FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N° 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N° 002-2008-EF/68.01)

Esta ficha no podrá usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM.

Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/.300,000.

(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES

1. CÓDIGO SNIP DEL PIP MENOR

2. NOMBRE DEL PIP MENOR

“ SITEMA DE AGUA POTABLE EN LA CC. NN. AERIJA”.

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)

FUNCIÓN 18 SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA 040 SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA 0089 SANEAMIENTO GENERAL
RESPONSABLE FUNCIONAL VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

4. UNIDAD FORMULADORA

NOMBRE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA

Persona Responsable de Formular el PIP Menor ING. VICTOR DAVID SALVATIERRA CORDOVA

Persona Responsable de la Unidad Formuladora

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

NOMBRE FONCODES

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora ING. MARIO CASTRO LORENA

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO UCAYALI
PROVINCIA ATALAYA
DISTRITO RAYMONDI
LOCALIDAD CC. NN. AERIJA

II. IDENTIFICACION

7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Descipción de la situación actual

En la CC.NN. de Aerija, existe 101 viviendas sin servicios basicos como es el Agua Potable debido a que el sistema de agua potable mediante piletas colapso por las inclemencias
del tiempo y por la ubicacion de la Captacion en la convergencia de 03 quebradas, que al momento de crecer su caudal esta arrastro solidos los que terminaron colapsando la
Captacion y por ende el sistema de agua y Actualmente la localidad a formado su Junta admsnistradora de agua potable la que espera ser reconocida por la Alcaldia de
Municipalidad Provincial de Atalaya; la CC. NN. de Aerija en la Actualidad no cuenta con componente sistema de agua potable siendo su cobertura de agua 0.0%; la CC. NN. de
Aerija presenta una topografia con pendiente suave en el catastro rural y pendiente media en el sector de la Captacion, por lo que se a considera como fuente de almacenamiento un
Reservorio; en cuanto a la electrificacion cuenta con alumdrado publico y conexion domiciliario, en cuanto a vias públicas no tiene definida el ancho de vias variando estas entre 8.00
- 12.00 mt en promedio, las casas en su mayoria son de material madera con cobertura de calamina en un 70% y un 30% cobertura de shapaja.

Según Informacion del centro de salud, de Atalaya en el sector de la CC. NN. de Aerija existe un alta tasa de enfermedades diarreicas y Parasitarias asociadas a falta de un sistema
de agua potable y saneamiento, siendo esto el problema central del proyecto.
Principales indicadores de la situación actual (máximo 3) Valor Actual
1.- Cobertura del Sistema de Agua Potable. 0.0%
2.- Continuidad del servicio de agua potable promedio 0.0 horas
3.- Cobertura del sistema de tratamiento residual

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

Descripción del problema central Descripción de las principales causas (máximo 6)

Causa 1: Deficiente infraestructura de Agua Potable
Causa 2: Desconocimiento del Personal a cargo del Servicio.
Alta Incidencia de enfermedades diarreicas y Parasitarias, en la CC. NN. De Aerija.
Causa 3: Desconocimiento de la población en Educación Sanitaria
Causa 4:

9. OBJETIVO DEL PIP MENOR

Descripción del objetivo central

Baja Incidencia de enfermedades diarreicas y Parasitarias en la CC. NN. de Aerija.

Valor Actual Valor al final del

Principales Indicadores del Objetivo (*) (máximo 3)
(*) Proyecto (*)

Cobertura de Sistema de Agua 0.00% 100%

Existencia Programa de Capacitación del Personal a cargo del Servicio 0.00% 100%
Existencia de Programa de Educación Sanitaria 0.00% 100%
10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

N° de
Nombre de cada beneficiar
Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo) Acciones necesarias para lograr cada resultado
Alternativa analizada os
directos

Acción A1: Construcción de 01 captación, con camara

humeda; 01 Reservorio de 15 m3, 446 metros lineales de
Linea de Conduccion con tuberia PVC SAP C-10 Ø 3";
1506 ml de Linea de Aduccion con tuberia PVC SAP C-10
Ø 3"; cuenta tambien con 4,751.64 ml de la Red de
Distribucion de los cuales se tiene 401.18 ml de tuberia
PVC SAP Ø 3"; 1,707.31 ml de tuberia PVC SAP Ø 2";
Alternativa 1 Resultado 01 Instalación de Sistema de Agua Potable 357
2,390.99 ml de tuberia PVC SAP Ø 1 1/2" y 252.16 ml de
tuberia PVC SAP Ø 1"y 357 conexiones domiciliarias
ademas de el tratamiento Primario de aguas residuales.
Así mismo capacitación Operacion y Mantenimiento
del Sistema de Agua Potable y Programa de
Educación Sanitaria.

Acción A1: Construcción de 01 captación, con camara

humeda; 01 Reservorio de 15 m3, 419.85 metros lineales
de Linea de Conduccion con tuberia PVC SAP C-10 Ø 3";
1551.48 ml de Linea de Aduccion con tuberia PVC SAP C-
10 Ø 3"; cuenta tambien con 4,580.55 ml de la Red de
Distribucion de los cuales se tiene 369.73 ml de tuberia
Alternativa 2 Resultado 01 Instalación de Sistema de Agua Potable PVC SAP Ø 3"; 1,659.33 ml de tuberia PVC SAP Ø 2"; 357
1,713.29 ml de tuberia PVC SAP Ø 1 1/2" y 838.20 ml de
tuberia PVC SAP Ø 1"y 357 conexiones domiciliarias y
tratamiento de aguas residuales. Así mismo
capacitación Operacion y Mantenimiento del Sistema
de Agua Potable y Programa de Educación Sanitaria.

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACIÓN (*) 20

Número de años del horizonte de evaluación 20
(Entre 5 y 10 años)
Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido

La Evaluacion de las inverciones es de 20 años para sistema de saneamiento.

12. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (*)

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 10 Año 20
Medida
Servicio 1 Sistema de Agua Potable lps 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

Densidad 3.5346534653 hab/viv

Poblacion Actual 357 Hab
Tasa Crecimiento 2.400% Distrital de Raymondi
Dotacion 70 lt/hab/dia
% Contribucion Desague 80%
Cobertura Agua Inicio (0.0%) y Final (100%)

13. ANÁLISIS DE LA OFERTA (*)

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 10 Año 20
Medida
Servicio 1 Sistema de Agua Potable lps 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.

No existe Infraestructura de Sistema de Agua Potable 0.0%

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Unidad de
Servicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 10 Año 20
Medida
Servicio 1 Sistema de Agua Potable lps 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio 2 Emisor lps 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15. COSTOS DEL PROYECTO

15.1.1 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Costo total a
Principales Rubros Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario precios de
mercado
Expediente Técnico gbl 1.0 0.00
Costo Directo 746,644.26
Resultado 01 1.- Sistema de Agua Potable gbl 1.0 746,644.26 746,644.26
Supervisión 7.0% gbl 1.0 22,399.33 22,399.33
Gastos Generales gbl 1.0 52,265.10 52,265.10
Total 821,308.69

15.1.2 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Costo total a
Factor de Costo a precios
Principales Rubros precios de
corrección sociales
mercado
Expediente Técnico - #DIV/0!
Costo Directo
Resultado 01 746,644.26 0.856 639,364.84
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Remuneraciones
Supervisión 22,399.33 0.856 19,180.95
Gastos Generales 52,265.10 44,755.54
Total 821,308.69 0.856 703,301.32 ###

15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Items de gasto 1 2 3 …. 19 20
Personal (*) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Equipos (*) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Insumos (*) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicios (*) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Combustibles (*) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otros(*) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total a precios de mercado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total a precios sociales (*) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de gasto 1 2 5 10 15 20
Personal (*) 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Equipos (*) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos (*) 439.20 439.20 439.20 439.20 439.20 439.20
Servicios (*) 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00
Combustibles (*) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros(*) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total a precios de mercado 11,239.20 11,239.20 11,239.20 11,239.20 11,239.20 11,239.20
Total a precios sociales (*) 9,665.71 9,665.71 9,665.71 9,665.71 9,665.71 9,665.71

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 2,300.58

15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)

Costo de
Descripción VP.CO&M VP.Costo total
Inversión
Situación sin Proyecto 0.00 0
Alternativa 1 821,308.69 0.00 821,308.69
Alternativa 2 852,632.79 0.00 852,632.79
Costos incrementales
Alternativa 1 821,308.69 0.00 821,308.69
Alternativa 2 852,632.79 0.00 852,632.79

16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)

16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios 1 2 3 4 5 6 10 20
Ahorro de tiempos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ahorro de costos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales

* Tiempo de Ahorro por acarreo de agua.

* Ahorro en costo por enfermedades de EDAS.de origen hidrico.
* Reporte del centro de salud, ver anexo
* El desarrollo de la localidad al contar con el servicio básico de agua potable, trae por consiguiente emigración, incremento del valor al terreno y desarrollo económico.

16.2 Beneficios Sociales (cualitativo)

Como no se puede cuantificar los beneficios se puede comparar el Índice costo efectividad con la línea de corte recomendado por el Mef.

17.EVALUACIÓN SOCIAL (*)

17.1 Costo-Beneficio

VAN social VAN SOCIAL -43,990

TIR TIR SOCIAL 10%

17.2 Costo-Efectividad

Indicador de efectividad y/o eficacia Valor

Hab.
Costo- Efectividad S/./Hab.

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

Expediente Técnico 100%
Costo Directo
Resultado 01 1.- Sistema de Agua Potable 100%
Resultado 02 #REF! 100%
Supervisión 100%
Gastos Generales
TOTAL 100%

18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

Expediente Técnico 100%
Costo Directo
Resultado 01 1.- Sistema de Agua Potable 100%
Resultado 02 #REF! 100%
Supervisión 100%
Gastos Generales
TOTAL 100%

19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la operación y mantenimiento del PIP

Junta Administradora de Agua Potable

19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

No x

SI

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los acuerdos Entidad /

institucionales u otros que garantizan el Documento Organización Compromiso
financiamiento de los gastos de operación
y mantenimiento Acta JAAP Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento (Ver Anexo )

19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural?

No x

Si Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre

Acción 1

Acción 2

20. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/.)

Durante la Construcción
Impacto 1 1,500.00
Impacto n
Durante la Operación
Impacto 1 (Obstrucion) Limpieza Manual del Tanque Septico C/año 20.00
Impacto 2 (Saturacion) Limpieza Con equipo de Bombeo Tanque Septico C/5 año -

21. OBSERVACIONES

La formulacion del proyecto ha sido elaborado según la realidad de la zona, para esto el formulador a elaborado una encuesta socio economica
para reflejar las neseciades de la poblacion beneficiada, Los costos de inversion han sido formulado a precio del Fondo de Desarrollo y
Compensacion Social, como el proyecto sera ejecutado por administracion directa se debera sensirar los costos de mano de obra a precio del
lugar.

22. FECHA DE FORMULACIÓN Aug-14

23. FIRMAS

Responsable de la Formulación del Perfil Responsable de la Unidad Formuladora

 Cuadro N° 13

PROYECCION DE LA POBLACION DEL AREA DE ESTUDIO.

Item Descripcion cc.nn. Aerija

1.- N° Vivienda 101.0
2.- Densidad (Pob./N° Viv) 3.5
3.- Poblacion Actual 357.0

4.- Tasa Crecimeinto Atalaya 2.400%

5.- Metodo Aplicado Aritmetico

Año Base : 2010

.( 1 ), (2), (3) : Fuente Padron de Beneficiarios, Ver Anexo
.( 4 ) : Fuente INEI
(5 ) : Para Zona Rural
Pob. Diseño = Pob. Actual x (tasa de crecimiento x n +1 )

Proyeccion Poblacion (hab)

Año
cc.nn. Aerija Poblacion Total

PERFI 2014 0 357.0 357.0

EJEC 2015 1 366.0 366.0
O&M 2016 2 374.0 374.0
2017 3 383.0 383.0
2018 4 391.0 391.0
2019 5 400.0 400.0
2020 6 408.0 408.0
2021 7 417.0 417.0
2022 8 426.0 426.0
2023 9 434.0 434.0
2024 10 443.0 443.0
2025 11 451.0 451.0
2026 12 460.0 460.0
2027 13 468.0 468.0
2028 14 477.0 477.0
2029 15 486.0 486.0
2030 16 494.0 494.0
2031 17 503.0 503.0
2032 18 511.0 511.0
2033 19 520.0 520.0
2034 20 528.0 528.0
Fuente: INEI
Elaborado : Consultor
 HOJA DE INGRESO DE DATOS

PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PUCARA

Registrar la información solicitada en los siguientes cuadros (celdas en verde):
a) Información base y parámetros

Sin Proyecto Con Proyecto

LOCALIDAD cc.nn. Aerija
POBLACIÓN ACTUAL (habitantes) 357 528
TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) (1) 2.40% 2.40%
DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (2) 3.5346534653 3.5346534653
PORCENTAJE DE PÉRDIDAS (4) 0.00% 25%
APORTE DE AGUAS RESIDUALES (6) 80% 80%
POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pública) 106
POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES DESAGÜE (red pública) 0
OFERTA ACTUAL DE TRATAMIENTO DE AGUA (capacidad de producción del
sistema) (lt/sg)
0
OFERTA ACTUAL DE TRATAMIENTO DE DESAGUES (capacidad de tratamiento del
0
sistema) (lt/sg)
OFERTA ACTUAL DE VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO(m3) 0
FACTOR DE CORRECCIÓN DIARIA 1.5
FACTOR DE CORRECCIÓN HORARIA 2.0

NUMERO PROMEDIO DE VIVIENDAS ABASTECIDAS POR CADA PILETA 0 3.64

DOTACIONES (solo para verificación - no llenar)

DE CONSUMO - SIN CONSIDERAR PÉRDIDAS 0.0 0
DE DISEÑO - POR CONEXIONES (litros / habitante - dia) 0 66.38

(1) (Proyección INEI) 0

(2) (Determinado por la UF)
(3) (Estudio de factibilidad ó Reglamento)
(4) (Estimado)

b) Información de proyección de cobertura de los servicios (celdas en amarillo)

COBERTURA
COBERTURA PÉRDIDAS DE MICROMEDI-
AÑO ALCANTARILLADO
AGUA (%) AGUA (%) CION (%)
(%)
0(*) 30.00% 0.0% 0.00% 0.0%
1 100.0% 0.0% 25.0% 0.0%
2 100.0% 0.0% 25.0% 0.0%
3 100.0% 0.0% 25.0% 0.0%
4 100.0% 0.0% 25.0% 0.0%
5 100.0% 0.0% 25.0% 0.0%
6 100.0% 0.0% 25.0% 0.0%
7 100.0% 0.0% 25.0% 0.0%
8 100.0% 0.0% 25.0% 0.0%
9 100.0% 0.0% 25.0% 0.0%
10 100.0% 0.0% 25.0% 0.0%
11 100.0% 0.0% 25.0% 0.0%
12 100.0% 0.0% 25.0% 0.0%
13 100.0% 0.0% 25.0% 0.0%
14 100.0% 0.0% 25.0% 0.0%
15 100.0% 0.0% 25.0% 0.0%
16 100.0% 0.0% 25.0% 0.0%
17 100.0% 0.0% 25.0% 0.0%
18 100.0% 0.0% 25.0% 0.0%
19 100.0% 0.0% 25.0% 0.0%
20 100.0% 0.0% 25.0% 0.0%
Notas:
Corresponden a valores proyectados por la UF
* Información actual (año cero del proyecto)

c) Información de conexiones existentes al año 2007 por categorias (celdas en amarillo)

CONEXION POR TIPO DE No. de TOTAL

TIPO DE USUARIO MEDICION Conex. Conex.
Doméstico Con Medidor 0
Sin Medidor 30 30
Comercial Con Medidor 0
Sin Medidor 0 0
Industrial Con Medidor 0
Sin Medidor 0 0
Estatal Con Medidor 0
Sin Medidor 0 0
Social Con Medidor 0
Sin Medidor 0 0

TOTAL 30 30

Piletas Con Medidor 0

Sin Medidor 0 0

d) Información de consumos percapita por conexion (celdas en amarillo)

DATOS DE CONSUMO POR CONEXIÓN SEGÚN CATEGORIAS

CONSUMO DOTACION
DOMESTICO (m3/mes/cnx) (lt/hab/dia)
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 0.00
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 0.00 0.0
COMERCIAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 0.00
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 0.00 0.0
INDUSTRIAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 0.00
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 0.00 0.0
ESTATAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 0.00
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 0.00 0.0
SOCIAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 0.00
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 0.00 0.0
PILETAS
CONSUMO POR PILETA C/MEDIDOR 0.00
CONSUMO POR PILETA S/MEDIDOR 7.5 70.7
I. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para nuevos Usuarios

1. Estimación de la curva de demanda de agua

nuevos usuarios
Variable cantidad Variable precio
cantidad (m3.) Precio (S/./m3)

Precio máximo al cual no se

demandaria agua potable
0 20.6 curva:

Consumo de los no Precio económico del agua

conectados al sistema para los no conectados al
(m3/mes/vivi.) sistema (S/./m3)
3.6 10.6 Q= 7.4 0P
Consumo según tarifa de
EPS o propuesta Tarifa de la EPS o propuesta
(m3/mes/vivi.) 7.4 0.0
Consumo de saturación con
tarifa marginal cero
(m3/mes/vivi.) 7.4 0.0

usuario sujeto a medición

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS

25.0
P (S/./m3)

Recursos liberados
20.0 20.6

15.0 Area de beneficios

10.0 10.6

5.0

0.0 0.0
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Q (m3/usuario/mes) usuario sujeto
usuario no
a
sujeto a
medición=1.80
medición=0.00

2. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios

2.1 Usuarios sujetos a micromedición
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 38.09
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 20.21
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 58.30

2.2 Usuarios no sujetos a micromedición

a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 38.09
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 20.21
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 58.30

3. Estimación de los beneficios por Ahorro de Medicina

a. Beneficios por Consulta (S/./ Hab.) 3.00
b. Beneficios Analisis de laboratorio (S/./ Hab.) 5.00
c. Beneficios Por Pastillas (S/./ Hab.), 02 pastillas*03 dias* 0.08 S/Pastilla 0.48
d.- Beneficios Totales Por Ahorro de atencion Medica 8.48
II. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para Usuarios Antiguos

1. Estimación de la curva de demanda de agua

nuevos usuarios
Variable cantidad Variable precio
cantidad (S/.) Precio (S/./m3)

Precio máximo al cual no se demandaria

agua potable (S/./m3)
0.0 20.6

Precio económico del agua para los

Consumo de los conectados al
conectados según curva de demanda
sistema (m3/mes/vivi.)
(S/./m3)
0.0 20.6

Consumo según tarifa de EPS

Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)
o propuesta (m3/mes/vivi.)
7.4 0.0
Consumo de saturación con
tarifa marginal cero
(m3/mes/vivi.) 7.4 0.0

0.00

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS ACTUALES

25.0
P (S/./m3)

20.0 20.6

15.0 Area de
beneficio
s
10.0

5.0

0.0 0.0
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0

Q (m3/usuario/mes)

2. Estimación de los beneficios usuarios antiguos

2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/m 76.24
 CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE

Ingresar sólo la información a) y b) en base a los resultados del Estudio de mercado contenido en el perfil del proyecto:

a) Datos de la situación sin proyecto VALOR DEL ACARREO POR DIA

N° de
Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.) 3.60 Persona que Tiempo Acarreo S/Proyecto
Tiempo Acarreo C/Proyecto Tiempo Acarreo Viajes/día Tiempo Total Valor del Tiempo Valor del Tiempo
Precio económico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3) 10.58 Acarrea por viaje (minutos) por viaje (minutos) por viaje (minutos) Acarreo (horas) por Hora (soles) de Acarreo (S/día)
Nº de familias actualmente conectadas al sistema de agua potable 30 .(a) .(b) .(c)=(a)-(b) (2) (3) =(1)x(2)/60 (4) (5) =(3)x(4)
Consumo con racionamiento de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.) 0.00 Madre 8 4 4 3 0.20 1.00 0.20
Costos de operación y mantenimiento del sistema actual de agua y
Saneamiento(S/./año) 0.0
Costos de Reposicion Sist.Agua (cada/ 05 años) (S/./año) 0.0 Hijo 8 5 3 3 0.15 0.50 0.07
Tarifa marginal de usuarios sujetos a medición 0.00 Total 6 0.27
Consumo de saturación con tarifa marginal cero 7.42
Costo por conexion nueva 0.00 Valor del tiempo de acarreo porfamilia a S/. 8.22 Nota :
Costo por Pileta Publica 0.00 Valor del tiempo de acarreo porfamilia al S/. 98.60 * Cada balde 1 10
Costo Fijos O & M 11,239.20 Cantidad acarreada al día es de (lt) 120 * N° balde x2 2
Costo Variables O & M unitarios * Valor Tiempo (S/hora)
Costo O Y M = 0.00000 x Q Cantidad acarreada al mes es de (m3) 3.6 Zona Rural 3.32
Factor de conversión a precios sociales del Costo de Inversión 0.840 Valor del tiempo de acarreo de cada m3 2.28
Factor de conversión a precios sociales del Costo de O & M 0.720
Factor Conversión inver quinquenales Nota : El tiempo para la evaluacion economica de acarreo se ha determinado restado del tiempo sin proyecto menos el tiempo con proyecto.

b) Datos de la situación con proyecto (donde no corresponda colocar cero)

Nº de Familias conectadas al servicio de la CC.NN. Aerija

Inversión Total Costos de
Poblaciòn a precios Consumo de Producción de Operación y
Años cc.nn. Aerija Población Conectada (%)
Total privados (S/.) agua (m3/año) agua (m3/año) mantenimiento a
Total Antiguas Nuevas ** precios privados

0 357 357 30% 30 30 0 451,960.88 0 0 0

1 366 366 100% 104 30 74 0 14,173 18,897 11,239
2 374 374 100% 106 30 76 0 14,173 18,897 11,239
3 383 383 100% 108 30 78 0 14,173 18,897 11,239
4 391 391 100% 111 30 81 0 14,173 18,897 11,239
5 400 400 100% 113 30 83 0 14,173 18,897 11,239
6 408 408 100% 115 30 85 0 14,173 18,897 11,239
7 417 417 100% 118 30 88 0 14,173 18,897 11,239
8 426 426 100% 121 30 91 0 14,173 18,897 11,239
9 434 434 100% 123 30 93 0 14,173 18,897 11,239
10 443 443 100% 125 30 95 0 14,173 18,897 11,239
11 451 451 100% 128 30 98 0 14,173 18,897 11,239
12 460 460 100% 130 30 100 0 14,173 18,897 11,239
13 468 468 100% 132 30 102 0 14,173 18,897 11,239
14 477 477 100% 135 30 105 0 14,173 18,897 11,239
15 486 486 100% 137 30 107 0 14,173 18,897 11,239
16 494 494 100% 140 30 110 0 14,173 18,897 11,239
17 503 503 100% 142 30 112 0 14,173 18,897 11,239
18 511 511 100% 145 30 115 0 14,173 18,897 11,239
19 520 520 100% 147 30 117 0 14,173 18,897 11,239
20 528 528 100% 149 30 119 0 14,173 18,897 11,239
** Las inversiones a partir del año 3 corresponden a los costos de instalación de las nuevas conexiones
Perfil del Proyecto:

CALCULO DE LA TARIFA INCREMENTAL PROMEDIO DE LARGO PLAZO

Tasa de descuento 11%

Consumo de Consumo Incremental Inversiòn a Precios Costos de Incremental Costos Totales a

AÑOS O y M, a precios de Precios de l/dia
Agua (m3/año) (m3/año) Privados (S/) mercado Mercado
0 0 0 550,407.07 0.00 550,407.07 0
1 9,449 9,449 0.00 11,288.10 11,288.10 23.516875 5.64 2
2 9,449 9,449 0.00 11,288.10 11,288.10 0
3 9,449 9,449 0.00 11,288.10 11,288.10 0
4 9,449 9,449 0.00 11,288.10 11,288.10 37,100 13,542
5 9,449 9,449 0.00 11,888.10 11,888.10 37,800 13,797
6 9,449 9,449 0.00 11,288.10 11,288.10 38,500 14,053
7 9,449 9,449 0.00 11,288.10 11,288.10 39,200 14,308
8 9,449 9,449 0.00 11,288.10 11,288.10 39,900 14,564
9 9,449 9,449 0.00 11,288.10 11,288.10 40,600 14,819
10 9,449 9,449 0.00 11,888.10 11,888.10 41,300 15,075
11 9,449 9,449 0.00 11,288.10 11,288.10 42,420 15,483
12 9,449 9,449 0.00 11,288.10 11,288.10 43,120 15,739
13 9,449 9,449 0.00 11,288.10 11,288.10 43,820 15,994
14 9,449 9,449 0.00 11,288.10 11,288.10 44,520 16,250
15 9,449 9,449 0.00 11,888.10 11,888.10 45,220 16,505
16 9,449 9,449 0.00 11,288.10 11,288.10 45,920 16,761
17 9,449 9,449 0.00 11,288.10 11,288.10 46,270 16,889
18 9,449 9,449 0.00 11,288.10 11,288.10 46,970 17,144
19 9,449 9,449 0.00 11,288.10 11,288.10 47,670 17,400
20 9,449 9,449 0.00 11,288.10 11,288.10 48,370 17,655
VALOR ACTUAL 75,242.20 550,407.10 90,583.60 640,990.70

CIP (I + OM) = 640,990.70 = 8.52

75,242.20

CIP (OM) = 90,583.60 = 1.2040

75,242.20
Ingreso Promedio de una Familia 502.68 Soles
CONSUMO PROMEDIO PUENTE PAUCARTAMBO 7.42 M3/MES/CONEXIÓN DOTACION PUENTE PAUCRTAMBO : 50 l/hba/viv.
CONSUMO PROMEDIO ANEXOS 0.00 M3/MES/CONEXIÓN DOTACION ANEXOS : 50 l/hba/viv.

ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y REQUERIMIENTOS DE SUBSIDIOS

Limite de Esta dentro Nivel
Pago / conex./mes por consumo
COSTOS UNITARIOS/M3 Soles por M3 Capacidad de Capacidad Subsidio
de m3 (Soles)
Pago (Soles)*** Pago ?? por conexión

Costo Unitario de O & M Puente Paucartam 1.20 9.00 25.13 SI 0.00

Costo Unitario de Inv + O & M 8.52 63.21 25.13 NO 38.08

** El consumo de 7.42 m3 corresponde al consumo/mes familia con micromediciòn segùn el estudio de demanda del caso
*** Límite de capacidad de pago/conexión: S/. 502.68 X 0.05= S/ 25.134