Plan de Aseguramiento y Cumplimiento Documental y en Terreno de Todos Los Controles de ERFT

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE NUEVO REFUGIO 01-12-2019
COM
Contrato Nº: 4644003648 Revisión Nº: 0
PLAN PARA ASEGURAR CUMPLIMIENTO
DOCUMENTAL Y EN TERRENO DE TODOS LOS Página 3 de 26
CONTROLES DE ERFT

DOCUMENTAL Y EN TERRENO DE TODOS LOS
CONTROLES DE ERFT
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE NUEVO REFUGIO COM
REVISIÓN INTERNA PROMET
ELABORADO REVISADO APROBADO
PATRICIO
Nombre ALEXIS PIÑONES MANUEL VERA M.
SALGADO
ASESOR EN
JEFE DE ADMINISTRADOR
Cargo PREVENCION DE
PREVENCIÓN DE OBRA
RIEGO
Firma
Fecha 01-12-2019 01-12-2019 01-12-2019
Revisión Fecha Modificaciones
0 01-12-2019 Para Aprobación

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INDICE
1. OBJETIVO.
2. ALCANCE.
3. RESPONSABILIDADES.
4. METODOLOGIA DE VERIFICACION Y EVALUACIÓN
5. ANEXO.
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1. OBJETIVO.
La organización debe implementar un sistema de aseguramiento para el cumplimiento documental y en terreno

de aquellos controles de Estándares de Riesgo de Fatalidad Transversal, de acuerdo a lo establecido por MLP,
permitiendo realizar un control documental y en terreno previo al inicio de cualquier trabajo que se realice bajo
los controles de los Estándares de Riesgo de Fatalidad Transversal para el contrato, verificando las condiciones
óptimas para la seguridad y la salud ocupacional en la ejecución de TODAS las labores que Promet Servicios
SPA contemple realizar.
El objetivo del siguiente documento es fijar las directrices necesarias para gestionar por medio del
aseguramiento documental y en terreno de los controles de Riesgo de Fatalidad Transversal todos aquellos
trabajos que se realicen o vayan a realizar en el contrato Nº 4644003648 correspondiente al proyecto
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE NUEVO REFUGIO COM. Dando cumplimiento y la oportunidad de mejora de prever,
controlar y eliminar las acciones y/o condiciones subestándares, que puedan ocasionar lesiones relacionadas a las
personas, daños a equipos, materiales, instalaciones y medio ambiente.
2. ALCANCE.
Este documento es aplicable a todas las labores que realiza PROMET como Sub Contratos, A realizar en el contrato Nº
4644003648 correspondiente al proyecto CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE NUEVO REFUGIO COM.
COM
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3. RESPONSABILIDADES.
3.1. Del Administrador de Obra

 Deberá incentivar que este documento sea conocido por toda su supervisión y que sea efectivamente aplicado.
 Aprobar las modificaciones y revisiones al presente procedimiento para cumplir de mejor manera con el
aseguramiento de la calidad del proyecto contratado.
 Proporcionar los recursos para ejecutar este proceso.
 Programar el desarrollo armónico de cada una de las áreas, de acuerdo con las necesidades del proyecto.
 Verificar la aplicación del presente plan en terreno.
 Verificar la correcta y completa confección de los registros de respaldo de la calidad de las actividades
ejecutadas.
 Será el responsable de la seguridad y Salud ocupacional de los trabajadores de la obra.
 Será el responsable del Medio Ambiente en la Faena.
3.2. Del Jefe de Terreno

Será responsable de la programación, coordinación y cumplimiento de:
 Las actividades de producción y operación que se ejecuten en terreno, y que éstas se realicen de acuerdo con
los procedimientos y normas de prevención de riesgos y calidad comprometidas.
 Así como, también de la utilización del recurso humano y equipos usados en el transcurso del proyecto.
 Coordinar el acceso a las áreas de trabajo.
 Coordinar con otras especialidades las interferencias de terreno.
 Programar y controlar la asignación y uso de recursos de las distintas especialidades.
 Verificar la correcta y completa confección de los registros de respaldo de la calidad de las actividades
ejecutadas.
 Deberá incentivar que este documento Plan Para Asegurar Cumplimiento Documental Y En Terreno De
Todos Los Controles De ERFT, Para La Ejecución De Todos Los Trabajos PROMET.
3.3. Del Jefe de Calidad

 Es el responsable de asesorar en la implementación del sistema de gestión de calidad de acuerdo con las
políticas de la empresa y los documentos del contrato.
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3.4. Del jefe de SSO&MA

 Verificará que el personal cuente con la instrucción de Hombre Nuevo, ART, verificar que los estándares de
riegos de fatalidad de la compañía y que se cumpla oportunamente con la entrega de la documentación, tanto
de los equipos como de los trabajadores.
 Verificará que todo el personal cuente con el equipo de protección personal necesario y adecuado al trabajo.
 Verificará que diariamente se efectúe el ART por cada lugar de trabajo.
 Exigirá que las áreas de peligro estén convenientemente señalizadas y protegidas, cuando se requiera de
cortes de vías de acceso vehicular y/o peatonal.
 Exigirá que se cumplan las tareas necesarias indicadas en el presente Plan Para Asegurar Cumplimiento
Documental Y En Terreno De Todos Los Controles De ERFT, Para La Ejecución De Todos Los Trabajos.
3.5. De los Supervisores y Capataces

 Programar y desarrollar en detalle las actividades.
 Verificará que el personal involucrado tenga la habilidad y conocimiento para ejecutar el trabajo y mantenga su
documentación interna al día para las labores.
 Inspeccionar los lugares de trabajo.
 Planificar y coordinar al personal.
 Cumplir con el programa de control de riesgos suministrado por Prevención de Riesgos.
 Será responsable de llevar a cabalidad con el presente Plan Para Asegurar Cumplimiento Documental Y En
Terreno De Todos Los Controles De ERFT, Para La Ejecución De Todos Los Trabajos.

3.6. Personal
 Cumplir a cabalidad con lo establecido en el procedimiento y las órdenes directas.
 Confeccionar en conjunto con el Capataz el ART y HVCC de los trabajos encomendados.
 Comunicar a su capataz o supervisor cualquier situación que impida su desempeño en las actividades
encomendadas.
 Comunicar a su capataz o supervisor cualquier situación o problema de calidad que pueda perjudicar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.
 Usar el E.P.P., los equipos y herramientas que la actividad requiera, adecuadamente.
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4. METODOLOGIA DE VERIFICACION Y EVALUACIÓN.
Todos los trabajos que realice PROMET deben de contemplar una verificación y evaluación de manera
individual, esto se realiza de manera diaria y siempre y cuando cambien las condiciones de trabajo en el
área.
La supervisión tanto SSOMA como Terreno, son responsables de llevar a cabo la verificación y evaluación
de los trabajos previo al inicio de las labores que realizan los trabajadores por medio del formato tipo de
CHECK LIST DE CUMPLIMIENTO DOCUMENTAL Y EN TERRENO DE ESTANDARES PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS TRABAJOS QUE CONTEMPLEN RIESGOS DE FATALIDAD
TRANSVERSALES LOS QUE DEBEN DE SER VERIFICADOS POR LA INSPECCIÓN TÉCNICA EN
OBRA (CyD INGENIERÍA), de manera que se permitan establecer los controles y las verificaciones previos
y en la ejecución de los trabajos permitiendo la oportunidad de mejorar, prever, controlar y eliminar aquellas
acciones y/o condiciones subestándares, de las que pueden llegar a ocasionar lesiones relacionadas a las
personas, daños a equipos, materiales, instalaciones y medio ambiente.
El incumplimiento de algún control critico detectado, por SSOMA, Terreno o la Inspección “NO SE
PERMITIRA EL INICIO DE DICHO TRABAJO”.
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5. ANEXOS. -
A. CHECK LIST DE CUMPLIMIENTO DOCUMENTAL Y EN TERRENO DE ERFT Nº7 “PÉRDIDA DE

EQUILIBRIO/CAÍDA DESDE ALTURA”
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B. CHECK LIST DE CUMPLIMIENTO DOCUMENTAL Y EN TERRENO DE ERFT Nº9

“CAÍDA DE OBJETO”
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C. CHECK LIST DE CUMPLIMIENTO DOCUMENTAL Y EN TERRENO DE ERFT Nº12

“ESPACIOS CONFINADOS”
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D. CHECK LIST DE CUMPLIMIENTO DOCUMENTAL Y EN TERRENO DE

ERFT Nº15 “ INCENDIO”
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Fecha 01-12-2019 01-12-2019 01-12-2019

Revisión Fecha Modificaciones

0 01-12-2019 Para Aprobación

La organización debe implementar un sistema de aseguramiento para el cumplimiento documental y en terreno

3.1. Del Administrador de Obra

3.2. Del Jefe de Terreno

3.3. Del Jefe de Calidad

3.4. Del jefe de SSO&MA

3.5. De los Supervisores y Capataces

4. METODOLOGIA DE VERIFICACION Y EVALUACIÓN.

A. CHECK LIST DE CUMPLIMIENTO DOCUMENTAL Y EN TERRENO DE ERFT Nº7 “PÉRDIDA DE

B. CHECK LIST DE CUMPLIMIENTO DOCUMENTAL Y EN TERRENO DE ERFT Nº9

C. CHECK LIST DE CUMPLIMIENTO DOCUMENTAL Y EN TERRENO DE ERFT Nº12

D. CHECK LIST DE CUMPLIMIENTO DOCUMENTAL Y EN TERRENO DE

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