Manual Del Sistema de Nomina R1 PDF

Manual del Sistema de
Nómina
VeneSoft, C.A Rif: J-29354945-0
Manual del
Sistema de Nómina
TABLA DE CONTENIDO
1. Objeto 2
2. Alcance 2
3. Responsabilidad 2
4. Definiciones 2
5. Referencias 5
6. Diagrama / Flujograma 5
7. Descripción 5
8. Control de Cambios 118
9. Anexos ¡Error! Marcador no definido.
Nómina
1. Objeto
Asegurar que los usuarios del Sistema de Nómina utilicen todas las
funciones del mismo de manera rápida y sencilla, consolidando así los
conocimientos que tiene el personal del Hotel sobre él.
2. Alcance
Este sistema abarca todos los reportes utilizados en la realización de la

nómina de La Empresa, tales como: Pre-Nómina, Nóminas, Vacaciones,
Liquidaciones, Prestaciones Acumuladas, Quantum, Simulaciones Aumentos
de Sueldo, Préstamos, Estado de Cuenta de un Préstamo, Datos del
Personal, Forma 14-02, Forma 14-03, Forma 14-100, Resumen Contable,
Relación de Pago, Resumen de Utilidades, Pago a Bancos, S.S.O. y Paro
Forzoso, I.N.C.E., L.P.H., Fideicomiso, Bono Alimento, Recibos de Nómina,
Emisión de Cheques.
3. Responsabilidad
La Gerencia de Sistemas es responsable de coordinar y hacer ejecutar este

Manual.
4. Definiciones
4.1. Banco: Institución que realiza operaciones de banca, es decir es

prestatario y prestamista de crédito; recibe y concentra en forma de
depósitos los capitales captados para ponerlos a disposición de quienes
puedan hacerlos fructificar.
4.2. Egresos: Erogación o salida de recursos financieros, motivada por el

compromiso de liquidación de algún bien o servicio recibido o por algún
otro concepto.
4.3. Fideicomiso: Figura jurídica mercantil en virtud de la cual un

fideicomitente destina ciertos bienes a un fin lícito determinado,
encomendando su realización a una institución fiduciaria.
4.4. Forma 14-02 (Registro del Asegurado): Permite afiliar a los

trabajadores al Seguro Social Obligatorio, así como sus familiares que
estén calificados, de acuerdo a la Ley del Seguro Social.
Nómina
4.5. Forma 14-03 (Participación del Retiro de un Trabajador): A través de

este formulario, el patrono participa al Seguro Social el retiro de un
asegurado de su nómina de trabajadores, para no continuar cotizando
por ese trabajador.
4.6. Forma 14-100 (Constancia de Trabajo para el IVSS): Permite

certificar al Seguro Social que el trabajador descrito, mantuvo o
mantiene una relación laboral con la empresa u organismo, indicando
tiempo y salarios devengados; a los fines que el Instituto verifique su
información.
4.7. I.N.C.E.: Instituto Nacional de Cooperación Educativa (I.N.C.E.) es un

organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio,
adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Economía Popular,
creado por Ley el 22 de Agosto de 1959 y reglamentado por Decreto el
11 de Marzo de 1960.
4.8. Ingresos: Son todos aquellos recursos que obtienen los individuos,
sociedades o gobiernos por el uso de riqueza, trabajo humano, o
cualquier otro motivo que incremente su patrimonio.
4.9. I.V.S.S.: El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) es

una institución pública, cuya razón de ser es brindar protección de la
Seguridad Social a todos sus beneficiarios en las contingencias de
maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez,
muerte, retiro y cesantía o paro forzoso, de manera oportuna y con
calidad de excelencia en el servicio prestado, en atención al marco
legal, bajo la inspiración de la justicia social y de la equidad, garantiza el
cumplimiento de los principios y normas de la Seguridad Social a todos
los habitantes del país, de manera oportuna y con calidad de excelencia
en los servicios prestados.
4.10. Liquidación: Es un periodo, contado a partir de la fecha en que se dan

por concluidas las operaciones de una empresa por diversas razones y
durante el cual se nombra a una persona llamada liquidador, la cual
tiene a su cargo la venta del activo de la empresa, el pago de sus
obligaciones y del remanente si lo hay, y el reembolso a los accionistas
del monto de sus aportaciones.
4.11. L.P.H.: La Ley de Política Habitacional (L.P.H.) tiene por objeto

establecer las bases para definir una Política Habitacional del Estado
venezolano, a través de la República, los Estados, los Municipios y de
Nómina
la Administración Descentralizada, dándole continuidad y coherencia a

la acción de los Sectores Público y Privado, a fin de satisfacer las
necesidades de vivienda existentes en el país.
4.12. Nómina: Listado general de los trabajadores de una institución, en el

cual se asientan las percepciones brutas, deducciones y alcance neto
de las mismas; la nómina es utilizada para efectuar los pagos
periódicos (semanales, quincenales o mensuales) a los trabajadores
por concepto de sueldos y salarios.
4.13. Paro Forzoso: Es la prestación dineraria por pérdida involuntaria del

empleo que consiste en el pago mensual hasta por cinco (5) meses,
equivalente al 60% del monto resultante de promediar el salario
mensual utilizado para calcular las cotizaciones durante los últimos 12
meses de trabajo anteriores a la cesantía, para los obreros y empleados
tanto del sector público como del sector privado, cotizantes al Régimen
Prestacional de Empleo que hayan terminado su relación laboral por las
causas tipificadas en la Ley.
4.14. Personal: Conjunto de los empleados de una empresa.
4.15. Prestaciones: Son las adiciones a los sueldos y salarios de los

trabajadores, pagadas por los empleadores y pueden ser en dinero o en
especie. Incluye: aportaciones a la seguridad social, primas de
antigüedad, cajas privadas de pensiones, despensas, ayudas para
renta, etc., excepto los reembolsos a los empleados por viajes, dietas y
otros gastos en que incurran al realizar actividades por cuenta de la
dependencia o entidad, tales como gastos para mejorar el ambiente del
lugar de trabajo, exámenes médicos, deportes y otros servicios
recreativos, herramientas y equipo.
4.16. Préstamo: Contrato por el cual una persona entrega a otra dinero o
bienes para que los use o disponga de ellos, con la obligación de
restituirlos entregando además un porcentaje de interés o dando otras
ventajas a cambio.
4.17. S.S.O.: Seguro Social Obligatorio está a cargo del patrono y mediante
organismos o entidades que funcionen legalmente en el país, será
alimentado por las cotizaciones de los asegurados, las cotizaciones de
los patronos y las subvenciones del Estado.
Nómina
4.18. Sueldo/Salario: Es el pago que los empleados reciben por su trabajo,

antes de deducir sus contribuciones a la seguridad social, impuestos y
otros conceptos análogos.
4.19. Tasa de Intereses: Es la valoración del costo que implica la posesión

de dinero producto de un crédito.
4.20. Utilidades: Son la medida de un excedente entre los ingresos y los

costos expresados en alguna unidad monetaria.
5. Referencias
N/A
6. Diagrama / Flujograma
N/A
7. Descripción
El sistema esta diseñado para facilitar el cálculo de pago de nómina y los

cálculos de vacaciones y prestaciones sociales, se pueden realizar reportes
prácticos y de fácil manejo para el control y registro de las transacciones de
pago y registro contable. Esta adaptado a las leyes que actualmente están
contempladas en la ley orgánica del trabajo y se puede adaptar a futuras
leyes y enmiendas laborales.
Este manual por medidas de seguridad es manejado como “Documento

Confidencial” sólo está disponible para los usuarios del Sistema de
Nómina que laboran en el departamento de Recursos Humanos, su consulta
y resguardo se realiza únicamente bajo la dirección de la Gerencia o
Dirección de este departamento. Está prohibido retirar este manual de las
instalaciones del Hotel.
Nómina
7.1. Selección de Usuario
Al abrir el sistema de Nómina aparece la siguiente ventana en donde

debemos colocar nuestro Login y contraseña (asignadas por el departamento
de Sistemas). Los usuarios tienen niveles de seguridad para accesar en los
módulos correspondientes.
7.2. Selección de Empresas
Después de indicar el nombre y la contraseña se presenta la ventana de

selección de empresa; este programa está diseñado para la empresa
DEMOSTRACION, pero se puede agregar indefinidas empresas.
Nómina
7.3. Selección del Tipo de Nómina
Luego de seleccionar la empresa se presenta la ventana de selección del

tipo de nómina, en donde deberá seleccionar una de las tres nóminas que se
llevan en el sistema.
Los tipos de nómina que se usan en el sistema son los siguientes:
Tipo Descripción
CONF Nómina Confidencial
EMP Nómina de Empleados
OBR Nómina de Obreros
Nómina
7.4. Menú y Barra de Herramientas
Después de seguir los pasos descritos anteriormente, ya habrá entrado al

sistema de Nómina, a continuación aparecerá la siguiente barra de menú:
Tablas: Personal:
Transacciones:
Préstamos:
Nómina
Reportes: Reportes MS-DOS:
Mantenimiento:
Sistema:
En casi todos los procesos se presenta en la parte

superior una barra de herramientas donde se
encuentran diez (10) iconos los cuales se explican
Nómina
a continuación:
= ir al primer asiento (CTRL+INICIO)
= ir al registro anterior (CTRL +RE PAG)
= ir al registro siguiente (CTRL +AV PAG)
= ir al ultimo asiento (CTRL +FIN)
= crear un registro nuevo (CTRL +N)
= guardar registro (CTRL +S)
= eliminar un registro
= imprimir
= restaurar (CTRL +E)
= cerrar (CTRL F4)

Nómina
7.5. Menú Tablas
Contiene las opciones para el mantenimiento de los archivos básicos que

maneja el sistema.
7.5.1. Empresas
En esta pantalla ingresan, modifican y eliminan los datos de las diferentes

empresas que se guardan en el sistema. Este principio es el mismo que se
utiliza para el mantenimiento de todos los archivos que maneja el sistema.
Esta pantalla tiene cuatro (04) Pestañas, Lista, Entrada de Datos, Datos
Adicionales y Pre-Nómina. A continuación se explica brevemente la primera
pestaña (Lista), en donde se observa el listado de las empresas registradas
en el sistema, permitiendo ordenar los datos y buscar uno específico:
Nómina
1. Primer recuadro: En el se muestran los datos registrados de la

empresa.
2. Buscar: Es para buscar una empresa determinada, se debe
ingresar el nombre de la empresa.
3. Ordenar: Es para seleccionar el filtro (Por nombre de empresa o por
descripción).
En la pestaña Entrada de Datos se registran, modifican y/o eliminan los datos

de cada empresa, se muestra a continuación:
Nómina
1. Empresa: Nombre de la empresa.

2. Descripción: El rubro de la empresa.
3. Dirección: En la cual se encuentra ubicada la empresa.
4. Teléfono: Número de teléfono de la empresa
5. Fax: Número de fax de la empresa.
6. E-mail: Correo electrónico de la empresa.
7. Rif: De la empresa.
8. Nit: De la empresa.
9. Zona Postal: Zona postal donde está ubicada la empresa.
10. Ciudad: Donde está ubicada la empresa.
11. Estado: Estado del país donde está ubicada la empresa.
12. Representante: De la empresa.
13. Encargado RRHH: Encargado del departamento de Recursos
Humanos de la empresa.
14. Directorio: De la empresa.
15. Moneda: Moneda con la que se calcula la nómina de la empresa.
En la pestaña Datos Adicionales se guardan datos adicionales (no

necesarios para la descripción de la empresa) así como también los
conceptos de control de marcaje para dicha empresa, se muestra a
continuación:
Nómina
En la pestaña Pre-Nómina se registra el orden en que se va a procesar la

pre-nómina de empleados, divididos en conceptos que se muestran en la
pantalla, se ingresa el código del concepto en cada casilla como se muestra
a continuación:
7.5.2. Tipo de Usuarios
Esta opción permite crear un perfil para el tipo de usuario que ingresa en el
sistema. Los tipos de usuarios que hay actualmente en el sistema son:
Tipo Descripción
ADM Administrador
CON Contabilidad
CXC Cuentas por Cobrar
NOM Nómina
RH Recursos Humanos
Se muestra la siguiente pantalla, en donde se podrá elegir cual de las

opciones se mostrará en el menú del sistema dependiendo del nivel de
seguridad que se quiera dar al usuario:
Nómina
La permisología de cada tipo de usuario se describe a continuación:
Activo
Opc. Descripción
ADM CON CXC NOM RH
100 TABLAS
105 Empresas X X
110 Tipos de Usuarios X
115 Usuarios X
120 Tipos X X
125 Calendario X X
130 Unidades, Depto, Categorías… X X
135 Contratos X X
140 Personal X X
145 Formulación X X
150 Diseños Especiales X X X
200 PERSONAL
205 Mantenimiento del Personal X X X X
210 Acumulado por Concepto X X X X
215 Acumulado por Tipo X X X
220 Acumulado de Vacaciones X X X
225 Forma 14-100 IVSS X X X
230 Expediente de Personal X X X X
235 Orden de Ingresos X X X
240 Suspensiones o Permisos X X X
Nómina
245 Aumento de Sueldos, Logros… X X X

250 Emisión de Documentos Word X X X
300 TRANSACCIONES
305 Nóminas de Pago X X X
310 Vacaciones X X X
315 Liquidación de Prestaciones X X X
320 Prestaciones (Art. 108) X X
325 Interfase Quantum X X
330 Genera Archivos Textos X X X
335 Crea Simulación de Aumento de Sueldo X X
340 Elimina Simulación Aumento de Sueldo X X
400 PRESTAMOS
405 Cálculos de Préstamos X X
410 Mantenimiento de Prestaciones X X
415 Cancelación de Préstamos y Cuotas X X X
500 REPORTES
505 Personal X X X X X
510 Nómina de Pago X X X X
515 Bancos X X X X
520 Mantenimiento de Nómina X X X X
525 Vacaciones X X X X
530 Acumulado de Prestaciones (Atr. 108) X X X X
535 Acumulado por Concepto X X X X
540 Préstamos X X X X X
545 Simulación Aumento de Sueldo X X X X
550 Bono Alimentario X X X X
555 Usuarios X X X X
560 Empresas X X X X
600 MANTENIMIENTO
605 Organizar Índices X X X
610 Configuración del Sistema X
615 Variables del Sistema X
620 Importación de Archivos X
625 Continuación de Importación X
630 Actualiza datos del Personal X
635 Importación de Novedades y % de Servicio X
640 Definir Informes X
645 Actualiza Fichas X
650 Actualiza Orden de Conceptos X
700 SISTEMA
Nómina
705 Cerrar Sesión X X X X

710 Cambiar Empresas X X X X
715 Cambiar Nómina X X X X
720 Configurar Impresora X X X
725 Salida del Sistema X X X X
655 Cambia Fecha del Acumulado Importado X
660 Cambia Fecha Inicial con Ingreso del Acumulado X
805 Cambia Situación del Trabajador X X
810 Cambia Datos del Trabajador X X
7.5.3. Usuarios
Esta opción permite ingresar los datos de los usuarios del sistema, indicando
de cada uno el nivel de seguridad (tipo de usuario). Los niveles o perfil de los
usuarios son definidos por los Gerentes de los diferentes departamentos de
acuerdo con el formato F-SIS-002 Formato Solicitud de Requerimientos
de Acceso a los Sistemas-R0 Anexo 1. Se presenta una pantalla en donde
se deberá ingresar manualmente los datos del nuevo registro, los cuales se
explican a continuación:
1. Login: Es el nombre de usuario que será utilizado para ingresar al

sistema.
2. Nombre: Nombre completo del usuario.
3. Tipo: Es el tipo de de usuario según el nivel de seguridad.
4. Password: Es la contraseña con la que el usuario ingresa al
sistema.
Nómina
5. Confirme Password: Confirmación de la contraseña, debe ser igual

a la casilla anterior.
6. Acción: Comentario acerca del usuario.
7.5.4. Submenú Bancos
Este submenú contiene las siguientes opciones:
7.5.4.1. Grupo Bancario
Utilizando esta opción se ingresan, modifican y eliminan los datos de los

diferentes grupos bancarios que se guardan en el sistema.
Esta pantalla tiene dos (02) Pestañas, Lista y Entrada de Datos. A

continuación se explica brevemente la primera pestaña (Lista), en donde se
observa el listado de los grupos bancarios registrados en el sistema,
permitiendo ordenar los datos y buscar uno específico:
1. Primer recuadro: En el se muestran los datos registrados de los

grupos bancarios.
Nómina
2. Buscar: Es para buscar un grupo determinado, se debe ingresar el

nombre del grupo bancario.
3. Ordenar: Es para seleccionar el filtro (Por grupo bancario o por
descripción).
En la pestaña Entrada de Datos se registran, modifican y/o eliminan los

datos de cada grupo bancario, se muestra a continuación:
1. Grupo Bancario: Nombre del Grupo Bancario.

2. Descripción: Descripción del Grupo Bancario.
3. Sucursal: Nombre de la sucursal del Grupo Bancario.
4. Dirección: En la cual se encuentra ubicada la Sucursal.
5. Gerente: Nombre del Gerente de la sucursal del Grupo Bancario.
6. Cuenta: Número de cuenta que tiene la empresa (Hotel ) en el
grupo bancario.
7. Tipo de Cuenta: El tipo de cuenta (Ahorro, Corriente u Otra).
8. Carta Banco: Nombre del archivo en formato Word para una carta
que se emite a un banco.
9. Formato Archivo Texto: Formato para el pago de nóminas al
banco.
7.5.4.2. Bancos

diferentes bancos que se guardan en el sistema.
Nómina
Esta pantalla tiene dos (02) Pestañas, Lista y Entrada de Datos. La pestaña
Lista se trata de la misma manera que la opción anterior. A continuación se
explica brevemente los datos que se registran en la pestaña Entrada de
Datos:
1. Banco: Número del Banco, para control interno del sistema, es un

número consecutivo.
2. Descripción: Nombre del Banco.
3. Grupo Banco: Nombre del Grupo Bancario al cual pertenece el
banco.
4. Código de Oficina: Código de la oficina bancaria.
5. Ciudad: Ciudad donde se encuentra ubicado el Banco.
6. Teléfono: Número de teléfono del banco.
7. Fax: Número de fax del banco.
8. Email: Correo electrónico del Banco
9. Cuenta: Número de cuenta que tiene la empresa (Hotel ) en el
banco.
10. Tipo de Cuenta: El tipo de cuenta (Ahorro, Corriente u Otra).
11. Contacto: Nombre de la persona contacto en el banco.
12. Carta Banco: Nombre del archivo en formato Word para una carta
que se emite a un banco.
13. Formato Archivo Texto: Formato para el pago de nóminas al
banco.
Nómina
7.5.4.3. Tasa de Intereses
Con esta opción se ingresa, modifica y/o elimina la tasa de intereses para el
cálculo de las prestaciones sociales. Existe una tasa de interés por mes, es
decir se guarda en el sistema doce (12) tasas de intereses por año.
Aparecerá la siguiente pantalla, en donde se observa el listado de las tasas
de intereses fijadas para los años anteriores, ordenadas por año:
1. Primer recuadro: En el se muestran los datos registrados de las

tasas de intereses, están ordenados por año, se observa separados
por columnas Año, Mes y Tasa, en donde se visualizan los valores
para cada dato.
2. Botón Agregar: Pulse este botón para agregar una tasa al sistema.
Se agrega una línea al final del listado donde podrá ingresar los
datos de la tasa de interés (Año, Mes, Porcentaje de Tasa).
3. Botón Modificar: Pulse este botón para comenzar la edición de los

campos de la tasa y guardarlos en el sistema.
4. Botón Eliminar: Pulse este botón para eliminar los campos de una
tasa seleccionada.
5. Botón Salir: Pulse este botón para cancelar la operación y cerrar la

ventana.
Nómina
7.5.5. Submenú Tipos
Todas las opciones de este submenú se manejan de la misma manera, en la

pantalla aparecen dos (02) Pestañas, Lista y Entrada de Datos.
A continuación se explica brevemente la primera pestaña (Lista) para la

primera opción (Tipo de Nómina), en donde se observa el listado de los
registros guardados en el sistema dependiendo de la opción que se elija, se
pueden ordenar los datos y buscar uno específico:
1. Primer recuadro: En el se muestran los datos registrados.

2. Buscar: Es para buscar un dato específico, se debe ingresar el
nombre.
Nómina
3. Ordenar: Es para seleccionar el filtro (Por código o por descripción).
A continuación se explica la segunda pestaña (Entrada de Datos) de todas

las opciones del submenú, en donde se registran, modifican y/o eliminan los
datos en el sistema:
7.5.5.1. Tipo de Nómina
Utilizando esta opción se ingresan, modifican y eliminan los datos de las

diferentes nóminas que se controlan en el sistema.
1. Código: Código de la nómina, para control interno del sistema.

2. Descripción: Nombre de la nómina.
3. Tiempo Ordinario de Trabajo Diario: Número de horas para la
jornada diaria.
4. Tipo de Ingreso: Forma de pago a los empleados, puede ser diario,
semanal, quincenal, mensual u otro.
5. Usa Pre-Nómina: Realiza pre-nómina para la nómina especificada,
se selecciona la casilla de verificación.
6. Parámetros Generales de Vacaciones: Se especifican los
parámetros de la nómina, tales como: días de antigüedad para
permitir vacaciones, días de disfrute de vacaciones, tipo de disfrute
(días continuos o hábiles), bono vacacional.
Nómina
7. Tablas para el calculo: Nombres de las tablas en la base de datos

que se usan para el cálculo de las vacaciones de un empleado.
7.5.5.2. Tipo de Frecuencia

diferentes frecuencias de pago que se controlan en el sistema.
1. Frecuencia: Código de la frecuencia, para control interno del

sistema, es un número consecutivo.
2. Descripción: Nombre de la frecuencia de pago.
3. Días: Número de días que tarda la frecuencia.
7.5.5.3. Tipo de Acumulado

diferentes acumulados que se calculan en el pago de prestaciones en el
histórico.
Nómina
1. Tipo de Acumulado: Código del acumulado, para control en el

sistema.
2. Descripción: Descripción del acumulado.
7.5.5.4. Tipo de Aumento

diferentes aumentos que se calculan en una nómina del sistema.
1. Tipo de Aumentos: Código del acumulado, para control en el

2. Descripción: Descripción del aumento.
7.5.5.5. Tipo de Préstamo

diferentes préstamos que se calculan en una nómina del sistema.
Nómina
1. Tipo de Préstamo: Código del préstamo, para control en el sistema.

2. Descripción: Descripción del Préstamo.
3. Deducir en: Para seleccionar donde será descontado el préstamo,
en nómina, vacaciones o utilidades.
4. Concepto: Ingrese el código del concepto donde se deduce el
préstamo.
7.5.5.6. Tipo de Parentesco

diferentes tipos de parentesco que se registran en el sistema.
1. Tipo de parentesco: Código del tipo de parentesco, para control en

el sistema.
2. Descripción: Descripción del tipo de parentesco.
7.5.5.7. Tipo de Guardería

diferentes tipos de guarderías que se registran en el sistema.
Nómina
1. Tipo de Guardería: Código del tipo de guardería, para control en el

sistema.
2. Descripción: Descripción del tipo de guardería.
7.5.5.8. Tipo de Suspensión

diferentes tipos de suspensión que se registran en el sistema.
1. Tipo de Suspensión: Código del tipo de suspensión, para control en el

2. Descripción: Descripción del tipo de suspensión.
7.5.5.9. Tipo de Liquidación

diferentes tipos de liquidación que se registran en el sistema.
Nómina
1. Tipo de liquidación: Código del tipo de liquidación, para control en

el sistema.
2. Descripción: Descripción del tipo de suspensión.
7.5.6. Submenú Calendario

pantalla aparecen dos (02) Pestañas, Lista y Calendario.

primera opción (Calendario por Empresa), en donde se observa el listado de
los registros guardados en el sistema dependiendo de la opción que se elija,
se pueden ordenar los datos y buscar uno específico:

2. Buscar por: Es para buscar un dato específico, se debe ingresar el
nombre.
Nómina
3. Ordenar por: Es para seleccionar el filtro (Por código o por

descripción).
7.5.6.1. Calendario por Empresa
Se utiliza para programar un calendario para el pago de nómina a nivel de

empresa, configurando los días feriados, no laborales, entre otros. Se
muestra la siguiente pantalla:
Genere el calendario para un año y regístrelo en el sistema.
7.5.6.2. Calendario por Tipo de Nómina

tipo de nómina (uno por cada tipo de nómina), configurando los días feriados,
no laborales, entre otros. Esta opción se trata de la misma manera que la
opción anterior.
7.5.6.3. Calendario por Persona

personal (uno por empleado), configurando los días feriados, no laborales,
entre otros. Esta opción se trata de la misma manera que la opción anterior.
Nómina
7.5.7. Submenú Unidades, Deptos, Categoría …

pantalla aparecen dos (02) Pestañas, Lista y Entrada de Datos.

primera opción (Unidades), en donde se observa el listado de los registros
guardados en el sistema dependiendo de la opción que se elija, se pueden
ordenar los datos y buscar uno específico:

nombre.
descripción).
Nómina

7.5.7.1. Unidades
Las unidades son las subdivisiones de los departamentos de la empresa.

unidades guardadas en el sistema.
1. Unidad: Código de la unidad, para control en el sistema.

2. Descripción: Descripción de la unidad.
7.5.7.2. Departamentos

departamentos existentes en la empresa.
Nómina
1. Departamento: Código del departamento, para control en el

sistema.
2. Descripción: Nombre del departamento.
3. Depto. de Inventario: Código de los departamentos en el sistema
de contabilidad, para complementar los gastos de inventario y
nómina la importación al sistema contable.
7.5.7.3. Categoría

categorías de los empleados existentes en la empresa.
1. Categoría: Código del departamento, para control en el sistema, es

un número consecutivo.
2. Descripción: Descripción de la categoría del empleado.
3. Grupo: Grupo donde pertenece el trabajador. Se selecciona de la
lista de los grupos guardados en la base de datos del sistema.
4. Profesión: Profesión estudiada por el empleado.
7.5.7.4. Cargos

categorías de los empleados existentes en la empresa.
Nómina
1. Cargo: Código del cargo del empleado, para control en el sistema.

2. Descripción: Descripción del cargo del empleado.
3. Nómina: Tipo de nómina a la que pertenece el empleado.
4. Departamento: Nombre del departamento en donde trabaja el
empleado.
5. Unidad: Nombre de la unidad donde pertenece el empleado.
6. Categoría: Nombre de la categoría que tiene el empleado.
7. Sueldo: Sueldo en Bs. que se le asignó al empleado.
7.5.7.5. Grado de Instrucción

tipos de instrucción para los empleados existentes en la empresa.
1. Código: Código del departamento, para control en el sistema, es un

Nómina
2. Descripción: Descripción del grado de instrucción del empleado.
7.5.7.6. Profesión

tipos de instrucción para los empleados existentes en la empresa.
1. Profesión: Código del tipo de profesión, para control en el sistema,

es un número consecutivo.
2. Descripción: Descripción del tipo de profesión del empleado.
7.5.7.7. Grupos

grupos para los empleados que se guardarán en el sistema.
1. Tipos de Aumentos: tipo de aumento para promoción del trabajador.

2. Descripción: Descripción del grupo.
Nómina
7.5.8. Contratos
Con esta opción se ingresan, modifican y eliminan los datos de los tipos de
contratos para los empleados existentes en la empresa.
Aparece una ventana con dos pestañas Lista y Entrada de Datos. A

continuación se explica brevemente la primera pestaña (Lista), en donde se
observa el listado de los tipos de contratos guardados en el sistema, se
1. Primer recuadro: En el se muestran los datos de los Tipos de

contratos.
2. Buscar por: Es para buscar un tipo de contrato específico, se debe
ingresar el nombre.
descripción).
A continuación se explica la segunda pestaña (Entrada de Datos), en donde

se registran, modifican y/o eliminan los datos de los tipos de contrato en el
sistema.
Nómina
1. Contrato: Código del tipo de contrato, para control en el sistema.

2. Descripción: Descripción del tipo de contrato.
7.5.9. Personal
Con esta opción se pueden editar los datos básicos del personal. Aparece
una ventana con varias pestañas, la primera (Activos) muestra el listado del
personal, se pueden ordenar los datos y buscar uno específico, se observa a
continuación:
1. Primer recuadro: En el se muestran los datos del personal.
2. Buscar por: Es para buscar una persona en específico, se debe

ingresar el nombre o la cedula.
3. Ordenar por: Es para seleccionar el filtro (Por Apellido, Nombre,

Cedula o por ficha).
La segunda pestaña (Edición) se usa para modificar los datos de un

trabajador específico. Están permitidas las operaciones de: Incluir, Editar y
Eliminar, se observa a continuación:
Nómina
1. Cedula: Registra la cedula del empleado.

2. Apellidos: Registra el Apellido (s) del empleado.
3. Nombres: Registra el Nombre (s) del empleado.
4. Sexo: Seleccione el sexo del empleado (Masculino, Femenino).
5. Fecha Ncto: Registra la fecha de nacimiento del empleado.
6. Lugar: Registra el lugar de nacimiento del empleado.
7. Teléfono: Registra el número de teléfono (fijo o celular) del
empleado.
8. Profesión: Se registra el tipo de profesión del empleado, se debe
ingresar el código del tipo de profesión de acuerdo con lo que esta
registrado en la base de datos del sistema.
9. Dirección: Registra la dirección de vivienda actual del empleado.
10. Email: Registra la dirección de correo electrónico del empleado.
11. Situación: Registra la situación actual del empleado en la empresa.
12. Ficha: Registra el número de la ficha del empleado.
13. Fecha Ingreso: Registra la fecha de ingreso del empleado a la
empresa.
14. Prestaciones: Seleccione el tipo de prestaciones para el empleado
(fideicomiso, fondo o contabilidad).
15. Tipo Cobro: Registra el tipo de cobro para el empleado, puede ser
en efectivo, cheque o deposito a una cuenta bancaria.
16. Banco: Registra el nombre del banco donde será depositado el
pago del empleado.
17. Cuenta: Registra número de cuenta bancaria del empleado.
Nómina
18. Banco Aux: Registra otro nombre de banco donde podrá ser
depositado el pago del empleado.
19. Cuenta Aux: Registra número de cuenta bancaria en el banco
auxiliar del empleado.
20. Sueldo: Registra el sueldo devengado por el empleado.
21. Tipo Contrato: Seleccione el tipo de contrato del empleado, puede
ser fijo, temporal, contratado o pasante.
22. Nómina: Se registra el tipo de nómina del empleado, se debe
ingresar el código del tipo de nómina de acuerdo con lo que esta
registrado en la base de datos del sistema
23. Unidad: Se registra unidad asignada al empleado, se debe ingresar
el código de la unidad de acuerdo con lo que esta registrado en la
base de datos del sistema
24. Depto: Se registra el departamento donde trabaja el empleado, se
debe ingresar el código del departamento de acuerdo con lo que
esta registrado en la base de datos del sistema
25. Categoría: Se registra la categoría del empleado, se debe ingresar
el código de la categoría de acuerdo con lo que esta registrado en la
base de datos del sistema
26. Cargo: Se registra el cargo del empleado, se debe ingresar el
código del cargo de acuerdo con lo que esta registrado en la base
de datos del sistema
La tercera pestaña (Mas Datos) se usa para modificar los datos adicionales
de un trabajador específico. Están permitidas las operaciones de: Incluir,
Editar y Eliminar, se observa a continuación:
Nómina
1. Datos Personales: Registra los datos personales del empleado,

tales como: Grupo sanguíneo, peso, altura, usa lentes.
2. Tallas: Registra la talla del empleado en cuanto a camisa, pantalón
y zapatos.
3. Contrato: Registra el tipo de contrato para el empleado.
4. Tarjeta de Marcaje: Registra el número del carnet que posee el
empleado.
5. Grado de instrucción: Se registra el tipo de grado de instrucción
del empleado, se debe ingresar el código del grado de instrucción de
acuerdo con lo que esta registrado en la base de datos del sistema.
6. Sindicato: Selecciona se el empleado pertenece a un sindicato o
no.
7. Fecha de Egreso: Registra la fecha de egreso del empleado si está
egresado de la empresa.
La Cuarta pestaña (Carga Familiar) se usa para modificar los datos de la

carga familiar de un trabajador específico. Están permitidas las operaciones
de: Incluir, Editar y Eliminar, se observa a continuación:
Las pestañas siguientes son de consulta, cada una lista empleados de la

empresa según la pestaña escogida, que puede ser Nuevos, Vacaciones,
Permiso/Reposo, Suspendidos y Retirados. Se observa a continuación la
pestaña Nuevo, las demás pestañas son tratadas de la misma manera:
Nómina
1. Primer recuadro: En el se muestran los datos del personal.

2. Buscar por: Es para buscar una persona en específico, se debe
ingresar el nombre o la cedula.
3. Ordenar por: Es para seleccionar el filtro (Por Apellido, Nombre,
Cedula o por ficha).
7.5.10. Submenú Cursos

pantalla aparecen dos (02) Pestañas, Lista y Entrada de Datos. A
continuación se explica brevemente la primera pestaña (Lista) para la
primera opción (Tipo de Cursos), en donde se observa el listado de los
registros guardados en el sistema dependiendo de la opción que se elija, se
Nómina

nombre.
descripción).

7.5.10.1. Tipos de Cursos
Utilice esta opción para ingresar, modificar y eliminar los datos de los tipos de
cursos para los empleados existentes en la empresa, se observa a
continuación:
Nómina
1. Tipo de Curso: Código del tipo de curso, para control en el sistema,

es un número consecutivo.
2. Descripción: Descripción del tipo de curso.
7.5.10.2. Facilitador
Utilice esta opción para ingresar, modificar y eliminar los datos de los
facilitadores para los cursos que se dicten en la empresa, se observa a
continuación:
1. Facilitador: Código del facilitador, para control en el sistema, es un

2. Nombre: Nombre del facilitador de los cursos.
3. Profesión: Profesión del facilitador.
4. Teléfono: Número de teléfono (fijo o móvil) del facilitador.
5. E-mail: Dirección de correo electrónica del facilitador.
6. Dirección: Dirección de habitación del facilitador.
7. Instituto: Nombre de la institución donde trabaja el facilitador, se
debe ingresar la institución de acuerdo con lo que esta registrado en
la base de datos del sistema.
7.5.10.3. Instituciones
Utilice esta opción para ingresar, modificar y eliminar los datos de las
instituciones que imparten cursos y/o talleres, se observa a continuación:
Nómina
1. Instituto: Código del instituto, para control en el sistema, es un

2. Descripción: Nombre del instituto.
3. Rif: Rif del instituto.
4. Nit: Nit del instituto.
5. Dirección: Dirección actual del instituto.
6. Teléfono: Número de teléfono del instituto.
7. Fax: Número de fax del instituto.
8. Email: Dirección de correo electrónico del instituto.
9. Contacto: Nombre de la persona contacto del instituto.
7.5.10.4. Cursos
Utilice esta opción para ingresar, modificar y eliminar los datos de los cursos
que se impartirán en la empresa, se observa a continuación:
Nómina
1. Curso: Código del curso, para control en el sistema, es un número

consecutivo.
2. Descripción: Nombre del curso.
3. Tipo de Curso: Tipo de curso que se va a impartir, se debe ingresar

el tipo de curso de acuerdo con lo que esta registrado en la base de
datos del sistema.
4. Institución: Institución que impartirá el curso, se debe ingresar la

institución de acuerdo con lo que esta registrado en la base de datos
del sistema.
5. Contacto: Nombre de la persona contacto del instituto, se debe

ingresar el nombre de acuerdo con lo que esta registrado en la base
de datos del sistema.
7.5.11. Submenú Formulación

pantalla aparecen dos (02) Pestañas fijas, Lista y Entrada de Datos,
dependiendo de la opción escogida se abrirán otras pestañas.

primera opción (Constantes), en donde se observa el listado de los registros
guardados en el sistema dependiendo de la opción que se elija, se pueden
ordenar los datos y buscar uno específico:
Nómina

2. Buscar: Es para buscar un dato específico, se debe ingresar el nombre.
3. Ordenar: Es para seleccionar el filtro (Por código o por descripción).
Las demás pestañas de todas las opciones del submenú se explican continuación,
en donde se registran, modifican y/o eliminan los datos en el sistema:
7.5.11.1. Constantes
Las constantes se usan para crear las formulas de calculo de las nóminas en
el sistema. Esta opción permite agregar, modificar y/o eliminar los datos de
las constantes usadas en el sistema. La segunda pestaña para esta opción
es la siguiente:
Nómina
1. Constante: Código de la constante, para control en el sistema.

2. Descripción: Nombre de la constante.
3. Etiqueta: Referencia a la constante.
4. Tipo Dato: Seleccione el tipo de dato que se guardará en el
sistema, puede ser Alfanumérico, Numérico, Fecha o Tabla.
5. Valor: Valor alfanumérico por defecto de la constante.
En esta opción se muestra otra pestaña, Constantes por Persona, la cual

se explica brevemente a continuación:
1. Primer recuadro: En el se muestran las constantes registradas para

cada empleado.
nombre o ficha.
3. Ordenar por: Es para seleccionar el filtro (Por Cédula, Ficha o por
Nombre).
7.5.11.2. Constantes por Contrato
Utilizando esta opción se agregan, modifican y/o eliminan las constantes por
contrato que se guardan en el sistema. Esta opción es tratada de la misma
manera que la opción anterior, tiene las mismas pestañas y los mismos datos
de entrada.
Nómina
7.5.11.3. Constantes por Concepto
Utilizando esta opción se agregan, modifican y/o eliminan las constantes por
concepto que se guardan en el sistema. Esta opción es tratada de la misma
de entrada.
7.5.11.4. Tabla de Escalas
Las escalas establecen el valor que corresponde a cada trabajador en base

al tiempo que tenga en la empresa, son usadas en la formulación de
conceptos. Utilizando esta opción se agregan, modifican y/o eliminan las
escalas guardadas en el sistema. La segunda pestaña para esta opción es la
siguiente:
1. Tabla: Código de la escala y descripción de la misma, para control en el

sistema.
2. Tiempo en: Seleccione el tiempo que se guardará en el sistema, puede
ser Días, Meses, Años u Otro.
3. Lista de Escalas: Se muestra la información para cada escala que está
guardada en el sistema.
Nómina
7.5.11.5. Conceptos
Los conceptos definen las asignaciones y deducciones para el cálculo de la

nómina. Utilizando esta opción se agregan, modifican y/o eliminan los
conceptos guardados en el sistema. La segunda pestaña para esta opción es
la siguiente:
1. Concepto: Código del concepto, para control en el sistema.

2. Descripción: Descripción del concepto.
3. Tipo de Concepto: Seleccione el tipo de concepto, puede ser
Asignación, Deducción, Patronal.
4. Unidad: Seleccione la unidad para el concepto, puede seleccionar
Monto, Horas, Porcentaje, Días o Semanas.
5. Valor por Defecto: Valor por defecto del concepto.
6. Cuenta Contable: Número de cuenta contable que se le asigna al
concepto.
7. Orden de Calculo: Orden de prioridad con que se calculan los
conceptos de nómina.
8. Opciones: Seleccione las opciones detalladas que desee tenga el
concepto.
Nómina
La tercera pestaña de esta opción es Aplicar, se explica a continuación:
Seleccione las opciones de configuración de la aplicación de los conceptos

para: Tipo de Nómina, Tipo de Frecuencia, Situación, Tipo de
Acumulado.
La pestaña Fórmula permite la edición de fórmulas para los conceptos, se

observa lo siguiente:
En la parte inferior están las opciones editar la formula utilizando funciones,

variables y constantes disponibles en el Sistema.
Nómina
1. Primer Recuadro: En él se ingresa la fórmula que se utilizará en el

concepto.
2. Botón Datos del Personal, Nómina: Pulsando este botón aparece
un listado de los datos (variables) del personal de la nómina para
seleccionar el dato que va a ser incluido en la fórmula. Pulse el
botón seleccionar luego de elegido el dato.
3. Botón Funciones: Pulsando este botón aparece un listado de las
funciones que son admitidas en la fórmula, en el recuadro que está
en la parte inferior se presenta una breve explicación del significado
de la función a seleccionar. Pulse el botón seleccionar luego de
elegida la función.
4. Constantes de Formulas: Pulsando este botón aparece un listado
de las constantes que son admitidas en la fórmula. Pulse el botón
seleccionar luego de elegida la constante.
5. Conceptos: Pulsando este botón aparece un listado de conceptos.
Pulse el botón seleccionar luego de elegido el concepto.
6. Constantes del personal: Pulsando este botón aparece un listado
de constantes del personal. Pulse el botón seleccionar luego de
elegida la constante del personal.
7. Constantes de Conceptos: Pulsando este botón aparece un listado
de constantes de conceptos. Pulse el botón seleccionar luego de
elegida la constante de conceptos.
8. Constantes de los Contratos: Pulsando este botón aparece un
listado de constantes de los contratos. Pulse el botón seleccionar
luego de elegida la constante de los contratos.
9. Test: Pulsando este botón se comprueba que la formula no tenga
errores. Si posee un error el sistema arroja un mensaje, en caso
contrario no muestra nada.
7.5.12. Submenú Diseños Especiales

Nómina
7.5.12.1. Para Generar Archivos Textos
Genera Archivos planos para la actualización de pagos de los trabajadores

que tengan cuenta bancaria, bien sea para la nómina o LPH. Sólo es
procesado por la Gerencia de Sistemas.
7.5.12.2. Archivos MS Word
Con esta opción se agregan, modifican y/o eliminan los datos del directorio
donde se crearán los archivos MS Word que se utilizan para crear cualquier
documento que se procese en la gerencia de recursos humanos, tales como:
constancia de trabajo, contratos, carta al banco, entre otras. Aparecerá la
siguiente pantalla:
Nómina
Utilice los botones en la parte inferior para Agregar, Modificar y/o Eliminar la
información del directorio. Con el botón Emitir se generan los archivos en los
directorios especificados.
7.5.12.3. Genera Reportes

Utilizando esta opción se diseñan informes nuevos. Solo para uso de la
gerencia de sistemas.
7.5.13. Comprobantes Contables

Utilizando esta opciones exportan los datos de las nominas a los
comprobantes del sistema de contabilidad. Se muestra la siguiente pantalla:
Nómina
1. Tipo de Comprobante: Seleccione el tipo de comprobante a

exportar en la siguiente pantalla:
Seleccione el tipo de comprobante y presione el botón Seleccionar.

Para cancelar la operación y cerrar la ventana presione el botón
Cancelar.
2. Departamento: Seleccione el departamento para el comprobante de

nomina a exportar en la siguiente pantalla:
Nómina
3. Cuadro de movimientos: En este cuadro se ingresan los datos del

comprobante a exportar, tales como: Concepto, Cuenta Debito,
Cuenta Crédito, Detalle, Por Factura y Orden.
4. Concepto: En este cuadro se observa el concepto del movimiento
seleccionado en el comprobante.
5. Cuenta debito: En este cuadro se observa el nombre de la cuenta
debito seleccionada en el comprobante.
6. Cuenta crédito: En este cuadro se observa el nombre de la cuenta
crédito seleccionada en el comprobante.
7. Botón Copia: Pulsando este botón se copia un movimiento del
comprobante.
8. Botón Pega: Pulsando este botón se pega un movimiento en el
comprobante.
9. Botón Full Copia: Pulsando este botón se copian todos los
movimientos del comprobante.
10. Botón Imprimir: Pulsando este botón se imprime el comprobante
que se está editando.
11. Botón Efectivo y Banco: Pulsando este botón se genera el pago
para la nomina creada en el comprobante. Aparecerá la siguiente
pantalla:
Ingrese la cuenta para el pago y presione el botón Aceptar.

Para cancelar la operación y cerrar la ventana presione el botón
Cancelar.
12. Botón Guardar: Pulsando este botón se guarda el comprobante en

el sistema.
13. Botón Salir: Pulsando este botón se cancela la operación y se
cierra la ventana.
Nómina
7.6. Menú Personal
Contiene las opciones para el mantenimiento del maestro de personal, y las

opciones del comportamiento y logros de cada persona requerida por
Recursos Humanos.
7.6.1. Mantenimiento de Personal
Esta opción es tratada de la misma manera que 7.5.9.Personal en el menú

Tablas.
7.6.2. Acumulado por Concepto
Utilizando esta opción se realiza el mantenimiento a los acumulados por

concepto que tiene cada empleado. Aparece una ventana con dos pestañas
Lista y Entrada de Datos. A continuación se explica brevemente la primera
pestaña (Lista):
Nómina
1. Primer recuadro: En el se muestran las conceptos registrados para

cada empleado.
2. Buscar: Es para buscar un dato específico, se debe ingresar el
nombre o ficha.
3. Ordenar: Es para seleccionar el filtro (Por Apellido, Cédula, Ficha o
por Nombre).
La segunda pestaña Entrada de Datos es donde se registran, modifican y/o

eliminan los datos de cada acumulado por concepto del empleado
seleccionado en la primera pestaña (Lista), se muestra a continuación:
Nómina
1. Ficha: En esta casilla se coloca automáticamente el número de ficha

y nombre del empleado seleccionado en la pestaña Lista.
2. Concepto: En esta casilla se selecciona el concepto que tiene el
empleado.
3. Año: Ingrese el año actual.
4. Lista: En el se muestran los datos de los conceptos que poseen los
empleados.
5. Cuadros en la parte inferior: Son de sólo lectura, se muestra los
acumulados por cada columna del cuadro de lista.
6. Botón Agregar: Pulse este botón para agregar un concepto al
empleado.
7. Botón Modificar: Pulse este botón para modificar un concepto al
empleado.
8. Botón Eliminar: Pulse este botón para eliminar un concepto al
empleado.
7.6.3. Acumulado por Tipo de Acumulado
Utilizando esta opción se realiza el mantenimiento a los acumulados por tipo

de acumulado que tiene cada empleado. Esta opción es tratada de la misma
de entrada.
7.6.4. Forma 14-100 I.V.S.S.
Con esta opción se puede imprimir la Forma 14-100 del I.V.S.S. con todos
los datos de un empleado específico. Aparecerá la siguiente pantalla:
Pulse el botón a la derecha del cuadro ficha y seleccione el empleado al que

le desea imprimir la Forma. Presione el botón aceptar y aparecerá la
siguiente pantalla:
Nómina
Ingrese la fecha de corte y presione el botón aceptar, aparecerá lo siguiente:
1. Primer recuadro: Seleccione los conceptos para el devengado del

empleado seleccionado haciendo clic sobre el concepto.
2. Buscar por: Es para buscar un dato específico, se debe ingresar la
descripción o código del concepto.
Presione el botón Seleccionar después de ingresar todos los datos y
aparecerá en pantalla la Forma 14-100 del I.V.S.S.
Presione el botón Cancelar para cerrar la ventana y cancelar la operación.
7.6.5. Expediente de Personal

Esta opción permite la inserción, modificación y/o eliminación del expediente
completo de un trabajador. Ingrese o seleccione la cedula del empleado para
consultar o modificar sus datos, aparecerán en pantalla todos los datos del
empleado seleccionado.
Nómina
En la primera pestaña, Datos Generales, se muestran varias pestañas

secundarias, en la primera de ellas (Datos Personales) se observan los
datos de la base de datos de personal para su consulta y/o modificación,
ingrese los datos que se piden en esta pantalla para completar el expediente
del empleado.
Las pestañas secundarias Estudios Realizados, Cursos o Talleres,

Experiencia Laboral, Promociones o Premios se utilizan para ingresar los
estudios realizados, la experiencia laboral y las promociones o premios que
tiene el empleado, se observa lo siguiente en cada pestaña:
Nómina
La pestaña secundaria Carga Familiar se debe ingresar los datos de la

carga familiar para el empleado, se observa lo siguiente:
En las demás pestañas principales, Ingresos, Suspensiones o Permisos,

Aumentos de Sueldo – Logros, Vacaciones, Egresos, se listan los datos
que tiene cada empleado en cada uno de los casos, también puede modificar
los datos que se muestran en pantalla.
Nómina
7.6.6. Orden de Ingresos
Utilizando esta opción se puede ingresar, modificar y/o eliminar en el sistema

una orden de ingreso para personal nuevo. Aparece la siguiente pantalla en
donde se observan dos pestañas Ordenes Registradas y Ordenes
Pendientes. A continuación se explica brevemente la primera pestaña:
1. Primer recuadro: Se listan los datos de los empleados que poseen

orden de ingreso.
2. Buscar por: Es para buscar un empleado específico, se debe
seleccionar el campo de búsqueda y luego ingresar el dato que se
quiere buscar.
La segunda pestaña Ordenes Pendientes se utiliza para procesar las

órdenes de ingreso que están pendientes, aparecerá la siguiente pantalla:
1. Primer recuadro: Se listan los datos de los empleados que poseen

orden de ingreso.
2. Buscar por: Es para buscar un empleado específico, se debe
seleccionar el campo de búsqueda y luego ingresar el dato que se
quiere buscar.
3. Botón Procesar Ordenes Pendientes: Pulse este botón para
procesar las órdenes que aun no se han procesado.
Nómina
7.6.7. Suspensión o Permiso
Esta opción permite guardar en el sistema los datos de las diferentes

suspensiones o permisos que ha tenido un empleado determinado.
Aparecerá la siguiente pantalla donde deberá seleccionar la ficha de un
empleado haciendo clic en el botón a la derecha de la casilla, luego
aparecerán los datos de dicho empleado:
Nómina
Para modificar y/o ingresar los datos de un empleado utilice los botones de la
barra de herramientas. Presionando el botón Crear aparecerá la siguiente
pantalla:
1. Fecha de Salida: Ingrese la fecha de inicio de la suspensión.

2. Fecha de Retorno: Ingrese la fecha de culminación de la suspensión.
3. Tipo Suspensión: Haciendo clic en el botón a la derecha de la casilla
se abre una pantalla donde se selecciona el tipo de suspensión de
acuerdo con los datos existentes en el sistema.
4. Justificado: Seleccione si el empleado tiene o no justificación por el
permiso o suspensión.
5. Deja de Trabajar: Seleccione si el empleado deja de trabajar o no.
6. Observaciones: Coloque en este recuadro algunas observaciones
que tenga sobre la suspensión o el permiso.
Presione el botón Aceptar.

Nómina
7.6.8. Submenú Aumentos Sueldos – Logros
7.6.8.1. Mantenimiento Aumentos – Logros
Esta opción permite guardar en el sistema los datos de los diferentes

Aumentos o Logros que ha tenido un empleado determinado. Aparecerá la
siguiente pantalla donde deberá seleccionar la ficha de un empleado
haciendo clic en el botón a la derecha de la casilla, luego aparecerán los
datos de dicho empleado:
Para modificar y/o ingresar los datos de un empleado utilice los botones de la
barra de herramientas. Presionando el botón Crear aparecerá la siguiente
pantalla:
Nómina
1. Los primeros seis (06) datos del empleado aparecen en forma

automática según la base de datos del sistema. Pueden ser cambiados
si la situación del empleado cambia.
2. Número de Control: Ingrese el número de control que tiene el
empleado.
3. Sueldo Propuesto: Ingrese el sueldo propuesto para el empleado.
Aparece automáticamente el sueldo que posee actualmente el
empleado.
4. Fecha de Ingreso: Aparece automáticamente la fecha de ingreso del
empleado que posee actualmente el empleado.
5. Concepto: Ingrese el concepto del aumento.
6. Situación Anterior: En este recuadro aparece los datos de la situación
actual del empleado, tales como Tipo de Nómina, Departamento,
Unidad, Cargo, Sueldo y Fecha de Ingreso, Estos datos son de solo
lectura, no pueden ser modificados.
7.6.8.2. Procesar Aumentos – Logros Pendientes
Con esta opción se procesan los aumentos o logros que estén pendientes en
el sistema. Aparecerá la siguiente pantalla:
Nómina
Esta pantalla es de solo lectura. En el Primer recuadro aparece una lista de

los aumentos que están por procesar. Presione el botón Procesar para
procesar los aumentos. Presione el botón Salir para cancelar la operación y
cerrar la ventana.
7.6.8.3. Relación de Novedades IVSS
Con esta opción se imprime una relación de los aumentos procesados para
enviarse al I.V.S.S. Aparecerá la siguiente pantalla:
Ingrese la fecha en que se va a reportar la novedad y presione el botón

aceptar. Aparecerá lo siguiente:
Nómina
Ingrese la fecha inicial y luego la fecha final del periodo de la novedad y

presione el botón aceptar. Aparecerá lo siguiente
Ingrese en esta pantalla el tipo de logro o aumento que tiene el empleado,

pulse el botón a la derecha de la casilla para seleccionar el logro. Presione el
botón Aceptar y se mostrará un previo por pantalla de la relación de
novedades.
7.6.9. Submenú Programación de Cursos

Nómina
7.6.9.1. Registro de Cursos Progs.
Utilizando esta opción puede hacer la programación completa de los cursos,

ingresando los datos de cada curso así como también los datos de los
empleados que realizarán el curso. Aparecerá la siguiente pantalla:
1. Numero de curso programado: Aparece automáticamente el número

del curso que se está programando. Es un número consecutivo.
2. Curso: Ingrese el nombre del curso que se impartirá.
3. Facilitador: Ingrese el nombre del facilitador que impartirá el curso.
4. Fecha Inicial y Final: Ingrese fecha en que inicia y termina el curso en
las dos casillas correspondientes a la fecha.
5. Hora inicial y Final: Ingrese hora en que inicia y termina el curso en
las dos casillas correspondientes a la hora.
6. Horas diarias: Ingrese las horas diarias que tendrá el curso.
7. Total de horas: Aparece automáticamente el total de las horas que
tardará el curso dependiendo de los días que durará el curso.
8. Costo por hora: Ingrese el costo por hora para el curso.
9. Total Costo: Aparece automáticamente el costo total del curso.
10. Observaciones: Ingrese las observaciones del curso si las hay
11. Cuadro de empleados: En este cuadro aparecen los datos de los
empleados que realizarán el curso, tales como Ficha, Nombres y
Apellidos, Cargo, Falta (Hrs.), Sit., Estatus. Estos datos son de solo
lectura, no se pueden modificar.
12. Total de integrantes: Aparece automáticamente el número de
integrantes del curso.
Nómina
13. Botón Registra: Presione este botón para registrar la programación

del curso.
14. Botón Agregar: Presione este botón para agregar un empleado a la
lista de los integrantes del curso, se activará una línea del cuadro de
empleados para ingresar los datos.
15. Botón Eliminar: Presione este botón para eliminar un integrante del
curso.
16. Botón Imprimir: Presione este botón para imprimir la programación
del curso.
17. Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana y cancelar la
operación.
7.6.9.2. Editación de Cursos Progs.
Se realiza mantenimiento de los cursos que se han programado en el

sistema para la empresa. Esta opción se trata de la misma manera que la
opción anterior.
7.6.9.3. Reporte Detallado de Cursos Progs.
Se imprime una relación detallada de los cursos realizados en un periodo

determinado. Los datos que se piden en esta pantalla son opcionales. Si
desea que el reporte contenga todos lo cursos debe dejar las casillas vacías.
Los datos que se piden son:
Nómina
1. Periodo: Ingrese un periodo de fechas en el que quiera consultar los

cursos que se han realizado.
2. Curso: Seleccione un curso que se ha programado en el sistema.
3. Facilitador: Seleccione un facilitador que ha dictado cursos en la
empresa.
4. Institución: Seleccione una institución que ha dictado cursos en la
empresa.
5. Departamento: Seleccione un departamento de la empresa que se le
impartió o impartirá un curso.
6. Cargo: Seleccione un cargo de empleado que se le impartió o impartirá
un curso.
7. Ficha: Seleccione una ficha de empleado que se le impartió o impartirá
un curso.
8. Presione el botón Aceptar para generar el reporte.
9. Presione el botón Cancelar para cerrar la ventana y cancelar la
operación.
7.6.9.4. Reporte Detallado por Departamento
Se imprime una relación detallada de los cursos realizados por departamento

en un periodo determinado. Esta opción se trata de la misma manera que la
opción anterior.
7.6.9.5. Reporte Detallado por Persona
Se imprime una relación detallada de los cursos realizados por persona en

un periodo determinado. Esta opción se trata de la misma manera que la
opción anterior.
Nómina
7.6.9.6. Reporte Resumido de Cursos Progs.
Utilizando esta opción se imprime un reporte resumido de los cursos que se

han programado en el sistema. Esta opción se trata de la misma manera que
la opción anterior.
7.6.9.7. Reporte Resumido de Personas por Curso
Utilizando esta opción se imprime un reporte resumido personas por curso

que se ha programado en el sistema. Esta opción se trata de la misma
manera que la opción anterior.
7.6.10. Emisión de documentos MS Word
Esta opción es la misma que 7.5.12.2. Archivos MS WORD en el menú

Tablas – Submenú Diseños Especiales.
7.7. Menú Transacciones
Contiene las opciones para calcular pagos de nóminas, vacaciones y

prestaciones sociales. También están las opciones para procesos especiales
de importación y exportación de datos, procesamiento de archivos de textos
Nómina
7.7.1. Submenú Nóminas de Pago
7.7.1.1. Novedades
Con esta opción se registran los conceptos por personas para calcular la
nómina. Este proceso debe realizarse después de crear una nómina, ya que
se requiere del número de la misma. Aparece la siguiente pantalla:
1. Nómina: Seleccione el número de la nómina a la que se le registrarán

los conceptos.
2. Concepto: Seleccione el concepto que se registrará en la nómina.
3. Botón Agregar: Utilice este botón para agregar empleados a la
nómina.
Nómina
4. Botón Eliminar: Pulse este botón para eliminar un empleado de la

nómina.
5. Totales: En este recuadro se coloca automáticamente el total de la
nómina.
6. Botón Salir: Pulse este botón para cancelar la operación y cerrar la
pantalla.
7.7.1.2. Procesa PreNómina por Departamento
Utilizando esta opción se procesa una prenómina con los datos de la jornada
de trabajo de cada empleado emitidos por cada gerencia de la empresa.
Solo se indican las cantidades a calcular. Aparecerá la siguiente pantalla:
1. Nómina: Seleccione el número de la nómina que se va a procesar.

2. Departamento: Seleccione el departamento que se le va a procesar la
nómina.
3. Cuadro de empleados: Muestra los empleados de una nómina con las
deducciones y/o asignaciones que posee cada uno. Estos datos
pueden ser modificados haciendo clic sobre el dato que desee editar.
4. Trabajador Actual: Muestra el nombre del trabajador seleccionado en
el cuadro de empleados.
5. Concepto Actual: Muestra la descripción del concepto según la
columna seleccionada en el cuadro de empleados.
Nómina
6. Botón Guardar: Pulsando este botón guarda los cambios realizados

en la nómina seleccionada.
7. Botón Restaurar: Pulsando este botón deshace un cambio realizado
en la nómina seleccionada.
8. Botón Imprimir: Imprime la nómina seleccionada.
9. Botón Salir: Pulsando este botón para cancelar la operación y cerrar la
ventana.
7.7.1.3. Procesa PreNómina por Unidad
Utilizando esta opción se procesa una prenómina por unidad con los datos
de la jornada de trabajo de cada empleado emitidos por cada gerencia de la
empresa. Esta opción se maneja de la misma manera que la opción anterior.
7.7.1.4. Distribución de Porcentaje
Con esta opción se calcula la distribución de la comisión por concepto de las

ventas o cobranzas de acuerdo a los puntos asignados a cada beneficiario.
Aparecerá la siguiente pantalla:
Presione el Botón Selección para calcular la distribución de la nómina

seleccionada. Se observará lo siguiente:
Nómina
1. Nro. Dist.: Seleccione el número de distribución que quiere calcular.

2. Concepto: Seleccione el concepto que desee para calcular la
distribución.
3. Periodo: Ingrese un periodo de fechas para la distribución.
4. Monto a Distribuir: Ingrese el monto a distribuir.
5. Valor del Punto: Ingrese el valor General y el valor Diario para la
distribución.
6. Cuadro de empleados: Se observa el listado de empleados que están
en la distribución.
7. Montos: En la parte inferior se observan los diferentes montos
calculados según los datos en el cuadro de empleados.
8. Botón Salir: Pulsando este botón se cancela la operación y se cierra la
ventana.
9. Barra de herramientas
Crear nueva distribución
Guardar los cambios
Deshacer TODOS los cambios
Registra personal en la distribución actual

Nómina
Imprime relación de distribución de porcentajes
Imprime Listado por departamento
Calcula Distribución de porcentaje por Sercio
Registra distribución en Novedades de Nómina
Elimina distribución en Novedades de Nómina
7.7.1.5. Nóminas de Pago

Utilizando esta opción se calculan las nóminas de pago. En este proceso se
calcula el pago para la nómina que esta actualmente seleccionada. En la
parte inferior están las opciones con las cuales el operador puede ejecutar
los procesos para los cálculos de pago, edición y acumulado de nóminas.
Aparece la siguiente pantalla con dos pestañas (Pendientes y
Actualizadas):
1. Trabajando con Nómina: Aparece automáticamente la nómina que se

selecciono al abrir el sistema.
2. Cuadro de Nóminas: Aparece un listado con las nóminas que no se
han procesado.
Nómina
3. Botón Generar: Genera los cálculos de la nómina.

4. Botón Movimientos: Se abre una ventana para verificar y editar los
cálculos por concepto de cada trabajador.
5. Botón Revisar: Pulsando este botón puede revisar por pantalla los
montos generales a pagarle a cada empleado.
6. Botón Acumula: Acumula la nómina seleccionada en los históricos.
7. Botón Borra un Concepto: Borra el concepto indicado en la nómina
seleccionada.
8. Botón Constante Personal: Presenta las constantes por personas
utilizadas en la formula de conceptos.
9. Botón Constantes Formulas: Presenta el modulo de constantes de
formula.
10. Botón Carga Continua: Carga rápida de un concepto para varios
trabajadores
11. Botón Novedades de Nómina: Presenta él modulo de novedades de
nómina.
La pantalla Movimientos de Nómina aparece después de pulsar el botón

Movimientos, es explicada a continuación:
1. Ficha: Se observa el número de ficha y nombre del empleado que está

en la nómina.
2. Cuadro de Conceptos: Se observan los conceptos que posee el
empleado con sus respectivas asignaciones y deducciones.
Nómina
3. Botones parte Inferior: Utilice estos botones para agregar, modificar,

borrar conceptos, constantes, generar movimientos, novedades,
préstamos, borrar movimientos generados e incluir observaciones
sobre la nómina.
Para crear una nómina nueva se presiona el botón Nueva en la Barra de

Herramientas, aparecerá la siguiente pantalla donde se solicitan los datos
necesarios para crear una nómina:
1. Código de Nómina: Es un número consecutivo para control en el

sistema. Aparece automáticamente.
2. Contrato: Ingrese el tipo de contrato para la nómina a crear.
3. Frecuencia: Seleccione la frecuencia para el pago de la nómina.
4. Fechas: Ingrese la fecha de inicio y fin del periodo de la nómina,
también la fecha de pago de la nómina.
5. Descripción: Ingrese la descripción de la nómina, automáticamente
aparece el tipo de nómina seleccionado al abrir el sistema.
6. Número de Control de Marcaje: Ingrese el número de control de
marcaje para la nómina a crear.
7. Unidad: Seleccione la unidad a la que se le va a calcular la nómina.
8. Departamento: Seleccione el departamento al que se le va a calcular
la nómina.
9. Cargo: Seleccione el cargo del empleado al que se le va a calcular la
nómina.
10. Botón Aceptar: Pulsando este botón se registran los datos en el
sistema.
Nómina
11. Botón Cancelar: Pulsando este botón se cancela la operación y se

cierra la ventana.
La pestaña Actualizadas muestra las nóminas que se han procesado en el

sistema:
El botón Reversar abre una nómina que este acumulada y la anula del
histórico.
7.7.1.6. Carga Continua de Nómina por Ficha
Esta opción permite cargar en una nómina una(s) ficha(s) determinada(s).

Nómina
1. Nómina: Seleccione la nómina a la que se le cargará una ficha.

2. Concepto: Seleccione el concepto para el cargo a la nómina.
3. Ficha: Seleccione la ficha a la que se le cargará un monto.
4. Valor: Ingrese el valor que se va a cargar en la nómina.
5. Use los botones ►◄ para desplazarse por todos los empleados de la
nómina.
6. Presione el botón Aceptar para registrar los datos en el sistema.
7. Presione el botón Cancelar para cerrar la ventana y cancelar la
operación.
7.7.1.7. Consulta Nóminas Actuales
Esta opción es de solo lectura, se muestran los datos de las nóminas que
están en el histórico. Aparecerá la siguiente pantalla donde deberá
seleccionar la nómina y la ficha para observar sus datos:
7.7.2. Submenú Vacaciones

Nómina
7.7.2.1. Programación de Vacaciones
Con esta opción se genera la programación anual de vacaciones para todos

los empleados pertenecientes a una nómina. Aparecerá la siguiente pantalla:
Ingrese el año y seleccione el calendario a utilizar, presione el botón

Aceptar.
7.7.2.2. Mantenimiento de Programación
Con esta opción se realiza el mantenimiento de la programación de las

vacaciones anuales para un empleado específico. Ingrese el número de ficha
del empleado y presione la tecla Enter. Aparecerá la programación de las
vacaciones en el recuadro, puede modificar los datos haciendo clic sobre él.
Nómina
7.7.2.3. Calculo de Vacaciones

Esta opción se utiliza para calcular las vacaciones de un empleado
determinado. Se observa la siguiente pantalla con dos pestañas (Pendientes
y Actualizadas):
1. Botón Movimientos: Verifica y edita los cálculos de las vacaciones de

cada trabajador.
2. Botón Acumula: Acumula las vacaciones en los históricos.
seleccionada.
La pestaña Actualizadas muestra las vacaciones que se han procesado en
el sistema:
Nómina
El botón Reversar abre una programación de vacaciones que este

acumulada y la anula del histórico.
7.7.3. Liquidaciones
Esta opción se utiliza para procesar las liquidaciones de un(os) empleado(s)

determinado(s). Se observa la siguiente pantalla con dos pestañas
(Pendientes y Actualizadas):
1. Botón Movimientos: Verifica y edita las liquidaciones en el sistema.

2. Botón Acumula: Acumula las liquidaciones en los históricos.
seleccionada.
La pestaña Actualizadas muestra las liquidaciones que se han procesado en

el sistema:
Nómina
7.7.4. Submenú Prestaciones Acumuladas (Art. 108)
7.7.4.1. Prestaciones (Art. 108)
Esta opción se utiliza para procesar las Prestaciones de un(os) empleado(s)

determinado(s). Se observa la siguiente pantalla con dos pestañas
(Pendientes y Actualizadas):
Nómina
1. Botón Generar: Genera las prestaciones para un empleado.

2. Botón Movimientos: Verifica y edita las liquidaciones en el sistema.
3. Botón Acumula: Acumula las liquidaciones en los históricos.
seleccionada.
La pestaña Actualizadas muestra las liquidaciones que se han procesado en

el sistema:
El botón Reversar abre una prestación que este acumulada y la anula del
histórico.
7.7.4.2. Recalcula Días Adicionales
Se utiliza para recalcular los días adicionales de prestaciones sociales.

Deberá ingresar primero la fecha de corte en la siguiente pantalla:
Nómina
Presione el botón Aceptar. Aparecerá la siguiente pantalla:
Seleccione el número de ficha del empleado al que se le recalcularán los

días adicionales de prestaciones. Presione el botón Aceptar.
7.7.4.3. Elimina Recalculo de Días Adicionales
Se utiliza para eliminar el recalculo de los días adicionales de prestaciones

sociales. Esta opción se maneja de la misma manera que la opción anterior.
7.7.5. Genera Archivos Texto
Esta opción es la misma que 7.5.12.2. Archivos MS WORD en el menú

Tablas – Submenú Diseños Especiales.
7.7.6. Crea Simulación Aumento de Sueldo
Con esta opción se puede crear una simulación para un aumento de sueldo a
los empleados. Aparecerá la siguiente pantalla:
Nómina
1. Genera Movimientos en Logros: Seleccione si se incrementa el

salario y se guarda en el expediente del empleado
2. Concepto: Descripción del Motivo para el aumento.
3. Formula: Ingrese la formula para el aumento de sueldo.
4. Botón Procesar: Pulsando este botón se procesa la información y se
muestra por pantalla.
5. Botón Salir: Pulsando este botón se cancela la operación y se cierra la
ventana.
7.7.7. Elimina Simulación Aumento de Sueldo
Con esta opción se puede eliminar una simulación de aumento de sueldo

para los empleados creada en el sistema. Aparecerá la siguiente pantalla:
Ingrese el Número de control de la simulación y presione el botón Eliminar.

Presione el botón Salir para cancelar la operación y cerrar la ventana.
7.8. Menú Préstamos
Contiene las opciones para la creación, mantenimiento y cancelación de

préstamos.
Nómina
7.8.1. Calculo de Préstamo
Crea los préstamos para cada trabajador. Se observa lo siguiente:
1. Ficha: Ingrese el número de la ficha del trabajador que pide el préstamo.

2. Tipo: Seleccione el tipo de préstamo a entregarle al empleado.
3. Comentario: Ingrese un comentario para el préstamo.
4. Monto: Ingrese el monto a prestar al empleado.
5. Cuotas Monto Fijo: Ingrese el monto de las cuotas a pagar por el
empleado.
6. Cuotas Normales: Automáticamente aparece la cantidad de cuotas
que pagará el empleado.
7. Cuotas Especiales: Ingrese número de cuotas especiales que pagará
el empleado.
8. Afecta Prestaciones de Antigüedad: Seleccione si el préstamo
afectará o no las Prestaciones de Antigüedad.
9. Tipo de Interés: Seleccione el tipo de interés que tendrá el préstamo.
10. Frecuencia Deducción: Seleccione la frecuencia de deducción de las
cuotas.
11. Fechas: Ingrese la fecha de aprobación del préstamo y la fecha de
vencimiento de la primera cuota.
12. Cuadro Datos de Cuotas de pago: En el aparecen los datos
completos de cada cuota que pagará el empleado.
13. Botón Calcular: Pulsando este botón se calculan las fechas de cada
cuota y se colocan los datos de las mismas en el recuadro anterior.
14. Botón Salir: Pulsando este botón se cancela la operación y se cierra
la ventana.
Nómina
7.8.2. Mantenimiento de Préstamo
Edita préstamos existentes por trabajador. Aparecerá la siguiente pantalla

donde podrá modificar los datos de un préstamo:
1. Ficha: Ingrese el número de la ficha del empleado.

2. Cuadro Préstamos: Muestra los datos generales del préstamo del
empleado.
3. Botones Centrales: Utilice estos botones para imprimir estados de
cuenta, editar y borrar los datos del préstamo.
4. Cuadro Cuotas: Muestra los datos de las cuotas pagadas en un
préstamo seleccionado.
5. Botones Inferiores: Utilice estos botones para cambiar los montos,
suspender cuotas, calcular, agregar y borrar los datos de las cuotas
pagadas o pendientes del préstamo.
6. Botón Salir: Presione este botón para cancelar la operación y cerrar la
ventana.
7.8.3. Cancelación de Préstamo o Cuotas
Cancela y Reactiva Cuotas y préstamos. Esta opción se trata de la misma

manera que la opción anterior.
Nómina
7.8.4. Préstamos de Otros Sistemas
Realiza la transferencia de préstamos y anticipos desde el modulo de caja y

bancos hacia nómina. Esta opción es de SOLO CONSULTA.
7.9. Menú Reportes
Contiene las opciones para generar los reportes básicos requeridos para el
control y registro de las diferentes transacciones de nómina.
Nómina
7.9.1. Submenú Personal
7.9.1.1. Para las opciones de Ingresos, Egresos, Logros, Aumentos de

Sueldos y Ministerio del Trabajo 2007 se observa la siguiente
pantalla:
Nómina
De la misma forma ingrese la fecha final del reporte, el tipo de nomina, el

filtro para el reporte (por activos o todos), luego el sistema preguntará si
desea el reporte por pantalla o por impresora, presione el botón de su
elección y se generará el reporte.
7.9.1.2. Para las opciones de Expediente del Personal, Cumpleaños del

Mes, Vencimiento de Contratos, Trabajadores por Tipo de
Contrato y General de Trabajadores por Ubicación se observa la
siguiente pantalla:
Ingrese las opciones que se piden en la pantalla y presione el botón Aceptar,

luego el sistema preguntará si desea el reporte por pantalla o por impresora,
presione el botón de su elección y se generará el reporte.
Presione el botón Salir para cancelar la operación y cerrar la ventana.
7.9.1.3. Para la opción Cantidad de Trabajadores se observa la siguiente

pantalla:
Nómina
Presione el botón de su elección y se generará el reporte mostrándose por

pantalla o por impresora.
7.9.1.4. Para las opciones de Staffing por Sexo, Staffing por Situación,
Staffing por cargo con Sueldo, Reporte de Personal, Listado de
Personal, Listado con Salario Normal y Encuesta de Transporte
se observa la siguiente pantalla:
De la misma forma ingrese el tipo de nomina, el cargo del personal, la

situación del trabajador y los datos del encabezado del reporte, luego el
sistema preguntará si desea el reporte por pantalla o por impresora, presione
el botón de su elección y se generará el reporte.
7.9.1.5. Para la opción Reporte de Personal por Mes se observa la

siguiente pantalla:
De la misma forma ingrese el tipo de nomina, si el reporte listará los salarios

y los datos del encabezado del reporte, luego el sistema preguntará si desea
el reporte por pantalla o por impresora, presione el botón de su elección y se
generará el reporte.
Nómina
7.9.1.6. Para la opción Listado de Personal a una Fecha se observa la

siguiente pantalla:
De la misma forma ingrese el tipo de nomina, el departamento, la unidad, el

cargo, si el reporte listará los salarios, si el reporte listará las cotizaciones de
sindicato, el status del personal, el orden del reporte y los datos del
encabezado del reporte, luego el sistema preguntará si desea el reporte por
pantalla o por impresora, presione el botón de su elección y se generará el
reporte.
7.9.1.7. Para la opción Forma 14-02 se observa la siguiente pantalla:
Ingrese los criterios pedidos y presione el botón Imprime, luego el sistema

preguntará si desea el reporte por pantalla o por impresora, presione el botón
de su elección y se generará el reporte. Para cerrar la ventana presione el
botón Salir.
Nómina
Ingrese los criterios pedidos y presione el botón Imprime, luego el sistema

botón Salir.
De la misma forma ingrese la fecha de corte y los conceptos para el

devengado, luego el sistema preguntará si desea el reporte por pantalla o por
impresora, presione el botón de su elección y se generará el reporte.
Nómina
7.9.1.10. Para la opción Pre-Nomina se observa la siguiente pantalla:
De la misma forma ingrese el periodo de finalización, el tipo de nomina, el

departamento, la unidad y el cargo, luego el sistema preguntará si desea el
reporte por pantalla o por impresora, presione el botón de su elección y se
7.9.2. Submenú Nómina de Pago

Nómina
7.9.2.1. Para las opciones de Pre-Nómina y Prenomina con Horarios se

observa la siguiente pantalla:
Ingrese los criterios pedidos y presione el botón Aceptar, luego el sistema

botón Cancelar.
7.9.2.2. Para las opciones de Detalle de Nómina, Relación Resumida de

Conceptos, Resumen Consolidado de Conceptos, Resumen
Contable, Relación de Pago en Efectivo, Relación de Pago por
Comisión y Resumen de Utilidades se observa la siguiente pantalla:
Nómina
De la misma forma ingrese el departamento, el orden del reporte y el titulo

del reporte la unidad, luego el sistema preguntará si desea el reporte por
reporte.
7.9.2.3. Para las opciones de Resumen de Conceptos por Departamento,

Relación Detallada de Conceptos y Relación Resumida de
Conceptos con Cuentas se observa la siguiente pantalla:

botón Cancelar.
7.9.2.4. Para la opción Consolidado de Conceptos y Nóminas se observa

la siguiente pantalla:
Nómina

botón Salida.
7.9.2.5. Para las opciones de Netos por Tipos de Cobro y Nómina y

Relación de Pago se observa la siguiente pantalla:
Luego de ingresar los criterios pedidos y presionar el botón Aceptar debe

ingresar el encabezado del reporte. El sistema preguntará si desea el reporte
por pantalla o por impresora, presione el botón de su elección y se generará
el reporte. Para cerrar la ventana presione el botón Salida.
7.9.2.6. Para la opción Recibos de Pago se observa la siguiente pantalla:

Nómina
Ingrese los criterios pedidos y presione el botón Generar Reporte, luego el

el botón de su elección y se generará el reporte. Para cerrar la ventana
presione el botón Salir.
7.9.3. Submenú Bancos
Con este submenú podrá imprimir por pantalla o impresora los siguientes
reportes: Relación Consolidada de Pago Bancos, Relación de Pago
Bancos, Relación Consolidada de Pago Bancos – Conceptos, Relación
de Pago Bancos – Conceptos y Carta para Bancos.
En cada una de las opciones del submenú se abrirá la siguiente pantalla, en
donde deberá indicar los criterios pedidos en cada reporte y presionar el
botón Aceptar.
El sistema preguntará si desea el reporte por pantalla o por impresora,

presione el botón de su elección y se generará el reporte. Para cerrar la
ventana presione el botón Salida.
Nómina
7.9.4. Submenú Movimientos de Nómina
7.9.4.1. Para las opciones de S.S.O. y Paro Forzoso, Provisiones,

Utilidades Pagadas, Apertura de Fideicomiso y Aporte de
Fideicomiso se observa la siguiente pantalla:
Seleccione la nomina y presione el botón Seleccionar. Luego aparecerá la

siguiente pantalla:
Nómina
Ingrese los criterios pedidos y presione el botón Aceptar, luego ingrese el

encabezado del reporte, inmediatamente el sistema preguntará si desea el
reporte por pantalla o por impresora, presione el botón de su elección y se
7.9.4.2. Para las opciones de Aporte de Sueldo SANE, Notificación de

Utilidades, Ministerio del Trabajo y Requerimientos del Mintrab
se observa la siguiente pantalla:
De la misma forma ingrese la fecha final y archivo a importar, luego el

Nómina
7.9.4.3. Para las opciones de Registro Contable, Registro Contable con

Cuenta y Comparación entre dos Nominas se observa la siguiente
pantalla:
Ingrese los criterios pedidos y presione el botón Seleccionar, luego el

7.9.4.4. Submenú I.N.C.E.
reportes: I.N.C.E. Según Nómina e I.N.C.E. Ajustado.
donde deberá ingresar la fecha inicial para el reporte y presionar el botón
Aceptar.
Nómina
De la misma forma ingrese la fecha final, los tipos de frecuencia a procesar,

el porcentaje aplicado y los datos del encabezado para el reporte, luego el
7.9.4.5. Submenú L.P.H.
reportes: L.P.H. por Nómina e L.P.H. Ajustado.
donde deberá ingresar la fecha inicial para el reporte y presionar el botón
Aceptar.
De la misma forma ingrese la nómina a procesar la L.P.H. y los datos del

encabezado para el reporte, luego el sistema preguntará si desea el reporte
el reporte.
Nómina
7.9.5. Submenú Vacaciones
7.9.5.1. Para las opciones de Relación de Vacaciones, Relación de

Vacaciones Pendientes y Formato de Programación de
Vacaciones se observa la siguiente pantalla:
De la misma forma ingrese el departamento, la unidad, la fecha inicial y final

para el reporte, luego el sistema preguntará si desea el reporte por pantalla o
por impresora, presione el botón de su elección y se generará el reporte.
7.9.5.2. Para la opción Vacaciones Emitidas se observa la siguiente

pantalla:
De la misma forma ingrese la fecha final, el número de ficha para el

empleado, el tipo de vacaciones y el encabezado para el reporte, luego el
Nómina
7.9.5.3. Para la opción Recibo de Vacaciones se observa la siguiente

pantalla:
De la misma forma ingrese el número de ficha para el empleado, luego el

7.9.6. Submenú Acumulados de Prestaciones (Art. 108)
7.9.6.1. Para las opciones de Prestaciones Detalladas, Prestaciones de

una Fecha, Prestaciones Detalladas de un Trabajador, Para
Solicitar Préstamos, Acumulado de Prestaciones a la Fecha,
Nómina
Acumulado de Prestaciones y Préstamos Al, Apertura de

Fideicomiso y Aporte de Fideicomiso se observa la siguiente
pantalla:
De la misma forma ingrese el número de ficha para el empleado, el tipo de

nomina y los datos del encabezado del reporte, luego el sistema preguntará
si desea el reporte por pantalla o por impresora, presione el botón de su
elección y se generará el reporte.
7.9.6.2. Para la opción Prestaciones de un Periodo se observa la siguiente

pantalla:
De la misma forma ingrese la fecha final, el tipo de nomina, el cargo del

empleado, el número de ficha del empleado y los datos del encabezado del
reporte, luego el sistema preguntará si desea el reporte por pantalla o por
Nómina
7.9.7. Submenú Acumulado por Concepto
7.9.7.1. Para las opciones de Devengado, Devengado por Departamento,

Detallado de Conceptos por Periodo, Resumen de Concepto de
Ficha por Mes, Resumen de Conceptos por Mes y Relación de
Conceptos por Periodo se observa la siguiente pantalla:
De la misma forma ingrese la fecha final, la fecha final, el departamento, el

tipo de acumulado, la unidad, el cargo del empleado y el número de ficha del
empleado, luego el sistema preguntará si desea el reporte por pantalla o por
7.9.7.2. Para las opciones de Resumen Conceptos por Deptos. y ARC

(Seniat) se observa la siguiente pantalla:
Nómina
De la misma forma ingrese la fecha final, el tipo de nomina, seleccione el

tipo de contrato, el departamento y seleccione los conceptos, luego el
7.9.8. Submenú Préstamos
7.11.3.1. Para las opciones de Edo. de Cuenta y Saldo de Préstamos se

observa la siguiente pantalla:
Presione el botón Aceptar y el sistema preguntará si desea el reporte por

reporte.
7.11.3.2. Para la opción Saldo de Préstamos por Tipo se observa la

siguiente pantalla:
Nómina
De la misma forma ingrese el tipo de préstamo y el número de ficha del

empleado, luego el sistema preguntará si desea el reporte por pantalla o por
7.11.3.3. Para las opciones de Préstamos Exportados y Préstamos

Exportados Total Cuotas se observa la siguiente pantalla:
De la misma forma ingrese la fecha final, el tipo de nomina, seleccione el

tipo de préstamo y el número de ficha del empleado, luego el sistema
de su elección y se generará el reporte.
7.9.9. Simulación Aumento de Sueldo
Imprime por pantalla o impresora una simulación de aumento de sueldo

creada en el sistema. Aparecerá la siguiente pantalla:
De la misma forma ingrese el encabezado del reporte, luego el sistema

Nómina
7.9.10. Bono Alimento
Imprime por pantalla o impresora el bono de alimento para una nómina

específica. Aparecerá la siguiente pantalla:
De la misma forma ingrese el departamento, la unidad, el tipo de contrato y

el encabezado del reporte, luego el sistema preguntará si desea el reporte
el reporte.
7.10. Menú Reportes MS-DOS
Contiene las opciones para generar los reportes MS-DOS de las diferentes
transacciones de nómina.
Nómina
7.10.1. Submenú Nóminas Procesadas
reportes: Nómina Detallada, Resumen por Departamento y Concepto,
Resumen por Conceptos, Relación de Pago por Banco, Relación de
Pago Efectivo, Recibos de Nómina, Recibos de Nómina (Todas las
Situaciones), Recibos de Utilidades y Emisión de Cheques. Aparecerá la
siguiente pantalla:
Ingrese los criterios pedidos en cada reporte y presione el botón Generar

Reporte. Para cancelar la operación y cerrar la ventana presione el botón
Salir.
Nómina
7.11. Menú Mantenimiento
Contiene las opciones para configurar el sistema y para corregir archivos

dañados en ocasiones por corte de energía inesperada o mala operación del
Sistema.
7.11.1. Reconstrucción de Archivos Índices
Los archivos índices algunas veces son dañados por fallas eléctricas u
operaciones no adecuadas realizadas por el usuario, como reseteo brusco
del equipo. Utilizando esta opción se organizan y reparan los archivos
índices del sistema. SOLO DEBE HABER UNA SOLA SESIÓN ABIERTA, es
decir, sólo debe estar un usuario utilizando el sistema.
Presione el botón Aceptar para reconstruir todos los archivos. Luego de

culminada la reconstrucción satisfactoria de los archivos aparecerá la
siguiente pantalla:
Nómina
Cierre la pantalla y continúe trabajando.
7.11.2. Relación de Conceptos por Departamentos
Utilizando esta opción se generan los conceptos para cada departamento

registrado en el sistema. Aparecerá la siguiente pantalla:
Seleccione el departamento al que se le generarán los conceptos. Aparecerá

en el recuadro inferior todos los conceptos registrados en el sistema, ingrese
en los conceptos que correspondan el número de la cuenta del plan de
cuentas. Al culminar presione el botón Salida.
7.11.3. Submenú Reportes Especiales
7.11.3.1. Para la opción Relación de Pago de Nómina se observa la

siguiente pantalla:
Nómina
De la misma forma ingrese el departamento y la unidad, luego el sistema

7.12. Menú Sistema
Contiene las opciones para cambiar Empresa, Nómina o Usuarios. También

permite configurar la impresora. Sólo por esta sección el Usuario puede
salir del Sistema.
7.12.1. Cerrar Sesión
Utilice esta opción para cerrar la sesión del usuario actual y abrir otra sesión
con un usuario diferente. Aparecerá la siguiente pantalla:
Nómina
Seleccione el usuario, ingrese la clave y presione el botón Aceptar.
7.12.2. Cambiar Empresa
Utilice esta opción para cambiar la empresa actual por otra empresa.
Seleccione la nueva empresa y presione el botón Aceptar.

Nómina
7.12.3. Cambiar Nómina
Utilice esta opción para cambiar de nómina. Aparecerá la siguiente pantalla:
Seleccione la nueva nómina y presione el botón Aceptar.
7.12.4. Configurar Impresora
Utilice esta opción para cambiar la configuración de la impresora que se

utiliza en el sistema. Aparecerá la siguiente pantalla:
Cambie la configuración de la impresora y presione el botón Aceptar.

Nómina
7.12.5. Salida
Con esta opción se sale del sistema.

8. Control de Cambios
Revisión Descripción breve del cam bio

01 O pción 7.4 M enú y Barra de Herram ientas, se elim inaron algnas opciones de varios m enus
O pción 7.5 M enú Procesos, se elim inó la opción "Horarios de Trabajo" y la explicación de uso
01 de la m ism a
O pción 7.5.5 Subm enú Tipos, se elim inaron tres (03) opciones, "Tipo de Estudios", "Tipo de
01 Cursos y Talleres" y "Tipo de Prem ios y Prom ociones", se elim inó la explicación del uso de
estas opciones
O pción 7.6 M enú Personal, se elim inó la opción, "Acum ulado de Vacaciones" y la explicación
01 de uso de la m ism a
O pción 7.7 M enú Transacciones, se elim inó la opción, "Interfase Quantum " y la explicación de
01 uso de la m ism a
O pción 7.7.1 Subm enú N om inas de Pago, se elim inó la opción "Consulta N om inas Historico"
01 y la explicación de uso de la m ism a
O pción 7.11 M enú M antenim iento, se elim inaron dieciocho (18) opciones, "Configuración del
Sistem a", "Variables del Sistem a", "Im portación de Archivos", "Continuación de
Im portación", "Actualiza Saldos del Personal", "Actualiza Personal en CxC",
"Im portación de Novedades y Porcentaje Serv.", "Actualiza Ficha", "Actualiza O rden de
01 Conceptos", "Cam bia D ia en Acum ulado por Concepto", "Cam bia Fecha de M es Inicial de
Ingreso", "Cam bio de Año diferente a la Fecha", "Registro de Pagos en Prestam os",
"Relación del Personal para IVSSO ", "Elim ina Cedulas D uplicadas", "Elim ina M es
D uplicado en LPH", "Actualiza Saldo de Prestam os" y "Cancela Retroactivo PAGAD O ", y la
explicación de uso para la m ism a
O pción 7.11 M enú M antenim iento, se agregó la opción "Reconversión M onetaria Bs.F" y la
01 explicación de uso para esta opción

Manual Del Sistema de Nomina R1 PDF

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Manual Del Sistema de Nomina R1 PDF

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Manual del Sistema de

Este sistema abarca todos los reportes utilizados en la realización de la

La Gerencia de Sistemas es responsable de coordinar y hacer ejecutar este

4.1. Banco: Institución que realiza operaciones de banca, es decir es

4.2. Egresos: Erogación o salida de recursos financieros, motivada por el

4.3. Fideicomiso: Figura jurídica mercantil en virtud de la cual un

4.4. Forma 14-02 (Registro del Asegurado): Permite afiliar a los

4.5. Forma 14-03 (Participación del Retiro de un Trabajador): A través de

4.6. Forma 14-100 (Constancia de Trabajo para el IVSS): Permite

4.7. I.N.C.E.: Instituto Nacional de Cooperación Educativa (I.N.C.E.) es un

4.9. I.V.S.S.: El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) es

4.10. Liquidación: Es un periodo, contado a partir de la fecha en que se dan

4.11. L.P.H.: La Ley de Política Habitacional (L.P.H.) tiene por objeto

la Administración Descentralizada, dándole continuidad y coherencia a

4.12. Nómina: Listado general de los trabajadores de una institución, en el

4.13. Paro Forzoso: Es la prestación dineraria por pérdida involuntaria del

4.14. Personal: Conjunto de los empleados de una empresa.

4.15. Prestaciones: Son las adiciones a los sueldos y salarios de los

4.18. Sueldo/Salario: Es el pago que los empleados reciben por su trabajo,

4.19. Tasa de Intereses: Es la valoración del costo que implica la posesión

4.20. Utilidades: Son la medida de un excedente entre los ingresos y los

El sistema esta diseñado para facilitar el cálculo de pago de nómina y los

Este manual por medidas de seguridad es manejado como “Documento

7.1. Selección de Usuario

Al abrir el sistema de Nómina aparece la siguiente ventana en donde

7.2. Selección de Empresas

Después de indicar el nombre y la contraseña se presenta la ventana de

7.3. Selección del Tipo de Nómina

Luego de seleccionar la empresa se presenta la ventana de selección del

Los tipos de nómina que se usan en el sistema son los siguientes:

7.4. Menú y Barra de Herramientas

Después de seguir los pasos descritos anteriormente, ya habrá entrado al

Reportes: Reportes MS-DOS:

En casi todos los procesos se presenta en la parte

= ir al primer asiento (CTRL+INICIO)

= ir al registro anterior (CTRL +RE PAG)

= ir al registro siguiente (CTRL +AV PAG)

= ir al ultimo asiento (CTRL +FIN)

= crear un registro nuevo (CTRL +N)

= guardar registro (CTRL +S)

= restaurar (CTRL +E)

= cerrar (CTRL F4)

7.5. Menú Tablas

Contiene las opciones para el mantenimiento de los archivos básicos que

En esta pantalla ingresan, modifican y eliminan los datos de las diferentes

1. Primer recuadro: En el se muestran los datos registrados de la

En la pestaña Entrada de Datos se registran, modifican y/o eliminan los datos

1. Empresa: Nombre de la empresa.

En la pestaña Datos Adicionales se guardan datos adicionales (no

En la pestaña Pre-Nómina se registra el orden en que se va a procesar la

7.5.2. Tipo de Usuarios

Se muestra la siguiente pantalla, en donde se podrá elegir cual de las

La permisología de cada tipo de usuario se describe a continuación:

245 Aumento de Sueldos, Logros… X X X

705 Cerrar Sesión X X X X

1. Login: Es el nombre de usuario que será utilizado para ingresar al

5. Confirme Password: Confirmación de la contraseña, debe ser igual

7.5.4. Submenú Bancos

Este submenú contiene las siguientes opciones:

7.5.4.1. Grupo Bancario

Utilizando esta opción se ingresan, modifican y eliminan los datos de los

Esta pantalla tiene dos (02) Pestañas, Lista y Entrada de Datos. A

1. Primer recuadro: En el se muestran los datos registrados de los