiene por objeto asegurar que el
producto final cumple con los
requerimientos y expectativas del
proyecto y del Cliente y es el
resultado de una verificación de
calidad del diseño.
En el caso del Proyecto que solo
incluye la Ingeniería, la actividad a
realizar parar validar el diseño
consiste en simular el
comportamiento de los elementos

DISCIPLINA: CALIDAD
estructurales bajo condiciones de
carga mediante aplicación de
software.
Control de Cambios del Diseño y

Desarrollo:
Cualquier cambio que se realice
durante la fase de diseño o desarrollo - Procedimiento para los - Reuniones. - Gerente de Proyecto - Aprobar de los cambios - Formato para Registro de
del Proyecto es sometido a las Cambios en la Planificación de - Listas de Verificación. - Líder de Disciplina
antes de su Cambios en Proyectos.
siguientes actividades: Proyectos (Código: ICPGP- implantación por parte
030). del Cliente. - Documentos y Planos.
- Revisión Conceptual. - Líder de Planificación
- Identificación de los cambios:
- Formato para Registro de - Evaluación y - Ingenieros de - Contrato/Orden de - Minutas.
• Necesidades que no son Cambios en Proyectos Verificación Proyectos Servicio. - Minuta de reunión de
responsabilidad de Ingeniería (Código: ICPGF-010). Arranque.
Cardón, S.A., y deben existir. - Coordinador de la
Detectar vacíos. Calidad - Ofertas.
• Cambio en la lógica o en la
Estrategia del programa.
2. • Incorrecta definición inicial del

alcance y la especificación del
mismo.
• Modificaciones al alcance durante
el desarrollo del Proyecto.
• Actividades no incluidas en el
alcance original.
- Revisión, verificación y validación
- Evaluación del efecto de los
cambios en los procesos y en el
producto ya entregado (evaluación
de la factibilidad teniendo en cuenta
la comunicación, solución técnica,
económica y los posibles riesgos) de
los cambios en las partes
constitutivas y en el servicio

DISCIPLINA: CALIDAD
prestado ya entregado.
Si la información es insuficiente para
hacer una valoración sobre los
requerimientos del cambio, se
vuelve a consultar con el Cliente
para dar claridad.
Una vez obtenida la información
suficiente se realiza una reunión con
el Cliente o se le envía una
comunicación, para determinar si se
aprueba o no el cambio. En caso de
que lo rechace se da por terminado
el procedimiento. Si el cambio es
aprobado se realiza la planificación
para su ejecución.
- Aprobar los cambios antes de su
implementación.
Los cambios por comentarios en
documentos y planos en Emisión 0
son analizados y evaluados para
determinar:
• Su validez o conformidad.
• Si obedece a cambios en los
requisitos incorporados por parte
del Cliente. Además, tales
cambios son aprobados por el
Cliente antes de ser ejecutados.
Todos los cambios que impliquen
modificaciones en las condiciones
originales contratadas, o costos o
esfuerzos adicionales, por cambios
en los elementos de entrada,
originan la emisión de una oferta a
PDVSA PRODUCCIÓN DIVISIÓN
COSTA AFUERA por el cambio de
alcance.

DISCIPLINA: CALIDAD
VII. COMPRAS
1 El proceso de compras para el - Formato para la Solicitud de - Revisión. - Asistente de - Especificaciones - Lista de Proveedores.
proyecto consiste en la adquisición Materiales / Servicios (Código: Administración Técnicas.
de material de oficina, insumos y de ICADF-060. - Inspección. - Solicitud de Materiales /
servicios profesionales de - Gerente de Proyecto - Carta de invitación Servicios'
especialistas, laboratorios, topografía - Procedimiento para Compras
(Código: ICADP- 040). - Líder Disciplina Civil - Documento de Solicitud - Relación de Cotizaciones.
y otros estudios requeridos para de Oferta (DSO).
garantizar que lo adquirido permita Formato Listado de - Coordinador de - Orden de Compra.
satisfacer los requisitos del cliente en Proveedores (Código: ICADL- Aseguramiento y - Pliegos de condiciones.
la ejecución del proyecto. Control de la Calidad - Recepción de Materiales.
005).
El Proyecto asegura que los - Formato - Facturas.
Relación de
materiales de oficina, insumos y/o Cotizaciones (Código: ICADF-
servicios adquiridos, cumplen los 115).
requisitos de compra o contratación
especificados dentro del contenido de - Formato Orden de Compras
la requisición, orden de compra y (Código: ICADF-005).
contrato y están documentados, de
manera que no afecten a la - Procedimiento para la
conformidad del producto o servicio Evaluación de Proveedores”
comprometido. (Código: ICADP-055).
Las actividades a realizar para - Procedimiento de Recepción

ejecutar el proceso de compra de Materiales (Código:
requerido para el Proyecto se indican ICADP-050)
a continuación:
- Emisión de los documentos
(especificaciones, planos, requisitos
de calidad, instrucciones y cualquier
otro dato pertinente) requeridos para
la adquisición de material de oficina,
insumos y de servicios en los
formatos establecidos.
- Selección de los proveedores
necesarios en la prestación del
servicio y/o suministro de materiales
de insumos del listado de
Proveedores.

DISCIPLINA: CALIDAD
- Evaluación de los Proveedores
mediante el establecimiento de
criterios cuantificables para
seleccionar el que mejor cumpla con
los requisitos establecidos:
• Experiencia
• Capacidad inicial para satisfacer
las necesidades del proyecto.
• Disponibilidad
• Costos
• Facilidades de pago
• Certificaciones
• Proveedor histórico
• Presentación espontánea
• Incluido en guías industriales u
otras referencias.
Se efectúa un mínimo de 2
cotizaciones, de acuerdo a los
requerimientos.
- Recibidas las cotizaciones el
Gerente de Proyecto, selecciona
una, de acuerdo a la mejor relación
precio-calidad. Para la aprobación
de la orden de compra, se utilizan
dos modalidades; a través de la
firma directa del Gerente o bien vía
mail, autorizando la adquisición.
- Se diligencia una orden de servicio o
compra donde se describe
claramente los datos del servicio
solicitado, compromisos, valor y
forma de pago y se entrega al

DISCIPLINA: CALIDAD
proveedor y debe ser firmado por
éste como señal de que está de
acuerdo con los requerimientos
descritos.
- Verificación de los Productos
entregados y/o del servicio
suministrado. Se verifica a través de
la revisión de éstos, si no cumplen
con los requisitos se devuelve los
informes para subsanar
observaciones o cambiar el
producto. La verificación de los
productos o servicios comprados es
realizada por el Gerente del
Proyecto y el Coordinador de
Aseguramiento y Control de la
Calidad, con la finalidad de asegurar
que lo recibido cumpla los requisitos
solicitados y que los productos y
servicios tengan la documentación
de calidad requerida
- Evaluar el Desempeño de los
Proveedores, para lo cual se revisa
el registro de recepción de
materiales, mail o correspondencia
que se reciba de los usuarios. Si
existe alguna desviación en el
servicio de proveedores, se puede
completar el registro de No
conformidad si procede o bien se
indica como una sugerencia o
mejora con comunicación directa
informal o vía e mail al responsable
o coordinador de calidad.
El resultado de esta evaluación es
criterio para la permanencia de los
proveedores en Ingeniería Cardón,
S.A.

DISCIPLINA: CALIDAD
VIII. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
1 Ingeniería Cardón, S.A., planifica y - Procedimiento para Elaborar - Implementación de - Gerente del Proyecto. - Elementos de Entrada - Documentos y Planos.
realiza la producción y la prestación Ofertas (Código: ICGEP-040), actividades de liberación para el Diseño.
del servicio requerido para el - Líder de Planificación. - Lista Maestra de
proyecto bajo condiciones - Procedimiento de Revisión y - - Líder de Disciplina.
- Hitos de medición de Productos.
controladas a través de las siguientes Modificación de un Contrato avance establecidos
- Informes Semanales.
actividades: (Código: ICGEP-025). para el Proyecto.
- Planificación de las actividades - Procedimiento para la - Cronograma de - Listado de Entrega y

Seguimiento de
asociadas al Proyecto. En la cual se Planificación y Control de ejecución.
Documentos y Planos del
identifica un nivel de detalle que Proyectos” (Código: ICPGP- - Cronograma de Proyecto.
permite el seguimiento de las fechas 025). desembolso.
y actividades claves o criticas para - Procedimiento para la
la ejecución del proyecto, tomando Preparación del Plan de - Curvas de progreso
como las fechas preestablecidas Calidad de Proyectos (Código: físico.
contractualmente, lo el cual ICPGP-035).
constituye la herramienta de
seguimiento continuo para el control - Procedimiento para el
del cumplimiento de fechas e hitos. Mantenimiento Preventivo de
los Equipos de Computación
- Control y seguimiento a la (Código: ICIFP-010),
planificación, mediante el cual se
identifica el avance de los - Procedimiento para la
documentos y planos generados en Aplicación de Mantenimiento
el Proyecto sobre la base de los Correctivo a los Equipos de
criterios de avance preestablecidos. Computación (Código: ICIFP-
025)¨
- Elaboración de Reportes
Semanales. Los hitos de medición - Programa de Higiene y
de avance establecidos para el Seguridad Industrial” (Código:
Proyecto son los indicados a ICSIP-060).
continuación:
- Formato Listado de Entrega y
• Búsqueda de Información: 10% Seguimiento de Documentos y
Planos del Proyecto (Código:
• Borrador: 30% ICPGL-015).
• Emisión Original: Rev. A: 30%
• Emisión para Comentarios: Rev. B:
10%

DISCIPLINA: CALIDAD
• Emisión Final: Rev. 0: 15%
• Dossier: 5%
Las condiciones controladas incluyen:
- Información que describe las
características del servicio y de los
productos a desarrollar
- Personal calificado.
- Cumplimiento con normas, códigos
de referencia y procedimientos
documentados.
- Uso de equipos adecuados de
producción y de prestación del
servicio y condiciones ambientales
de trabajo adecuadas
- Mantenimiento adecuado del equipo
para asegurar la continuidad del
proceso
- Hardware y software.
- Herramientas para el seguimiento y
control de las actividades a realizar.
IX. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
1 La identificación de los productos se - Procedimiento para la - Lista de Verificación. - Gerente de Proyecto - Especificaciones del - Documentos y Planos
realiza al momento que el Cliente Codificación de los Cliente.
asigna el proyecto y esta Documentos del Sistema - Líderes de Disciplina - Lista Maestra de
identificación prevalece en todas las (Código: ICGEP-010) - Cumplimiento de la Productos.
- Líder de Planificación. Normativa del Cliente.
etapas de la realización del producto. - Listado de Entrega y
- Norma PDVSA No. PIC-01-03- - Ingenieros de
Así, la identificación y trazabilidad se 05 Codificación de Proyectos Seguimiento de
Proyectos Documentos y Planos del
determina en los planes de trabajo y sus Documentos". Vigente.
Proyecto.

DISCIPLINA: CALIDAD
del proyecto indicando el producto
correspondiente, de igual forma se - PDVSA No. L-E-4.7
lleva por medio de los registros Estructura, Contenido y
generados la elaboración, Formato para la Elaboración
verificación, revisión y aprobación de de planos de Ingeniería en
los productos, pues estos incluyen PDVSA. Vigente
como dato general el nombre del - Formato Listado de Entrega y
producto, códigos y la identificación Seguimiento de Documentos y
de la emisión correspondiente. Planos del Proyecto (Código:
Actividades: ICPGL-015).
- Identificación mediante un código

único del Proyecto y sus productos.
- Identificación de los documentos y
planos por solicitud del Cliente de
acuerdo a sus procesos para
mantener el control y es realizada
de acuerdo a la EPT del Proyecto y
a la Norma PDVSA No. PIC-01-03-
05 "Codificación de Proyectos y sus
Documentos". Vigente
La identificación es visualizada en el
encabezado o pie de página de los
documentos y en el cajetín
correspondiente de los planos, los
cuales indican claramente lo
siguiente:
- Nombre del Documento o Plano.
- Fecha de elaboración.
- Código Cliente
- Código Ingeniería Cardón, S.A.
- Código del Proyecto Cliente.
- Código del Proyecto Ingeniería
Cardón, S.A.

DISCIPLINA: CALIDAD
- Nombre del Elaborador y Aprobador
- Fecha de la última Rev.
- Código de revisión:
• A: Emisión Original
• B: Incorporación de Comentarios
• 0: Emisión Final
Ingeniería Cardón, S.A., a través del
Controlador de Documentos del
Proyecto, mantiene actualizado los
registros que evidencian que los
productos han sido revisados y
aprobados durante todas las etapas
de realización del producto.
X. PROPIEDAD DEL CLIENTE
Ingeniería Cardón, S.A., no recibió, NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

ningún tipo de producto del Cliente
para desarrollar el Proyecto, la
documentación que se recibió
consiste en copias electrónicas de los
elementos de entrada (documentos
de Ingeniería) razón por la cual, no se
establece descripción para el
cumplimiento de este numeral. Por lo
tanto este requisito de la norma no es
aplicable al Proyecto y queda
excluido del plan de la calidad del
Proyecto.
XI. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO
1 Ingeniería Cardón, S.A., preserva el - Procedimiento para el control - Visual - Gerente de Proyecto - Especificaciones del - Lista Maestra de
producto durante el proceso interno y de documentos (Código: Cliente. Productos.
la entrega al destino previsto para ICGEP-030)
mantener la conformidad con - Carta.

DISCIPLINA: CALIDAD
respecto a los requisitos
especificados, desde el proceso de
realización del producto hasta que
llega al destino acordado.
Actividades:
- Manipulación: Ninguno de los
productos requiere una
manipulación especial.
- Almacenamiento
• Creación de Directorio en el
escritorio de cada computador
personal asignado, un directorio
identificado con el nombre del
Proyecto.
• Creación de las subcarpetas,
correspondientes a las emisiones
e identificación de cada
documento con su respectivo
código.
• Creación en el Servidor en el
directorio Proyectos activos,
subdirectorio identificado con el
nombre del Proyecto, en la
carpeta Ingeniería las subcarpetas
correspondientes a las etapas de
las emisiones.
• Respaldo de la documentación
para proteger la documentación
generada a fin de garantizar su
disponibilidad y manejo.
• Integración del Libro o Dossier del
Proyecto: Después que PDVSA
PRODUCCIÓN DIVISIÓN COSTA
AFUERA haya aprobado los

DISCIPLINA: CALIDAD
documentos y planos elaborados
durante la ejecución del Proyecto
en emisión 0, documentos y
planos originales se integran en
un Libro o Dossier del Proyecto
para su entrega y recepción final
del Proyecto.
LIBRO O DOSSIER DEL
PROYECTO
• Preparar Volúmenes, los cuales
están formados por tomos:
General y Civil, los cuales incluyen
todos los documentos y planos
originales, emitidos en su última
revisión, de acuerdo al alcance del
contrato.
• Encuadernar documentos y planos
por tomos en carpetas blancas de
plástico de tres argollas tipo
multimagen. Las carpetas y su
contenido son organizadas de
manera tal, que permite su
identificación. Cada documento o
plano dentro de la carpeta es
aislado por separadores en
cartulina con saliente. Los planos
son doblados a tamaño carta para
encuadernarse y colocados en
fundas protectoras tamaño carta,
de polietileno transparente y estas
perforadas con tres huecos
haciendo las veces de una página.
• Identificación de las carpetas
mediante portadas que incluyen el
logotipo de PDVSA
AFUERA, la descripción del
Proyecto y el número, la

DISCIPLINA: CALIDAD
identificación de la carpeta así
como un número consecutivo y el
número total. El lomo de las
carpetas también incluye las
mismas indicaciones excepto la
descripción del Proyecto. Cada
tomo del Dossier o Libro de
Proyecto tiene un índice de
contenido específico de su
contenido.
• Elaboración para entrega de una
carpeta con el Índice del Maestro
que describe cada uno de los
tomos, su contenido y documentos
y planos, que conforman el
Dossier o Libro de Proyecto.
- Conservación
Las carpetas son adecuadas para
resistir las condiciones de transporte
y condiciones ambientales,
distancia, duración, y del tipo de
manejo y transporte y son
archivadas en un armario libre de
humedad para garantizar su
conservación.
- Entrega
El Dossier o Libro de Proyecto es
empaquetado para su envió y
almacenamiento en el centro de
trabajo que determine PDVSA
AFUERA. El empaque evita la
entrada de agua, humedad y polvos
durante el transporte y
almacenamiento.
El paquete de entrega es

DISCIPLINA: CALIDAD
empaquetado en cajas plásticas,
cuyo contenido es protegido con
bolsas de polietileno de alta
densidad con el propósito de evitar
la entrada de humedad para el envío
y con dimensiones tales que pueden
ser manejados por una persona con
un peso máximo de 20 kg por caja.
Todas las cajas se Identifican con
su contenido y las cajas numeradas
consecutivamente.
El o los envíos son acompañados
por una carta de presentación que
los relaciona y cada paquete con el
listado de su contenido.
El embalaje resiste las condiciones
de manejo, transporte y
ambientales, considerando la
distancia, duración, tiempo de
transporte y almacenamiento que se
utilice.
XII. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Durante el desarrollo del proyecto, se - Procedimiento para el Control - Lista de Verificación. - Gerente de Proyecto. - Elementos de Entrada. - Quejas
pueden presentar diversos productos de Productos No Conforme”
No Conformes, los cuales son (Código: ICGEP-065). - Revisión Conceptual - Coordinador de - Aplicación correcta de - Formato no conformidades
identificados adecuada y Gestión de la Calidad. normas técnicas y
- Productos
oportunamente, antes de pasar a - Procedimiento de Recepción - Líderes de Disciplina.
criterios de diseño.
etapas o emisiones posteriores que de Materiales (Código:
- Aplicación correcta de - Reporte de No
lleven al no cumplimiento de los ICADP-050). - Ingenieros de procedimientos. Conformidades (Código:
requisitos especificados por el - Procedimiento para la Disciplina. ICPGF:020).
Cliente. Recepción e Inspección de los - Análisis de los
resultados del diseño
Para la prevención del uso Materiales y Equipos de para constatar que son
involuntario o entrega no intencional Seguridad (Código: ICSIP- lógicos y/o razonables.
de productos generados en los 050)
procesos y/o productos finales que no - Procedimiento para la - Aplicación de criterios
cumplen requisitos especificados por Recepción e Inspección de los de la Ingeniería de

DISCIPLINA: CALIDAD
el Cliente se realizan las siguientes Equipos de Computación Riesgos.
actividades; (Código: ICIFP-055).
- Análisis de la
- Determinación de las no - "Formato para el Plan de constructibilidad y
conformidades potenciales y sus Acciones Correctivas y/o mantenibilidad del
causas; Preventivas" (Código: ICGEF- diseño.
080).
- Evaluación de la necesidad de - Uso de materiales y
actuar para prevenir la ocurrencia de - Procedimiento para Acciones equipos adecuados y
no conformidades; Correctivas (Código: ICGEP- factibles, a la
085). instalación objeto del
- Determinación e implementación de diseño.
las acciones necesarias; - Procedimientos para Acciones
Preventivas (Código: ICGEP- - Criterios de
- Registro de los resultados de las 090) planificación y control.
acciones tomadas de conformidad
con los procedimientos establecidos - - Prácticas comunes del
por Ingeniería Cardón, S,A, diseño
- Revisión de la eficacia de las - Costos
acciones preventivas tomadas.
- Aplicación correcta de
Si se detecta una irregularidad y se normas y
define como un Producto No procedimientos propios
Conforme se realizan las siguientes de Ingeniería Cardón,
actividades: S.A.
- Detección, identificación y revisión - Uso de diseños ya
documentada de los productos no probados.
conformes (incluyendo las quejas
del Cliente). Las no conformidades - Aplicación de
de productos pueden referirse a soluciones típicas para
cualesquiera de los siguientes instalaciones
criterios: repetitivas.
• No conformidades debido a - Uso de materiales y

incumplimiento de leyes, equipos adecuados y
desviaciones de normas y factibles, a la
estándares, lo cual conlleve a instalación objeto del
situaciones de inseguridad e diseño.
impacto en las regulaciones - Aplicación de las
ambientales. mejores prácticas.

DISCIPLINA: CALIDAD
• No conformidades por la no - Uso de listas de
aplicación de normas técnicas verificación.
requeridas en el diseño.
- Selección de material
- Segregación de los productos no adecuado según
conformes, para evitar que puedan clasificación de áreas o
ser usados inadvertidamente. ambientes corrosivos.
- Notificación documentada a la - Requerimientos de
disciplina que generó el producto. soportes para
canalizaciones.
- Evaluación de los productos,
incluyendo la identificación de las - Pendientes requeridas.
causas que dieron origen a la no
conformidad. Esta evaluación es - Simplificación de
realizada por el Líder de la diseño.
Disciplina, quien es responsable de - Cumplimiento de las
establecer la acción correctora especificaciones..
correspondiente, aplicarla y hacer el
seguimiento de su puesta en
marcha, hasta la corrección
definitiva de la no conformidad.
- Aceptación de Productos no
conformes con los requisitos
especificados, con o sin reparación,
previa autorización escrita de los
niveles de autoridad
correspondientes al Cliente, cuando
esto haya sido estipulado en el
contrato o reclasificación para otros
usos.
- Documentación de la descripción de
las no conformidades aceptadas y
de las reparaciones efectuadas,
para indicar cual es el estado real de
los productos y mantenimiento de
los registros.
- Recomendación de reelaboración de
los productos, para garantizar que

DISCIPLINA: CALIDAD
los mismos cumplan con los
requerimientos. Estos productos,
están sujeto a re inspección.
XIII. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
El seguimiento y la medición de los - Procedimiento para la - Revisión - Gerente de Proyecto. - Planificación. - Reporte Semanal.
productos dan lugar a una serie Planificación y Control de
importante de datos, como resultado Proyectos” (Código: ICPGP- - Líderes de Disciplina. - Curva de progreso - Informes de Gestión.
de las distintas evaluaciones, que 025). físico y financiero.
- Líder de Planificación y
deben ser tratados y analizados con Control. -% Avance del
el fin de conseguir, no solamente la - Procedimiento Tendencias de
Proyectos (Código: ICPGP- Proyecto.
eficacia del sistema de calidad sino
también la posibilidad de su mejora o 045). - Aumento o disminución
de su adaptación a las cambiantes - Procedimiento para Medición del Proyecto.
situaciones del entorno. Además el de Satisfacción del Cliente
seguimiento y medición proporcionan - Satisfacción del
(Código: ICRHP-040). Cliente.
los medios por los cuales se obtiene
la evidencia objetiva de la - Procedimiento para el
conformidad con los requisitos del Tratamiento de Quejas y
Cliente. Sugerencias (Código: ICRHP-
100),
Ingeniería Cardón, S.A., garantiza el
control y seguimiento del producto a
través de las diferentes etapas
planificadas de realización del
producto para verificar que se
cumplen los requisitos del Cliente y
se mantiene evidencia documentada
de la conformidad con los criterios de
aceptación.
Para el Proyecto se realizan las
siguientes actividades para el
seguimiento y medición de los
productos:
- Definición de Indicadores y de hitos
de medición de avance.

DISCIPLINA: CALIDAD
- Elaboración de Reporte Semanal de
Avance.
- Elaboración de encuestas
- Análisis del informe Semanal.
- Análisis de datos y comentarios
formales que emite el cliente.
La realización de las actividades
anteriores permiten:
• Obtener información sobre la calidad
del producto realizado en relación
con la totalidad de sus requisitos
establecidos por el Cliente.
- La posibilidad de aplicar la mejora
continua a los procesos y productos,
corrigiendo las no conformidades
presentadas y aprovechando al
máximo todas las oportunidades de
mejora.
XIV. AUDITORIA
Ingeniería Cardón, S.A. no tiene - Procedimiento de Auditorías NO APLICA - NO APLICA - NO APLICA - NO APLICA
planificado realizar Auditorías Internas (Código: ICGEP-055).
Internas al Proyecto durante su
ejecución, ya que por su duración no - Procedimiento para el Control
entra en el ciclo de Auditorías de Productos No Conforme
Internas planificadas por la Dirección. (Código: ICGEP-065).

DISCIPLINA: CALIDAD
8. ANEXOS
- Anexo A: Política de la Calidad.
- Anexo B: Estructura Organizativa del Proyecto.
- Anexo C: Matriz de Firmas Autorizadas.
- Anexo D: Lista Maestra de Productos (o similar).
- Anexo E: Lista de Productos para ACCI (o similar).
- Anexo F: Listas de Verificación de Ingeniería.
- Anexo G: Cronograma de Actividades por Disciplina (Planificación del Proyecto).
- Anexo H: Ficha Técnica del Personal (Curriculum).
- Anexo I: Procedimientos Documentados.

DISCIPLINA: CALIDAD
ANEXO A
POLÍTICA DE LA CALIDAD

DISCIPLINA: CALIDAD
ANEXO B
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PROYECTO


ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PROYECTO
COMPLETACIÓN DE LA INGENIERÍA BÁSICA DE LOS GALPONES PORTUARIOS DEL

COMPLEJO INDUSTRIAL GRAN MARISCAL DE AYACUCHO - CIGMA

APROBADO ICSA
FIRMA:
NOMBRE: Pedro Allocca

CARGO: Gerente de Proyecto
FECHA:
DISCIPLINA: CALIDAD
ANEXO C
MATRIZ DE FIRMAS AUTORIZADAS

FIRMAS AUTORIZADAS
IDENTIFICACIÓN NIVEL DE RESPONSABILIDAD FECHAS
NOMBRE ESPECIALIDAD REVISIÓN / FECHA
INICIALES FIRMA CARGO INICIO FIN
Pedro Allocca Gerencia PA Gerente de Proyecto (GP) 27-jul-11
Rosa Montiel Planificación RM Planificador (PP) 27-jul-11
Eduardo Cepeda Calidad EC Coordinador de Gestión de la Calidad (CG) 27-jul-11
José Flores Seguridad JF Coordinador de Seguridad Industrial (CS) 27-jul-11
Snayder Guilarte Mecánica SG Líder de Disciplina Mecánica (LM) 27-jul-11

27 jul 11
Leonardo Moreno Electricidad LM Líder de Disciplina Electricidad (LE) 27-jul-11
Norberto Goitía Civil NG Líder de Disciplina Civil (LC) 27-jul-11
Instrumentación
Efren Silva ES Líder de Disciplina Instrumentación y Control (LI 27-jul-11
y Control
José Hernández Proyectista JH Líder de Sala Técnica (LS) 27-jul-11

MATRIZ DE DISTRIBUCION / REVISION Y APROBACION
DOCUMENTOS Y PLANOS
PROYECTO COMPLETACIÓN DE LA INGENIERÍA BÁSICA DE LOS GALPONES
PORTUARIOS DEL COMPLEJO INDUSTRIAL GRAN MARISCAL DE
AYACUCHO - CIGMA
PDVSA
INGENIERIA PRODUCCIÓN
CARDÓN, S.A. DIVISIÓN COSTA
DISCIPLINA
AFUERA
E V R A R ACCI A
MECÁNICA IM LM GC GP LMP GCP GPP
ELECTRICIDAD IE LE GC GP LEP GCP GPP
CIVIL IC LC GC GP LCP GCP GPP
INSTRUMENTACIÓN II LI GC GP LIP GCP GPP
LEYENDA:
E: Emitido GPP: Gerente de Proyecto PRODUCCIÓN
R: Revisado DIVISIÓN COSTA AFUERA
V: Verificado ACCI: Aseguramiento y Control

A: Aprobado de la Calidad de la Ingeniería
PRODUCCIÓN COSTA AFUERA
GP: Gerente de Proyecto
GC: Coordinador de Calidad GCP: Coordinador de Calidad
LM: Lider Disciplina Mecánica PRODUCCIÓN
DIVISIÓN COSTA AFUERA
LC: Lider Disciplina Civil
LE: Lider Disciplina Electricidad LEP: Líder de Disciplina Electricidad
LI: Lider Disciplina Instrumentación
IM: Ingeniero Mecánico LCP: Líder de Disciplina Civil
IC: Ingeniero Civil
IE: Ingeniero Electricista LMP: Líder de Disciplina Mecánica
II: Ingeniero Intrumentista
LIP: Líder de Disciplina Instrumentación
DISCIPLINA: CALIDAD
ANEXO D
LISTA MAESTRA DE PRODUCTOS (O SIMILAR)

PROYECTO: COMPLETACIÓN DE LA INGENIERÍA BÁSICA DE LOS GALPONES PORTUARIOS DEL COMPLEJO INDUSTRIAL
CÓDIGO
FECHA DE
No. PDVSA PRODUCCIÓN ACTIVIDADES / PRODUCTOS ESPECIALIDAD REV.
ICSA APROBACIÓN
DOCUMENTO
1 ICPGE-005-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 G D 08 001 INFORME DE LA REVISIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL
2 ICPGA-010-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 G D 22 001 CÓMPUTOS MÉTRICOS GENERAL
3 ICPGE-015-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 G D 22 002 MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL
4 ICPGR-020-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 G D 11 001 BASES Y CRITERIOS DE DISEÑO GENERAL
5 ICPGE-025-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 G D 16 001 ANÁLISIS DE RIESGO GENERAL
6 ICPGE-030-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 G D 21 001 ANÁLISIS DE CONSTRUCTIBILIDAD GENERAL
7 ICPGE-035-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 2 G D 05 001 ESTIMADO DE COSTOS. CLASE II GENERAL
8 ICPGE-040-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 G D 22 003 ALCANCE, MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO GENERAL
9 ICPGE-045-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 4 Q D 01 001 PLAN GESTIÓN DE LA CALIDAD GENERAL
10 ICPCA-005-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 C D 22 001 CÓMPUTOS MÉTRICOS CIVIL
11 ICPCE-010-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 C D 22 002 ALCANCE, MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO CIVIL
12 ICPCS-015-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 C D 01 001 MEMORIA DE CÁLCULO MOVIMIENTO DE TIERRAS CIVIL
13 ICPCS-020-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 C D 01 002 MEMORIA DE CÁLCULO DE DRENAJES AGUAS DE LLUVIA CIVIL
14 ICPCS-025-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 C D 01 003 MEMORIA DE CÁLCULO DE SISTEMA AGUA SERVIDAS CIVIL
15 ICPCS-030-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 C D 01 004 MEMORIA DE CÁLCULO DE LA CASETA CIVIL
16 ICPCS-035-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 C D 01 005 MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL DE GALPONES CIVIL
17 ICPCS-040-11-11 A 09 03 00 AM 4 D 3 C D 01 006 MEMORIA DE CÁLCULO DE SISTEMA AGUA POTABLE CIVIL
18 ICPCS-045-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 C D 01 007 MEMORIA DE CÁLCULO DE FUNDACIONES DE EQUIPOS CIVIL
19 ICPEA-005-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 E D 22 001 CÓMPUTOS MÉTRICOS ELECTRICIDAD
20 ICPEE-010-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 E D 22 002 ALCANCE, MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO ELECTRICIDAD
21 ICPEE-015-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 E D 20 001 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE TRANSFORMADORES ELECTRICIDAD
22 ICPEE-020-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 E D 20 002 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA GENERADOR DE EMERGENCIA ELECTRICIDAD
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE

23 ICPEE-025-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 E D 20 003 ELECTRICIDAD
POTENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMA DE POTENCIA
24 ICPEE-030-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 E D 20 004 ELECTRICIDAD
ININTERRUMPIDA
25 ICPEE-035-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 E D 20 005 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD
26 ICPEE-040-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 E D 02 001 ANÁLISIS DE CARGA ELÉCTRICA ELECTRICIDAD
27 ICPES-045-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 E D 01 001 MEMORIA DE CÁLCULO ELECTRICIDAD
28 ICPEL-050-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 E D 05 001 LISTA DE CABLES ELECTRICIDAD
29 ICPEL-055-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 E D 04 001 LISTA DE EQUIPOS ELECTRICIDAD
30 ICPEE-060-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 E D 21 001 HOJA DE DATOS TRANSFORMADORES ELECTRICIDAD
31 ICPEE-065-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 6 E D 01 001 REQUISICIONES DE EQUIPOS RPM ELECTRICIDAD
32 ICPMA-005-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 M D 22 001 CÓMPUTOS MÉTRICOS MECÁNICA
33 ICPME-010-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 M D 22 002 ALCANCE, MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO MECÁNICA
MEMORIA DE CÁLCULO
Á SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y
34 ICPMS-015-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 M D 01 001 MECÁNICA
VENTILACIÓN
Lista Productos GALPONES REV. 0 Pág. 1 de 6

CÓDIGO
FECHA DE
ICSA APROBACIÓN
35 ICPME-020-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 M D 16 001 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS A/A MECÁNICA
36 ICPME-025-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 M D 16 002 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EXTRACTORES DE AIRE MECÁNICA
37 ICPME-030-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 M D 16 003 ESPECIFICACIONES PUENTE GRÚA MECÁNICA
38 ICPML-035-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 M D 05 001 LISTA DE EQUIPOS A/A Y VENTILACIÓN MECÁNICA
39 ICPME-040-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 M D 17 001 HOJAS DE DATOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MECÁNICA
40 ICPME-045-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 M D 17 002 HOJAS DE DATOS EXTRACTORES DE AIRE MECÁNICA
41 ICPME-050-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 M D 17 003 HOJA DE DATO PUENTE GRÚA MECÁNICA
42 ICPME-055-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 6 M D 01 002 REQUISICIONES DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MECÁNICA
43 ICPME-060-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 6 M D 01 003 REQUISICIÓN PUENTE GRÚA MECÁNICA
44 ICPMS-065-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 M D 01 004 MEMORIA DE CÁLCULO SISTEMA CONTRA INCENDIO MECÁNICA
45 ICPME-070-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 M D 16 004 ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO MECÁNICA
46 ICPML-075-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 M D 04 001 LISTA DE MATERIALES SCI MECÁNICA
47 ICPML-080-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 M D 01 005 MEMORIA DE CÁLCULO SISTEMA AIRE DE SERVICIO MECÁNICA
48 ICPML-085-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 M D 01 006 ESPECIFICACIÓN PAQUETE DE AIRE DE SERVICIO MECÁNICA
49 ICPML-090-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 M D 01 007 REQUISICIÓN PAQUETE DE AIRE DE SERVICIO MECÁNICA
50 ICPML-095-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 M D 05 002 LISTA DE MATERIALES AIRE DE SERVICIO MECÁNICA
51 ICPML-105-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 M D 17 004 HOJA DE DATOS PAQUETE DE AIRE DE SERVICIO MECÁNICA
52 ICPML-110-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 M D 17 005 HOJAS DE DATOS HIDRONEUMÁTICO MECÁNICA
53 ICPML-115-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 M D 01 009 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE HIDRONEUMÁTICO MECÁNICA
54 ICPML-120-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 M D 01 010 REQUISICIÓN HIDRONEUMÁTICO MECÁNICA
55 ICPIA-005-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 I D 22 001 CÓMPUTOS MÉTRICOS INSTRUMENTACIÓN
56 ICPIE-010-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 I D 22 002 ALCANCE, MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO INSTRUMENTACIÓN
MEMORIA DE CÁLCULO DEL SISTEMA DETECCION Y ALARMA DE

57 ICPIS-015-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 I D 01 001 INSTRUMENTACIÓN
INCENDIO
58 ICPIL-020-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 I D 06 001 LISTA DE MATERIALES Y EQUIPOS INSTRUMENTACIÓN
59 ICPIE-025-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 I D 09 001 FILOSOFIA DE OPERACION Y CONTROL (SCA, SCI, SVV, SDI , STC) INSTRUMENTACIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA

60 ICPIE-030-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 I D 10 001 INSTRUMENTACIÓN
(SVV)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE CONTROL DE
ACCESO (SCA)
ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA
62 ICPIE-040-11-11
C 0 0 A E 09 03 00 AM 4 D 3 I D 10
0 003 INSTRUMENTACIÓN
S U CÓ
CONTRA INCENDIO (SCI)
ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES
(STC)
64 ICPIE-050-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 6 I D 01 001 RPM EQUIPOS DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (SVV) INSTRUMENTACIÓN
RPM EQUIPOS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA

INCENDIO (SCI)
66 ICPIE-060-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 6 I D 01 003 RPM EQUIPOS SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES (STC) INSTRUMENTACIÓN
67 ICPIL-065-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 I D 05 001 LISTA DE CABLES INSTRUMENTACIÓN
HOJA DE DATOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y

ALARMA CONTRA INCENDIO (SCI)

CÓDIGO
FECHA DE
ICSA APROBACIÓN
69 ICPIE-075-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 I D 06 002 ÍNDICE DE INSTRUMENTOS INSTRUMENTACIÓN
70 ICPIL-080-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 I D 06 003 LISTA DE SEÑALES ENTRADA / SALIDA INSTRUMENTACIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DETECCIÓN DE

INTRUSO (SDI)
RPM EQUIPOS SISTEMA DETECCIÓN DE INTRUSO (SDI) Y
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO (SCA)
PLANOS
73 ICPSC-005-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 C P 06 001 PLANTA DE UBICACIÓN GENERAL CIVIL
74 ICPSC-010-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 C P 07 001 GALPÓN DE CONTINGENCIA Y MANTENIMIENTO. PLANTA CIVIL
75 ICPSC-015-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 C P 07 002 GALPÓN DE ALMACENAMIENTO EQUIPOS MENORES. PLANTA CIVIL
76 ICPSC-020-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 C P 07 003 IMPLANTACIÓN GENERAL GALPONES SUB-PARCELA C40305 CIVIL
GALPÓN DE CONTINGENCIA Y MANTENIMIENTO. CORTES Y

77 ICPSC 025 11 11
ICPSC-025-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 C P 05 001 CIVIL
FACHADAS
GALPÓN DE ALMACENAMIENTO EQUIPOS MENORES. CORTES Y
78 ICPSC-030-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 C P 05 002 CIVIL
FACHADAS
GALPÓN DE CONTINGENCIA Y MANTENIMIENTO. DETALLES
ARQUITECTÓNICOS
GALPÓN DE ALMACENAMIENTO EQUIPOS MENORES. DETALLES
ARQUITECTÓNICOS
CASETA DE VIGILANCIA PLANTA, CORTES, FACHADAS,
81 ICPSC-045-11-11 A E 09 03 AM 4 D 3 C P 05 005 CIVIL
ESTRUCTURA Y DETALLES. PLANTA TECHO Y ACABADOS
GALPÓN DE CONTINGENCIA. DETALLES GENERALES DE
CERRAMIENTOS, PUERTAS, VENTANAS Y ACABADOS
GALPÓN DE MANTENIMIENTO. DETALLES GENERALES DE
GALPÓN DE ALMACENAMIENTO EQUIPOS MENORES. DETALLES
84 ICPSC-060-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 C P 05 008 GENERALES DE CERRAMIENTOS, PUERTAS, VENTANAS Y CIVIL
ACABADOS
85 ICPSC-065-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 C P 07 004 GALPÓN DE CONTINGENCIA Y MANTENIMIENTO. PLANTA TECHO CIVIL
GALPÓN DE ALMACENAMIENTO EQUIPOS MENORES. PLANTA

TECHO
87 ICPSC-075-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 C P 10 001 DRENAJES PARA AGUAS DE LLUVIA-PLANTA, PERFILES 1/2 CIVIL
88 ICPSC-080-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 C P 10 002 DRENAJES PARA AGUAS DE LLUVIA-PLANTA, PERFILES 2/2 CIVIL
89 ICPSC-085-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 C P 07 006 CASETA DE VIGILANCIA PLANTA DE AGUA BLANCAS Y SERVIDAS CIVIL
90 ICPSC-090-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 C P 07 007 IMPLANTACIÓN GENERAL GALPONES SUB-PARCELA C40304 CIVIL
GALPÓN DE CONTINGENCIA Y MANTENIMIENTO. CERCA Y

DETALLES
GALPÓN DE ALMACENAMIENTO EQUIPOS MENORES. CERCA Y
DETALLES
93 ICPSC 110 11 11
ICPSC-110-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 C P 05 020 TOPOGRAFÍA MODIFICADA DE PARCELAS C40304 Y C40305 CIVIL
94 ICPSC-120-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 C P 12 001 FUNDACIONES DE EQUIPOS CIVIL
95 ICPSC-125-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 C P 05 023 SECCIONES TRANSVERSALES 1/3 CIVIL
DRENAJES DE AGUAS DE LLUVIA DE TECHO GALPÓN DE

CONTINGENCIA
MANTENIMIENTO

CÓDIGO
FECHA DE
ICSA APROBACIÓN
ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS MENORES
101 ICPSC-155-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 C P 11 001 RED DE AGUA POTABLE DE GALPÓN DE CONTINGENCIA CIVIL
102 ICPSC-160-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 C P 11 002 RED DE AGUA POTABLE DE GALPÓN DE MANTENIMIENTO CIVIL
RED DE AGUA POTABLE DE GALPÓN DE ALMACENAMIENTO DE

EQUIPOS MENORES
PLANTA Y UBICACIÓN. SISTEMA DE AGUA SERVIDAS DE GALPÓN
DE CONTINGENCIA
DE MANTENIMIENTO
106 ICPSC-180-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 C P 10 005 DE ALMACENAMIENTO EQUIPOS MENORES CIVIL
107 ICPSC-185-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 C P 05 011 GALPÓN DE CONTINGENCIA. PÓRTICOS CIVIL
108 ICPSC-190-11-11
ICPSC 190 11 11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 C P 05 012 GALPÓN DE MANTENIMIENTO. PÓRTICOS CIVIL
GALPÓN DE ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS MENORES.

PÓRTICOS
110 ICPSC-200-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 C P 05 014 ESTRUCTURA GALPÓN DE MANTENIMIENTO PLANTAS Y TECHO CIVIL
111 ICPSC-205-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 C P 05 015 ESTRUCTURA GALPÓN DE CONTINGENCIA PLANTAS Y TECHO CIVIL
ESTRUCTURA GALPÓN DE ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS

MENORES PLANTAS Y TECHO
113 ICPSC-215-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 C P 05 017 ESTRUCTURA GALPÓN DE MANTENIMIENTO. FUNDACIONES CIVIL
114 ICPSC-220-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 C P 05 018 ESTRUCTURA GALPÓN DE CONTINGENCIA. FUNDACIONES CIVIL

MENORES. FUNDACIONES
116 ICPSE-005-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 E P 02 001 DIAGRAMA UNIFILAR ELECTRICIDAD
117 ICPSE-010-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 E P 03 001 RUTEO DE CANALIZACIONES PARA 34.5 KV ELECTRICIDAD
118 ICPSE-015-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 E P 03 002 PLANTA DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS PARCELA C40305 ELECTRICIDAD
120 ICPSE-025-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 E P 03 004 PLANTA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR 1/2 ELECTRICIDAD
122 ICPSE-035-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 E P 01 001 DISPOSICIÓN DE EQUIPOS ELECTRICIDAD
123 ICPSE-040-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 E P 05 001 TABLEROS DE CONTROL DE ILUMINACIÓN ELECTRICIDAD
PLANTA DE ILUMINACIÓN INTERNA (CONTINGENCIA /

124 ICPSE-045-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 E P 03 006 ELECTRICIDAD
MANTENIMIENTO)
125 ICPSE-050-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 E P 03 007 PLANTA DE ILUMINACIÓN INTERNA (ALMACÉN G1) ELECTRICIDAD
126 ICPSE-055-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 E P 03 008 PLANTA DE ILUMINACIÓN INTERNA (ALMACÉN G2 Y ALMACÉN G3) ELECTRICIDAD
PLANTA DE TOMACORRIENTES (CONTINGENCIA /

MANTENIMIENTO)
128 ICPSE-065-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 E P 03 010 PLANTA DE TOMACORRIENTES ( ALMACÉN G1) ELECTRICIDAD
129 ICPSE-070-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 E P 03 011 PLANTA DE TOMACORRIENTES (ALMACÉN G2 Y ALMACÉN G3) ELECTRICIDAD
PLANTA DE ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES CASETA DE

VIGILANCIA
131 ICPSE-080-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 E P 07 001 PLANTA DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARCELA C40305 ELECTRICIDAD

CÓDIGO
FECHA DE
ICSA APROBACIÓN
PLANTA DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS PARCELA C40305
PLANTA DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS PARCELA C40304
135 ICPSM-005-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 M P 01 001 SIMBOLOGÍA Y LEYENDA MECÁNICA
136 ICPSM-010-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 M P 01 002 PLANTAS DE UBICACIÓN DE EQUIPOS A/A Y VENTILACIÓN 1/4 MECÁNICA
PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y

140 ICPSM-025-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 M P 02 001 MECÁNICA
EXTRACCIÓN 1/4
EXTRACCIÓN 2/4
EXTRACCIÓN 3/4
EXTRACCIÓN 4/4
144 ICPSM-040-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 M P 04 001 PLANTAS DE TUBERÍAS SISTEMA CONTRA INCENDIO ZONA 1 MECÁNICA
146 ICPSM-050-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 M P 04 003 PLANTAS DE TUBERÍAS SCI (CONTINGENCIA Y MANTENIMIENTO) MECÁNICA
PLANTAS DE TUBERÍAS SCI GALPON DE ALMACENAMIENTO DE

EQUIPOS MENORES (G1 Y G2)
EQUIPOS MENORES (G3) Y ALMACEN DE QUIMICOS
PLANTAS DE UBICACIÓN DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO
(CONTINGENCIA Y MANTENIMIENTO)
(ALMACEN G1)
(ALMACEN G2 Y ALMACEN G3)
152 ICPSM-085-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 M P 04 007 PLANTAS DE TUBERÍAS AIRE DE SERVICIO MECÁNICA
153 ICPSI-005-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 I P 04 001 ARQUITECTURA GENERAL INSTRUMENTACIÓN
154 ICPSI-010-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 I P 04 002 ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO (SCA) INSTRUMENTACIÓN
155 ICPSI-015-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 I P 04 003 ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (SVV) INSTRUMENTACIÓN
156 ICPSI-020-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 I P 04 004 ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIÓN (STC) INSTRUMENTACIÓN
ARQUITECTURA DEL SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMA DE

157 ICPSI-025-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 I P 04 005 INSTRUMENTACIÓN
INCENDIO (SCI)
UBICACIÓN DE EQUIPOS SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (SVV)
1/3
2/3
UBICACIÓN DE EQUIPOS SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (SVV))
3/3
UBICACIÓN DE EQUIPOS SISTEMA DE CONTROL ACCESO (SCA)
GALPONES DE CONTINGENCIA Y MANTENIMIENTO
GALPONES DE ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS MENORES
UBICACIÓN DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y
163 ICPSI-055-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 I P 01 006 ALARMA CONTRA INCENDIO (SCI) GALPONES DE CONTINGENCIA INSTRUMENTACIÓN
Y MANTENIMIENTO

CÓDIGO
FECHA DE
ICSA APROBACIÓN
164 ICPSI-060-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 I P 01 007 ALARMA CONTRA INCENDIO (SCI) GALPONES DE INSTRUMENTACIÓN
ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS MENORES 1/2
165 ICPSI-065-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 I P 01 008 ALARMA CONTRA INCENDIO (SCI) GALPONES DE INSTRUMENTACIÓN
ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS MENORES 2/2
UBICACIÓN DE EQUIPOS SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES
(STC) 1/3
(STC) 2/3
(STC) 3/3
PLANTA DE CANALIZACIONES DEL SISTEMA DE VIDEO
VIGILANCIA (SVV) 1/3
171 ICPSI 095 11 11
ICPSI-095-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 I P 03 003 INSTRUMENTACIÓN
PLANTA DE CANALIZACIONES DEL SISTEMA DE CONTROL DE
ACCESO (SCA) 1/2
ACCESO (SCA) 2/2
PLANTA DE CANALIZACIONES DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y
ALARMA CONTRA INCENDIO (SCI) 1/3
PLANTA DE CANALIZACIONES DEL SISTEMA DE
TELECOMUNICACIONES (STC) 1/3
DIAGRAMA DE TUBERÍAS E INSTRUMENTACIÓN SCI GALPONES
DE CONTINGENCIA Y MANTENIMIENTO
181 ICPSI-145-11-11
ICPSI 145 11 11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 I P 02 002 INSTRUMENTACIÓN
DE ALMACENAMIENTO
182 ICPSI-150-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 G P 01 002 SIMBOLOGÍA Y LEYENDA INSTRUMENTACIÓN
183 ICPSI-155-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 I P 04 007 ARQUITECTURA SISTEMA DETECCIÓN DE INTRUSO (SDI) INSTRUMENTACIÓN
184 ICPSI-160-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 I P 01 012 UBICACIÓN SISTEMA DETECCIÓN DE INTRUSO (SDI) 1/2 INSTRUMENTACIÓN
185 ICPSI-165-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 I P 01 013 UBICACIÓN SISTEMA DETECCIÓN DE INTRUSO (SDI) 2/2 INSTRUMENTACIÓN
186 ICPSI-170-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 I P 01 014 UBICACIÓN DE CÁMARAS ÁREA EXTERIOR (SVV) 1/2 INSTRUMENTACIÓN
187 ICPSI-175-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 I P 01 015 UBICACIÓN DE CÁMARAS ÁREA EXTERIOR (SVV)

( ) 2/2 INSTRUMENTACIÓN
188 ICPSI-180-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 I P 03 012 RUTA GENERAL DE CANALIZACIONES 1/4 INSTRUMENTACIÓN
DIAGRAMA DE TUBERÍAS E INSTRUMENTACIÓN AIRE

COMPRIMIDO

DISCIPLINA: CALIDAD
ANEXO E
LISTA DE PRODUCTOS PARA ACCI (O SIMILAR)

LISTA DE PRODUCTOS PARA ACCI
CÓDIGO
FECHA DE
ICSA APROBACIÓN
DOCUMENTO
1 ICPGR-020-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 G D 11 001 BASES Y CRITERIOS DE DISEÑO GENERAL
2 ICPCA-005-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 C D 22 001 CÓMPUTOS MÉTRICOS CIVIL
3 ICPCE-010-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 C D 22 002 ALCANCE, MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO CIVIL
4 ICPCS-045-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 C D 01 007 MEMORIA DE CÁLCULO DE FUNDACIONES DE EQUIPOS CIVIL
5 ICPEA-005-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 E D 22 001 CÓMPUTOS MÉTRICOS ELECTRICIDAD
6 ICPEE-010-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 E D 22 002 ALCANCE, MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO ELECTRICIDAD
7 ICPEE-025-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 E D 20 003 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD
8 ICPEE-040-11-11
C 0 0 A E 09 03 00 AM 4 D 3 E D 02
0 001
00 ANÁLISIS
S S DE C
CARGA
G ELÉCTRICA
C C ELECTRICIDAD
C C
9 ICPES-045-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 E D 01 001 MEMORIA DE CÁLCULO ELECTRICIDAD
10 ICPMA-005-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 M D 22 001 CÓMPUTOS MÉTRICOS MECÁNICA
11 ICPME-010-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 M D 22 002 ALCANCE, MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO MECÁNICA
12 ICPMS-015-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 M D 01 001 MEMORIA DE CÁLCULO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VEN MECÁNICA
13 ICPME-020-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 M D 16 001 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS A/A MECÁNICA
14 ICPME-025-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 M D 16 002 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EXTRACTORES DE AIRE MECÁNICA
15 ICPME-030-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 M D 16 003 ESPECIFICACIONES PUENTE GRÚA MECÁNICA
16 ICPME-050-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 M D 17 003 HOJA DE DATO PUENTE GRÚA MECÁNICA
17 ICPME-060-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 6 M D 01 003 REQUISICIÓN PUENTE GRÚA MECÁNICA
18 ICPMS-065-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 M D 01 004 MEMORIA DE CÁLCULO SISTEMA CONTRA INCENDIO MECÁNICA
19 ICPME-070-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 M D 16 004 ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO MECÁNICA
20 ICPML-075-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 M D 04 001 LISTA DE MATERIALES SCI MECÁNICA
21 ICPIA-005-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 I D 22 001 CÓMPUTOS MÉTRICOS INSTRUMENTACIÓN
22 ICPIE-010-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 I D 22 002 ALCANCE, MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO INSTRUMENTACIÓN
23 ICPIE-050-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 6 I D 01 001 RPM EQUIPOS DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (SVV) INSTRUMENTACIÓN
RPM EQUIPOS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA

INCENDIO (SCI)
25 ICPIE-060-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 6 I D 01 003 RPM EQUIPOS SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES (STC) INSTRUMENTACIÓN
26 ICPIE-075-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 I D 06 002 ÍNDICE DE INSTRUMENTOS INSTRUMENTACIÓN
PLANOS
GALPÓN DE CONTINGENCIA Y MANTENIMIENTO. CORTES Y
FACHADAS
GALPÓN DE ALMACENAMIENTO EQUIPOS MENORES. CORTES Y
FACHADAS
29 ICPSC-155-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 C P 11 001 RED DE AGUA POTABLE DE GALPÓN DE CONTINGENCIA CIVIL
30 ICPSC-160-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 C P 11 002 RED DE AGUA POTABLE DE GALPÓN DE MANTENIMIENTO CIVIL
RED DE AGUA POTABLE DE GALPÓN DE ALMACENAMIENTO DE

EQUIPOS MENORES
32 ICPSC-185-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 C P 05 011 GALPÓN DE CONTINGENCIA. PÓRTICOS CIVIL
Lista Productos GALPONES ACCI Pág. 1 de 3

CÓDIGO
FECHA DE
ICSA APROBACIÓN
33 ICPSC-190-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 C P 05 012 GALPÓN DE MANTENIMIENTO. PÓRTICOS CIVIL
34 ICPSC-200-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 C P 05 014 ESTRUCTURA GALPÓN DE MANTENIMIENTO PLANTAS Y TECHO CIVIL
35 ICPSC-205-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 C P 05 015 ESTRUCTURA GALPÓN

Ó DE CONTINGENCIA PLANTAS Y TECHO CIVIL

MENORES PLANTAS Y TECHO
37 ICPSC-215-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 C P 05 017 ESTRUCTURA GALPÓN DE MANTENIMIENTO. FUNDACIONES CIVIL
38 ICPSC-220-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 C P 05 018 ESTRUCTURA GALPÓN DE CONTINGENCIA. FUNDACIONES CIVIL

MENORES. FUNDACIONES
40 ICPSE-005-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 E P 02 001 DIAGRAMA UNIFILAR ELECTRICIDAD
41 ICPSE-010-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 E P 03 001 RUTEO DE CANALIZACIONES PARA 34.5 KV ELECTRICIDAD

EXTRACCIÓN 1/3
EXTRACCIÓN 2/3
EXTRACCIÓN 3/3
53 ICPSM-050-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 M P 04 003 PLANTAS DE TUBERÍAS SCI (CONTINGENCIA Y MANTENIMIENTO) MECÁNICA

EQUIPOS MENORES (G1 Y G2)
EQUIPOS MENORES (G3) Y ALMACEN DE QUIMICOS
(CONTINGENCIA Y MANTENIMIENTO)
(ALMACEN G1)
PLANTAS DE UBICACIÓN
Ó DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO
(ALMACEN G2 Y ALMACEN G3)
1/3
GALPONES DE CONTINGENCIA Y MANTENIMIENTO
61 ICPSI-055-11-11 A E 09 03 00 AM 4 D 3 I P 01 006 ALARMA CONTRA INCENDIO (SCI) GALPONES DE CONTINGENCIA INSTRUMENTACIÓN
Y MANTENIMIENTO

CÓDIGO
FECHA DE
ICSA APROBACIÓN
(STC) 1/3
ACCESO (SCA) 1/2
DE CONTINGENCIA Y MANTENIMIENTO
DE ALMACENAMIENTO

DISCIPLINA: CALIDAD
ANEXO F
LISTAS DE VERIFICACIÓN DE INGENIERÍA


LISTA DE VERIFICACIÓN
Cliente: Pág. 1 de 2
Nombre/Nº del
Proyecto:
Disciplina:
Producto: Código:
0 Emisión Final
B Incorporación Comentarios
A Emisión Original
ELABORADO VERIFICADO REVISADO
REV. DESCRIPCIÓN FECHA APROBADO POR
POR POR POR
REVISIÓN DEL PRODUCTO

ASPECTO A REVISAR A B 0 NOTAS
V R V R V R
ICPGL-010 REV.:02 ( AGO. 02, 2010)

Pág. 2 de 2
REVISIÓN DEL PRODUCTO

ASPECTO A REVISAR A B 0 NOTAS
V R V R V R
INSTRUCCIONES:
E= Elaborador (Ingeniero de Proyecto). Iniciales y Firma
V= Verificador (Líder de Disciplina). Iniciales y Firma
R= Revisor (ACCI). Iniciales y Firma
A= Aprobador (Gerente de Proyecto). Iniciales y Firma
X= Significa que el punto tiene observaciones y debe ser revisado.
En las casillas V y R, colocar el símbolo de verificación “” si no tiene comentarios, equis “X” si tiene comentarios o NA si no aplica, según
corresponda. Incorporado los comentarios al documento de las observaciones (de existir), el Revisor y/o Verificador deben verificar los puntos
respectivos, encerrando cada (X) con un círculo () en señal de que está conforme y la observación ya no existe.
En la columna notas se colocan los números de la notas o comentarios, las cuales son descritas en la casilla de notas (*).
Para aprobar la lista, deben estar verificados todos los puntos.
El documento se considera aprobado, cuando no existe ninguna "X" en los puntos verificados o han sido superadas.
NOTAS (*):
ICPGL-010 REV.:02 (AGO. 02, 2010)

INSTRUCTIVO DE LLENADO
DEFINICIONES
Hoja donde se listan los aspectos principales a revisar y verificar en cada documento o plano para evitar la existencia de los errores
más frecuentes, con el fin de asegurar que contenga la información completa y correcta para su aprobación. Sirve como
recordatorio para el elaborador y verificador, debe ser completada por el verificador de una manera exhaustiva, cuidadosa y con
compromiso. Puede ser llenada en versión electrónica o papel.
ELABORADOR
Es la persona responsable de la elaboración del producto (documento o plano) y de utilizar la LISTA DE VERIFICACIÓN como
recordatorio o guía, en los casos que aplique.
VERIFICADOR
Es el Ingeniero Líder de Disciplina, quien es responsable de verificar el trabajo realizado por el Elaborador y debe completar la lista
de verificación cuando así se requiera. El VERIFICADOR eventualmente puede ser el mismo ELABORADOR si este posee el nivel
de experiencia adecuado.
REVISOR
Ingeniero responsable del ACCI de la disciplina correspondiente o un Ingeniero de la Disciplina que no pertenece al Equipo
Elaborador y Verificador. Esta revisión se realiza utilizando las LISTAS DE VERIFICACIÓN y además se incluye una revisión
conceptual y exhaustiva al documento, basada en la experiencia y buen criterio profesional.
PROCEDIMIENTO
La aplicación de las listas de verificación a los documentos y planos debe seguir, en todos los proyectos, los siguientes
lineamientos. Este proceso aplica a todas las emisiones o revisiones que requieran el uso de las LISTAS DE VERIFICACIÓN.
Estas emisiones, salvo que por razones de fuerza mayor el Proyecto indique lo contrario, son la "Rev. A (emisión original)", "Rev. B
(incorporación de comentarios)" y la “Rev. 0 (emisión final)".
El primer paso en para la aplicación de la LISTA DE VERIFICACIÓN consiste en su elaboración y adaptación, o su modificación
por parte del que elabora y verifica el documento, quienes deben incluir los aspectos técnicos y deben ser utilizadas para verificar
su trabajo, como un recordatorio o guía. La LISTA DE VERIFICACIÓN no debe incluir aspectos o preguntas técnicas que no
apliquen (NA) al proyecto. Deben ser escritas en Arial tamaño 10.
La LISTA DE VERIFICACIÓN debe incluir:
 Los puntos, aspectos o preguntas de forma que afectan la presentación de los documentos, los cuales están incluidos en la
plantilla.
 Los puntos, aspectos o preguntas sobre los requisitos técnicos mínimos que afectan la calidad de los documentos y los
requerimientos del Cliente.
 El No. de Proyecto y el Código del documento corresponden a los establecidos por ICSA y el Cliente y..
EL VERIFICADOR y REVISOR deben utilizar la LISTA DE VERIFICACIÓN de la siguiente manera:
 En una primera verificación marcan con un "" todos aquellos puntos de la lista que estén correctos. En caso de haber una
observación, ésta debe ser marcada con una “X” en el punto que corresponda de la lista.
 De haber correcciones que hacer luego de la primera verificación, éstas son incorporadas y se vuelve a emitir el documento o
plano.
 Verificado totalmente el documento, el ELABORADOR imprime un ejemplar limpio y se lo entrega al REVISOR, quien debe hacer
una revisión utilizando LA LISTA DE VERIFICACIÓN y además una revisión conceptual y de fondo al documento, basándose en
su experiencia, y su buen criterio profesional. De tener comentarios, el REVISOR marcará la lista de verificación de acuerdo a lo
establecido
 En la segunda verificación (o más si se repiten o agregan correcciones), cuando una observación ya no exista, encierra con un
círculo la “X” que la representaba en la lista.
 Si en la revisión de la calidad de los productos se presentan diferencias de criterio entre el ELABORADOR y el REVISOR, ya que
siempre existe más de una manera de hacer las cosas, es responsabilidad del VERIFICADOR (Líder de Disciplina) resolver las
diferencias, mediante discusión para decidir si se requieren cambios en el documento o plano. De ser así, el ELABORADOR se
encarga de incorporarlos debidamente, para que finalmente el revisor lo compruebe
 Las LISTAS DE VERIFICACIÓN deben ser firmadas por el ELABORADOR.
 Las LISTAS DE VERIFICACIÓN deben ser completadas y firmadas tanto por el VERIFICADOR como por el REVISOR.
 El VERIFICADOR y REVISOR deben firmar las listas, una vez completadas, en señal de revisión y conformidad con las
mismas.
Una vez que el REVISOR libere el documento, éste debe ser firmado por el ELABORADOR, y entregado al Líder de Disciplina, el
cual debe comprobar la existencia de los registros de la calidad. Finalmente, el Líder de Disciplina debe firmar el documento y se
encargará de que esté firmado por quien corresponda para proceder a la distribución a través de Control de Documentos.
DISCIPLINA: CALIDAD
ANEXO G
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR DISCIPLINA
(PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO)

% AVANCE FÍSICO
SEM1 SEM2 SEM3 SEM4 SEM5 SEM6 SEM7 SEM8 SEM9 SEM10 SEM11 SEM12 SEM13 SEM14 SEM15 SEM16 SEM17 SEM18 SEM19 SEM20 SEM21 SEM22 SEM23 SEM 24 SEM 25 SEM 26 SEM 27 SEM 28 SEM 29 SEM 30 SEM 31 SEM 32 SEM 33 SEM 34 SEM 35
COMPLETACIÓN DE LA INGENIERÍA BÁSICA DE LOS 30/06 07/07 14/07 21/07 28/07 04/08 11/08 18/08 25/08 01/09 08/09 15/09 22/09 29/09 06/10 13/10 20/10 27/10 03/11 10/11 17/11 24/11 01/12 08/12 15/12 22/12 29/12 05/01 12/01 19/01 26/01 02/02 09/02 16/02 24/02
GALPONES PORTUARIOS DEL “COMPLEJO
INDUSTRIAL GRAN MARISCAL DE AYACUCHO” -
CIGMA PLAN 0,27% 1,43% 2,40% 5,59% 11,40% 15,76% 20,11% 24,94% 30,95% 36,36% 38,67% 39,57% 41,18% 42,30% 42,57% 43,34% 44,28% 48,03% 49,48% 53,35% 60,43% 65,99% 69,79% 73,43% 76,14% 77,77% 77,97% 82,14% 84,99% 86,75% 88,13% 91,15% 92,71% 95,21% 100,00%
Descripción del Producto

REAL
ACTIVIDADES GENERALES 3% 6% 8% 10% 21% 25% 31% 35% 42% 47% 50% 53% 55% 60% 60% 60% 64% 64% 66% 68% 69% 74% 79% 82% 84% 84% 84% 84% 87% 89% 91% 92% 94% 98% 100%
GERENCIA/SUPERVISIÓN/COORDINACIÓN 1% 1% 3% 7% 13% 21% 27% 33% 42% 49% 51% 53% 54% 55% 55% 55% 59% 59% 59% 59% 59% 65% 72% 78% 81% 81% 81% 81% 84% 87% 90% 93% 96% 99% 100%
PLANIFICACIÓN Y CONTROL 5% 8% 9% 10% 25% 28% 31% 36% 43% 49% 55% 58% 61% 64% 64% 64% 70% 71% 74% 78% 81% 84% 86% 88% 89% 89% 89% 90% 91% 93% 95% 96% 97% 98% 100%
VISITAS AL CAMPO 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 75% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 100%
REUNIONES DE COORDINACIÓN 5% 5% 5% 5% 25% 25% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 100%
INFORME DE LA REVISIÓN DE INFORMACIÓN 10% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
DOCUMENTOS GENERALES 3% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 50% 55% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 80% 82% 82% 82% 83% 95% 100%
COMPUTOS MÉTRICOS 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 100%
MEMORIA DESCRIPTIVA 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 100%
BASES Y CRITERIOS DE DISEÑO 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
PLAN DE LA CALIDAD 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
ANÁLISIS DE RIESGO 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 100%
ANÁLISIS DE CONSTRUCTIBILIDAD 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 100%
ESTIMADO DE COSTOS. CLASE II 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 95% 100%
ALCANCE, MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 100%
ARQUITECTURA 3% 3% 5% 13% 23% 26% 36% 46% 63% 70% 70% 70% 71% 71% 75% 77% 80% 80% 80% 82% 83% 83% 87% 87% 91% 91% 94% 94% 94% 94% 95% 95% 95% 100%
APORTE A LA MEMORIA DESCRIPTIVA 10% 10% 10% 10% 10% 10% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
PLANTA DE UBICACIÓN GENERAL 10% 10% 10% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
GALPÓN DE CONTINGENCIA Y MANTENIMIENTO.
10% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
PLANTA
GALPÓN DE ALMACENAMIENTO EQUIPOS MENORES.
10% 10% 10% 40% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
PLANTA
IMPLANTACIÓN GENERAL GALPONES SUB-PARCELA
40% 40% 40% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
C40305
40% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
CORTES Y FACHADA
GALPÓN DE DE ALMACENAMIENTO EQUIPOS
40% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 75% 78% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
MENORES. CORTES Y FACHADAS
70% 70% 70% 70% 70% 70% 75% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
DETALLES ARQUITECTÓNICOS
70% 70% 70% 70% 70% 70% 75% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
MENORES. DETALLES ARQUITECTÓNICOS
CASETA DE VIGILANCIA PLANTA, CORTES, FACHADAS,
ESTRUCTURA Y DETALLES. PLANTA TECHO Y 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
ACABADOS
GALPÓN DE CONTINGENCIA. DETALLES GENERALES
DE CERRAMIENTOS, PUERTAS, VENTANAS Y 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 75% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
ACABADOS
GALPÓN DE MANTENIMIENTO. DETALLES GENERALES
DE CERRAMIENTOS, PUERTAS, VENTANAS Y 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 75% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
ACABADOS
MENORES. DETALLES GENERALES DE 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 75% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
10% 10% 10% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 75% 75% 75% 75% 75% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
PLANTA TECHO
10% 10% 10% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
PLANTA TECHO
DRENAJES PARA AGUAS DE LLUVIA-PLANTA, PERFILES
10% 10% 40% 55% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
1/2
DRENAJES PARA AGUAS DE LLUVIA-PLANTA, PERFILES
10% 10% 40% 55% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
2/2
CASETA DE VIGILANCIA PLANTA DE AGUA BLANCAS Y
10% 10% 10% 10% 10% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
SERVIDAS
CIVIL 1% 1% 8% 19% 26% 30% 34% 40% 42% 42% 42% 48% 48% 48% 49% 50% 51% 57% 59% 63% 66% 69% 72% 75% 77% 77% 85% 87% 88% 89% 93% 94% 95% 100%
APORTE A BASES Y CRITERIOS DE DISEÑO 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
CÓMPUTOS MÉTRICOS 3% 3% 3% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
APORTE A MEMORIA DESCRIPTIVA 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
ALCANCE, MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 3% 3% 3% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
MEMORIA DE CÁLCULO MOVIMIENTO DE TIERRAS DEL

10% 10% 10% 10% 10% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
GALPÓN
MEMORIA DE CÁLCULO DE DRENAJES AGUAS DE
LLUVIA DEL GALPÓN 10% 10% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
MEMORIA DE CÁLCULO DE SISTEMA AGUA SERVIDAS

DEL GALPÓN 10% 10% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
MEMORIA DE CÁLCULO DE LA CASETA 10% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 88% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
% AVANCE FÍSICO
CIGMA PLAN 0,27% 1,43% 2,40% 5,59% 11,40% 15,76% 20,11% 24,94% 30,95% 36,36% 38,67% 39,57% 41,18% 42,30% 42,57% 43,34% 44,28% 48,03% 49,48% 53,35% 60,43% 65,99% 69,79% 73,43% 76,14% 77,77% 77,97% 82,14% 84,99% 86,75% 88,13% 91,15% 92,71% 95,21% 100,00%

REAL
MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL DEL GALPÓN Y

TANQUE AGUA POTABLE 33% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 75% 75% 75% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
MEMORIA DE CÁLCULO DE SISTEMA AGUA POTABLE

10% 10% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
DEL GALPÓN
MEMORIA DE CÁLCULO DE FUNDACIONES DE EQUIPOS 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
PLANOS
IMPLANTACIÓN GENERAL DEL GALPÓN 10% 10% 10% 10% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
CERCA Y DETALLES DEL GALPÓN 1/2 25% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
CERCA Y DETALLES DEL GALPÓN 2/2 25% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
PERFILES LONGITUDINALES DE MOVIMIENTO DE

10% 10% 40% 40% 40% 40% 40% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
TIERRAS 1/3
TIERRAS 2/3
TIERRAS 3/3
SECCIONES TRANSVERSALES 1/3 10% 10% 40% 40% 40% 40% 40% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
PLANTA Y UBICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE

10% 10% 10% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 75% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
DRENAJES DE AGUAS DE LLUVIA DEL GALPÓN 1/3

10% 10% 10% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 75% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%

10% 10% 10% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 75% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
RED DE AGUA POTABLE DEL GALPÓN 1/3 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
RED DE AGUA POTABLE DEL GALPÓN 2/3 10% 40% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
RED DE AGUA POTABLE DEL GALPÓN 3/3 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 100%
PLANTA Y UBICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SISTEMA

70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
DE AGUA SERVIDAS DEL GALPÓN 1/3

10% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%

70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
ESTRUCTURA DEL GALPÓN ENVIGADO Y PÓRTICOS
40% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
1/3
40% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
2/3
40% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
3/3
ESTRUCTURA DEL GALPÓN PLANTA TECHO 1/3 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
ESTRUCTURA PLANTA DE FUNDACIONES DEL GALPÓN

70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
1/3
70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
2/3
70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 100%
3/3
FUNDACIONES DE EQUIPOS 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 100%
APORTE A LOS PRODUCTOS POR CAMBIO

DE ALCANCE #1 (DISCIPLINA CIVIL)
MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL DE GALPONES 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
MEMORIA DE CALCULO DE SISTEMA AGUA SERVIDAS

70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
DEL GALPÓN
MEMORIA DE CÁLCULO DE SISTEMA AGUA POTABLE
70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
DEL GALPÓN
PLANTA DE UBICACIÓN GENERAL 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%

70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
PLANTA
% AVANCE FÍSICO
CIGMA PLAN 0,27% 1,43% 2,40% 5,59% 11,40% 15,76% 20,11% 24,94% 30,95% 36,36% 38,67% 39,57% 41,18% 42,30% 42,57% 43,34% 44,28% 48,03% 49,48% 53,35% 60,43% 65,99% 69,79% 73,43% 76,14% 77,77% 77,97% 82,14% 84,99% 86,75% 88,13% 91,15% 92,71% 95,21% 100,00%

REAL

70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
PLANTA
70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
C40305
70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
CORTES Y FACHADAS
70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
MENORES. CORTES Y FACHADAS
70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
DETALLES ARQUITECTÓNICOS
70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
MENORES. DETALLES ARQUITECTÓNICOS
GALPÓN DE MANTENIMIENTO. DETALLES GENERALES
DE CERRAMIENTOS, PUERTAS, VENTANAS Y 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
ACABADOS
MENORES. DETALLES GENERALES DE 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
PLANTA TECHO
70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
PLANTA TECHO
DRENAJES PARA AGUAS DE LLUVIA-PLANTA,
70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 100%
PERFILES 1/2
DRENAJES PARA AGUAS DE LLUVIA-PLANTA,
70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 100%
PERFILES 2/2
CASETA DE VIGILANCIA PLANTA DE AGUA BLANCAS Y
70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 100%
SERVIDAS
70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 100%
C40304
GALPÓN DE MANTENIMIENTO. PÓRTICOS 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 100%
GALPÓN DE ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS

70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 100%
MENORES. PÓRTICOS
ESTRUCTURA GALPÓN DE MANTENIMIENTO PLANTAS
70% 70% 70% 80% 80% 80% 95% 100%
Y TECHO
ESTRUCTURA GALPÓN DE ALMACENAMIENTO DE
70% 70% 70% 80% 80% 80% 95% 100%
EQUIPOS MENORES PLANTAS Y TECHO
ESTRUCTURA GALPÓN DE MANTENIMIENTO.
70% 70% 70% 80% 80% 80% 95% 100%
FUNDACIONES
RED DE AGUA POTABLE DEL GALPÓN 70% 70% 70% 80% 80% 80% 95% 100%

70% 70% 70% 80% 80% 80% 95% 100%
SISTEMA DE AGUA SERVIDAS DEL GALPÓN
ELECTRICIDAD 1% 4% 11% 16% 23% 29% 39% 52% 55% 55% 55% 55% 55% 56% 56% 57% 59% 59% 62% 62% 65% 67% 71% 75% 77% 77% 81% 82% 83% 88% 92% 95% 95% 100%
CÓMPUTOS MÉTRICOS 10% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
APORTE A MEMORIA DESCRIPTIVA 10% 10% 10% 10% 10% 10% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
ALCANCE, MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 10% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE
70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
TRANSFORMADORES
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA GENERADOR DE
70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
EMERGENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CENTRO DE
10% 10% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMA DE
10% 10% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
POTENCIA ININTERRUMPIDA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TABLEROS DE
10% 10% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
DISTRIBUCIÓN
ANÁLISIS DE CARGA ELÉCTRICA 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
MEMORIA DE CÁLCULO 10% 10% 10% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
LISTA DE CABLES 10% 10% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
LISTA DE EQUIPOS 10% 10% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
HOJA DE DATOS TRANSFORMADORES 10% 10% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
RPMS 10% 10% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
PLANOS
DIAGRAMA UNIFILAR 10% 10% 10% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
RUTEO DE CANALIZACIONES PARA 34.5 KV 10% 10% 10% 10% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 100%
PLANTA DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS (POTENCIA) 10% 10% 10% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 100%
% AVANCE FÍSICO
CIGMA PLAN 0,27% 1,43% 2,40% 5,59% 11,40% 15,76% 20,11% 24,94% 30,95% 36,36% 38,67% 39,57% 41,18% 42,30% 42,57% 43,34% 44,28% 48,03% 49,48% 53,35% 60,43% 65,99% 69,79% 73,43% 76,14% 77,77% 77,97% 82,14% 84,99% 86,75% 88,13% 91,15% 92,71% 95,21% 100,00%

REAL
PLANTA DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS

40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 100%
(ALUMBRADO VIAL)
PLANO DE ILUMINACIÓN EXTERIOR 1/2 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 100%
PLANO DE ILUMINACIÓN EXTERIOR 2/2 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 100%
PLANO DISPOSICIÓN DE EQUIPOS 10% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 100%
TABLEROS DE CONTROL DE ILUMINACIÓN 40% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 100%
PLANO DE ILUMINACIÓN INTERNA (CONTINGENCIA /

10% 40% 40% 40% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
MANTENIMIENTO)
PLANO DE ILUMINACIÓN INTERNA (ALMACEN G1) 10% 40% 40% 40% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
PLANO DE ILUMINACIÓN INTERNA (ALMACEN G2 Y

10% 40% 40% 40% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
ALMACEN G3)
PLANOS DE PLANTA DE TOMACORRIENTES

10% 40% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
(CONTINGENCIA / MANTENIMIENTO)
PLANOS DE PLANTA DE TOMACORRIENTES ( ALMACEN

10% 40% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
G1)
PLANOS DE PLANTA DE TOMACORRIENTES (ALMACEN

10% 40% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
G2 Y ALMACEN G3)
PLANOS DE ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES

10% 10% 10% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 100%
CASETA DE VIGILANCIA
PLANTA DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 1/2 40% 40% 40% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 100%
PLANTA DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 2/2 40% 40% 40% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 100%
PLANTA DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA

10% 10% 10% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 1/2
PLANTA DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA

10% 10% 10% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 2/2
APORTE A LOS PRODUCTOS POR CAMBIO

DE ALCANCE #1 (DISCIPLINA
ELECTRICIDAD)
CÓMPUTOS MÉTRICOS 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 100%
ANÁLISIS DE CARGA ELÉCTRICA 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 100%
MEMORIA DE CÁLCULO 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 100%
LISTA DE CABLES 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 100%
DIAGRAMA UNIFILAR 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
PLANTA DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS PARCELA

70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
C40305
PLANTA DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS PARCELA

70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 100%
C40304
PLANTA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR 1/2 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 100%
PLANTA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR 2/2 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 100%
PLANTA DE ILUMINACIÓN INTERNA (CONTINGENCIA /

70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 100%
MANTENIMIENTO)
PLANTA DE ILUMINACIÓN INTERNA (ALMACEN G1) 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 100%
PLANTA DE ILUMINACIÓN INTERNA (ALMACEN G2) 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 100%
PLANTA DE TOMACORRIENTES (CONTINGENCIA /

70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 100%
MANTENIMIENTO)
PLANTA DE TOMACORRIENTES ( ALMACEN G1) 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 100%
PLANTA DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARCELA

70% 70% 70% 80% 80% 80% 95% 100%
C40305
% AVANCE FÍSICO
CIGMA PLAN 0,27% 1,43% 2,40% 5,59% 11,40% 15,76% 20,11% 24,94% 30,95% 36,36% 38,67% 39,57% 41,18% 42,30% 42,57% 43,34% 44,28% 48,03% 49,48% 53,35% 60,43% 65,99% 69,79% 73,43% 76,14% 77,77% 77,97% 82,14% 84,99% 86,75% 88,13% 91,15% 92,71% 95,21% 100,00%

REAL
PLANTA DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARCELA

70% 70% 70% 80% 80% 80% 95% 100%
C40304
MECANICA 0% 1% 1% 2% 2% 2% 3% 7% 8% 8% 11% 11% 11% 12% 12% 12% 12% 12% 24% 45% 61% 64% 72% 74% 76% 77% 80% 81% 82% 82% 87% 91% 95% 100%
CÓMPUTOS MÉTRICOS 10% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 100%
APORTE A MEMORIA DESCRIPTIVA 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 100%
ALCANCE, MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 100%
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION

MEMORIA DE CÁLCULO SISTEMA DE AIRE
70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS A/A 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EXTRACTORES DE
70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
AIRE
ESPECIFICACIONES PUENTE GRUA 40% 40% 40% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
LISTA DE EQUIPOS A/A Y VENTILACION 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 100%
HOJAS DE DATOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 100%
HOJAS DE DATOS EXTRACTORES DE AIRE 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 100%
HOJA DE DATO PUENTE GRUA 40% 40% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
REQUISICIONES DE EQUIPOS DE AIRE
70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 95% 95% 100%
ACONDICIONADO
REQUISICION PUENTE GRUA 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 100%
SISTEMA CONTRA INCENDIO

MEMORIA DE CALCULO SISTEMA CONTRA INCENDIO 10% 10% 10% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
ESPECIFICACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
LISTA DE MATERIALES SCI 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
SISTEMA AIRE DE SERVICIO

MEMORIA DE CALCULO SISTEMA AIRE DE SERVICIO 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 100%
ESPECIFICACION COMPRESOR AIRE DE SERVICIO 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 100%
REQUISICION COMPRESOR AIRE DE SERVICIO 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 100%
LISTA DE MATERIALES AIRE DE SERVICIO 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 100%
HOJA DE DATOS COMPRESOR AIRE DE SERVICIO 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 100%
HOJA DE DATOS PAQUETE PROPORCIONADOR DE

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 100%
ESPUMA
ESPECIFICACION PAQUETE PROPORCIONADOR DE
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 100%
ESPUMA
REQUISICION PAQUETE PROPORCIONADOR DE
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 100%
ESPUMA
PLANOS
SIMBOLOGÍA Y LEYENDA 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION

PLANTAS DE UBICACIÓN DE EQUIPOS A/A Y
70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 100%
VENTILACION 1/3
70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 100%
VENTILACION 2/3

70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 100%
VENTILACION 3/3
PLANTAS DE DISTRIBUCION DE AIRE ACONDICIONADO

70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 100%
Y EXTRACCIÓN 1/3

70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 100%
Y EXTRACCIÓN 2/3

70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 100%
Y EXTRACCIÓN 3/3
SISTEMA CONTRA INCENDIO

% AVANCE FÍSICO
CIGMA PLAN 0,27% 1,43% 2,40% 5,59% 11,40% 15,76% 20,11% 24,94% 30,95% 36,36% 38,67% 39,57% 41,18% 42,30% 42,57% 43,34% 44,28% 48,03% 49,48% 53,35% 60,43% 65,99% 69,79% 73,43% 76,14% 77,77% 77,97% 82,14% 84,99% 86,75% 88,13% 91,15% 92,71% 95,21% 100,00%

REAL
PLANTAS DE TUBERIAS SCI 1/6 10% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 100%
PLANTAS DE TUBERIAS SCI 2/6 10% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 100%
PLANTAS DE TUBERIAS SCI 3/6 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 100%
PLANTAS DE TUBERIAS SCI 4/6 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 100%
PLANTAS DE TUBERIAS SCI 5/6 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 100%
PLANTAS DE TUBERIAS SCI 6/6 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 100%
PLANTAS DE UBICACIÓN DE EXTINTORES CONTRA

40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 100%
INCENDIO 1/3
40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 100%
INCENDIO 2/3
70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 100%
INCENDIO 3/3
SISTEMAS DE AIRE DE SERVICIO

PLANTAS DE TUBERIA AIRE DE SERVICIO 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 100%
APORTE A LOS PRODUCTOS POR CAMBIO DE

ALCANCE #1 (DISCIPLINA MECÁNICA)
MEMORIA DE CÁLCULO SISTEMA CONTRA INCENDIO 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 100%
MEMORIA DE CÁLCULO SISTEMA DE AIRE

70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN
HOJA DE DATO PUENTE GRUA 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%

70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
Y EXTRACCIÓN
70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
Y EXTRACCIÓN
70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
Y EXTRACCIÓN
PLANTAS DE TUBERÍAS SCI 1 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
PLANTAS DE TUBERÍAS SCI 4 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
PLANTAS DE TUBERÍAS SCI 5 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
PLANTAS DE TUBERÍAS SCI 6 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
INSTRUMENTACIÓN 0% 1% 1% 3% 5% 13% 17% 19% 30% 36% 37% 37% 39% 39% 40% 40% 53% 52% 54% 59% 64% 68% 70% 74% 75% 75% 77% 85% 89% 89% 91% 92% 95% 100%
CÓMPUTOS MÉTRICOS 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 100%
APORTE A MEMORIA DESCRIPTIVA 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 100%
ALCANCE, MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 10% 10% 10% 10% 10% 10% 40% 40% 40% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 100%
MEMORIA DE CALCULO 10% 10% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
LISTA DE EQUIPOS 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
FILOSOFIA DE OPERACION Y CONTROL TODOS LOS

10% 10% 10% 10% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
SISTEMAS (SVV, SCA, SCI ,STC)
ESPECIFICACIONES TECNICAS SISTEMA DE VIDEO

10% 10% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
VIGILANCIA (SVV)
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SISTEMA DE

10% 10% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
CONTROL DE ACCESO (SCA)
ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y

10% 10% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
ALARMA CONTRA INCENDIO (SCI)
ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE

10% 10% 10% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
TELECOMUNICACIONES (STC)
% AVANCE FÍSICO
CIGMA PLAN 0,27% 1,43% 2,40% 5,59% 11,40% 15,76% 20,11% 24,94% 30,95% 36,36% 38,67% 39,57% 41,18% 42,30% 42,57% 43,34% 44,28% 48,03% 49,48% 53,35% 60,43% 65,99% 69,79% 73,43% 76,14% 77,77% 77,97% 82,14% 84,99% 86,75% 88,13% 91,15% 92,71% 95,21% 100,00%

REAL
RPM EQUIPOS DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA

10% 10% 10% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
(SVV)
RPM EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESO (SCA) 10% 10% 10% 10% 10% 10% 40% 40% 40% 40% 70% 40% 40% 40% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 100%
RPM EQUIPOS SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES
10% 10% 10% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
(STC)
LISTA DE CABLES 10% 10% 10% 10% 10% 10% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 100%
HOJA DE DATOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE
10% 10% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
DETECCION Y ALARMA
ÍNDICE DE INSTRUMENTOS 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
LISTA DE SEÑALES ENTRADA / SALIDA 10% 10% 10% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 100%
ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE DETECCION DE
70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
INTRUSO (SDI)
RPM SISTEMA DE DETECCION DE INTRUSOS (SDI) 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
PLANOS
ARQUITECTURA GENERAL 40% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE CONTROL DE
70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
ACCESO (SCA)
ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
(SVV)
ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACION
40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
(STC)
ARQUITECTURA DEL SISTEMA DETECCION Y ALARMA
40% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
DE INCENDIO (SCI)
UBICACIÓN DE EQUIPOS SISTEMA DE VIDEO
40% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
UBICACIÓN DE EQUIPOS SISTEMA DE CONTROL
70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
ACCESO (SCA) 1/2
UBICACIÓN DE EQUIPOS SISTEMA DE CONTROL
70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
ACCESO (SCA) 2/2
UBICACIÓN DE EQUIPOS SISTEMA DETECCION Y
70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
ALARMA DE INCENDIO 1/3
70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
UBICACIÓN DE EQUIPOS SISTEMA DE
10% 10% 10% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
TELECOMUNICACIONES (SCT) 1/3
10% 10% 10% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
10% 10% 10% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
10% 10% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
10% 10% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
10% 10% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
PLANTA DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS DEL
10% 10% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO SCA 1/2
PLANTA DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS DEL
10% 10% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO SCA 2/2
10% 10% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO 1/3
10% 10% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
10% 10% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
10% 10% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
10% 10% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
10% 10% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
DIAGRAMA DE TUBERIAS E INSTRUMENTACION SCI
40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
(DTI) 1/2
% AVANCE FÍSICO
CIGMA PLAN 0,27% 1,43% 2,40% 5,59% 11,40% 15,76% 20,11% 24,94% 30,95% 36,36% 38,67% 39,57% 41,18% 42,30% 42,57% 43,34% 44,28% 48,03% 49,48% 53,35% 60,43% 65,99% 69,79% 73,43% 76,14% 77,77% 77,97% 82,14% 84,99% 86,75% 88,13% 91,15% 92,71% 95,21% 100,00%

REAL

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 40% 40% 40% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
(DTI) 2/2
SIMBOLOGÍA Y LEYENDA 40% 40% 40% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
ARQUITECTURA SISTEMA DETECCIÓN DE INTRUSO

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
(SDI)
PLANO DE UBICACIÓN DETECCIÓN DE INTRUSO (SDI)

70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
1/2
PLANO DE UBICACIÓN DETECCIÓN DE INTRUSO (SDI)
70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
2/2
PLANO DE UBICACIÓN CÁMARAS ÁREA EXTERIOR

70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
(SVV) 1/2
PLANO DE UBICACIÓN CÁMARAS ÁREA EXTERIOR

70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
(SVV) 2/2
PLANO DE RUTA GENERAL DE CANALIZACIONES 1/4 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
DIAGRAMA DE TUBERIAS E INSTRUMENTACION AIRE

70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
COMPRIMIDO 1/2
DIAGRAMA DE TUBERIAS E INSTRUMENTACION AIRE
70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
COMPRIMIDO 2/2
A LOS PRODUCTOS POR CAMBIO DE ALCANCE #1 (DISCIPLINA INSTRUMENTACIÓN)
APORTE A BASES Y CRITERIOS DE DISEÑO 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
LISTA DE CABLES 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
ÍNDICE DE INSTRUMENTOS 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
LISTA DE SEÑALES ENTRADA / SALIDA 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
MEMORIA DE CALCULO 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
HOJAS DE DATOS 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%
ARQUITECTURA GENERAL TODOS LOS SISTEMAS. 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%
SIMBOLOGÍA Y LEYENDA 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100%

70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%

70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 100%

70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 100%

70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 100%

70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 100%

70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 100%

70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 100%

70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 100%

70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 100%

70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 100%

70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 100%
% AVANCE FÍSICO
CIGMA PLAN 0,27% 1,43% 2,40% 5,59% 11,40% 15,76% 20,11% 24,94% 30,95% 36,36% 38,67% 39,57% 41,18% 42,30% 42,57% 43,34% 44,28% 48,03% 49,48% 53,35% 60,43% 65,99% 69,79% 73,43% 76,14% 77,77% 77,97% 82,14% 84,99% 86,75% 88,13% 91,15% 92,71% 95,21% 100,00%

REAL

70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 100%
DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO (SCI) 1/3

70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 100%

70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 100%

70% 70% 80% 80% 80% 95% 100%

70% 70% 80% 80% 80% 95% 100%

70% 70% 80% 80% 80% 95% 100%

70% 70% 80% 80% 95% 100%
(DTI) 1/2

70% 70% 80% 80% 95% 100%
(DTI) 2/2
DISCIPLINA: CALIDAD
ANEXO H
FICHA TÉCNICA DEL PERSONAL (CURRICULUM)

RESUMEN CURRICULAR
Pedro J., Allocca H.

C.I./ Pasaporte: V - 8.220.433 Fecha de Nacimiento: 26/08/1964 Nacionalidad: Venezolano
Dirección:
*Habitación: Calle Arismendi, Edificio Brisas del Mar, Piso N° 4, Apto. A-41. Lechería - Edo. Anzoátegui
*Tlf: Celular: 0416 - 6922190

Email: pallocca@icsaven.com
Educación:
Título Obtenido Periodo Institución

Estudios de Pregrado: Ingeniero Electricísta 1981 1990 Universidad de Oriente
Estudios de Posgrado:
Idiomas (Indicar Nivel de Dominio):
Experiencia:
* EMPRESA CARGO PERIODO

Supervisor de Proyecto
Ingeniería Cardón, S.A. 2003 Actual
Supervisor de
Ingeniería Cardón, S.A. 2002 2003
Ingenieria
Supervisor de
Proyectos
IMESCO Gerente Técnico 1992 1993
Proyectos ACCRO y Metanol I Ingeniero Residente 1992 1993
Modificación de la refineria de San Roque.

Reinstrumentación de la refineria de Puerto
Ingeniero Residente 1991 1992
La Cruz. Reinstrumentación de la refineria El
Chaure.
ORIMULSION Ingeniero de Diseño 1991 1991
Adecuación del sistema electrico de la Supervisor de Montajes

1990 1991
refineria de Puerto La Cruz. Electromecanico
RESUMEN CURRICULAR
Cursos de actualización:
INSTITUTO NOMBRE DEL CURSO DURACIÓN
CIED Visión Financiera. 40 Horas
PDVSA Norma COVENIN ISO 9001:2000. 16 Horas
CIED Integral de planificación y control de proyectos SAP PS 4.6 8 Horas
CIED Registrador y aprobador de hojas de tiempo SAP 4.6 8 Horas
CIED El supervisor corporativo avanzado. 40 Horas
Data Power Dear, C.A Sistema de respaldo AC y DC. 16 Horas

CIED Planificación y control de ejecución de proyectos. 40 Horas
CIED Contratador de servicios SAP 8 Horas
CIED Ingles Nivel II. 64 Horas
CORPOVEN Manejo de multiples prioridades. 32 Horas
CEPET Analisis de riesgo en instalaciones eléctricas. 40 Horas
CEPET Manejo Preventivo. 16 Horas

I.U.T.A.J.S Formación Docente Nivel I. 24 Horas
Capacidades Técnicas:
Persona con experiencia en el Desarrollo de Proyectos Multidisciplinarios (Ingeniería Conceptual, Básica y Detalle) para la
Industria Petrolera
Control en la Ejecución de Proyectos
Inspección de Obras Eléctricas
Estimación de costos, analisis de oferta y análisis de precios unitarios.
Supervisión de empresas contratistas y personal
Conocimientos en el manejo de paquetes de computación (word, excel, project, otros)
Lectura e interpretación de planos
Planificación, control y supervisión de mantenimiento en plantas industriales, redes electricas y subestaciones de
distribución.
Conocimiento de normas nacionales e internacionales
Asociaciones:
Colegio de Ingenieros de Venezuela Nº 74.282
RESUMEN CURRICULAR
Rosa M. Montiel A.
C.I./ Pasaporte: V - 8.335.332 Fecha de Nacimiento: 29/09/1967 Nacionalidad: Venezolana
Dirección:
Ur. El Saman, Res. Las Acacias Torre A, Piso 02, Apt. 2D. Puerto La Cruz, Edo. Anzoátegui
*Habitación:
*Tlf: 0281 - 2639039 Celular: 0414 - 8173654

Email: montiel@icsaven.com
Educación:
U. Gran Mariscal de
Estudios de Pregrado: LIC. ADIMISTRACIÓN 2000 2005 Ayacucho
Idiomas (Indicar Nivel de Dominio): Inglés (Regular) Italiano (Regular)
Experiencia:
Planificacion y Control /
Ingeniería Cardón, S.A
Estimación de Costos 2007 Actual
Pegeca - P & P Simca Estimación de Costos 2006 2007
Catem Estimación de Costos 2006 2006
Pegeca Estimación de Costos 2005 2005
Powertrol Controlador de Proyecto 2005 2005
PDVSA Analista de Costos 1990 2002

PDVSA Operador de Sistemas 1986 1989
PDVSA CIED Inglés Nivel III 1104 Horas
PDVSA CIED Consultor de Información para Sistemas de Proyectos SAP 16 Horas
PINTURAS
Recubrimiento para Protección Industrial 08 Horas
INTERNACIONAL
INTESA Hyperknowledge contrecccón de Proceso Excelentes 16 Horas
PDVSA CIED Motivación y enriquecimiento en el Trabajo 24 Horas
PCH PETER CHERITON

Ingles Nivel I 120 Horas
C.A
CORPOVEN Manejo de Conflictos 24 Horas
CORPOVEN Query Management Facilities (Q.M.F) 16 Horas
EMPRESA ING. JORGE

Valuación de Maquinarias y Equipos 16 Horas
PORTILLO MELENDEZ
CORPOVEN Poryect 4,0 para Windows 16 Horas
COLEGIO DE INGENIEROS
Analisis de Precios Unitarios de la Construcción 08 Horas
DE VENEZUELA
CEPET Estimación de Costos de Ingeniería y Construcción 16 Horas
Taller de Introducción a los Sistemas de Materiales

CORPOVEN 16 Horas
Corpoven
CORPOVEN Excel 4.0 16 Horas
CORPOVEN Motivación y Productividad Laboral 16 Horas
CORPOVEN Presentaciones Orales 24 Horas

ESCUELA DE VECINOS DE
Básico de Juntas de Condominio 08 Horas
VENEZUELA
CORPOVEN Destrezas de Negociación 24 Horas
CORPOVEN Básico de Redacción de Informes 24 Horas
BDT Powersbuileder Worshop 40 Horas
CORPOVEN Innovación y Ceratividad 24 Horas
CENTENO , ROTH &

Ingles Intructivo 08 Horas
ASOCIADOS
CORPOVEN Análisis de Problemas y toma de Decisiones 32 Horas
SISTEMAS MULTIPLEXOR
Base III Plus 08 Horas
S.A.
CORPOVEN Curso de Preparacion de Reparación con Storyboard 16 Horas
CENTRO DE ESTUDIOS
Programador Básico 160 Horas
INTEGRALES
Amplia experiencia en ejecución de proyectos multidisciplinarios para la industria petrolera, Planificación, control, Administración de
Contratos. específicamente en el área de ingeniería de costos,
Control de esfuerzo de horas-hombre asignadas al proyecto. Velar por el cumplimiento de los estándares y normas aplicables al
proyecto
Ejecución de actividades de Control y seguimiento de H.H y productos de los proyectos a ejecutar.
Elaboración de los estimados de costos II, III, Licitación.
Elaboración de ofertas técnicas y comerciales para licitaciones.
Administración de contratos: Avances físicos y financieros, elaboración de informes semanales
Preparación de Valuaciones y Gestión de Cobranza
Control de Gestión: Auditoría, Controles Internos, Manuales de Normas y Procedimientos
Asociaciones:
RESUMEN CURRICULAR
Eduardo E. Cepeda H.
C.I./Pasaporte: V - 5.176.967 Fecha de Nacimiento: 14/07/1957 Nacionalidad: Venezolano

Dirección
*Habitación: Conjunto Residencial Agua Clara, Calle No. 2 T.H. 02. Anaco - Edo. Anzoátegui
*Tlf: 0282-4252526 Celular: 0412-0911749
Email: cepedae@icsaven.com
Educación:
Estudios de Pregrado: Ingeniero Mecánico 1979 1984 Universidad del Zulia
Experiencia:

Coordinador de Calidad
Ingeniería Cardón, S.A. 2010 ACTUAL
Ingeniero de Proyectos
Lider de Disciplina/ Ing.
Inelmeca 2007 2009
de Proyecto
Libre Ejercicio Profesional Ing. De Proyectos 2006 2007
Ingeniería Cardón, S.A. Ingeniero de Proyectos 2006 2006
Corinpet Oriente, C.A. Gerente de Ingeniería 2004 2006
Constructora Tampa, C.A. Ingeniero Residente 2003 2004

Coordinación de
Ingeniería
Supervisor de
Petróleos de Venezuela, S.A. 2000 2002
Deficinicón y Desarrollo
Supervisor de Obras
Petróleos de Venezuela, S.A. 1998 1999
Electromecánica
Supervisor de Obras
Corpoven, S.A. 1996 1997
Electromecánica
Supervisor de
Corpoven, S.A. 1990 1995
Construcción
RESUMEN CURRICULAR
Aplicación de Project en la ejecucion de Proyectos 24 Horas
Universidad de Oriente
Industriales
Ingeniería Laing Presupuesto y APU 8 Horas
Ingeniería Laing Inspección de Obras Nivel II 8 Horas
Ingeniería Laing Inspección de Obras Nivel I 8 Horas
Ingeniería Laing Análisis de Precios 8 Horas
Inst. de Mejoramiento
Calculo de Prestaciones Sociales 10 Horas
Profesional
CIED Integral de Planificación y Control de Proyectos SAP 4,6 40 Horas
CIED Registrador y Aprobador de Hojas de Tiempo SAP 4.6 8 Horas
MM Training Control de Proyectos y Obras de Ingenieria 24 Horas
Equipetrol Diseños de Valvulas de Multipuerto 8 Horas
CIED Evaluación Económica y Financiera de Proyectos 40 Horas
CIED Supervisor de Lineas SAP-RH 16 Horas
CIED Visión Financiera (Finanzas para no Financieros) 40 Horas
CIED Procesos de Contratación 8 Horas
CIED Front End Loading and Value Engineering 40 Horas
CIED Investigación de Accidentes e Incidentes 16 Horas
Wesr-Arco Inspeccion de Soldaduras 16 Horas
Corpoven Excel Avanzado 16 Horas
Corpoven Liderazgo 2000 24 Horas
CIED Análisis y Diseño de Recipientes a Presion 24 Horas
Corpoven Desarrollo Supervisorio 40 Horas
Corpoven Desarrollo de Habilidades supervisorias 40 Horas
CEPET Diseños de Tuberias Bajo Normas ANSI 40 Horas
CEPET Microsoft Project For Windows 24 Horas
MONTANA Pinturas y Recubrimientos Industriales 16 Horas
CEPET Excel 24 Horas
CEPET Revestimientos Industriales 8 Horas
Corpoven Introduccion a los Sistemas de Materiales 16 Horas
CEPET Análisis de Flexibilidad en Tuberías 40 Horas
CEPET Válvulas de Seguridad y Alivio 16 Horas
CEPET Válvulas de Control 24 Horas
Corpoven Proteccion Integral para Supervisores 24 Horas
Physion Interpretación Radiográfica 24 Horas
Corpoven Riesgos y control De H2C 8 Horas
CEPET Uso y Manejo de Extintores 8 Horas
CEPET Estaciones Recolectoras de Petróleo 40 Horas
Corpoven Protección Radiológica 24 Horas
CEPET Word For Windows 24 Horas
Colegio de Ingenieros
Control de Proyectos y Obras de Ingenieria 24 Horas
de Venezuela
Consejo Venezolano de
Manejo Defensivo 8 Horas
Seguridad
EPISTER Lotus 1-2-3 16 Horas
ESPITER Introducción a la Computación 16 Horas
RESUMEN CURRICULAR
José Flores
C.I./ Pasaporte: V - 10.304.808 Fecha de Nacimiento: Nacionalidad: Venezolano
Dirección:
Urb. Agua Viva Nº 29 A, Macroparcelamiento Palma Real, sector Tipuro. Maturin Edo.
*Habitación:
Monagas
*Tlf: Celular:
Email:
Educación:
Estudios de Pregrado: INGENIERO MECANICO 1988 1992 I.U.P.F.A.N.
Estudios de Posgrado: Especialista en EIPI 1997 1998 Universidad de los Andes
Experiencia:
Asesor en Ingenieria y
Construcción de los
ICSA. aspectos de Seguridad, 2003 Actual
Higiene, Ambiente y
Riesgos
Asesor en Riesgos y
PDVSA DIVISION ORIENTE 2001 2002
Seguridad
Líder de Seguridad,
PDVSA PUNTA DE MATA 1998 2001
Higiene y Ambiente
Gerente de Proyectos
PDVSA PUNTA DE MATA 1996 1997
tipo IPC
Coordinador de
CORPOVEN, S.A. ANACO Construcción y 1993 1996
Mantenimiento
Ingeniero de Campo /
CORPOVEN, S.A. ANACO 1991 1993
Inspector de Obras
Dirección Integrada de Proyectos Básico, medio y

OPS&S 2005 2005
Avanzado
Petrobras - Helimedical Primeros auxilios y atención médica prehospitalaria 2004 2004
COV-SHAL Manejo Defensivo Vial 2004 2004
Petrobras - Sereinca Sistema de Permisos de trabajo 2004 2004
CIED Analisis del costo del ciclo de vida 2002 2002
Willis - PDVSA Risk control Engineering Seminar 2001 2001
CIED Protección Radiologica Básica, media y Avanzada 2001 2001
CEPET Supervisor Corporativo Básico, Medio y Avanazado 2001 2001
CEPET Ingeniería de Gas. Modulos I, II, III y IV 1997 1997
CEPET Inspección de Obras civiles I y II 1994 1994
CEPET Ingenieria de Control de Riesgos 1994 1994
CEPET Prevención y Control de Incendios 1993 1993

conocimientos en el área de mécanica, seguridad, higiene, ambiente y

riesgos, diseño de facilidades de producción para el manejo de gas, crudos livianos, medianos y pesados, experiencia en diseño de
plantas compresoras de
gas, estaciones de flujo y descarga, planta de tratamiento e inyección de agua salada, diseño de tuberías en plantas y transmisión,
tanques de
almacenamiento de crudo y sistemas de protección contra incendios en instalaciones petroleras. Experiencia en la Construcción de
diferentes instalaciones
multidisciplinarias para la IPPCN y en la ejecución de los diferentes Estudios de Riesgos
Asociaciones:
Colegio de Ingeniero de Venezuela C.I.V 86.294
RESUMEN CURRICULAR
Snayder R. Guilarte G.
Dirección:
CALLE 16 NUM. 25-A, URBANIZACION GUARAGUAO
*Habitación:
*Tlf: 0281-2650182 Celular: 0416-0819520

Email: snayderguilarte@yahoo.com
Educación:
Estudios de Pregrado: INGENIERO MECÁNICO 1977 1986 UNIVERSIDAD DE ORIENTE
Idiomas (Indicar Nivel de Dominio): Ingles (Regular)
Experiencia:
COORDINADOR DE
AB PROYECTOS E INSPECCIONES 2008 2010
PROYECTO
COORDINADOR DE
TURBINAS SOLAR DE VENEZUELA 2006 2008
INGENIERÍA
COORDINADOR DE
TIVENCA 2004 2006
PROYECTO
COORDINADOR DE
JANTESA 2003 2004
PROYECTO
COORD. DE
EMPRESAS Y& V 1999 2003
PROYECTO/LIDER
LIDER DE DISCIPLINA
OTEPI CONSULTORES 1996 1999
MECÁNICA
LIDER DE DISCIPLINA
JANTESA 1992 1996
MECÁNICA
INGENIERIA INTEGRAL DE INDUSTRIAS INGENIERO DE

1988 1992
3I PROYECTOS
INGENIERO DE
CVG-INTERALUMINA 1986 1988
PROYECTOS
RESUMEN CURRICULAR

Colegio de Ingenieros de Control de Proyectos y Obras de Ingenieria 8 Horas
Venezuela
Guillermo Lozada
Diseno y Cálculo de los Sistemas de Extinción por Agua 40 Horas
Ingenieria
FUNDAUDO Ingles Nivel II 90 Horas
JANTESA Resumen Ejecutivo Sobre El ISO 9000 8 Horas

Colegio de Ingenieros de
Redacción de Informes Técnicos 18 Horas
Venezuela
CEPET Uso y Manejo del Manual de Ingeniería de Diseño 24 Horas
Colegio de Ingenieros de
Inspección de Soldadura 32 Horas
Venezuela
Fundación Instituto de
Mejoración Profesionales
40 Horas
Colegios de Ingenieros de
Vzla
Amplia experiencia en la coordinación de proyectos, supervisión de equipos de trabajo multidisciplinarios, experiencia en el área de
tuberias, conocimientos en el área de procesos de tratamiento y de crudo y gas, sistemas de tuberias, plantas compresoras,
oleoductos,, gasoductos
g manejo j de normas,, especificaciones
p de equipos,
q p ,p preparación
p de p
paquetes
q de licitación,, p
preparación
p de
ofertas técnicas de Ingenieria para procesos de licitación.
Asociaciones:
RESUMEN CURRICULAR
Norberto L. Goitía
Dirección:
*Habitación: Barrio Sucre Calle Andrés Eloy Blanco Casa 8-52, Barcelona - Edo. Anzoátegui.
*Tlf: 0414 - 4620935 Celular: 0281 - 2764075

Email: goitianl@icsaven.com
Educación:
Estudios de Pregrado: Ingeniero Civil

C 1985 1989 IUPFAN
Idiomas (Indicar Nivel de Dominio): Inglés (Bien)
Experiencia:
Ingeniería Cardón, S.A. Lider Disciplina Ing. Civil 2005 Actual
GASDYN Supervisor de Proyectos 2004 2005
VEPICA Ingeniero Civil 2004 2004
PDVSA Supervisor de Proyectos 1998 2003
PDVSA Ingeniero de Proyectos 1993 1998
Instituto Nacional de Viviendas (I.N.A.V.I) Ingeniero Inspector de obras 1991 1993
Obras Publicas del Estado (O.P.E) Ingeniero Coordinador de obras 1990 1991
Geosintéticos Trical, C.A. Los Geosintécticos y sus aplicaciones 8 Horas
CEPET Diseño de movimiento de tierra 40 Horas
CEPET Diseño de fundaciones superficiales nivel I 40 Horas
CEPET Word For Windows 16 Horas
Aplicación de la ingeniería sísmica a la evaluación de

CORAL 83 32 Horas
instalaciones de la industria petrolera
Oriente Consultores y
Planificación y control de construcción 24 Horas
Asociados
CIED Supervisor Corporativo Básico 40 Horas
CIED Supervisor Corporativo Avanzado 40 Horas
Integral de planificación y control de proyectos para

CIED 40 Horas
sistemas de proyectos PS (SAP 4.6)
CSI VI Diplomado Internacional Ingeniería Estructural 64 Horas
Centro de Ingenieros del Diseño de edificaciones en estructuras metálicas y

36 Horas
Estado Anzoátegui concreto armado con aplicación de ETABS-SAFE
Centro de Ingenieros del AUTOCAD CIVIL 3D Land Desktop companion 2009
40 Horas
Estado Anzoátegui Nivel I (Movimientos de tierra)
Amplia Experiencia en el Desarrollo de Proyectos multidisciplinarios para la industria petrolera, de construcción y afines.
Elaboración de alcances de trabajo, especificaciones cómputos métricos y estimados para construcción de las obras civiles.
Coordinación, diseño e inspección de obras de requieren de movimientos de tierra, vialidades, drenajes de aguas de lluvia y aguas
contaminadas, presentación de soluciones para solventar problemas de erosión, ruteos y soportes para tuberías, fundaciones para
equipos estáticos y dinámicos, galpones industriales y/o estructuras metálicas en general. Cuenta con conocimientos, para
interpretación y aplicación, de normas nacionales e internacionales: PDVSA, COVENIN, ACI, AISC, etc. Usuario de avanzada en
Sistemas, aplicaciones y productos en procesamiento de datos (SAP), Manejo de los programas: Microsoft Excel, Microsoft word,
Microsoft PowerPoint, Microsoft publisher y Microsoft project, autocad (nivel intermedio), sap2000 ( diseño de estructuras).
Asociaciones:
Colegio de Ingenieros CIV Nº 69.690

RESUMEN CURRICULAR
Leonardo A. Moreno R.
Dirección:
Urb. El Ingenio, Residencias Tepuy, Torre C, Apartamento 3-2. Barcelona - Edo.
*Habitación:
Anzoátegui
*Tlf: Celular: 0416 - 8865600
Email: lmoreno@icsaven.com
Educación:
Estudios de Pregrado: Ingeniero Electricista 1981 1988 UNEXPO
Experiencia:
Ingeniería Cardón, S.A. Líder de Disciplina Electricidad 2007 Actual
Corinpet Oriente Ingeniero de Proyectos 2005 2006
Procegas Ingeniero de Proyectos 2002 2003
Ingeniería Cardón, S.A. Ingeniero Electricista 2001 2002
Tecnoconsult Ingeniero Electricista 2001 2001
Orinoco Iron, C.A. Ing. De Control de Proyectos 1998 2000
Tecnofluor Oriente Supervisor Electricista Intermedio 1997 1998
Instaelectric Guayana Ing. de Proyectos 1995 1996
Servicios Técnicos "TERAC", C.A. Supervisor de Obras Electricas 1995 1995

Jefe del Departamento Sub-
CADAFE 1988 1993
Estaciones
FUNDAUDO Programa Básico de Formación Gerencial 96 Horas
Mateica, C.A. Lotus Básico 20 Horas
Mateica, C.A. Word Star 4.0 30 Horas
Ingenieros y Técnicos, en Área de Mantenimiento de

CADAFE 8 Horas
Distribución
Mateica, C.A. Toma de Decisiones del Supervisor 20 Horas
Adiestramiento CENYDES,
Dirección de Reuniones 20 Horas
C.A.
3M Manufacturera Seminario sobre Usos y Aplicaciones de la Línea de

8 Horas
Venezuela,
V l S S.A.
A P d t Eléctricos
Productos Elé t i
CADAFE I Curso de Termografía AGEMA-870 8 Horas
Mateica, C.A. Introducción a la Microcomputación 30 Horas
Experiencia en el Desarrollo de Proyectos Multidisciplinarios (Ingeniería Conceptual, Básica y Detalle) para la Industria Petrolera
Control en la Ejecución de Proyectos
Inspección de Obras Eléctricas
Estimación de costos, analisis de oferta y análisis de precios unitarios.
Supervisión de empresas contratistas y personal
Conocimientos en el manejo de paquetes de computación (word, excel, project, otros)
Lectura e interpretación de planos
Planificación, control y supervisión de mantenimiento en plantas industriales, redes electricas y subestaciones de distribución.
Conocimiento de normas nacionales e internacionales
Asociaciones:
Colegio de Ingenieros CIV Nº 65.836
RESUMEN CURRICULAR
Efren A. Silva H.
Dirección:
*Habitación: Urb. Morichal Calle 24 Sur, Casa Nº 3. El Tigre. Edo. Anzoátegui.
*Tlf: Celular: 0426 - 3934155 0426 - 3939020

Email: eash01@hotmail.com
Educación:
Estudios de Pregrado: Ingeniero Electrónico 1977 1983 Instituto Universitario Politécnico
Idiomas (Indicar Nivel de Dominio): Ingles (Bien)
Experiencia:
Ingeniero de
Ingeniería Cardón, S.A. / Asignado a
Instrumentación y 2007 2010
Técnicas Reunidas - Madrid, España
Sistemas de Control
Ingeniería Cardón, S.A. / Well Staff Ingeniero de

2006 2007
Internacional / YPergas - Venezuela Instrumentación
PCI / NCT / PETROBRAS - Venezuela Supervisor de Obras 2003 2006
Líder de los Proyecto, Líder de

Proyectos de Automatización y
Líder de automatización de
proyectos Mayores, Líder de
PDVSA - Petróleos de Venezuela Definición y Desarrollo de los 1991 2002
proyectos de Automatización del
Distrito Punta de Mata.
Superintendente de
Automatización.
S.E.I.C.A - Venezuela Ingeniero de Proyectos 1988 1991
Instructor de
INAPET/CEPET/CIED – Venezuela 1984 1988
Instrumentación
Fundación para el Avance de las Carreras
Asistente Técnico 1983 1984
Tecnológicas
Instituto Nacional de
Adiestramiento Petrolero y Taller de Metodología de la Enseñanza 40 Horas
Petroquímico (INAPET)
Lagoven Microprocesadores y Microcomputadores 240 Horas
Centro de Formación y
Adiestramiento Petrolero y Redacción de Informes Breves 24 Horas
Petroquímico (CEPET)
Adiestramiento Petrolero y Lotus 1.2.3 24 Horas
Adiestramiento Petrolero y Análisis de Problemas y Desiciones 40 Horas
Adiestramiento Petrolero y Detección de Necesidades de Adiestramiento 16 Horas
Asociación Venezolana para

Adiestramiento y Desarrollo F
Formulación
l ió d de M
Metas
t d de Adi
Adiestramiento
t i t 8H
Horas
(AVAD)
Adiestramiento de Petroleos de Psicolingüistica Social y Neurolingüistica 32 Horas
Venezuela (CEPET)
Adiestramiento de Petroleos de Técnica y Lógica de la Comunicación Escrita 40 Horas
Venezuela (CEPET)
Controladores Programables Modicon 984 Mantenimiento

Segema, C.A. 80 Horas
y Programación (80 Horas)
Adiestramiento de Petroleos de Controladores Programables 80 Horas
Venezuela (CEPET)
Corpoven, S.A. Planificación y Métodos de Trabajo 24 Horas
Centeno, Roth & Asociados Ingles Nivel IV *
International Sociaety For

Measurement and Control
Designing & Specifyng Data Acquisition Systems 12 Horas
Adiestramiento de Petroleos de Sistemas de Supervición y Control 40 Horas
Venezuela (CEPET)
Centeno, Roth &

Ingles Nivel V *
Asociados
Training Institute Designing & Appliying Emergency Shuydown Systems 14 Horas
Learning Technologies, C.A. Conversational Course on Business Matters *

CIED Gerencia Integrada de Yacimientos 40 Horas
La Seguridad, la higiene y el ambiente en la industria.

CIED 8 Horas
Modulo B: Básico
CIED Front end Loading and Value Engineering 40 Horas
Intituto de Estudios Superiores

de Administración
81º Programa de Gerencia para Ingenieros 16 Horas
Amplia experiencia en todas las áreas técnicas asociadas a la Definición, Desarrollo y Ejecución de Proyectos de Automatización en
las áreas de Extracción, Producción, Bombeo y Refinación de Petróleo y gas. Técnicamente estos proyectos han estado dirigidos a la
selección, procura y puesta en funcionamiento de Sistemas electrónicos para la Automatización de la infraestructura de los Procesos
de Producción y Refinación Petrolera. Pudiendo listar dentro de mis pericias las siguientes áreas de interés: Definición de los
proyectos (FEL), Diseño y Selección de soluciones de Automatización. Incluyendo: Sistemas de Control DCS, Integración a SCADAS,
Sistemas de Parada de Emergencia, Sistemas de Control de Hornos, Calentadores, Separadores y Tratadores. Fases asociadas a las
Ingenierías Básica, Detalles y Construcción. Aseguramiento en Control de Calidad en Instrumentación. Planificación de Proyectos.
Supervisión de obras en las áreas de Instrumentación, Sistemas de Control y Electricidad. Procura de equipos mayores. Pruebas en
fábrica y en sitio (FAT y SAT) de los sistemas de control a instalar. Pruebas de arranque y puesta en marcha. Mantenimiento de base
instalada
Asociaciones:
RESUMEN CURRICULAR
José G. Hernández
Dirección:
*Habitación: Calle Nueva Esparta N° 73 Los Yaques, Puerto La Cruz - Anzoátegui
*Tlf: 0281-2652506 Celular: 0416 - 4889575

Email:
Educación:
BACHILLER EN CS.
Estudios de Pregrado: 1983 1988 U.E "Rómulo Gallegos". P. L. C.
Idiomas ( Indicar Nivel de Dominio):
Experiencia:
OPERADOR CAD PROYECTISTA Área Jefe

INGENIERÍA CARDÓN, S.A 2006 Actual
de Sala Multidisiplinaria
OPERADOR CAD PROYECTISTA Área Civil

PDVSA 2003 1998
e Instrumentación
OPERADOR CAD PROYECTISTA Área

CORPOVEN, S.A. 1997 1995
Instrumentación
PROCEGAS Proyectista 1995 1995
R.L.G y ASOCIADOS Proyectista 1994 1994
GAVFF INGENIEURE Dibujante Proyectista 1993 1993
HALCROW INGENIEURE Dibujante Proyectista 1993 1993

JANTESA,S.A. Dibujante Avanzado II 1992 1995
JANTESA,S.A. Dibujante Coordinador Sala Técnica 1992 1992
JANTESA,S.A. Dibujante Avanzado III 1991 1991
MAP, Proyectos,Ingenier{ia y
Jefe de Sala de Dibujo 1990 1991
Construcciones, C.A.
MAP, Proyectos,Ingenier{ia y
Dibujante Avanzado II 1990 1900
Construcciones, C.A.
INGENIERÍA INTEGRAL DE INDUSTRIAS

Dibujante Avanzado III 1989 1989
31, C.A.

Jefe de Sala de Dibujo 1985 1989
31, C.A.

Dibujante III 1987 1988
31, C.A.

Dibujante II 1985 1987
31, C.A.
INPROCESA AutoCAD 12 Básico 30 Horas
JANTESA Movimiento de Tierra 20 Horas
JANTESA Introducción a la Intrumentación para Dibujantes y Proyectistas 20 Horas
CENTRO AL SERVICIO
DE LA ACCIÓN Taller de la Organización de la Comunidad 08 Horas
POPULAR
ONCE
Dibujo de Estructuras 365 Horas
CONSTRUCCIÓN
ONCE Dibujo Aquitectonico

480 Horas
CONSTRUCCIÓN
DISCIPLINA: CALIDAD
ANEXO I
PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS

CODIGO: ICGEP-030
MANUAL
CAPITULO: 030
GENERAL
REVISION No.: 04
( ICGEM – 001- 01 )
PAGINA 1 DE 5
FECHA DE EMISION: 18/02/09 FECHA DE APROB.: 18/02/09 PAG. MODIF.(S): 2
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS DOCUMENTOS SELLO:
1. PROPOSITO:
Definir los pasos necesarios para controlar toda la documentación que afecte la Calidad, generada y recibida en
Ingeniería Cardón, S.A., a fin de asegurar que se trabaja con la última revisión y actualización de cualquier
documento relativo a la Calidad.
2. ALCANCE:
Aplica a todos los documentos que la empresa elabore, emita o reciba que afecten la calidad del servicio.
3. REFERENCIAS NORMATIVAS:
3.1 Norma FONDONORMA ISO 9000: 2006 “Sistemas de Gestión de la Calidad Fundamentos y Vocabulario”
3.2 Norma FONDONORMA ISO 9001: 2008 “Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos”
4. DEFINICIONES:
4.1 Documentos Prescriptivos: (Ver “Glosario de Términos”. Definición 19).
4.2 Documentos Descriptivos: (Ver “Glosario de Términos”. Definición 20).
4.3. Procedimiento documentado Nuevo: (Ver “Glosario de Términos”. Definición 9).
4.4. Procedimiento documentado Actualizado: (Ver “Glosario de Términos”. Definición 10).
5. SIMBOLOS Y ABREVIATURAS:
5.1. No Aplica.
6. RESPONSABLES:
6.1 Dirección / Coordinador de Gestión de la Calidad / Controlador de Documentos de Proyecto.
7. INTERRELACION CON OTROS PROCEDIMIENTOS:
7.1 “Procedimiento para la Codificación de los Documentos del Sistema” (Código: ICGEP-010).
7.2 “Procedimiento Revisión por la Dirección” (Código: ICGEP-020).
7.3 “Procedimiento para el Control de los Registros de Calidad” (Código: ICGEP-070).
8. NORMATIVAS:
8.1 Existen tres tipos de documentos controlados:
x Políticas y prácticas (éstos incluyen procedimientos de control, guías, procedimientos de operación y
estándares internos).
x Documentos derivados de estas políticas, tales como planos, especificaciones, planes, registros,
procedimientos técnicos e informes.
x Documentos de referencia, tales como estándares nacionales, internacionales e industriales, los cuales
pueden ser referenciados en cualquiera de los anteriores.
8.2 Existen dos tipos de documentos derivados:
x Documentos prescriptivos.
x Documentos descriptivos.
8.3 Los siguientes son documentos entre otros que requieren y deben ser controlados:
Manuales del Sistema de la Calidad.
x Planes de Calidad.
x Procedimientos documentados.
x Planos.
x Especificaciones.
x Documentos de contratos.
ELAB.: Ing. Vladimir López FIRMA: REV.: Ing. Juan Carlos Aguilar FIRMA: APROB.: Ing. Juan Carlos Aguilar FIRMA:
CARGO: Coord. Gestión de la C. FECHA: 18/02/09 CARGO: Pte. del Comité de C. FECHA: 18/02/09 CARGO: Pte. del Comité de C. FECHA: 18/02/09
CODIGO: ICGEP-030
MANUAL
CAPITULO: 030
GENERAL
REVISION No.: 04
( ICGEM – 001- 01 )
PAGINA 2 DE 5
FECHA DE EMISION: 18/02/09 FECHA DE APROB.: 18/02/09
x Documentos de compras.
x Planes de Adiestramiento.
8.4 Los siguientes son datos entre otros que requieren y deben ser controlados:
x Datos para la creación de Sistemas automatizados.
x Bases de datos.
x Datos para modificación de base de datos o módulos de Sistemas automatizados.
8.5 Los datos manejados para los Sistema automatizado de la Empresa serán propuestos por la Dirección o los
usuarios y creados por el Coordinador de Informática y Aprobados por la Dirección. De igual forma sucede
cuando se modifica algún dato.
8.6 El Coordinador de Gestión de la Calidad y el Representante de la Dirección serán los responsables de velar que
se utilice la última revisión del o los documentos, utilizando para ello la “Lista Maestra de Documentos” (Código:
ICGEL-005).
8.7 La información electrónica que se maneja en la Empresa se debe controlar a través del “Procedimiento para el
Archivo de Documentos y Resguardos Electrónicos” (Código: ICGEP-045).
8.8 Toda la documentación manejada de forma electrónica en cada unidad o departamento de la Empresa se debe
guardar mediante un código asignado al documento en cuestión, de acuerdo a lo descrito en el “Procedimiento
para la Codificación de los Documentos del Sistema” (Código: ICGEP-010).
8.9. Los documentos suministrados por el Cliente serán distribuidos al personal mediante la “Matriz de Distribución,
Revisión y Aprobación de Documentos y Planos de Proyecto” (Código: ICPGF-015) y archivados de acuerdo al
Procedimiento para el Archivo de Documentos y Resguardos Electrónicos (Código: ICGEP-045).
8.10 Todo documento de procedencia externa relacionado con el Cliente, deberá ser controlado mediante el formato
“Control de Entrega y Recepción de Documentos” (Código: ICGEF-090) y los documentos externos de apoyo a
la gestión de Calidad (tales como: Leyes, normas, entre otros), serán controlados a través de la “Lista Maestra
de Documentos” (Código: ICGEL-005).
En el caso de los documentos internos generados durante el desarrollo de un proyecto de ingeniería, será el
Controlador de Documentos quien controle su trazabilidad mediante el formato “Matriz de Distribución, Revisión
y Aprobación de Documentos y Planos de Proyecto” (Código: ICPGF-015).
La obsolescencia o nulidad de los documentos se reflejará a través del sello “DOCUMENTO OBSOLETO” (ver
sección de Anexos).
8.11 La Coordinación de Gestión de la Calidad es la responsable de actualizar los Manuales, asegurándose de
retirar la documentación no válida u obsoleta de los lugares de distribución o uso y colocar sello de
“DOCUMENTO OBSOLETO” e informar a las partes interesadas y mantener un ejemplar de esta
documentación retirada en “Carpeta el Historial” del Manual respectivo.
8.12 Cada Unidad o Departamento de la empresa es responsable de:
8.12.1 Preparar, mantener y preservar, la documentación correspondiente y asegurarse de que permanecen legibles,
identificables y disponibles al momento de ser requeridos.
8.12.2 Antes de emitir cualquier documento para uso interno o externo verificar su validación en la “Lista Maestra de
Documentos” (Código: ICGEL-005).
8.13 Todos los documentos que afectan la calidad, se deben controlar de acuerdo a este procedimiento y a lo
indicado en el “Procedimiento para el Control de los Registros de Calidad” (Código: ICGEP-070).
8.14 Cada Manual del Sistema de Calidad cuenta con una “Hoja de Control de modificaciones” que permite registrar
los cambios y revisiones que se han hecho en el Manual.
8.15 Cada documento (procedimiento, formato, lista, etc.) cuenta con un número de revisión, el cual permite
visualizar el estatus de dicho documento.
8.16 Cada cambio o modificación de los documentos o datos se debe registrar en minuta.
8.17 Las comunicaciones internas no solo se limitarán al uso de memorandos internos sino, que pueden ser usados
otros medios como el electrónico el cual puede ser validado por el receptor firmando como recibido, el cual
puede archivar en físico o lo puede regresar a su emisor por valija (de ser necesario).
CODIGO: ICGEP-030
MANUAL
CAPITULO: 030
GENERAL
REVISION No.: 04
( ICGEM – 001- 01 )
PAGINA 3 DE 5
8.18 Toda documentación enviada al Cliente debe ir resguardada, dependiendo del tipo de documento, en sobres,
carpetas o cualquier otro medio de protección, el cual debe estar debidamente identificada.
8.19 Toda documentación dirigida al Cliente debe ser entregada oportunamente y en el lugar correspondiente.
8.20 La Gerente de Recursos Humanos y Mercadeo y la Representante de RRHH y Mercadeo son las responsables
de que los documentos lleguen a manos del Cliente en sus propias oficinas en óptimas condiciones.
8.21 Todos los archivos de documentos deben estar alejados de humedad o cualquier agente que pueda causar su
deterioro.
8.22 El Controlador de Documentos en los proyectos de ingeniería debe Identificar cada documento con un código
en el Formato “Matriz de Distribución, Revisión y Aprobación de Documentos y Planos de Proyecto” (Código:
ICPGF-015) de acuerdo al “Procedimiento para la Codificación de los Documentos del Sistema” (Código:
ICGEP-010) del Manual General (Código: ICGEM-001) y crear un archivo de documentos y planos del
proyecto en electrónico para que el responsable de cada documento o producto publique el definitivo de
acuerdo a cada revisión, o sea A, B, 0…
8.23. El Representante de la Dirección y el Coordinador de Gestión de la Calidad deben velar por el cumplimiento
de todas las normativas previstas en este documento por todo el personal que elabore, actualice o modifique
documentos que formen parte del Sistema de Gestión de la Calidad.
8.24. Elaboración
8.24.1. Para la elaboración, actualización o modificación de un documento que forme parte del Sistema de Gestión
de la Calidad, se debe seguir los pasos establecidos en el anexo “Etapas del proceso de elaboración de la
documentación del Sistema de Gestión de la Calidad”, donde se presentan en forma gráfica las diferentes
etapas de dicha metodología.
8.24.2. Los Documentos deben ser elaborados por el personal de la Empresa vinculados con el tema en discusión.
Estas unidades de trabajo actuarán en coordinación con el Representante de la Dirección y el Coordinador
de Gestión de la Calidad. Así mismo, en caso de requerirse, se convocará al personal externo, que debe ser
considerado en el estudio del documento, previa aprobación del Representante de la Dirección.
8.24.3. Los representantes de cada Gerencia o Departamento deberán expresar el interés específico del área que
represente y no mantener su opinión personal a menos que sea convocada con ese carácter.
8.24.4. El texto de cada Documento debe ser claro, conciso y de interpretación única, empleando en todo momento
los términos de uso común del sector donde se desempeña la Empresa y su estructuración corresponderá a
lo pautado en el “Procedimiento Maestro” (Código: ICGEP-005).
8.24.5. El tema tratado en cada Documento debe ser específico y corresponderá al campo de aplicación o alcance
manifestado en la misma.
8.24.6. Se tomará prioritariamente en consideración observaciones surgidas de la práctica operativa (experiencia) o
bien de la evolución del conocimiento científico y tecnológico en el ámbito nacional e internacional.
8.24.7. A los efectos de facilitar el seguimiento del desarrollo de los Documentos, así como mantener un historial de
todas las etapas cumplidas hasta la aprobación de los procedimientos, cada responsable debe llevar una
Carpeta Historial para cada Documento.
8.25. Revisión y Aprobación
8.25.1. El Comité de Calidad considerará en sus reuniones los temas a aprobar según la Agenda del Comité y
asignará el trabajo de elaboración del anteproyecto a la unidad o responsable apropiado, quien la
desarrollará basándose en lo pautado para este proceso.
8.25.2. El tiempo para la Discusión Ampliada (En la cual se consulta a todas las unidades involucradas en un
proceso particular) será fijado por los responsables, basándose en los requerimientos de cada anteproyecto
de Documento, pero en todo caso, no deberá ser mayor de quince (15) días.
8.25.3 El Secretario Ejecutivo del Comité de Calidad en conjunto con el responsable del Documento serán los
encargados de elevar el anteproyecto a la consideración del Comité, cuidando cumplir con todos los pasos
CODIGO: ICGEP-030
MANUAL
CAPITULO: 030
GENERAL
REVISION No.: 04
( ICGEM – 001- 01 )
PAGINA 4 DE 5
establecidos para ellos. Además deben distribuir una copia del Documento a las personas o unidades que
puedan verse afectadas.
8.25.4. El Secretario Ejecutivo del Comité de Calidad conjuntamente con el responsable de Documento vigilará que
todos los comentarios sean considerados por el Comité en una o más reuniones a las cuales serán invitados
quienes hayan realizado las observaciones de fondo. De igual manera el Secretario Ejecutivo del Comité de
Calidad vigilará que todos los comentarios aprobados sean incluidos en el Anteproyecto.
8.25.5. Cuando las revisiones del Comité de Calidad ocasionen modificaciones de fondo en el texto del
Anteproyecto, este será nuevamente enviado al responsable para su Discusión Ampliada sufriendo el mismo
proceso descrito anteriormente.
8.25.6. Durante la consideración en el Comité, cualquier observación técnica será procesada sólo a través del o los
responsables.
8.25.7. Los acuerdos sobre el contenido del Documento serán aprobados en todo caso por Consenso entre las
partes y sólo por votación en caso extremo.
8.25.8 Una vez considerado y aprobados los Documentos en el seno del Comité, el Secretario Ejecutivo, lo
designará como Documento Definitivo del Sistema de Gestión de la Calidad de INGENIERIA CARDON, S.A.
8.25.9. Como evidencia de su aprobación el presidente del comité deberá firmar cada una de las páginas del original
del Documento en el área destinada para tal fin.
8.25.10. Los originales de los Documentos reposarán bajo la tutela de la Junta Directiva de la Empresa y copias
totales o parciales del mismo, reposarán en cada uno de los entes operativos de la Empresa, de acuerdo a
sus campos de actividades.
8.25.11. Cada una de las fotocopias de los Documentos que sean distribuidas deben estar debidamente autorizadas
mediante el uso de un sello húmedo de texto “COPIA CONTROLADA” (Color negro) o “COPIA NO
CONTROLADA” (Color rojo), no estando permitido la posesión de las fotocopias no autorizadas y/o copias
de páginas en las que el sello húmedo no esté en el original.
8.26. Modificación
8.26.1. Los Documentos serán modificados o actualizados de acuerdo con los cambios que sean requeridos por la
evolución de la Empresa tanto administrativa como técnicamente, a criterio del Comité de Calidad o a
petición de alguna de las unidades de trabajo.
8.26.2. Cuando surja la necesidad de efectuar algún cambio en cualquiera de los Documentos se procederá de la
siguiente manera:
8.26.2.1. El Comité de Calidad de la Empresa, previo la realización de las consultas, estudios que considere
pertinentes, analizará la necesidad de modificar los procedimientos así como las implicaciones de éstas
y autorizará, si compete, a la elaboración del nuevo Documento, procediendo a su aprobación de
acuerdo con lo indicado en los puntos anteriores del presente documento.
8.26.2.2. El responsable encargado de estudiar el cambio consultará la opinión de los otros departamentos
afectados por tal modificación y una vez analizadas conjuntamente todas las implicaciones procederán a
la elaboración de la modificación o del nuevo Documento y procederá a su aprobación de acuerdo con lo
indicado en los puntos anteriores del presente documento.
8.26.2.3. Los nuevos documentos sustituirán a los obsoletos que se encuentran bajo la tutela de la Dirección y
copia de los nuevos documentos serán distribuidas entre las personas autorizadas para poseer copias
del documento, retirando (para su posterior destrucción) las copias del material sustituido, dejando un
solo ejemplar de estos marcado con el “Sello Obsoleto” en carpeta historial del manual, la cual estará
bajo la custodia de la Coordinación de Calidad.
8.26.2.4. Cuando un procedimiento haya sufrido un cambio significativo en alguna o en la totalidad de sus páginas,
el Comité de Calidad procederá a dar la autorización para elaborar una nueva revisión, la cual debe
CODIGO: ICGEP-030
MANUAL
CAPITULO: 030
GENERAL
REVISION No.: 04
( ICGEM – 001- 01 )
PAGINA 5 DE 5
indicarse en el encabezado de la primera página, en la casilla correspondiente a “Páginas Modificadas”,

de forma que se vea el porqué de dicha nueva revisión.
8.26.3. El estado de revisión de todo documento nuevo o revisado debe estar reflejado en la hoja “Control de
modificaciones” de cada manual, para evitar el uso de documentos obsoletos.
8.26.4. Existen sólo dos (2) motivos por los cuales se elabora, cambia o modifica y aprueba un determinado
documento:
a) Que sea nuevo en sistema
b) Que exista y haya que actualizarlo
9. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
Responsable Acción
Coord. de Gestión de la C. / Aprobación y Emisión de Documentos
Representante de la Dirección 1. Cuando se trata de documentos del Sistema de Calidad, reciben
los documentos elaborados o modificados por parte de la persona
responsable de la actividad para su respectiva revisión y
aprobación, antes de su emisión, de acuerdo a lo descrito en el
punto 8 de este procedimiento.
Dirección 2. Revisa y aprueba los datos antes de su emisión.
Coordinador de Proyecto / Líder de Sala 3. Cuando se trata de documentos de Proyecto de Ingeniería
Técnica / Lideres de Disciplinas reciben los documentos elaborados o modificados por parte de la
persona responsable de la actividad para su respectiva revisión y
aprobación, antes de su emisión, de acuerdo a lo descrito en el
“Procedimiento para la Revisión Interdisciplinaria y Aprobación de
los Documentos de Diseño de Proyecto” (Código: ICPGP-100).
Coordinador de Gestión de la Calidad 4. Actualiza “Lista Maestra de Documentos” (Código: ICGEL-005).
con la finalidad de establecer el estatus de cada documento
activo.
Coord. de Gestión de la C. / Cambios en los Documentos
Representante de la Dirección 5. Cuando se trata de documento del Sistema de la Calidad, se
encargan que las modificaciones a los documentos se cumplan de
acuerdo a lo descrito en la normativa 8.26 de este procedimiento.
Coordinador de Proyecto / Líder de Sala 6. Cuando se trata de documentos de Proyecto de Ingeniería se
Técnica / Lideres de Disciplinas encargan que las modificaciones a los documentos se cumplan de
acuerdo a lo descrito en el “Procedimiento para la Revisión
Interdisciplinaria y Aprobación de los Documentos de Diseño de
Proyecto” (Código: ICPGP-100).
10. REGISTROS:
10.1 No Aplica.
09/03/2011
PROYECTO:
LISTADO DE ENTREGA Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS Y PLANOS DEL PROYECTO
EMISIÓN A EMISIÓN B EMISION 0
No. No. No.

Fecha Fecha Días en Fecha Fecha Fecha Días en No. Pag. Fecha Fecha Días en No. Pag.
CODIGO Fecha Nº Separador No. Pag. Nº Separador Fecha Nº Separador
CODIGO PDVSA DESCRIPCIÓN Recibo Devoluc. a demora Comentarios Envio Entrega Devoluc. a demora Doc. o Comentarios Entrega Devoluc. a demora Doc. o Comentarios
CONSULTORA Envio ICSA Transm. es Doc. o PL Transm. es Envio ICSA Transm. es
(Cliente) ICSA (Cliente) ICSA (Cliente) ICSA (Cliente) PL (Cliente) ICSA (Cliente) PL
p/carpeta p/carpeta p/carpeta
ICPGF-015 REV.: 00 (Ago. 02, 2010)
ICPGL-015 (Entrega y Seguimiento de Productos).xls 1/1 ENTREGA Y SEG DOC Y PLANOS

CODIGO: ICGEP-055
MANUAL
CAPITULO: 055
GENERAL
REVISION No.: 04
( ICGEM – 001- 01 )
PAGINA 1 DE 4
FECHA DE EMISION: 18/02/09 FECHA DE APROB.: 18/02/09 PAG. MODIF.(S): 1-4
TITULO: PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS SELLO:
“COPIA CONTROLADA”
1. - PROPOSITO:
Proporcionar los lineamientos necesarios para verificar la existencia, cumplimiento e implantación de los elementos
del Sistema de Gestión de la Calidad y su capacidad para alcanzar los objetivos de calidad definidos.
2. - ALCANCE:
Este procedimiento aplica a todas las unidades organizativas de INGENIERIA CARDON, S.A.
3. - REFERENCIAS NORMATIVAS:
3.1 Norma FONDONORMA ISO 9000:2006 Sistemas de Gestión de la Calidad Fundamentos y Vocabulario
3.2 Norma ISO 19011:2002 Directrices para la auditoría de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o Ambiental.
3.3 Norma FONDONORMA ISO 9001:2008 “Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos”.
4. - DEFINICIONES:
4.1 Sistema de gestión de la calidad: 1) (Ver “Glosario de Términos. Definición 3).
4.2 Auditoría:1). (Ver “Glosario de Términos. Definición 24).
4.3 Auditor líder: (Ver “Glosario de Términos. Definición 25).
4.4 Auditado:1) (Ver “Glosario de Términos. Definición 26).
4.5 Hallazgos de la auditoría:1) (Ver “Glosario de Términos. Definición 27).
4.6 Evidencia de la auditoría:1) (Ver “Glosario de Términos. Definición 28).
4.7 No Conformidad:1) (Ver “Glosario de Términos. Definición 29).
5. - SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS:
5.1 No aplica.
6. - RESPONSABLES:
6.1 Representante de la Dirección
6.2 Coordinador de Gestión de la Calidad
7. - INTERRELACION CON OTROS PROCEDIMIENTOS:
7.1 “Procedimiento de Revisión por la Dirección” (Código: ICGEP-020)
7.2 “Procedimiento para la Selección de Auditores” (Código: ICGEP-060)
7.3 “Procedimiento para el Control de Productos No Conforme” (Código: ICGEP-065).
7.4 “Procedimiento para el Control de los Registros de calidad” (Código: ICGEP-070).
7.5 “Lista de Verificación para Auditoría Interna de Calidad” (Código: ICGEL-010)
8. - NORMATIVAS:
8.1 El Representante de la Dirección conjuntamente con el Coordinador de Gestión de la Calidad deben:
8.1.1 Preparar un programa anual de auditorías internas.
8.1.2 Decidir con la Dirección de la Empresa, la relación de una auditoría interna extraordinaria que no esté incluida
en el programa de auditorías, si existen elementos suficientes del sistema de gestión de la calidad que estén
fuera de control en un departamento determinado.
8.1.3 Participar en calidad de suplentes bien sea en el equipo auditor o como auditor líder, si se presenta la ausencia
de alguno de ellos.
1)
Norma FONDONORMA ISO 9000: 2006 “Sistemas de Gestión de la Calidad Fundamentos y Vocabulario” Def. 3.2.3; 3.6.2; 3.9.1; 3.9.4; 3.9.5;
3.9.8
CODIGO: ICGEP-055
MANUAL
CAPITULO: 055
GENERAL
REVISION No.: 04
( ICGEM – 001- 01 )
PAGINA 2 DE 4
8.1.4 Evaluar y seleccionar al Auditor Líder en el caso que ninguno participe en la auditoria como Auditor Líder.
8.2. Las Auditorias podrán ser Realizadas por un equipo de Auditores o por un solo Auditor Líder.
8.3 El Auditor Líder debe:
8.3.1 Participar junto con el Representante de la Dirección y el Coordinador de Gestión de la Calidad en la selección
de los miembros del equipo auditor. (De ser necesario éste, tomando en cuenta el alcance de la Auditoría).
8.3.2 Preparar junto con el Representante de la Dirección y el Coordinador de Gestión de la Calidad el plan de
auditoría.
8.3.3 Informar al auditado sobre las no conformidades críticas.
8.3.4 Preparar junto con el grupo auditor el informe final.
8.3.5 Emitir el informe de Auditoría en un lapso no mayor de cinco días, si no es posible en ese lapso, se deben
explicar al auditado las razones de su retraso y establecer la nueva fecha de emisión.
8.4 El Equipo Auditor debe:
8.4.1 Preparar los documentos de trabajos necesarios para facilitar las investigaciones, tomar datos y presentar los
resultados.
8.4.3 Documentar todos los hallazgos de la auditoría para determinar cuales deben ser reportadas como no
conformidad y soportadas por evidencias.
8.5. El Auditado debe:
8.5.1 Facilitar el acceso a las instalaciones y a los elementos probatorios a solicitud de los auditores.
8.5.2 Cooperar con los auditores para alcanzar los objetivos de la auditoría.
8.5.3 Determinar e iniciar las acciones correctivas basadas en el informe de la auditoría.
8.6 El personal que lleva a cabo las auditorías sobre los elementos del sistema de gestión de la calidad debe ser
independiente de las áreas o actividades específicas que se estén auditando.
8.7 La recolección de evidencias debe obtenerse a través de:
8.7.1 Revisión de documentos.
8.7.2 Entrevistas.
8.7.3 Observación de actividades y situaciones en el área de interés.
8.8 Al final de la auditoría, antes de preparar el informe, grupo auditor debe reunirse con la alta gerencia del
auditado y con el responsable de las funciones de interés para presentar las observaciones de la auditoría y
asegurar el claro entendimiento de la misma.
8.9 El informe de la auditoría se debe preparar bajo la dirección del auditor líder.
8.10 En el caso de Auditorias internas contratadas éstas podrán ser realizadas utilizando los formatos propios del
Auditor para registrar la información.
9. - DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
Responsable Acción
Representante de la Dirección 1. Elaboran programa anual de auditorias internas utilizando el

/Coordinador de Gestión de la Calidad “Formato para Programa Anual de Auditorias“ Código: ICGEF-025
(ver sección de Anexos) tomando en cuenta lo siguiente:
1.1 Unidad organizativa a auditar.
1.2 Fecha estimada de la auditoría.
1.3 Áreas y actividades específicas que deben ser auditadas.
2. Seleccionan al Auditor Líder y los miembros del equipo auditor
según el “Procedimiento para la Selección de Auditores” Código:
ICGEP-060 (ver sección de Anexos)
Representante de la Dirección / 3. Preparan el plan de auditoría utilizando el “Formato para el Plan de
Coordinador de Gestión de la Calidad / Auditoría Interna” Código: ICGEF-030 (ver sección de Anexos),
CODIGO: ICGEP-055
MANUAL
CAPITULO: 055
GENERAL
REVISION No.: 04
( ICGEM – 001- 01 )
PAGINA 3 DE 4
Auditor Líder basándose en los siguientes aspectos:

3.1 Objetivos y alcance de la auditoría.
3.2 Procesos y unidades organizativas que serán auditadas, así como,
personal que tiene responsabilidad directa con relación a los
objetivos alcance de la auditoría.
3.3 Documento(s) de referencia para realizar la auditoría.
3.4 Define el sistema de calidad en que se debe basar la auditoría
3.5 Establecen con cada unidad la fecha más propicias en que ha de
iniciarse la auditoría
3.6 Programa de reuniones que se van a celebrar con la dirección del
auditado.
3.7 Miembros del grupo auditor en caso de ser un equipos de auditoria
el conformado.
Auditor Líder 4. Asigna a cada auditor del grupo (en caso de ser un equipo),
procesos o actividades específicas a auditar.
Auditor Líder o el Grupo Auditor 5. Prepara los documentos necesarios para facilitar las
investigaciones del auditor, tomar datos y presentar resultados;
Tales como:
5.1 Cuestionarios para efectuar la auditoría los cuales son aprobados
previamente por el auditor líder
5.2 “Lista de Verificación para Auditoría Interna de Calidad” Código:
ICGEL-010 (ver sección de Anexos).
5.3 Hoja para reportar los hallazgos de la auditoría.
5.4 Hoja para asignar las evidencias que soportan las conclusiones
obtenidas por la auditoría
Gerencia de la unidad auditada 6. Informa al personal involucrado de la unidad sobre los objetivos y
finalidad de la auditoría.
7. Designa los miembros responsables que acompañarán al equipo
auditor.
8. Ponen a disposición del equipo auditor los recursos necesarios
para asegurar un proceso de auditoría efectivo y eficiente.
Coordinador de Gestión de la Calidad 9. Inicia la reunión de la auditoría, presenta al Auditor Líder y el
Grupo Auditor al personal de la unidad a auditar.
10. Proporciona un breve resumen de los métodos y procedimientos
que se van a usar para realizar la auditoría.
11. Clarifica puntos dudosos acerca del plan de auditoría.
12. Inicia la recolección de evidencias a través de entrevistas, revisión
Auditor o el Grupo auditor
de la documentación y la observación de actividades y situaciones
en el área de interés.
13. Documentan las observaciones.
CODIGO: ICGEP-055
MANUAL
CAPITULO: 055
GENERAL
REVISION No.: 04
( ICGEM – 001- 01 )
PAGINA 4 DE 4
14. Reportan las no conformidades en el “Formato Reporte de No

conformidad” Código: ICGEF-040 (ver sección de Anexos).
15. Redactan y emiten el informe final de la auditoría (cinco días
hábiles posterior a la reunión de clausura), especificando las fallas,
el plan de acciones correctivas y la fecha de aplicación.
Auditor Líder 16. Antes de emitir el informe final reúne al Coordinador de Gestión de
la Calidad, Equipo auditor, la Gerencia de la unidad auditada, los
responsables de las funciones de interés y presenta:
16.1 Los hallazgos de la auditoría de forma tal que se asegure el claro
entendimiento de los resultados.
16.2 Las conclusiones del equipo auditor relativo a la efectividad del
sistema.
16.3 Presenta algunas recomendaciones que no tienen carácter
obligatorio tomando en cuenta la extensión, el camino y los
medios para su realización.
17. Elabora acta o minuta de esta reunión y la mantiene según el
“Procedimiento para el Control de los Registros de Calidad”
Código: ICGEP-070 (ver sección de Anexos).
18. Valida el informe de auditoría
19. Entrega original del informe y minuta de reunión a la Dirección, al
Coordinador de Gestión de la Calidad y copia a la Gerencia de la
unidad auditada.
Gerencia de la unidad auditada 20. Recibe copia del informe y minuta.
Coordinador de Gestión de la Calidad / 21. Reciben informe y minuta, revisan y toman decisiones al respecto.
Dirección
Coordinador de Gestión de la Calidad 22. Hace seguimiento a través del “Procedimiento para el Control de
Productos No Conforme” (Código: ICGEP-065). Mantiene
documentación en carpeta historial de auditorías internas según el
“Procedimiento para el Control de los Registros de Calidad”
(Código: ICGEP-070).
10. REGISTROS:
10.1 Todos los documentos originales tales como: Programa anual de auditorias internas, plan de auditoría,
cuestionarios para efectuar la auditoría, lista de verificación, hojas para reportar los hallazgos de la auditoría,
hojas para asignar las evidencias que soportan las conclusiones obtenidas por la auditoría, informe final de la
auditoría y las actas o minutas, serán preservadas y mantenidas en el archivo activo (archivador) de la
Coordinación de Gestión de la Calidad bajo custodia del Coordinador de Gestión de la Calidad por un lapso
de tiempo de un (1) año posteriormente pasarán al archivo General bajo su misma custodia por un tiempo
indeterminado. Así mismo se mantendrá un respaldo electrónico para facilitar su recuperación.
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS
(1)
AÑO:
(2) (3) (4)
Actividad a Auditar FECHAS ESTIMADAS DE AUDITORIAS Observaciones
o Unidad
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Organizativa
(5) (6) (7)

Elaborado por: Firma: Revisado por: Firma: Aprobado por: Firma:
Fecha: Fecha: Fecha:
ICGEF-025 REV.: 00 (Jun. 02, 2000)
Instructivo de Llenado
(1) Año: En este espacio coloque el año en el cual se llevara a cabo las auditorias internas.
(2) Actividad a Auditar o Unidad Organizativa: En estas casillas coloque las actividades o áreas a auditar.
(3) Fechas Estimadas de Auditorias: En estas casillas coloque el día (estimado) en el mes que se ha programado para llevar a cabo la(s)
Auditoria(s) Interna(s).
(4) Observaciones: En estas casillas coloque cualquier observación relevante que se considere necesario con relación a la auditoria por cada
área a auditar.
(5) Elaborado por: Este espacio está destinado para uso de la persona que es responsable de la Elaboración del programa de auditorias
internas (Nombre, Firma y Fecha).
(6) Revisado por: Este espacio está destinado para uso de la persona que es responsable de la Revisión del programa de auditorias internas
(Nombre, Firma y Fecha).
(7) Aprobado por: Este espacio está destinado para uso de la persona que es responsable de la Aprobación del programa de auditorias
internas ( Nombre, Firma y Fecha).
PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS
1.- AUDITORIA N°.:
2.- OBJETIVO:
3.- ALCANCE:
4.- PROCESO(S) O ELEMENTOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD A AUDITAR:
5.- UNIDAD(ES) ORGANIZATIVA(S) A SER AUDITADAS:
6.- DOCUMENTOS DE REFERENCIAS PARA LA AUDITORIA:
7.- FECHA Y LUGAR DE INICIO DE LA AUDITORIA:

8.- FECHA DE CULMINACIÓN DE LA AUDITORIA:
9.- MIEMBROS DEL GRUPO AUDITOR:
(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

N°. ACTIVIDAD RESPONSABLE(S) UNIDAD TIEMPO ESTIMADO FECHA AUDITOR
(17)
OBSERVACIONES:
(18) (19) (20)

Elaborado por: Firma: Revisado por: Firma: Aprobado por: Firma:
Fecha: Fecha: Fecha:
1/2 ICGEF-030 REV.: 01 (Jun. 17, 2008)

(1) Auditoria N°.: Asigne un código o número correlativo de tres dígitos a la auditoria que se va realizar
(2) Objetivo: En este espacio coloque el propósito u objetivo por el cual se realizará la auditoria interna a una determinada área o
Sistema.
(3) Alcance: En este espacio coloque o especifique cuál va a ser el campo o área de aplicación de la auditoria interna.
(4) Proceso(s) o Elementos del Sistema de la Calidad a Auditar: En este espacio especifique que procesos o elementos del área o
Sistema se van auditar.
(5) Unidad(es) Organizativa(s) a ser Auditadas: En este espacio especifique que áreas organizativas de la Empresa serán objeto de
auditoria.
(6) Documentos de referencias para la Auditoria: En este espacio describa qué documentos utilizarán los auditores con guía o
referencia para la aplicación de la auditoria.
(7) Fecha y lugar de inicio de la Auditoria: En este espacio coloque la fecha y lugar donde se realizará la auditoria.
(8) Fecha de Culminación de la Auditoria: En este espacio coloque la fecha estimada de Culminación de la Auditoria.
(9) Miembros del Grupo Auditor: En este espacio coloque los nombres y cargos dentro del proceso de auditoria de las personas quienes
realizarán las auditorias internas.
(10) N°.: En estas casillas coloque el número correspondiente a cada actividad o el número de la cláusula de la norma que se
utilizará como referencia para la aplicación de la auditoria.
(11) Actividad: En estas casillas describa las actividades que se llevarán a cabo para la auditoria o el nombre de las cláusulas de la
norma que se aplica.
(12) Responsable(s): En estas casillas coloque el o los nombres de las personas responsables por el proceso o actividad que se
audita.
(13) Unidad: En estas casillas coloque la unidad(es) o área(s) a la cual pertenece la(s) persona(s) responsable(s).
(14) Tiempo Estimado: En estas casillas coloque el tiempo estimado de duración por cada actividad.
(15) Fecha: En estas casillas coloque la fecha estimada de la auditoria por cada actividad.
(16) Auditor: En estas casillas coloque el nombre del auditor responsable del área auditada.
ICGEF-030 REV.: 01 (Jun. 17, 2008)

REPORTE DE NO CONFORMIDAD
(1)
FECHA: / /
(2)
ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD:
(3)
Auditoría Interna ( N°._______ ) Producto DEPARTAMENTO(S):
(4) (5)
Auditoría Externa ( N°_______ ) Sistema PERSONA(S) INVOLUCRADA(S) FIRMA EVALUADOR(ES) FIRMA
Proceso Quejas del Cliente
(6) (7)
REPORTE N°: NO CONFORMIDAD N°.:
(8) (9)
EVIDENCIA (S) OBJETIVA O ASPECTO EVALUADO NO – CONFORMIDAD: REAL POTENCIAL
(10)
INVESTIGACIÓN DE LA CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD
(11) (12)
ACCION CORRECTIVA ACCION PREVENTIVA (Potencial) FIRMA: FECHA: / /
CORRECCIÓN (Si Aplica)
(14)
(13) FIRMA AUTORIZADA:
TRATAMIENTO: REHACER CORREGIR
FECHA: / /
(15)
VERIFICACIÓN DE LA ACCION REALIZADA (comentarios):
FIRMA: FECHA
ICGEF-040 REV.: 03 (Nov. 09, 2009)
(1) Fecha: En este espacio coloque la fecha en que se reporta la no conformidad.

(2) Origen de la No conformidad: Maque con una (x) de acuerdo a lo establecido el origen que da motivo a la no conformidad. En caso de
auditoría, coloque el número correlativo que fue asignado al Auditoría Interna en el “Plan de Auditorías Internas” (Código: ICGEF-030) o el
correspondiente a la auditoría externa, además de marcar con (x).
(3) Departamento: En este espacio coloque el nombre de la unidad en cuestión.
(4) Persona(s) Involucrada(s): En este espacio coloque el Nombre y Firma de las personas que fueron entrevistadas.
(5) Firma del evaluador(es): En este espacio coloque el Nombre y Firma de las personas que aplicaron la evaluación.
(6) Reporte N°.: Asigne un número correlativo de tres dígitos el cual corresponda con el número de la auditoria o la evaluación.
(7) No conformidad N°.: En este espacio coloque un número correlativo de dos dígitos correspondiente a la(s) no conformidad(es) encontrada.
(8) Evidencia(s) de la Auditoría: En este espacio describa las cláusulas, procedimientos o Documentos que fueron objeto de revisión.
(9) No Conformidad: En este espacio marque con una equis (X) si es una No Conformidad Real o Potencial y describa la no conformidad
encontrada o detectada, con relación al punto (8) de acuerdo a las evidencias mostradas por el auditado.
(10)Investigación de la Causa de la(s) no conformidades: Este espacio es para ser llenado con las causas que ameritarán investigación del por
qué se incurrió en la no conformidad encontrada.
(11) Acción Correctiva, Preventiva (Potencial) o Corrección (si aplica): Este espacio es para ser llenado por el auditado y por la Gerencia o Jefe
del Auditado de manera que describan la acción correctiva, preventiva o corrección a tomar para corregir o prevenir la no conformidad
encontrada.
(12)Firma y Fecha: Este espacio es para que el auditado coloque la fecha en fue decidida la acción.
(13) Firma y Fecha Propuesta: Este espacio es para que el Jefe inmediato del auditado coloque la firma autorizando el tratamiento que se le va a
dar a la acción y la fecha en se compromete cumplir con la acción tomada.
(14)Verificación de la Acción Realizada: Este espacio es para ser llenado por el auditor líder o por cualquier miembro del grupo auditor
responsable de realizar el seguimiento y cierre de la no conformidad, en el cual debe colocar su firma y fecha para dar fe de que la acción
propuesta se ha cumplido y la no conformidad fue corregida. Así mismo realizar cualquier observación o comentario relevante con relación al
cumplimiento de la acción realizada y de la no conformidad.
CODIGO: ICGEP-065
MANUAL
CAPITULO: 065
GENERAL
REVISION No.: 04
( ICGEM – 001- 01 )
PAGINA 1 DE 3
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTOS NO SELLO:
CONFORME “COPIA CONTROLADA”
1. PROPOSITO:
Controlar que el producto que no cumple con los requisitos especificados, sea utilizado o liberado inadvertidamente,
considerando la identificación, evaluación, documentación, segregación y tratamientos así como seguimiento en el
cumplimiento e implantación de acciones correctivas.
2. ALCANCE:
Este procedimiento aplica a planos, cálculos, especificaciones, servicios subcontratados, equipos de computación,
auditorias internas y procesos internos y durante los proyectos de ingeniería.
3.1 Norma FONDONORMA ISO 9000: 2006 Sistemas de Gestión de la Calidad Fundamentos y Vocabulario
3.2 Norma ISO 19011:2002 Directrices para la auditoría de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o Ambiental.
3.3 Norma FONDONORMA ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.
4. DEFINICIONES:
4.1 No conformidad: 1) (Ver “Glosario de Términos”. Definición 29)
4.2 Acción correctiva:1) (Ver “Glosario de Términos”. Definición 31)
5.1 No aplica.
6. RESPONSABLES:
6.1. Representante de la Dirección
6.2. Coordinador de Gestión de la Calidad.
6.3. Coordinador de Proyecto
6.4. Líder de Proyecto
6.5. Personal relacionado
7.1 “Procedimiento de Auditorías Internas” (Código: ICGEP-055).
7.2 “Procedimiento para el Control de los Registros de Calidad” (Código: ICGEP-070).
7.3 “Procedimiento para la Recepción e Inspección de los Equipos de Computación” (Código: ICIFP-055).
7.4 “Procedimiento para la Revisión Interdisciplinaria y Aprobación de los Documentos de Diseño de Proyectos”
(Código: ICPGP-100).
8. NORMATIVAS:
8.1. El Representante de la Dirección o el Coordinador de Gestión de la Calidad deben evaluar y asegurarse de la
aplicación y efectividad de las acciones correctivas requeridas por parte de la unidad afectada.
8.2. El Responsable del área afectada conjuntamente con el Coordinador de Gestión de la Calidad, es el
responsable de investigar las causas, formular la acción correctiva a tomar para el tratamiento adecuado de la
no conformidad detectada, registrar y documentar los resultados de los problemas encontrados en el “Reporte
de no Conformidad” correspondiente.
8.3. Los Formatos para registrar las fallas dependerán del área o actividad evaluada en caso de ser
detectada en el área de Informática (equipos de computación) se llenará el formato “Reporte de Fallas”
Código: ICIFF-035 (ver sección de Anexos), si es en Proyectos de Ingeniería se llenará el Reporte de
1)
Norma FONDONORMA ISO 9000: 2006 Sistemas de Gestión de la Calidad Fundamentos y Vocabulario Def. 3.6.2; 3.8.5
CODIGO: ICGEP-065
MANUAL
CAPITULO: 065
GENERAL
REVISION No.: 04
( ICGEM – 001- 01 )
PAGINA 2 DE 3
No Conformidades Código: ICPGF-020 (ver sección de Anexos), en caso de Auditorias Internas se llenará el
Reporte de No Conformidad Código: ICGEF-040 (ver sección de Anexos).
8.4. En el caso de los equipos de computación cuando estos son inspeccionados, su control de status se debe llevar
a cabo a través de etiquetas circulares de colores que definen lo siguiente:
Aceptado - Azul.
Rechazado - Rojo.
Observación - Amarillo.
Evitando que estos sean utilizados de manera no pertinente.
8.5. En el caso de equipos de computación que presente una no conformidad o simplemente se tenga dudas sobre
su utilización o liberación bajo concesión, sean considerado unas de áreas de Rechazado y Observación
dependiendo del caso. Todo equipo que resulte rechazado o en observación durante la inspección se debe
identificar según lo indicado en la normativa anterior y colocar en el área de segregación dispuesta para tal fin
en el depósito.
8.6. Los documentos emitidos durante la realización de un proyecto, se revisan internamente de acuerdo a la Matriz
de Distribución / Revisión y Aprobación de Documentos y Planos del Proyecto (Código: ICPGF-015) lo que
garantiza que al momento de entregar al cliente este tenga la mayoría de los comentarios hechos, lo que
adicionalmente permite que el producto pase de Rev. A, B y llegue a Rev. 0. Dándose casos que pasa de la
Rev. A directamente a la Rev. 0 ya que no se encuentra ninguna corrección por parte del cliente. Cuando se
emita un documento o plano al Cliente y éste resulta no aprobado, el Coordinador de Proyectos y el
Coordinador de Gestión de la Calidad deben registrar la no-conformidad en el “Formato Reporte de No-
Conformidades” Código: ICPGF-020 (ver sección de Anexos).

Responsable Acción
Responsable del área afectada / 1. Una vez detectada la no conformidad a través de una auditoría
Coordinador de Gestión de la Calidad Interna o por intermedio de una evaluación de un proceso de
trabajo. Se reúnen con la finalidad de analizar las posibles causas
que originaron la no conformidad y definir la Acción correctiva a
tomar así como el tratamiento adecuado para solventarla.
2. Llenan el “Reporte de No Conformidad” correspondiente al área
evaluada.
Responsable del área afectada 3. Una vez detectado la no conformidad, actúa de acuerdo a lo
indicado en el “Procedimiento para Acciones Correctivas” Código:
ICGEP-085 (ver sección de Anexos).
4. En el caso de planos, cálculos, especificaciones, o servicios
subcontratados Acuerda tratamiento para la no conformidad con
el cliente (bien sea corregir o Rechazar) y espera su autorización
escrita (fax, carta, etc.) o electrónica para la aplicación de la
acción correctiva.
Coordinador de Gestión de la Calidad 5. Una vez conocida la decisión de cliente, controla que el producto
no conforme sea dispuesto de acuerdo según la decisión tomada.
Responsable del área afectada 6. Proceden a la aplicación de la acción correctiva correspondiente.
Coordinador de Gestión de la Calidad 7. Hace seguimiento de las acciones correctivas implantadas para
verificar que son cumplidas, reinspecciona el producto, después
de aplicada la acción correctiva correspondiente. En caso de
CODIGO: ICGEP-065
MANUAL
CAPITULO: 065
GENERAL
REVISION No.: 04
( ICGEM – 001- 01 )
PAGINA 3 DE 3
haber sido “Corregido”.

8. Valida en “Reporte de No Conformidad” que los cambios se han
producido y notifica los resultados al Coordinador de Proyecto.
Coordinador de Proyecto 9. Notifica al cliente resultado de la acción correctiva tomada y
nuevamente, acuerdan tratamiento de no conformidad y espera
su autorización escrita para liberar la no conformidad.
10. Recibida autorización, coloca fecha de recibido la liberación
Coordinador de Gestión de la Calidad 11. Archiva copia del reporte de no conformidad en la carpeta
correspondiente al proyecto, según Procedimiento para el Control
de los Registros de Calidad (Código: ICGEP-070)
Coordinador de Gestión de la Calidad 12. En los Casos de Auditorias internas las no conformidades son
tratadas tal y como lo describe el ítem 1 de este procedimiento y
como lo determina el Procedimiento para Auditorías Internas
(ICGEP-055) ;
13. Una vez evaluado y validado el cumplimiento y la efectividad de
la(s) acción(es) correctiva(s) llevadas a cabo. Firma y realiza
comentarios en señal de cierre de la no conformidad en el
Formato “Reporte de no Conformidad” Código: ICGEF-040 (ver
sección de Anexos) para evidenciar a través de ello dicho
cumplimiento.
14. Mantiene formato en carpeta historial de auditorías internas
según el “Procedimiento para el Control de los Registros de
Calidad” (Código: ICGEP-070).
Coordinador de Informática 15. En el caso de tratarse de un equipo de computación que no
cumple con los Criterios de Aceptación establecidos en el
Recepción e Inspección de los Equipos de Computación (Código:
ICIFP-055)
16. Notifica a la dirección el resultado de la inspección y acuerdan
tratamiento de no conformidad y espera su autorización para
liberar la no conformidad y proceder a:
17. Coloca al Equipo/Material Consumible de Computación la
etiqueta de “Rechazado” o “En Observación”. Dependiendo en
caso hasta tener la autorización del destino final del equipo.
10. REGISTROS:
8.7. Los formatos de “Reporte de Fallas” Código: ICIFF-035, Reporte de No Conformidades Código: ICPGF-020 y
Reporte de No Conformidad Código: ICGEF-040, que evidencien el cumplimiento de este procedimiento y de
las Acciones tomadas, se preservarán y se mantendrán en archivo activo (archivador) de la Unidad de Gestión
de la Calidad bajo su misma custodia por un lapso de un año, posteriormente pasarán al archivo general bajo la
custodia de la Secretaria de la Dirección por un lapso de tiempo indeterminado. Así mismo se mantendrá un
respaldo electrónico para facilitar su recuperación.
REPORTE DE NO-CONFORMIDADES
(1)
Proyecto:______________________________________________________________________________
(2)
Documento revisado:_____________________________________________________________________
(3)
Fecha:______________
(4)
Responsable(s): ________________________________________________________________________
(5)
Revisado por:___________________________________________________________________________
(6)
No Conformidad detectada:________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(7)
Causa que la origina: ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(8)
Disposición:____________________________________________________________________________
_
(9) (10)
Responsable:____________Fecha:__________ Autorizado por:_______________ Fecha:__________
(11)
Acción Correctiva:______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(12) (13)
Fecha: ___________ Responsable:_________________________ (14) Fecha de entrega___________
(15)
Seguimiento de acción Correctiva:__________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(16) (17)
Autorizado por:____________Fecha:________ Responsable:________________Fecha: __________
(18)
Acción Preventiva: ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(19) (20)
ICPGF-020 Rev.: 00 (Ene. 10, 2000)

(1)
Proyecto: En este espacio coloque el nombre o código asignado al proyecto
(2)
Documento revisado: En este espacio coloque el nombre del documento que fue revisado.
(3)
Fecha: En este espacio coloque la fecha en que fue realizada la revisión.
(4)
Responsable(s): En este espacio coloque el o los nombres de las personas responsables del
documento en cuestión.
(5)
Revisado por: En este espacio coloque el nombre de la persona que realizó la revisión
(6)
No Conformidad detectada: En este espacio coloque la no conformidad detectada.
(7)
Causa que la origina: En este espacio coloque la causa que origina la no conformidad.
(8)
Disposición: En este espacio coloque la disposición tomada con relación a la no conformidad. Por
ejemplo: rehacer, devolver, eliminar desechar, retrabajar, etc.
(9)
Responsable: En este espacio coloque el nombre de la(s) personas responsables de llevar a cabo la
disposición tomada.
(10)
Autorizado por: En este espacio coloque nombre de la persona responsable de autorizar la
disposición y de la acción correctiva.
(11)
Acción Correctiva: En este espacio coloque las actividades o acciones que se llevarán a cabo para
cumplir con la no conformidad.
(12)
Fecha: En este espacio coloque la fecha en que es fijada la acción correctiva.
(13)
Responsable: En este espacio coloque el nombre de la(s) persona(s) responsable(s) de dar
cumplimiento a la acción correctiva.
(14)
Fecha de Entrega: En este espacio coloque la fecha propuesta para la entrega del cumplimiento de la
acción correctiva.
(15)
Seguimiento de acción Correctiva: Este espacio es para uso de la persona responsable de hacer
seguimiento al cumplimiento de la acción correctiva (punto (5)), donde debe coloque cualquier
comentario relacionado con la acción correctiva llevada a cabo que considere necesaria.
(16)
Autorizado por: En este espacio coloque el nombre de la persona responsable de autorizar el
cumplimiento de la acción correctiva.
(17)
Responsable: En este espacio coloque el nombre de la persona responsable de cerrar la no
conformidad, de acuerdo al seguimiento.
(18)
Acción Preventiva: En este espacio coloque la acción preventiva que preverá la recurrencia de la no
conformidad detectada.
(19)
Autorizado por: En este espacio coloque el nombre de la persona responsable de autorizar el la
acción preventiva.
(20)
Responsable: En este espacio coloque el nombre de la persona responsable asignada como
responsable de velar que se de cumplimiento a la acción preventiva.
(1)
FECHA: / /
(2)
(3)
(4) (5)
(6) (7)
(8) (9)
(10)
(11) (12)
(14)
FECHA: / /
(15)
FIRMA: FECHA
ICGEF-040 REV.: 03 (Nov. 09, 2009)

encontrada.
CODIGO: ICGEP-070
MANUAL
CAPITULO: 070
GENERAL
REVISION No.: 05
( ICGEM – 001- 01 )
PAGINA 1 DE 2
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS REGISTROS DE SELLO:
CALIDAD “COPIA CONTROLADA”
1. PROPOSITO:
Describir la forma como se lleva a cabo el control de todos los registros que influyen en la Calidad de la empresa.
2. ALCANCE:
Este procedimiento aplica a todos los documentos internos y externos, relacionados con el Sistema de Gestión de la
Calidad de la empresa y a los Registros de la Calidad manejados en el desarrollo de los proyectos.
3.1 Norma FONDONORMA ISO 9000: 2006 Sistemas de Gestión de la Calidad Fundamentos y Vocabulario.
3.2 Norma FONDONORMA ISO 9001: 2008 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.
4. DEFINICIONES:
4.1 Registros de la Calidad: (Ver “Glosario de Términos”. Definición 32).
5.1 No Aplica.
6. RESPONSABLES:
6.1. Representante de la Dirección / Secretaria de la Dirección / Gerente de Administración / Asistentes de
Administración / Asistente de Recursos Humanos y Mercadeo / Coordinador de Informática / Coordinador de
Gestión de la Calidad.
8.1 “Lista Maestra de Documentos” (Código: ICGEL-005).
8.2 “Procedimiento para el Archivo de Documentos y Resguardos Electrónicos” (Código: ICGEP-045).
8.3 “Procedimiento de Revisión por la Dirección” (Código: ICGEP-020).
8.4 “Procedimiento para el Control de los Documentos (Código: ICGEP-030).
8. NORMATIVAS:
8.1 Los diferentes archivos que existen en la empresa se encuentran distribuidos en las áreas u oficina de las
unidades donde se generan los documentos archivados.
8.2 Todos los documentos y los archivos respectivos se identificarán de acuerdo a lo descrito en el “Procedimiento
para el Archivo de Documentos y Resguardos Electrónicos” (Código: ICGEP-045).
8.3 Cada unidad de la empresa que genera y archiva registros de Calidad es responsable de mantener éstos en
buenas condiciones.
8.4 Todos los registros generados en Ingeniería Cardón, S.A., se encuentran establecidos y definidos en el punto
diez (10) de cada procedimiento documentado, donde se describe su nombre y código, lugar de archivo, tiempo y
custodia.
8.5 Cada registro se encuentra identificado dentro del Sistema de Gestión de la Calidad de la Empresa a través de
un nombre y código único.
8.6 Cada registro generado por las diferentes unidades de la Empresa se mantienen agrupados en archivos
pertenecientes a la unidad que lo genera, posterior a su vigencia se agrupan en un archivo común llamado ICSA
/ “ARCHIVO GENERAL”.- 06
8.7 Cada archivo que contiene registros de la calidad, cuenta con una tabla de contenido donde se identifica el tipo
de documento que es archivado por carpeta; por otra parte cuenta con un control de entrada y salida de los
documentos archivados. (Esto permite conocer los registros que se elaboran y controlar que éstos no se
extravíen por cualquier causa).
8.8 La información que se guarda en forma electrónica en cada computador cuenta un control de acceso a través del
“Procedimiento para el Control de Acceso a la Información” (Código: ICIFP-035) del Manual de Informática
(Código: ICIFM-001), lo que permite resguardar y proteger todo documento guardado.
CODIGO: ICGEP-070
MANUAL
CAPITULO: 070
GENERAL
REVISION No.: 05
( ICGEM – 001- 01 )
PAGINA 2 DE 2
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS REGISTROS DE SELLO:
CALIDAD “COPIA CONTROLADA”
8.9 Para los registros generados electrónicamente se cuenta con respaldo según lo descrito en el “Procedimiento
para el Control de Resguardo de la Información” (Código: ICIFP-030) del Manual de informática (Código:
ICIFM-001).
8.10 La Dirección y la Secretaria de la Dirección, son los responsables por el control y manutención del siguiente
archivo:
8.10.1 ICSA / “ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN” - 04
8.11 La Asistente de Recursos Humanos y Mercadeo y la Gerente de Recursos Humanos y Mercadeo, son las
responsables por el control y manutención de los siguientes archivos:
8.11.1 ICSA / “ARCHIVO DE RECURSOS HUMANOS Y MERCADEO” – 03 y 07
8.12 Las Asistentes de Administración y el Gerente de Administración, son los responsables por el control y
manutención del siguiente archivo:
8.12.1 ICSA / “ARCHIVO DE ADMINISTRACIÓN” – 01 y 02
8.13 La Coordinadora de Informática es la responsable por el control y manutención del siguiente archivo:
8.13.1 ICSA / “ARCHIVO DE INFORMÁTICA” – 05
8.14 La Asistente de Gestión de la Calidad y el Coordinador de Gestión de la Calidad, son los responsables por el
control y manutención del siguiente archivo:
8.14.1 ICSA / “ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD” - 08
8.15 El Controlador de Documentos de Proyecto, Asistente de RRHH y Mercadeo y el Coordinador de Gestión de
la Calidad, son los responsables por el control y manutención del siguiente archivo:
8.15.1 ICSA / “ARCHIVO DE PROYECTO” – 09 (El cual será llevado en el lugar donde se lleve a cabo el
Proyecto)
8.16 La Secretaria de la Dirección, es la responsable por el control y manutención del siguiente archivo:
8.16.1 ICSA / “ARCHIVO DE GENERAL” - 06
8.17 El período de vigencia de los documentos y registros de la calidad está definido en cada procedimiento
documentado.
8.18 Cuando sea establecido contractualmente, los registros de calidad estarán disponibles para cuando el cliente
los solicite.
8.19 Los registros de calidad están identificados claramente con un asterisco (*) en la “Lista Maestra de
Documentos” Código: ICGEL-005 (ver sección de Anexos), donde se indica el documento y el responsable.
8.20 El Comité de Calidad a través del Coordinador de Gestión de la Calidad y el Representante de la Dirección
deben revisar anualmente los registros a fin de extraer la documentación obsoleta o inactiva y notificar al
personal responsable para el control respectivo.
9.1 La descripción de este procedimiento se encuentra resumida en las normativas descritas en el punto ocho (8) de
este procedimiento.
10. REGISTROS:
10.1 La “Lista Maestra de Documentos” (Código: ICGEL-005), donde se encuentran descritos los registros
generados en la Empresa, se preservará y se mantendrá en archivo activo (archivador) de la unidad de la
Coordinación de Gestión de la Calidad bajo custodia del Representante de la Dirección, Coordinador de
Gestión de la Calidad y de la Asistente de Gestión de la Calidad hasta la última revisión hecha de acuerdo al
“Procedimiento de Revisión por la Dirección” (Código: ICGEP-020). El documento obsoleto se mantendrá una
copia del ejemplar en archivo de acuerdo a lo descrito en el “Procedimiento para el Control de los
Documentos” (Código: ICGEP-030). Así mismo se mantendrá un respaldo electrónico para facilitar su
recuperación.
CODIGO: ICGEP-085
MANUAL
CAPITULO: 085
GENERAL
REVISION No.: 03
( ICGEM – 001- 01 )
PAGINA 1 DE 3
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS SELLO:
1. PROPOSITO:
Este procedimiento describe los pasos a seguir para efectuar las acciones correctivas que se generen en los
procesos de trabajo, producto de situaciones improductiva, quejas de los clientes, devolución, reportes de no
conformidades, etc.
2. ALCANCE:
El procedimiento comprende desde la detección y registro de la no conformidad hasta la determinación de la acción
correctiva y la eliminación de las condiciones que originaron la no conformidad.
3.1. Norma FONDONORMA ISO 9000: 2006 Sistemas de Gestión de la Calidad Fundamentos y Vocabulario
3.2. Norma FONDONORMA ISO 9001: 2008 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos
4. DEFINICIONES:
4.1. Acción Correctiva: 1) (Ver “Glosario de Términos”. Definición 31)
4.2. Plan de Acciones Correctivas y/o Preventivas: (Ver “Glosario de Términos”. Definición 39)
5.1. No Aplica
6. RESPONSABLES:
6.1. Dirección.
7.1. “Procedimiento de Revisión por la Dirección” (Código: ICGEP-020)
7.2. “Procedimiento para el Archivo de Documentos y Resguardos Electrónicos” (Código: ICGEP-045).
7.3. “Procedimiento para la Recepción e Inspección de los Equipos de Computación” (Código: ICIFP-055).
7.4. “Procedimiento para la Revisión Interdisciplinaria y Aprobación de los Documentos de Diseño de Proyectos”
(Código: ICPGP-100).
7.5. “Procedimiento de Auditorías Internas” (Código: ICGEP-055).
8. NORMATIVAS:
8.1. Todo el personal de la empresa es responsable de identificar los problemas que requieran acciones correctivas
y comunicarlas al Coordinador de Gestión de la Calidad.
responsable de investigar las causas, formular la acción correctiva a tomar para el tratamiento adecuado de la
de no Conformidad” correspondiente.
8.3. Los Formatos para registrar las fallas dependerán del área o actividad evaluada en caso de ser detectada en el
área de Informática (equipos de computación) se llenará el formato “Reporte de Fallas” Código: ICIFF-035 (ver
sección de Anexos), si es en Proyectos de Ingeniería se llenará el Reporte de No Conformidades Código:
ICPGF-020 (ver sección de Anexos), en caso de Auditorias Internas se llenará el Reporte de No Conformidad
Código: ICGEF-040 (ver sección de Anexos).
1)
Norma FONDONORMA ISO 9000: 2006 Sistemas de Gestión de la Calidad Fundamentos y Vocabulario. Def. 3.8.5
CODIGO: ICGEP-085
MANUAL
CAPITULO: 085
GENERAL
REVISION No.: 03
( ICGEM – 001- 01 )
PAGINA 2 DE 3
8.4. El Coordinador de Gestión de la Calidad es el responsable de asegurar que la acción correctiva tomada por el
responsable del área afectada, sea proporcional a la magnitud de los problemas y de los riesgos encontrados.
Además de hacerle seguimiento y evaluar las acciones correctivas cuando representen condiciones adversas a
la calidad.
8.5. Todo trabajo, tarea, etc; que resulten no conforme es paralizado temporalmente, hasta que se consideren las
acciones correctivas pertinentes. Estas acciones correctivas deben ser formuladas y fijadas por el Responsable
del área afectada conjuntamente con el Coordinador de Gestión de la Calidad.
8.6. El Coordinador de Gestión de la Calidad es responsable de definir prioridades y asignar los recursos necesarios
para la implantación de la Acciones Correctivas en función del impacto o importancia del problema a resolver.
8.7. El Coordinador de Gestión de la Calidad es responsable de presentar a la Dirección el “Plan de Acciones
Correctivas” en el “Formato Plan de Acciones Correctivas y/o Preventivas” Código: ICGEF-080 (ver sección de
Anexos), discutir y analizar las condiciones, status, recursos necesarios y prioridades para cumplir con las
mismas.
8.8. El Coordinador de Gestión de la Calidad es responsable de presentar a la Dirección los resultados obtenidos
producto de la implantación de dichas acciones, en reuniones de Comité de Calidad o durante las Revisiones
Gerenciales.
8.9. Los pasos a seguir para determinar las acciones correctivas de una no conformidad encontrada se describen a
continuación.
Responsable Acción
Responsable del área afectada / 1. Una vez detectada la no conformidad a través de una auditoría
Coordinador de Gestión de la Calidad Interna o por intermedio de una evaluación de un proceso de
trabajo. Se reúnen con la finalidad de analizar las posibles causas
que originaron la no conformidad y definir la Acción correctiva a
tomar así como el tratamiento adecuado para solventarla.
2. Llenan el “Reporte de No Conformidad” correspondiente al área
evaluada.
Responsable del área afectada 3. De ser necesario prepara un Plan de Acciones Correctivas y/o
Preventivas” (Código: ICGEF-080), lo anexa al Reporte de No
Conformidad y lo presenta al Coordinador de Gestión de la
Calidad para su revisión.
Coordinador de Gestión de la Calidad 4. Revisa documentos, en caso de estar conforme asigna los
recursos necesarios y prioridades para la implantación de la
Acciones Correctivas en función del impacto o importancia del
problema a resolver. Caso contrario regresa al responsable para
su corrección o modificación.
5. Presenta documentación a la Dirección para su aprobación
Dirección 6. Revisa documentación y analizan las condiciones, status,
recursos necesarios y prioridades para cumplir con las mismas.
Aprueba el plan y entrega al Coordinador de Gestión de la
Calidad.
Coordinador de Gestión de la Calidad 7. Recibe documentación aprobada por la Dirección y Hace
Seguimiento.
CODIGO: ICGEP-085
MANUAL
CAPITULO: 085
GENERAL
REVISION No.: 03
( ICGEM – 001- 01 )
PAGINA 3 DE 3

Formato “Reporte de no Conformidad” para evidenciar a través
de ello dicho cumplimiento.
9. Mantiene formatos en según el “Procedimiento para el Control de
los Registros de Calidad” Código: ICGEP-070 (ver sección de
Anexos).
10. REGISTROS:
10.1. Los formatos que evidencien el cumplimiento de las Acciones Correctivas, se mantendrán en archivo activo
(archivador) de la Unidad de Gestión de la Calidad bajo su misma custodia por un lapso de un año,
posteriormente pasarán al archivo general bajo la custodia de la Secretaria de la Dirección por un lapso de
tiempo indeterminado. Así mismo se mantendrá un respaldo electrónico para facilitar su recuperación.
REPORTE DE NO-CONFORMIDADES
(1)
Proyecto:______________________________________________________________________________
(2)
Documento revisado:_____________________________________________________________________
(3)
Fecha:______________
(4)
Responsable(s): ________________________________________________________________________
(5)
Revisado por:___________________________________________________________________________
(6)
No Conformidad detectada:________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(7)
Causa que la origina: ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(8)
Disposición:____________________________________________________________________________
_
(9) (10)
Responsable:____________Fecha:__________ Autorizado por:_______________ Fecha:__________
(11)
Acción Correctiva:______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(12) (13)
Fecha: ___________ Responsable:_________________________ (14) Fecha de entrega___________
(15)
Seguimiento de acción Correctiva:__________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(16) (17)
(18)
Acción Preventiva: ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(19) (20)
ICPGF-020 Rev.: 00 (Ene. 10, 2000)

(1)
Proyecto: En este espacio coloque el nombre o código asignado al proyecto
(2)
Documento revisado: En este espacio coloque el nombre del documento que fue revisado.
(3)
Fecha: En este espacio coloque la fecha en que fue realizada la revisión.
(4)
Responsable(s): En este espacio coloque el o los nombres de las personas responsables del
documento en cuestión.
(5)
Revisado por: En este espacio coloque el nombre de la persona que realizó la revisión
(6)
No Conformidad detectada: En este espacio coloque la no conformidad detectada.
(7)
Causa que la origina: En este espacio coloque la causa que origina la no conformidad.
(8)
Disposición: En este espacio coloque la disposición tomada con relación a la no conformidad. Por
ejemplo: rehacer, devolver, eliminar desechar, retrabajar, etc.
(9)
Responsable: En este espacio coloque el nombre de la(s) personas responsables de llevar a cabo la
disposición tomada.
(10)
Autorizado por: En este espacio coloque nombre de la persona responsable de autorizar la
disposición y de la acción correctiva.
(11)
Acción Correctiva: En este espacio coloque las actividades o acciones que se llevarán a cabo para
cumplir con la no conformidad.
(12)
Fecha: En este espacio coloque la fecha en que es fijada la acción correctiva.
(13)
Responsable: En este espacio coloque el nombre de la(s) persona(s) responsable(s) de dar
cumplimiento a la acción correctiva.
(14)
Fecha de Entrega: En este espacio coloque la fecha propuesta para la entrega del cumplimiento de la
acción correctiva.
(15)
Seguimiento de acción Correctiva: Este espacio es para uso de la persona responsable de hacer
seguimiento al cumplimiento de la acción correctiva (punto (5)), donde debe coloque cualquier
comentario relacionado con la acción correctiva llevada a cabo que considere necesaria.
(16)
Autorizado por: En este espacio coloque el nombre de la persona responsable de autorizar el
cumplimiento de la acción correctiva.
(17)
Responsable: En este espacio coloque el nombre de la persona responsable de cerrar la no
conformidad, de acuerdo al seguimiento.
(18)
Acción Preventiva: En este espacio coloque la acción preventiva que preverá la recurrencia de la no
conformidad detectada.
(19)
Autorizado por: En este espacio coloque el nombre de la persona responsable de autorizar el la
acción preventiva.
(20)
Responsable: En este espacio coloque el nombre de la persona responsable asignada como
responsable de velar que se de cumplimiento a la acción preventiva.
(1)
FECHA: / /
(2)
(3)
(4) (5)
(6) (7)
(8) (9)
(10)
(11) (12)
(14)
FECHA: / /
(15)
FIRMA: FECHA
ICGEF-040 REV.: 03 (Nov. 09, 2009)

encontrada.
PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS
PAG.: 1 DE 1
DEPARTAMENTO(S) O UNIDAD(ES):
AUDITORIA No.: FECHA: REALIZADA POR:
No.de No conformidad Tipo de Causa de la No Acción(es) correctiva(s) Actividades Fecha Responsable de Responsable
la N/C Acción a Conformidad y/o Preventiva (s) propuesta de Implantación de Monitorear y
Tomar entrega Aprobar la
Acción
ICGEF-080 REV.: 00 (Ago. 30, 2001)

CODIGO: ICGEP-090
MANUAL
CAPITULO: 090
GENERAL
REVISION No.: 03
( ICGEM – 001- 01 )
PAGINA 1 DE 3
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES PREVENTIVAS SELLO:
1. PROPOSITO:
Evitar la ocurrencia futura de una no conformidad, implantando suficientes controles en todos los elementos que
forman el sistema de calidad.
2. ALCANCE:
Este procedimiento aplica a todas las actividades inherentes o relacionadas con el proceso.
3.1. Norma FONDONORMA ISO 9000: 2006 Sistemas de Gestión de la Calidad Fundamentos y Vocabulario
3.2. Norma FONDONORMA ISO 9001: 2008 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos
4. DEFINICIONES:
4.1. Acción Preventiva: 1) (Ver “Glosario de Términos”. Definición 38)
4.2. Plan de Acciones Correctivas y/o Preventivas: (Ver “Glosario de Términos”. Definición 39)
5.1. No Aplica
6. RESPONSABLES:
6.1. Dirección.
7.1. “Procedimiento de Revisión por la Dirección” (Código: ICGEP-020)
7.2. “Procedimiento para el Archivo de Documentos y Resguardos Electrónicos” (Código: ICGEP-045).
7.3. “Procedimiento de Auditorías Internas” (Código: ICGEP-055).
7.4. “Procedimiento para Acciones Correctivas” (Código: ICGEP-085).
8. NORMATIVAS:
8.1. Todo el personal de la empresa es responsable de identificar los problemas que requieran acciones preventivas
y comunicarlas al Coordinador de Gestión de la Calidad.
8.2. El Coordinador de Gestión de la Calidad es responsable de diseñar y aplicar el plan de acciones preventivas,
efectuarle seguimiento y medir su efecto sobre el problema.
8.3. El Coordinador de Gestión de la Calidad conjuntamente con el representante de la Dirección son los
responsables de documentarse con toda la información relacionada con los procesos de trabajo, resultados de
auditorías, métodos de trabajo que afecten la calidad del servicio, quejas del cliente, etc., para formular y fijar
las acciones preventivas.
8.4. La Dirección de la empresa o su representante es responsable de definir prioridades y asignar los recursos
necesarios para la implementación de las acciones preventivas en función del impacto o importancia del
problema a resolver.
8.5. Todas las acciones correctivas se deben tomar como premisa para la aplicación de medidas preventivas en
trabajos similares futuros.
8.6. Los responsables del área afectada deben aplicar las acciones preventivas para asegurar que las medidas
deseadas sean aseguradas.
8.7. La acción preventiva debe ser iniciada según la magnitud de los problemas potenciales.
1)
Norma FONDONORMA ISO 9000: 2006 “Sistemas de Gestión de la Calidad Fundamentos y Vocabulario”. Def. 3.6.4
CODIGO: ICGEP-090
MANUAL
CAPITULO: 090
GENERAL
REVISION No.: 03
( ICGEM – 001- 01 )
PAGINA 2 DE 3
responsable de investigar las causas, formular la acción preventiva a tomar para el tratamiento adecuado de la
de no Conformidad”.
8.9. Cuando se detecten problemas que puedan afectar adversamente la Calidad, éstos tienen que ser registrados
en el “Formato Reporte de No Conformidad” Código: ICGEF-040 (ver sección de Anexos).
8.10. El Coordinador de Gestión de la Calidad es el responsable de asegurar que la acción preventiva tomada sea
proporcional a la magnitud de los problemas y de los riesgos encontrados. Además de hacerle seguimiento y
evaluar las acciones correctivas cuando representen condiciones adversas a la calidad.
8.11. El Coordinador de Gestión de la Calidad es responsable de presentar a la Dirección los resultados obtenidos
producto de la implantación de dichas acciones, en reuniones de Comité de Calidad o durante las Revisiones
Gerenciales.
8.12. Los pasos a seguir para determinar las acciones preventivas de una no conformidad encontrada se describen
a continuación.
Responsable Acción
Coordinador de Gestión de la Calidad / La 1. A través de los resultados de las auditorías, métodos de trabajo
Dirección o su Representante que afecten la calidad del servicio, quejas del cliente, etc.,
detecta las posibles no conformidades que se puedan presentar
durante actividades inherentes o relacionadas con los procesos
de trabajo.
2. Comunican a responsable del área afectada de la decisión
tomada.
Responsable del área afectada / 3. Diseñan “Plan de Acciones Correctivas y/o Preventivas” Código:
Coordinador de Gestión de la Calidad ICGEF-080 (ver sección de Anexos), definiendo las actividades o
proceso a mejorar o a prever asegurándose que estén en función
del impacto o importancia del problema a resolver.
Coordinador de Gestión de la Calidad 4. Presenta documentación a la Dirección para su aprobación
Dirección 5. Revisa documentación y analizan las condiciones, status,
recursos necesarios y prioridades para cumplir con las mismas.
Aprueba el plan y entrega al Coordinador de Gestión de la
Calidad.
Coordinador de Gestión de la Calidad 6. Recibe documentación aprobada por la Dirección y Efectúa
seguimiento durante su implantación, para observar su efecto
sobre el problema y tomar las acciones correctivas necesarias
para la optimización del proceso, de acuerdo al “Procedimiento de
acciones correctivas” (Código: ICGEP-085).
Formato “Reporte de no Conformidad” (Código: ICGEF-040) para
evidenciar a través de ello dicho cumplimiento.
8. Mantiene formatos según el “Procedimiento para el Control de los
Registros de Calidad” (Código: ICGEP-070).
CODIGO: ICGEP-090
MANUAL
CAPITULO: 090
GENERAL
REVISION No.: 03
( ICGEM – 001- 01 )
PAGINA 3 DE 3
10. REGISTROS:
10.1 Los formatos que evidencien el cumplimiento de las Acciones preventivas, se mantendrán el archivo activo
(archivador) de la Unidad de Gestión de la Calidad bajo su misma custodia por un lapso de un año,
posteriormente pasarán al archivo general bajo la custodia de la secretaria de la Dirección por un lapso de
tiempo indeterminado. Así mismo se mantendrá un respaldo electrónico para facilitar su recuperación.
(1)
FECHA: / /
(2)
(3)
(4) (5)
(6) (7)
(8) (9)
(10)
(11) (12)
(14)
FECHA: / /
(15)
FIRMA: FECHA
ICGEF-040 REV.: 03 (Nov. 09, 2009)

encontrada.

Plan de Gestion de La Calidad Galpones

Caricato da

Informazioni sul documento

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

Plan de Gestion de La Calidad Galpones

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

SUB-GERENCIA DE PROYECTOS MAYORES

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

ELABORADO REVISADO APROBADO FIRMA DE

0 13/12/11 EMISIÓN ORIGINAL FINAL E.C. / P.A. J.B. / A.D. W.B.

PDVSA PRODUCCIÓN DIVISIÓN COSTA AFUERA AE090300AM4D4QD01001 Revisión 0 Página

HOJA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

ELABORADO CONSULTORA: REVISADO PDVSA:

REVISADO CONSULTORA: APROBADO PDVSA:

1. OBJETIVO DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

2. ALCANCE DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

3. ALCANCE DEL PROYECTO

PDVSA PRODUCCIÓN DIVISIÓN COSTA AFUERA AE090300AM4D4QD01001 Revisión 0 Página

Electricidad, asociadas al proyecto COMPLETACIÓN DE LA INGENIERÍA

1.468,78 m2 donde se encuentran localizadas el conjunto de espacios que la

PDVSA PRODUCCIÓN DIVISIÓN COSTA AFUERA AE090300AM4D4QD01001 Revisión 0 Página

Materiales, Isométricos, diagramas unifilares eléctricos, predimensionamiento de

PDVSA PRODUCCIÓN DIVISIÓN COSTA AFUERA AE090300AM4D4QD01001 Revisión 0 Página

control todos los sistemas (PAEAS, control de acceso, sistema contra

PDVSA PRODUCCIÓN DIVISIÓN COSTA AFUERA AE090300AM4D4QD01001 Revisión 0 Página

− Plano Galpón de Contingencia y Mantenimiento (Parcela C40305) Planta Baja,

• ICPCP-135 Procedimiento para el Cálculo de Sistemas de Drenaje.

PDVSA PRODUCCIÓN DIVISIÓN COSTA AFUERA AE090300AM4D4QD01001 Revisión 0 Página

Manual de Proyectos de Ingeniería - General (ICPGM-001-01)

• ICPGL-010 Lista de Verificación.

Manual de Recursos Humanos (ICRHM-001-01)

• ICORC-125 Descripción de Cargo del Ingeniero de Proyecto (Electricidad).

PDVSA PRODUCCIÓN DIVISIÓN COSTA AFUERA AE090300AM4D4QD01001 Revisión 0 Página

PDVSA PRODUCCIÓN DIVISIÓN COSTA AFUERA AE090300AM4D4QD01001 Revisión 0 Página

1330 Extinción de incendios en edificaciones. Sistema fijo de extinción con

PDVSA PRODUCCIÓN DIVISIÓN COSTA AFUERA AE090300AM4D4QD01001 Revisión 0 Página

90619.1.050 Análisis de Cargas.

PDVSA PRODUCCIÓN DIVISIÓN COSTA AFUERA AE090300AM4D4QD01001 Revisión 0 Página

1100 Recommended Practice Powering and Grounding Sensitive Electronic

PDVSA PRODUCCIÓN DIVISIÓN COSTA AFUERA AE090300AM4D4QD01001 Revisión 0 Página

1054 Símbolos y Dimensiones para Señales de Seguridad.

UL 639 Intrusion Detection Units.

5. OBJETIVOS DE LA CALIDAD DEL PROYECTO

PDVSA PRODUCCIÓN DIVISIÓN COSTA AFUERA AE090300AM4D4QD01001 Revisión 0 Página

7. ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PDVSA PRODUCCIÓN DIVISIÓN COSTA AFUERA AE090300AM4D4QD01001 Revisión 0 Página

1. Identificación de los Documentos:

PDVSA PRODUCCIÓN DIVISIÓN COSTA AFUERA AE090300AM4D4QD01001 Revisión 0 Página

• Emisión Final: Se identifica como - Requerimientos de

PDVSA PRODUCCIÓN DIVISIÓN COSTA AFUERA AE090300AM4D4QD01001 Revisión 0 Página

PDVSA PRODUCCIÓN DIVISIÓN COSTA AFUERA AE090300AM4D4QD01001 Revisión 0 Página

PDVSA PRODUCCIÓN DIVISIÓN COSTA AFUERA AE090300AM4D4QD01001 Revisión 0 Página

PDVSA PRODUCCIÓN DIVISIÓN COSTA AFUERA AE090300AM4D4QD01001 Revisión 0 Página

PDVSA PRODUCCIÓN DIVISIÓN COSTA AFUERA AE090300AM4D4QD01001 Revisión 0 Página

PDVSA PRODUCCIÓN DIVISIÓN COSTA AFUERA AE090300AM4D4QD01001 Revisión 0 Página

PDVSA PRODUCCIÓN DIVISIÓN COSTA AFUERA AE090300AM4D4QD01001 Revisión 0 Página

PDVSA PRODUCCIÓN DIVISIÓN COSTA AFUERA AE090300AM4D4QD01001 Revisión 0 Página

PDVSA PRODUCCIÓN DIVISIÓN COSTA AFUERA AE090300AM4D4QD01001 Revisión 0 Página

PDVSA PRODUCCIÓN DIVISIÓN COSTA AFUERA AE090300AM4D4QD01001 Revisión 0 Página

PDVSA PRODUCCIÓN DIVISIÓN COSTA AFUERA AE090300AM4D4QD01001 Revisión 0 Página

PDVSA PRODUCCIÓN DIVISIÓN COSTA AFUERA AE090300AM4D4QD01001 Revisión 0 Página

PDVSA PRODUCCIÓN DIVISIÓN COSTA AFUERA AE090300AM4D4QD01001 Revisión 0 Página

V. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

PDVSA PRODUCCIÓN DIVISIÓN COSTA AFUERA AE090300AM4D4QD01001 Revisión 0 Página

PDVSA PRODUCCIÓN DIVISIÓN COSTA AFUERA AE090300AM4D4QD01001 Revisión 0 Página

VI. DISEÑO Y DESARROLLO

1. Proceso de Diseño y Desarrollo:

PDVSA PRODUCCIÓN DIVISIÓN COSTA AFUERA AE090300AM4D4QD01001 Revisión 0 Página

PDVSA PRODUCCIÓN DIVISIÓN COSTA AFUERA AE090300AM4D4QD01001 Revisión 0 Página