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DE GESTIÓN SySO
CONTENIDO
PARTE V
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IMPLEMENTACIÓN Y
OPERACIÓN DEL SG SySO
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
• La implementación y operación incluye la definición y
el establecimiento de:
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Implementación y operación del SG en SySO
• Recursos humanos
• Infraestructura
• Recursos tecnológicos
• Recursos financieros u otros
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Implementación y operación del SG en SySO
• Documentación
• El nivel de complejidad,
• Los peligros y riesgos concernientes, y que se
mantenga al mínimo requerido para alcanzar la
eficacia y la eficiencia.
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Objetivos de la documentación
La documentación que se genere e implemente en el SG
SySO o SST deberá
➢Comunicación de la información
Como herramienta de comunicación y transmisión de la
información.
➢Evidencia de la conformidad
Probar y mostrar que lo planificado se ha llevado a cabo
realmente.
➢Compartir conocimientos
Difundir y preservar las experiencias.
Beneficios de la documentación
La documentación:
✓Describe el SG de la organización
✓Establece cómo se van a realizar las actividades
✓Brinda una estructura de operación clara y eficiente
✓Permite la formación de los empleados
✓Brinda consistencia en operaciones basadas en
procesos documentados
✓Suministra evidencia objetiva
✓Brinda una base para auditar el SG
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Características de la documentación
La documentación de un SG puede estar en:
oSoporte físico: papel
oSoporte electrónico : dispositivos electrónicos,
magnéticos, etc.
Pueden clasificarse por:
• El tipo de documento
• Importancia relativa o jerarquía
• Identificación
• Objeto y alcance para su aplicación
• La interrelación entre sí
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Responsabilidad en la elaboración de la
documentación
La documentación debería ser desarrollada por:
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Bases para la elaboración de la documentación
Identificar los
procesos Definir la cantidad o qué
documentos
Dar formación al
personal involucrado Elaborar, revisar y aprobar los
documentos
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Describe el SG de acuerdo
con la política y los
MANUAL objetivos establecidos.
DE
GESTIÓN
Describe los procesos y
PROCEDIMIENTOS
actividades
DOCUMENTADOS interrelacionados
(exigidos por la norma requeridos para
y otros)
implementar el SG
OTROS DOCUMENTOS
(INSTRUCCIONES DE TRABAJO, Son documentos de
FORMULARIOS, trabajo detallados
ESPEFICACIONES Y OTROS)
Son evidencias objetivas
REGISTROS de la ejecución de
procesos, actividades o
El número de niveles puede ajustarse a las necesidades. tareas
Los formatos pueden ser aplicables a todos los niveles.
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Requisitos previos para la elaboración de
documentos
1o Debo definir:
D Cómo serán?
O
C
Identificación Procedimiento
U
“Control de
M DOCUMENTOS
E del S.G.”
Tipos
N
T
O
Contenido
S
15
Aprobación, revisión y
actualización
D Identificación de los
O cambios
C
Versiones pertinentes Procedimiento
U
“Control de
M DOCUMENTOS del
Legibles, identificables
E S.G.”
N Origen (interno,
T externo)
O
Uso, distribución
S
Documentos obsoletos
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Requisitos previos para la elaboración de
documentos
3o Debo definir:
Identificación
R
E Almacenamiento
G
I Protección Procedimiento
“Control de los
S
Recuperación REGISTROS del
T S.G.A”
R Tiempo de
O retención
S
Disposición final
Legibles, identificables,
trazables
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FORMATO
De considerarse mínimamente:
▪ El tipo de documento
▪ Identificación (título, nombre y/o
codificación)
▪ El paginado (ej. x de y)
Versión: 01
LOGO TITULO DEL
Vigente desde: Julio 2011
DOCUMENTO
Página: 4 de 1
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Formato
De considerarse mínimamente:
20
Contenido
De manera general
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Identificación
22
Ejemplos de identificación
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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN
Estructura del Manual
1º Sección de introducción
• Índice
• Alcance
• Exclusiones
• Presentación de la organización
• Estructura organizativa
2º Sección administrativo-tecnológica
• Estructura del Sistema de Gestión de la organización con la
identificación de los requisitos de la NORMA APLICABLE y la
estructura de la documentación de la organización.
• Referenciar a los procedimientos, planes, etc.
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Planes y programas
Plan
Documento que específica que procedimientos y
recursos asociados deben aplicarse, quien debe
aplicarlos y cuando deben aplicarse a un
proyecto, proceso, producto o contrato
especifico.
Programa
Documento que especifica la asignación de
responsabilidades para lograr los objetivos y metas
en las funciones y niveles pertinentes de la
organización, así como los medios y plazos para
lograrlos.
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PLANES
27
Procedimientos
28
Procedimientos
OBJETIVOS
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Procedimientos
ESTRUCTURA Y FORMATO
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Instrucciones de trabajo
31
Instrucciones de trabajo
ESTRUCTURA Y FORMATO
Deben contener el título y una única identificación.
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Instrucciones de trabajo
TIPOS DE INSTRUCCIONES
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Formularios o formatos
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Registros
✓ Ser legibles
✓ Identificables
✓ Fácilmente recuperables
✓ Estar disponibles
35
Registros
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Control de los documentos
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38
Control Operacional
39
Control Operacional
• Ejemplos de controles operacionales de los procesos incluye:
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Control Operacional
• El control operacional consiste en un método de control de los
riesgos, y que requiere un conjunto de medidas de control.
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Control Operacional
• Para el desarrollo de controles operacionales
habitualmente es posible que se presenten diversas
opciones de control, pero debería darse prioridad a las
que con mayor fiabilidad prevengan daños o deterioro
de la salud, de acuerdo con la jerarquía de controles.
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Preparación y Respuesta a emergencias
• Un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo como el basado en la norma OHSAS 18001 o
45001 hace posible que una organización pueda
reaccionar con rapidez para controlar el desarrollo de
determinados sucesos en un centro de trabajo y evitar
que se produzcan daños graves a las personas,
patrimonio de la organización y el medio ambiente.
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Preparación y Respuesta a emergencias
Un plan de actuación ante emergencias se puede
desglosar en las siguientes etapas:
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VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA /
REVISION POR LA DIRECCIÓN (SEGUIMIENTO)
• Una vez implementadas las acciones correctivas
es necesario realizar un seguimiento de las mismas,
a través de los programas de monitoreo.
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VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA / REVISION POR
LA DIRECCIÓN (SEGUIMIENTO)
• Como parte de la verificación, se debe realizar la
evaluación de desempeño
• Para la evaluación de desempeño, la
organización debe determinar:
49
Gracias!
50