Lista de verificación

LISTA DE CHEQUEO MÓDULO 2 PLANIFICACIÓN SI NO OBSERVACIONES

Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos

¿Se cuenta con metodología para identificación sistemática de los peligros,

evaluación y valoración de riesgos?
¿Se cuenta con la Identificación de peligros, evaluación y valoración de
riesgos actualizada?
¿La identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos considera la
participación de los diferentes niveles de la empresa?
¿La identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos es
actualizada cuando se presentan accidentes, cambios en los procesos?
Evaluación inicial
¿Ha realizado la empresa la evaluación inicial para sustentar objetivos, plan
de trabajo y cronograma definido?

¿Se ha llevado a cabo evaluación inicial de acuerdo con la Resolución 0312 de

2019?

¿Se ha definido un plan de mejora acorde con los hallazgos identificados en la

evaluación inicial de acuerdo con la Resolución 0312 de 2019?
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
¿Cuenta la empresa con política de Seguridad y salud en el trabajo que
cumpla con requisitos establecidos en el decreto 1072 -2015?
¿Es divulgada a todos los trabajadores independiente de su forma de
contratación?
¿La política se encuentra publicada en sitios visibles?

¿La política se encuentra firmada por el Representante legal?

¿La política fue revisada en el último año?

¿La política fue revisada por el COPASST?

Objetivos de SST
¿Se encuentran definidos los objetivos de SST?

¿Se encuentran comunicados los objetivos de SST en todos los niveles de la

empresa?

Indicadores de SST
¿Se encuentran definidos los indicadores de estructura, proceso y resultado?

¿Se lleva a cabo la medición de los indicadores mínimos del SG-SST?

¿Los indicadores cuentan con ficha técnica?

Plan de Trabajo del SG- SST

¿Se cuenta con un plan de trabajo anual para el SG-SST?

¿El plan de trabajo anual se encuentra definido para alcanzar los objetivos de
SST?

¿El plan de trabajo anual considera los recursos físicos, humanos y

financieros para el SG-SST?

Capacitación en SST
¿Se cuenta con documento que contiene el plan anual de capacitación y
entrenamiento en SST?

¿Se han elaborado formatos que evidencien la participación en los procesos

de formación y capacitación?
¿El plan anual de capacitación y entrenamiento es socializado al Copasst?

¿El plan cobija a todo el personal, independiente de su contratación?

Documentación
¿Se encuentra disponible y debidamente actualizada la política de SST y los
objetivos de SST?

¿ Se encuentra disponible y debidamente actualizadas las responsabilidades

de SST en todos los niveles?

¿ Se encuentra disponible y debidamente actualizada la Identificación de

peligros, evaluación y valoración de riesgos?

¿ Se encuentra disponible y debidamente actualizado el informe de

condiciones de salud junto con el perfil sociodemográfico de la población
trabajadora?

¿ Se encuentra disponible y debidamente actualizado el plan de trabajo

anual?

¿ Se encuentra disponible y debidamente actualizado el Programa de

capacitación anual?

¿ Se encuentra disponible y debidamente actualizados los procedimientos e

instructivos internos de SST?

¿ Se encuentra disponible y debidamente actualizados los registros de

entrega de EPP?

¿ Se encuentra disponible y debidamente actualizados los registros de

entrega de los protocolos de seguridad y fichas técnicas cuando aplique?
¿ Se encuentra disponible y debidamente actualizados los soportes de la
convocatoria, elección y conformación del COPASST y las actas de reunión?

¿ Se encuentra disponible y debidamente actualizados los reportes y las

investigaciones de incidentes, accidentes y enfermedades laborales?

¿ Se encuentra disponible y debidamente actualizada la identificación de las

amenazas junto con la evaluación de la vulnerabilidad y sus correspondientes
planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias?

¿ Se encuentra disponible y debidamente actualizados los programas de

vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores, incluidos los
resultados de las mediciones ambientales y los perfiles de salud arrojados por
los monitoreos biológicos?

¿ Se encuentra disponible y debidamente actualizados los formatos de

registro de las inspecciones a las instalaciones, máquinas o equipos
ejecutadas?

¿ Se encuentra disponible y debidamente actualizada la matriz legal de SST?

¿ Se encuentra disponible y debidamente actualizadas las evidencias de las

gestiones adelantadas para el control de los riesgos prioritarios?

Conservación de documentos

¿Se tiene definido un mecanismo para la conservación de documentos que

establezca responsable y que garantice el archivo por 20 años de aquellos
que define el decreto?

Comunicación
¿Tiene establecido la empresa un canal o canales de comunicaciones internas
y externas en seguridad y salud en el trabajo?