VALORIZACION DE COMPONENTES I, II

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN SANIDAD ANIMAL Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA PREVENCIÓN

presupuesto S/. 2,903,926.24
Plazo de ejecucion 12 meses (01 años)

RESP. Ing. Leandra Ccapa Puma

RESID. Ing. Lenadra Ccapa Puma
SUPERV. Ing. Sulpicio Choque Inquilla
GESTION 2019 - 2022

PRESUPUESTO PROGRAMADO
N° DESCRIPCION 12 meses de 2019 ANTER
Unid. Meta P. Unit. Presupuesto Meta
Gestion del Proyecto y personal especializado
2.2.1 Tecnico agropecuario Mes 12 1800.00 21,600.00 0.00
SUB TOTAL DE PARTIDA 21,600.00

I MEJORAMIENTO GENETICO DE LA GANADERIA

1.1. Asistencia Técnica en transferencia tecnologíca
1.1.1 Asistencia técnica en Inseminación Artificial de vacunos Visitas AT 480 30.00 14400.00 225
1.1.2 Asistencia técnica en Inseminación artificial de ovinos Visitas AT 120 30.00 3600.00
1.1.3 Asistencia técnica en mejora de camélidos Visitas AT 60 30.00 1800.00
1.1.4 Modulo: Equipo de inseminación artificial de vacunos Módulo 1 40800.00 40800.00
1.1.5 Modulo: Equipo de inseminación artificial de ovinos Modulo 1 3880.00 3880.00
1.2. Rutas de Aprendizaje a Centros de Produccion Ganadera
1.2.1 Pasantia a Centros de produccion de vacunos en Ocongate y Puno Pasantia 2 6900.00 13800.00 1.00
1.2.2 Pasantia a Centros de produccion de ovinos en Umachiri Pasantia 1 7450.00 7450.00
1.2.3 Pasantia a Centros de produccion de alpacas en Ñuñoa Pasantia 1 7300.00 7300.00
SUB TOTAL DE PARTIDA 93,030.00

II CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GANADERIA

2.1. Mayor conocimiento en enfermedades en la ganadería
2.1.1 Capacitación en enfermedades parasitarias e infecciosas en vacunos Taller 2 1200.00 2400.00
2.1.2 Capacitación en enfermedades parasitarias e infecciosas en ovinos Taller 2 1200.00 2400.00
2.1.3 Capacitación en enfermedades parasitaria e infecciosas en camélidos Taller 2 1200.00 2400.00
2.1.4 Asistencia técnica en vacunos Asistencia 4,500 23.49 105685.00 546.00
2.1.5 Asistencia técnica en ovinos Asistencia 3,000 35.23 105700.00 264.00
2.1.6 Asistencia técnica en camélidos Asistencia 1,500 34.40 51600.00
SUB TOTAL DE PARTIDA 270,185.00

III ARTICULACION AL MERCADO A LOS PRODUCTORES

3.1 Articulación al mercado
3.1.1 Fomentar y organizar la XX Ferias Nacional Alto Pichigua 2019 Eventos 1 160000.00 160000.00 1.00
3.1.2 Fomentar y organizar Ferias a nivel comunal: Molloccahua y Kanamarca Eventos 2 15600.00 31200.00
3.1.3 Fomentar y organizar Ferias a nivel comunal: Ccahuaya y Ccollana Eventos 2 27000.00 54000.00 1.00
3.1.4 Fomentar y organizar el Festival de lechón Eventos 2 8800.00 17600.00
3.1.5 Fomentar y Organizar el Festival de Productos Lacteos Eventos 2 9800.00 19600.00
SUB TOTAL DE PARTIDA 282,400.00

IV MEJORA DEL PISO FORRAJERO

4.1 Asistencia Tecnica en siembra e instalacion de pastos anuales
4.1.1 instalacion de modulos demostrativos de forrajes anuales UA 950 680.00 646000.00
4.1.2 Asistencia Tecnica en siembra e instalacion de pastos perennes Mes 4 1800.00 7200.00 2.00
4.1.3 Ampliacion de servicio de atención de maquinaría agrícola Modulos 1 542675.00 542675.00
4.1.4 Sistemas de buenas practicas de almacenamiento de forraje Modulos 70 8525.63 596794.24
SUB TOTAL DE PARTIDA 1,792,669.24

V COSTOS DIRECTOS 2,459,884.24

15.28% GASTOS GENERALES Glb 1 375942.00 375942.00

1.71% GASTOS DE SUPERVISION Gbl 1 42100.00 42100.00
0.69% EXPEDIENTE TECNICO Serv 1 17000.00 17000.00 1.00
0.37% GASTOS DE LIQUIDACION Serv 1 9000.00 9000.00
SUB TOTAL DE PARTIDA 444,042.00

COSTOS INDIRECTOS 444,042.00

100%
TOTAL DE: COSTOS DIRECTOS Y INDIRECTOS S/. 2,903,926.24
ENTES I, II, III y IV DEL MES DE JUNIO - 2019

N LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PARASITARIAS EL DISTRITO DE ALTO PICHIGUA - ESPINAR - CUSCO"

S/. 2,903,926.24 UBICACIÓN GEOGRAFICA
12 meses (01 años) Departamento : Cusco
Provincia : Espinar
Distritos : Alto pichigua
Comunidades:
Ccahuaya, Molloccahua, Ccollana
y Kanamarca.

Jun-19
AVANCES SALDO ADICIO
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
Valorizado % Meta Valorizado % Meta Valorizado % Meta Valorizado % Meta

- - 0.00% 0.00 - 0.00% 21,600.00 100.00%

- 0.00 - 0.00 - 0.00% 21,600.00 100.00%

6,750.00 46.88 47 1,410.00 979.17% 272 8,160.00 56.67% 6,240.00 43.33%

- - - - 0.00% 0 - 0.00% 3,600.00 100.00%
- - - - 0.00% 0 - 0.00% 1,800.00 100.00%
10,000.00 24.51 0.00 0.00% 0 10,000.00 24.51% 30,800.00 75.49%
- - 0.00 - 0.00% 0 - 0.00% 3,880.00 100.00%
- -
6,900.00 50.00 0.00 - 0.00% 1 6,900.00 50.00% 6,900.00 50.00%
- - - - 0.00% 0 - 0.00% 7,450.00 100.00%
- - - - 0.00% 0 - 0.00% 7,300.00 100.00%
23,650.00 25.42 1,410.00 1.52 25,060.00 26.94% 67,970.00 73.06%

- - - - 0.00% 0 - 0.00% 2,400.00 100.00%

 - - - - 0.00% 0 - 0.00% 2,400.00 100.00%
- - - - 0.00% 0 - 0.00% 2,400.00 100.00%
12,823.11 12.13 343 8,055.55 762.22% 889 20,878.66 19.76% 84,806.34 80.24%
9,301.60 8.80 39 1,374.10 130.00% 303 10,675.70 10.10% 95,024.30 89.90%
- - - - 0.00% 0 - 0.00% 51,600.00 100.00%
22,124.71 8.19 9,429.65 349.01% 31,554.36 11.68% 238,630.64 88.32%

160,000.00 100.00 1.00 160,000.00 10000.00% 2 320,000.00 200.00% (160,000.00) -100.00%

- - - - 0.00% 0 - 0.00% 31,200.00 100.00%
27,000.00 50.00 - - 0.00% 1 27,000.00 50.00% 27,000.00 50.00%
- - - - 0.00% 0 - 0.00% 17,600.00 100.00%
- - - 0.00% 0 - 0.00% 19,600.00 100.00%
187,000.00 66.22 160,000.00 56.66 347,000.00 122.88% (64,600.00) -22.88%

- - - - 0.00% 0 - 0.00% 646,000.00 100.00%

3,600.00 50.00 1.00 1,800.00 2500.00% 3 5,400.00 75.00% 1,800.00 25.00%
- - - - 0.00% 0 - 0.00% 542,675.00 100.00%
- - - - 0.00% 0 - 0.00% 596,794.24 100.00%
3,600.00 0.20 1,800.00 0.10 5,400.00 0.30% 1,787,269.24 99.70%

236,374.71 172,639.65 7.02 409,014.36 16.63% 2,050,869.88

14,000.00 3.72 - 5,500.00 146.30% 0 19,500.00 5.19% 356,442.00 94.81%

8,000.00 19.00 - 4,000.00 950.12% 0 12,000.00 28.50% 30,100.00 71.50%
17,000.00 100.00 - - 0.00% 1 17,000.00 100.00% - 0.00%
- - - - 0.00% 0 - 0.00% 9,000.00 100.00%
39,000.00 8.78 9,500.00 2.14 48,500.00 395,542.00 89.08%

39,000.00 9,500.00 2.14 48,500.00 10.92% 395,542.00

S/. 275,374.71 9.48 S/. 182,139.65 6.27% S/. 457,514.36 15.76% S/. 2,446,411.88 84.24%
ADICIONALES

Valorizado %
 “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN SANIDAD ANIMAL Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PARASITARIAS EL DISTRITO DE ALTO PICHIGUA -
ESPINAR - CUSCO"
COMPONENTES
MES DE febrero - 2019
Actividades Actividades N° de N° de
Profesionales y realizadas 01 realizadas Asistencia Asistencia
Distritos TOTAL TOTAL
Técnicos feb. Al 15 de 15 feb. Al 28 Técnica 1 Técnica 15
febrero de febrero al 15 al 28
Asistencia Técnica en inseminacion de vacunos
Praxides Yauli Alto
Cuti Pichigua 20 14 34 23 23
Wilber Laucata
Mollo Alto Pichigua 10 10 20 15 14 29
54 81

Asistencia Técnica en vacunos

Basilides Huillca Alto Pichigua 9 9 18

Asistencia Tecnica en ovinos

Elmer Atajo Alto Pichigua 28 13 41
59
MARZO
INSEMINACI ASISTENCIA
ON TECNICA COMBUSTIBLE

32 según
planilla 27
Florencia 32 según informe
no hay salida a
julio tarifa campo
no hay salida a
Benito Phocco campo
lisseth karolina taype
incabueno

35 según
informe es
Elmer Atajo 34 35 14
Basilides Huillca 32 11
Praxides Yauli 28 7 10
Wilber Laucata 28 29 12
56 135 47
asiste
Mes de Mayo ncia
tecnic dosifica
inseminacion a cion
praxides 45 2 a.t 63 dosifi

wilber 12 28 at 46dosif
elmer 26 64
javier 11 70
basilides 11 70

benifeciari
mes de abril asiste dosifica
inseminacion as ncia cion
julio 23 174gl
elmer 68 13gl
 19
piso
basilides 31
for+8 16
wilber 26 42
motog 12
según uadañ
javier informe a 5
42vacas
praxides 28ojo inseminadas 12
28
 CUADRO COMPARATIVO DE METAS PROGR

Proyecto Mejoramiento de Capacidades para la Producion Competitiva de Ovinos de la Provincia de Espina

DE: RESPONSABLE : ING. ROBERTO YAULI NUÑONCCA
A: RESIDENTE: ING. JESUS CISNEROS VALDEZ

Jun-14
COMPONENTE I
N° DESCRIPCION UNIDAD

01.00.00 MEJORA DE CALIDAD GENETICA

01.01.00 Personal y equipamiento del componente

01.01.01 Personal profesional Mes

01.01.01 Tecnico agropecuario Mes

01.01.02 Personal para el cuidado de ovinos PDP Mes

01.01.03 Materiales y equipos Global

01.02.00 Asistencia tecnica en mejora genética a traves de empadre controlado

01.02.01 Seguimiento para la caracterizacion de la poblacion ovina

01.02.01.01 Reuniones de coordinacion con comunidades - primer mes Reunión

01.02.01.02 Caracterizacion de la poblacion ovina Asistencia

01.02.01.03 Sistematizacion de datos (documento de caracterizacion de ovinos) Servicio

01.02.02 Asistencia tecnica en mejora genética a traves de empadre controlado

01.02.02.01 Asistencia tencnica en selección de borregas y carneros para el empadre Asistencia

01.02.02.02 Asistencia tecnica en preparacion de borregas, carneros para el empadre controlado Asistencia

01.02.03 Asistencia tecnica a los hatos base de seleccion

01.02.03.01 Asistencia tecnica en identificacion de hatos base Asistencia

01.02.03.02 Modulos de asistencia tecnica por grupo - semovientes Corredale PPC Módulo

01.02.03.03 Modulo de asistencia tecnica por grupo - semovientes Criollos PPC Módulo

01.02.03.04 Asistencia tecnica mensual a los hatos base de selección Asistencia

01.02.03.05 Servicio de creacion y capacitacion de Software Servicio

01.03.00 Asistencia tecnica en transferencia tecnologica a traves de Inseminacion artificial con semen fresco

01.03.01 Asistencia tecnica en identificacion de hatos plantel Asistencia

01.03.02 Reunion de coordinacion Reunión

01.03.03 Capacitacion al personal tecnico y profesinal del componente I (5 dias) Capacitación

01.03.04 Modulo de inseminacion artificial con semen fresco * Módulo

01.03.05 Equipamiento de modulo de inseminacion - duraderos Módulo

01.03.06 Repuestos de equipos de inseminacion Módulo

01.03.07 Adecuacion de potreros y cerco Módulo

01.03.08 Suplemento Alimentario para ovinos PDP Módulo

01.03.09 Semilla para pastos de Modulo de inseminacion Módulo

01.03.10 Botiquin veterinario Módulo

01.03.11 Modulo de asistencia tecnica con semovientes - PDP Módulo

01.03.12 Inseminacion artificial con semen fresco Inseminación

01.03.13 Formacion de tecnicos inseminadores Curso

ARATIVO DE METAS PROGRAMADO Y EJECUTADO

os de la Provincia de Espinar - Cusco.

OMPONENTE I
PRESUPUESTO
META META META
UNITARIO PRESUPUESTADO PROGRAMADO 3ER % EJECUTADO
PROGRAMADO EJECUTADO
AÑO

36 4000 144,000.00 Err:509 0.00 0.0%

36 1800 453,600.00 12 4.00 33.3%

28 2100 58,800.00 Err:509 Err:509 0.0%

1 169419 169,419.00 Err:509 Err:509 0.0%

43 40.87 1757.50 60 0.00

54 85.28 4605.00 Err:509 0.00

0 5000.00 0.00 1 0.00

267 399.11 106561.20 2 1.00 50.0%

267 249.11 66511.20 1 0.00 0.0%

712 31.75 22606.00 2 0.00 0.0%

 84 11169.00 938196.00 2 0.00 0.0%

5 6689.00 33445.00 4500 889.00 0.0%

10680 26.32 281070.00 3000 303.00 10.1%

0 10000.00 0.00 1500 0.00 0.0%

105 141.75 14883.75 1 2.00 0.0%

4 178.00 712.00 2 0.00 0.0%

0.00 0.00 2 1.00 0.0%

7 19353.54 135474.78 2 0.00 0.0%

7 6282.00 43974.00 2 0.00 0.0%

7 358.00 2506.00 0 0.00 0.0%

7 4250.00 29750.00 0 0.00 0.0%

14 580.00 8120.00 950 0.00 0.0%

7 620.25 4341.75 4 3.00 0.0%

7 717.00 5019.00 1 0.00 0.0%

7 14385.00 100695.00 Err:509 Err:509 Err:509

3150 18.69 58871.50 0 424.00 #DIV/0!

8 990.25 7922.00 Err:509 Err:509 0.0%

 PROGRAMACION
“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE META
EN SANIDAD ANIMAL Y ASISTENCIA TÉCNICACOMP
EN LA P
PROYECTO: CUSCO"
GESTION 2019 - 2022 RESIDENTE: Ing. Leandra Ccapa Puma
SUPERVISOR: Ing Sulpicios Choque Inquilla

COMPONENTE I, II, II
Nº DESCRIPCION 12 Meses - 2019
Unid. Meta P. Unit. Presupuesto Mes1 Mes2
Gestion del Proyecto y personal especializado
2.2.1 Tecnico agropecuario P Mes 12 1800.00 21,600.00 1,800 1800
E
I MEJORAMIENTO GENETICO DE LA GANADERIA
1.1. Asistencia Técnica en transferencia tecnologíca
1.1.1 Asistencia técnica en Inseminación Artificial de vacunos P Visitas AT 480 30.00 14400.00 1200 1200
E 1620 1680
1.1.2 Asistencia técnica en Inseminación artificial de ovinos P Visitas AT 120 30.00 3600.00
E
1.1.3 Asistencia técnica en mejora de camélidos P Visitas AT 60 30.00 1800.00
E
1.1.4 Modulo: Equipo de inseminación artificial de vacunos P Módulo 1 40800.00 40800.00 20400
E 10000
1.1.5 Modulo: Equipo de inseminación artificial de ovinos P Módulo 1 3880.00 3880.00
E
1.2. Rutas de Aprendizaje a Centros de Produccion Ganadera
1.2.1 Pasantia a Centros de produccion de vacunos en Ocongate y Puno P Pasantia 1 13800.00 13800.00 13800
E 6900
1.2.2 Pasantia a Centros de produccion de ovinos en Umachiri P Pasantia 1 7450.00 7450.00
E
1.2.3 Pasantia a Centros de produccion de alpacas en Ñuñoa P Pasantia 1 7300.00 7300.00
E
II CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GANADERIA
2.1. Mayor conocimiento en enfermedades en la ganadería
2.1.1 Capacitación en enfermedades parasitarias e infecciosas en vacunos P Taller 2 1200.00 2400.00
E
2.1.2 Capacitación en enfermedades parasitarias e infecciosas en ovinos P Taller 2 1200.00 2400.00
E
2.1.3 Capacitación en enfermedades parasitaria e infecciosas en camélidos P Taller 2 1200.00 2400.00
 E
2.1.4 Asistencia técnica en vacunos P Asistencia 4,500 23.49 105685.00 8807.0833333333 8807.083
E 1902.33 1597.02
2.1.5 Asistencia técnica en ovinos P Asistencia 3,000 35.23 105700.00 8808.3333333333 8808.333
E 2078.77 2360.63
2.1.6 Asistencia técnica en camélidos P Asistencia 1,500 34.40 51600.00 4300 4300
E
III ARTICULACION AL MERCADO A LOS PRODUCTORES
3.1 Articulación al mercado
3.1.1 Fomentar y organizar la XX Ferias Nacional Alto Pichigua 2019 P Eventos 1 160000.00 160000.00
E
3.1.2 Fomentar y organizar Ferias a nivel comunal: Molloccahua y Kanamarca P Eventos 2 15600.00 31200.00
E
3.1.3 Fomentar y organizar Ferias a nivel comunal: Ccahuaya y Ccollana P Eventos 2 27000.00 54000.00
E
3.1.4 Fomentar y organizar el Festival de lechón P Eventos 2 8800.00 17600.00
E
3.1.5 Fomentar y Organizar el Festival de Productos Lacteos P Eventos 2 9800.00 19600.00
E
IV MEJORA DEL PISO FORRAJERO
4.1 Asistencia Tecnica en siembra e instalacion de pastos anuales
4.1.1 instalacion de modulos demostrativos de forrajes anuales P UA 950 680.00 646000.00
E
4.1.2 Asistencia Tecnica en siembra e instalacion de pastos perennes P Mes 4 1800.00 7200.00
E
4.1.3 Ampliacion de servicio de atención de maquinaría agrícola P Modulos 1 542675.00 542675.00
E
4.1.4 Sistemas de buenas practicas de almacenamiento de forraje P Modulos 70 8525.63 596794.24
E
V COSTOS DIRECTOS
15.28% GASTOS GENERALES P Glb 1 375942.00 375942.00 31328.499874686 31328.499874686
E 1500 1500
1.71% GASTOS DE SUPERVISION P Glb 1 42100.00 42100.00 3508.3333193 3508.3333193
E
0.69% EXPEDIENTE TECNICO P Serv 1 17000.00 17000.00 17000
E 17000
0.37% GASTOS DE LIQUIDACION P Serv 1 9000.00 9000.00
E
SUB TOTAL PRESUPUESTO 2,903,926.24
P PROGRAMADO 110952.25 59752.25
AVANCE MENSUAL
E EJECUTADO 41001.10 7137.65
P PROGRAMADO 110,952.25 170,704.50
AVANCE ACUMULADO
E EJECUTADO 41,001.10 48138.75
P PROGRAMADO 3.82% 2.06%
AVANCE MENSUAL %
AVANCE MENSUAL %
E EJECUTADO 1.41% 0.25%
P PROGRAMADO 3.82% 5.88%
AVANCE ACUMULADO %
E EJECUTADO 1.41% 1.66%
 DE META
ISTENCIA TÉCNICACOMPARATIVO DELDEPROGRAMADO
EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL Y EJECUTADO
ENFERMEDADES PARASITARIAS EL DISTRITO DE ALTO PICHIGUA - ESPINAR -

Apr-19

ONENTE I, II, III y IV.

AÑO 1
Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12 TOTAL PROGRAMADO

1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 21600.00
0.00

1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400.00
2040 1410 6750.00
300 900 2400 3600.00
0.00
900 900 1800.00
0.00
20400 40800.00
10000.00
1940 1940 3880.00
0.00

13800.00
6900.00
7450 7450.00
0.00
7300 7300.00
0.00

1200 1200 2400.00

0.00
1200 1200 2400.00
0.00
1200 1200 2400.00
 0.00
8807.0833333333 8807.083 8807.083 8807.083 8807.083 8807.083 8807.083 8807.083 8807.083 8807.083 105685.00
1268.22 8055.00 12822.57
8808.333 8808.333 8808.333 8808.333 8808.333 8808.333 8808.333 8808.333 8808.333 8808.333 105700.00
3488.1 1374.10 9301.60
4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 51600.00
0.00

160000 160000.00
160000.00 160000.00
15600 15600 31200.00
0.00
27000 27000 54000.00
27000.00 27000.00
8800 8800 17600.00
0.00
9800 9800 19600.00
0.00

646000 646000.00
0.00
1800 1800 1800 1800 7200.00
1800 1800.00 3600.00
542675 542675.00
0.00
170512.64 170512.64 170512.64 85256.32 596794.24
0.00

31328.499874686 31328.499874686 31328.499874686 31328.499874686 31328.499874686 31328.49987469 31328.499874686 31328.499874686 31328.499874686 31328.499874686 375942.00
5500 5500.00 14000.00
3508.3333193 3508.333193 3508.3333193 3508.3333193 3508.3333193 3508.3333193 3508.3333193 3508.3333193 3508.3333193 3508.3333193 42100.00
4000 4000.00 8000.00
17000.00
17000.00
9000 9000.00
0.00

88552.25 243892.25 61692.25 60052.25 87652.25 236264.89 803489.89 920464.89 162408.57 68752.25 2,903,926.24
45096.32 182139.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 275374.17
259,256.75 503,149.00 564,841.25 624893.50
93235.07 275374.17 275374.17 275374.17
3.05% 8.40% 2.12% 2.07%
1.55% 6.27% 0.00% 0.00%
8.93% 17.33% 19.45% 21.52%
3.21% 9.48% 9.48% 9.48%
 MES ACUMULADO ACUMULADO
PROG. EJEC.
Feb. 3.82% 0.83%
Mar 5.88% 1.07%
Abril 8.93% 2.63%
May. 17.33% 8.90%
Jun. 19.45%
Jul. 21.52%
Agos.
Set.
Oct.
Nov.
Dic.
Enero

CURVA DE S (% Avance fisico )

0.25
Componente 1
0.2

0.15
%

0.1

0.05

0
Feb. Mar Abril May. Jun. Jul. Agos. Set. Oct. Nov. Dic. Enero
FE