5. PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO.

AÑOS
DESCRIPCIÓN SUBTOTAL
I II III IV V

Terreno/Infraestructura $ 18,619.50 $ 18,619.50

Gastos de arranque $ 756.00 $ 756.00

Salarios personal administrativo $ 9,600.00 $ 9,984.00 $ 10,383.36 $ 10,798.69 $ 11,230.64 $ 51,996.70

Salarios personal de planta $ 19,200.00 $ 19,968.00 $ 21,389.72 $ 22,245.31 $ 23,135.12 $ 105,938.15

Gastos por depreciación $ 2,523.90 $ 2,523.90 $ 2,523.90 $ 2,523.90 $ 2,523.90 $ 12,619.50

Compra de productos $ 59,073.00 $ 62,026.65 $ 65,127.98 $ 68,384.38 $ 71,803.60 $ 326,415.61

Total $ 109,772.40 $ 94,502.55 $ 99,424.96 $ 103,952.29 $ 108,693.27 $ 516,345.47

GASTOS DE ARRANQUE
RUBRO VALOR
AFILIACIÓN A LA CÁMARA DE COMERCIO $ 256.00
NUMERO PATRONAL $ 200.00
PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO $ 300.00
TOTAL DE GASTOS DE ARRAQUE $ 756.00

GASTOS DE OPERACIÓN
AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
ELECTRICIDAD $ 720.00 $ 734.40 $ 749.09 $ 764.07 $ 779.35
AGUA $ 1,200.00 $ 1,224.00 $ 1,248.48 $ 1,273.45 $ 1,298.92
TELEFONIA CELULAR $ 324.00 $ 330.48 $ 337.09 $ 343.83 $ 350.71
MATERIAL DE OFICINA $ 318.00 $ 324.36 $ 330.85 $ 337.46 $ 344.21
INTERNET $ 360.00 $ 367.20 $ 374.54 $ 382.03 $ 389.68
INSUMOS VETERINARIOS $ 250.00 $ 255.00 $ 260.10 $ 265.30 $ 270.61
UNIFORME PERSONAL $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN $ 4,292.00 $ 4,355.44 $ 4,420.15 $ 4,486.15 $ 4,553.47
GASTOS FIJOS
DESCRIPCIÓN
TERRENO/EDIFICIO
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN.
MUEBLES DE OFICINA
EQUIPOS DE OFICINA
EQUPOS DE COMPUTACION
GASTOS POR DEPRECIACION ANUAL
DESCRIPCION
TERRENO
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN.
MUEBLES DE OFICINA
EQUIPOS DE OFICINA
EQUPOS DE COMPUTACION
VALOR TOTAL 5 AÑOS
COSTO TOTAL
$ 14,000.00
$ 1,647.50
$ 1,196.00
$ 676.00
$ 1,100.00
$ 18,619.50
COSTO TOTAL
$ 1,600.00
$ 329.50
$ 239.20
$ 135.20
$ 220.00
$ 2,523.90
$ 12,619.50
SALARIOS DE PERSONAL

PRESUPUESTO DE GASTO DE PERSONAL

Proyección del 4% de inflación 1.04

Personal de Oficina
Cargo Concepto 1 2 3 4 5
Salario mensual $ 800.00 $ 832.00 $ 865.28 $ 899.89 $ 935.89
Gerente
Salario anual $ 9,600.00 $ 9,984.00 $ 10,383.36 $ 10,798.69 $ 11,230.64
Administrativo/financiero
TOTAL $ 9,600.00 $ 9,984.00 $ 10,383.36 $ 10,798.69 $ 11,230.64
Total de salario anual de personal oficina $ 9,600.00 $ 9,984.00 $ 10,383.36 $ 10,798.69 $ 11,230.64

VALOR TOTAL $ 51,996.70

# Personal de Planta
Salario Mensual $ 400.00 $ 416.00 $ 432.64 $ 449.95 $ 467.94
1 Guardian Salario Anual $ 4,800.00 $ 4,992.00 $ 5,191.68 $ 5,399.35 $ 5,615.32
TOTAL $ 4,800.00 $ 4,992.00 $ 5,191.68 $ 5,399.35 $ 5,615.32
Salario Mensual $ 600.00 $ 624.00 $ 648.96 $ 674.92 $ 701.92
2 Vendedores Salario Anual $ 14,400.00 $ 14,976.00 $ 16,198.04 $ 16,845.96 $ 17,519.80
TOTAL $ 14,400.00 $ 14,976.00 $ 16,198.04 $ 16,845.96 $ 17,519.80
Total de salario anual de personal de planta $ 19,200.00 $ 19,968.00 $ 21,389.72 $ 22,245.31 $ 23,135.12

VALOR TOTAL $ 105,938.15

 PERSONAL TOTAL
Personal de Oficina $ 51,996.70
Personal de Planta $ 105,938.15
$ 157,934.85

GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y MEDICAMENTOS

VETERINARIOS.

TIPO DE MEDICAMENTOS VALOR TOTAL

MEDICAMENTOS ANTIPARASITARIOS $ 18,583.50

MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS Y
$ 14,214.60
VITAMINAS
MEDICAMENTOS AINES, CORTICOIDES Y
$ 13,556.40
TRANQUILIZANTES
$ 46,354.50

TIPO DE AGROQUIMICO VALOR TOTAL

FERTILIZANTES $ 7,477.20

AGROQUIMICOS $ 5,241.30

$ 12,718.50

VALOR TOTAL DE COMPRA $ 59,073.00

6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN
6.1 Estructura Operativa
 Empresa proveedora de productos agropecuarios.
o Distribuidores
 Empresa de venta de productos agropecuarios.
o Administrador
o Financiero
o Vendedores
o Guardia
6.2 Cronograma valorado por componentes y actividades:

7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

7.1. Monitoreo de la ejecución
El desarrollo del proyecto se realizara en la comuna Dos Mangas, de la parroquia Manglaralto. Se
evaluará la ejecución del proyecto mediante la realización de inventarios anuales para la reposición
del stock, informes estadísticos de oferta y demanda que tengan los productos de venta, auditorias
financieras internas y externas por parte de empresas públicas; las mimas que también tendrán la
competencia de regularizar los precios de venta al público de los diferentes productos.
7.2. Evaluación de resultados e impactos
Como evaluación de los resultados e impactos se contará con registros de ventas, informes técnicos,
manuales, reportes financieros.