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    Orden de pago 2000012039 Transferencia

    Proveedor
    Fecha Fecha de contabilización
    PARRA CARRERO MAURICIO 30.08.2019 30.08.2019
    carrera 109 69b 31
    11001 BOGOTA SOLUCIONES EMPRESARIALES 360° S.A.S
    BOGOTA AV AMERICAS 42 A 21
    COLOMBIA NA BOGOTA
    NIT 000798014885 CUNDINAMARCA
    COLOMBIA
    Código de Proveedor 214011 NIT 9008061952

    Medios de pago - Transferencia


    ___________________________________________________________________________________________________________________
    Tipo y código de concepto En el Banco./A Cuenta Fecha Moneda IMPORTE
    ___________________________________________________________________________________________________________________
    C140F HELM BANK S. A. 007/63265428091 30.08.2019 COP 4.451.700
    ___________________________________________________________________________________________________________________
    4.451.700
    ___________________________________________________________________________________________________________________
    Son CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS

    Cuentas Corrientes Proveedores (Pesos)


    ___________________________________________________________________________________________________________________
    TD. Doc.Interno Nro.Factura Valor Retenciones IVA Desc/Rec. IMPORTE
    ___________________________________________________________________________________________________________________
    RE 5100004769 02082019 5.000.000 548.300- 0 0 4.451.700
    ___________________________________________________________________________________________________________________
    5.000.000 548.300- 0 0 4.451.700
    ___________________________________________________________________________________________________________________

    Retenciones Efectuadas
    ___________________________________________________________________________________________________________________
    Tipo de Retención Nro. Documento IMPORTE
    ___________________________________________________________________________________________________________________
    58 BTRetención de ICA a proveedores - 58 - 02082019 -48.300
    18 RFRtefte = 10% Honorarios P. naturales - 02082019 -500.000
    ___________________________________________________________________________________________________________________
    548.300
    ___________________________________________________________________________________________________________________

    CORRESPONDEN A LOS PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

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