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ESPECIFICACION N° FECHA DE LA FACTURA O DUI NIT PROVEEDOR

1 1 18/08/2018 225758029
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
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1 11
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1 15
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1 17
1 18
1 19
1 20
N° DE LA FACTURA N° DE DUI
Cuando se (DUI) Formato AAAADDDCNNNNNNNN
registra una Donde:
DUI consignar "0" AAAA = Año
DDD = Código de la Aduana
C = Tipo de Trámite
NNNNNNNN = Número Correlativo
Ej.: 2012211C20263
(Cuando se haya registrado una Factura, Nota Fis
el valor cero (0)).
NOMBRE Y APELLIDOS/RAZON SOCIAL N° DE LA FACTURA N° DE DUI

IMPORTACIONES CESARINES S.R.L. 1778 0


Formato AAAADDDCNNNNNNNN

= Código de la Aduana
po de Trámite
NNNNN = Número Correlativo
012211C20263
ndo se haya registrado una Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente, consignar
or cero (0)).
IMPORTE NO SUJETO
N° DE AUTORIZACION IMPORTE TOTAL DE LA COMPRA SUBTOTAL
A CREDITO FISCAL
463401800051825 100.00 30.00 70.00

0.00
0.00
0.00
0.00
TIPO DE COMPRA
1 = Compras para mercado interno c
2 = Compras para mercado interno c
3 = Compras sujetas a proporcionalid
4 = Compras para exportaciones,
5 = Compras tanto para el mercado i

DESCUENTOS, BONIFICACIONES Y IMPORTE BASE PARA


CREDITO FISCAL CODIGO DE CONTROL TIPO DE COMPRA
REBAJAS OBTENIDAS CREDITO FISCAL
0.00 70.00 9.10 D9-AA-37-93 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
ompras para mercado interno con destino a actividades gravadas,
ompras para mercado interno con destino a actividades no gravadas,
ompras sujetas a proporcionalidad,
ompras para exportaciones,
ompras tanto para el mercado interno como para exportaciones.
ESPECIFICACION ESTADO

A = ANULADA
Valor V = VALIDA
predeterminado E = EXTRAVIADA
“3”, propio de N = NO UTILIZADA
registro de C = EMITIDA EN CONTINGENCIA
Facturas
Estándar. En
caso
de importación
el archivo .txt o
Excel deberá
contener esta
columna en la
primera
posición.

ESPECIFICACION N° FECHA DE LA FACTURA N° DE LA FACTURA N° DE AUTORIZACION ESTADO

3 1 7/4/2018 60 375101800004002 V = VALIDA


3 2 7/13/2018 61 375101800004002
3 3 7/24/2018 62 375101800004002
3 4 7/24/2018 63 375101800004002
3 5 7/24/2018 64 375101800004002
3 6 7/27/2018 101 375101800030472
3 7 7/28/2018 102 375101800030472
7
IDA EN CONTINGENCIA

IMPORTE TOTAL EXPORTACIONES Y


NIT/CI CLIENTE NOMBRE O RAZON SOCIAL IMPORTE ICE/IEHD/TASAS
DE LA VENTA OPERACIONES EXENTAS

4942486017 CORTEZ 24 0.00 0.00


12454061 CHURA 80 0.00 0.00
4782022012 CHAVEZ 100 0.00 0.00
4922562 MORALES 40 0.00 0.00
2564709 TARQUI 40 0.00 0.00
3361622 MAMANI 104 0.00 0.00
3361622 MAMANI 104 0.00 0.00
0.00 0.00
VENTAS GRAVADAS DESCUENTOS, BONIFICACIONES Y IMPORTE BASE
SUBTOTAL DEBITO FISCAL
A TASA CERO REBAJAS OTORGADAS PARA DEBITO FISCAL

0.00 24.00 0.00 24.00 3.12


0.00 80.00 0.00 80.00 10.40
0.00 100.00 0.00 100.00 13.00
0.00 40.00 0.00 40.00 5.20
0.00 40.00 0.00 40.00 5.20
0.00 104.00 0.00 104.00 13.52
0.00 104.00 0.00 104.00 13.52
0.00 0.00 0.00 0.00
CODIGO DE CONTROL

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