Gestión de abastecimiento

KAREM MOLINA SANHUEZA

LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO
Instituto IACC
09-12-2019
 Desarrollo
INSTRUCCIONES: A partir de los contenidos estudiados durante la semana de clases 5 y de los recursos adicionales
“Procedimiento de adquisición Junji” y “Términos y condiciones de proveedores Nestlé”.
1. Determine para cada una de las entidades el proceso de compra que se describe y realice su comparación
en torno al tipo de organización y su rubro.
PROCESO DE COMPRA JUNJI
PLANIFICACION Se realiza una planificación de forma anual,
en el cual hay una determinada función a
través de un formulario para realizar las
compras esto no puede exceder el
presupuesto establecido para el año.
PREPARACION Se realiza una solicitud de compra el cual
comienza con un requerimiento, se adjunta
documentación y es la Jefatura o el director
quien firma dicha solicitud. Recursos
financieros será quien autorice compras
mayores a 500UTM a cargo de la
vicepresidencia. En tanto las compras
menores a 500UTM Será responsabilidad el
director de RRFF.
NESTLE
El departamento de compras
deberá contar con un catálogo de
proveedores que este dividido en
grupos homogéneos de acuerdo a
las necesidades de la empresa.
El departamento de compras será
responsable de solicitar las
cotizaciones correspondientes que
respaldaran la orden de compra o
servicio
Se surtirán las líneas de productos
requeridos a los departamentos
una vez al mes
El departamento de compras será
responsable de solicitar las
cotizaciones correspondientes que
respaldaran la orden de compra o
servicio
Los contratos y acuerdos de compra
de cualquier naturaleza solo podrán
ser firmados por el responsable del
área de compras Cuando las
compras rebasen el monto de
20,000 sin incluir el IVA, la orden
deberá ser respaldad por la
requisición de compra
correspondiente, 3 cotizaciones de
3 proveedores diferentes y un
cuadro comparativo que haga notar
las diferencias que existen entre los
proveedores
EJECUCION Ejecución de la compra a modo resumen, ya
que son muchos los pasos a realizar, en esta
etapa RRFF revisa y envía a unidad de
adquisiciones la solicitud donde se asignará
un ejecutivo de compras quien estará a
cargo del proceso de compra
Una vez hecha la cotización y
seleccionado al proveedor que
ofrece el mejor presupuesto a
través de un cuadro comparativo, si
aplica, se hace un apartado
presupuestal correspondiente
(orden de compra).

SEGUIMIENTO Emisión de la Orden de Compra para poder El área de compras es responsable

llevarla a cabo se determina que tipo de de las negociaciones con
compra realizan puesto que puede ser a proveedores y del seguimiento a
través de Acuerdo Marco, Licitaciones o todo el proceso de compra, esto es,
Trato directo. Además de incluir gastos requisiciones de mercancía,
excluidos del mercado público solicitud de cotizaciones y
presupuestos, órdenes de compra o
servicio, elaboración de cuadro
comparativo de proveedores,
condiciones comerciales y trámites
de pago.

OPERATIVA El producto llega a la central de Los pedidos de compra serán

abastecimiento donde es revisado, donde recibidos una vez al mes, en fechas
es revisado para pasar a la unidad de previamente establecidas
inventario, posteriormente se evaluará al
proveedor.

2. Describa en torno a los tipos de compras mencionados en el contenido, cuáles son los tipos de compra para
ese estilo de organización y cuál es el más idóneo a utilizar entendiendo las condiciones de cada empresa.

EMPRESA NESTLE:

El tipo de compra es Centralizada se realiza a través de un departamento de compra estos mantienen

control del abastecimiento, seleccionan al proveedor adecuado y manejan el seguimiento de cada
compra. Me parece adecuado y no sugeriría un cambio.

JUNJI:

Esta institución realiza a través de compras publicas y licictaciones tanto publicas como privadas,
convenio marco, en este caso sugiero una compra descentralizada para que se pueda generar el pedido
en forma regional.
 3. Distribuidor es un proveedor utilizado para abastecer entre varias cosas artículos de oficina. Ejemplifique
una compra de la Notaría Fisher a Distribuidora Colón.
Debe realizar una con todos los documentos de formalización y procedimientos de la compra. Para tal
actividad debe utilizar los recursos adicionales y los precios referenciales de distribuidor Colón
https://www.dcolon.cl/productos/oficina/articulos-de-escritorio/

Se adjunta archivo Excel

4. Tras haber analizado el proceso de compra de Notaría Fisher, defina los costos del abastecimiento de los artículos
de oficina..

COSTO DE LA COMPRA: el costo que tiene cada uno de los materiales adquiridos

COSTO DE LA EMISION DEL PEDIDO; En este caso el costo solo va referido al gasto de HH por el comprador, el
material que se utiliza, servicio intenet. Etc.

COSTOS DE SEGUIMIENTO Y RECEPCION; No existe costo por el traslado de los productos comprados ya que el
proveedor hace este servicio en forma gratuita.