Metodologia de Implementação SAP R/3 Número da Página : 1 de 8

Documento: 454238751.doc Data da Impressão - 05/01/20

Projeto TKR3
Responsável José Roberto Bragato

Gerente de Consultoria Renato Blanco

Manual da Customização
Consultor (es) Claudinei Zanotello – PLAUT

Vera Pimentel - TRIATON

Usuário (s) Chave (s)

Título Parametrização Avaliação de Fornecedores

Transação SPRO
IMG Path IMG>>Administração de Materiais>> Compras>> Avaliação de
Fornecedor>
 Determinar chave de ponderação
 Determinar critérios
 Determinar abrangência da lista
 Determinar dados de organização de compra para avaliaç.forn.
Request

1 - Finalidade

O componente Avaliação de fornecedores apóia o usuário na otimização dos processos de

suprimento de materiais e serviços.
Os resultados da avaliação de fornecedor são exibidos na forma de análises. Por exemplo,
pode-se gerar listas ranking dos melhores fornecedores de acordo com suas notas globais,
ou listas ranking para materiais específicos.

As modificações nas avaliações são registradas em protocolos e é possível imprimir folhas

de avaliação.

2 - Conteúdo

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1o Passo: Determinar uma chave de ponderação.

Criar uma chave de ponderação com cópia da chave standard, atribuindo um código e um
texto breve, como segue logo abaixo.
Uma chave de ponderação é um identificador no qual os fatores de ponderação para vários
critérios principais podem ser agrupados e gravados.

Se o usuário sabe que precisa executar uma avaliação várias vezes com determinados
critérios principais e fatores de ponderação, ele pode gravar essa combinação em uma
chave de ponderação.

Ao executar a avaliação de fornecedor seguinte, basta entrar a chave de ponderação

relevante em vez de entrar um fator de ponderação para cada critério individual. Em
seguida, o sistema define automaticamente todos os fatores de ponderação.

2o Passo: Determinar critérios.

Criar critérios de avaliação conforme a necessidade da empresa, com cópia dos critérios
standard, atribuindo código, denominação do critério e texto breve, de forma clara.
Os critérios principais formam a base para a avaliação da performance de um fornecedor. O
sistema calcula a nota global do fornecedor a partir das notas atingidas nos critérios
principais.

Após a criação de todos os critérios de avaliação necessários, atribuir um subcritério a cada

chave criada.
Os subcritérios são as menores unidades para as quais são atribuídas notas na Avaliação
de fornecedores.

O sistema calcula uma nota para o critério principal superior relevante baseado nas notas
que um fornecedor recebe para os vários subcritérios.

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Determinar subcritérios para o todos os critérios principais criados, onde a descrição breve
de cada um esclarece a sua funcionalidade, conforme abaixo:

3o Passo: Determinar abrangência da lista.

Determinar qual será a abrangência da lista, isto é, definir diferentes tipos de listas, que
representam diferentes critérios principais, ou os mesmos critérios principais, porém em
uma outra seqüência.
Criar uma Abrg.Lista para avaliação global, com cópia da standard, e outras conforme
critérios de avaliação, conforme segue:

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Selecionar todas Abrg.lista criadas e clicar em , e para cada Abrg.lista

criada, informar qual será o conteúdo da lista da avaliação de fornecedor e a seqüência, na
qual os critérios principais devem ter saída nas listas ranking, conforme exibição logo
abaixo:

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4o Passo: Determinar dados de organização de compra para avaliaç.forn.

Definir nesta etapa as opções do sistema de avaliação do fornecedor para cada
organização de compras.

Especificar quais critérios principais valem para a organização de compras, ou se eles

podem ser entrados manualmente ou podem ser modificados depois da determinação
automática.

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Na seqüência determinar para cada critério principal as ponderações dos subcritérios e se

elas podem ser atualizadas manualmente, conforme abaixo:
Para o critério de avaliação principal da Organiz.Compras OC01 = 91:

Para o critério de avaliação principal da Organiz.Compras OC01 = 92:

Para o critério de avaliação principal da Organiz.Compras OC01 = 93:

Para o critério de avaliação principal da Organiz.Compras OC01 = 94:

Definir a composição da chave de ponderação, válida para cada organização de compras.

Para comparar com a performance de um fornecedor com outro, é necessário estabelecer
um conjunto (ou escala) de notas possíveis desde a pior até a melhor nota que é possível
obter.

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Definem-se aqui as notas para certos intervalos de desvios, isto é, valores em pontos para
os critérios automáticos:

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3 - Histórico

30/07/2001 – Vera Pimentel – Versão Inicial

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