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OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
PENITENCIARIA
Unidad de Estudios y Proyectos
DEPARTAMENTO: ICA
INDICE
2.2 LOCALIZACIÓN................................................................................................................................................ 17
3 IDENTIFICACIÓN ............................................................................................................... 39
3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL ................................................................................................. 40
3.1.1 Área de Estudio y área de influencia ...................................................................................................... 40
4 FORMULACIÓN ................................................................................................................. 99
4.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO ......................................................... 100
4.1.1 Fase de pre inversión y su duración ..................................................................................................... 100
4.1.2 Fase de inversión y su duración ........................................................................................................... 100
4.1.3 Fase de post inversión y su duración.................................................................................................... 100
4.12 MATRÍZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ....................................... 204
1 RESUMEN EJECUTIVO
El presente PIP tiene por objetivo: “Población penal de los E.P. de Ica y Cañete con
adecuada prestación del Servicio de Readaptación Social en el EP. Chincha”.
Hay una gran brecha del servicio que tiene que ser atendida y cubierta, año a año se va
incrementado, tal como se puede apreciar en la siguiente tabla:
La propuesta del PIP tomará solo una parte de la brecha entre los años 0 y 1, con la
finalidad de mantener una funcionalidad arquitectónica necesaria y restricciones de
espacio, de la siguiente manera:
Componente 1: Infraestructura
El concepto de Unidades de albergue consiste en áreas independientes destinadas al
internamiento de 528 internos, contando dentro de esta con instalaciones de tratamiento,
seguridad, cocina, trabajo (talleres), educación etc. De manera que sean autosuficientes
y se minimice el flujo de internos hacia el exterior de la misma Unidad de albergue,
restringiéndose la salida a las áreas de salud o tratamiento, solamente para casos que lo
ameriten, los programas CREO y DEVIDA generan 528 UA.
Los programas a implementar CREO con 384 UA y DEVIDA con 144 UA se basan en la
oferta, en tanto el ingreso es voluntario y su permanencia está sujeta al logro de los
objetivos logrados por el interno y el seguimiento estricto de los mismos por el área de
tratamiento.
El equipamiento y mobiliario del proyecto responde a cada uno de los ambientes del
nuevo EP (infraestructura existente y la propuesta por el PIP en CREO y DEVIDA) para
su adecuada funcionalidad y eficiente prestación del servicio de readaptación social, por
lo que se han incorporado todos aquellos activos, que bajo criterios técnicos, optimizaran
la capacidad de respuesta del personal para brindar un adecuado servicio al interno
(para contar con el equipamiento y mobiliario adecuado se elaborarán las respectivas
especificaciones técnicas). El equipamiento y mobiliario será implementada tanto en los
de tipo general no electrónico y electrónico, tanto para infraestructura existente y CREO
y DEVIDA.
Los beneficios que genera el proyecto están agrupados en los siguientes costos
evitados:
Elaboración propia
En la etapa de ejecución del proyecto, los impactos serán de carácter local en las zonas
del proyecto, con una magnitud moderada en sus efectos, para lo cual se propone un
conjunto de acciones de mitigación local. Del análisis se desprende como conclusión,
que el efecto negativo en el medio físico natural no es relevante y son mitigables. En el
medio biológico no tiene implicancias, sin embargo tendrá un efecto positivo,
permanente y de gran importancia en el medio social a nivel de toda el área de
influencia.
Teniendo en cuenta el aspecto netamente de desarrollo de las acciones que llevan a la implementación del proyecto, en términos generales, el
horizonte temporal de ejecución de la obra (09 meses) es quien determina el grueso del horizonte de ejecución, los demás componentes tiene un
periodo de ejecución del siguiente modo:
Gráfico 1: Cronograma de las fases del PIP
TIEMPO
FASES DEL PROYECTO MESES AÑO 0 (TRIMESTRES) AÑOS
1er tri 2do tri 3er tri 4to tri 5to tri 6to tri 1 AL 10
FASE PREINVERSION
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
FASE INVERSION
1) Componente I:
PRIMERA ETAPA
1.1 Exp. Tec. del Sist. de Conducción de Agua 125,922
1.2 Compra de terreno para pozos y servidumbre 430,000
1.3 Ejec. de Obra del Sist. de Condución de Agua 3,148,041
1.4 Supervisión de Obra SISTEMA DE COND. DE AGUA 157,402
SEGUNDA ETAPA
1.5 Expediente Técnico de Obra (CREO y DEVIDA) 873,710
1.6 Ejecución de Obra (CREO y DEVIDA) 5,824,734 10,193,284 13,105,651
1.7 Mitigación de Impacto Ambiental 18,589 32,530 41,824
1.8 Plan de Monitoreo Arqueológico para obra 10,000 17,500 22,500
1.9 Supervisión de Obra 279,884 489,797 629,739
2) Componente II:
2.1 Equipo y Mobiliario
2.1.1 Expediente y Especificaciones Técnicas
2.1.1.1 Expediente y Especificaciones Técnicas (FORSUR) 107,818
2.1.1.2 Expediente y Especificaciones (CREO y DEVIDA) 52,161
2.1.2 Implementacion Equipamiento y Mobiliario electrónico
2.1.2.1 Equipamiento y Mobiliario electrónico Infraestructura (FORSUR) 6,427,275
2.1.2.2 Equipamiento y Mobiliario electronico (CREO y DEVIDA) 3,460,840
2.1.3 Implementacion Equipamiento y Mobiliario no electrónico
2.1.3.1 Equipamiento y Mobiliario no electrónico Infraestructura (FORSUR) 4,354,528
2.1.3.2 Equipamiento y Mobiliario no electronico (CREO y DEVIDA) 1,755,251
3) Componente III:
3.1 Capacitación
3.1.1 TDR 20,000
3.1.2 Implementacion de capacitación 41,878 41,878
4) Componente IV: Gestión
4.1 Gastos de gestion del proyecto 330,359 578,129 743,308
FASE POST INVERSION
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Elaboración propia
Con el fin de organizar y administrar los recursos para lograr culminar de manera
satisfactoria el presente proyecto, se deben establecer claramente el tiempo, tamaño,
costos estimados y el rol de cada uno de los actores.
El tiempo y los costos estimados, han sido señalados en los capítulos correspondientes,
siendo el propósito de este numeral establecer las dependencias pertenecientes al
INPE, las responsables de asegurar el cumplimiento de la ejecución del proyecto viable y
controlar su calidad.
INPE
INVERSION EXPEDIENTE
INVERSION
OBRAS CIVILES
Comité de Selección
Oficina de Infraestructura Penitenciaria
Proceso de selección de ejecución de Unidad de Obras y Equipamiento
obra Logística
Fase de Operación:
La Oficina General de Administración del INPE, será encargada de solicitar a la
Unidad de Presupuesto y Planificación la incorporación del presupuesto adicional
destinado a los gastos operativos a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto.
• Disminución del 50% del nivel de reincidencia actual (34.4%) al término •Informes Estadísticos de la Oficina Regional. Se cuenta con continuidad de
MEJORA DE LOS NIVELES DE RESOCIALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN
FIN
del horizonte de evaluación del proyecto en la jurisdicción del área de • Estadísticas del Ministerio del Interior. políticas por parte del estado en
PENITENCIARIA AFECTADA DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA
influencia de proyecto. • Encuestas y Entrevistas de Campo. materia de Seguridad Ciudadana
Al término del periodo cero o de inversión el 100% del servicio de • Informes Estadísticos de la Oficina Regional.
PROPÓSITO
Adecuada infraestructura del nuevo EP Chincha para la implementación de Infraestructura del EP construida al 100%, acorde al diseño del proyecto, al Planos del expediente Técnico. Existencia de Empresas
programas especializados de tratamiento finalizar el periodo de inversión. Entrega de la Infraestructura por parte de la Constructoras de Infraestructura.
empresa Constructora.
COMPONENTES
Mitigación de Impacto Ambiental 1.5 Expediente Técnico de Obra (CREO y DEVIDA) 873,710.04
Plan de Monitoreo Arqueológico para obra 1.6 Ejecución de Obra (CREO y DEVIDA) 29,123,667.86
Supervisión de Obra (CREO y DEVIDA) •Las cotizaciones económicas se
Gastos de Gestión 1.7 Mitigación de Impacto Ambiental 92,943.00 • Cotizaciones.
1.8 Plan de Monitoreo Arqueológico para obra 50,000.00
mantienen constantes hasta su
Componente II: Equipamiento y Mobiliario
1.9 Supervisión de Obra (CREO y DEVIDA) 1,399,420.39 adquisición.
Equipo y Mobiliario • Comprobantes de adquisición de vehículos,
2) Componente II: Equipamiento y Mobiliario 16,157,871.93
Expediente y Especificaciones Técnicas maquinaria, equipos y mobiliario.
Implementacion Equipamiento y Mobiliario electrónico 2.1 Equipo y Mobiliario
Implementacion Equipamiento y Mobiliario no electrónico 2.1.1 Expediente y Especificaciones Técnicas
Componente III: Capacitación
• Órdenes de compra.
2.1.2 Implementacion Equipamiento y Mobiliario electrónico
Capacitación 2.1.3 Implementacion Equipamiento y Mobiliario no electrónico • Se cumplen con las metas en los
TDR 3) Componente III: Capacitación 103,756.40 • Documentos de estudio técnico. Actas de entrega plazos programados.
Implementacion de capacitación 4) Componente IV: Gestión 1,651,796.54 de obra y su conformidad.
Componente IV: Gestión
COSTO DE INVERSIÓN TOTAL 53,314,531.24
Gastos de gestion del proyecto
Elaboración propia
2 ASPECTOS GENERALES
El proyecto se denomina:
2.2 LOCALIZACIÓN
Gráfico 3: Ubicación del Distrito de Chincha Alta en la Provincia de Chincha, Departamento de Ica
La provincia de Chincha cuenta con 11 distritos: Chavín, San Pedro de Huacar, San Juan de Yanac, Pueblo Nuevo,
Grocio Prado, Chincha Alta, Alto Larán, Sunampe, Tambo de Mora, Chincha Baja, El Carmen. Fuente: Banco de
Información Distrital/INEI.
CHINCHA
Unidad Formuladora
Unidad Ejecutora
- Población Penitenciaria.
- Personal que labora en los EP. del área de influencia
- Dirección del E.P. Chincha, E.P. Cañete, E.P. Ica
- Sociedad Civil (población aledaña)
- Poder Judicial de Ica
- Ministerio Público.
- INPE – Oficina de Infraestructura Penitenciaria.
- Oficina Regional Lima
De esta manera se pudo constatar que los involucrados son conscientes de las difíciles
condiciones en las que se encuentran, y que ello implica un mayor riesgo en salud,
seguridad y calidad de vida de los internos, así como en la seguridad de los trabajadores
públicos y responsables de las atenciones de tratamiento.
Población Penitenciaria; el principal interés que tienen los internos del penal es de contar
con las adecuadas condiciones al recibir el servicio de Readaptación Social habitabilidad
en el Establecimiento Penitenciario.
Sin embargo debemos mencionar que no se consideran posibles conflictos ya que los
beneficiarios (población CREO y DEVIDA) son internos primarios incluidos en programas
especiales (CREO y DEVIDA) que tendrán adecuadas condiciones de internamiento,
además el control de seguridad de los mismos será el más conveniente.
Personal que labora en los E.P. del área de influencia; el interés del personal
administrativo y de tratamiento del INPE es contar con ambientes, equipos y recursos
humanos y materiales adecuados para brindar una buena atención a los internos y
contribuir a su rehabilitación, a diferencia de las actuales condiciones con las que se
presta el servicio en el establecimiento penitenciario. También se tiene a personal
encargado de la seguridad interna y externa del establecimiento, esta seguridad debe
estar a cargo del personal INPE, organizada en tres (3) grupos integrados, que trabajan en
turnos de 24x48 horas.
Dirección del E.P. Cañete e E.P. Ica; son órganos responsables de la gestión del
establecimiento Penitenciario, el interés de la Dirección del E.P. es contar con la
infraestructura adecuada y los equipos necesarios para brindar una adecuada atención a
los internos y evitar problemas de indisciplina que puedan ocasionar reyertas, motines, y
llegar a fugas del E.P.
Ministerio Público; El Ministerio Público, es un organismo autónomo del Estado que tiene
como funciones principales la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los
intereses públicos, la representación de la sociedad en juicio, para los efectos de defender
a la familia y el interés social, así como para velar por la moral pública; la persecución del
delito y la reparación civil.
Municipalidad del Distrito de Chincha Alta; es el órgano responsable del gobierno local
del distrito, vela por los intereses de su jurisdicción.
El Instituto Nacional Penitenciario es la entidad que por ley tiene que asumir la
responsabilidad de todo el problema carcelario. Las demás instituciones involucradas
deben asumir su responsabilidad y aunarse a los esfuerzos de la institución para resolver
los problemas del sistema penitenciario.
La crisis del Sistema Penitenciario Nacional podría calificarse como estructural, ya que
presenta indicadores básicos como el hacinamiento, la inadecuada infraestructura,
insuficientes recursos humanos que a su vez no están adecuadamente capacitados. En
las dos últimas décadas, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha sido declarado en
reorganización cinco veces y su emergencia ha sido decretada en mayor número de
oportunidades, con la finalidad de revertir las continuas crisis que ha acusado el sistema
penitenciario. Sin embargo, a pesar de las intervenciones, no se ha logrado revertir los
problemas de fondo.
El 15 de agosto del 2007, la zona sur de la región central del Perú, fue sacudida por un
gran sismo que alcanzó una magnitud de 7 grados en escala de Richter (7.9 en magnitud
de momento), el mismo que fue localizado en el mar, a 60 km. al oeste de la localidad de
Pisco.
El EP. De Tambo de Mora, sufrió las consecuencias del movimiento sísmico debido a que
fue construido literalmente sobre un depósito natural de agua marina, lo que originó el
hundimiento de sus estructuras, siendo declarada por las autoridades competentes como
inhabitable.
FORSUR, entidad creada por ley N°29078 como fondo para la reconstrucción de las
zonas afectadas por los sismos en el Sur (departamento de Ica), que incluye como parte
de sus proyectos la construcción de un nuevo penal en la provincia de Chincha, es así que
se realiza en cofinanciamiento con el INPE el proyecto “Construcción del Nuevo
Establecimiento Penitenciario de Chincha” identificado con código 118969 (código
presupuestal).
Dicho PEI – INPE, además cuanta con los siguientes objetivos estratégicos:
Vision:
Ser una institución con prestigio, eficiente y eficaz que reincorpora positivamente al penado
a la sociedad, contribuyendo al desarrollo del país y de la paz social.
Misión
Institución pública rectora y administradora del Sistema Penitenciario Nacional, que
cuenta con personal calificado, con valores, mística y vocación de servicio que busca la
reinserción positiva a la sociedad de las personas privadas de su libertad, liberados y
sentenciados a penas limitativas de derechos.
Dentro de las Diez (10) Medidas de Reforma del Sistema Penitenciario, se plantea:
Asimismo el presente estudio se enmarca bajo los lineamientos de la Ley del Sistema
Nacional de Inversión Pública (SNIP), que tiene como aspecto clave la obligación de todo
PIP, como requisito previo a su ejecución, deba contar con estudios de preinversión que
sustente el proyecto como socialmente rentable, sostenible, concordante con los
lineamientos de políticas establecidas por las autoridades correspondientes.
Cabe indicar que el estudio cuenta con el estudio de preinversión a nivel perfil aprobado
por la OPI del Sector Justicia, mediante Oficio Nº 1231-2012-JUS/OGPP-OPI del 23 de
Octubre de 2012, el mismo que se denomina “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE INTERNAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE
CHINCHA”
En el año 1968 a través del Decreto Legislativo N° 17519 se establece que dicha
Dirección pasa a depender directamente y jerárquicamente del Ministerio del
Interior, en ese entonces Ministerio de Gobierno y Policía, con el nombre de
Dirección General de Establecimientos Penales y Readaptación Social.
A partir de 1982, comienza sus actividades en forma funcional, al igual que otras
Direcciones Regionales en el país. En 1986, se desactiva por considerarse que
había duplicidad de funciones y de mando con los Directivos del INPE, siendo éstos
últimos quienes asumían directamente las responsabilidades y los riesgos de la
administración de los Establecimientos Penitenciarios por cuanto se ubicaban en
Lima.
El 15 de agosto del 2007, la zona sur de la región central del Perú, fue sacudida por
un gran sismo que alcanzó una magnitud de 7 grados en escala de Richter (7.9 en
magnitud de momento); el mismo que fue localizado en el mar, a 60 km. al oeste de
la localidad de Pisco.
El EP. De Tambo de Mora sufrió las consecuencias del movimiento sísmico debido
a que fue construido literalmente sobre un depósito natural de agua marina, lo que
originó el hundimiento de sus estructuras. Por tal motivo, las autoridades
competentes decretaron la imposibilidad de que el penal de Tambo de Mora siga
albergando internos.
Título Preliminar, en el Artículo II, “la ejecución penal tiene por objeto la
reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad”.
Capítulo II, Trabajo, Artículo 65, Derecho y deber del interno al trabajo, “el
trabajo es un derecho y un deber del interno, contribuye a su rehabilitación,
se organiza y planifica atendiendo a su aptitud y calificación laboral
compatible con la seguridad del establecimiento penitenciario”.
Capítulo III, Educación, Artículo 69, Educación del interno, “en cada
Establecimiento Penitenciario se promueve la educación del interno para su
formación profesional o capacitación ocupacional. Los programas que se
ejecutan están sujetos a la legislación vigente en materia de educación”.
Capítulo IV, Salud, Artículo 76, Salud física y mental, “el interno tiene
derecho a alcanzar, mantener o recuperar el bienestar físico y mental. La
Administración Penitenciaria proveerá lo necesario para el desarrollo de las
acciones de prevención, promoción y recuperación de la salud”. Artículo 77,
Servicio médico básico, “todo Establecimiento Penitenciario tiene un
servicio médico básico a cargo de un facultativo, encargado de atender el
bienestar del interno y de vigilar las condiciones del medio ambiente del
Establecimiento, con la colaboración del personal profesional necesario”.
Artículo 78, Servicios médicos especializados, “en los Establecimientos
Penitenciarios donde se justifique la necesidad de servicios especializados,
se cuenta con un equipo de profesionales en cirugía, endocrinología,
psiquiatría, psicología, oftalmología, pediatría, ginecología, odontología y el
personal técnico auxiliar adecuado”.
El Plan Estratégico del INPE para los años 2012 – 2016 fue aprobado con
la Resolución Presidencial – Instituto Nacional Penitenciario Nº 373-2012-
INPE/P y tiene como Objetivo General: “Promover un tratamiento
integral de la población penitenciaria para su resocialización,
respetando los derechos humanos a través de un sistema
penitenciario eficiente, con personal e infraestructura adecuada para
la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la
sociedad”
Unidad de
Administración
3 IDENTIFICACIÓN
La Oficina Regional de Lima comprende las regiones de Ancash, Lima, Ica y la Provincia
Constitucional del Callao.
La Oficina Regional de Lima tiene bajo su jurisdicción los E.P. en los departamentos de
Ancash, Lima, Callao e Ica.
Se identifica al EP. Chincha como la unidad productora y los EP. Alternativos que
prestan el servicio en mención a todos aquellos que por jurisdicción podrían ser
administrados por la O.R. Lima (en total hay 18 EP., donde el E.P: Chincha se encuentra
en etapa de construcción), pero por criterios técnicos y de influencia directa al PIP, se
considera como E.P. alternativos directos a los E.P. de Ica y Cañete (por su proximidad y
similitudes de la POPE).
Como se mencionó líneas arriba, los E.P: que comprenden el área de influencia directa
del PIP son los E.P. de Ica y Cañete (como se señaló, debido a la afinidad que existe en
la demanda de la POPE), cada uno ubicado en los distritos de Ica y Nueva Imperial
respectivamente, e así que se determina el área de influencia como área de jurisdicción
de cada E.P.
Para la determinación del área de influencia debemos tener en cuenta a quienes afecta
la intervención del proyecto, tanto en la prestación del servicio y la necesidad de contar
con servicios especializados como son los Programas de CREO y DEVIDA, de esta
forma se contempla que en la prestación del servicio, está determinado en su mayoría
por la población penal del EP: Ica y Cañete; donde el caso del E.P. aún no es
determinante, puesto que se encuentra en etapa de construcción, de esta forma se tiene
el siguiente mapa de influencia del proyecto:
Como se determinó el área de influencia está conformado por los E.P. de Ica y Cañete,
de los cuales tenemos las siguientes características:
Características físicas-geográficas
Clima
El clima es ligeramente caluroso variando entre los 13° como mínimo y 36°
como máximo, con una precipitación pluvial que no sobrepasa los 9mm. Y una
humedad relativa media de 80%. Los vientos predominantes provienen del oeste
y suroeste con una velocidad promedio de 80 km/hora. La humedad atmosférica
es alta en el literal y disminuye hacia el interior. Las precipitaciones son escasas
y normalmente inferiores a 15mm. Anuales. Excepcionalmente se producen
lluvias de gran intensidad, de corta duración que tiene un origen extra zonal. En
el sector andino las lluvias son estacionales y de mayor intensidad. Las
temperaturas máximas absolutas alcanzan a 32.3°C. Las temperaturas mínimas
absolutas de 9.8°C . La insolación es alta en los desiertos de Chincha. El clima
andino es templado-cálido en los yungas, templado en los quechuas y frío en los
sunis y sectores de puna.
Analfabetismo
En la provincia de Chincha el nivel de analfabetismo en el género mujer se
expresa con mayor severidad en los distritos de Chavin (43%) y en San Pedro
de Huacarpana (22%), donde en ambos prevalece las instituciones educativas
de tipo unidocente; del mismo modo, en este último distrito se advierte la mayor
tasa de analfabetismo en niños menores de 12 años (34%). Sin embargo, la
mayor cantidad de analfabetos de niños menores de 12 años en términos
absolutos, se encuentra en el distrito de Chincha Alta (capital provincial) seguido
muy cerca por el distrito de Pueblo Nuevo, ambos de la zona costera de la
provincia.
Servicios Educativos
La provincia de Chincha cuenta con 175 instituciones educativas para atender la
población escolar de 25,583 alumnos, la mayor cantidad de instituciones
educativas (95) tienen la modalidad de polidocente completo que atiende a
22,971 alumnos; seguido de otras instituciones educativas (49) que tienen
modalidad de polidocente multigrado y atienden a 2,187 alumnos.
Indicadores de Salud
En la provincia de Chincha la red de la Dirección Regional de Salud del
Gobierno Regional de Ica, brinda el servicio de salud, a través de 08 centros de
salud y 12 postas médicas, cuyos centros de atención se encuentran ubicados
solo en ocho capitales distritales incluida la provincia de Chincha; los
establecimientos de salud a nivel de cabecera distrital corresponden a la zona
urbana de la costa y se encuentran plenamente articulados e integrados al
sistema vial de la provincia y del departamento; sin embargo los distritos de la
zona andina no cuentan con ningún establecimiento de salud.
Para la evaluación de las áreas a ser afectadas por tsunamis, debemos tener en
cuenta que el principal afectado por este fenómeno sería el distrito de Tambo de
Mora, el tiempo estimado de llegada de la primera ola es de 14 minutos
aproximadamente, tiempo en que los pobladores de Tambo de Mora y Cruz Verde
tiene para evacuar acalla el colegio Miguel Grau, que es la zona de refugio.
Respecto a los peligros por actividad pluvial podemos mencionar que no causa
mayores daños en la zona debido a las características del clima de la ciudad de
Chincha, que es de baja pluviosidad. Sin embargo en eventos extraordinarios como
el fenómeno de El Niño, la intensidad de las precipitaciones causa daños debido a
su alto volumen.
DISTRITO DE
CHINCHA ALTA
FUENTE: www.vivienda.gob.pe/
Frecuencia Intensidad
Peligros Observaciones
Baja Media Alta Baja Media Alta
X X Según defensa Civil se han registrado
Inundación
03 desbordes de canales en los
X X últimos 10 años, sin embargo no se
Precipitaciones
han registrado fallecidos o
Derrumbes X X desaparecidos.
Fuente: INDECI/Elaboración Propia
1991 13,964
1992 15,718 1,754 4.53%
1993 18,976 3,258 8.41%
1994 19,399 423 1.09%
1995 20,899 1,500 3.87%
1996 22,638 1,739 4.49%
1997 24,297 1,659 4.28%
1998 26,059 1,762 4.55%
1999 27,400 1,341 3.46%
2000 27,734 334 0.86%
2001 26,989 -745 -1.92%
2002 27,417 428 1.10%
2003 28,836 1,419 3.66%
2004 31,311 2,475 6.39%
2005 33,010 1,699 4.39%
2006 35,835 2,825 7.29%
2007 39,684 3,849 9.94%
2008 43,286 3,602 9.30%
2009 44,406 1,120 2.89%
2010 45,464 1,058 2.73%
2011 52,700 7,236 18.68%
2012 61,390 8,690 22.43%
Fuente: Estadísticas INPE / Elaboración Propia/Población a Diciembre de 2012
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
O.R. ORIENTE LIMA 22,132 18,764 1,464 10,735 9,005 674 30,729 2,138 32,867
Fuente OE – INPE/Diciembre 2012/ Elaboración propia
1. INFRAESTRUCTURA
AREA EXTERIOR
En los exteriores cuenta con un área de espera de visitas con servicios higiénicos,
una sala de exposiciones de trabajos elaborados por los internos, estacionamientos
y una edificación dedicada al control de ingreso vehicular y peatonal, además de
ambientes administrativos, de servicios y de seguridad externa.
CERCO DE SEGURIDAD
Dentro del cerco de seguridad y tierra de nadie la circulación se divide en dos
direcciones que principalmente conducen a una unidad de internamiento por la
derecha y otra unidad de internamiento por la izquierda, proyectándose además el
acceso a unidades de internamiento en una futura ampliación (una para cada lado),
de programas propios o especiales.
INGRESO
Esta edificación integra al control de ingreso tanto vehicular como peatonal en el
primer nivel y áreas administrativas y de seguridad en segundo nivel, Además están
las áreas exteriores de espera de visitas con SS. HH. Diferenciados y módulo de
exposición de artículos elaborados por los internos, la edificación principal tiene un
área techada de 1,084.01 m2, la cual se desarrolla en dos niveles.
OTRAS UNIDADES
Otras edificaciones que se encuentran dentro de la franja de seguridad son la
Clínica, Oficinas para Tratamiento, Anfiteatro o SUM, Seguridad Interna, área de
acopio de residuos sólidos, Maestranza, Esclusas de control y corredores de
seguridad y otros.
ADMINISTRACION
Esta edificación integra al control de ingreso tanto vehicular como peatonal en el
primer nivel y áreas administrativas y de seguridad en segundo nivel, Además están
las áreas exteriores de espera de visitas con SS. HH. diferenciados y módulo de
exposición de artículos elaborados por los internos, la edificación principal tiene un
área techada de 1,084.01 m2, la cual se desarrolla en dos niveles.
OBRAS EXTERIORES
El módulo de Registro y Clasificación ocupa un área aproximada de terreno de
1,192 y se desarrolla en dos niveles.
Este módulo cuenta con ambientes de revisión, evaluación, registro penitenciario,
servicios e internamiento provisional.
La capacidad de internamiento provisional es de 96 internos distribuidos en dos
pabellones
CLINICA.-
En esta edificación se realizará el diagnóstico, tratamiento y hospitalización de los
internos del EP, dejando para los ambientes de tópico del interior de las Unidades
de Internamiento, algunos servicios de atención menor y ejecución de campañas de
salud. La clínica cuenta con servicios de seis Consultorios, Tópico, Triaje, Rayos x,
Laboratorios, Áreas administrativas, Áreas de personal, Cocina, Comedor, SS. HH.,
Vestidores y Áreas de internamiento. Tiene un área techada de 1,199.11 m2
desarrollado en un solo nivel.
MODULO DE TRATAMIENTO.-
El módulo de Tratamiento brindará los servicios del área de tratamiento externo, es
decir ambientes de atención especializada en los temas de psicología, asistencia
social, asistencia legal, asistencia laboral y asistencia educativa. Tiene un área
techada de 443.79 m2 desarrollado en un solo nivel.
MODULO DE MAESTRANZA
El módulo de Maestranza ocupa un área de terreno aproximada de 1,326.5 m2, con
un área techada de 361.85 m2 y cuenta con una zona dedicada a el almacenaje de
los residuos sólidos productos del EP y residuos sólidos peligrosos de la Clínica, y
otra zona de taller general del penal.
2. EQUIPAMIENTO
3. RECURSOS
Así mismo por ser un EP. Nuevo, no existe la dotación del personal para el servicio
y los Programas de CREO y DEVIDA.
1. INFRAESTRUCTURA
Ubicación:
Antecedentes de intervención
Cabe señalar que debido a la limitada disponibilidad del terreno del penal de Ica
y al análisis de oferta y demanda realizado el anteproyecto del estudio plantea
la implementación de servicios en la zona externa del penal como: zona de
acceso, modulo la caseta de control, el área de Espera de visitas, el módulo de
Admisión y control de ingreso en primer piso, administración en segundo piso,
área de seguridad externa; en la zona intermedia del penal: ambientes de
seguridad interna, registro y clasificación de internos, área de mantenimiento,
órgano técnico de tratamiento, área de salud; en la zona de internamiento de
varones se consideran: talleres nuevos (zapatería y manualidades), venusterio,
aulas, celdas de aislamiento, SUM con atrio, atención de internos; en la zona de
internamiento de mujeres se consideran: talleres para cosmetología, adonisterio,
celda de aislamiento; así también se ha considerado un área para el módulo de
CREO que cuenta con 02 pabellones de dos pisos para 448 internos de los
cuales se ha destinado 32 unidades de albergue para el programa DEVIDA en el
primer piso, este módulo cuenta con área de educación, OTT, venusterio,
talleres.
Linderos:
Por el Oeste: con propiedad de Felipe Mancilla y otros dueños, en una línea de
dos tramos: el Primero de Sur a Norte con 210 ml, y el Segundo de Sur a Norte
con 337.79 ml.
Zona Externa (Acceso, Admisión, Viviendas del INPE, Casa de fuerza, Poder
Judicial)
Zona Intermedia (Administración, Órgano Técnico de Tratamiento, Registro
Penitenciario, Seguridad Interna, Posta Médica, Aulas de Educación, Cocina,
panadería)
Zona Interna (Pabellones 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 y 12, , talleres y aulas)
385.80
Area de muros y ci rcul ación 352.82
738.62
PABELLONES
Conclusiones infraestructura
2. EQUIPAMIENTO
Seguridad Externa
Ubicada en el primer nivel al lado izquierdo del ingreso principal cuenta con ingreso
propio. Posee ambientes en los cuales el equipamiento está distribuido y presenta en su
mayoría mal estado de conservación por lo cual requiere ser cambiado.
Seguridad Interna
Compuesta por cuadras, SH, Armería Dormitorio de Alcaide y SH, en tales ambientes se
ubica el equipamiento, cuyo estado es regular y solo en algunos es malo, los cuales
deberían ser cambiados.
Administración
Los ambientes que pertenecen al área administrativa se ubican dispersos dentro del
área el penal. En los ambientes según inventario se registró que el equipamiento en su
mayoría se encuentra en regular a mal estado de conservación en las diferentes oficinas.
Consta de tres ambientes uno para Asesoría Legal otro para Servicio Social y otro para
Psicología, se encuentran lejos entre si cada ambiente según inventario posee el
siguiente equipamiento, el cual se encuentra de regular a mal estado de conservación en
su mayoría.
Área de salud
Cocina
Zona utilizada como almacén de alimentos y ollas. Vaciado de alimentos a ollas en los carritos para
llegar a los pabellones.
Talleres
En el caso de talleres para varones, cuenta con infraestructura nueva. Los talleres que
ofrecen son: Carpintería, Zapatería, Soldadura, Electricidad, Confecciones y electrónica.
El equipamiento en los talleres se encuentran de regular a mal estado, habiendo equipo
a reemplazar por su muy mal estado.
Educación
El área de educación está ubicada en la parte posterior del penal, entre los pabellones
nuevos y los talleres nuevos. Comprenden 08 aulas alrededor de un patio, un aula de
capacitación en computación, 01 oficina con SS.HH. y depósito, 01 sala de profesores
con SS.HH. y depósito, 01 depósito general y 01 módulos de SS.HH. para internos.
Estos ambientes presentan según el inventario, el equipamiento en su mayoría en
regular estado; pero de los que se encuentran en mal estado, su situación de alarmante
haciéndose necesario su reemplazo.
El área destinada para internar mujeres y con sus áreas complementarias está ubicado
en la parte delantera del penal. Estos ambientes para atenciones complementarias
comprenden las siguientes áreas: Cocina, Taller, Aula. El equipamiento según el
inventario existente del 2010, concluye que la mayoría de estos están en regular a mal
estado.
Mantenimiento
Está compuesto por las áreas de almacenes, casa de fuerza y áreas de tanques y
cisternas. Las áreas de almacén se encuentran al lado de la cocina. El equipo se
encuentra distribuido en cada zona diferenciada. En el caso de casa de fuerza el estado
de conservación es de regular a bueno, pero en el caso de caseta de succión y bombeo
de agua los equipos necesitan ser cambiados debido en algunos casos a su mal estado
de conservación.
Bomba de succión de aguas subterráneas Cisterna con electrobombas, de las cuales solo
funcionan dos.
ESTADO ACTUAL
BUENO REGULAR MALO(obsoleto)
723 1063 0
40.5% 59.5% 0.0%
Elaboración con trabajo de campo
3. RECURSOS HUMANOS
AREA Total
ADMINISTRACION 15
SEGURIDAD 111
TRATAMIENTO 32
OTROS CAS 7
Total general 165
Elaboración con trabajo de campo
Actualmente el EP. Ica cuenta con 165 trabajadores, de los cuales 158 están en
planilla y el resto por modalidad CAS. Con lo cual se obtendría un ratio de 1 personal
cada 20 internos, con lo cual no hay personal de exceso; por el contrario se debería
contar con mayor concentración de personal/interno, para llegar a un estándar
adecuado.
1. INFRAESTRCUTURA
Ubicación:
El E.P. de Cañete está ubicado en el Distrito de Nuevo Imperial -Provincia de
Cañete – Departamento de Lima.
Fuente: wikipedia/googleearth.com.
Antecedentes de intervención
Conclusión infraestructura
Todas las edificaciones están conformadas por una estructura con columnas y
vigas de concreto armado, muros de ladrillo, techo aligerado, carpintería
metálica en puertas y ventanas, pisos de cemento pulido, malla metálica y
concertinas en pasaje de acceso y en tierra de nadie.
2. EQUIPAMIENTO
ESTADO ACTUAL
BUENO REGULAR MALO(obsoleto)
351 332 171
41.1% 38.9% 20%
Elaboración con trabajo de campo
3. RECURSOS HUMANOS
AREA Total
ADMINISTRACION 7
SEGURIDAD 51
TRATAMIENTO 17
OTROS CAS 3
Total general 78
Elaboración con trabajo de campo
Este PIP, se encuentra registrado en situación viable, en el banco de proyectos del SNIP
con código SNIP 276849, cuyo monto de inversión llega a los S/. 269,713,507 (recién
esta iniciando la etapa de ejecución para el año 2014). A continuación pasaremos a
detallar algunos puntos importantes sobre este:
Ubicación:
- Población Penitenciaria.
- Personal que labora en los EP. del área de influencia
- Dirección del E.P. Cañete e Ica
- Sociedad Civil (población aledaña)
- Poder Judicial de Ica
- Ministerio Público.
- INPE – Oficina de Infraestructura Penitenciaria.
- Oficina Regional Lima
- Municipalidad del Distrito de Chincha Alta
- Municipalidad Provincial de Chincha
La composición de la población penal por tipo de delito en el E.P. Ica es como sigue: el
delito contra el patrimonio es el de mayor incidencia y representa el 41.77% de los
delitos cometidos que fueron causa de internamiento, le sigue en incidencia el delito
contra la libertad el cual representa el 25.96%, luego el delito contra la seguridad
pública representa el 22.58% y el restante entre otros delitos, los cuales se distribuyen
tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico:
0.42% 22.58%
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD
25.96%
Tenemos que la mayoría de la población penal del EP. de Ica (66.6%) es su 1er
ingreso al penal, tal como vemos:
Según la encuesta realizada a 70 internos del E.P. de Ica, sobre las atenciones recibidas
en la prestación del servicio de readaptación social, se obtuvieron los siguientes
resultados:
Todos estos factores traen como consecuencia el fin último que se define como:
“MEJORA DE LOS NIVELES DE RESOCIALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN
PENITENCIARIA AFECTADA DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA”.
Tabla 20: Cuadro de metas de los Indicadores de los objetivos del DESCRIPCION
PIP META
OBJETIVO
MEDIOS DIRECTOS MEDIOS FUNDAMENTALES INDICADOR / EVIDENCIA CUANTITATIVA Y/O
CENTRAL
CUALITATIVA
Proporcionar 384 y 144 U.A. para
Servicio de Readaptación Social en el EP.
Suficiente personal para el brindado del servicio Cantidad de personal para el servicio Se pretende dotar de 100% del
Adecuada gestión en
de readaptación social de readaptación social personal
la prestación del
servicio de Llegar al 100% de cobertura en
readaptación social Suficientes capacidades del personal % de personal capacitado capacitación del personal
propuesto para el E.P.
La alternativa propuesta
En base a lo establecido en la directiva del SNIP, todo estudio de pre inversión pública
debe plantear alternativas comparables entre sí, sin embargo, en este proyecto se
plantea un alternativa única debido a que la innovadora infraestructura penitenciaria
requiere de un único sistema constructivo con materiales adecuados que garanticen la
seguridad del penal. Si el proyecto apunta a mejorar el servicio de readaptación social
y más con la implementación de programas especializados como CREO y DEVIDA, el
sistema constructivo a utilizar es único y similar al utilizado en la construcción del
nuevo penal de Chincha.
Propuesta:
4 FORMULACIÓN
Para definir el horizonte de evaluación del proyecto, debemos considerar las fases del
ciclo de vida de un proyecto bajo el Marco del SNIP. De acuerdo a lo establecido y
recomendado en el Anexo SNIP 10 – Parámetro de Evaluación, se ha considerado 10
años como período de evaluación del proyecto, estando de acuerdo a la normatividad del
Sistema Nacional de Inversión Pública para este tipo de proyectos.
En esta fase se incorpora las actividades necesarias para la elaboración del Expediente
Técnico y la ejecución (obra más equipamiento y mobiliario).
Cuyo inicio se dará desde la puesta en marcha del funcionamiento del proyecto y
comprende el periodo de generación de beneficios del proyecto el mismo que será de 10
años y que comprende también las acciones de operación y mantenimiento a cargo del
Instituto Nacional Penitenciario.
El presente proyecto tiene por finalidad ampliar la capacidad productiva de los “Servicios
de Readaptación Social” de la población penitenciaria del nuevo E.P. de Chincha (quienes
vendrán en un inicio de los EP. de Ica y Cañete), quienes son las personas privadas de
libertad (PPL). Dicho servicio está enmarcado y determinado de forma específica en la
Constitución Política y el Código de Ejecución Penal.
La Constitución Política de 1979, en el segundo párrafo del artículo 234 establece que "El
régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del
penado a la sociedad”.
La propuesta se alinea con el Plan Director – Diagnóstico Integral para las Intervenciones
Económicas en la Infraestructura de los Establecimientos Penitenciarios, que define como
áreas básicas de intervención a: capacidad de albergue, tratamiento, seguridad, servicios
básicos, administración y servicios complementarios.
Conforme al Código de Ejecución Penal , se establece que el interno goza de los mismos
derechos que el ciudadano en libertad sin más limitaciones que las impuestas por la ley y la
sentencia respectiva, asimismo, el interno debe ocupar un ambiente adecuado y está sujeto
a tratamiento integral desde su ingreso hasta su liberación, mediante la utilización de
métodos médicos, biológicos, psicológicos, psiquiátricos, pedagógicos, sociales, laborales y
todos aquéllos que permitan obtener el objetivo del tratamiento de acuerdo a las
características propias del interno. En este contexto, la principal característica de la
demanda penitenciaria, se relaciona en primer término con el servicio de readaptación
social; pero que del diagnóstico nos muestra que este servicio se focaliza en un tratamiento
individualizado para internos que reúnen las características para un tratamiento en
Programas de CREO y DEVIDA.
El ámbito de influencia del penal abarca la población de los E.P. de Ica y Cañete
Las poblaciones que demandan el servicio dentro del área de influencia, pertenecen a la
Oficina Regional Lima, quien a Diciembre de 2012 es de 32,867 internos, de los cuales el
93.4% corresponde a internos varones y el 6.6% a internas mujeres. Asimismo el 67.3% de
la población penal se encuentra en una situación jurídica de procesados y el resto como
sentenciados. Veamos la siguiente tabla:
O.R. ORIENTE LIMA 22,132 18,764 1,464 10,735 9,005 674 30,729 2,138 32,867
Fuente: Estadísticas INPE - Dic. 2012/ elaboración propia
Consideraciones:
SRDSt t
Luego de haber definido todos los parámetros y variables consideradas para la el cálculo de
la demanda se tiene la población penitenciaria considerada en el análisis demanda
actualmente 2,160 unidades del servicio de readaptación social (SRDS) a continuación se
presenta el cálculo de la misma:
Pt = (1 + rt ) * P0
t
Para el cálculo de la tasa de crecimiento se calculara la tasa de crecimiento anual año por
año de la población demandante efectiva en los últimos 13 años como se puede apreciar
en la siguiente tabla:
2000 545
2001 577 5.9%
2002 551 -4.6%
2003 578 5.0%
2004 639 10.5%
2005 607 -5.0%
2006 630 3.7%
2007 796 26.4%
2008 1,178 48.1%
2009 1,494 26.8%
2010 1,649 10.3%
2011 2,363 43.3%
2012 2,994 26.7%
Tasa crec. Prom. 15.3%
Fuente: INPE-2012 / Elaboración Propia
Para la proyección se utilizara la tasa de crecimiento igual a 7%, por ser una tasa que
refleja un crecimiento más estable que las demás tasas.
EL RÉGIMEN
• De 18:00hrs. a 21:00hrs. en pasadizos.
ORDINARIO
CERRADO
Mínima
• De 21:00hrs. a 06:00hrs. encierro bajo llave.
Mediana
• 03 visitas por semana, 08 horas por día.
Máxima
• Máxima y mediana deben estar separados.
• Mínima necesariamente separada de los demás.
Fuente: Reglamento del Código de Ejecución Penal.
S = η * ( A * 1.2)
Donde:
S : Oferta Actual
η : Ratio de servicio de readaptación social
A : Capacidad del Albergue
Con este ratio busca determinar de los internos que tienen albergue, cuantos reciben
completamente las atenciones que conforman el servicio de readaptación social, así
mismo la calidad de estas atenciones en los internos.
Así una forma de determinar este ratio, es utilizando la percepción de los usuarios
respecto al tipo y calidad de las atenciones que se les brinda en los establecimientos
penitenciaros. Así para tener una certeza de cuando de los internos efectivamente
reciben el servicio de readaptación social se utilizara el promedio de todos los ratios de las
atenciones que componen dicho servicio.
η = λ *ψ
Donde:
n: Ratio de Atenciones
λ : Percepción sobre utilización de la atención
ψ : Percepción sobre calidad y/o satisfacción de la atención
Para el cálculo de este ratio por cada tipo de atención se utilizara los resultados de la
encuesta3 realizada al Establecimiento Penitenciario de Ica.
1
Porcentaje de los internos que reciben la atención específica.
2
Porcentaje de los internos que reciben la atención y que la califican como buena.
3
El detalle se encuentra en la Ficha Técnica de la encuesta en Anexos.
El ratio del servicio de readaptación social es igual 0.41, el cálculo de los mismos se
presentan en el siguiente cuadro:
Luego de haber definido la oferta actual bajo los parámetros señalados anteriormente,
ahora se pasara a definir la oferta optimizada. Es decir incrementar la capacidad de
brindar el servicio de readaptación social sin incurrir para ello en inversiones adicionales
sobre los factores de producción actual.
S = η * 1.2 * A
Donde:
S : Oferta Actual
η : Ratio de servicio de readaptación social
A : Capacidad del Albergue
El ratio del servicio de readaptación social no se podría incrementar debido a que estos
responden a la precepción de los internos. Algunas mejoras en los factores de producción
de la oferta (RRHH, Infraestructura, gestión, Mobiliario y Equipo) implicarían cambios en la
percepción de los usuarios para lo cual se aplicaría una nueva encuesta. Esta misma no
se realizara.
Respecto a otras intervenciones, se muestra la siguiente tabla que incorpora dicho datos:
S = η * 1 .2 * ( A + δ )
Donde
S : Oferta Optimizada
η : Ratio de servicio de readaptación social
A : Capacidad del Albergue actual.
δ : Ampliación de Albergue
Fuente: Compendio Estadístico INPE, Diciembre 2012 / Banco de Proyectos del MEF / Elaboración Propia
Considerar que para el caso de la capacidad actual se mantendrá el ratio de 0.41 para
todos los E.P. del área de influencia, para los casos donde la intervención sea mediante
nuevos PIPs se considera 1 (pues es un servicio nuevo que cumple al 100% el SRDS) y
para el caso del E.P. Ica por ser una combinación entre nuevo y antiguo, se usará 0.55
(ratio obtenido del promedio ponderado de 1 y 0.41, con su respectiva participación en las
unidades de SRDS). Para el caso del nuevo E.P. Chincha (FORSUR) se considera una
intervención solo en infraestructura, que por sí sola no ofrece el SRDS, por lo tanto se
considera nula su oferta optimizada.
Además debemos señalar que se hará un intervención con el PIP de E.P. Nuevo de Chincha
el cual está diseñado para 1152 internos, pero solo brinda SRDS Normal, por lo cual la
brecha a cubrir es entre al año 0 y 1; pero el E.P. Chincha, contempla áreas libres para
ampliación y teniendo en cuenta que a nivel nacional el INPE está priorizando los Programas
de CREO y DEVIDA, la intervención con el presente PIP, debería apuntar a esto.
SRDST
• SRDSCREO
• SRDSDEVIDA
SRDST + β SRDST
Donde:
De donde este servicio de readaptación social especial comprende los programas como
CREO, DEVIDA y otros; pero según las características y demanda de los internos nos
centraremos solo en CREO y DEVIDA (por ser programas priorizados y con desarrollo a
nivel nacional). Para calcular los servicios enfocados, solo nos faltaría determinar los
valores de θ y β, los cuales según el análisis de área de influencia se obtuvo lo siguiente:
Con los valores de θ (23.55%) y β (8.40%), se disgrega la brecha del SRDS en el ámbito
de influencia, teniendo en cuenta que según la intervención del PIP del Nuevo E.P. de
Chincha se pretende dotar de 1,152 unidades de albergue con SRDS Normal y al haber
considerado como demanda ya no podría cubrir la brecha aún existente; por lo cual de la
brecha mostrada solo nos concentraremos en SRDS Especializada; pero observamos que
según el punto de vista técnico las limitaciones de espacio solo permiten cubrir este tipo
de servicio entre los años 0 y 1 (si se considera una flexibilidad del 20% de las U.A.); y es
justo aquí que se necesita mejorar el SRDS de este E.P. de Chincha ( enfatizando por el
lado de Programas especializados y fortaleciendo los factores de producción del nuevo
E.P. para permitirle mejorar la calidad del servicio.
Elaboración Propia
4.5.1 Localización
Departamento : Ica
Provincias : Chincha
Distrito : Chincha Alta
Dirección : Zona de la Pampa de Ñoco, colindante al canal de
irrigación El Ñoco al este de la ciudad de Chincha
Región : Ica
CHINCHA
4.5.2 Tamaño
Una unidad del servicio de Readaptación social significa una unidad de albergue entre
otras demás atenciones. Así la demanda de albergues será igual a la brecha del
servicio de readaptación social como se puede apreciar en la siguiente tabla.
4
Población Privada de su Libertad (Población Intramuros) del Establecimiento Penitenciario de
Huacho y el Establecimiento Penitenciario de Chimbote.
Por lo tanto para la concordancia de la demanda y la propuesta técnica del PIP (que
tiene como principal limitante las dimensiones del área a intervenir), se plantea lo
siguiente
Básica y Alfabetización
Para analizar las atenciones en esta área, tenemos las siguientes características de la población penal focalizada:
Tabla 41: Características sobre el grado del nivel educativo de la POPE focalizada
Quieren
SITUACIÓN CIVIL E.P. ICA E.P. CAÑETE TOTAL % Alfabetización % Paticipación
Y EBR
Analfabetos 42 18 60 1.04% 1.86%
Sin primaria 422 247 669 11.56% 20.74%
Primaria completa 194 99 293 5.06% 9.09%
61.0%
Secundaria incompleta 1,194 1,009 2,203 38.08% 68.31%
Total sin alfabetización
1,852 1,373 3,225 55.75% 100.00%
y educación básica
Otros 1,461 1,099 44.25% - -
Fuente: Estadísticas INPE- Formatos F 01 de los E.P. de Ica y Cañete / Encuestas de campo en el E.P. Ica
Para el tema de Educación básica y alfabetización, debemos tener en cuenta que el 55.75% de los internos no han culminados dichos estudios y
además solo el 61% de ellos desea culminarlos. De estos últimos tenemos que desean alfabetización, Primaria y Secundaria, 1.86%, 20.74% y 77.4%
respectivamente. Además notemos que estamos considerando para el brindado de las atenciones, se proponen turnos y una capacidad por aula tal
como se muestra:
De las encuestas de campo realizada en el E.P. de Ica, se obtuvo que solo el 18.75% de la POPE desea capacitarse, de los cuales se escogió los
principales cursos técnicos productivos ocupan el 62% de los que quieren capacitarse, de donde para CREO se tiene las especialidades de
carpintería, gastronomía, confección y computación y DEVIDA solo carpintería y confección (en la tabla inferior se muestra que especialidades para
que tipo de SRDS se considera). Los cálculos para dichas atenciones se muestran en la siguiente tabla:
De las encuestas de campo realizada en el E.P. de Ica, se obtuvo que solo el 12.50% de la POPE demandan áreas de trabajo, de los cuales se
escogió los principales talleres ocupan el 95% de los que quieren trabajar en talleres, de donde para CREO se tiene las especialidades de carpintería,
gastronomía y confección y para DEVIDA solo carpintería, confección y soldadura (en la tabla inferior se muestra para que tipo de SRDS se
considera). Los cálculos para dichas atenciones se muestran en la siguiente tabla:
Para el caso de las atenciones asistenciales, se han tenido en cuenta los parámetros
de tratamiento del INPE, que señalan que debe tenerse 1 especialista por cada 200
internos, veamos los resultados en la siguiente tabla:
Para el caso de las atenciones de salud, se han tenido en cuenta los parámetros de
tratamiento del INPE, que señalan que debe tenerse 1 médico, 1 odontólogo, 1
enfermera profesional y 1 técnico en enfermería por cada 500, 600, 300 y 150 internos
respectivamente, veamos los resultados en la siguiente tabla:
Para el caso de visitas íntimas debemos señalar que solo la reciben los casados y
convivientes, para el caso del proyecto tenemos lo siguiente:
Tabla 47: Población casada y conviviente de los E.P. del área de influencia
SITUACIÓN CIVIL E.P. ICA E.P. CAÑETE TOTAL %
Conv iv ientes 1,544 1,099 2,643 45.69%
Casados 464 220 684 11.82%
TOTAL 2,008 1,319 3,327 57.51%
POPE TOTAL 3,313 2,472 5,785 100.00%
Fuente: Elaboración propia con información del INPE- Formatos F 01 de los E.P. de Ica y Cañete
4.5.3 Tecnología
FISICAS:
El terreno colinda hacia el oeste y a media distancia, con centros poblados de regular
magnitud, hacia el este se encuentra limitado por la configuración geográfica, mientras
que al norte i sur continua la configuración regular a diferencia que esta se halla libre
de asentamientos humanos.
LEGALES:
Se muestra un cuadro donde se distinguen las áreas totales del terreno del penal y las
que corresponden al PIP, (las zanjas de percolación está referido a la planta de
tratamiento):
Los programas a implementar CREO con 384 UA y DEVIDA con 144 UA se basan
en la oferta, en tanto el ingreso es voluntario y su permanencia está sujeta al logro
de los objetivos logrados por el interno y el seguimiento estricto de los mismos por
el área de tratamiento.
Por otro lado las Conductas Adaptativas se definen como, conjunto de habilidades
conceptuales, sociales y prácticas que han sido aprendidas por las personas para
funcionar en sus vidas diarias, estas se expresan en habilidades que incluyen
mínimamente:
• Lo Cognitivo, la comunicación y habilidades académicas, basadas Lenguaje
(receptivo y expresivo), lectura y escritura, conceptos relacionados con la
autodirección.
• Competencia social, basadas en lo Interpersonal, responsabilidad,
autoestima, respeto, seguimiento de reglas y leyes.
• Vida independiente, actividades de la vida diaria, actividades instrumentales
de la vida diaria, habilidades ocupacionales, mantenimiento del ambiente
saludable.
Adicionalmente el programa DEVIDA, requiere por su condición y carácter
terapéutico la condición de “hospitalización” de sus instalaciones para la obtención
de resultados y deshabituación de prácticas adictivas. En este contexto es
necesario que se fijen algunos criterios generales para el diseño de la
infraestructura basados en los siguientes objetivos:
LISTADO DE AMBIENTES
N° DE
N° PROGRAMA ZONA AMBIENTE
AMBIENTES
PROGRAMA CREO
1 CELDAS 4
AISLAMIENTO
2 CONTROL+SH 1
6 ALM. 1
7 AULA TALLER 4
11 AREA DE EDUCACION SALA DE PROF. + SH 1
12 AULA CEBA 2
13 BIBLIOTECA 1
14 AREA DE VISITAS AREA DE VISITAS 1
15 ABOG. 1
ATENCION AL INTERNO
17 INTERNOS 1
21 ESCENARIO 1
BAÑOS Y ESCENARIO BAÑOS 1
22 BIO HUERTO BIO HUERTO 1
23 CRIANZA DE ANIMALES CRIANZA DE ANIMALES 1
24 ESCLUSA ESCLUSA UI 1
25 ACOPIO 1
26 DEP. OM 1
27 MANTENIMIENTO 1
28 PATIO DE MANIOBRAS 1
29 CONTROL 1
INGRESO MANTENIMIENTO Y TALLERES
30 ALM. 3
31 DEPOSITOS 3
CREO
32 OF. + SH 4
33 PATIO 1
35 TALLERES 3
36 JUEGOS PARA NIÑOS AREA DE JUEGOS PARA NIÑOS 1
37 LOSA DEPORTIVA LOSA DEPORTIVA 1
38 BAÑOS COLECTIVOS 4
39 CELDAS DE 8 48
PABELLON DE INTERNAMIENTO 01
41 PASILLOS 8
42 PATIOS 4
49 SERVIDO 2
50 DEP. 2
SUM COMEDOR
51 HALL 1
54 COMEDOR 2
55 TOPICO TOPICO+SH 1
56 ALMACEN 1
60 PATIO T.GRUPAL 1
63 TALLER TERAPIA GRUPAL 1
64 TALLER TERAPIA INDIVIDUAL 9
67 PROFESIONALES 1
68 TRATAMIENTO S.REUN. 1
70 HABITACIONES + SH 6
VENUSTERIO
71 CONTROL 1
PROGRAMA DEVIDA
1 ALM. EDUC 1
2 AULA TALLER 2
5 AREA DE EDUCACION AULA CEBA 2
6 BIBLIOTECA 1
8 SALA DE PROFES. + SH 1
9 AREA DE VISITAS AREA DE VISITAS 1
10 AREAS VERDES BIO HUERTO AREAS VERDES BIO HUERTO 1
11 ABOG. 1
ATENCION AL INTERNO
13 INTERNOS 1
16 BAÑOS SUM 1
BAÑOS Y ESCENARIO
17 ESTRADO 1
18 CRIANZA DE ANIMALES CRIANZA DE ANIMALES 1
19 ESCLUSA UI ESCLUSA UI 1
20 ACOPIO 1
22 MANTENIMIENTO 1
23 PATIO DE MANIOBRAS 1
27 INGRESO 1
30 INGRESO MANTENIMIENTO Y TALLERES ALMACENES 3
31 DEPOSITOS 3
32 OFICINAS + SH 4
33 PATIO 1
35 TALLERES 3
36 JUEGOS PARA NIÑOS JUEGOS PARA NIÑOS 1
37 LOSA DEPORTIVA LOSA DEPORTIVA 1
DEVIDA
38 CELDAS X 2 28
39 CELDAS X 4 2
PABELLON DE INTERNAMIENTO
40 CELDAS X 8 10
45 SUM 2
51 COMEDOR 1
52 DEP. 1
SUM COMEDOR
53 HALL 1
54 SERVIDO 1
57 HAB INTERNAMIENTO 4
61 TOPICO 1
TOPICO Y MEDITACION
62 CELDAS 2
63 CONTROL 1
71 OFICINA 1
72 PATIO T-GRUPAL 1
75 TALLER TERAPIA GRUPAL 3
77 HALL 1
78 LEGAL 1
TRATAMIENTO
SICOLOGIA 1
79 SALA DE REUNIONES 1
80 PROFESIONALES 1
81 ASISTENCIA SOCIAL 1
82 TALLER TERAPIA INDIVIDUAL 2
83 CONTROL 1
VENUSTERIO
84 HABITACIONES + SH 6
88 DEVIDA Y CREO INTERMEDIA COCINA 1
UBICACIÓN Y SUELO
PARAMETROS SISMICOS
PLATAFORMADOS
PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL
A. CONSIDERACIONES DE DISEÑO SISMORESISTENTE
DISEÑO ESTRUCTURAL
Cargas Verticales
Con las consideraciones adoptadas se ha estudiado las diferentes soluciones
que podrían adoptarse, cada una de estas deben de cumplir con los siguientes
requisitos:
a) Seguridad
b) Conciliaciones con los proyectos de los demás especialidades.
c) Economía en la solución
d) Estética
Cargas de Diseño
En Azotea
MATERIALES
ESTRUCTURACION
Es una de las etapas más importantes del proyecto, donde se elegirá el tipo de
estructura que permitirá a la edificación asimilar y soportar las cargas y solicitaciones
sísmicas las que serán expuestas durante su vida útil.
ANALISIS
Las estructuras y los elementos estructurales se han diseñado para obtener, en todas
sus secciones, resistencias de diseño por lo menos iguales a las resistencias
requeridas, calculadas para las cargas de diseño en el estado de servicio.
ABASTECIMIENTO DE AGUA
1.02 Fuente
Para abastecer al penal se realizará un empalme con tubería de diámetro
110mm (4”), en la línea de impulsión proyectada que abastecerá a todo el
penal.
Las aguas residuales son aquellas que se inician en cada aparato sanitario
y que recorre los distintos ambientes y son conducidos al exterior para su
descarga final en el colector existente del penal.
Los desagües recolectados son de dos tipos:
En vista que el sistema planteado para el presente proyecto es para uso del personal
del INPE y también para el uso del cuerpo de bomberos, corresponde la Clase III. Por
consiguiente, para el diseño de los componentes se sigue los lineamientos que
corresponde a esta clase de sistema de mangueras.
Según NFPA 14, para sistema de gabinetes de Clase III, el suministro se calcula para
proveer la demanda de 500 G.P.M en por lo menos 30 min.
Sistema de Bombeo
Estará formado por una red que se inicia en la salida del equipo contra incendio
que recorrerá todo el interior del penal en sus tres pisos con tuberías de distintos
diámetro desde 6”, 4” y 2½”, con salidas a los gabinetes debidamente ubicados
con tubería de 2½”.
Los gabinetes son para alejar sistemas de clase III, es decir con salidas para
tubería 2 ½” para los bomberos y salidas 1 ½” para uso de los ocupantes del
edifico.
Siamesas
GENERALIDADES
El presente Expediente deviene de la adjudicación directa selectiva Nº 024-2013-
INPE-OIP-CEP recaída en la Consultora G.H. INGS E.I.R.L., para el servicio de
consultoría de desarrollo del estudio, calculo y diseño de Instalaciones Eléctricas para
la elaboración del estudio de pre inversión a nivel de factibilidad del proyecto:
Ampliación y mejoramiento de los servicios de internamiento penitenciario de Chincha.
1.01 El objeto de esta Memoria es dar una descripción del tipo de trabajo y la
forma como deben desarrollarse dichos trabajos, así como indicar los
materiales a emplearse hasta la culminación de las instalaciones eléctricas.
UBICACION
El proyecto se ubica en el departamento de Ica, en la provincia de Chincha, distrito
de Chincha Alta, zona Pampas de Ñoco.
o Los circuitos de alimentación eléctrica, han sido separados por usos y sectores,
estos circuitos estarán protegidos de sobretensiones y fugas de corriente,
también estará equipado con transformadores de aislamiento y fuentes de
energía ininterrumpida en los casos que se indique en el desarrollo del proyecto.
Todas las protecciones serán de una misma marca. Cualquiera que sea la
marca seleccionada deberá asegurar la filiación y selectividad por lo menos
hasta el poder de corte de la protección inferior.
o Todos los circuitos de sistemas de utilización deberán contar con cable de tierra,
incluidos los circuitos de alumbrado:
Los alimentadores generales (cables de energía del tipo LSOHX- que sustituyen a los
cables N2XY) que provienen de la S.E. particular existente, vienen enterrados y
protegidos por tubería PVC-P a través de buzones (existentes, por estar considerados
Circuitos de Distribución
Circuitos Derivados
Son los circuitos comprendidos desde los tableros de distribución hasta cada punto de
utilización (salidas de alumbrado, tomacorrientes, etc.). Los circuitos derivados se
alimentan en 220 VAC monofásicos con un cable de FASE y un cable NEUTRO.
Sistemas especiales
Sistemas de iluminación
Pararrayos
Se ha evaluado el riesgo de impacto del rayo sobre la edificación que los locales
suponen, habiéndose obtenido que la eficacia calculada exige una protección NIVEL 1
(en situaciones críticas de fenómenos climatológicos periódicos)
Puesta a tierra
Las puesta a tierra del proyecto se interconectarán a una barra equipotencial general
(ubicada en los buzones existentes) tal como se indica en el plano IEG-03, desde el
cual se conectarán todo el sistema de puesta a tierra del establecimiento penitenciario.
En cada buzón proyectado se implementa una barra de puesta a tierra desde el cual se
deriva los cables de puesta a tierra a los tableros de distribución respectivos.
El equipamiento y mobiliario del proyecto responde a cada uno de los ambientes del
nuevo EP (infraestructura actual - FORSUR y la propuesta por el PIP en CREO y
DEVIDA) para su adecuada funcionalidad y eficiente prestación del servicio de
readaptación social, por lo que se han incorporado todos aquellos activos, que bajo
criterios técnicos, optimizaran la capacidad de respuesta del personal para brindar un
adecuado servicio al interno (para contar con el equipamiento y mobiliario adecuado se
elaborarán las respectivas especificaciones técnicas). El equipamiento y mobiliario será
implementada tanto en los de tipo general no electrónico y electrónico, tanto para
infraestructura existente y CREO y DEVIDA.
4.5.3.3 Capacitación
Jefe de Trabajo 1
Asistente de trabajo 1
Jefe de Educación 1
Asistente de educación 1
Jefe de Asesoría Legal 1
Jefe de Psicología 1
Jefe de Servicio Social 1
Jefe de salud 1
Jefe de Seguridad 1
1.2 Personal de Seguridad
SEGURIDAD INTERNA
Alcaide 1
Secretario 1
Supervisor 1
Puerta Principal 1
Revisión corporal masc.y revisión de paquetes 3
Control de documentos 2
Mantenimiento 1
Cocina 1
Centro Médico 1
Sala de Atención Interno (abogados) 1
Talleres 4
Pabellón Varones 01 2
Pabellón Varones 02 2
Pabellón Varones 03 2
Pabellón Varones 04 2
Pabellón Varones 05 2
Pabellón Varones 06 2
Pabellón Varones 07 CREO 2
Pabellón Varones 08 CREO 2
Pabellón Varones 09 DEVIDA 2
Pabellón Meditación /Aislamiento 3
Pista Perimetral 1
Apoyo 2
SEGURIDAD EXTERNA
Tranquera 1
Acceso principal 1
Traslados y Diligencias 2
Torreones (12) 12
1.3 Personal Tratamiento
Abogado 8
Apoyo en Asistencia Legal (1 general + 1 programas) 2
Psicólogo 8
Asistente Social 8
Técnicos (Talleres - 4 especialidades en promedio en el E.P.) 4
Licenciados y bachiller en Educación (4 CEBA y 8
12
Capacitación)
1.4 Personal Salud
Médico 4
Lic. Enfermería 6
Técnico de Enfermería 12
Técnico de Laboratorio 1
Odontólogo 3
Neumólogo 1
Nutricionista 1
TOTAL PERSONAL 153
Elaboración propia con información de equipo técnico
4.5.4.2 Infraestructura
Tabla 55: Costos de operación y mantenimiento del área de influencia y participación del PIP
O&M - ÁREA DE O&M - BRECHA
O&M - E.P.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (AÑO 2012): O&M - E.P. ICA INFLUENCIA CUBIERTA POR EL PIP
CAÑETE
100.0% 29.0%
COSTOS DE OPERACIÓN
REMUNERACIONES 3,232,701 1,616,351 4,849,052 1,408,195
PERSONAL RÉGIMEN - DL N° 276 3,164,371 1,582,186 4,746,557 1,378,430
PERSONAL RÉGIMEN - CAS 68,330 34,165 102,495 29,765
ALIMENTACIÓN 4,700,355 4,203,505 8,903,860 2,585,736
ALIMENTACIÓN INTERNOS, NIÑOS Y PERSONAL 4,700,355 4,203,505 8,903,860 2,585,736
COMPRA DE BIENES, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, ADQUISICIONES Y OTROS GASTOS 409,516 289,492 699,009 202,996
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 17,284 21,721 39,005 11,327
MATERIALES Y UTILES OIFICNA Y ENSEÑANZA 2,724 1,636 4,360 1,266
REPUESTOS Y ACCESORIOS 0 1,703 1,703 494
SUMINISTROS MEDICOS 0 0 0 0
VIAJES (viáticos y pasajes) 876 1,018 1,894 550
SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 0 0
>SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA , A GUA Y GA S 378,635 241,893 620,528 180,205
>SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 6,178 6,022 12,199 3,543
>SERVICIOS DE M ENSA JERIA , TELECOM UNICA CIONES, P UB LICIDA D Y OTROS A FINES 0 0 0 0
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 681 11,537 12,218 3,548
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 2,610 1,790 4,400 1,278
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (v ehículos, maquinarias y otros) 0 0 0 0
OTROS GASTOS 528 2,173 2,701 785
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 8,342,573 6,109,348 14,451,920 4,196,928
COSTOS DE MANTENIMIENTO
SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 0 0 0 0
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 0 0 0 0
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 4,208 2,945 7,152 2,077
TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO 4,208 2,945 7,152 2,077
TOTAL COSTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 8,346,780 6,112,292 14,459,072 4,199,005
POBLACIÓN PENITENCIARIA EN O&M 3,313 2,472 5,785 1,680
Fuente: Ejecución presupuestal de los E.P. de Ica y Cañete / Información proporcionada por área de
presupuestos del INPE
Se observan los costos sin proyecto que corresponderían a esa parte de la POPE que
sería absorbida por el PIP (en la tabla anterior se muestra los costos prorrateados en los
que se incurría para los 1680 internos a ser cubiertos, a precios del año 2012).
Tabla 56: Costo de operación y mantenimiento a precios de mercado sin proyecto (POPE a ser cubierta por el PIP)
COSTOS DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO SIN PROYECTO - PRECIOS DE MERCADO
PERIODO (años)
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OPERACIÓN
REMUNERACIONES 1,408,195 1,408,195 1,408,195 1,408,195 1,408,195 1,408,195 1,408,195 1,408,195 1,408,195 1,408,195
PERSONAL RÉGIMEN - DL N° 276 1,378,430 1,378,430 1,378,430 1,378,430 1,378,430 1,378,430 1,378,430 1,378,430 1,378,430 1,378,430
PERSONAL RÉGIMEN - CAS 29,765 29,765 29,765 29,765 29,765 29,765 29,765 29,765 29,765 29,765
ALIMENTACIÓN 2,585,736 2,585,736 2,585,736 2,585,736 2,585,736 2,585,736 2,585,736 2,585,736 2,585,736 2,585,736
ALIMENTACIÓN INTERNOS, NIÑOS Y PERSONAL 2,585,736 2,585,736 2,585,736 2,585,736 2,585,736 2,585,736 2,585,736 2,585,736 2,585,736 2,585,736
COMPRA DE BIENES, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, ADQUISICIONES Y OTROS GASTOS 302,838 302,838 302,838 302,838 302,838 302,838 302,838 302,838 302,838 302,838
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 11,327 11,327 11,327 11,327 11,327 11,327 11,327 11,327 11,327 11,327
MATERIALES Y UTILES OIFICNA Y ENSEÑANZA 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266
REPUESTOS Y ACCESORIOS 494 494 494 494 494 494 494 494 494 494
SUMINISTROS MEDICOS 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000
VIAJES (viáticos y pasajes) 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION
>SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA , A GUA Y GA S 180,205 180,205 180,205 180,205 180,205 180,205 180,205 180,205 180,205 180,205
>SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 3,543 3,543 3,543 3,543 3,543 3,543 3,543 3,543 3,543 3,543
>SERVICIOS DE M ENSAJERIA , TELECOM UNICA CIONES, P UB LICIDAD Y OTROS A FINES 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 3,548 3,548 3,548 3,548 3,548 3,548 3,548 3,548 3,548 3,548
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 1,278 1,278 1,278 1,278 1,278 1,278 1,278 1,278 1,278 1,278
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (v ehículos, maquinarias y otros) 49,442 49,442 49,442 49,442 49,442 49,442 49,442 49,442 49,442 49,442
OTROS GASTOS 785 785 785 785 785 785 785 785 785 785
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 4,296,769 4,296,769 4,296,769 4,296,769 4,296,769 4,296,769 4,296,769 4,296,769 4,296,769 4,296,769
COSTOS DE MANTENIMIENTO
SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 2,472 2,472 2,472 2,472 2,472 2,472 2,472 2,472 2,472 2,472
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,077 2,077 2,077 2,077 2,077 2,077 2,077 2,077 2,077 2,077
TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO 77,549 77,549 77,549 77,549 77,549 77,549 77,549 77,549 77,549 77,549
TOTAL COSTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 4,374,319 4,374,319 4,374,319 4,374,319 4,374,319 4,374,319 4,374,319 4,374,319 4,374,319 4,374,319
Fuente: Portal de transparencia económica del MEF – Seguimiento de la ejecución presupuestal (Consulta amigable) / Información proporcionad por área de presupuestos del INPE
Componente I: Infraestructura
PRECIOS DE
COSTO DE INVERSIÓN POR COMPONENTES
MERCADO
1) Componente I: Infraestructura 35,401,106.38
PRIMERA ETAPA
1.1 Exp. Tec. del Sist. de Conducción de Agua 125,921.65
1.2 Compra de terreno para pozos y servidumbre 430,000.00
1.3 Ejec. de Obra del Sist. de Condución de Agua 3,148,041.37
1.4 Supervisión de Obra SISTEMA DE COND. DE AGUA 157,402.07
SEGUNDA ETAPA
1.5 Expediente Técnico de Obra (CREO y DEVIDA) 873,710.04
1.6 Ejecución de Obra (CREO y DEVIDA) 29,123,667.86
1.7 Mitigación de Impacto Ambiental 92,943.00
1.8 Plan de Monitoreo Arqueológico para obra 50,000.00
1.9 Supervisión de Obra (CREO y DEVIDA) 1,399,420.39
*Los costos de ejecución incluyen el IGV, Utilidades y GG para ser considerados como precio de mercado /
Elaboración propia
El monto total del componente es de S/. 35’401,106 nuevos soles, donde se observa que
este componente será desarrollado en 2 etapas.
Elaboración propia
Elaboración propia
Elaboración propia
Elaboración propia
Costos necesarios que se incurren para el funcionamiento del E.P. Los costos de
operación están conformados por sueldo del personal, alimentación de los internos,
internas y personal de seguridad, servicios básicos, comunicación y difusión, gastos
administrativos, logística y otros suministros.
Costos de Operación
Los costos de operación del proyecto están compuestos por los componentes principales
para poner en funcionamiento el E.P. y brindar las atenciones como albergue, seguridad,
tratamiento, administrativos, complementarios, entre otros; a continuación describimos:
Sueldos del personal: Dentro del rubro sueldos del personal, se considera la cantidad
necesaria de recursos humanos que pueda funcionar el nuevo E.P. El dimensionamiento
de la cantidad de recursos humanos para operar el nuevo E.P. es producto del análisis
de funcionamiento, espacios según diseño arquitectónico, además se les considera el
tema de gratificaciones.
Debemos mencionar que los costos en la situación con proyecto en estos rubros han
aumentado un 20%, por mejoras de condiciones propias de la oferta física del servicio.
Costos de Mantenimiento
Que prevé todos los costos de mantenimiento del sistema de instalaciones sanitarias,
sistema de energía eléctrica, mantenimiento de los equipos mecánicos,
electromecánicos y seguridad, mantenimiento de infraestructura, mobiliario, reparación
de vehículos de transporte.
Tabla 62: Consolidado del costo de operación y mantenimiento con proyecto precios de mercado
COSTOS DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO SIN PROYECTO - PRECIOS DE MERCADO
PERIODO (años)
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OPERACIÓN
REMUNERACIONES 3,043,396 3,043,396 3,043,396 3,043,396 3,043,396 3,043,396 3,043,396 3,043,396 3,043,396 3,043,396
PERSONAL RÉGIMEN - DL N° 276 3,043,396 3,043,396 3,043,396 3,043,396 3,043,396 3,043,396 3,043,396 3,043,396 3,043,396 3,043,396
ALIMENTACIÓN 2,863,425 2,863,425 2,863,425 2,863,425 2,863,425 2,863,425 2,863,425 2,863,425 2,863,425 2,863,425
ALIMENTACIÓN INTERNOS, NIÑOS Y PERSONAL 2,863,425 2,863,425 2,863,425 2,863,425 2,863,425 2,863,425 2,863,425 2,863,425 2,863,425 2,863,425
COMPRA DE BIENES, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, ADQUISICIONES Y OTROS GASTOS 366,240 366,240 366,240 366,240 366,240 366,240 366,240 366,240 366,240 366,240
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 13,593 13,593 13,593 13,593 13,593 13,593 13,593 13,593 13,593 13,593
MATERIALES Y UTILES OIFICNA Y ENSEÑANZA 1,519 1,519 1,519 1,519 1,519 1,519 1,519 1,519 1,519 1,519
REPUESTOS Y ACCESORIOS 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593
SUMINISTROS MEDICOS 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400
VIAJES (viáticos y pasajes) 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660
SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION
>SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA , A GUA Y GA S 216,246 216,246 216,246 216,246 216,246 216,246 216,246 216,246 216,246 216,246
>SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 7,086 7,086 7,086 7,086 7,086 7,086 7,086 7,086 7,086 7,086
>SERVICIOS DE M ENSAJERIA , TELECOM UNICA CIONES, PUB LICIDA D Y OTROS A FINES 10,080 10,080 10,080 10,080 10,080 10,080 10,080 10,080 10,080 10,080
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 4,258 4,258 4,258 4,258 4,258 4,258 4,258 4,258 4,258 4,258
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (v ehículos, maquinarias y otros) 59,330 59,330 59,330 59,330 59,330 59,330 59,330 59,330 59,330 59,330
OTROS GASTOS 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 6,273,061 6,273,061 6,273,061 6,273,061 6,273,061 6,273,061 6,273,061 6,273,061 6,273,061 6,273,061
COSTOS DE MANTENIMIENTO
SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 12,960 12,960 12,960 12,960 12,960 12,960 12,960 12,960 12,960 12,960
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 8,369 8,369 8,369 8,369 8,369 8,369 8,369 8,369 8,369 8,369
TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO 183,329 183,329 183,329 183,329 183,329 183,329 183,329 183,329 183,329 183,329
TOTAL COSTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 6,456,391 6,456,391 6,456,391 6,456,391 6,456,391 6,456,391 6,456,391 6,456,391 6,456,391 6,456,391
Elaboración propia
PERIODO AÑO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIÓN 53,314,531
Componente I: INFRAESTRUCTURA 35,401,106
Componente II: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 16,157,872
Componente III: CAPACITACIÓN 103,756
Componente IV: Gestión 1,651,797
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CP 6,456,391 6,456,391 6,456,391 6,456,391 6,456,391 6,456,391 6,456,391 6,456,391 6,456,391 6,456,391
C) TOTAL DE COSTOS CON PROYECTOS (A+B) 53,314,531 6,456,391 6,456,391 6,456,391 6,456,391 6,456,391 6,456,391 6,456,391 6,456,391 6,456,391 6,456,391
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SP 4,374,319 4,374,319 4,374,319 4,374,319 4,374,319 4,374,319 4,374,319 4,374,319 4,374,319 4,374,319
E) TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (D) 4,374,319 4,374,319 4,374,319 4,374,319 4,374,319 4,374,319 4,374,319 4,374,319 4,374,319 4,374,319
F) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (C-E) 53,314,531 2,082,072 2,082,072 2,082,072 2,082,072 2,082,072 2,082,072 2,082,072 2,082,072 2,082,072 2,082,072
Elaboración propia
Los beneficios en la situación actual es considerado nulo, pues al ser evaluado de forma
estricta el servicio de readaptación social no cumple los estándares requeridos, por el
contrario la problemática se agrava por no solo tener causas no sistemáticas, sino también
sistemáticas muy arraigadas. Por lo tanto, no se evidencia ningún tipo de beneficio positivo
respecto a la sociedad.
Los Beneficios del proyecto son de carácter cuantitativo5 y cualitativo6, los cuales se ha
identificado:
Respecto a los beneficios cualitativos la ejecución del proyecto generara los siguientes
impactos:
5
Los beneficios se pueden identificar, medir y valorar. Es su momento nos ayudaran a determinar si son
mayores a los costos involucrados.
6
Estos beneficios se pueden identificar y medir, pero no valorar.
Actualmente el costo que incurre el Sector Justicia por mantener un interno en el Perú, en
promedio se encuentra en S/.14.427 por interno al día en los establecimientos penitenciarios
que no hayan realizado ninguna intervención de inversión. Y para el caso de haber hecho
inversión se tiene un cotos promedio de S/. 16.79. Se presentan 2 escenarios, se podría decir
que uno de ellos está relacionado a una situación sin proyecto y la otra con proyecto,
respectivamente:
A continuación se aprecia la evolución del gasto que implica mantener un interno en el Perú
en los últimos 08 años (con y sin inversiones) por pate del INPE (Institución que pertenece al
Sector Justicia):
Cabe precisar que la tasa de reincidencia actual (situación sin proyecto) del ámbito de
influencia es de 34.28% (% de internos que están por más de 1 vez en un establecimiento
penitenciario). Con la ejecución del proyecto se espera reducir la tasa de reincidencia en un
50% al final del horizonte de evaluación del proyecto, es decir reducir la tasa de reingreso de
34.28% a 17.14%, está reducción permitiría evitar costos al Sector Justicia al gastar menos
por la POPE reincidente evitada. Mencionado esto pasaremos a cuantificar los costos
evitados obtenidos como la diferencia de la situación de los costos generados por los
reincidentes con y sin proyecto.
7
Promedio de la serie histórica 2005-2012, obtenido de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del INPE,
Pliego 061 INPE. Fuente de Financiamiento: A toda Fuente.
Además debemos notar que dicha diferencia son a precios de mercado, por tanto se tendría
que obtener costos a precios sociales, es decir descontar el efecto de las distorsiones del
mercado (para nuestro caso por cuestiones de aproximarnos a una simplicidad en el cálculo,
asumiremos que dichos gastos de reincidencia obedecen a bienes y servicios nacionales que
son afectos por el IGV). Tomando en consideración lo mencionado se obtiene lo siguiente:
Tabla 65: Costos evitados por el Sector Justicia por la reducción de la reincidencia
HORIZONTE DE EVALUACIÓN (AÑOS)
DESCRIPCIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
POPE reincidente sin proy ecto (a) 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576
Costo promedio/interno al año sin inv ersión (b) 5,265 5,265 5,265 5,265 5,265 5,265 5,265 5,265 5,265 5,265
Costo anual que incurre el Sector Justicia por la
3,031,944 3,031,944 3,031,944 3,031,944 3,031,944 3,031,944 3,031,944 3,031,944 3,031,944 3,031,944
reincidencia - sin proyecto (I)=(a)*(b)
POPE reincidente con proy ecto (c) 547 518 490 461 432 403 374 346 317 288
Costo promedio/interno al año con inv ersión (d) 6,127 6,127 6,127 6,127 6,127 6,127 6,127 6,127 6,127 6,127
Costo anual que incurre el Sector Justicia por la
3,351,876 3,175,461 2,999,047 2,822,632 2,646,218 2,469,803 2,293,389 2,116,974 1,940,560 1,764,145
reincidencia - con proyecto (II)=(c)*(d)
Costo anual evitado del Sector Justicia por
-319,932 -143,517 32,897 209,312 385,726 562,141 738,555 914,970 1,091,384 1,267,799
reducción de la reincidencia (III)=(I)-(II)
Costo social anual evitado del Sector Justicia por
-271,129 -121,625 27,879 177,383 326,887 476,390 625,894 775,398 924,902 1,074,406
reducción de la reincidencia*
*Dicho costo fue corregido con el factor de corrección asociado a bienes y serv icios nacionales (IGV), debido a que son estos gastos en los que se incurre al atender al interno.
Cabe precisar que la tasa de reincidencia actual (situación sin proyecto) del ámbito de
influencia es de 34.28% (% de internos que están por más de 1 vez en un establecimiento
penitenciario). Con la ejecución del proyecto se espera reducir la tasa de reincidencia en un
50% al final del horizonte de evaluación del proyecto8, es decir reducir la tasa de reingreso de
34.28% a 17.14%, está reducción permitiría evitar costos al Poder Judicial Justicia al gastar
menos por expediente de la POPE reincidente evitada (asumiremos que el costo por
expediente del 2011 se mantiene y además que corresponde 1 expediente a 1 interno).
Mencionado esto pasaremos a cuantificar los costos evitados obtenidos como la diferencia de
la situación de los costos generados por los reincidentes con y sin proyecto. Además
debemos notar que dicha diferencia son a precios de mercado, por tanto se tendría que
obtener costos a precios sociales, es decir descontar el efecto de las distorsiones del
mercado (para nuestro caso por cuestiones de aproximarnos a una simplicidad en el cálculo,
asumiremos que dichos gastos de reincidencia obedecen a bienes y servicios nacionales que
son afectos por el IGV). Tomando en consideración lo mencionado se obtiene lo siguiente:
Tabla 67: Costo evitado del Poder Judicial por la reducción de la reincidencia
HORIZONTE DE EVALUACIÓN (AÑOS)
DESCRIPCIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
POPE reincidente sin proy ecto (a) 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576
Costo promedio/ex pediente PJ del interno al año sin 976 976 976 976 976 976 976 976 976 976
Costo anual que incurre el Poder Judicial por la
561,985 561,985 561,985 561,985 561,985 561,985 561,985 561,985 561,985 561,985
reincidencia - sin proyecto (I)=(a)*(b)
POPE reincidente con proy ecto (c) 547 518 490 461 432 403 374 346 317 288
Costo promedio/ex pediente PJ del interno al año con 976 976 976 976 976 976 976 976 976 976
Costo anual que incurre el Poder Judicial por la
533,886 505,787 477,687 449,588 421,489 393,390 365,290 337,191 309,092 280,993
reincidencia - con proyecto (II)=(c)*(d)
Costo anual evitado del Poder Judicial por
28,099 56,199 84,298 112,397 140,496 168,596 196,695 224,794 252,893 280,993
reducción de la reincidencia (III)=(I)-(II)
Costo social anual evitado del Poder Judicial por
23,813 47,626 71,439 95,252 119,065 142,878 166,691 190,503 214,316 238,129
reducción de la reincidencia*
*Dicho costo fue corregido con el factor de corrección asociado a bienes y serv icios nacionales (IGV), debido a que son estos gastos en los que se incurre al atender al interno.
Fuente: Elaboración propia
8
La implementación del nuevo E..P. busca lograr la readaptación del interno y que este se integre a la sociedad.
Tabla 68: Carga procesal por diferentes fiscalías superiores año 2011
Nº de Nº de
Nº de expedientes
Fiscalía Superior - 2011 expedientes expedientes
ingresados
egresados prom.
Fiscalías Superiores Penales 26,971 24,870 25,921
Fiscalías Superiores Civ iles 49,333 45,413 47,373
Fiscalías Superiores Familia 1,816 1,797 1,807
Nº total de expedientes 78,120 72,080 75,100
Fuente: Ministerio Público – Anual Estadístico 2011
Así mismo, en dicho año, se ha ejecutado un presupuesto de S/. 99’451,591 Nuevo Soles:
Tabla 69: Presupuesto Ejecutado por el Ministerio Público (2011)
Ppto. Ejecutado 2011 (Girado) S/. 99,451,591
Ppto. Ejecutado/ Nº de expedientes prom. S/. 1,324.26
Fuente: Ministerio Público – Anual Estadístico 2011
Otras de las cargas procesales podemos observarlas en las diferentes fiscalías provinciales
penales, civiles, familia y mixtas; así como el presupuesto ejecutado en ellas, las podemos
observar en la siguiente tabla:
Tabla 70: Carga procesal por las diferentes fiscalías provincial en lo penal, civil y familia 2011
Nº de expedientes
Fiscalía Provinciales - 2011
Ingresados
Fiscalías Penales y Mix tas 170,685
Fiscalías Civ iles y Mix tas 71,361
Fiscalías Familia y Mix tas 24,365
Nº total de expedientes 266,411
Tabla 71: Carga procesal por diferentes fiscalías supremas año 2011
Nº de Nº de
Nº de expedientes
Fiscalía Suprema - 2011 expedientes expedientes
ingresados
egresados prom.
Primera Fiscalía Suprema en lo Penal 2,399 2,303 2,351
Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal 2,432 2,274 2,353
Fiscalía Suprema en lo Civ il 633 634 634
Fiscalía Suprema en lo Contencioso Administrativ o 1,913 1,854 1,884
Fiscalía Suprema Transitoría en lo Contencioso
1,759 1,958 1,859
Administrativ o
Fiscalía Suprema de Control Interno 10,610 8,117 9,364
Nº total de expedientes 19,746 17,140 18,443
Teniendo en cuenta las diferentes cargas procesales y el costo que éstas representan para el
Estado se ha determinado como parámetro de costo por expediente (promedio de lo que
cuesta 1 expediente en las diferentes cargas procesales e instancias), así se tiene lo
siguiente:
Cabe precisar que la tasa de reincidencia actual (situación sin proyecto) del ámbito de
influencia es de 34.28% (% de internos que están por más de 1 vez en un establecimiento
penitenciario). Con la ejecución del proyecto se espera reducir la tasa de reincidencia en un
50% al final del horizonte de evaluación del proyecto9, es decir reducir la tasa de reingreso de
34.28% a 17.14%, está reducción permitiría evitar costos al Ministerio Público al gastar
menos por la carga procesal de la POPE reincidente evitada (asumiremos que el costo por
expediente promedio del 2011 se mantiene y además que corresponde 1 expediente a 1
interno). Mencionado esto pasaremos a cuantificar los costos evitados obtenidos como la
diferencia de la situación de los costos generados por los reincidentes con y sin proyecto.
Además debemos notar que dicha diferencia son a precios de mercado, por tanto se tendría
que obtener costos a precios sociales, es decir descontar el efecto de las distorsiones del
mercado (para nuestro caso por cuestiones de aproximarnos a una simplicidad en el cálculo,
asumiremos que dichos gastos de reincidencia obedecen a bienes y servicios nacionales que
son afectos por el IGV). Tomando en consideración lo mencionado se obtiene lo siguiente:
Tabla 73: Costo evitado del Ministerio Público por la reducción de la reincidencia
HORIZONTE DE EVALUACIÓN (AÑOS)
DESCRIPCIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
POPE reincidente sin proy ecto (a) 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576
Costo promedio/ex pediente MPFN del interno al año sin
899 899 899 899 899 899 899 899 899 899
proy ecto (b)
Costo anual que incurre el Ministerio Público por la
517,614 517,614 517,614 517,614 517,614 517,614 517,614 517,614 517,614 517,614
reincidencia - sin proyecto (I)=(a)*(b)
POPE reincidente con proy ecto (c) 547 518 490 461 432 403 374 346 317 288
Costo promedio/ex pediente MPFN del interno al año con
899 899 899 899 899 899 899 899 899 899
inv ersión (d)
Costo anual que incurre el Ministerio Público por la
491,733 465,852 439,972 414,091 388,210 362,330 336,449 310,568 284,687 258,807
reincidencia - con proyecto (II)=(c)*(d)
Costo anual evitado del Ministerio Público por
25,881 51,761 77,642 103,523 129,403 155,284 181,165 207,045 232,926 258,807
reducción de la reincidencia (III)=(I)-(II)
Costo social anual evitado del Ministerio Público
21,933 43,866 65,798 87,731 109,664 131,597 153,529 175,462 197,395 219,328
por reducción de la reincidencia*
*Dicho costo fue corregido con el factor de corrección asociado a bienes y serv icios nacionales (IGV), debido a que son estos gastos en los que se incurre al atender al interno.
9
La implementación del nuevo E..P. busca lograr la readaptación del interno y que este se integre a la sociedad.
Respecto a los costos evitados por los que visitan a los internos, se presentan 2 fuentes que
generan estos ahorros, las cuales una es asociada a la reducción de costos de las visitas y la
otra a la reducción de la reincidencia.
Respecto a la primera se tiene que se genera una reducción de las visitas, por tanto hay una
reducción de los gastos que incurre la personas que visitan (familiares y/o amigos) a los
internos; producto del PIP se hace un reajuste en las visitas; pues actualmente la frecuencia
de visitas es elevada y desordenada (situación sin proyecto); pero una vez ejecutado el
proyecto, se les propone a los visitantes una forma más simple y ordenada forma de realizar
sus visita, este ordenamiento incide directamente en reducir los gastos generados por las
visitas. Debemos señalar que aquí no se distingue si es reincidente o no, pues los internos
que salen son reemplazados por internos nuevos, quedando copada la plaza del interno; por
lo tanto el análisis se hará de forma global). Para el segundo caso tenemos que solo se
considera un costo evitado por liberar del gasto asociado a las actividades de visita de los
familiares y/o amigos.
Cabe precisar (según la encuesta hecha en el E.P. Ica), el número de familiares y/o amigos
promedio que visitan son 2 personas por interno, asimismo se considera que durante el mes
el interno recibe aproximadamente 4 visitas en promedio al mes; en la situación con y sin
proyecto. Los visitantes en pasajes de bus y transporte local (ida y vuelta), se gastan sin
proyecto, S/. 60 (siendo la mayoría que viene de Lima y Callao y los demás de Ica, Cañete,
Pisco y Chincha) y en viáticos en promedio S/. 30 (incluye alojamiento, comidas, compras de
víveres y/o mesadas) y se demoran un promedio de 6 horas (ida y vuelta)=3x2 horas (de
Lima 5 y de Ica 1 hora, resulta un promedio de 3 horas). De forma análoga para la situación
con proyecto, viajar a Chincha costaría en pasajes y viáticos en promedio S/. 50 S/. 25 por la
mayor cercanía y 5 horas (ida y vuelta)=2.5x2 horas en promedio (de lima 4 y de Ica 1 hora,
resulta un promedio de 2.5 horas). En base a lo señalado en el cuadro anterior se cuantifica
el costo evitado en que incurren los visitantes, de donde se obtiene que S/. 132 y S/. 163
gasta cada visitante en la situación con y sin proyecto; a continuación veamos los cálculos:
Tabla 76: Costo social evitado de los visitantes por reducción de la reincidencia
HORIZONTE DE EVALUACIÓN (AÑOS)
DESCRIPCIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
POPE reincidente sin proy ecto (a) 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576
N° de v isitantes al año/interno sin proy ecto (b) 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
Total de costo social de v isitante/v isita sin proy ecto 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132
Costo social anual que incurre la visita de los
7,303,781 7,303,781 7,303,781 7,303,781 7,303,781 7,303,781 7,303,781 7,303,781 7,303,781 7,303,781
reincidentes sin proyecto (I)=(a)*(b)*(c)
POPE reincidente con proy ecto (d) 547 518 490 461 432 403 374 346 317 288
N° de v isitantes al año/interno con proy ecto (e) 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
Total de costo social de v isitante/v isita con proy ecto 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
Costo social anual que incurre la visita de los
5,917,458 5,606,013 5,294,568 4,983,123 4,671,677 4,360,232 4,048,787 3,737,342 3,425,897 3,114,452
reincidente con proyecto (II)=(d)*(e)*(f)
Costo social anual evitado de visitantes por
1,386,323 1,697,768 2,009,214 2,320,659 2,632,104 2,943,549 3,254,994 3,566,439 3,877,885 4,189,330
reducción de la reincidencia III=(I)-(II)
De las 2 tablas mostradas, se obtiene el total de costo social evitado para los visitantes
(familia y/o amigos), tal como resume la siguiente tabla:
Así mismo la sociedad incurre en mayores costos cuando la delincuencia organizada y otros
delitos graves representan una seria amenaza para el desarrollo del país. Sus efectos tienen
profundo impacto sobre las estructuras del Estado porque reducen su capacidad para proveer
servicios, proteger a las personas y mantener la confianza de los ciudadanos e inversionistas
en el gobierno y en la democracia, así como para la aplicación de la ley.
En este sentido, tanto el Estado como la sociedad en su conjunto representado por agentes
económicos, por las familias y las empresas, utilizan parte de sus recursos para evitar
situaciones de victimización (gastos en seguridad privada, infraestructura y equipos para
restringir el acceso a desconocidos, entre otros).
Por ello, los costos directos se entienden son aquellos en que incurre las familias peruanas
victimizadas, para atender casos de discapacidad adquirida, hospitalización, costos de
oportunidad y seguridad contra el crimen así también contra los homicidios, entre otros costos
cubiertos por los presupuestos familiares.
Para la cuantificación de costos sobre los delitos de robo, secuestro, tráfico ilícito de drogas,
hurto; se ha considerado como parámetros referenciales los estimados por la investigación
denominada “El Costos Económico de la Delincuencia Organizada en el Perú: Estudio sobre
los Costos Directos que el crimen ocasiona al Estado y las Familias”, realizada en el año
2011 por Flavio Mirella, para la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito-
UNODC.
Tabla 78: Parámetro (Costos económicos de la delincuencia organizada en el Perú año 2011)
Tipos de delitos Costos (S/.)
Tratamiento y costos promedio (por vez de acto violento)
1.- Consumo de drogas Costos promedio
Hospitalización 400
Rehabilitación 291.4
Daño Económico 2543.8
2.- Pandillaje Costos promedio
Hospitalización 873.7
Rehabilitación 416.9
Daño Económico 1015.4
3.- Secuestro Costos promedio
Rehabilitación 104.8
Daño Económico 264
Fuente: El Costo Económico de la Delincuencia Organizada en el Perú: Estudio sobre los Costos Directos que el Crimen Ocasiona al
Estado y las Familias”. Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito – UNODC. Flavio - Mirella. Lima, 2011.
Para determinar los mayores costos que incurre la sociedad, se ha considerado como uno
de los principales factores determinantes la tasa de reincidencia (34.38%) en la situación sin
proyecto de los delitos más representativos y en la situación con proyecto una reducción
paulatina del 50%.
A continuación pasaremos a calcular los costos evitados por las víctimas de la reincidencia
con estas tasas:
Víctimas de robo
De lo mencionado se obtiene:
Tabla 80: Costo social evitado de las víctimas de robo por reducción de la reincidencia
HORIZONTE DE EVALUACIÓN (AÑOS)
DESCRIPCIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
POPE reincidente sin proy ecto 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576
POPE por delitos de robos
37.8% 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218
reincidente sin proy ecto (a)
La v íctima por v ez v iolentada, incurre en costos de*:
>Hospitalización (i) 874 874 874 874 874 874 874 874 874 874
>Rehabilitación (ii 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417
>Daño económico (iii) 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015
Costo anual que incurren las víctimas de robo por
501,997 501,997 501,997 501,997 501,997 501,997 501,997 501,997 501,997 501,997
la reincidencia - sin proyecto I=(a)*(i+ii+iii)
POPE reincidente con proy ecto 547 518 490 461 432 403 374 346 317 288
POPE por delitos de robos
37.8% 207 196 185 174 163 152 141 131 120 109
reincidente con proy ecto (b)
La v íctima por v ez v iolentada, incurre en costos de*:
>Hospitalización (i) 874 874 874 874 874 874 874 874 874 874
>Rehabilitación (ii 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417
>Daño económico (iii) 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015
Costo anual que incurren las víctimas de robo por
476,897 451,797 426,698 401,598 376,498 351,398 326,298 301,198 276,098 250,999
la reincidencia - con proyecto (II)=(e)*(b+c+d)
Costo anual evitado de las víctimas de robo por
25,100 50,200 75,300 100,399 125,499 150,599 175,699 200,799 225,899 250,999
reducción de la reincidencia (III)=(I)-(II)
Costo social anual evitado de las víctimas de robo
21,271 42,542 63,813 85,084 106,355 127,626 148,897 170,169 191,440 212,711
por reducción de la reincidencia**
*Asumimos que cada interno reincidente ha v iolentado a una persona, en el año que reincidió
**Dicho costo fue corregido con el factor de corrección asociado a bienes y serv icios nacionales (IGV), debido a que son en estos tipos de gastos en los que incurre la v íctima.
Fuente: Elaboración Propia.
De lo mencionado se obtiene:
Tabla 81: Costo social evitado de las víctimas de secuestro por reducción de la reincidencia
HORIZONTE DE EVALUACIÓN (AÑOS)
DESCRIPCIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
POPE reincidente sin proy ecto 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576
De lo mencionado se obtiene:
Tabla 82: Costo social evitado de las víctimas del TID por reducción de la reincidencia
HORIZONTE DE EVALUACIÓN (AÑOS)
DESCRIPCIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
POPE reincidente sin proy ecto 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576
POPE por delitos de TID reincidente sin
19.60% 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
proy ecto (a)
La v íctima por v ez v iolentada, incurre en costos de*:
>Hospitalización (i) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
>Rehabilitación (ii 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291
>Daño económico (iii) 2,544 2,544 2,544 2,544 2,544 2,544 2,544 2,544 2,544 2,544
Costo anual que incurren las víctim as del TID por la
365,180 365,180 365,180 365,180 365,180 365,180 365,180 365,180 365,180 365,180
reincidencia - sin proyecto (I)=(a)*(i+ii+iii)
POPE reincidente con proy ecto 547 518 490 461 432 403 374 346 317 288
POPE por delitos de TID reincidente con
19.60% 107 102 96 90 85 79 73 68 62 56
proy ecto (b)
La v íctima por v ez v iolentada, incurre en costos de*:
>Hospitalización (i) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
>Rehabilitación (ii 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291
>Daño económico (iii) 2,544 2,544 2,544 2,544 2,544 2,544 2,544 2,544 2,544 2,544
Costo anual que incurren las víctim as del TID por la
346,921 328,662 310,403 292,144 273,885 255,626 237,367 219,108 200,849 182,590
reincidencia - con proyecto (II)=(b)*(i+ii+iii)
Costo anual evitado de las víctim as del TID por
18,259 36,518 54,777 73,036 91,295 109,554 127,813 146,072 164,331 182,590
reducción de la reincidencia (III)=(I)-(II)
Costo social anual evitado de las víctim as del TID por
15,474 30,947 46,421 61,895 77,369 92,842 108,316 123,790 139,264 154,737
reducción de la reincidencia**
*Asumimos que cada interno reincidente ha v iolentado a una persona, en el año que reincidió
**Dicho costo fue corregido con el factor de corrección asociado a bienes y serv icios nacionales (IGV), debido a que son en estos tipos de gastos en los que incurre la
Fuente: Elaboración Propia.
Víctimas de hurto
De lo mencionado se obtiene:
Tabla 83: Costo social evitado de las víctimas de hurto por reducción de la reincidencia
HORIZONTE DE EVALUACIÓN (AÑOS)
DESCRIPCIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
POPE reincidente sin proy ecto 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576
POPE por delitos de hurto reincidente sin
4.40% 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
proy ecto (a)
La v íctima por v ez v iolentada, incurre en costos de*:
>Daño económico (i) 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015
Costo anual que incurren las víctimas de hurto por la
25,730 25,730 25,730 25,730 25,730 25,730 25,730 25,730 25,730 25,730
reincidencia - sin proyecto (I)=(a)*(i)
POPE reincidente con proy ecto 547 518 490 461 432 403 374 346 317 288
POPE por delitos de hurto reincidente
4.40% 24 23 22 20 19 18 16 15 14 13
con proy ecto (b)
La v íctima por v ez v iolentada, incurre en costos de*:
>Daño económico (i) 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015
Costo anual que incurren las víctimas de hurto por la
24,444 23,157 21,871 20,584 19,298 18,011 16,725 15,438 14,152 12,865
reincidencia - con proyecto (II)=(b)*(i)
Costo anual evitado de las víctimas de hurto por
1,287 2,573 3,860 5,146 6,433 7,719 9,006 10,292 11,579 12,865
reducción de la reincidencia (III)=(I)-(II)
Costo social anual evitado de las víctimas de hurto por
1,090 2,181 3,271 4,361 5,451 6,542 7,632 8,722 9,812 10,903
reducción de la reincidencia**
*Asumimos que cada interno reincidente ha v iolentado a una persona, en el año que reincidió
**Dicho costo fue corregido con el factor de corrección asociado a bienes y serv icios nacionales (IGV), debido a que son en estos tipos de gastos en los que incurre la
Fuente: Elaboración Propia.
Víctimas de homicidio
Para la estimación de los costos evitados por la víctimas de los reincidentes de delitos de
homicidio, se ha utilizado la metodología planteada en el estudio denominado “El Costo
Económico de la Violencia en Guatemala”, elaborado por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo – PNUD, en el año 2006, esta metodología estima el costo de una
vida perdida multiplicando el número de años saludables de vida perdidos (AVISAS) por el
PIB per cápita, lo cual equivale aproximadamente al valor presente de los flujos de ingreso
monetarios que hubiese generado cada víctima de haber vivido saludablemente los años
perdidos por un hecho de violencia.
Para el caso del presente estudio, dadas las limitaciones de información estadística
actualizada y a niveles más desagregados, se tomó como parámetros de cálculo el
Producto Interno Bruto per cápita del área de influencia y la cantidad de años saludables de
vida perdidos (AVISAS) o también denominado años de vida potencialmente perdidos
(AVPP) para ambos departamentos.
Tabla 84: Costos de una Vida Pérdida en los Departamentos de Lima e Ica
Costo de una vida perdida en los Departam ento de Lim a e Ica - Año 2010
Departam entos
Parám etro
Lim a Ica Costo Total
Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) 50 44 Prom edio
PBI per cápita 9,990 7,973
Costo de una vida perdida 499,500 350,812 425,156
Fuente: Análisis de la situación del Perú 2012. Dr. Fernando Gonzales Director General de Epidemiologia
MINSA – Perú / Elaboración propia
Tabla 85: Costo social evitado de las víctimas de homicidio por reducción de la reincidencia
HORIZONTE DE EVALUACIÓN (AÑOS)
DESCRIPCIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
POPE reincidente sin proy ecto 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576
Población penal por delito de Homicidios (a) 5.0% 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
La v íctima del homicida, tiene el siguiente costo*:
>Costo promedio/v ida perdida en el área de influencia (i) 425,156 425,156 425,156 425,156 425,156 425,156 425,156 425,156 425,156 425,156
Costo anual por vidas perdidas por la reincidencia - sin
12,242,452 12,242,452 12,242,452 12,242,452 12,242,452 12,242,452 12,242,452 12,242,452 12,242,452 12,242,452
proyecto (I)=(a)*(i)
POPE reincidente con proy ecto 547 518 490 461 432 403 374 346 317 288
Población penal por delito de Homicidios (b) 5.0% 27 26 24 23 22 20 19 17 16 14
La v íctima del homicida, tiene el siguiente costo*:
>Costo promedio/v ida perdida en el área de influencia (i) 425,156 425,156 425,156 425,156 425,156 425,156 425,156 425,156 425,156 425,156
Costo anual por vidas perdidas por la reincidencia - con
11,630,329 11,018,207 10,406,084 9,793,962 9,181,839 8,569,716 7,957,594 7,345,471 6,733,349 6,121,226
proyecto (II)=(b)*(i)
Costo anual evitado por perdidas de vidas por reducción de
612,123 1,224,245 1,836,368 2,448,490 3,060,613 3,672,736 4,284,858 4,896,981 5,509,103 6,121,226
la reincidencia (III)=(I)-(II)
Costo social anual evitado por perdida de vidas por
518,748 1,037,496 1,556,244 2,074,992 2,593,740 3,112,488 3,631,236 4,149,984 4,668,732 5,187,480
reducción de la reincidencia**
*Asumimos que cada interno reincidente ha v iolentado a una persona en el año que reincidió
**Dicho costo fue corregido con el factor de corrección asociado a bienes y serv icios nacionales (IGV), debido a que son en estos tipos de gastos en los que incurre la v íctima.
Fuente: Elaboración Propia.
Para la estimación de los costos evitados por la víctimas de los reincidentes de delitos de
violación sexual, se ha teniendo en cuenta la metodología planteada en el estudio
denominado “El Costo Económico de la Violencia en Guatemala”, elaborado por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, en el año 2006, esta
metodología estima el costo médico de las violaciones, a través del número de casos de
violación, ajustados por el multiplicador implícito, con un costo promedio de hospitalización
de una víctima de arma de fuego, pero, por dos días de permanencia en cama, tal como se
observa en la siguiente tabla:
Tabla 86: Parámetro para el cálculo de los costos por violencia sexual
Variable de cálculo
1.- Sector del Cuidado de la Salud Perú
Convertido en Convertido en
Perdidas en la salud / Atención Médica Indicador
US$ Nuevos Soles
A.- Número de casos de v iolacion 2,550 2,550
B.- Costos de atención médica diaria en intensiv o por
4,154 4,154
herida de arma de fuego
C.- Estancia en días por encamamiento por v iolación 2 2
D.- Multiplicador implicito 4 4 4
Total casos 10,200 10,200 10,200
Costos Total 84,741,600 11,298,880 32,201,808
T.C. 8 3
Costos Total x Atención Médica 8,308 1,108 3,157
OBS: Se comparó con estudios similares hechos en Perú, resultando que el calculado en
Guatemala es muy elev ado y obedece a daño por herida de arma de fuego; por lo tanto se tomará 874
el señalado en temas de hospitalización:
2.- Daño em ocional y psicologico Perú
Convertido en Convertido en
Costos del daño causado por la violacion Indicador
US$ Nuevos Soles
A.- Número de casos de v iolación 2,550 2,550
B.- Multiplicador implícito 4 4
C.- PBI per capita 19,245 19,245 19,245
D.- Años de v ida saludables pérdidos por v iolación 0.18 0
Total casos 10,200 10,200 10,200
Costos Total Anual 35,334,334 4,711,244 13,427,046
T.C. 8 3
Costos Total x casos 3,464 462 1,316
Fuente: Estudio: "El costos económico de la v iolencia en Guatemala"
Tabla 87: Costos social evitado de las víctimas de violación sexual por reducción de la reincidencia
HORIZONTE DE EVALUACIÓN (AÑOS)
DESCRIPCIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
POPE reincidente sin proy ecto 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576
Población penal por delito de v iolencia
23.90% 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138
sex ual (a)
Multiplicador implícito* (i) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
La v íctima por v ez v iolentada, incurre en costos:
>Por atención médica por 2 días ( 873.7 x 2 días) (ii) 1,747 1,747 1,747 1,747 1,747 1,747 1,747 1,747 1,747 1,747
>Por daño emocional y psicológico (iii) 1,316 1,316 1,316 1,316 1,316 1,316 1,316 1,316 1,316 1,316
Costo anual que incurren las víctimas de violencia sexual
1,686,806 1,686,806 1,686,806 1,686,806 1,686,806 1,686,806 1,686,806 1,686,806 1,686,806 1,686,806
por la reincidencia - sin proyecto (I)=(a)*(i)*(ii+iii)
POPE reincidente con proy ecto 547 518 490 461 432 403 374 346 317 288
Población penal por delito de v iolencia
23.90% 131 124 117 110 103 96 89 83 76 69
sex ual (b)
Multiplicador implícito* (i) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
La v íctima por v ez v iolentada, incurre en costos:
>Por atención médica por 2 días ( 873.7 x 2 días) (ii) 1,747 1,747 1,747 1,747 1,747 1,747 1,747 1,747 1,747 1,747
>Por daño emocional y psicológico (iii) 1,316 1,316 1,316 1,316 1,316 1,316 1,316 1,316 1,316 1,316
Costo anual que incurren las víctimas de violencia sexual
1,602,466 1,518,125 1,433,785 1,349,445 1,265,105 1,180,764 1,096,424 1,012,084 927,743 843,403
por la reincidencia - con proyecto (II)=(b)*(i)*(ii+iii)
Costo anual evitado de las víctimas de violencia sexual por
84,340 168,681 253,021 337,361 421,702 506,042 590,382 674,722 759,063 843,403
reducción de la reincidencia (III)=(I)-(II)
Costo social anual evitado de las víctimas de violencia
71,475 142,950 214,424 285,899 357,374 428,849 500,324 571,799 643,273 714,748
sexual por reducción de la reincidencia**
*Asumimos que cada interno reincidente ha v iolentado a 4 personas (multiplicador implícito) en su periodo que reincidió
**Dicho costo fue corregido con el factor de corrección asociado a bienes y serv icios nacionales (IGV), debido a que son en estos tipos de gastos en los que incurre la v íctima.
Fuente: Elaboración Propia.
De los costos evitados calculados, debemos señalar se asume que gracias al PIP el E.P.
operará a una capacidad operativa del 100%:
En vista que los beneficios sin proyecto son nulos, los beneficios incrementales, serán numéricamente igual a los beneficios con proyectos, los
cuales son costos evitados productos de los efectos colaterales asociados a la reducción de la reincidencia. Si a los beneficios incrementales lo
descontamos a una TSD del 9% arrojan un Valor Actual de Beneficios Sociales (VABS) es de S/. S/. 59,312,024 con la implementación del PIP.
Los costos a precios de mercado han sido afectados por los factores de corrección
obtenidos del Anexo SNIP 10 de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión
Pública.
Con dichos factores se pasarán a obtener los precios sociales, según la tipología de
costo asociado al PIP.
PERIODO (años)
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OPERACIÓN
REMUNERACIONES 1,280,177 1,280,177 1,280,177 1,280,177 1,280,177 1,280,177 1,280,177 1,280,177 1,280,177 1,280,177
PERSONAL RÉGIMEN - DL N° 276 1,253,118 1,253,118 1,253,118 1,253,118 1,253,118 1,253,118 1,253,118 1,253,118 1,253,118 1,253,118
PERSONAL RÉGIMEN - CAS 27,059 27,059 27,059 27,059 27,059 27,059 27,059 27,059 27,059 27,059
ALIMENTACIÓN 2,191,302 2,191,302 2,191,302 2,191,302 2,191,302 2,191,302 2,191,302 2,191,302 2,191,302 2,191,302
ALIMENTACIÓN INTERNOS, NIÑOS Y PERSONAL 2,191,302 2,191,302 2,191,302 2,191,302 2,191,302 2,191,302 2,191,302 2,191,302 2,191,302 2,191,302
COMPRA DE BIENES, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, ADQUISICIONES Y OTROS GASTOS 254,519 254,519 254,519 254,519 254,519 254,519 254,519 254,519 254,519 254,519
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 7,476 7,476 7,476 7,476 7,476 7,476 7,476 7,476 7,476 7,476
MATERIALES Y UTILES OIFICNA Y ENSEÑANZA 1,073 1,073 1,073 1,073 1,073 1,073 1,073 1,073 1,073 1,073
REPUESTOS Y ACCESORIOS 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419
SUMINISTROS MEDICOS 35,593 35,593 35,593 35,593 35,593 35,593 35,593 35,593 35,593 35,593
VIAJES (viáticos y pasajes) 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466
SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION
>SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA , A GUA Y GA S 152,716 152,716 152,716 152,716 152,716 152,716 152,716 152,716 152,716 152,716
>SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 3,002 3,002 3,002 3,002 3,002 3,002 3,002 3,002 3,002 3,002
>SERVICIOS DE M ENSA JERIA , TELECOM UNICA CIONES, P UB LICIDA D Y OTROS A FINES 7,119 7,119 7,119 7,119 7,119 7,119 7,119 7,119 7,119 7,119
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 3,007 3,007 3,007 3,007 3,007 3,007 3,007 3,007 3,007 3,007
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (v ehículos, maquinarias y otros) 41,900 41,900 41,900 41,900 41,900 41,900 41,900 41,900 41,900 41,900
OTROS GASTOS 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 3,725,998 3,725,998 3,725,998 3,725,998 3,725,998 3,725,998 3,725,998 3,725,998 3,725,998 3,725,998
COSTOS DE MANTENIMIENTO
SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 61,864 61,864 61,864 61,864 61,864 61,864 61,864 61,864 61,864 61,864
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 2,095 2,095 2,095 2,095 2,095 2,095 2,095 2,095 2,095 2,095
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760
TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO 65,720 65,720 65,720 65,720 65,720 65,720 65,720 65,720 65,720 65,720
TOTAL COSTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3,791,718 3,791,718 3,791,718 3,791,718 3,791,718 3,791,718 3,791,718 3,791,718 3,791,718 3,791,718
Elaboración propia
PRECIOS DE PRECIOS
COSTO DE INVERSIÓN POR COMPONENTES FC
MERCADO SOCIALES
1) Componente I: Infraestructura 35,401,106.38 30,167,310.32
PRIMERA ETAPA
1.1 Exp. Tec. del Sist. de Conducción de Agua 125,921.65 0.909 114,474.23
1.2 Compra de terreno para pozos y servidumbre 430,000.00 0.847 364,406.78
1.3 Ejec. de Obra del Sist. de Condución de Agua 3,148,041.37 0.847 2,667,831.67
1.4 Supervisión de Obra SISTEMA DE COND. DE AGUA 157,402.07 0.909 143,092.79
SEGUNDA ETAPA
1.5 Expediente Técnico de Obra (CREO y DEVIDA) 873,710.04 0.909 794,281.85
1.6 Ejecución de Obra (CREO y DEVIDA) 29,123,667.86 0.847 24,681,074.46
1.7 Mitigación de Impacto Ambiental 92,943.00 0.909 84,493.64
1.8 Plan de Monitoreo Arqueológico para obra 50,000.00 0.909 45,454.55
1.9 Supervisión de Obra (CREO y DEVIDA) 1,399,420.39 0.909 1,272,200.35
2) Componente II: Equipamiento y Mobiliario 16,157,871.93 13,693,111.80
2.1 Equipo y Mobiliario
2.1.1 Expediente y Especificaciones Técnicas
2.1.1.1 Expediente y Especificaciones Técnicas Infraestructura (FORSUR) 107,818.02 0.847 91,371.20
2.1.1.2 Expediente y Especificaciones (CREO - DEVIDA) 52,160.91 0.847 44,204.16
2.1.2 Implementacion Equipamiento y Mobiliario electrónico
2.1.2.1 Equipamiento y Mobiliario electrónico Infraestructura (FORSUR) 6,427,274.59 0.847 5,446,842.87
2.1.2.2 Equipamiento y Mobiliario electronico (CREO y DEVIDA) 3,460,840.16 0.847 2,932,915.39
2.1.3 Implementacion Equipamiento y Mobiliario no electrónico
2.1.3.1 Equipamiento y Mobiliario no electrónico Infraestructura (FORSUR) 4,354,527.55 0.847 3,690,277.59
2.1.3.2 Equipamiento y Mobiliario no electronico (CREO y DEVIDA) 1,755,250.69 0.847 1,487,500.59
3) Componente III: Capacitación 103,756.40 94,324.00
3.1 Capacitación
3.1.1 TDR 20,000.00 0.909 18,181.82
3.1.2 Implementacion de capacitación 83,756.40 0.909 76,142.18
4) Componente IV: Gestión 1,651,796.54 1,488,988.53
4.1 Gastos de gestion del proyecto
4.1.1 TDR 20,000.00 0.909 18,181.82
4.1.2 Gastos administrativos 205,160.00 0.847 173,864.41
4.1.3 Elaboración de línea de base 177,504.10 0.909 161,367.36
4.1.4 Seguimiento social en la ejecución del proyecto 469,320.00 0.909 426,654.55
4.1.5 Evaluación Expost 779,812.44 0.909 708,920.40
COSTO DE INVERSIÓN TOTAL 53,314,531.24 45,443,734.65
PERIODO (años)
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OPERACIÓN
REMUNERACIONES 2,766,724 2,766,724 2,766,724 2,766,724 2,766,724 2,766,724 2,766,724 2,766,724 2,766,724 2,766,724
PERSONAL RÉGIMEN - DL N° 276 2,766,724 2,766,724 2,766,724 2,766,724 2,766,724 2,766,724 2,766,724 2,766,724 2,766,724 2,766,724
ALIMENTACIÓN 2,426,631 2,426,631 2,426,631 2,426,631 2,426,631 2,426,631 2,426,631 2,426,631 2,426,631 2,426,631
ALIMENTACIÓN INTERNOS, NIÑOS Y PERSONAL 2,426,631 2,426,631 2,426,631 2,426,631 2,426,631 2,426,631 2,426,631 2,426,631 2,426,631 2,426,631
COMPRA DE BIENES, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, ADQUISICIONES Y OTROS GASTOS 307,825 307,825 307,825 307,825 307,825 307,825 307,825 307,825 307,825 307,825
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 8,971 8,971 8,971 8,971 8,971 8,971 8,971 8,971 8,971 8,971
MATERIALES Y UTILES OIFICNA Y ENSEÑANZA 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288
REPUESTOS Y ACCESORIOS 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503
SUMINISTROS MEDICOS 42,712 42,712 42,712 42,712 42,712 42,712 42,712 42,712 42,712 42,712
VIAJES (viáticos y pasajes) 559 559 559 559 559 559 559 559 559 559
SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION
>SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A GUA Y GA S 183,260 183,260 183,260 183,260 183,260 183,260 183,260 183,260 183,260 183,260
>SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 6,005 6,005 6,005 6,005 6,005 6,005 6,005 6,005 6,005 6,005
>SERVICIOS DE M ENSAJERIA, TELECOM UNICA CIONES, PUB LICIDA D Y OTROS A FINES 8,542 8,542 8,542 8,542 8,542 8,542 8,542 8,542 8,542 8,542
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 3,608 3,608 3,608 3,608 3,608 3,608 3,608 3,608 3,608 3,608
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (v ehículos, maquinarias y otros) 50,280 50,280 50,280 50,280 50,280 50,280 50,280 50,280 50,280 50,280
OTROS GASTOS 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 5,501,180 5,501,180 5,501,180 5,501,180 5,501,180 5,501,180 5,501,180 5,501,180 5,501,180 5,501,180
COSTOS DE MANTENIMIENTO
SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 137,288 137,288 137,288 137,288 137,288 137,288 137,288 137,288 137,288 137,288
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 10,983 10,983 10,983 10,983 10,983 10,983 10,983 10,983 10,983 10,983
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 7,093 7,093 7,093 7,093 7,093 7,093 7,093 7,093 7,093 7,093
TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO 155,364 155,364 155,364 155,364 155,364 155,364 155,364 155,364 155,364 155,364
TOTAL COSTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 5,656,544 5,656,544 5,656,544 5,656,544 5,656,544 5,656,544 5,656,544 5,656,544 5,656,544 5,656,544
Elaboración propia
II. BENEFICIOS
2.1. BENEFICIOS SIN PROYECTO - - - - - - - - - -
2.2. BENEFICIOS CON PROYECTO 4,926,228 6,062,626 7,199,025 8,335,423 9,471,821 10,608,220 11,744,618 12,881,016 14,017,415 15,153,813
2.3. BENEFICIOS INCREMENTALES - 4,926,228 6,062,626 7,199,025 8,335,423 9,471,821 10,608,220 11,744,618 12,881,016 14,017,415 15,153,813
IV.- FLUJO NETO -45,443,735 3,061,402 4,197,800 5,334,199 6,470,597 7,606,995 8,743,394 9,879,792 11,016,190 12,152,589 13,288,987
Elaboración propia
De acuerdo a las características del presente estudio, existe una prevalencia de beneficios
cuantitativos, siendo estos: ahorro para las familias y ahorro para el Estado. Luego del
cálculo realizado en la identificación de beneficios derivados por el ahorro que implica para
el estado el disminuir la reincidencia delictiva y por ende el número de reingresos y ahorro
en recursos humanos esto sustentado en apoyo tecnológico considerado dentro de los
factores de producción; además de los ahorros que implica en la economía familiar, estos
son aplicados a los flujos económicos del proyecto a fin de reducir los costos en el horizonte
de evaluación. Por otro lado la intervención del PIP, implica la ocurrencia de costos
incrementales; tanto por motivos de inversión como de operación y mantenimiento del
servicio analizado. De lo mencionado podemos concluir que la metodología recomendada
para el análisis de la evaluación social, es la de Costos/Beneficio.
A continuación se muestran los resultados de los cálculos realizados, para luego tomar la
decisión respectiva:
A) Resultados:
A continuación se muestran los resultados de los cálculos realizados, donde el Valor Actual
Neto Social (VANS de S/. 1’900,475) es positivo y además se obtiene una TIR de 9.7%
conveniente (mayor al costos de oportunidad de los fondos públicos de 9%), lo que
evidencia la capacidad de generar beneficios sociales ampliamente mayores a los costos
de su implementación, por lo tanto podemos concluir que el presente PIP es rentable
socialmente, veamos el siguiente cuadro con los indicadores de rentabilidad social
mencionados:
Existen factores que pueden poner en riesgo el funcionamiento previsto del proyecto, por lo
que es necesario efectuar análisis de sensibilidad para aquellas variables que generan
incertidumbre con el fin de concentrar esfuerzos que permitan controlar el comportamiento
de dichas variables. Para dicho análisis se han considerado variables que crean
incertidumbre: una referida a la variación de la inversión, variación en los costos
incrementales de operación y mantenimiento y variación de los beneficios; los rangos
simulados son diferentes para cada variable, siendo para el primero en orden de +/- 60%,
para los 3 casos.
Inversión
Costos de Operación y Mantenimiento
Beneficios
Para ver el efecto que tiene la variación en los costos de inversión, en la rentabilidad
social del PIP, se muestra el siguiente cuadro:
Para ver el efecto que tiene la variación en los costos de operación y mantenimiento,
en la rentabilidad social del PIP, se muestra el siguiente cuadro:
Tabla 97: Sensibilidad del VANS y TIRS por variación de costos de operación y mantenimiento
VARIACION DE LOS COSTOS DE O&M (-) FLUJO VARIACION DE LOS COSTOS DE O&M (+)
AÑOS
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
0 -45,443,735 -45,443,735 -45,443,735 -45,443,735 -45,443,735 -45,443,735 -45,443,735
1 4,758,365 4,192,711 3,627,056 3,061,402 2,495,747 1,930,093 1,364,439
2 5,894,763 5,329,109 4,763,455 4,197,800 3,632,146 3,066,491 2,500,837
3 7,031,162 6,465,507 5,899,853 5,334,199 4,768,544 4,202,890 3,637,235
4 8,167,560 7,601,906 7,036,251 6,470,597 5,904,943 5,339,288 4,773,634
5 9,303,959 8,738,304 8,172,650 7,606,995 7,041,341 6,475,687 5,910,032
6 10,440,357 9,874,703 9,309,048 8,743,394 8,177,739 7,612,085 7,046,431
7 11,576,755 11,011,101 10,445,446 9,879,792 9,314,138 8,748,483 8,182,829
8 12,713,154 12,147,499 11,581,845 11,016,190 10,450,536 9,884,882 9,319,227
9 13,849,552 13,283,898 12,718,243 12,152,589 11,586,934 11,021,280 10,455,626
10 14,985,950 14,420,296 13,854,642 13,288,987 12,723,333 12,157,678 11,592,024
VANS
12,791,003.70 9,160,827.46 5,530,651.22 1,900,474.98 -1,729,701.26 -5,359,877.50 -8,990,053.74
(Var. O&M)
TIRS
13.9% 12.5% 11.2% 9.7% 8.3% 6.9% 5.4%
(Var. O&M)
Elaboración propia
Para ver el efecto que tiene la variación de los beneficios, en la rentabilidad social del
PIP, se muestra el siguiente cuadro:
Tabla 98: Sensibilidad del VANS y TIRS por variación de los beneficios
VARIACION DE LOS BENEFICIOS (-) FLUJO VARIACION DE LOS BENEFICIOS (+)
AÑOS
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
0 -45,443,735 -45,443,735 -45,443,735 -45,443,735 -45,443,735 -45,443,735 -45,443,735
1 1,583,534 2,076,156 2,568,779 3,061,402 3,554,025 4,046,647 4,539,270
2 2,379,012 2,985,275 3,591,538 4,197,800 4,804,063 5,410,325 6,016,588
3 3,174,491 3,894,394 4,614,296 5,334,199 6,054,101 6,774,004 7,493,906
4 3,969,970 4,803,512 5,637,055 6,470,597 7,304,139 8,137,682 8,971,224
5 4,765,449 5,712,631 6,659,813 7,606,995 8,554,177 9,501,360 10,448,542
6 5,560,928 6,621,750 7,682,572 8,743,394 9,804,216 10,865,038 11,925,860
7 6,356,407 7,530,868 8,705,330 9,879,792 11,054,254 12,228,716 13,403,178
8 7,151,886 8,439,987 9,728,089 11,016,190 12,304,292 13,592,394 14,880,495
9 7,947,364 9,349,106 10,750,847 12,152,589 13,554,330 14,956,072 16,357,813
10 8,742,843 10,258,225 11,773,606 13,288,987 14,804,369 16,319,750 17,835,131
VANS
-15,893,132.30 -9,961,929.87 -4,030,727.45 1,900,474.98 7,831,677.40 13,762,879.83 19,694,082.25
(Var. Benef.)
TIRS
1.9% 4.8% 7.4% 9.7% 12.0% 14.1% 16.1%
(Var. Benef.)
Elaboración propia
Para ver los efectos que tienen cada variable analizada sujeta a variación, el siguente
cuadro nos muestra un análisis comparado de dichos efecto en la rentabilidad social
medido por el VANS, tal como se muestra:
Elaboración propia
Para ver los efectos que tienen cada variable analizada sujeta a variación, el siguente
cuadro nos muestra un análisis comparado de dichos efecto en la rentabilidad social
medido por el TIRS, tal como se muestra:
Elaboración propia
4.8 SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto está basada en la capacidad de poder mantener los flujos
anuales en un rango aceptable de manera que no se perjudiquen los beneficios que propone
el proyecto ni su operación en el transcurso de su vida útil.
Los arreglos institucionales están definidos por todos los acuerdos y compromisos que se
tienen con los actores involucrados en el proceso de la formulación del estudio de pre
inversión a nivel de perfil, según las recomendaciones del anexo SNIP 07.
En los anexos se contemplan los siguientes documentos los cuales conducen a los arreglos
institucionales del proyecto:
Se realizó la entrevista con los delegados de los internos, quienes mostraron pleno interés y
opinión favorable con la mejora de los servicios. Además manifestaron sus expectativas por
un mayor acceso a las atenciones de tratamiento como: asistenciales, educación,
capacitación, trabajo y salud, las cuales les permitirán recibir un mejor servicio de
readaptación social; sin embargo de los resultados de la encuesta señalaron que las
condiciones en las se reciben el servicio son deplorables por el hacinamiento que existe. Por
tanto manifiestan una alta predisposición para recibir el servicio de readaptación social en un
Establecimiento Penitenciario con las cualidades señaladas. (Ver Anexos sobre documentos
de referencia de la aplicación de la encuesta)
Mediante una mesa de trabajo se informó a los representantes de las zonas aledañas al
penal, organizaciones civiles de la zona y representantes de los gobiernos locales la finalidad
del proyecto.
Esta mesa de trabajo se realizó el 03 de abril del 2012 en Chincha Alta, Departamento de Ica
Convenios Interinstitucionales
Para realizar el adecuado brindado del servicio, el INPE necesita el apoyo y cooperación de
otras instituciones; quienes en su conjunto hacen posible el adecuado tratamiento del interno.
Actualmente el INPE cuenta con los siguientes convenios:
Y por último en el tema del Trabajo Penitenciario, el INPE como órgano rector del sistema
penitenciario es responsable de suscribir convenios de cooperación interinstitucional con
entidades públicas y privadas que hagan posible el cumplimiento de los objetos, para tales
efectos se suscribieron los siguientes convenios.
Una de las finalidades que tienen dichos convenios es contar con personal destacados por
dichas instituciones, en cumplimiento al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional
suscrito entre ambas instituciones. Por otro lado tienen también el fin de implementar
programas que contribuyan a la recuperación del interno mediante un mejor tratamiento y su
reinserción mediante el trabajo. (Ver convenios en los anexos)
El Instituto Nacional Penitenciario, cuenta con los recursos presupuestarios que anualmente
le corresponden como Institución descentralizada. Bajo el respaldo del Decreto de Urgencia
007-2012/EF, es así que se dan autorizaciones excepcionales a favor del INPE a fin de
efectuar todas las modificaciones presupuestarias a nivel funcional programático que sean
necesarias, hasta por un monto de 19 millones 953 mil 784 soles, con cargo a su presupuesto
institucional; de los cuales se designa el monto de DOCE MILLONES QUINIENTOS
NOVENTA MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 12 590 800) para la
convocatoria a proceso de admisión, formación y pago de remuneraciones de hasta un mil
(1000) nuevos servidores penitenciarios, bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276, en el
marco del literal j) numeral 2 de la Vigésima Sétima Disposición Complementaria Final de la
Ley N° 29812.
Dada las competencias funcionales, el INPE garantiza cubrir los costos de operación y
mantenimiento del presente PIP. Ver Anexo de Compromiso de operación y mantenimiento.
Los posibles conflictos son propios del funcionamiento del establecimiento penitenciario,
están asociados a factores como: la respuesta del interno, los permisos de los gobiernos
regionales y locales, la licencia social u otros.
Los internos también serán sensibilizados mediante una etapa de inducción durante el
proceso de registro y clasificación; además se coordinará con los delegados encargados de
cada módulo para mantener las reglas de convivencia, acorde a la gestión del
establecimiento penitenciario.
Por parte de la población según la mesa de trabajo se dio a conocer los objetivos asociados
al E.P., pero además el proyecto contempla una actividad de sensibilización social a fin de
que la licencia social para el PIP sea alcanzable.
Etapa Pre-operativa: Durante esta etapa, la actividad que originaría los mayores impactos
ambientales será durante la etapa de construcción (pues se encuentra dentro del E.P.), esto
se traducirían como ruidos, polvo en el ambiente y/o desmonte de construcción en el área del
proyecto, que impactarían en la zona. En este sentido, se puede considerar que los impactos
serán moderados y transitorios.
Se generarán además impactos positivos, sobre el entorno ya que el proyecto, captará mano
de obra no calificada y agregados producidos en la zona para el proceso constructivo
generando un mayor dinamismo comercial que repercutirá positivamente en los ingresos de
la población. El impacto será bajo y transitorio.
Etapa Operativa: En la etapa operativa se prevé que los impactos no serán relevantes, salvo
en el medio social donde si se espera una mayor dinámica de la economía local
Impactos acústicos: Los trabajos que generen ruidos como el de equipos neumáticos, deben
ejecutarse en horas más apropiadas mediante el diseño más adecuado en la distribución del
trabajo, teniendo en cuenta el grado de concentración y complejidad que requiere cada
actividad y la naturaleza de los ruidos derivados de ella; se deben elegir los equipos menos
productores de ruidos y/o incrementar las distancias entre la fuente y el receptor, alejando a
uno y a otro o ambos; el uso de protectores auditivos individuales así como los demás
implementos de seguridad se hacen necesarios. El nivel de ruidos no deberá sobrepasar los
50 dB en el área externa de trabajo.
Impactos en la salud: La administración del proyecto deberá tomar las medidas necesarias a
fin de que el contratista de la obra cumpla con una constante limpieza del proyecto y entregue
una obra libre de residuos sólidos y/o material de demolición.
Etapa Operativa: Para efectos de la mitigación de los impactos que puedan producirse se
prevé un monto que está considerado en los presupuestos de inversión del proyecto.
PERMANENTES
VARIABLES DE
MODERADO
ACTIVIDAD
NACIONAL
REGIONAL
NEGATIVO
POSITIVO
FUERTES
INCIDENCIA
NEUTRO
CORTA
LARGA
LOCAL
LEVES
MEDIA
S
MEDIO FÍSICO NATURAL
Agua X X X X Construcción de
Suelo X X X X infraestructura física, la
implementación del
Aire X X X X
equipamiento,
MEDIO BIOLÓGICO mobiliario y
Flora X tecnologías de
seguridad y la
Fauna X
realización de la
MEDIO SOCIAL capacitación
Población Circundante X X X X
Puesta en marcha del
Población Beneficiaria X X X X
proyecto
Fuente: Elaboración propia
La propuesta de la FICA, frente a la mitigación del impacto ambiental generado por el PIP (a
pesar de ser no significativos), indica que se hará una inversión en Mitigación Ambiental de
S/. 92,943.
Para cada una de las acciones identificadas se definen las etapas en las que se ejecutarán.
TIEMPO
FASES DEL PROYECTO MESES AÑO 0 (TRIMESTRES) AÑOS
1er tri 2do tri 3er tri 4to tri 5to tri 6to tri 1 AL 10
FASE PREINVERSION
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
FASE INVERSION
1) Componente I:
PRIMERA ETAPA
1.1 Exp. Tec. del Sist. de Conducción de Agua 125,922
1.2 Compra de terreno para pozos y servidumbre 430,000
1.3 Ejec. de Obra del Sist. de Condución de Agua 3,148,041
1.4 Supervisión de Obra SISTEMA DE COND. DE AGUA 157,402
SEGUNDA ETAPA
1.5 Expediente Técnico de Obra (CREO y DEVIDA) 873,710
1.6 Ejecución de Obra (CREO y DEVIDA) 5,824,734 10,193,284 13,105,651
1.7 Mitigación de Impacto Ambiental 18,589 32,530 41,824
1.8 Plan de Monitoreo Arqueológico para obra 10,000 17,500 22,500
1.9 Supervisión de Obra 279,884 489,797 629,739
2) Componente II:
2.1 Equipo y Mobiliario
2.1.1 Expediente y Especificaciones Técnicas
2.1.1.1 Expediente y Especificaciones Técnicas (FORSUR) 107,818
2.1.1.2 Expediente y Especificaciones (CREO y DEVIDA) 52,161
2.1.2 Implementacion Equipamiento y Mobiliario electrónico
2.1.2.1 Equipamiento y Mobiliario electrónico Infraestructura (FORSUR) 6,427,275
2.1.2.2 Equipamiento y Mobiliario electronico (CREO y DEVIDA) 3,460,840
2.1.3 Implementacion Equipamiento y Mobiliario no electrónico
2.1.3.1 Equipamiento y Mobiliario no electrónico Infraestructura (FORSUR) 4,354,528
2.1.3.2 Equipamiento y Mobiliario no electronico (CREO y DEVIDA) 1,755,251
3) Componente III:
3.1 Capacitación
3.1.1 TDR 20,000
3.1.2 Implementacion de capacitación 41,878 41,878
4) Componente IV: Gestión
4.1 Gastos de gestion del proyecto 330,359 578,129 743,308
FASE POST INVERSION
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Fuente: Elaboración propia
Con el fin de organizar y administrar los recursos para lograr culminar de manera
satisfactoria el presente proyecto, se deben establecer claramente el tiempo, tamaño, costos
estimados y el rol de cada uno de los actores.
El tiempo y los costos estimados, han sido señalados en los capítulos correspondientes,
siendo el propósito de este numeral establecer las dependencias pertenecientes al INPE,
las responsables de asegurar el cumplimiento de la ejecución del proyecto viable y controlar
su calidad.
INPE
INVERSION EXPEDIENTE
INVERSION
OBRAS CIVILES
Comité de Selección
Oficina de Infraestructura Penitenciaria
Proceso de selección de ejecución de Unidad de Obras y Equipamiento
obra Logística
Fase de Operación:
La Oficina General de Administración del INPE, será encargada de solicitar a la Unidad
de Presupuesto y Planificación la incorporación del presupuesto adicional destinado a
los gastos operativos a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto.
• Disminución del 50% del nivel de reincidencia actual (34.4%) al término •Informes Estadísticos de la Oficina Regional. Se cuenta con continuidad de
MEJORA DE LOS NIVELES DE RESOCIALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN
FIN
del horizonte de evaluación del proyecto en la jurisdicción del área de • Estadísticas del Ministerio del Interior. políticas por parte del estado en
PENITENCIARIA AFECTADA DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA
influencia de proyecto. • Encuestas y Entrevistas de Campo. materia de Seguridad Ciudadana
Al término del periodo cero o de inversión el 100% del servicio de • Informes Estadísticos de la Oficina Regional.
PROPÓSITO
Mitigación de Impacto Ambiental 1.5 Expediente Técnico de Obra (CREO y DEVIDA) 873,710.04
Plan de Monitoreo Arqueológico para obra 1.6 Ejecución de Obra (CREO y DEVIDA) 29,123,667.86
Supervisión de Obra (CREO y DEVIDA) •Las cotizaciones económicas se
Gastos de Gestión 1.7 Mitigación de Impacto Ambiental 92,943.00 • Cotizaciones.
1.8 Plan de Monitoreo Arqueológico para obra 50,000.00
mantienen constantes hasta su
Componente II: Equipamiento y Mobiliario
1.9 Supervisión de Obra (CREO y DEVIDA) 1,399,420.39 adquisición.
Equipo y Mobiliario • Comprobantes de adquisición de vehículos,
2) Componente II: Equipamiento y Mobiliario 16,157,871.93
Expediente y Especificaciones Técnicas
Implementacion Equipamiento y Mobiliario electrónico 2.1 Equipo y Mobiliario maquinaria, equipos y mobiliario.
Implementacion Equipamiento y Mobiliario no electrónico 2.1.1 Expediente y Especificaciones Técnicas
Componente III: Capacitación
• Órdenes de compra.
2.1.2 Implementacion Equipamiento y Mobiliario electrónico
Capacitación 2.1.3 Implementacion Equipamiento y Mobiliario no electrónico • Se cumplen con las metas en los
TDR 3) Componente III: Capacitación 103,756.40 • Documentos de estudio técnico. Actas de entrega plazos programados.
Implementacion de capacitación 4) Componente IV: Gestión 1,651,796.54
Componente IV: Gestión
de obra y su conformidad.
COSTO DE INVERSIÓN TOTAL 53,314,531.24
Gastos de gestion del proyecto
Elaboración propia
5 CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
• El objetivo central del proyecto es brindar “Población penal de los E.P. de Ica y
Cañete con adecuada prestación del Servicio de Readaptación Social en el EP.
Chincha”.
• La alternativa seleccionada se justifica porque cumple con los fines del proyecto y
presenta el siguiente resumen de los indicadores de rentabilidad social:
5.2 RECOMENDACIONES