PROYECTO 10.

006 MOQ MOQUEGUA FV

TIPO DOCUMENTO PROCEDIMIENTO DE CALIDAD

CÓDIGO CAL-RMIN

VERSIÓN 00

TÍTULO

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA PLAN DE

CALIDAD POR EMPRESA EXTERNA

TABLA DE REVISIONES

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Marzo 2.014 SPK 00 Se crea el documento

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1. INTRODUCCIÓN. ................................................................................................................ 3

2. OBJETIVOS Y ALCANCE. ................................................................................................. 4

2.1. Objetivos. ............................................................................................................................ 4

2.2. Alcance. .............................................................................................................................. 4

3. DEFINICIONES. .................................................................................................................. 5

4. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS EN EL PLAN DE CALIDAD DE UNA SUBCONTRATA. ... 7

4.1. Portada y encabezado........................................................................................................ 7

4.2. Presentación de la organización. ...................................................................................... 7

4.3. Objeto y alcance. ................................................................................................................ 7

4.4. Documentación de referencia. .......................................................................................... 8

4.5. Política de calidad. ............................................................................................................. 8

4.6. Plan de gestión de la documentación. .............................................................................. 8

4.7. Plan de logística y envío de material. ............................................................................... 8

4.8. Plan de Aseguramiento de la Calidad. .............................................................................. 9

4.9. Plan de ensayos. ................................................................................................................ 9

4.10. Plan de Control de Calidad. ......................................................................................... 10

4.11. Plan de calibración. ...................................................................................................... 10

4.12. Procedimiento de No Conformidades. ........................................................................ 11

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1. INTRODUCCIÓN.

En el proceso continuo y dinámico que supone la ejecución de una Obra, la dirección de

Solarpack precisa de la información que garantice los patrones de calidad exigidos en la
Documentación de Proyecto y normativa aplicable.

En este Documento se describen los requerimientos mínimos exigidos que deberán tener los
Planes de Calidad entregados por parte de empresas contratistas y suministradoras del Cliente
previo inicio de sus trabajos.

Previo al inicio de ejecución de trabajos y/o fabricación, los Planes de Calidad de las empresas
suministradoras y contratistas deberán estar revisados aprobados por la Solarpack, con todos sus
comentarios incluidos a los mismos.
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE.

2.1. Objetivos.

Con la creación de este documento se persigue que las empresas contratistas y/o
suministradoras:

 Cumplan los requerimientos de calidad establecidos en las Especificaciones Técnicas de

Proyecto y normativas aplicables en cuanto a:

 Materiales.

 Equipamientos.

 Herramientas.

 Procedimientos de trabajo.

 Equipos y herramientas de control.

 Ensayos.

 Programen y organicen un sistema adecuado para la gestión y registro de la

documentación generada de manera que dicha documentación permanezca
actualizada y accesible en todo momento a Solarpack.
 Elaboren, definan y establezcan los procesos, frecuencias e intensidades de los
controles que aseguren los patrones de calidad esperados y establecidos.
 Estudien y propongan mejoras continuas a los procedimientos y procesos de trabajo,
documentándolas en lecciones aprendidas y propuestas de mejora que puedan ser
evaluadas, aceptadas y/o incorporadas al Proyecto, previa aprobación por parte de
Solarpack.
 Establecer los Planes de Calidad y el contenido recogido en los mismos como
documento vinculante a los contratos de prestación de servicios y/o suministro o EPC.
 Cumplan los requerimientos recogidos en las Pruebas de Aceptación Provisional y
Definitiva de cada Proyecto.

2.2. Alcance.

El alcance del presente Documento incluye los Planes de Calidad de todas las empresas
suministradoras y contratistas que realicen un contrato, tanto de suministro, prestación de
servicios y/o EPC con Solarpack en el desarrollo de cualquiera de sus Proyectos.
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3. DEFINICIONES.

No Conformidad: Cualquier elemento de diseño, producto, elemento o proceso que no cumple

con las especificaciones, planos, procesos o estándares de calidad definidos por Solarpack o el
fabricante de los equipos y materiales.

No Conformidad de Ejecución: Cualquier incumplimiento de productos, materiales, equipos,

elementos o procedimientos de ejecución con respecto a lo indicado en las especificaciones y
planos de Proyecto, especificaciones de fabricantes, normativa y restricciones y condicionantes
de Proyecto, que tenga lugar durante la ejecución de las unidades de Obra definidas en el
Proyecto o en las modificaciones de Proyecto realizadas.

No Conformidad de Ejecución Leve: Cualquier incumplimiento que suponga una No

Conformidad de Ejecución en las que se cumpla que:

 No acumula retraso sobre otras actividades y trabajo de la Obra.

El plazo máximo de resolución de este tipo de No Conformidad será como máximo 6 días.

No Conformidad de Ejecución Grave: Cualquier incumplimiento que suponga una No

Conformidad de Ejecución en las que se cumpla que:

 Acumula retraso sobre otras actividades y trabajo de la Obra.

El plazo máximo de resolución de este tipo de No Conformidad será como máximo 5 días.

No Conformidad de Ejecución Muy Grave: Cualquier incumplimiento que suponga una No

Conformidad de Ejecución en las que se cumpla que:

 Incumple normativas, condicionantes técnicas y restricciones de Proyecto.

 Conlleva riesgos según el Plan de Seguridad y Salud.
 Afecta a unidades de Obra que tienen incidencia directa en la producción y rendimiento
de la planta.

El plazo máximo de resolución de este tipo de No Conformidad será determinado por el Project
Manager.

No Conformidades de Recepción y Cierre: Son aquellas No Conformidades detectadas durante

la realización de las pruebas y ensayos para la emisión del Certificado de Aceptación Provisional
(CAP) y durante las pruebas y ensayos para la emisión del Certificado de Aceptación Definitivo
(CAD).

Este tipo de No Conformidades se denominarán Deficiencias y las encontraremos de Grado

Menor y de Grado Mayor.
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Deficiencias de Grado Mayor: Aquellas No Conformidades de Recepción y Cierre que

provoquen una caída de producción e impidan el buen funcionamiento del Parque Fotovoltaico en
condiciones de seguridad. Asimismo, no se aceptará el Parque Fotovoltaico cuando tenga lugar
alguno de los siguientes supuestos durante las horas de funcionamiento continuo previsto en el
protocolo de inspección y recepción provisional conforme a lo previsto en el correspondiente CAP
y CAD.

Deficiencias de Grado Menor: Serán aquellas No Conformidades de Recepción y Cierre, como

resultados de las pruebas y ensayos para la emisión del CAP, que no cumplan ninguno de los
puntos establecidos para ser catalogadas como Deficiencias de Grado Mayor.

Acciones Preventivas: Acciones llevadas a cabo inmediatamente desde su detección para evitar
y prevenir que se reproduzca en mayores proporciones, o con el objetivo de corregir y evitar que
se produzcan defectos o situaciones similares a las producidas.

Acciones correctoras: Todas aquellas acciones destinadas a llevar a cabo una corrección o
solución de una No Conformidad detectada, las cuales han sido previamente aprobadas por la
Dirección de Obra y la Dirección Facultativa cuando se requiera.

Aseguramiento de la calidad: Todas aquellas acciones planificadas y sistemáticamente

necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que es un producto o servicio que
satisface los requisitos de calidad establecidos.

Control de calidad: Las técnicas y actividades de carácter operacional utilizadas para satisfacer
los requisitos de calidad. El objetivo es que se estén llevando a cabo los procesos establecidos en
el aseguramiento de la calidad.

Contrata: Tercero que presta sus servicios o realiza trabajos para Solarpack.

Cliente: Entidad o empresa que contrata los servicios de Solarpack para la realización de un
Proyecto.

CAP: Certificado de Aceptación Provisional.

CAD: Certificado de Aceptación Definitiva.

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4. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS EN EL PLAN DE CALIDAD DE UNA SUBCONTRATA.

De manera general y salvo autorización expresa por parte de Solarpack, el Plan de Calidad
presentado por las Empresas suministradoras y contratistas a Solarpack para su aprobación
deberá contener los siguientes puntos desarrollados (el orden de los puntos no es obligatorio):

4.1. Portada y encabezado.

En la portada se incluirá:

 Logo de Solarpack y de la Empresa Colaboradora.

 Fecha de creación de documento.

 Título y objeto del contrato.

 Versión del documento.

 Tabla de control de versiones y modificaciones.

 Circuito de firmas del documento, comprendiendo creación, revisiones y aprobación del

Plan de Calidad.

En el encabezado se establecerán:

 Logo de Solarpack y de la Empresa Colaboradora.

 Título y objeto del contrato.

 Versión del documento.

 Número de página sobre número del total.

4.2. Presentación de la organización.

Incluirá en este punto los siguientes apartados:

 Organigrama de Proyecto.

 Roles y Responsabilidades.

 Cuadro de comunicaciones del Proyecto.

4.3. Objeto y alcance.

Se definirán adecuadamente el objeto y los alcances del Plan de Calidad, los cuales deberán
abarcar todos los servicios y suministros dentro de los Contratos con El Cliente.
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4.4. Documentación de referencia.

 Interna: Sistemas de Calidad, Seguridad y Salud, Gestión Medioambiental y/o

Procedimientos e instrucciones de trabajo.

 Normativa:

 Leyes y reglamentos.
 Normas Técnicas de aplicación: UNE, IEC, IEEE, ASTM,… y/o normativa técnica de
países donde se desarrolle el Proyecto.

4.5. Política de calidad.

4.6. Plan de gestión de la documentación.

En el plan de gestión de la documentación deben recogerse:

 Roles y responsabilidades.

 Listado de documentación.

 Procedimiento:

 Identificación/nomenclatura.
 Registro actualizado de documentación.
 Archivo.
 Distribución: Interna y con Solarpack (indicando periodicidad).
 Actualización y control de cambios.

4.7. Plan de logística y envío de material.

 Documentación.

 Relacionada con el material.

 Relacionada con el envío.
 Envío.

 Procedimiento de recepción de material:

 Inspección propia.
 Inspección por el Cliente.
 Manipulación.
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 Almacenaje.

4.8. Plan de Aseguramiento de la Calidad.

El Aseguramiento de la Calidad es aplicable a la prestación de servicios, construcción e

instalaciones, garantizándose al 100% de lo instalado o ejecutado.

 Roles y responsabilidades.

 Periodicidad de reuniones.

 Procedimientos específicos:

 Prototipos y pruebas piloto.

 Ejecución de unidades de Obra.
 Libro de Obra.
 PPI´s de unidades ejecutadas.
 Check list: Debe incluir puntos de parada para aprobación por parte de la Dirección
Técnica del Cliente.
 Trazabilidad de fabricación: Identificación de los componentes de principio a fin:

 ID quien ejecuta.
 ID quien revisa.
 ID quien hace ensayos.
 ID quien aprueba.
 Trazabilidad de ejecución.

 Procedimiento: Quien ejecuta, interviene y revisa. Fechas de inicio y fin.

4.9. Plan de ensayos.

En el Plan de Calidad se expondrá un Plan de ensayos donde se recojan:

 Ensayos.

 Frecuencia.
 Normas.
 Condicionantes.
 Criterios de aceptación.
 Ensayos fuera de norma.

 Pruebas FAT.
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 Laboratorios.

4.10. Plan de Control de Calidad.

 Roles y responsabilidades.

 Periodicidad de reuniones.

 Procedimientos de control de calidad: Deben incluir un % mínimo de inspecciones

independientes por el Responsable de Calidad en base al trabajo ejecutado y terminado.

 Plantilla Informe de Calidad: Debe incluir apartados sobre:

 Gestión documental.
 Recepción de material.
 Control de fabricación/ejecución.
 Registro de ensayos y pruebas realizados.
 Pruebas CAP.
 No Conformidades e incidencias.
 Reportaje fotográfico.
 Análisis y propuestas de mejoras (en procedimientos y ejecución).
 Conclusiones.

4.11. Plan de calibración.

 Procedimiento de Plan de Calibración.

 Registro de equipos con los siguientes datos (Anexar certificados):

 Equipo.
 Marca.
 Modelo.
 Precisión del equipo.
 Número de serie.
 Fecha de calibración.
 Entidad emisora.
 Período de validez.
 Ensayos que aplica.
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4.12. Procedimiento de No Conformidades.

 Flujograma.

 Roles y responsabilidades.

 Tratamiento y resolución.

 Registro.

 Acciones correctivas y preventivas.

NOTA: Cabe destacar que la aplicación por parte de las empresas suministradoras y contratistas
de un Plan de Calidad aprobado por Solarpack no les exime del resto de cumplimientos en cuanto
a Especificaciones Técnicas, Planos, Normativa Vigente Aplicable, Planes de Seguridad y Salud ,
Programas Medioambientales y de gestión de residuos, Responsabilidad Social Corporativa y
Relaciones con la Comunidad, etc.