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1 TÍTULO
- Inspeção de Qualidade

2 OBJETIVO
- Estabelecer o correto procedimento de Inspeção de Qualidade dos produtos no centro
de distribuição da empresa ou na empresa nome da empresa.

3 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
- NBR 5426 - Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos.
- Fichas Técnicas da empresa nome da empresa.
- Book de não conformidades.
- Parametrização das Fichas Técnicas.

4 CAMPO DE APLICAÇÃO
- Este procedimento aplica-se aos setores de qualidade da empresa nome da
empresa.

5 DEFINIÇÕES
Para a utilização deste documento são necessárias as seguintes definições:
- Qualidade: Qualidade é a conformidade do produto às suas especificações.
- Amostragem: Uma porção selecionada de uma quantidade maior de material.
- Inspeção: Processo de medir, ensaiar e examinar a unidade de produto ou comparar
suas características com as especificações.
- Aprovado: produto atende as especificações da Ficha Técnica.
- Aprovado com Repasse: produto atende parcialmente as especificações da Ficha
Técnica.
- Reprovado com Aprovação Comercial: produto não atende as especificações da
Ficha Técnica, mas é aprovado pela área responsável.
- Devolução: produto não atende as especificações da Ficha Técnica e é devolvido
para o fornecedor.
- Ação Imediata/ Ação Corretiva: Ação para eliminar uma não conformidade
detectada, ao se constatar desvios do que foi planejado, sendo realizadas no
momento ou imediatamente após a identificação / Ação para eliminar a causa da não-
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conformidade detectada ou outra situação indesejável. A área de Controle de


Qualidade deve avisar o fornecedor sobre as não conformidades.
- Check list: Lista de verificação contendo os requisitos que devem ser observados no
monitoramento e na verificação do procedimento.
- Registros da qualidade (RQ): Documento que fornece evidências de atividades
realizadas ou resultados obtidos.

6 RESPONSABILIDADES

6.1 O responsável da Qualidade tem como função implementar, acompanhar e verificar


o cumprimento deste procedimento.

6.2 Todos os colaboradores são responsáveis por aplicar os requisitos de descritos


neste procedimento.

6.3 O Responsável da Qualidade tem como função emitir diariamente o Relatório da


Inspeção de Qualidade e de comunicar a Áreas Responsáveis e o Fornecedor.

6.4 O Responsável da Qualidade é responsável por orientar o Fornecedor a melhoria


contínua da Qualidade do produto.

6.4 O Responsável de Qualidade deverá obedecer ás Inspeções de Qualidade de


acordo com a regra de horário da logística (horário de corte).

6.5 O Responsável Comercial poderá aprovar produtos que o Setor da Qualidade


reprovar por entender que o abastecimento é mais importante do que a Qualidade
nestas situações.

7 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

7.1 Amostragem dos produtos:

7.1.1 Todas as cargas são inspecionadas obedecendo a Norma de Amostragem ABNT


5426 nível S2 conforme tabela do ANEXO 01.
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7.2 Inspeção dos produtos:

7.2.1 Todos os produtos são inspecionados no Recebimento e Expedição de acordo com


as especificações das Fichas Técnicas (ANEXO 02) e do Book de Não
Conformidades (ANEXO 03);

7.2.2 Os resultados das análises dos parâmetros são preenchidos no aplicativo CLICQ e o
status da Inspeção pode ser Aprovado, Aprovado com Repasse, Reprovado com
Aprovação Comercial e Reprovado - Devolvido.

7.3 Comunicação:

7.3.1 O Responsável da Qualidade, através do envio automático de e-mail do aplicativo


CLICQ, envia o resultado para as áreas internas e Fornecedor;

7.4 Alteração Temporária da Ficha Técnica (ANEXO 04) quando houver problema de
Qualidade;

7.4.1 Responsável da Qualidade informa o Comercial e o Fornecedor sobre a Alteração


Temporária da Ficha Técnica.

8 MONITORIZAÇÃO

O que? Como? Quando? Quem?


Observação Técnica com
preenchimento na
Inspeção de Qualidade –
Inspeção de Qualidade Diariamente Gestor da Área
nome das etapas
realizadas no aplicativo
CLICQ da PariPassu

9 VERIFICAÇÃO

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O que? Como? Quando? Quem?

Análise no
Panorama do
Ranking de Fornecedor
Scorecard do Área Comercial
Semanalmente
Fornecedor

Análise no
Panorama do
Ranking de Produto
Scorecard dos Área Comercial
Semanalmente
Produtos

10 AÇÃO IMEDIATA / AÇÕES CORRETIVAS

10.1 Ação Imediata / Ações corretivas para melhoria da Qualidade

10.1.1 Conversar com o Responsável da Qualidade do fornecedor;

10.1.2 Enviar mensalmente o Ranking de Qualidade e Devolução para o fornecedor;

10.1.3 Certificar que o fornecedor está realizando Treinamento com as equipes


responsáveis por cada etapa;

10.1.4 Quando houver algum fator extraordinário a Qualidade realizará alteração


temporária da Ficha Técnica.

11 REGISTROS

Os registros da qualidade gerados pelas atividades deste procedimento são controlados


da seguinte forma:
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Tempo de
Identificação / código Armazenamento Disposição Descarte
Retenção
Anexo 01 – Tabela de Pasta Arquivo
Escritório Lixo
Amostragem ABNT; específica Permanente
Escritório /
Pasta
Etapas Arquivo
Anexo 02 – Ficha Técnica específica / Lixo
específicas de Permanente
Fichário
cada processo
Anexo 03 – Book de Não Pasta Arquivo
Escritório Lixo
conformidades específica Permanente
Anexo 04 – Alteração Pasta Arquivo
Escritório Lixo
Temporária da Ficha específica Permanente
Anexo 05 –
Pasta Arquivo
Parametrização da Ficha Escritório Lixo
específica Permanente
Técnica

12 ANEXO

RQ 01 – Ficha de Inspeção de Qualidade;

ANEXO 01 – Tabela de Amostragem ABNT;

ANEXO 02 – Ficha Técnica (desenvolver conforme matérias-primas, insumos, produtos);

ANEXO 03 –Book de Não Conformidades (desenvolver conforme matérias-primas, insumos,


produtos);

ANEXO 04 – Alteração Temporária da Ficha Técnica (desenvolver conforme matérias-primas,


insumos, produtos);

ANEXO 05 – Parametrização da Ficha Técnica (desenvolver conforme matérias-primas, insumos,


produtos);

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13 REGISTROS DAS ALTERAÇÕES

REVISÃO DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO


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