Relatório de despesas de viagem

Nome Sara Melo Autorizado por Henrique Cunha Reembolso por quilômetro R$ 0.32

Departamento Vendas Data de Envio 12/26/2019 Reembolso total R$ 1,798.78

Período De 26/11/aa até 01/12/aa

Data Descrição da despesa Tarifa aérea Hospedagem Transporte Terrestre Refeições e gorjetas Conferências e seminários Quilômetros Reembolso por Diversas Taxa de câmbio da Moeda de Total
(combustível, aluguel de carro, táxi) quilometragem moeda despesa

11/26/2019 Viagem para a agência do cliente 350.00 150.00 45.00 12.00 50.00 35.00 11.20 0.39 CAD R$ 1,601.55

11/26/2019 Almoço com o cliente 24.30 12.00 3.84 0.39 CAD R$ 72.90

11/26/2019 Seminário à tarde 100.00 6.00 1.92 1.00 BRL R$ 101.92

12/1/2019 Viagem para o aeroporto 70.00 22.40 1.00 BRL R$ 22.40

Total 350.00 150.00 Err:508 36.30 150.00 123.00 39.36 0.00 R$ 1,798.78

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