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2020
ICA 2020
Inocuidad Calidad Alsea
Formato
• Explicación del Criterio
• Notas importantes
• Criterio renovado
2
Procedimientos
1.1 Prácticas e Higiene del Partner
1.1.1 a
Condiciones Higiénicas de los Partner
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
4
1.1 Prácticas e Higiene del Partner
1.1.1 a
Condiciones Higiénicas de los Partner
NO SE PENALIZA
Calzado Cerrado y anti derrapante que
cubra completamente el empeine.
5
1.1 Prácticas e Higiene del Partner
1.1.1 b
Condiciones Higiénicas de los Partner
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
1.1.1 c
Condiciones Higiénicas de los Partner
NO SE PENALIZA
Manos limpias
Uñas de las manos recortadas, limpias,
sin esmalte de cualquier color o
transparente y sin adornos.
SE PENALIZA
A partir de 1
× Manos sucias
× Uñas largas
× Uñas con esmalte o adornos
× Uñas postizas
× Pestañas postizas (validar
desprendimiento en caso de duda)
57
1.1 Prácticas e Higiene del Partner
1.1.1 d
Condiciones Higiénicas de los Partner
NO SE PENALIZA
Sin joyas
No utilizar celular
Pines de la marca
SE PENALIZA
A partir de 1
× Traer aretes, anillos, collares, relojes,
pulseras o algún tipo de joyería no
importando el material o tamaño
× Adornos desprendibles, ornamentos en
cara.
× Uso de celular en áreas de preparación (en
barra y BOH)
× Cubrir con micropore los piercings o
cualquier accesorio. 57
1.1
2.5 Prácticas e Higiene del Partner
1.1.2 a
Prohibiciones del Partner en Operación.
Factor Crítico
NO SE PENALIZA -5 puntos
SE PENALIZA
A partir de uno
× Partners con heridas descubiertas.
× Partners enfermos de gripa o tos sin
uso de cubrebocas.
× Curitas en manos sin guante.
× Cualquier enfermedad gastrointestinal
× Partner con cubre boca, curita o venda
sucio o con humedad.
9
1.1 Prácticas e Higiene del Partner
1.1.2 b
Prohibiciones del Partner en Operación.
NO SE PENALIZA
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
1.1.3 a
Uso de guantes.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
1.1.3 b
Uso de guantes.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
12
1.1
2.5 Prácticas e Higiene del Partner
1.1.4 a
Instalaciones designadas a uso por
colaboradores.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
1.1.4 b
Uso de lockers.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
14
1.1
2.5 Prácticas e Higiene del Partner
1.1.4 c
El área de preparación, cuenta con estaciones de
lavado y sanitización de manos accesible para los
partners (sin cajas u objetos obstruyéndolo), y se
encuentra provista
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
SE PENALIZA
15
1.1
2.5 Prácticas e Higiene del Partner Ayuda Visual
1.1.4 c Instructivo
El área de preparación, cuenta con estaciones de de lavado
de manos
lavado y sanitización de manos accesible para los
partners (sin cajas u objetos obstruyéndolo), y se Dispensador
encuentra provista con toallas
de papel
NO SE PENALIZA
Lavamanos limpio y sin materia orgánica
En total funcionamiento y con agua tibia. (Se
verifica con termómetro una temperatura mìnima Agua Dispensador con
caliente jabón aprobado
de 25 ºC en caso de duda)
Dispensador con sanitas / Secador de aire
Dispensador con jabón aprobado
Contenedor de cepillo con sanitizante y que se
encuentre con la concentración requerida.
Lavamanos Cesto
Depósito de basura limpio, libre
Ayuda visual funcional y con
agua caliente
SE PENALIZA
× Falta de alguno de los componentes obligatorios
de la estación de lavado de manos.
× Jabonera vacía, sucia o sin tapa
× Falta de sanitizante o sin la concentración
requerida.
× Falta sanitas en dispensador / Secador de aire
× Falta ayuda visual de lavado de manos.
× Al tacto el agua se siente fría y tiene una
temperatura menor a 25 °C.
× Sin agua 16
Factor
1.1
2.5 Prácticas e Higiene del Partner crítico
- 5 puntos
1.1.5 a
Lavado de manos.
NO SE PENALIZA
Los partners deben seguir el
procedimiento establecido de lavado de
manos: antes de manipular alimentos o al
cambiar de actividad que involucre
contaminación.
En caso de compartir el lavamanos con
tarja de lavado de utensilios, antes de
lavarte las manos se deben retirar los
utensilios y rinser.
SE PENALIZA SE PENALIZA
1.1.5 a
Lavado de manos.
NO SE PENALIZA
NO SE PENALIZA
Lavado de manos conforme a ayuda visual
Starbucks.
Se evalua durante el recorrido o en dado
caso de no observar la actividad, se solicita
a dos partner al azar lavarse las manos
para corroborar procedimiento correcto.
Revisar que cada vez que suene el timer
que los partners se laven las manos.
Debe contar con un timer corriendo por 2
horas y estar identificado.
SE PENALIZA
× No se lavan las manos cada 2 horas.
1.1.5 a
Lavado de manos.
SE PENALIZA
Si alguno de los dos partners no hace correctamente
el proceso de lavado de manos. El auditor deberá
apuntar el nombre y puesto del o los partners que no
realizaron.
1.1.6 a
Comida del Partner.
NO SE PENALIZA
Comida / bebida de partners y microondas
no se almacenan sobre estantería junto a
productos, utensilios limpios u objetos de un
solo uso.
Alimentos de los partners se almacenan en
una charola partner identificada y cerrada.
Charola partner y microondas almacenados
en la parte mas baja del refrigerador o racks.
Excepción: el SE PENALIZA
microondas puede
encontrarse en cualquier lugar del BoH,
siempre y cuando no se encuentre productos
o utensilios debajo.
SE PENALIZA
1.1.7 a
Servicios Sanitarios de los Partners.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
21
1.1 Prácticas e Higiene del Partner
1.1.7 b
Servicios Sanitarios de los Partners.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
22
1.1 Prácticas e Higiene del Partner Ayuda Visual
1.1.7 b
Servicios Sanitarios de los Partners.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
23
1.2 Mantenimiento
1.2.1 a
Pisos, paredes, techos, puertas, gavetas y
anaqueles.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
24
1.2 Mantenimiento
1.2.1 b
Pisos, paredes, techos, puertas, gavetas y
anaqueles.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
25
1.2 Mantenimiento
1.2.1 c
Pisos, paredes, techos, puertas, gavetas y
anaqueles.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
26
1.2 Mantenimiento
1.2.1 d
Pisos, paredes, techos, puertas, gavetas y
anaqueles.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
27
1.2 Mantenimiento
1.2.1 e
Pisos, paredes, techos, puertas, gavetas y
anaqueles.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
1.2.1 f
Pisos, paredes, techos, puertas, gavetas y
anaqueles.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
1.2.2 a
Máquina sanitizadora/Tarjas
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
1.2.2 b
Máquina sanitizadora/Tarjas
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
31
1.2. Mantenimiento
1.2.2 c
Máquina sanitizadora/Tarjas
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
32
1.2 Mantenimiento
1.2.2 d
El agua de aclarado del lavavajillas se
mantiene correctamente para desinfectar
vajilla
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
33
1.2 Mantenimiento
1.2.3 a
Equipo de iluminación.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
34
1.2 Mantenimiento
1.2.3 b
Equipo de iluminación.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
35
1.2 Mantenimiento
1.2.4 b
Sistema de inyección/extracción
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
36
1.2 Mantenimiento
1.2.4 b
Sistema de Inyección/extracción.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
37
Programa
1.2 Mantenimiento
1.2.5 a
Equipos involucrados en el proceso de
preparación de alimentos que requieren
mantenimiento preventivo.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
38
Comprobante de
1.2 Mantenimiento servicio
1.2.5 b
Mantenimiento preventivo
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
39
Comprobante de
1.2 Mantenimiento servicio
1.2.5 c
Mantenimiento preventivo/Equipo de
purificación de Agua
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
40
Comprobante de
1.2 Mantenimiento servicio
1.2.5 d
Mantenimiento preventivo/Maquina de Hielo
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
41
1.2 Mantenimiento
1.2.5 e
Mantenimiento preventivo/Cisternas y Tinacos
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
42
1.2.6 Mantenimiento
1.2.6 a
Drenajes, trampas de grasa y campanas de
extracción.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
43
1.2 Mantenimiento
1.2.6 b
Drenajes, trampas de grasa y campanas de
extracción.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA 44
1.2.6 c
Drenajes, trampas de grasa y campanas de
extracción.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
45
1.2 Mantenimiento
1.2.7 a
Servicios sanitarios de los partners.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
× Fugas
× Mal estado que impida el funcionamiento
de sus componentes.
× Si el baño no funciona y no esta
identificado como “Fuera de Uso” para los
clientes.
46
1.2 Mantenimiento
1.2.8 a
TEMPERATURA AMBIENTE DE EQUIPOS de
refrigeración y/o congelación.
NO SE PENALIZA
1.2.9 a
Condiciones de los equipos de refrigeración
y/o congelación.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
48
1.2 Mantenimiento
1.2.9 b
Condiciones de los equipos de refrigeración
y/o congelación.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
1.2.10 a
Mantenimiento a equipos relacionados con
agua/hielo.
NO SE PENALIZA
Agua para consumo humano debe de ser
tomada de un sistema de purificación
funcionando correctamente, éste debe
contar con sistema de filtros, carbón
activado, suavizador y lámpara UV.
Si la sal dentro del tanque se encuentra
mojada no se penaliza
SE PENALIZA
50
Factor
crítico
1.2
7.4 Mantenimiento 5 puntos.
1.2.10 a
Mantenimiento a equipos relacionados con
agua/hielo.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
51
1.2
7.4 Mantenimiento
1.2.10 b
Mantenimiento a equipos relacionados con
agua/hielo.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
× Óxido
× Fisuras y/o empaques rotos o con faltante
de un pedazo
52
1.2
7.4 Mantenimiento
1.2.10 c
Mantenimiento a equipos relacionados con
agua/hielo.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
53
1.2
7.4 Mantenimiento
1.2.10 d
Mantenimiento a equipos relacionados con
agua/hielo.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
54
1.2
7.4 Mantenimiento
1.2.11 a
Lobby en buen estado.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
55
1.2
7.4 Mantenimiento
1.2.11 b
Lobby en buen estado.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
1.2.11 c
Lobby en buen estado.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
1.2.11 d
Lobby en buen estado.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
1.2.11 e
Lobby en buen estado.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
1.2.11 g
Lobby en buen estado.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
60
1.2
11.7
7.4 Mantenimiento
1.2.12 a
Sanitarios de clientes en buen estado.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
1.2.12 a
Sanitarios de clientes en buen estado.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
62
1.2
11.6
7.4 Mantenimiento
1.2.12 a
Sanitarios de clientes en buen estado.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
63
1.2
11.6
7.4 Mantenimiento
1.2.12 b
Sanitarios de clientes en buen estado.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
64
1.2
11.6
7.4 Mantenimiento
1.2.12 c
Sanitarios de clientes en buen estado.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
× Se penaliza, en caso de detectar 3 o más
zoclos en mal estado, que den mal
aspecto y afecte a la imagen de la tienda.
× Se penaliza con 1 foco/lámpara fundido,
techo con grietas o , un plafón faltante o
mal acomodado.
× Estándar: las puertas, los pisos, las
paredes, los techos y la iluminación de los
baños deben estar en buenas condiciones
y no estar dañados (manchas grandes,
astillas y / o pintura descarapelada, faltan
azulejos, techo que muestra signos de
daño por agua).
× Ventilación con polvo
× Tomar en cuenta grietas en donde pueda
existir anidamiento de plagas 65
1.2
11.7
7.4 Mantenimiento
1.2.13 a y b
Fachada y exteriores de la tienda.
NO SE PENALIZA
66
1.2 Mantenimiento
1.2.13 c
Fachada y exteriores de la tienda.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
67
1.2
11.7
7.4 Mantenimiento
1.2.13 d
Fachada y exteriores de la tienda.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
1.2.13 d
Área exterior.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
1.2.13 d y c
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
70
1.3
11.7
7.4 Manejo de residuos
1.3.1 a
Manejo de basura, botes y contenedores.
NO SE PENALIZA
71
1.3
11.7
7.4 Manejo de residuos
1.3.1 b
Manejo de basura, botes y contenedores.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
SE PENALIZA
1.3.1 c
Manejo de basura, botes y contenedores.
NO SE PENALIZA
1.3.2 a
Vidrio, cerámica y plásticos duros.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
SE PENALIZA
74
Capacitación
Factor
crítico
2.1
11.7
7.2
7.4 Capacitación del personal 5 puntos.
2.1 a
Capacitación del personal
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
× A partir de 1 colaborador que no curse el
e-learning.
× Si se detecta que un colaborador se
encuentra registrado en sistema como
cursado.
× Si no se muestra la insignia en Smartcup y
si la tienda no cuenta con al menos 1
champion ICA en su plantilla. (aplica a
partir del Q3) 76
Calidad de los
Alimentos
3.1
11.7
7.2
7.4 Recepción y Almacenaje: CONTROL EN LA RECEPCIÓN
3.1.2 a
Básculas
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
SE PENALIZA.
78
3.1
11.7
7.2
7.4 Recepción y Almacenaje: CONTROL EN LA RECEPCIÓN
3.1.4 a
Control de caducidades.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
SE PENALIZA.
79
3.1
11.7
7.2
7.4 Recepción y Almacenaje: CONTROL DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS Y
UTENSILIOS DE PREPARACIÓN
3.1.5 a
Almacenamiento de materias primas y
utensilios de preparación.
NO SE PENALIZA
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
80
3.1
11.7
7.2
7.4 Recepción y Almacenaje: CONTROL DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS Y
UTENSILIOS DE PREPARACIÓN
3.1.5 a
Almacenamiento de materias primas y
utensilios de preparación.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
81
3.1
11.7
7.2
7.4 Recepción y Almacenaje: CONTROL DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS Y
UTENSILIOS DE PREPARACIÓN
3.1.5 a
Almacenamiento de materias primas y
utensilios de preparación.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
83
3.1
11.7
7.2
7.4 Recepción y Almacenaje: CONTROL DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS Y
UTENSILIOS DE PREPARACIÓN
3.1.5 a
Almacenamiento de materias primas y
utensilios de preparación.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
SE PENALIZA
85
3.1
11.7
7.2
7.4 Recepción y Almacenaje: CONTROL DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS Y
UTENSILIOS DE PREPARACIÓN
3.1.5 e
Almacenamiento de materias primas y
utensilios de preparación.
NO SE PENALIZA
NO SE PENALIZA
Productos alimenticios almacenados en
racks (separados del piso)
Objetos en contacto con alimentos
almacenados en racks.
Se permite el uso de charolas de DIA
para almacenar merch, colocando una
charola de arrastre boca abajo. (SOLO
APLICA DE OCTUBRE A ENERO)
Producto pegado a la pared o al techo
SE PENALIZA
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
87
3.1
11.7
7.2
7.4 Recepción y Almacenaje: CONTROL DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS Y
UTENSILIOS DE PREPARACIÓN
3.1.5 g
Almacenamiento de materias primas y
utensilios de preparación.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
88
3.2
2.5 Manipulación de Alimentos
3.2.4 b
Almacenamiento de materias primas y
utensilios de preparación.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
89
3.2
1.1
1.2
2.5 Manipulación de alimentos
3.2.5 a
Caducidad y vida secundaria de alimentos.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
90
3.2
1.1
1.2
2.5 Manipulación de alimentos
3.2.5 a
Caducidad y vida secundaria de alimentos.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
3.2.5 a
Caducidad y vida secundaria de alimentos.
NO SE PENALIZA
NO SE PENALIZA
PRODUCTO EN CAJA O BOLSA:
El producto debe contar con fecha de caducidad
secundaria escrita con sharpie DIRECTAMENTE
SOBRE LA CAJA O BOLSA fuera de la cinta del
sellado de la caja.
No se permite etiqueta ni daycards, es obligatorio el
uso de sharpie.
En caso de corrección de caducidad colocar diagonal
sobre el texto a corregir permitiendo su visibilidad y
agregando las iniciales de la persona que esta
realizando la corrección y colocar la fecha correcta.
3.2.5 a
Caducidad y vida secundaria de alimentos.
NO SE PENALIZA NO SE PENALIZA
PRODUCTO FUERA DE LA CAJA:
Productos con empaque individual , ejemplo pan
de chocolate, croissant, muffin, etc deben ir
marcados con vida secundaria escrita con sharpie.
Excepción Aeropuertos.
SE PENALIZA
3.2.5 a
Caducidad y vida secundaria de alimentos.
NO SE PENALIZA NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
SE PENALIZA
94
3.3
1.1
2.5 Identificación:
3.3.1 a
Caducidad y vida secundaria de alimentos.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
SE PENALIZA
95
3.3
1.1
2.5 Identificación
3.3.1 a
Caducidad y vida secundaria de alimentos.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
96
3.3
1.1
1.2
2.5 Identificación
3.3.1 a
Caducidad y vida secundaria de alimentos.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
× Show case no identificado como “Producto
solo de exhibición”
× PRODUCTO ALMACENADO EN FOOD SIN
FECHA SECUNDARIA (SOLO PANERA, NO
CONTENEDOR BLANCO). no cuente con su
identificación del tiempo de vida.
97
3.3
1.1
2.5 Identificación
3.3.1 a
Alimentos listos para servir.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
98
3.3
1.1
2.5 Manipulación de alimentos
1.3
3.3.1 a
Identificación
NO SE PENALIZA
PRODUCTO EN ALMEJA:
Productos almacenados en almeja, para venta
directa a cliente (pastelería) su fecha
caducidad secundaria (turnos de acuerdo a
tabla de caducidad) debe ir marcada con
etiqueta blanca. Aplica para producto sin
empaque individual.
Colocar vida secundaria de acuerdo a la
vida de venta directa a consumidor.
SE PENALIZA
99
3.3
1.1
2.5 Manipulación de alimentos No se puede incluir
el precio a mano
aunque tenga
etiqueta blanca.
3.3.1 a
Identificación
NO SE PENALIZA
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
4.1.1 a
TEMPERATURA INTERNA DE ALIMENTOS
dentro de equipos de refrigeración y/o
congelación.
NO SE PENALIZA
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
× Producto PHF igual o mayor de 5.1 °C o menor a -
1.0°C
× Producto en Grab&Go igual o mayor de 7.1 °C o
menos a -1.0 °C.
Negligencia en control de temperaturas de un producto
PHF alimenticio 21°C.
103
Un producto alimenticio con temperatura a 21 ° C o más.
RI: 2 productos refrigerados de origen
cárnico/lácteo con temperatura mayor a
12°C.
4.1
1.1
2.5 Temperaturas de alimentos y equipos de conservación. Cámaras de congelación a -5°C.
Cámaras de refrigeración a 15°C.
SE PENALIZA
SE PENALIZA
104
4.1
1.1
2.5 Temperaturas de alimentos y equipos de conservación. Registro
4.1.1 b
TEMPERATURA INTERNA DE ALIMENTOS
dentro de equipos de refrigeración y/o
congelación.
NO SE PENALIZA
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
4.1.2 b
TEMPERATURA AMBIENTE DE EQUIPOS de
refrigeración y/o congelación.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
4.1.2 c
TEMPERATURA AMBIENTE DE EQUIPOS de
refrigeración y/o congelación.
NO SE PENALIZA
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
4.1.3 a
Termómetros.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
× Termómetros de vaporización se
encuentran almacenados en agua o
colgados en algún estante o en la
mastrena, o que se encuentre en el cubo
plexi almacenado con el vástago viendo
hacia arriba.
× Termómetro de vaporización está fuera
del rango de calibración.
109
4.1
1.1
2.5 Temperaturas de alimentos y equipos de conservación.
4.1.3 a
Termómetros.
PROCEDIMIENTO
110
4.1
1.1
2.5 Temperaturas de alimentos y equipos de conservación. Registro
4.1.3 a
Termómetros.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
111
4.1
1.1
2.5 Temperaturas de alimentos y equipos de conservación.
4.1.3 c
4.1
Termómetros.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
× Equipo roto
× Equipo sin batería
× No hay equipo en tienda
× Punta doblada.
112
4.1
1.1
2.5 Temperaturas de alimentos y equipos de conservación.
4.1.4 a
Condiciones de los equipos de refrigeración
y/o congelación.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
113
Agua y Hielo
5.1 Agua y Hielo Procedimiento
5.1.1 a
Agua potable que se utilice para servicios,
lavado de manos y/o utensilios , lavado y
desinfección de frutas y verduras
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
5.1.1 b
Agua potable que se utilice para servicios,
lavado de manos y/o utensilios , lavado y
desinfección de frutas y verduras
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
× Registro no disponible
× Faltante de dos campos se penaliza.
116
5.1 Agua y Hielo
5.1.1 c
Agua potable que se utilice para servicios,
lavado de manos y/o utensilios , lavado y
desinfección de frutas y verduras
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
117
5.1 Agua y Hielo
5.1.2 a
Sistema de purificación de agua de consumo
humano.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
118
5.1 Agua y Hielo
5.1.2 b
Sistema de purificación de agua de consumo
humano.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
119
Factor
crítico
5.1 Agua y Hielo 5 puntos.
5.1.2 c
Sistema de purificación de agua de consumo
humano.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
5.1.1 d
Agua potable que se utilice para servicios,
lavado de manos y/o utensilios , lavado y
desinfección de frutas y verduras
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
× Registro no disponible
× Faltante de dos campos se penaliza.
× Al tener resultados fuera de
especificación sin contar con plan de
acción en ICA web.
121
Factor
crítico
5.1 Agua y Hielo 5 puntos.
5.1.3 a
Hielo para consumo humano.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
5.1.3 b
Hielo para consumo humano.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
123
Factor
crítico
5.1 Agua y Hielo 5 puntos.
5.1.3 c
Hielo para consumo humano.
NO SE PENALIZA
Las palas de hielo de zona de barra no están
despostilladas o tienen el mango roto.
Las palas de hielo se encuentran dentro de
cubos plexi que las cubran.
Palas con gotas de jarabe frescas.
La pala para hielo no está despostillada,
oxidada o rota.
Contenedor para hielo limpio no roto e
identificado para solo hielo
Contenedor de hielo debe permanecer
limpio.
Contenedor de hielo con gotas de agua
SE PENALIZA
× Palas de hielo almacenan sobre tapete o
sin proteger.
× Palas rotas.
× Palas sucias con gotas de jarabe secas,
evidente falta de limpieza
× Pala de hielo despostillada, oxidada o
rota.
× Contenedor de hielo despostillado, roto,
sucio
× Pala de hielo almacenada dentro de la
maquina de hielos.
× Contenedor de hielo con 124
estancamiento de agua
5.1 Agua y Hielo
5.1.3 d
Sistema de purificación de agua de consumo
humano.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
125
5.1 Agua y Hielo Procedimiento Registro
5.1.3 e
Sistema de purificación de agua de consumo
humano.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
A
5.1.5 a
Abastecimiento de Agua potable.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
5.1.5 a
Abasto de Agua Potable.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
128
5.1 Agua y Hielo Registro
5.1.5 b
Abasto de Agua Potable.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
129
POES
6.1 Generalidades para lograr correctos POES
6.1.1 a
Herramientas de limpieza (escobas, cepillos,
trapos, cubetas, contenedores, etc.)
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
131
6.1 Generalidades para lograr correctos POES
6.1.1 b
Herramientas de limpieza (escobas, cepillos,
trapos, cubetas, contenedores, etc.)
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
132
6.1 Generalidades para lograr correctos POES
6.1.1 c
Herramientas de limpieza (escobas, cepillos,
trapos, cubetas, contenedores, etc.)
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
133
Factor
crítico
6.1 Generalidades para lograr correctos POES 5 puntos.
6.1.1 d
Herramientas de limpieza (escobas, cepillos,
trapos, cubetas, contenedores, etc.)
NO SE PENALIZA
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
134
6.1 Generalidades para lograr correctos POES
6.1.1 e
Herramientas de limpieza (escobas, cepillos,
trapos, cubetas, contenedores, etc.)
NO SE PENALIZA
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
135
6.1 Generalidades para lograr correctos POES
6.1.1 f
Herramientas de limpieza (escobas, cepillos,
trapos, cubetas, contenedores, etc.)
NO SE PENALIZA
Baños
SE PENALIZA
136
6.1 Generalidades para lograr correctos POES Ayuda Visual
6.1.1 g
Herramientas de limpieza (escobas, cepillos,
trapos, cubetas, contenedores, etc.)
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
137
6.1 Generalidades para lograr correctos POES
6.1.1 h
Herramientas de limpieza (escobas, cepillos,
trapos, cubetas, contenedores, etc.)
NO SE PENALIZA
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
× Almacenamiento de utensilios de limpieza
sobre suelo, a partir de 1 herramienta.
× Destapacaños en baños o en cubo key sin bolsa.
× Se penaliza a partir de 2 herramientas fuera del
área mientras no esté en uso y/o área no
delimitada. No se penaliza en caso de no contar
con espacio suficiente.
× Guantes verdes se almacenan fuera de una
bolsa, tupper exclusivo o cubeta verde de 4 L en
el cubo key. 138
6.1 Generalidades para lograr correctos POES
6.1.1 h
Herramientas de limpieza (escobas, cepillos,
trapos, cubetas, contenedores, etc.)
.
NO SE PENALIZA
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
139
6.1 Generalidades para lograr correctos POES
6.1.2 a
Plan maestro de limpieza.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
140
6.1 Generalidades para lograr correctos POES Registro
6.1.2 b
Plan maestro de limpieza.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
141
6.2 Limpieza en Barra y BOH
6.2.1 a
Paredes, techos, suelos, desagües, coladeras
del drenaje, rejillas de ventiladores, barra.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
142
6.2 Limpieza en Barra y BOH
6.2.1 a
Paredes, techos, suelos, desagües, coladeras
del drenaje, rejillas de ventiladores, barra.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
143
6.2 Limpieza en Barra y BOH
6.2.1 a
Paredes, techos, suelos, desagües, coladeras
del drenaje, rejillas de ventiladores, barra.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
6.2.1 b
Paredes, techos, suelos, desagües, coladeras
del drenaje, rejillas de ventiladores, barra.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
145
6.2 Limpieza en Barra y BOH
6.2.1 b
Paredes, techos, suelos, desagües, coladeras
del drenaje, rejillas de ventiladores, barra.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
6.2.1 c
Paredes, techos, suelos, desagües, coladeras
del drenaje, rejillas de ventiladores, barra.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
6.2.2 a
Equipos utilizados para preparación de los
alimentos.
NO SE PENALIZA
Horno de food:
Sin exceso de polvo peluche en
ventiladores laterales y filtro de la parte
posterior de la parte externa del horno.
Superficie de la guarda del ventilador en
la base del horno, si se encuentra limpio.
SE PENALIZA
Horno de food:
× Exceso de polvo peluche en ventiladores
laterales y filtro de la parte posterior de
la parte externa del horno.
× Suciedad en superficie de la guarda del
ventilador en la base del horno, si se
encuentra suciedad interna se penaliza a
mantenimiento.
148
6.2 Limpieza en Barra y BOH
6.2.2 a
Equipos utilizados para preparación de los
alimentos.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
6.2.2 a
Equipos instalados para preparación de
bebidas mastrenas, bunn, etc.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
150
6.2 Limpieza en Barra y BOH
6.2.2 a
Equipos instalados para preparación de
bebidas mastrenas, bunn etc.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
SE PENALIZA.
6.2.2 b
Paredes, techos, suelos, desagües, coladeras
del drenaje, rejillas de ventiladores, barra.
152
6.2 Limpieza en Barra y BOH
6.2.4 a
Equipo de refrigeración y congelación.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
Refrigeradores y congeladores de BARRA y BOH se
penaliza:
× Exterior: con derrames y acumulación de polvo
peluche en partes altas.
× Interior: guardas de ventilación, rejillas, guías
de rejillas, paredes y empaques con
acumulación de migas, polvo peluche,
escurrimientos secos, restos de pegamento de
etiquetas.
× Protección acrílica con roturas.
153
6.2 Limpieza en Barra y BOH
Restos
de Material seco antiguo pegado en la
autoadhesivo sucio pegado superficie
154
6.2 Limpieza en Barra y BOH
6.2.5 a
Utensilios de preparación de alimentos y
bebidas (Tablas de corte, pinzas, cuchillos,
jarras de vaporización, etc.).
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
155
6.2 Limpieza en Barra y BOH
6.2.5 b
Utensilios de preparación de alimentos y
bebidas (Tablas de corte, pinzas, cuchillos,
jarras de vaporización, etc.).
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
156
6.2 Limpieza en Barra y BOH
6.2.5 b
Utensilios de preparación de alimentos y
bebidas (Tablas de corte, pinzas, cuchillos,
jarras de vaporización, etc.).
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
6.2.5 b
Utensilios de preparación de alimentos y
bebidas (Tablas de corte, pinzas, cuchillos,
jarras de vaporización, etc.).
NO SE PENALIZA
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA SE PENALIZA
6.2.5 b
Utensilios de preparación de alimentos y
bebidas (Tablas de corte, pinzas, cuchillos,
jarras de vaporización, etc.).
NO SE PENALIZA
6.2.5 b
Utensilios de preparación de alimentos y
bebidas (Tablas de corte, pinzas, cuchillos,
jarras de vaporización, etc.).
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
160
6.2 Limpieza en Barra y BOH
6.2.5 c
Utensilios de preparación de alimentos y
bebidas (Tablas de corte, pinzas, cuchillos,
jarras de vaporización, etc.).
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA SE PENALIZA
161
6.2 Limpieza en Barra y BOH
6.2.5 c
Utensilios de preparación de alimentos y
bebidas (Tablas de corte, pinzas, cuchillos,
jarras de vaporización, etc.).
NO SE PENALIZA
162
6.2 Limpieza en Barra y BOH
6.2.5 c
Utensilios de preparación de alimentos y
bebidas (Tablas de corte, pinzas, cuchillos,
jarras de vaporización, etc.).
SE PENALIZA
163
6.2 Limpieza en Barra y BOH
6.2.6 a
Pilas y/o tarjas
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
164
6.2 Limpieza en Barra y BOH
6.2.6 a
Pilas y/o tarjas
SE PENALIZA
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
× 1 incumplimiento se penaliza
165
6.2 Limpieza en Barra y BOH
LAVADO DE LOZA EN TRES PASOS )
6.2.6 b
Pilas y/o tarjas
PASO 2
SE PENALIZA
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
6.2.6 b
Pilas y/o tarjas
PASO 2
SE PENALIZA
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
167
6.2 Limpieza en Barra y BOH
6.2.6 c
Pilas y/o tarjas
NO SE PENALIZA
168
6.2 Limpieza en Barra y BOH
6.2.6 d
Pilas y/o tarjas
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
169
6.2 Limpieza en Barra y BOH
6.2.7 a
Máquina sanitizadora.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
6.2.7 b
Máquina sanitizadora.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
6.2.7 c
Pilas y/o tarjas
SE PENALIZA
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
172
6.2 Limpieza en Barra y BOH
6.2.7 c
Pilas y/o tarjas
SE PENALIZA
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
173
6.2 Limpieza en Barra y BOH
8.3
6.2.8 a
Área de oficina y equipos Informáticos.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
174
6.2 Limpieza en Barra y BOH
8.3
6.2.8 b
Área de oficina y equipos Informáticos.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
175
6.2 Limpieza en Barra y BOH
8.3
6.2.8 c
Área de oficina y equipos Informáticos.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
176
6.3 Limpieza en Área de Cliente
8.3
6.3.1 a
Lobby.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
177
6.3 Limpieza en Área de Cliente
8.3
6.3.1 a
Lobby.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
6.3.1 b
Lobby.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
× Sillas, mesas, estanterías de merchandising
sucias o polvosas.
× Botes de basura dañados o sucios.
× Presencia de derrames secos en mobiliario.
× Hay restos de cabellos, papeles, alimentos
debajo de los cojines.
× Se penaliza con presencia de suciedad que
de mal aspecto y afecte a la imagen de la
tienda.
179
6.3 Limpieza en Área de Cliente
8.3
6.3.1 c
Lobby.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
180
6.3 Limpieza en Área de Cliente
8.3
6.3.1 d
Lobby.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
181
6.3 Limpieza en Área de Cliente
8.3
6.3.1 e
Lobby.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
182
6.3 Limpieza en Área de Cliente
8.3
6.3.1 e
Lobby.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
6.3.1 f
Lobby.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
184
6.3 Limpieza en Área de Cliente
8.3
6.3.1 g
Lobby.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
185
6.3 Limpieza en Área de Cliente
8.3
6.3.2 a
Utensilios de servicio para el CLIENTE.
NO SE PENALIZA
Los partners deben manipular los vasos,
platos, tazas, agitadores, sirenas, popotes o
cualquier otro utensilio de servicio, por la
parte que no entra en contacto con los
alimentos o con la boca del CLIENTE.
Sirenas almacenadas en un cubo plexi boca
abajo.
Cubo plexi de sirenas pueden estar
almacenados en barra de espresso, COD o
hand off.
Cubo plexi con bolsa bien recortada
SE PENALIZA
6.3.2 a
Utensilios de servicio para el CLIENTE.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
6.3.2 b
Utensilios de servicio para el CLIENTE.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
A partir de 1 :
× Tazas despostilladas rotas o sucias.
× Platos despostillados rotos o sucias.
× Bases negras del Show Case despostillados
rotos o sucios.
188
6.3 Limpieza en Área de Cliente
8.3
6.3.2 b
Utensilios de servicio para el CLIENTE.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
6.3.2 c
Utensilios de servicio para el CLIENTE.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
190
6.3 Limpieza en Área de Cliente
8.3
6.3.3 a
Productos en vitrina de exhibición o de venta
directa a CLIENTES.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
6.3.3 b
Productos en vitrina de exhibición o de venta
directa a CLIENTES.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
SE PENALIZA
192
6.3 Limpieza en Área de Cliente
8.3
6.3.3 c
Productos en vitrina de exhibición o de venta
directa a CLIENTES.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
6.3.4 a
Los sanitarios para clientes se encuentran
limpios.
NO SE PENALIZA
Suelos, paredes limpios sin acumulación de
polvo peluche o escurrimientos secos.
Techos a menos de 2.5 metros sin
acumulación de polvo peluche.
Pila de lavamanos, vasija de baño, puertas,
espejo, cambiador de bebes, pasamanos
limpios.
No presenta mal olor.
Dispensadores limpios.
SE PENALIZA
6.3.4 b
Los sanitarios para CLIENTES cuentan con lo
siguiente:
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
195
Control de
químicos
7.1 Productos Químicos
7.1.1 a
Productos químicos autorizados.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
7.1.1 b
Almacenamiento de productos químicos.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
198
7.1 Productos Químicos
7.1.2 a
Almacenamiento de productos químicos.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
7.1.2 b
Almacenamiento de productos químicos.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
7.1.2 c
Almacenamiento de productos químicos.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
201
7.1 Productos Químicos
7.1.3 a
Documentación.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
× 1 incumplimiento se penaliza
202
7.1 Productos Químicos
7.1.3 b
Documentación.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
× 1 incumplimiento se penaliza
203
7.1 Productos Químicos
Registro
7.1.4 a
Instrucciones del proveedor.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
204
Manejo
Integrado de
Plagas
Factor
crítico
8.1 Plagas 5 puntos.
8.1.1 a
Las áreas están libres de plagas (roedor, aves,
insectos rastreros y voladores, etc.).
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
206
Factor
crítico
8.1 Plagas 5 puntos.
8.1.1 a
Las áreas están libres de plagas (roedor, aves,
insectos rastreros y voladores, etc.).
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
207
Factor
crítico
8.1 Plagas 5 puntos.
8.1.1 a
Las áreas están libres de plagas (roedor, aves,
insectos rastreros y voladores, etc.).
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
208
Factor
crítico
8.1 Plagas 5 puntos.
8.1.1 a
Las áreas están libres de plagas (roedor, aves,
insectos rastreros y voladores, etc.).
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
209
8.1 Plagas
8.1.1 a
Las áreas están libres de plagas (roedor, aves,
insectos rastreros y voladores, etc.).
RI: A partir de una cucaracha sobre
superficies de preparación mesas de
NO SE PENALIZA preparación o línea/barra y/o dentro de
equipos (fermentadoras, refrigeradores
etc. y/o dentro de producto, materia
prima o cisterna. (DONDE EL ALIMENTO
ESTÁ EXPUESTO). Cadáver de mamífero
No hay presencia de infestación severa de en cisterna o tanques o presencia de
plagas cucarachas dentro de cisterna.
-15 PUNTOS
SE PENALIZA
210
8.1 Plagas
8.1.2 a
Servicio para el control de plagas.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
211
8.1 Plagas
8.1.2 a
Servicio para el control de plagas.
NO SE PENALIZA
Contar con:
• Calendario anual actualizado de servicios.
• Licencia sanitaria expedida por la unidad
correspondiente.
• Carta contrato de servicio vigente.
• Trampas en buen estado (no oxidadas,
rotas o que no estén presentes).
• Listado de productos químicos autorizados
(etiqueta, registro sanitario y hoja de
seguridad de químicos DHS).
SE PENALIZA
8.1.3 a
Actividades de prevención de plagas.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
213
Auditorias
9.1 Auditorías
9.1.1 a
Avisos de funcionamiento y licencias.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
215
9.1 Auditorías
9.1.1 b
Se cuenta con señalamientos de No Fumar a
la vista del cliente. 1 4
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
9.1.2 a
Autoevaluación y acciones correctivas en
temas de sanidad.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
9.1.2 b
Autoevaluación y acciones correctivas en
temas de sanidad.
NO SE PENALIZA
SE PENALIZA
218
Procedimiento
Flujo de la auditoria.
INTRODUCCIÓN AL GERENTE
220
FLUJO
1. Presentación y lectura de carta de presentación 10. Lavado de manos
2. Petición de Kit de Cloro, termómetro y tiras reactivas 11. Documentación y revisión BOH
4. Lavado de manos (primero Partner y después auditor) 13. Revisión condiment bar, lobby, terraza, y sanitarios
5. Revisión de máquina de hielo, ice bin y pala de hielo de BOH 14. Revisión Exterior
7. Calibración de termómetros con hielo (contando el del auditor) 16. Revisión de Comprobantes de servicios e ICA WEB
8. Revisión de temperaturas de refrigeradores (BOH, FOOD, CBS, 17. Llenado del acta (sin presencia del partner o responsable)
GRAB & GO)
18. Retroalimentación
9. Revisión de FOH con el proceso definido (limpieza,
caducidades, mantenimiento) y recolección de thermocrones 19. Cierre
Flujo de la auditoria.
1. BOH (BACK OF THE HOUSE)
1.1 DOCUMENTACIÓN
1era Revisión:
224
¿CÓMOOBTENER EL SCORE DE LA AUDITORÍA?
2. Por sección se coloca en el recuadro el total de incisos restados 5. Si la calificación es un número negativo, se debe dejar únicamente “0
3. Se calcula el total de puntos restados y se coloca en “TOTAL DE PUNTOS (cero)”
RESTADOS” Si la calificación es un número positivo, se debe escribir el número
obtenido.
225
Protocolo auditor(a):
1. Los horarios de entrada para auditorías ICA son de 10:00 a 19:00 horas.
4. Durante el recorrido siempre debe acompañarte el gerente o encargado del turno, si por algún motivo
operativo el PIC no puede acompañar al auditor puede darle el acceso bajo su consentimiento.
226
Imagen del auditor
227
Porque la calidad
la hacemos todos.
228