1. Introducción ................................................ .................................

17

2 Estructuras Organizacionales en Logística ......................................... 23

2.1 Estructuras Organizacionales Logísticas .............................................. .... 23

2.1.1 Cliente .............................................. ................................. 25

2.1.2 Código de la Empresa ............................................. .................... 25

2.1.3 Planta .............................................. .................................. 26

2.1.4 Ubicación de almacenamiento ............................................. ................. 28

2.1.5 Punto de envío ............................................. ..................... 29

2.1.6 Cargando ............................................. Point ...................... 31

2.1.7 Transporte Punto Planificación ........................................... 32

2.2 Estructuras organizativas Almacén relacionados ............................... 33

2.2.1 número de almacén ............................................. ............ 34

2.2.2 Tipo de almacenamiento ............................................. ....................... 34

2.2.3 Sección de almacenamiento ............................................. ................... 35

2.2.4 Almacenamiento Bin ............................................. .......................... 36

2.2.5 Unidad de Almacenamiento ............................................. ........................ 36

2.3 Estructuras organizativas en Ventas ............................................. ..... 37

2.3.1 Organización de ventas ............................................. ............... 38

2.3.2 Canal de distribución ............................................. ........... 39

2.3.3 División .............................................. .............................. 40

2.3.4 Oficina de Ventas ............................................. ......................... 41

2.3.5 Grupo de Ventas ............................................. ......................... 42

2.4 Resumen ................................................ ....................................... 42

3 Master Data ............................................... .................................. 43

3.1 Datos maestros de material .............................................. ...................... 43

3.1.1 Datos Básicos en el maestro de materiales ..................................... 44

3.1.2 Datos de ventas ............................................. ........................... 48

3.1.3 Planta y ubicación de almacenamiento de datos ...................................... 49

3.2 Datos maestros de cliente .............................................. .................... 50

3.2.1 Datos generales ............................................. ....................... 53

3.2.2 Ventas de datos Area ............................................ .................... 54

3.2.3 Datos adicionales ............................................. ................... 55

3.3 Vendor Master File .............................................. .......................... 56

3.4 Lote datos maestros .............................................. .......................... 57

3.5 Datos maestros de mercancías peligrosas ............................................. ......... 59

3.6 Resumen ................................................ ....................................... 61

4 Documentos ................................................ ................................... 63

4.1 órdenes de venta ............................................... ................................... 64

4.1.1 Estructura de un pedido de cliente .......................................... ....... 64

4.1.2 Orden Estándar ............................................. ................... 74

4.1.3 Terceros Orden ........................................... .................. 82

4.1.4 Consignación Procesamiento ............................................. ...... 85

4.1.5 devoluciones Orden ............................................. ..................... 89

4.1.6 Libre de gastos de envío y entrega posterior ............ 91

4.2 Órdenes de Compra ............................................... ............................. 92

4.2.1 Transporte de la Orden ............................................ .......... 94

4.2.2 Cross-Empresa-Code orden Stock Transporte .................. 100

4.3 Resumen ................................................ ..................................... 101

5 Documentos de entrega ............................................... .................... 103

5.1 Tareas y estructura de la entrega de documentos .............................. 104

5.2 Tipos de entrega y un artículo Categorías ............................................ . 107

5.3 Creación de entregas ............................................... ....................... 115

5.3.1 Creación de un documento individual Entrega ...................... 116

5.3.2 Creación de documentos de entrega en una carrera Colectivo ........... 122

5.3.3 Creación de documentos de entrega de un lote ......................... 134

5.4 Control de copia ............................................... ................................ 138

5.5 Punto de envío ............................................... .............................. 142

5.5.1 Condiciones de envío ............................................. .......... 144

5.5.2 Cargando ............................................. Grupos ................. 145

5.5.3 Entrega de Planta ............................................. ................. 146

5.5.4 Ubicación de almacenamiento ............................................. ............... 148

5.5.5 Ejemplo de Punto de envío Determinación ...................... 148

5.6 Rutas ................................................ ........................................ 149

5.6.1 Zonas de transporte ............................................. ......... 151

5.6.2 Grupo de Transportes ............................................. ................ 152

5.6.3 Peso Grupo ............................................. ................... 153

5.6.4 Ruta Definición ............................................. ............... 154

5.6.5 Ruta Determinación ............................................. ......... 156

5.7 Las mercancías Recepción de Puntos .............................................. ................. 159

5.8 Disponibilidad ............................................... ......................... 162

5.8.1 Principios básicos de la disponibilidad: Entrada ........................ 162

5.8.2 Tipos de Disponibilidad ........................................... .. 163

5.8.3 Tiempo de la disponibilidad: Entrada ........................................ 165

5.8.4 Transferencia de Requisitos ............................................ .... 166

5.8.5 Disponibilidad de ejemplo cheques ATP ...................................... 167

5.9 Combinación Entrega de Split ........................................... 171

5.9.1 Combinación de entrega ............................................. ........ 172

5.9.2 Dividir Entrega ............................................. ..................... 173

5.10 Resumen ................................................ ..................................... 175

6 Otras funciones en los documentos de entrega ................................... 177

6.1 Programación ................................................ .................................. 178

6.1.1 Entrega Programación ............................................. ........... 180

6.1.2 Transporte Programación ............................................. . 182

6.1.3 Ejemplo .............................................. ........................... 183

6.2 Incompleto Comprobar ............................................... ..................... 185

6.2.1 Estado Incompleto Grupo ............................................ . 185

6.2.2 Procedimiento Incompleto ............................................. .... 187

6.2.3 Procesamiento de Documentos de entrega incompleta ................... 189

6.3 Determinación Socio ............................................... .................. 190

6.4 Textos en el Documento de Entrega ............................................ ....... 193

6.4.1 Estructura de los Textos ............................................ ............... 194

6.4.2 Ajustes en el Customizing ............................................ ...... 196

6.4.3 Ejemplo de Procesamiento de Texto ........................................... .. 200

6.5 Exportar datos ............................................... .................................. 202

6.5.1 Exportar datos en la entrega Cabecera ................................ 203

6.5.2 Exportar datos en el Entrega Artículo .................................... 203

6.5.3 Uso de datos de exportación en el documento de entrega .................. 205

6.6 Los lotes ................................................ ....................................... 207

6.6.1 Datos Material y Master Batch ..................................... 207

6.6.2 Descripción general de la determinación de lotes .................................. 208

Introducción

Este libro le dará una descripción detallada y completa de la navegación y los

procesos del sistema de transporte. Aquí, los empleados del departamento de envío,
programadores, gerentes y consultores tratando con la logística encontrarán práctico
el conocimiento sobre todos los aspectos del procesamiento de la entrega con el
software de SAP.

Sin embargo, el nivel de detalle está limitado en el libro debido a las restricciones de
las páginas. Este es particularmente el caso en las áreas de picking, la programación,
manejo de mercancías peligrosas, Procesamiento de EDI, y la liquidación de costos de
envío. Por lo tanto, la atención se centrará en la edición de estos procesos
manualmente en el sistema SAP.

Este libro pretende ayudar a comprender el mapeo de los procesos en el Sistema SAP
y los conocimientos básicos aquí adquiridos te ayudarán a profundizar su comprensión
de determinadas funciones y experimentar con diferentes botones e iconos.

Audiencia Destino

Este libro está dirigido a los usuarios y empleados en el departamento de envíos. Voy
a darles a conocer las opciones para modificar los programas de SAP con sus propias
variantes y de la lista de disposiciones, de modo que el sistema puede soportar mejor
su trabajo diario. Empleados con una comprensión más profunda de la lógica de
programación a menudo resulta útil tener un rápido vistazo a las tablas correctas y
caminos personalización. Estos consejos se pueden encontrar en los cuadros grises
con el título "Información Técnica Acerca de ...".

Las notas técnicas también son útiles para los programadores, que debe referirse a
estas tablas en el desarrollo de procesos patentados. Considere el uso de éstas tablas
estándar de SAP tanto como sea posible cuando se trabaja con el control de los
procesos que son supuestos a ser integrados en el sistema SAP

Los desarrolladores a menudo no pueden probar programas ampliamente porque no

tienen el mismo conocimiento como usuarios. Este libro también puede ser útil en los
casos porque explica en detalle cómo realizar funciones individuales.

Los tomadores de decisiones que leen este libro son provistos con una visión general
de las posibilidades de uso de LES (Logistics Execution System). Pueden formarse
una opinión con antelación sobre si usarlo o si la estructura de procesos se debe
cambiar.

Los consultores pueden utilizar este libro como referencia. Pueden beneficiarse de la
información técnica o conocer más detalles acerca de las actividades involucradas en
las etapas de proceso individuales.

Estructura del libro

Este libro está dividido en diecisiete capítulos:

Capítulo 2, Estructuras Organizacionales en Logística, introduce las estructuras de

organización logística y cómo se relacionan entre sí. También explica los cambios
(actualización) de estructuras, o paralelas a, envío, incluyendo ventas y organización
de la bodega.
La estructura de su empresa tiene que reflejarse en el software usado para que los
procesos de envío y transporte se puedan asignar en consecuencia.

Capítulo 3, datos maestros, describe los datos maestros que se requiere para los
procesos de envío y en el sistema de transporte y donde se puede encontrar las
pestañas pertinentes y los campos. Mencionaré los datos de materiales, clientes,
proveedores, lotes, y maestros de mercancías peligrosas.

Capítulo 4, Documentos, describe los principios básicos para la creación de

documentos. Se requieren documentos preliminares para procesar entregas en el
sistema SAP y controlar los procesos de su empresa. Estos documentos preliminares
son por lo general las órdenes de venta, o, en el caso de las entregas de reposición a
las sucursales, los llamados pedidos de traslado. Estos documentos aseguran que el
proceso de envío y transporte se maneja adecuadamente. Voy a describir la estructura
de estos documentos y señalaré las fichas y los campos que contienen información
relevante para usted.

Capítulo 5, los documentos de entrega, se ocupa de los papeles que documentan

una entrega materiales a un destinatario de las mercancías. Ellos forman la base
sobre la que usted controla los procesos de envío y transporte. Usted es el primero en
la línea de todo el proceso de envío.
Voy a hablar de la estructura de los documentos de entrega y sus características
diferenciales (tipos de entrega y categorías de artículos). Usted va a conocer las
diferentes opciones para crear documentos de entrega. En este capítulo, usted
también aprenderá qué requisitos y condiciones se aplican a los datos de copia del
documento preliminar (de control de copia), que los roles del punto de embarque, la
ruta y los bienes que reciben puntos juegan en el documento de entrega y la forma en
que pueden determinarse de forma automática, lo que usted debe saber acerca de la
verificación de disponibilidad en lo que se refiere a sus actividades, y cómo la
agregación de la entrega y el trabajo de división entrega.

En el capítulo 6, Otras funciones en los documentos de entrega, usted aprenderá

acerca de las funciones adicionales y procesos relacionados con los documentos de
entrega. Se describirá cómo se puede determinar y controlar las fechas, y explicará
cómo se puede bloquear los procesos posteriores de un control automático de
incompleto. Otro tema importante es la determinación del interlocutor en la cadena de
suministro. Tienes la oportunidad de saber cómo se puede manejar textos en el
documento de entrega y la forma de usar y encontrar los distintos tipos de texto y los
datos de exportación importantes en el documento de entrega. También se cubrirá el
tema integral de la determinación de lotes, y describir todas las configuraciones y los
procesos de determinación de lotes. También aprenderá cómo manejar los números
de serie. La última sección se ocupa del registro de los medios de transporte (por
ejemplo, camiones) cuando entran o salen de sus instalaciones.

Capítulo 7, Picking, cubre el primer proceso en el marco de las actividades de

transporte marítimo. Después de crear el documento de entrega, que forma la base de
todos los procesos posteriores, los materiales ordenados se pueden recoger. Los
artículos individuales se retiran de las existencias y llevados a la carga una vez que
estén listos para ser enviados. Este proceso se llama recolección. El sistema SAP
ofrece tres opciones para ello: picking utilizando un sistema de gestión de almacenes
(WM), un sistema lean WM o sólo LES. Vamos a describir la configuración de
personalización, los datos necesarios para este proceso y cómo se los puede
encontrar, el proceso de lean WM, y recogiendo utilizando sólo LES. También
cubriremos cómo puede imprimir listas de selección (lean WM utiliza su propio proceso
de impresión), ¿cómo se puede introducir cantidades de picking, y cómo se puede
confirmar cantidades.

Capítulo 8, Embalaje, se ocupa de todas las actividades relacionadas con los datos
de embalaje. Muchos clientes requieren que su empresa para transferir datos de
embalaje para optimizar la entrada de mercancías. Esto se puede hacer en forma
escrita (listas de embalaje de impresión) o intercambio electrónico de datos (EDI)
forma (el envío de mensajes EDI). Por lo tanto, tiene que empacar los materiales
ordenados e introduzca los datos de embalaje en el documento de entrega. Primero
voy a describir las condiciones básicas que deben cumplirse en los datos maestros
para el embalaje a realizar mediante el documento de entrega. A continuación, voy a
explicar variantes de embalaje de forma manual y la configuración que debe utilizar
cuando se mantenga un balance de sus materiales de embalaje.
Por último, voy a describir los requisitos y la configuración a utilizar si desea almacenar
sugerencias de embalaje automáticas en el sistema SAP, y explicar cómo se pueden
utilizar estas sugerencias durante el embalaje en el documento de entrega.

Capítulo 9, Manejo de mercaderías peligrosas, cubre los gastos de envío de los

materiales y productos peligrosos. Si envía mercancías peligrosas, es necesario
cumplir con ciertas reglas y regulaciones que cubren los gastos de envío de éste tipo
de bienes. En este capítulo se describe cómo se pueden aplicar estas normas en el
sistema SAP y cómo se puede almacenar la información de las mercancías peligrosas
en el registro maestro. También voy a hablar sobre comprobar nuestras las
mercancías peligrosas en los documentos de entrega y envío, y concluiré con una
mirada a los documentos de mercancías peligrosas.

Capítulo 10, papeles y documentos de envío, describe cómo puede crear

impresiones necesarias para el envío y cómo usted puede manejar el mensaje y la
determinación de la impresora.
Aunque podemos soñar con una oficina sin papeles, muchos subprocesos requieren
documentos en papel. Es posible, por ejemplo, pedir al conductor del camión para
traer a lo largo de los documentos de entrega, incluidos los documentos
personalizados y tremcards mercancías peligrosas, o puede etiquetar sus paletas con
etiquetas de código de barras.

Capítulo 11, Seguimiento de estado, cubre la información de estado específico para

todos los subprocesos, e introduce el monitor de entrega como una herramienta de
monitoreo. Todos los subprocesos de envío pueden ser rastreados por su estado. Esto
le proporciona una visión general de todas las actividades de todo el envío y
transporte. La información de estado le permite crear una lista de trabajo para el día
siguiente o filtrar el atraso para un proceso específico y claro él.

Capítulo 12, Envío, echa un vistazo más de cerca a los documentos de embarque.
Los documentos de envío son otro tipo de documento en el proceso de envío y
transporte.
Estos documentos mapean el envío de los materiales solicitados. Yo primero le
introducirá a la estructura de un documento de embarque y los diferentes tipos de
envíos (etapa preliminar, la etapa principal, etapa directa, etc.). Voy a pasar a describir
cómo crear envíos y seleccionar los documentos de entrega requeridas, es decir,
cómo se puede llevar a cabo la planificación del transporte. De este modo, las fechas
tienen que ser considerados lo mismo que las compañías navieras y rutas específicas.
Voy a explicar cómo se puede editar textos en un documento de envío y describir
cómo utilizar un sistema de planificación de transporte externo.
Capítulo 13, Otras funciones de envío, se ocupa de otras funciones de los
documentos de embarque. Voy a volver a empacar de nuevo e introducir el embalaje
en el documento de embarque a través de varias notas de entrega, y luego describir
las etapas que son particularmente importantes para el envío. También voy a señalar
la influencia de la ruta (por ejemplo, la forma de determinar las etapas preliminares,
principales y posteriores, y la forma de determinar los puntos de transferencia de
carga) en el documento de embarque y etapas, y concluir explicando el asentamiento
costo de envío.

Capítulo 14, estado del envío, se describe cómo se puede realizar un seguimiento de
los pasos individuales en la planificación del transporte y el procesamiento utilizando
documentos de embarque. Puede asignar diferentes estados para describir el final de
una acción en particular (por ejemplo, la carga final o envío comienzan estados).
Además, para cada estado, ciertas actividades pueden ser aplicadas de forma
automática en el sistema SAP. En este capítulo se explica cómo puede configurar
estas actividades.

Capítulo 15, papeles y documentos de transporte, se explica cómo crear estos

documentos. Debido a que los procesos involucrados son similares a los utilizados
para los documentos de embarque, este capítulo sólo cubrirá los procesos que son
diferentes.

Capítulo 16, EDI y IDOCs, cubre el intercambio electrónico de datos, que está
ganando cada vez más importancia. Esto no sólo se aplica a las soluciones EDI con
sus socios comerciales. Hace muchos años, SAP ya desarrolló una interfaz
estandarizada para sistemas de aplicaciones externas para proporcionar una
plataforma uniforme e integrada para sistemas externos. Voy a explicar cómo funciona
la interfaz IDOC, y cómo los IDOCs reales están estructurados y cómo el
procesamiento de IDOC se puede iniciar desde los documentos de entrega y envío.
También voy a hablar de la función de supervisión de la interfaz.

Capítulo 17, Salidas de mercancías, cubre el último paso en el proceso de envío. Voy
a describir las diversas opciones para llevar a cabo las contabilizaciones de salida de
mercancías de sus documentos de entrega procesados, y voy a explicar cómo se
puede cancelar de mercancías (GI) publicaciones. A menudo, una división posterior
entrega tiene que ser realizada poco antes de la publicación GI. En este capítulo se
explica cómo puede hacer esto y qué condiciones debe cumplir para realizar una
partición. Por último, voy a cubrir brevemente determinación de cuentas.

Los procesos cubiertos en este libro se basan en SAP ERP Release 2004 (ECC 5.0).
El libro también puede ser utilizado para 4.6C Release.

Símbolos especiales en este libro

Para ayudarle con el uso de este libro, he puesto de relieve la información
particularmente importante con símbolos especiales:

Atención
Cajas con este icono contienen notas particularmente importantes en el tema actual.
También le advertirá de posibles fuentes de error u otros peligros.

Tip
En este libro, le ofreceremos consejos y recomendaciones que han sido útiles en la
práctica real. Usted los encontrará en cajas con este icono [+].
Ejemplo
Utilizo ejemplos de mi práctica de consultoría para explicar y dar más información
sobre el tema actual. Ejemplos se resaltan con este icono [Ex].

Las estructuras organizativas en el sistema SAP le permiten asignar la organización de

su empresa. En este capítulo, usted aprenderá qué estructuras son necesarias para el
mapeo de los procesos de negocio en el transporte marítimo y el transporte.
También se enterará de otras estructuras de los pasos del proceso hacia arriba y hacia
abajo.

2 Estructuras Organizacionales en Logística

Programas de aplicaciones de negocio, independientemente de si se han desarrollado

con el software de SAP o por otra empresa de software, tienen que asignar los
procesos de la empresa. Sin embargo, la empresa se compone de diferentes
estructuras, que también tienen que reflejarse en el software utilizado. Muy a menudo,
los mismos procesos (tales como el transporte marítimo) se manejan de manera
diferente en función de su estructura. Por ejemplo, el envío a mayoristas (cargas
completas, cross-docking, etc.) es diferente del envío a los pequeños comerciantes
(muchas pequeñas cantidades de entrega en un solo envío).

Usted puede encontrar estas estructuras en todas las áreas de su empresa. Sin
embargo, hay ciertas diferencias: la estructura del departamento del envío, por
ejemplo, es completamente diferente de la estructura del departamento de
Contabilidad Financiera. A pesar de esto, el envío también debe reflejarse en la
contabilidad financiera, porque el envío no sólo genera un flujo de cantidad, sino
también un flujo de valor. En última instancia, todas las estructuras en su empresa
deben estar coordinadas para que los procesos se puedan ejecutar sin interrupción de
principio a fin.

Este capítulo presenta las estructuras que tienen una influencia directa o indirecta en
el proceso de envío y transporte. Estos incluyen las estructuras logísticas de la
organización, por un lado, y la estructura de su organización de ventas (procesos
hacia arriba) y en su almacén (procesos intermedios), por otra.

2.1 Estructuras Organizacionales Logísticas

Cada empresa tiene sus propias estructuras organizativas específicas. En el sistema

SAP, estos tienen que ser asignada en un cliente para optimizar los procesos de
negocio.
La unidad de organización superior es la propia empresa. Como regla general, cada
unidad de contabilidad independiente debe ser asignada como una sociedad. El
siguiente nivel por debajo del código de la compañía es la planta. A nivel de planta, por
ejemplo, a mantener su stocks y planificar sus mercancías. Las plantas pueden estar
ubicadas en diferentes lugares. Sin embargo, también puede tener sentido para definir
varias plantas para el mismo lugar, si usted produce y venta de diferentes productos
de estas plantas. Dentro de una planta, que a menudo tienen múltiples lugares de
almacenamiento (como un almacén de materias primas y un almacén de envío).
Las siguientes unidades organizacionales caracterizan las estructuras físicas en una
empresa.
El puesto de planificación de transporte es el departamento de su empresa que planes
y se instala envíos. Un puesto de planificación de transporte puede editar múltiples
puntos de embarque. Como su nombre indica, los puntos de entrega son lugares
individuales de que los envíos se realizan. Cada punto de embarque individual puede
subdividirse en los puntos de carga. Por ejemplo, puede configurar un transporte de
exportación puesto de planificación (donde se planifican todos los envíos de
exportación) con dos de envío (puntos de carga de contenedores y camiones de
carga). El camión cargado en el punto de envío puede ser distribuidos físicamente a
través de dos edificios, cargando punto edif. 1 y la carga punto edif. 2. La estructura
logística completa se muestra en la Figura 2.1.

Las siguientes secciones explican las estructuras organizativas en detalle.

2.1.1 Cliente
Un cliente es el nivel de jerarquía más alta en el sistema SAP. Contiene los procesos
de negocios de toda la empresa. Los ajustes realizados en este nivel afectan a la
empresa códigos y estructuras organizativas. No se supone que el cliente para ser
visto como un unidad organizativa de una empresa, sino más bien técnicamente como
un área separada en un Sistema SAP.
Si desea utilizar un sistema SAP, tienes que iniciar sesión en un cliente en particular.
Cuando acceder al sistema, tiene que introducir su nombre de usuario, su contraseña
y el idioma que le gustaría trabajar. El lenguaje que utiliza para iniciar sesión en el
también se pueden guardar como el valor por defecto en sus valores predeterminados
del usuario.
Aunque los datos del sistema SAP, tales como el maestro de materiales, se almacena
como cliente-independiente los datos en una base de datos, sólo se puede acceder a
los datos del cliente si usted conectado a éste..

2.1.2 Código de la Empresa

Dentro del sistema SAP, una empresa que lleva a cabo su propia contabilidad
independiente se configura como un código de empresa. Puede llevar a cabo a fin de
mes y el cierre de fin de año a este nivel.
Sin embargo, nunca se tiene que definir una sociedad cuando se procesa un pedido
de cliente, una entrega o un envío, por ejemplo. Esto se debe a que, directa o
indirectamente se asigna todas las otras unidades de la organización a una sociedad.
Sobre la base de los procesos de negocio, el sistema puede determinar entonces
automáticamente el código de la compañía correcto.
Generalmente, los siguientes valores se asignan al código de empresa (véase la figura
2.2):
Datos Dirección
Debido a que el código de la empresa denota una empresa independiente, se
introduce la dirección empresarial aquí.

Moneda Clave
Contabilidad tiene que ser llevado a cabo en la moneda del país. En el sistema SAP,
esta moneda también se conoce como la moneda local. Si los documentos (por
ejemplo, facturas salientes) emitidos en una moneda extranjera, esta moneda se
convierte a la moneda local, cuando los documentos se introducen en la contabilidad
sistema.

País Clave
La clave país especifica el país que se supone debe ser considerado como el país
nacional para los procesos de negocio. Todas las transacciones de negocios con una
diferente clave de país se consideran las empresas extranjeras.

Idioma Clave
En todos los documentos y procesos, se usan textos, que puede ser creado en
múltiples idiomas. La clave de idioma sirve para encontrar el texto en el idioma
correcto (el idioma nacional).

Información técnica sobre el Código de la Empresa

2.1.3 Planta
Una planta es un lugar de operación o una filial dentro de una empresa. Debe asignar
la planta a una sociedad, y no se puede asignar a varias sociedades.
Al menos una planta tiene que tener la misma clave de país como el código de
empresa. SAP recomienda en general la creación de una sociedad independiente para
cada planta con una diferente clave país.
En el sistema SAP, una planta tiene las siguientes características:
 Gestión de inventario basada en la Cantidad, incluida la distribución a los
lugares de almacenamiento
 La gestión del inventario sobre una base de valor, si la planta ha sido
seleccionada como el nivel de valoración de material
 Planificación de las existencias
 Asignación a una sociedad (véase la Figura 2.4)
 Asignación de unidades de organización logística
 Asignación de un número de cliente y proveedor, que se utilizan la
transferencia ce stock en el cruce de las plantas (véase la Sección 4.2.1)

Al igual que en los códigos de la compañía, usted tiene que mantener los siguientes
valores para las plantas (Ver Figura 2.3):

 Datos Dirección
La dirección de la planta.

 Idioma Clave
La clave de idioma se asigna a la planta.

 País Clave
La clave de país del país en el que está ubicada la planta.

Figura 2.3 Definición de Plantas

Figura 2.4 Plantas Asignación a un Código de la Empresa

2.1.4 Ubicación de almacenamiento (Storage Location)

Un lugar de almacenamiento es el lugar donde los stocks se gestionan físicamente. En
el sistema, asigna una planta para la ubicación de almacenamiento. Una planta puede
tener varios lugares de almacenamiento, que son física o funcionalmente
independiente. Dentro de una planta, por ejemplo, puede definir un almacén de
materias primas, un almacén de producción, un almacén de productos acabados, y un
almacén de entrega (véase la Figura 2.5).
Figura 2.5 Definición de una ubicación de almacenamiento

En el sistema SAP, un lugar de almacenamiento tiene las siguientes características:

 Los Stocks son gestionados por la cantidad en la ubicación de
almacenamiento.
 No hay valoración material. Esto se lleva a cabo a nivel de centro.
 Si el sistema de gestión de almacenes (WM) está activada en el sistema SAP,
puede definir la ubicación de almacenamiento como un lugar de
almacenamiento de WM y asignar un número de WM a la misma.
 Inventarios físicos se toman en el lugar de almacenamiento y no a nivel de
planta.
 Puede asignar una dirección.

Puede asignar la ubicación de almacenamiento a una planta cuando se lo definel. Se

abre una ventana emergente, en el que se le pide una planta.

2.1.5 Punto de Envío (Embarque)

El punto de embarque es una unidad de organización logística que se encarga de todo
el proceso de envío. Se les asigna a un punto de embarque específico cuando se
crean, y para que pueda planificar todas las entregas que se han creado para un
puesto de expedición junto. En la mayoría de las empresas, puntos de envío están
separados físicamente. Diferentes líneas de productos (Por ejemplo, coches y
barnices de muebles) o diferentes tipos de clientes (por ejemplo, las entregas a las
ferreterías o tiendas especializadas) también pueden ser procesados a través de
diferentes puntos de embarque.

El punto de embarque es determinado por lo general de forma automática cuando se

crea la orden de venta, pero se puede introducir manualmente también. Puede crear
carga individual y momentos de recoger/carga para cada punto de embarque, que
luego se considera la programación para su envío. El punto de embarque puede ser
tomado en cuenta para la determinación de la impresora para permitir que los
documentos de embarque para conseguir impresos. Informes, estadísticas, o listas de
trabajo se seleccionan utilizando el punto de embarque. Puede, por ejemplo,
seleccione las entregas de espera para ser enviado desde el punto de embarque.

Como se puede ver en la Figura 2.6, hay configuraciones adicionales de punto de

envío en la Sistema SAP. Una descripción detallada de estos ajustes se puede
encontrar en las secciones en el que los procesos asociados se explican en detalle.

Figura 2.6 Definir el punto de embarque con todos los parámetros de control

Si se profundiza más, se puede subdividir el punto en particular el punto de envío de

carga. Más arriba en la jerarquía que tiene que asignar el punto de embarque para al
menos una planta. Un ejemplo de esto se ilustra en la Figura 2.7.
Figura 2.7 Asignación de Puntos de envío de plantas

2.1.6 Puntos de Carga

En las empresas más grandes, donde los puntos de embarque son distribuidos a
través de varios edificios, que pueden ser útiles para subdividir los puntos de
embarque aún más en la carga puntos. Uno de los puntos de carga, por ejemplo,
podría ser utilizado sólo para auto-recolectores, mientras que otro podría ser utilizado
para la carga de camiones regular (ver Figura 2.8). El punto de carga, como tal, es
informal en el sistema SAP. Le dice a la compañía que entrega dónde recoger la
mercancía.

Figura 2.8 Definición de Carga de Puntos

Si usted necesita para definir los puntos de carga, el sistema le pedirá que introduzca
el punto de envío antes de poder entrar en el punto de carga. Por consiguiente, el
punto de carga es asignado a un puesto de expedición. Si no necesita definir los
puntos de carga, se puede dejarlo en blanco, y el punto de carga se ve en blanco en
los documentos de entrega.

2.1.7 Transporte Punto de Planificación

El puesto de planificación de transporte mapea al departamento de planificación de
envío y programación de envío en una empresa. Aquí, las entregas se agrupan junto
con envíos, que se planifican y, si es necesario, establecidos. Los envíos son
generalmente asignados a un puesto de planificación de transporte.
El punto de la planificación del transporte debe ser asignado a una sociedad (véase la
figura 2.9). Esta asignación es necesaria cuando los gastos de envío se calculan por el
Sistema SAP y trasladado al departamento de contabilidad después de que el envío
ha sido completado.

Figura 2.9 Definición de los Puntos de Planificación de Transporte

2.2 Estructuras organizativas de Almacén Relacionados

Además de las estructuras que son relevantes para la logística, hay otra estructura
organizacional en una empresa que sólo está indirectamente relacionado con las
tareas de los departamentos de envío. Rara vez hay alguien en un departamento del
envío no tiene que responder a las siguientes preguntas: "¿Tienes las mercancías
para la entrega XY ya ha sido elegido? "y" ¿Son los bienes todavía en el almacén?
"Para ser capaz de responder a estas preguntas de forma rápida y fiable, es útil si el
empleado sabe la estructura organizativa de la bodega.
Si usted no utiliza el componente WM de SAP, las estructuras descritas aquí no son
sea necesarias.
WM es un sistema de venta al por menor se utiliza para la gestión de las existencias
en los contenedores de almacenamiento individuales. Si WM se utiliza en una
ubicación de almacenamiento, esta ubicación de almacenamiento se asigna un
número de almacén, que corresponde a una o más ubicaciones de almacenamiento.
Dentro de un número de almacén, se mantienen los tipos de almacenamiento. Un tipo
de almacenamiento describe una ubicación física dentro de un almacén. Usted tiene
que definir diferentes tipos de almacenamiento, si se organizan de manera diferente en
función de los procesos de almacén. Un highrack en un área de almacenamiento
totalmente automatizado, por ejemplo, está estructurado de manera diferente que un
área de picking simple, donde se utilizan carretillas elevadoras para acercarse a los
contenedores. Figura 2.10 proporciona otra visión general de la estructura de almacén
completo.

Figura 2.10 Descripción general de la estructura organizativa de un almacén

Dentro de un tipo de almacenamiento, áreas de almacenamiento pueden definirse. Las

diferencias estructurales de la ubicaciones de almacenamiento (contenedores de
almacenamiento de alta en un rack, contenedores de almacenamiento bajo), por
ejemplo, pueden resultar en ciertos materiales solamente se almacenan en ciertos
contenedores (áreas de almacenamiento en función de altura del pallet). Si los stocks
se dividen aún más y se gestionan por pallet, las unidades de almacenamiento sólo se
utilizan en WM. Esto le permite ver inmediatamente que materiales se almacenan en
las unidades de almacenamiento individuales y en el que bin de almacenamiento que
se almacenan.

2.2.1 Número de Almacén

En WM, se define un número de almacén para un complejo de almacenes (edificio,
instalaciones). Puede agrupar múltiples lugares de almacenamiento y plantas a un
número de almacén. Las existencias a nivel de número de almacén se registran sólo
por la cantidad.
2.2.2 Tipo de almacenamiento
Dentro de un complejo de Bodegas (= número de Bodegas), usted encontrará
diferentes áreas de almacenamiento (áreas de almacenamiento de rack-altos, áreas
de almacenamiento de bloques, áreas de despliegue de envío, áreas de picking, etc.),
que se llaman tipos de almacenamiento en WM. Sin embargo, incluso idénticas áreas
de almacenamiento que se diferencian sólo en su organización tienen que ser definido
como independiente tipos de almacenamiento (puede haber estantes en un área de
picking que requiere una verificación de la capacidad en el nivel de depósito de
almacenamiento, mientras que otros estantes no requieren un chequeo).
Además, hay zonas de almacenamiento provisional, que puede ser difícil de entender,
particularmente si sólo WM se ha implementado recientemente. Áreas de
almacenamiento provisionales (véase Figura 2.11) no son físicas, pero los bins de
almacenamiento virtual. Incluso los stocks negativos son permitidos en estas áreas.

Los empleados de los departamentos de envío en su mayoría vienen a través de

almacén intermedio 916.
Este es el tipo de almacenamiento de la que se publican las salidas de mercancías en
el estándar de Sistema SAP.

Figura 2.11 Algunos tipos de almacenamiento pre-configurados en el sistema SAP

estándar

2.2.3 Sección de almacenamiento

Dentro de un tipo de almacenamiento, por lo general hay ubicaciones de
almacenamiento con diferentes propiedades. Las ubicaciones con las mismas
propiedades se combinan en secciones de almacenamiento.
Por ejemplo, puede combinar ubicaciones de una cierta capacidad (volumen o de
almacenamiento peso). También puede definir secciones de almacenamiento basado
en la clasificación ABC de la materiales. Esto significa un acceso más rápido a los
elementos de movimiento rápido (materiales A), mientras que artículos de lento
movimiento se almacenan en la parte posterior de la sección de almacenamiento.
También puede agrupar las secciones de almacenamiento por clases de materiales
peligrosos o sensibilidad a la temperatura.

2.2.4 Ubicaciones de Almacenamiento (Storage Bin)

En SAP WM, un Storage bin es la ubicación física del bin en el almacén. En áreas de
almacenamiento provisional, sin embargo, también se puede encontrar ubicaciones de
almacenamiento dinámico.
Ubicaciones físicas no son creadas utilizando el Customizing. Se utilizan transacciones
WM para crear manualmente. El nombre de una ubicación puede ser de 10 caracteres
de largo. Ubicaciones dinámicas se crean automáticamente por el sistema cuando los
la recepción y salidas de mercancías se contabilizan.
[!]
Usted quiere recoger y limpiar una entrega con número de entrega 7480003600.
Después de que la recolección se ha completado, los materiales se encuentran en el
tipo de almacenamiento 916, ubicación de almacenamiento 7480003600 en el sistema.
La contabilización de salida de mercancías se retira el material de este compartimiento
de almacenamiento de manera que este bin se vacía y se elimina por el sistema.

2.2.5 Unidad de Almacenamiento (Storage Unit)

Si también administrar sus existencias en el sistema WM con paletas u otro equipo de
carga (cestas de alambre, ubicaciones metálicas, etc.), hay que configurar el
almacenamiento unidades para los tipos de almacenamiento pertinentes. La cantidad
basada en el stock es manejada en la ubicación y, además, a nivel pallet.

Estas paletas son asignadas a un número en WM, el número de unidad de

almacenamiento. El número consta de diez lugares. Para ser capaz de identificar la
unidad en el sistema, la unidad de almacenamiento número se asigna un tipo de
unidad de almacenamiento. El tipo de unidad de almacenamiento es una clave de tres
dígitos.
La figura 2.12 muestra los tipos de unidades de almacenamiento predefinidos en el
sistema SAP estándar.

Figura 2.12 Tipos de unidad de almacenamiento predefinidas en el sistema SAP

estándar
2.3 Estructuras organizativas en Ventas

Las entregas en Sistema de Ejecución Logística de SAP (LES) se basan

principalmente en las órdenes de venta o pedidos de traslado desde el departamento
de compras.
La estructura de la Orden de ventas y departamentos de compras difiere de la
estructura del departamento del envío en el sistema SAP. Esta estructura se refleja en
la vista de envío para pedidos de traslado y en los datos de cabecera para las ventas
órdenes.
La estructura superior es la actual organización de ventas. Una empresa ofrece vender
diferente productos que son procesados por diferentes organizaciones. Dentro de la
organización, múltiples canales de distribución pueden existir, que se basan
principalmente en la estructura del cliente (por ejemplo, el procesamiento de pedidos
de bebidas con mayoristas o directamente con restaurantes y hoteles). Sobre la base
de la estructura del material, la organización de ventas se puede subdividir en varias
divisiones (por ejemplo, bebidas alcohólicas y accesorios). Estas estructuras se
muestran en la Figura 2.13.
También puede estructurar el departamento de ventas o el procesamiento de pedidos
físicamente en el sistema SAP. El uso de las oficinas de ventas, puede reflejar
físicamente las responsabilidades separadas de las órdenes de venta. Dentro de una
oficina de ventas, puede establecer diferentes grupos de ventas.

Figura 2.13 Vista general de la Organización de Ventas

2.3.1 Organización de Ventas
La organización de ventas es la unidad organizativa en la empresa responsable de la
venta de determinados bienes. Las características más importantes de una
organización de ventas son:
 Contiene datos maestros separados de materiales y los datos maestros de
clientes.
 Pertenece a una sociedad.
 Es asignado al menos una planta.
 Es asignado todos los elementos de un documento de ventas (y también de un
albarán de entrega).

A pesar de que la organización de ventas no juega un papel importante en la logística

de ventas y documentos de distribución, es útil para el usuario saber acerca de esta
organización unidad.

En la industria de bebidas, dos organizaciones de ventas podrían considerarse: Una

tiene que ver con las ventas reales de las bebidas, el otro es responsable de las
ventas y mantenimiento de materiales promocionales y de suministros de restaurante
(por ejemplo, vasos, posavasos, equipo de dispensación de cerveza de barril, vallas,
etc.). [Ex]

2.3.2 Canal de Distribución

Dentro de una organización de ventas, debe definir los canales de distribución, la cual
está basada en la estructura de clientes (por ejemplo, al por menor o al por mayor). La
mayoría de características importantes de un canal de distribución son:
 Se asigna a una o más organizaciones de ventas.
 Se asigna a una o más plantas.
 Contiene datos maestros separados de materiales y los datos maestros de
clientes. Si el maestro datos para cada canal de distribución es el mismo,
también puede introducir los datos para un canal de distribución general.
 A nivel del canal de distribución, la determinación de precios se puede llevar a
cabo por separado.

En la industria de bebidas, se podría definir un canal de distribución para la entrega a

mayoristas y otro para la entrega directa a los restaurantes y hoteles. [Ex]
2.3.3 División
Una división es una unidad de organización que se basa en la estructura del material
en su empresa. El uso de divisiones, se pueden definir los materiales con la misma
orientación de ventas.
Además, una división en el maestro de materiales se utiliza para llevar a cabo la
imputación el negocio área para los procesos logísticos en la contabilidad financiera
juntos con la planta. Las características más importantes de una división son:
 Se asigna a una o más organizaciones de ventas y uno o más de distribución
canales (ver Figura 2.14).
 El material siempre está asignado a una división.
 Contiene datos maestros de clientes separados.
 A nivel de división, determinación de precios se puede realizar por separado.

Figura 2.14 Asignación de Canales de Distribución y divisiones de una organización de ventas

En la organización de ventas de bebidas, usted encontrará las tres divisiones: agua

mineral, fruta jugos y bebidas alcohólicas. Esto permite varias combinaciones. La
división del agua mineral, por ejemplo, puede ser procesada a través del canal de
distribución al por mayor o puede venderse directamente a los restaurantes y hoteles.
[Ex]
2.3.4 Oficina de Ventas
Puede configurar las unidades organizativas en la empresa, que se consideran física o
funcionalmente separadas, como oficinas de ventas en el sistema SAP. La
Configuración oficinas de ventas no es obligatorio. Sin embargo, si configura oficinas
de ventas, debe asignar a cada oficina de ventas a una o más organizaciones de
ventas, canales de distribución, y las divisiones (ver Figura 2.15).

La oficina de ventas no tiene una función adicional en el sistema SAP, que tendría un
impacto en los procesos de negocio. Sin embargo, puede mantener una oficina de
ventas en los documentos de venta. Esto le permite seleccionar los documentos de
venta de oficinas de ventas.

Para las ventas de bebidas, se configura una oficina de ventas para el norte y centro
de Alemania, y otra oficina de ventas para el sur de Alemania.

Figure 2.15 Asignación de oficina de ventas a la Organización/Distribución

Canales/Divisiones

2.3.5 Grupo de Ventas

Organizacionalmente, la oficina de ventas se puede subdividir aún más en los grupos
de ventas. Los grupos de ventas tienen las mismas características en el sistema SAP
como las oficinas de ventas. No se requieren necesariamente para el flujo de procesos
de negocio. Grupos de ventas son asignados a las oficinas de ventas.

La oficina de ventas de manejo sur de Alemania se divide en tres grupos de ventas. Uno ventas grupo
sólo está a cargo de las ciudades de Munich y Stuttgart, el grupo se ve otra ventas después de los
clientes en el resto del sur de Alemania. El tercer grupo es el responsable de las entregas para las
ocasiones especiales y celebraciones. [Ex]
2.4 Resumen
En este capítulo se ha proporcionado una visión general de las unidades de la
organización logística. Tú ahora conocer la relevancia y las tareas de las unidades
individuales y cómo se relacionan entre sí.
También ha aprendido acerca de las estructuras de organización que no lo hacen
directamente pertenecer al sistema de envío y el transporte, sino que son una parte de
procesos de la corriente arriba (estructura organizativa de ventas y distribución) y los
procesos de almacén (Estructura de la organización de un almacén en WM).

El siguiente capítulo trata de los datos maestros que se requiere para los procesos en
el envío y el sistema de transporte.
 Los datos maestros se aseguran de que la logística y los procesos de ventas se ejecuten
de forma segura y sin problemas. En este capítulo se investiga las funciones básicas que
subyacen a los distintos datos maestros.

3 Datos Maestros
Para asignar los procesos de negocio con el software de aplicación, tenemos que
hacer la tradicional distinción entre los datos maestros y datos de la transacción.

En este capítulo se analizará datos maestros necesarios para los procesos en los
gastos de envío y el sistema de transporte. Usted puede hacer una distinción entre
datos maestros obligatorios y opcionales. Los datos maestros obligatorios incluyen el
maestro de materiales y el maestro de clientes. Datos maestros opcionales incluyen el
maestro de proveedores, el maestro mercancías peligrosas, y el maestro de lote. Se
necesita el maestro de proveedores cuando utiliza las compañías navieras en los
documentos de envío y transporte y resolver los envíos. Si usted entrega las
mercancías peligrosas a sus clientes, se necesita un maestro de mercancía peligrosa,
porque en este caso los requisitos especiales que se aplican a los envíos y la
impresión de los documentos de embarque. Si usted maneja sus materiales por lotes,
se necesita un maestro de lote.

3.1 Datos maestros de material

Todos los materiales procesados en el sistema de envío y transporte tendrán que ser
mantenidos en el archivo maestro de materiales. Por lo general, esto incluye no sólo
los materiales que son fabricados o comprados en su empresa y tienen que ser
enviados al cliente, sino también los materiales que se requieren para el envío de sí
mismo (envío materiales tales como paletas o material de embalaje como cajas de
cartón). Cuanto más detallada desea asignar los procesos en las áreas de logística de
su empresa, con mayor precisión los datos maestros tiene que ser mantenido.

A menos que se mantengan cuidadosamente los datos maestros, los problemas y los
errores ocurrirán con ciertas actividades en la cadena de procesos, a menudo tan
tarde como cuando se publican las salidas de mercancías.

A veces, estos problemas sólo pueden ser fijados por hacer retroceder todo el proceso
para la orden de compra original.

Si nos fijamos en el registro maestro de materiales, te darás cuenta de que los datos
no son sólo requeridos para Ventas y Gastos de envío, pero también para otros
departamentos de su empresa. Los departamentos individuales se reflejan en las
vistas correspondientes. Para ciertas vistas, los datos deben ser creados para cada
estructura organizativa, como para las plantas, los lugares de almacenamiento, las
organizaciones de ventas y canales de distribución. Estas estructuras se denominan
niveles de organización en los datos maestros de materiales. Los datos que son
idénticos para todos los niveles de organización y vistas se llaman los datos básicos.
3.1.1 Datos Básicos en el maestro de materiales
Loa Datos básicos en el maestro de materiales es dato que es idéntico en todas las
unidades organizacionales. Sólo voy a mirar los datos que se requiere para el envío y
procesos de transporte.
Para nuestro ejemplo de la industria de las bebidas, que vamos a volver a repetirlo en este libro, he
utilizado una botella de cerveza de trigo, tamaño estándar, contenidos 0.5 litros. Este material está
particularmente bien adaptado para explicar los diferentes datos básicos, los cuales es a menudo mal
entendido. [+]

Para cada material, una unidad de medida base es obligatoria. Todos los valores
mantenidos en el maestro de materiales se refieren siempre a esta unidad de medida
base. Como se puede ver en la Figura 3.1, PC (= pieza) es la unidad de referencia,
porque una empresa a menudo necesita unidades adicionales. Producción y
Planificación de Materiales, por ejemplo, utilizar hectolitros, y Contabilidad Financiera
utiliza litros como unidad base.
Para tener en cuenta las conversiones en diferentes unidades (alternativas) de
medida, usted debe introducir el factor de conversión correspondiente para cada
unidad de medida. Cómo mantener estos factores se explicarán más adelante en este
capítulo.
Los valores de peso bruto, peso neto, y el volumen son particularmente importantes
para los procesos de envío y transporte para calcular el peso total exacto de un envío
al cliente, por ejemplo. Esto incluye los dos campos con la adecuada Unidad de peso y
una unidad de volumen. Si los valores de estos campos son incorrectos, daños
financieros pueden resultar si los costos de envío con la compañía naviera están
asentados utilizando la información de peso que es demasiado alto.

Figura 3.1 Datos básicos en el maestro de materiales

Valores reales se utilizan para este ejemplo. El contenido de una botella de cerveza es
casi 0,5 kg. Este es el peso real del producto acabado. La botella tiene un peso de ca.
0.380 kg, lo que equivale a un peso total de 0.880 kg. Por el volumen, debe introducir
el valor al que una unidad equivale en la unidad de medida base. La botella tiene un
diámetro de ca. 6,5 cm y una altura de 26 cm. Esto equivale a un volumen de ca. 862
cm³. Los tres valores en este ejemplo se refieren a 1 PC.
Muchos clientes pueden utilizar la cantidad de llenado del contenedor para el volumen (en nuestro
ejemplo, esto equivaldría a 500 cm³). Sin embargo, si más adelante necesita para calcular la carga
volumen, los valores para los envíos son incorrectos. [+]

En el campo Tamaño / dimensiones, sólo se puede mantener texto. No se recomienda introducir valores
aquí que podrían ser utilizados para las listas o estadísticas para los cálculos de peso y volumen. Otros
campos en el maestro de materiales se proporcionan para este propósito. Usted encontrará en los datos
adicionales (ver Figura 3.2). Debido a las medidas estándar de longitud, ancho y altura se especifican
aquí, tienes que ajustar los valores en consecuencia, si el material en cuestión es una botella como en
nuestro ejemplo.[+]

Figura 3.2 Longitud, Ancho y Altura Unidades de medida de un material

Puede acceder a los datos adicionales de cada vista del maestro de materiales
haciendo clic en el Botón adicional de datos.

Una nueva pantalla con varias pestañas abiertas. Haga clic en las unidades de
medida de la ficha (ver Figura 3.3) para abrir la vista deseada.

Aquí, usted entra en las unidades de medida y los factores de conversión para la
unidad de medida base.

Figura 3.3 maestro de materiales - Datos Básicos 1 Ver

Por ejemplo, si un cliente no ordena bebidas en la unidad de medida de PC, en su
lugar coloca sus órdenes en C20 (cajas con 20 botellas), la orden de venta también
puede ser entrar usando la unidad de C20 medida. Ahora, el sistema sabe que una
caja (C20) consta de 20 botellas. También puede introducir la relación de unidades de
medida adicionales usadas en su empresa (hectolitros y litros en nuestro ejemplo).
Además, debe introducir el número de artículo europeo (EAN) que se utiliza para las
unidades individuales de medida. Una sola botella, por ejemplo, puede tener un
diferente código de barras de un contenedor completo (en este caso, una caja). Para
nuestro ejemplo, dos EAN de 13 dígitos (EAN13) han sido asignados, uno para una
botella (unidad de medida PC), y el otro a una caja con 20 botellas (unidad de medida
C20) (véase la figura 3.4).

Figura 3.4 Unidades de medida alternativa para el material

Los datos básicos contienen otro campo que tiene que llenar si desea materiales de
empaque para la entrega o el envío y sólo quieren permitir ciertos tipos de los
empaques. Este campo se llama Matl Grp Pack.Matls (grupo de materiales de
materiales de empaque). Para nuestro ejemplo, he entrado en un cajón sin especificar
si se trata de una caja con 11 o 20 botellas. Si empaca sus materiales directamente
sobre pallets, puede definir aquí que material grupo de materiales de empaque
especificó para paletas.
En capítulo 8, Embalaje, describirá, en detalle, los materiales de embalaje para las
entregas y los envíos.

3.1.2 Datos de ventas

Debe introducir los datos de ventas de su material para cada organización de ventas y
canal distribución. Si su empresa utiliza varios canales de distribución, y los datos para
cada canal es la misma, se puede también definir uno o más canales de distribución
comunes en el Customizing e introduzca los datos allí.
El Ventas: org ventas. 1, como se ve en la figura 3.5, la ficha contiene sólo un campo
de logística de importancia: la Planta de entrega. Cuando se crean las órdenes de
venta, la planta de entrega se sugiere automáticamente por el sistema. Esto es útil
cuando su material se entrega principalmente de una planta en particular. Por
supuesto, puede sobrescribir la entrega de la planta cuando se crea la orden de venta.
Figura 3.5 Datos de ventas en el maestro de materiales

Además de los datos maestros de materiales de ventas específicas, también hay datos
específicos de la planta.
Tienes que crear datos maestros de materiales para cada planta. En las ventas: en la
pestaña general/ planta, hay varios campos que pueden ser utilizados para el envío y
procesos transporte (ver Figura 3.6). Algunos campos de esta ficha son idénticos a los
campos que ya realizado en los datos básicos 1.

Si usted tiene los materiales con los requisitos de envío especial (por ejemplo, envíos
térmicos), que tiene que incluir en la determinación ruta automática (ver Sección 5.6),
debe agrupar esos materiales usando el Trans. grp.
El LoadingGrp le permite agrupar los materiales que están sujetos al mismo proceso
de carga. Por ejemplo, hay materiales que siempre tienen que ser cargados usando
una carretilla elevadora o incluso una grúa debido a su peso, o los materiales que
siempre son cargados al mismo muelle de carga. El grupo de carga también se
considera en la determinación del punto de envío (ver sección 5.5).

Figura 3.6 datos de la instalación desde el maestro de materiales

Si desea planificar las capacidades de su bodega para la carga, puede introducir los
siguientes horarios:
El tiempo de instalación indica el tiempo necesario para establecer el centro de
trabajo o el piso de los vehículos transportadores para el material. Esta vez se
especifica en términos de días.
También puede introducir el tiempo de procesamiento (Proc. Tiempo) necesario para
cargar una cierta cantidad (en la unidad de medida base).

3.1.3 Planta y ubicación de almacenamiento de datos

Usted tiene que introducir los datos maestros de materiales para cada planta y, en
consecuencia, para cada ubicación de almacenamiento. Sin embargo, para el
procesamiento de los envíos de un solo campo es relevante. Lo puedes encontrar en
la pestaña datos de la planta / stor. 1.

Debido a que sus stocks son gestionados por la cantidad en el nivel de almacén,
necesita especificar la ubicación de almacenamiento (Storage Location) de la que han
de ser retirados los materiales para una entrega al cliente. Para la determinación de la
ubicación de almacenamiento automático, necesitará el campo Condiciones de
almacenamiento (véase la Figura 3.7).

Figura 3.7 Datos maestros de material en la planta y la ubicación de almacenamiento de nivel

El significado y el posible contenido de los campos en el maestro de materiales serán

explorados con más detalle al describir el envío individual y procesos transporte

Datos maestros de 3.2 Cliente

El maestro de clientes es muy importante en los procesos de la expedición y sistema
de transporte. Los datos mantenidos en el maestro de clientes es un requisito previo
para que todos los procesos que se ejecuten sin problemas. Toda la información que
se requiere para la planificación del transporte y la planificación y el procesamiento de
los envíos o que haya sido introducida al crear órdenes de venta se almacena aquí.
Similar al material de datos maestros, diferentes niveles y vistas (o pestañas) están
disponibles para el maestro de clientes, que se describen en el siguiente panorama
general:

 Datos de general
Estos datos son válidos para todos los niveles. La dirección, por ejemplo, sigue
siendo el mismo, incluso si las organizaciones múltiples de ventas se asignan
al cliente.

 Código de datos de la Compañía

Para los datos de la sociedad, se introduce principalmente los datos que
necesita para la financiera procesamiento de transacciones.

 Datos del área de Ventas

Estos datos dependen de la organización de ventas, canal de distribución, y la
división. Al igual que en el maestro de materiales, los datos del área de ventas
también se pueden introducir para un canal de distribución común o una
 división común, si los datos para cada canal de distribución y la división es el
mismo.

 Datos adicionales
Dentro de las operaciones de mantenimiento, SAP ha asignado ciertos datos
no previstos en los niveles mencionados, pero para rutas de menús separados.

Además de la estructura de la organización (niveles y vistas) en el archivo de maestro

de clientes, otra estructura se implementa: la función de interlocutor. El cliente, cuyos
datos maestros que ha introducido, asume una función específica en sus
transacciones de negocio. En el sistema SAP, se han creado tres funciones de
interlocutor por defecto:
Sold-to party, Ship-to party, y Bill-to party.

[Ex] La sucursal de Augsburgo de un grupo de bebidas Munich ordena 36 paletas de

agua mineral solicitando directamente la entrega a un centro comercial en
Königsbrunn. Usted ha arreglado con la sucursal para enviar todas las facturas
directamente a la oficina principal en Munich.
Este proceso requiere un total de tres direcciones, que tienen que ser introducida en el
cliente principal (ver Figura 3.8). La primera dirección en Augsburgo asume la función
de Sold-to party, la segunda dirección en Königsbrunn asume la función Ship-to
party, y la tercera dirección en Munich asume la función del proyecto de Bill-to party.
Figura 3.8 Funciones de socios en el Archivo Maestro de Cliente

Dependiendo de la función de interlocutor, sólo mantener ciertas vistas y niveles. Para

el destinatario de las mercancías, por ejemplo, no se requiere ningún banco o la
manipulación de datos de pago, y para el bill-to party no hay datos de entrega o se
requieran tiempos de llegada. Un cliente También puede asumir múltiples funciones de
interlocutor. Por ejemplo, si la sold-to-party en Augsburgo es también el ship-to
party, este cliente asume dos funciones: la función de la ship-to party, y la función del
ship-to party.

Puede activar funciones de interlocutor adicionales en el sistema SAP. Muchas

funciones son ya predefinidos en el sistema SAP, como persona de contacto,
compañía de embarque, y el empleado de ventas. Las funciones asociadas se
identifican por una clave de dos dígitos (por ejemplo, SP para sold-to party, o SH
para ship-to-party). También puede definir su funciones de interlocutor propios en el
Customizing. Asegúrese de que las claves para estas funciones comenzar con una Y o
una Z. Como usuario de software SAP, esto le permite diferenciar si es una función
estándar de SAP o un incremento de SAP.

Funciones de interlocutor tienen que ser asignado a los clientes individuales en el

cliente maestro. Una vendido a la fiesta por lo general tiene un proyecto de ley para la
fiesta y uno o más buques a las partes.

El ship-to party a su vez tiene una o más compañías de embarque. En sección 6.3 se
explicará las funciones de interlocutor, sus interrelaciones y su determinación.

3.2.1 Datos generales

Datos generales datos en el maestro de clientes que es idéntica en todos
organizacional niveles y estructuras. Esta sección describe los datos que usted
necesita para el envío y los procesos de transporte.
Como se puede ver en la Figura 3.9, los datos generales contiene siete fichas
adicionales: Dirección, los datos de control, las transacciones de pago, Marketing,
Descarga de puntos, Exportar datos y personas de contacto. Sólo las pestañas puntos
de dirección y Descarga contener información relevante para los procesos logísticos.
Figura 3.9 Datos generales en el Archivo Maestro de Cliente

La dirección actual es la información más importante en los datos maestros del cliente.
En su empresa, trate de asegurarse de que los datos de dirección ingresada sea
exacta y consistente como sea posible.

Esta vista también contiene la zona de transporte, que se utiliza en el sistema SAP
para asignar una ruta específica para una entrega. Estas rutas permiten seleccionar y
planificar entregas y agruparlos en los envíos. Puede dividir sus clientes en áreas
regionales o zonas tarifarias.

En la pestaña puntos de descarga, puede introducir uno o más bienes que reciben
puntos y los bienes que recibe hora para su destinatario de las mercancías. El punto
puede recibir bienes ser una puerta, un muelle de carga, o un edificio específico. A
continuación, puede definir una o más puntos de recepción subordinados (por ejemplo,
muelles de carga o puertas) de este principal recepción de mercancías punto (como
para los edificios más grandes), y uno o más departamentos para los puntos de
recepción subordinadas individuales. Usted tiene que comprobar si tiene sentido en su
empresa para subdividir el destinatario de mercancías a este nivel de detalle, o si
usted puede utilizar los valores estándar (por ejemplo, puerta 1, puerta 2, etc., como el
principal bienes punto de recepción). Vea la Figura 3.10 para un ejemplo sencillo.

Figura 3.10 puntos de descarga en el archivo principal del cliente

Para cada punto de recepción de mercancías, puede definir los bienes diarios recibir
horas (que es decir, las horas de apertura, que se consideran para la programación de
mercancías. Si utiliza exacta programación de mercancías, tiene que asignar un
calendario de fábrica para recibir la mercancía puntos.

3.2.2 Datos en área de Ventas

Datos que pueden diferir de la organización de ventas, canal de distribución, y la
división es mantenido en los datos del área de ventas. Datos del área de ventas se
pueden mantener mediante el siguiente cuatro fichas: de venta, envío, documento de
facturación y funciones de interlocutor (véase Figura 3.11).

Figura 3.11 Ventas de datos Area en el Archivo Maestro de Cliente

En la pestaña de envío, introduce los datos que usted necesita para crear los envíos a
este cliente o destinatario de las mercancías. La prioridad de entrega determina si este
cliente es debe darse un trato preferencial. La casilla de combinación de orden le
permite especificar si las órdenes de ventas individuales pueden combinarse para
envíos completos. Si quieres especificar la entrega preferente de una planta
específica, puede introducir un centro suministrador. Puede utilizar los campos
entregas parciales para indicar si y cuántas entregas parciales se pueden hacer y si
sobre y bajo entregas son permitidas.
Los datos del área de ventas también contienen la ficha funciones socio. Como se
mencionó anteriormente en este capítulo, aquí es donde se ingresan todas las
posibles funciones de interlocutor y el cliente los números que se asignan a este
cliente (ver Figura 3.8 para un ejemplo).

3.2.3 Datos adicionales

Los datos que no pueden ser fácilmente clasificados en los datos generales, datos de
la empresa, y las vistas de datos de área de ventas, se mantiene como datos
adicionales en el sistema SAP. Se puede acceder a los datos adicionales haciendo clic
en Extras en la barra de menú superior y la ampliación del árbol de menús. Usted
puede elegir entre las siguientes opciones: datos administrativos, bloqueo de datos,
Banderas de borrado, Confirmación de Cambio, Clasificación, textos, documentos,
Datos adicionales, funciones de interlocutor al cliente, Info Grupo de Contabilidad y
Áreas de venta. Textos también son relevantes para el proceso de envío y transporte.
Puede crear textos para las etapas de proceso individuales. Estos textos tienen por
objeto grabar requisitos especiales en el proceso para un cliente en particular. Los
textos pueden se imprimirá en los documentos o facturas de envío, o pueden ser sólo
para uso interno en su empresa. Figura 3.12 ilustra los textos que están disponibles
por defecto en el sistema SAP.

Figura 3.12 Textos en el Archivo Maestro de Cliente

Las instrucciones de envío y Selección de textos de envío se han establecido

específicamente para procesos de envío y transporte. Puede definir adicional tipos de
texto en el Customizing.

El tipo de texto Instrucciones de envío, por ejemplo, puede contener una nota
especificando que el cliente sólo puede aceptar las entregas de camiones con una
distancia máxima de 2,80 m (La altura de la puerta).

3.3 Vendor Master File

El archivo maestro de proveedores es menos importante para los procesos de envío y
transporte. Sin embargo, si utiliza las compañías navieras en el sistema SAP, se
necesita un proveedor registro maestro.

La compañía naviera es un proveedor de servicios y por lo tanto tiene que ser creado
como un proveedor. En el sistema SAP estándar, un grupo de cuentas separadas
(grupo Cuenta 0005) se ha establecido, en el que puedes crear tus datos, como se ve
en la figura 3.13.

Figura 3.13 Dirección de datos en el Archivo Maestro de proveedores

Al igual que en el archivo maestro de clientes, hay cuatro vistas para el maestro de
proveedores archivo, en el que se puede introducir datos: datos generales, datos de la
sociedad, de Compras datos de la organización, y datos adicionales. Debido a que los
datos del proveedor archivo maestro no afecta a los procesos de envío y transporte,
estos datos no se describirán en detalle aquí.

3.4 Lote datos maestros

Dependiendo de la industria o de las especificaciones de los materiales, debe activar
gestión de lotes. Gestión de lotes le permite identificar su material con un lote, que
luego se utiliza para todos los procesos. El lote especifica cuando su material fue
producido, y cuando expira y ya no puede ser vendido (vida útil fecha de caducidad
[SLED]). Debido a que los stocks también son gestionados por lotes, puede realizar un
seguimiento de todos los movimientos de sus materiales por lote.

A pesar de que la gestión de lotes no interviene directamente en el transporte marítimo

y el transporte procesos, pasos de proceso individuales pueden ser obstaculizado si
los datos por lotes tiene no se ha creado correctamente. Compruebe en su empresa,
donde la determinación de lotes se lleva a cabo, por ejemplo. La determinación de la
carga en el momento en que se introduzca la orden, porque el cliente ha solicitado la
entrega de un lote particular, puede causar menos problemas que cuando la
determinación de lotes se aplaza hasta la nota de entrega es creado.

El maestro de lote no es muy amplio. Contiene sólo cinco pestañas: Datos básicos
1, datos básicos 2, Clasificación, datos de materiales y Cambios (ver Figura 3.14).
La vida útil mínima se basa en la fecha de fabricación y la plataforma totales la vida del
material. Si la vida total de conservación está configurada en el maestro de materiales,
el SLED se sugiere por el sistema. Puede especificar el estado del batch en Datos
básicos 1:
Uso Sin Restric. o Lotes Restric. Si el lote está restringido, los stocks para este lote es
no está disponible y no se considera cuando se crea la nota de entrega.

Figura 3.14 Datos básicos en el Master de lote

3.5 Datos maestros de mercancías peligrosas
Si los materiales de envío son mercancías peligrosas, es necesario cumplir con las
regulaciones legales que cubre el transporte de mercancías peligrosas por carretera,
aire o mar. El SAP sistema proporciona gestión de mercancías peligrosas, que le
apoya en la gestión mercancías peligrosas.
Gestión de mercancías peligrosas se basa en el maestro de mercancía peligrosa. Una
vez que todos datos necesarios se ha introducido en el maestro de mercancías
peligrosas, puede definir controles de mercancías peligrosas específicas. Estos
controles se realizan cuando las entregas y se crean los envíos. Para las mercancías
peligrosas, también está obligado a imprimir correcta datos de mercancías peligrosas
en todos los documentos de envío (por ejemplo, en el conocimiento de embarque y la
nota de entrega) y para proporcionar documentos adicionales (por ejemplo, material
fichas de seguridad y trem cards). Si utiliza el Intercambio Electrónico de Datos (EDI) a
enviar los datos de entrega a su compañía de envío o de clientes, gestión de
mercancías peligrosas asegura que la información requerida mercancías peligrosas se
transmite.
Como es el caso con otros datos maestros, los datos de mercancías peligrosas
contienen en general y datos específicos. Los datos específicos dependen de las
regulaciones individuales. Un reglamento determina la manipulación de mercancías
peligrosas para un modo particular de transporte.
Las regulaciones más importantes dentro de la Unión Europea son:
Transporte de mercancías peligrosas por carretera Reglamentos: ADR
Transporte de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril Reglamentos: RID
Transporte de mercancías peligrosas por los Reglamentos de aire (avión de carga): IATA-C
Transporte de mercancías peligrosas por los Reglamentos de aire (avión de pasajeros): IATA-P
Transporte de mercancías peligrosas por Reglamentos Mar: IMDG

En consecuencia, debe crear un registro maestro de mercancía peligrosa para cada

material y para todos los reglamentos de mercancías peligrosas.
Los datos maestros de mercancías peligrosas se mantienen en varias fichas (ver
Figura 3.15): Clasificación, Sustancia Clasificación, propiedades de las
sustancias, embalaje, etiquetado, Excepciones, Impreso Textos, Mixto Cargando
y Requerimiento de embalaje.

Figura 3.15 Datos maestros de mercancías peligrosas

La ficha de clasificación contiene la calificación de mercancías peligrosas y la

permisibilidad de los reglamentos correspondientes. La ficha de Sustancias
Clasificación contiene datos de almacenamiento (Por ejemplo, la clase de la
contaminación del agua, las mercancías peligrosas de clase de almacenamiento),
temperatura información, y los estados de agregación. Las propiedades de la
sustancia describen más general datos, por ejemplo, el punto de ebullición y de fusión,
viscosidad, densidad, punto de inflamación, y solubilidad en agua. La ficha de
embalaje contiene regulaciones de embalaje y permitió modos de transporte. La ficha
Excepciones enumera la cantidad máxima, exceptuado cantidades y exenciones. Los
datos de las últimas dos pestañas afecta directamente el envío y los procesos de
transporte. Puede introducir textos y frases en el etiquetado y Textos impresos
pestañas. Información sobre las reglas de la carga en común de diferentes peligroso
bienes también es importante para el transporte. Si se combinan los materiales de
distintas clases de mercancías peligrosas en el mismo envío, y estos materiales causa
una cierta reacción cuando se mezclan entre sí (por ejemplo, en un accidente), la
reglas apropiadas tienen que ser ingresado en la pestaña Carga Mixta.
Sería ir más allá del alcance de este libro para describir todas las mercancías
peligrosas reglas y todas las opciones para la gestión de mercancías peligrosas. Sin
embargo, el Capítulo 9, Peligroso Gestión de Bienes, se describen con más detalle.

3.6 Resumen
En este capítulo se ha descrito los datos maestros y los campos que son importantes
para empleados en el envío y transporte para que los procesos se puedan basar en
una fundación sólida. Muchos errores que se producen durante el flujo de proceso se
pueden evitar mediante el mantenimiento de los datos maestros de una manera más
consciente y cuidadosa.
Ahora tiene conocimientos básicos de la materia y el cliente principal, y también del
proveedor, lote y el maestro de mercancías peligrosas. En el próximo capítulo,
discutiré los documentos que son relevantes para el documento de entrega.
 Este capítulo le familiariza con las ventas y pedidos de traslado –
las bases para las entregas y transportes. También aprenderá
cómo encontrar los datos relevantes para la logística y la forma
del documento y el material de flujo de varios procesos se ve.

4 Documentos
En el capítulo 3, datos maestros, aprendiste que es necesaria de datos maestros para
mapear procesos en el sistema de envío y transporte. Este capítulo presenta a los
datos de transacción que tendrá que lidiar en su envío y transporte actividades.

En la terminología de TI clásico, los datos de transacción se refieren a datos que sólo

tiene validez temporal y sólo tiene un carácter estadístico después de la expiración. La
entrega documento es un buen ejemplo. Se crea para registrar los datos para una
entrega y para acompañar el flujo de la mercancía al cliente. Una vez que la entrega
es completa, el materiales se han publicado, y la facturación se ha completado, el
documento de entrega ya no tiene sentido en el sistema SAP. Sólo fluirá en las
estadísticas y evaluaciones o la ayuda en la investigación para las consultas de
retorno de la nave a las partes.
Usted, por supuesto, tiene que lidiar con este tipo de datos de la transacción en su
departamento de envíos.
Los datos de transacción incluyen las órdenes de venta, documentos de entrega,
facturas, documentos para los movimientos de mercancías, y así sucesivamente.
Entre estos datos de transacciones, distingo entre los datos que se pretende para la
secuencia de proceso real en el transporte marítimo y los datos que precede a estos
procesos. Es lógico pensar que debe haber una orden de venta para la creación de un
documento de entrega. Si hay problemas con la entrega documento y sus funciones,
las causas hay que buscarlas en la orden de venta. Lo básico los datos de un
documento de entrega ya está determinado en la orden de venta.
Sin embargo, además de las órdenes de venta, hay también transporta que debe ser
organizado entre sus ramas. El software de SAP ha desarrollado el de traslado
ordenar para este propósito. Aunque tratados exactamente igual que una orden de
venta con respecto a la envío, hay una diferencia en la facturación. No se crea ninguna
factura, sino que sólo se una compañía interna compensada.
Echemos un vistazo a las órdenes de venta por primera vez.

4.1 Órdenes de Venta

En muchas empresas, las órdenes de venta son mucho más comunes que los de
traslado órdenes. Figura 4.1 representa esquemáticamente el proceso completo de
una orden de venta.

4.1.1 Estructura de un pedido de cliente

Se puede ver que hay varios pasos parciales dentro del proceso, pasando de la
consulta de un cliente, a una oferta, a un pedido de cliente, la entrega, el transporte,
los bienes contabilización de salida, y hasta la facturación. Cada paso individual está
representado por un documento, que también se conoce como un documento de
ventas. Estos documentos de venta pueden ser identificado de forma única por un
número de documento.
Tipos de documentos
Como también se puede ver en la figura 4.1, existen diferentes procedimientos de
negocio dentro los documentos de ventas individuales. Una orden de venta tiene un
flujo de documento diferente una entrega libre-de-carga, incluso si no hay ninguna
diferencia desde el punto de logística vista. Por lo general una entrega libre-de-carga
no es relevante para la facturación, es decir, el flujo de documentos termina con la
entrega o salida de mercancías publicación.
Con el fin de asignar y controlar todos estos procesos en el sistema SAP, los
diferentes tipos de transacciones se diferencian por diferentes tipos de documentos. El
documento Tipo de los controles del sistema SAP que procesa debe tener lugar para
esta transacción escriba. Por ejemplo, para la orden de venta se encuentran los tipos
de órdenes correspondientes, para la entrega de los tipos de entrega, y para facturar
los tipos de facturación.

Estado en un pedido de cliente

Cada documento de venta dentro del proceso tiene un cierto estado de tramitación.
Este estado suele se refiere a los procesos posteriores. Por ejemplo, la orden de venta
tiene una entrega y un estado de la factura. Usted puede ver el significado de los
valores de estado individuales en la Tabla 4.1.
Si la orden de venta tiene el estado de entrega C y el estado de la factura A, esto
significa que la entrega de las ventas de fin está completamente terminado, pero
ninguna factura ha sido enviado. Si la factura estado eran "_" (en lugar de A), este
pedido de venta no sería-factura correspondiente. En esto caso, no se crea ninguna
factura.

Para obtener información detallada sobre los estados individuales, consulte el Capítulo
11, Seguimiento de estado.

Áreas de aplicación de una entrega

A pesar de que las actividades marítimas y de transporte en muchas empresas se
centran en órdenes de venta, también hay algunas otras áreas de aplicación que
exigen el envío y el transporte de mercancías. Las áreas de aplicación previstos en el
sistema SAP son se muestra en la Figura 4.2.

Si usted tiene que transferir materiales de una planta a otra, y las plantas son
físicamente tan lejos unos de otros que el transporte debe ser planificado y ejecutado,
usted necesita un pedido de traslado y no una orden de venta. En el paso siguiente, se
crea un "La entrega de reposición" de este pedido de traslado. El procedimiento exacto
y sus características especiales y excepciones se explican con más detalle en la
sección 4.2.1.
Si usted subcontrata en su empresa para producir su producto y debe transportar
materias primas o componentes a su subcontratista, para realizar los transportes que
requieren un suministro de materiales para la orden subcontrato o el documento de
entrega que resulta de ella.
Si está utilizando el (PS) componente Sistema de proyectos SAP y trabajar con
proyectos, también puede desencadenar las entregas del proyecto. Creación nota de
entrega suele ser evento controlado, lo que significa que si se cumplen las condiciones
dentro de un proyecto (por ejemplo, se completa la producción de ciertas partes), tales
eventos pueden desencadenar un parto. En principio, esto se refiere a las entregas a
un cliente.
Cabecera Orden de Venta
Para crear entregas sobre la base de órdenes de venta y para procesar y corregir en
caso de problemas, usted debe tener en cuenta la estructura de la orden de venta.
Una orden de venta consta de una cabecera de documento y uno o más artículos.
Cada elemento tiene al menos una de reparto (véase la Figura 4.3).

Datos generales de que es válida para toda la orden de venta se registra en el

documento cabecera. Esto incluye, por ejemplo, los datos de dirección (cliente,
destinatario de las mercancías, guía de remisión), condiciones (descuentos válidos
para toda la orden), las condiciones de envío (Que no debe confundirse con incoterms
- que se refiere a las estrategias de envío en el SAP del sistema), el tipo de transporte
(por ejemplo, el envío por camión, tren o aire), y así sucesivamente.

Órdenes de venta de artículos

Bajo la posición de documento, a encontrar los materiales que el cliente ha ordenado.
Esto puede ser bienes, así como servicios. Todos los datos que pertenece a la
material, tal como el número de material, descripción del material, los precios y los
descuentos, la entrega de planta, el lugar de almacenamiento (se debe especificar
manualmente), el punto de envío, rutas, y así sucesivamente, se almacenan en el
elemento.
Líneas Calendario
Sin embargo, la base para la creación de las entregas es la línea de horario. Son
absolutamente necesarios, es decir, tiene que haber por lo menos un reparto en el
documento artículo. La línea de programa contiene, por ejemplo, la cantidad que debe
entregarse con una fecha de entrega, cualquier bloque de entrega, el tipo de
movimiento para la contabilización de salida de mercancías, información de
mercancías peligrosas, y así sucesivamente.

Tipos de órdenes
Como usted ya sabe de los tipos de documentos, hay para diferentes ventas procesos
que difieren en un punto u otro dentro del proceso total del envío. A controlar estos
procesos diferentes, es necesario asignar las ventas pedir una orden escriba.
El sistema SAP estándar proporciona tipos de órdenes que se pueden personalizar y
adaptar a las condiciones de la empresa a través de Personalización. Los tipos de
órdenes más importantes se enumeran en la Tabla 4.2.

Tan pronto como se crea el pedido de cliente, los controles de tipo para que el proceso
de entrega (Precisamente poner, qué tipo de entrega) sigue este orden y si la entrega
es creado automáticamente en segundo plano. El cálculo de la entrega deseado fecha
también es controlada por el tipo de orden.
Para el envío (creación de la entrega) se puede definir de forma permanente la
siguiente proceso de pasos para cada tipo de orden.

Tipo de entrega
Tiene el mismo significado que el tipo de orden para la orden de venta. Esto se explica
en más detalle en la sección 5.2.

Entrega inmediata
Debe configurar esta opción si, durante la entrada de orden, una entrega se va a crear
de forma automática después de la finalización (este es el escenario de la orden
inmediata).

Bloque Entrega
Si desea establecer un bloqueo de entrega al entrar en la orden de venta, debe entrar
en la razón del bloqueo de entrega en este punto.
Condiciones envío
Si desea vincular una determinada condición del envío con el tipo de orden, debe
introducirla en este campo. Se requiere que el estado de envío para la toma de
decisiones en el punto de embarque. Esto se explica en más detalle en la Sección
5.5.1.

Sugerir fecha de entrega

Cuando se establece este indicador, el sistema SAP sugiere automáticamente la
corriente del día fecha como fecha de entrega durante la entrada de pedidos. Sin
embargo, usted tiene la opción de sobrescribir esta fecha de entrega.

Solicitar un artículo Categorías

Mientras que usted tiene un montón de espacio para jugar con respecto al diseño de
su envío procesos a través de la clase de orden, las opciones en el nivel de objeto son
mínimos, por lo menos desde el punto de vista logístico. En cuanto a los tipos de
órdenes, hay numerosos tema categorías en el sistema SAP que se pueden copiar y
cambiar mediante el Customizing, si es necesario. Tabla 4.3 contiene una pequeña
selección de estos tipos de posición predefinidos.

En lo que respecta al transporte marítimo y el transporte, el tipo de posición controla

los siguientes procesos:

Entrega relevante
Si define esta bandera, de valor y de texto artículos de la orden de venta se transfieren
a la entrega. Estos artículos sólo tienen un carácter informal en la entrega.
Devoluciones
Con este indicador, se puede controlar si se trata de una devolución al cliente.
Devoluciones también se representan mediante entregas a pesar de que no son
entregas en el sentido clásico.

Peso / volumen relevante

Debe establecer esta bandera cuando se realiza un cálculo de peso y volumen. Si este
cálculo no tiene lugar, este artículo no se considera para el cálculo del peso total y el
volumen total de un transporte completo.

Determinación de lotes automática

Si desea realizar la determinación de lotes automática durante la introducción de
órdenes de venta, debe configurar esta bandera.

El tipo de posición está siempre ligada al tipo de orden a través de personalización. Es

a asegurarse de que no se puede especificar el tipo de posición TAN accidentalmente
de un lote llenar en marcha, por ejemplo.

Subelementos
Los subtemas son artículos especiales dentro de los artículos. Subelementos se
asignan a un así llamado superitem en el documento de pedido de cliente. En la
mayoría de los casos, sólo se usan si se conceden los bienes libres. Estos bienes
libres (también conocidos como un reembolso en especie) se insertan como tema
adicional en el documento y asignado al elemento que provocado la rebaja. Además,
también se puede utilizar subelementos para listas de materiales (BOM), por ejemplo,
cuando el material ordenado en sí es solamente factura-relevante, pero los elementos
de lista de materiales deben ser comisionados y se entregan de forma individual.
También puede introducir ciertos servicios asociados con el material entregado como
subelementos y asignar ellos al material.

Las categorías de artículos, su cesión al tipo de orden, y el proceso respectivo el

control de las mismas subpartidas se mantienen a través de Personalización de la
misma tabla como otros tipos de posición.

Horario Línea Categorías

Los repartos son tan importantes como los artículos para el proceso de envío. Un
artículo en el pedido de cliente debe tener al menos una línea de programación.

Repartos contienen información sobre la gestión de inventario y de cuándo (fecha de

entrega) y por la cantidad de (cantidad de entrega) se debe hacer la entrega y sobre
cómo la demanda se transfiere a los materiales de planificación. Esta información es
necesaria para crear entregas.

Repartos se dividen en diferentes categorías de líneas horario. Para cada categoría de

reparto, debe especificar el manejo de la información mencionada anteriormente. Si
una salida de mercancías física se produce en absoluto, la categoría de reparto se
debe establecer en entrega- relevante. Si se trata de la entrega relevante, debe
especificar el movimiento necesario escriba en la categoría de reparto. Basado en el
tipo de movimiento, puede definir cómo controlar la cantidad- y contabilizaciones de
salida de mercancías basadas en el valor. La mayoría de tipos de movimientos fijados
para la contabilización de salida de mercancías son entre 601 y 699.
El sistema SAP estándar contiene predefinidos categorías de líneas horario. Estas
categorías de líneas programación consisten en dos lugares; el primer y segundo lugar
tiene significados fijos. Tabla 4.4 muestra el significado del primer lugar de la línea de
programación categoría. Este lugar ofrece información sobre qué ventas procesan el
calendario línea se basa en.

Pero el segundo lugar tiene un significado también. Proporciona información sobre la

transferencia de los requisitos y la gestión de inventarios (véase la Tabla 4.5).

En lo que respecta al transporte marítimo y el transporte, la categoría controles de

línea calendario los siguientes procesos:
Entrega bloqueada
Siempre es posible establecer un bloqueo de entrega al crear repartos. La propósito
del bloqueo de entrega puede ser que ciertos documentos (libres de cargo entrega,
por ejemplo) primero debe comprobarse y luego puesto en libertad. El sistema SAP
toma el bloqueo de entrega de la posición de documento, si ya se estableció allí.
Entrega relevante
Este indicador establece el reparto de entrega correspondiente. Repartos que se
refieren a solicitudes de cotizaciones u ofertas deben tener ninguna relevancia
entrega.

Tipo de Movimiento
Aquí se especifica el tipo de movimiento para las contabilizaciones de salida de
mercancías. El tipo de movimiento estándar para una entrega es 601.

Tipo de Orden, de tipos de posición, y la cuenta de asignación de la categoría

Si una orden de compra se va a generar directamente mediante la línea de
programación, entonces el tipo de orden, el tipo de posición, y el tipo de imputación ya
están previstos para la orden aquí.

Disponibilidad
Si establece este indicador, una verificación de disponibilidad se realiza durante la
creación de repartos.

Para el sistema SAP para encontrar la categoría de reparto justo, debe definir una
asignación a la categoría de elemento del documento de ventas respectiva. Esta
asignación también depende de la función de planificación de materiales desde el
maestro de materiales.
Se requieren dos piezas de información para determinar la línea de programación
correcta categoría.

Ahora que ya se haya familiarizado con la estructura básica de la orden de venta, voy
a presentar a los tipos más importantes de pedidos de venta, que difieren en su
proceso individual pasos.

4.1.2 Orden Estándar

El orden estándar es el tipo de orden que se encuentra con mayor frecuencia. Lo
básico definición de un orden estándar es que el cliente pide una cierta cantidad de un
material que es llegar al destinatario de las mercancías en una fecha específica.
Flujo del proceso de una Orden Estándar
La Figura 4.4 muestra una visión general del flujo del proceso. El cliente, llamada la
sold-to party en lo siguiente, los pedidos de mercadería para usted. Si estos productos
están disponibles en la bodega en las cantidades deseadas, se puede empezar a
trabajar en el envío de la guía de remisión. Si no están disponibles en la bodega, ellos
deben primero ser producidos o adquiridos a un proveedor. Una vez finalizada la
entrega, que usted concluye con la contabilización de salida de mercancías, usted
debe crear una factura para enviar en el bill-to party.

Ejemplo de una Orden Estándar

En el sistema SAP, el orden estándar está preestablecido como el procedimiento por
defecto usando tipo de orden OR. Iniciar transacción VA01.

Ingrese "OR" bajo la Orden de tipo, como se ve en la Figura 4.5. En este punto, usted
debe especificar la asignación para el fin de uno de sus estructuras organizativas. En
el ejemplo, es la organización de ventas "Ogge" para el procesamiento de bebidas, la
canal de distribución "DI" para un cliente directo, y la división "AG" para alcohólica
bebidas. El orden se introduce en la oficina de ventas "OGDS." Desde un punto de
vista organizacional, el que ha entrado pertenece a grupo de ventas "OG3." La oficina
de ventas y grupo de ventas no son, sin embargo, los campos de entrada obligatorios.
Ahora presione la tecla Intro para ir a la pantalla donde puede introducir todos los
datos necesarios.
 Sold-to party
Este campo contiene el número de cliente de la vendida a la fiesta, aquí
"OG1001."
 Ship-to party
Este campo contiene el número de cliente del destinatario de las mercancías,
también "OG1001", porque el Sold-to Party también en Ship-to party.
 Orden de compra (PO) Número
Introduce el número de referencia que el cliente específica a usted en su PO.
 Fecha PO
Introduzca la fecha en la que su cliente emitió la orden de compra.
 Fecha de entrega obligatoria
Introduzca la fecha en la que su cliente espera que los bienes que se
entreguen.
 Material
Este campo contiene el número de artículo de los bienes, aquí "OGB10001."
 Cantidad solicitada
Introduzca la cantidad en este campo, por ejemplo, "1600"
 SU
Esta abreviatura representa la unidad de medida y se refiere a la cantidad de la
orden, en este caso "PC" para la pieza.
En la Figura 4.6, los campos están rodeados de negro para que usted pueda
encontrarlos más rápidamente.

Pulse la tecla Enter de nuevo y el sistema SAP confirmará su entrada copiando los
textos respectivos; de lo contrario, recibirá un mensaje de error.
Ahora, el nombre y la dirección de Ship-to party y el destinatario de las mercancías
que se muestran (Ver Figura 4.7). El peso total de los artículos pedidos y el volumen
total fueron calculada, sin embargo, sin materiales de embalaje y de transporte (cajas
de cartón, cajas, pallets, etc.). La descripción del artículo corto fue copiada del maestro
de materiales.

Ahora, guarde el orden estándar. El sistema SAP te informa del número de la orden o
proporciona información sobre las entradas incorrectas o faltantes.
Ahora, el sistema debe ser regulado con toda la información importante para que la
planificación de la entrega sea proporcionada. A continuación, se cubrirá donde se
puede encontrar esta información en base en este orden estándar.

Datos del Envío-específico en la cabecera del pedido de venta

Aprendiste a principios del capítulo cómo se estructura una orden de venta. Echemos
un vistazo a esta orden estándar. Se puede ir directamente a la pantalla de resumen a
través de la transacción VA03. Los datos de envío específico se pueden encontrar en
la pestaña de envío. En Figura 4.8, varios bloques están marcados para usted: el peso
total calculado y el volumen de esta orden, el estado general y el estado de entrega
(los diversos estados son tratados con más detalle en el Capítulo 11, Seguimiento de
estado), las distintas fechas para un artículo pedido (las fechas se tratan en detalle en
la sección 6.1), la planta, los puntos de envío, y la ruta para cada elemento individual.
Se puede llegar a los datos de cabecera seleccionando Ir a • Cabecera • Envío desde
el menú (Goto.Header.Shipping). La pantalla que aparece contiene los siguientes
datos (ver Figura 4.9):
 Punto de descarga
Este campo especifica el punto de descarga, donde las mercancías vayan a
ser entregados al destinatario de las mercancías. El punto de descarga se
sugiere ya sea por el sistema en base del maestro de clientes del destinatario
de las mercancías, o se puede especificar manualmente.
 Punto de recepción
El punto de descarga en el destinatario de las mercancías puede subdividirse
en los puntos de recepción (por ejemplo, recepción de mercadería oficina 1).
Los puntos de recepción también sirven como un principal punto de contacto
para la descarga para el conductor.
 Departamento
Puede asignar el punto de recepción a un departamento en el destinatario de
las mercancías.
 Bloque Entrega
Si desea bloquear la orden de entrega, establecer el indicador de bloqueo de
entrega aquí.
 Entrega completa
Si desea crear una entrega completa de este orden natural, aquí debe hacer un
chequeo. Si se trata de un pedido con varios artículos y un solo artículo no
puede ser entregado, la orden completa no es entregada.

 Shp. Cond.
Aquí encontrarás las condiciones de envío que se necesitan para el punto de
embarque y determinación de ruta.
 Combinación Orden
Si establece este indicador, puede combinar órdenes adicionales en una
entrega.
 Perfil mgmt DG
Utilizando el perfil de administración de mercancías peligrosas (DG), se puede
averiguar si este artículo es un artículo de mercancías peligrosas o no.
  Contiene DG
Si la Dirección General se determina en base al perfil de administración de la
Dirección General, el sistema SAP establece aquí una bandera. Este ajuste no
se puede cambiar manualmente.

 Tipo de Envío
El tipo de envío proporciona información acerca de cómo la orden se va a
entregar, por ejemplo, por camión, tren, barco o avión. El tipo de envío se
requiere más adelante durante la creación de transporte y la determinación
ruta.
 SpecProcID
La bandera del indicador de procesamiento especial provoca un manejo
especial de la orden con materia de transporte y el cálculo de costes de envío
más tarde.
 POD relevante
Si establece este indicador, el destinatario de las mercancías debe confirmar la
recepción de las mercancías. La orden estándar no puede ser facturada antes
se ha hecho esta confirmación. Estas confirmaciones por lo general se llevan a
cabo a través de mensajes de intercambio electrónico de datos (EDI).

Usted puede encontrar más información relevante para el envío y el transporte en el

Socios y Textos pestañas. La pestaña Partners (Socios) contiene principalmente de
sold-to party, ship-to party, y el bill-to party. Si usted ha aceptado nuevas funciones
de interlocutor en el Customizing, aquí también se mostrarán. Si quiere describir las
condiciones de suministro en más detalle o informar a los empleados en el envío o las
instrucciones en la bodega del envío especial, debe introducir éstos bajo de
texto instrucciones de envío.

Envío específico de datos en la posición del pedido

Información sobre el envío relevante está disponible no sólo en la cabecera de la
orden, sino también en el objeto mismo. Tenga una vista en el ítem en la orden de
ejemplo (véase la Figura 4.10). Usted encuentra, en parte, la misma información a
nivel de ítem que se introdujo ya que a nivel de cabecera.
Se puede llegar a los datos de posición marcando el elemento deseado y seleccionar
Ir a • Elemento • Envío del menú (Go to • item • Shipping). La pantalla que aparece
contiene los siguientes datos:
 Descarga Point, punto de recepción, y el Departamento
A diferencia de los datos de cabecera, a nivel de objeto, puede especificar su
propia información con respecto a la dirección de entrega del destinatario de
las mercancías.
 Prioridad de entrega.
Se especifica la prioridad de entrega en el maestro de clientes o en el registro
de la información de material del cliente y copiado en la orden estándar. Si
varios clientes ordenan el mismo ítem al mismo tiempo y no hay suficiente
disponibilidad para suministrar a todos los clientes, puede utilizar la prioridad
de entrega para controlar qué cliente tiene una mayor prioridad para la entrega.
 Planta
Aquí podrá encontrar el centro suministrador. Vea la Sección 5.5.3 para más
información en la planta de la entrega.
 Stor. Ubicación
Al entrar en la orden estándar, usted tiene la opción de especificar desde la
que ubicación de almacenamiento de los artículos pedidos deben ser recogidos
y entregados. La determinación de la ubicación de almacenamiento actual no
se produjo hasta la creación de la entrega.
 Punto de envío (Shipping Point)
El punto de envío indica en qué momento de su envío empresa debe tomar
lugar. Determinación del punto del envío se describe en la Sección 5.5.
 Ruta
Aquí usted puede encontrar la ruta. La información detallada acerca de esta
figura en la Sección 5.6.
 Part.div. / Artículo
Si usted quiere este artículo en una entrega que se entregarán por completo,
debe establecer la bandera correspondiente, de lo contrario, el sistema SAP
puede dividir este tema en varias entregas. Esta división se basa en la
disponibilidad de materiales.
 Max.Part.Deliv.
Si ha permitido entrega parcial por este concepto, aquí se puede especificar el
máximo número de entregas parciales.
 Tipo de Shipping, Spec.processing y-POD relevante
Una vez más, en contraste con sus especificaciones a nivel de cabecera,
puede grabar su propia información en materia de tratamiento de envío. Sin
embargo, esta información sirve el mismo propósito que el de los datos de
cabecera.
 La tolerancia de entrega
Puede especificar las tolerancias de entrega debido a problemas de
disponibilidad o por separado acuerdos con el cliente. Si permite no tolerancia,
la cantidad entregada debe corresponder exactamente con la cantidad de la
orden. Si usted permite tolerancias, debe especificar cuánto puede desviarse
hacia arriba y hacia abajo.

Como ya se ha visto en el contexto de datos de cabecera, las pestañas de Socios y

Textos también existen a nivel de artículo. Aquí puede introducir diferentes socios.
Debe determinar con su organización si esta es en absoluto sensible en su caso. Esto
da divisiones de entregas, porque una entrega especial se debe crear para cada ship-
to party.

Los textos a nivel de ítem son idénticos a los textos a nivel cabecera con lo que
respecta a la estructura del sistema; Sin embargo, existen diferentes tipos de texto
para los artículos. Los siguientes textos están disponibles en el sistema SAP estándar:
Instrucción de embalaje (por ejemplo, "Por favor, empacar este artículo en sólo dos
capas en la paleta."), que se pueden imprimir en las instrucciones del picking, y un
texto de la entrega (por ejemplo, "Por favor, dar la paleta al Sr. Smith, teléfono: 1234
").

Datos del envío específico en el Calendario

Una pestaña muy importante a nivel de artículo es Calendario. Aquí, usted puede ver
cuando el ítem en la orden estándar es debido para la entrega (ver Figura 4.11).
Dependiendo del resultado de la verificación de disponibilidad, el plazo de entrega
puede ser diferente a la fecha de entrega especificada (fecha en que el destinatario de
las mercancías le gustaría tener la mercancía). Sección 5.8 contiene más detalles
sobre la verificación de disponibilidad.

Debido a que no hay verificación de disponibilidad en este ejemplo, la fecha de

entrega mostrada corresponde a la fecha de entrega requerida (véase el campo
Req.deliv.date en la figura 4.7). También puede obtener esta visión general de los
calendarios directamente de la pantalla de resumen. Para ello, marque el ítem del que
desea ver el calendario, y haga clic en el icono de los (repartos de artículo).
Además de la orden estándar, existen procesos en el departamento de ventas que en
al final hacer un transporte de mercancías a un destinatario de las mercancías
necesarias, pero que difieren en algún punto dentro del flujo del proceso completo. Las
siguientes secciones sólo se describir las diferencias. Datos y las pestañas de
información son en gran medida idénticos con los de la orden estándar.

4.1.3 Orden de Terceros (third-party order)

Uno de los tipos de órdenes que difiere más en el flujo del proceso es el orden de
terceros. En una orden de terceros, el envío o el transporte de la mercancía al ship-to
party está planificado y realizado por un proveedor externo. Su compañía como una
empresa que vende, por lo tanto, no requerido el llevar a cabo el transporte.

Terceros Orden Flujo del proceso

También voy a cubrir el flujo de proceso de la orden de terceros, ya que es importante
cubrir los tipos de órdenes de ventas más relevantes que difieren de un orden
estándar dentro del flujo del proceso.
Si usted compra los materiales que no almacene en su bodega y no se producen por
uno mismo, sino más bien, son producidos por un proveedor, es una buena idea para
manejar estos materiales mediante una orden de terceros. Figura 4.12 ilustra el flujo
del proceso.
Los pedidos de productos de los clientes hacia usted, que usted van a entregar en su
ship-to party. Usted ahora poner en servicio de su proveedor que almacena o produce
estas mercaderías el envío las mercancías directamente al destinatario de las
mercancías. Su proveedor le envía una factura por este servicio, y se factura el
servicio más el bill-to party de su sold-to party

Terceros Artículo de la orden Categoría

Debido a una entrega suele ser la base para una factura en el sistema SAP, pero
requieren la no entrega y no transporte para este procedimiento y no crea en el
sistema SAP, el ítem de la orden de pedido de terceros es una factura relevante, en
lugar de entrega relevante.

Para introducir una orden de terceros, utiliza "OR" como el tipo de pedido, que has
aprendido sobre en el contexto de la orden estándar. Sin embargo, debe introducir el
ítem con tipos de posición (ITCA) "TAS" (ver Figura 4.13). Usted tampoco especifica
este tipo de posición manualmente si solo maneja este material en cuando como una
orden de terceros, o introduce su material en el maestro de materiales con el grupo de
tipos de posición "prohibiciones" de la venta: ficha ventas org 2 (ver Figura 4.14).

Orden de terceros Categoría de calendario

El tipo de posición TAS incluye la categoría de calendario CS. La categoría de
calendario CS se establece para el procesamiento de pedidos de terceros en el
sistema SAP estándar. Por lo tanto, una verificación de disponibilidad no se lleva a
cabo. Se proporciona más información de este a través de la categoría del calendario,
que se requiere para la entrada (automática) de una solicitud de compra o una orden
de compra a su proveedor.

Figura 4.15 ilustra la configuración de la categoría del calendario. No es una entrega

relevante, y tampoco una contabilización de salida de mercancías es posible debido a
que el tipo de movimiento no se especifica. El tipo de Orden, Categoría del artículo, y
cuenta la categoría de asignación campos se proporcionan para la orden de compra.
4.1.4 Consignación Procesamiento
Procesamiento consignación es un tipo de orden que se encuentra a menudo. Está
relacionado con la creación de un almacén en consignación situado en la propiedad de
su cliente. Si se establece una tienda de este tipo, los productos se almacenan en el
almacén de consignación que sigue siendo su propiedad hasta que se removidos
finalmente por su cliente. Por lo general, la conclusión un contrato adecuado con su
cliente que controla la manipulación de la consignación de la tienda.

Flujo del proceso de Consignación Fill-Up

El sistema SAP soporta el procesamiento en consignación con toda una serie de
procesos que se controlan mediante el tipo de orden. Primero, usted tiene que llenar el
almacén en consignación de acuerdo con su cliente. Para ello, debe utilizar el tipo de
orden CF. Aunque los stocks en este almacén se mantienen su propiedad, el cliente
por lo general también tiene un panorama exacto de estos stocks y por lo general le
conceda una orden para llenar el almacén de consignación. Sin embargo, también
tiene la opción de planificar y realizar el suministro a ti mismo.

La consignación de fill-up se envía a través de un documento de entrega similar a la

de una orden estándar (por lo menos desde el punto de vista logístico). Sin embargo,
un tipo de movimiento diferente se determina para la contabilización de salida de
mercancías, porque la acción permanece en la entrega de la planta, pero se
contabiliza en una cuenta de valores especial. El nombre de esta cuenta especial de
stock es el número de cliente correspondiente de su socio en consignación, o el
número de cliente del ship-to party.

No se genera un documento contable con la contabilización de la salida de mercancías

porque el stock permanece en la planta. Sin embargo, este stock ya no está disponible
desde el punto de vista de la planificación. Además, la posición de la orden no es
relevante para la fijación de precios o la facturación, ya que en este punto en el
tiempo, no se puede enviar una factura a su cliente. La figura 4.16 muestra el proceso
individual pasos de nuevo.

Si el almacén de consignación no se encuentra en las inmediaciones de su cliente o si

se acordó que el almacén de consignación será designado por su propio número de
cliente (El almacén de consignación puede ser manejado por un administrador de un
almacén externo o una empresa de transporte), debe introducir este número de cliente
al stock especial del socio en las respectivas órdenes de consignación. Para ello,
seleccione Goto • Cabecera • Socios e ingrese el número de cliente bajo tipo de socio
"Partner Stock Especial". Después de la contabilización de salida de mercancías,
usted puede encontrar los stocks bajo el número de cliente o el número de cuenta del
socio de stock especial.

Flujo del proceso de salida de Consignación

Si su cliente ahora planea vender la mercancía en su almacén de consignación o para
eliminarlos para sus propios fines (por ejemplo, como materias primas o materiales de
operación por su producción), su cliente, por lo general, le informará del materiales y la
cantidad retirada. A continuación, debe crear un problema de consignación con tipo de
orden CI en el sistema SAP. Sin planificación del transporte o el rendimiento, bajo su
responsabilidad, que se requiere para este problema consignación. Si la tienda en
consignación está situada directamente en el sitio de su cliente, sin la planificación del
transporte tiene lugar en absoluto.

Sin embargo, un documento de entrega debe ser creado por el expedición propia de
consignación. Este documento de entrega está ahora equipado con el tipo de
movimiento que se postean el stock afuera desde la cuenta de stock especial de su
tienda de consignación. Después de eso, el artículo de la entrega también es una
factura relevante de modo que usted puede cargar su cliente por la expedición. La
figura 4.17 muestra los pasos individuales.

Flujo del proceso de Recolección de Consignación (Pickup)

Si usted o su cliente quieren llevar mercancías desde el almacén de consignación de
regreso a su empresa, usted tiene que recoger la mercancía de nuevo desde el
almacén de consignación. En ese caso, es necesario el proceso de recolección de
consignación (tipo de orden CP).

Las características de recolección de consignación difieren de las de un envío de

consignación. Bajo cuya responsabilidad está previsto el transporte y debe ser
determinada en acuerdo con su cliente. Sin embargo, debido a que es un
procesamiento separado de transporte, este tipo de orden no entra en el recipiente
clásico de todas las entregas y transportes que se realicen desde el punto de
embarque.

Un documento de entrega, que tiene el tipo de movimiento de cancelación para la

consignación llena, también se genera para la recogida de consignación. Usando
este, la entrada de mercancías se postea en relación con el documento de entrega tan
pronto como las mercancías que lleguen a su almacén. En la vida real, sólo hay una
salida de mercancías (debido a la función que utiliza la salida de mercancías) con el
cambio de signo más/menos.

Flujo de proceso de devolución de Consignación

Aunque no es relevante desde el punto de vista logístico, la devolución de
consignación debe mencionarse por completo. Se trata de un retorno por su cliente,
volver a la tienda de consignación. El tipo de movimiento que postea el volver el stock
al almacén de consignación es determinado utilizando este tipo de orden.

Proceso de Muestreo en Consignación

Para ingresar al procesamiento de las órdenes en consignación, debe utilizar la
transacción VA01, como todas las demás órdenes de venta. Seleccione "CF" como
tipo de orden. Todos los demás valores en la inicial pantalla tiene el mismo
significado que para un pedido estándar. Pulse la tecla Enter para obtener una visión
general en que se encuentra e introduzca la misma información con que está
familiarizado desde una orden de estándar. Figura 4.18 contiene un resumen de los
artículos.

El sistema SAP ha determinado automáticamente el ItCa "KBN." Si marca el ítem de la

orden, seleccione la vista del calendario y haga clic en la pestaña de Adquisiciones,
se puede ver que el sistema SAP ha determinado el tipo de movimiento "631." El
Sched. line cat. "E1" (transferir a stock en consignación con verificación de
disponibilidad) también fue encontrado de forma automática (ver Figura 4.19).

Si usted trabaja con el socio de stock especial, debe introducir los datos de cabecera
de la Socios ficha (ver Figura 4.20).
También debe introducir los pedidos de consignación de la misma manera como el
llenado de consignación se muestra en este ejemplo, cuando se trata de una retirada
de consignación, recolección de consignación, o la devolución de consignación. Sólo
es necesario introducir un tipo de orden diferente durante la entrada.

4.1.5 Devoluciones pedido

Hay diferentes razones para aceptar la devolución de las mercaderías que ya ha
enviado a su cliente y facturado. Por ejemplo, una de las razones es que la mercadería
fue recibida dañada por el cliente. O el cliente ordenó la mercadería incorrecta, o se
han entregado demasiados o los bienes incorrectos. Adicionalmente, problemas en la
facturación también puede significar que usted tiene que recuperar la mercadería.

La orden de devolución es la base del proceso de devoluciones. Se introduce a través

de tipo de orden "RE". Si nos fijamos en la orden de devolución desde el punto de
vista logístico, se ve que ninguna actividad de envío o transporte son necesarios
porque, en la mayoría de los casos, el cliente organiza el transporte de retorno por sí
mismo. Sin embargo, si quieres organizar los transportes de retorno a ti mismo, el
mismo dato básico está disponible para la planificación de transporte a partir de la
orden estándar. Para ordenes de devolución, un envío punto y una planta también son
determinados, con la única diferencia de que el transporte de la mercadería no tiene
lugar a partir de ahí, sino más bien allí (ver Figura 4.21).
En el siguiente paso, que le generará un documento de entrega de devoluciones,
también llamado devolución de entrega, como el documento de entrega para un
pedido estándar. En Sistema estándar de SAP, la entrega de devoluciones se
establece de tal manera que los elementos no están disponibles para recoger (no
recolección relevante).

La contabilización de entrada de mercancías se lleva a cabo tan pronto como las

mercaderías son recibidos. En el sistema SAP estándar, el posteo de esta entrada de
mercancías se ajusta con Sched. line cat. "DN" para que las mercancías sea primero
posteada en un stock bloqueado de retorno en su planta (con tipo de movimiento
"651") y, por tanto, primero se debe comprobar (ver Figura 4.22). El traspaso más
tarde se lleva a cabo en el componente de la Gestión de materiales (MM) en la
liberación del stock a disposición mediante Tipo Movimiento "453."

Sin embargo, si desea contabilizar la entrada de mercancías de las mercancías

devueltas directamente a stocks de libre disposición, debe introducir una categoría de
calendario diferente bajo el calendario durante el ingreso del pedido. Debe establecer
esta categoría de calendario en el Customizing avanzado utilizando Tipo de
Movimiento "653." Si también administrar sus materiales utilizando lotes, debe
introducir los lotes en la contabilización de entrada de mercancías.

Cuando se contabiliza la entrada de mercancías, se puede acreditar al cliente el valor

de la devolución de las mercancías utilizando una nota de crédito por devolución.

4.1.6 Libre de gastos de envío y entrega posterior

Si envía a su cliente una muestra o su cliente reclama una entrega y que le debe
enviar mercancías posteriormente, el sistema estándar SAP proporciona la opción
para crear una entrega libre de cargo o una entrega posterior libre de cargo. Entrega
libre de cargo se introduce utilizando el tipo de orden "FD" y una entrega posterior
usando "SDF". La diferencia entre los dos tipos de órdenes es que selecciona la
entrega posterior libre de cargos cuando se hace referencia a una orden existente que
su cliente es un reclamo o una devolución.
En cualquier caso, el sistema SAP sugiere una categoría del ítem de la orden "KLN,"
que no es ni de precio relevante ni factura relevante. Por tanto, el proceso se detiene
después de la contabilización de salida de mercancías, y ninguna factura se envía. Sin
embargo, no hay diferencia para la planificación del transporte si debe enviar una
orden estándar normal o una entrega libre de cargo.

Si, en su proceso, usted ha dado este tipo de entrega a una entrega automática
bloqueada, debido a la entrega libre de cargos, primero debe comprobarse y liberado
por un especialista, no puede crear entregas. Si no se puede crear correctamente el
documento de entrega, compruebe la entrega bloqueada en el calendario o en la
cabecera de la orden. La categoría del calendario "CP" (como para un pedido
estándar). Además, tenga en cuenta el bloqueo de entrega, como se muestra en la
Figura 4.23.

Figura 4.23 Horario Línea de Entrega Gratuita de carga

4.2 Órdenes de Compra
Sección 4.1 describe los fundamentos de envío de mercancías a los clientes mediante
una orden de venta.
Sin embargo, si usted tiene varias plantas en su empresa, algunos de los cuales se
encuentran en diferentes
lugares, y usted debe transportar mercancías entre las plantas, necesitará
Ordenes de compra. Es posible que, además de su planta principal, es el propietario
de distribución
plantas que suministran a los clientes con productos regionales. Entregas Reposición
a estos distribución plantas son necesarias para mantener el suministro regional. En
ese caso, SAP no utiliza órdenes de venta, sino pedidos de traslado.
Las órdenes de compra pueden aún ser diferenciados en función de si las plantas, que
Es decir, la entrega y la planta receptora, pertenecen a la misma empresa (el mismo
sociedad) o dos empresas diferentes. Si pertenecen a diferentes empresas
códigos, el proceso de reposición se deben introducir mediante una orden de compra
normal.
Podemos, por tanto, el estado: las entregas de reposición a las plantas de la misma
empresa
código se procesan utilizando pedidos de traslado, y las entregas de reposición
a las plantas en otras sociedades se procesan mediante órdenes de compra normales.
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93
Órdenes de Compra 4.2
Antes de que los dos procesos se explican con más detalle, echemos un vistazo a la
estructura básica
de una orden de compra.
Figura 4.24 ilustra el flujo de documentos. La base para la entrega aquí es la
orden (orden de compra o pedido de traslado). La entrega, una vez que se crea en
el sistema SAP, se trata como si se tratara de un transporte de mercancías a un
cliente. Usted
por lo tanto, puede editar la entrega mediante la planificación del transporte. Después
de la carga, la
salida de mercancías para la entrega se registró. Los productos permanecen en el
centro suministrador
en cuanto a valores se refiere, pero que ya no son de libre acceso y tener el status
"En tránsito". El en tránsito balance de la planta de la entrega, no se publica en el libre
stock disponible de la planta receptora hasta que la entrada de mercancías se
contabiliza para él en el
recibir planta. La facturación, que generalmente se representa como un interna
compensado
para las transferencias de stocks, es independiente de la contabilización de entrada de
mercancías.
Transporte de la Orden
Norma Orden de Compra
Administración De Materiales
Entrega
Envío
Envío
Compensación Interna
Facturación
Salida de mercancías
Entrada de mercancías
Figura 4.24 Flujo de documentos de un archivo de transferencia de planta a planta
Para crear entregas sobre la base de los pedidos y de editar o corregirlos si hay
problemas, es necesario conocer la estructura de un orden. Entre el pedido
procesos, como con los documentos de ventas, existen diferentes procesos de
negocio que están
controlado a través de tipos de documentos. Para las órdenes de compra, este tipo de
documento se llama
el tipo de orden. Las dos secciones siguientes, se centran en el tipo de orden UB
(acción
Para el transporte) y NB (pedido estándar).
Cada orden de compra dentro del proceso tiene un cierto estado de tramitación. Este
estado
por lo general se refiere a los procesos posteriores. En contraste con la orden de
venta, sin

94
4 Documentos
nunca, el estado se muestra como texto sin formato en las pantallas de visualización,
por ejemplo: "No
entregado ".
Una orden de compra consiste en una cabecera de la orden de compra y uno o más
elementos. General
datos que son válidos para toda la orden de compra se almacena en la orden de
compra
cabecera, como los datos de dirección del proveedor, las condiciones elaboradas con
ellos, y así sucesivamente. En la posición de pedido, se pueden encontrar los
materiales que
ordenada de su proveedor y todos los datos asociados, tales como el número de
material,
nombre del material, precio de compra y los descuentos, el centro receptor y, en su
caso,
la ubicación de almacenamiento de recepción, una dirección de entrega, y así
sucesivamente.
4.2.1 Transporte de la Orden
Ahora que la estructura básica de una orden de compra ha sido examinado, echemos
un vistazo a
las características especiales de un pedido de traslado. Incluso si usted no crean
cualquier pedidos de traslado en el departamento de envíos, que serán muy útiles si
usted está familiarizado con este tipo de orden de compra y saber a qué prestar
atención
que si hay problemas en el envío.
Personalización de la configuración
En los apartados anteriores no se habló de datos que es absolutamente necesario
para
crear entregas, como clientes, las plantas, la entrega de puntos de envío, el envío
condiciones, rutas, etc. Algunos ajustes en el Customizing necesarias con antelación
para
cerrar esta interfaz entre la orden de compra (en el entorno SAP, la
orden de compra pertenece al componente MM) y la entrega (que pertenece
para el componente de SD). Para explicar mejor estos ajustes, la Figura 4.25 ilustra la
relaciones.
Si usted ordena de uno de sus proveedores, que son el centro receptor de la
mercancía
su proveedor envía. Sin embargo, para un pedido de traslado, las órdenes de la planta
de recepción
de su empresa, el centro suministrador. Si ahora nos fijamos en la entrega,
ver que el destinatario de las mercancías es la planta de recepción y el punto de
embarque es su
empresa, el centro suministrador. Las relaciones entre el pedido y la
entrega ahora debe vincularse porque estos datos el envío de la organización no está
disponible
en la orden de compra tradicional para realizar el transporte.
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95
Órdenes de Compra 4.2
Tradicional Manipulación Orden de Compra
Su empresa =
Planta de Recepción
Orden De Compra
Proveedor
Entrega de bienes
Transporte de la Orden
Planta de Recepción
Transporte de la Orden
Su empresa =
La entrega de la planta
Entrega
Envío
Desde el Punto de Vista de entrega:
Recibir Planta = Buque Partido -Para
_Shipping Condiciones, Ruta Determinación, etc.
La entrega de la planta = Su Compañía
_Shipping Point Determinación, Disponibilidad
Figura 4.25 Vista general de las relaciones entre los componentes MM y SD para
Stock
Órdenes Transporte
Un número de cliente debe existir para que el centro receptor. Esto se debe especificar
en
Personalización y permanentemente asignado a la planta. El uso de este número de
cliente,
toda la información necesaria para la entrega se toma del archivo maestro de clientes.
Ajustes en el Customizing también deben de hacerse por el centro suministrador. Aquí
las ventas
organización, el canal de distribución, y la rama se asignan a la entrega
planta.
Veamos brevemente estas opciones en el Customizing utilizando el ejemplo de las
bebidas
industria de nuevo. El centro suministrador es la fábrica de cerveza Weizen en Munich
(planta
OGB1), y la planta receptora es la fábrica de cerveza Kölsch en Colonia (OGB2
planta).
Debido a que el centro receptor se convierte en el destinatario de las mercancías en la
entrega, esta planta
se debe crear en el maestro de clientes. Creación de los datos maestros bajo el "Plnt"
Se recomienda grupo de cuentas. Introduzca todos los datos de envío-específica como
si fuera
un cliente normal. En este ejemplo, la planta tiene su propia zona de transporte en
el maestro de clientes para que después, durante la creación de las entregas y
transportes,
puede seleccionar los pedidos de traslado mediante el uso de rutas separadas. Figura
4.26
muestra los datos introducidos.

96
4 Documentos
En los datos maestros, debe asegurarse de que todos los materiales que transfiera a
otra
planta también se crean para esta planta. Por encima de todo, lo que incluye las
opiniones de la compra
porque el material se compra desde el punto de vista de la receptora
planta. Sin embargo, tenga en cuenta que no se requiere un registro maestro de
proveedores para la entrega
planta.
Figura 4.26 Datos del embarque en el maestro de clientes para la Planta de Recepción
Debe asignar el centro receptor un número de cliente a través de Personalización.
Introducir el
número de cliente para la planta de recepción en la pantalla correspondiente. Figura
4.27
muestra la pantalla de mantenimiento respectivo.
Figura 4.27 Asignación del destinatario de las mercancías a la Planta de Recepción
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97
Órdenes de Compra 4.2
Información Técnica Sobre Órdenes Stock Transporte
Sendero en el Customizing: Gestión de materiales • Compras • Orden de Compra •
Set
hasta Transporte de la Orden • Definir Datos del embarque de las plantas
transacción específica: -
Tabla: T001W
También debe establecer la planta de la entrega en el Customizing. Usando la misma
ruta de acceso y
la misma función que para la planta de recepción, es asignar las unidades
organizativas
a la entrega de la planta.
La entrega obtendría estas unidades organizativas de la propia orden si hay
eran una orden de venta; Sin embargo, por una orden de compra, que se toman de la
Personalización
de la planta de la entrega. La figura 4.28 muestra la configuración del ejemplo.
Figura 4.28 Asignación de las unidades organizativas de la Planta de Entrega
Además, SAP ofrece una salida de usuario en este momento para llevar a cabo una
determinación especial
de las unidades organizativas. Se puede llegar a la salida de usuario a través de SAP
Enhancement
V02V0001. Aquí tienes al módulo EXIT_SAPLV02V_001 función llamada "Usuario
salida para la determinación del área de ventas. "Desarrolle su propia determinación
área de ventas en
este módulo de funciones bajo la ZXVBFU01 incluir.
En el siguiente paso, debe especificar si un cheque se debe realizar en el
pedido de traslado disponibilidad de materiales en el centro suministrador. Cuando
entrar en el pedido de traslado, también se puede determinar la fecha de entrega,
definir
un tipo de entrega diferente que debe ser utilizado en la creación de la entrega, y
especifican que los horarios de ruta ser considerados en la determinación de ruta.
Figura 4.29
muestra la pantalla de mantenimiento de estos ajustes.

98
4 Documentos
Figura 4.29 El control de la entrega y el Reglamento de Disponibilidad
Información técnica sobre los datos de la Transferencia (Parte 1)
Sendero en el Customizing: Gestión de materiales • Compras • Orden de Compra •
Set
Stock Transporte Pedido • Asignar tipo de entrega y la Regla Comprobación
transacción específica: -
Tabla: T161V (tipo de documento F)
Usted debe hacer dos ajustes en la última tabla en el Customizing de esta interfaz
entre los componentes de MM y SD. En primer lugar, debe especificar si la entrega
indicador de finalización se debe establecer en el pedido de traslado si hay un
suministro incompleto
dentro del rango de tolerancia. En segundo lugar, debe especificar si las mercancías
tema contabilización en el centro suministrador y la entrada de mercancías publicación
en el receptor
planta debe ser realizado en un procedimiento de una etapa o de dos etapas. El
procedimiento de una etapa
significa se llevan a cabo la contabilización de salida de mercancías y la
contabilización de entrada de mercancías
al mismo tiempo. La figura 4.30 muestra la pantalla de mantenimiento de esta tabla.
Información técnica sobre los datos de la Transferencia (Parte 2)
Sendero en el Customizing: Gestión de materiales • Compras • Orden de Compra •
Set
Solicitar Stock Transporte • Asignar tipo de documento, Procedimiento de un solo
paso, para faltas
Tolerancia
transacción específica: -
Tabla: T161W
Figura 4.30 Configuración adicional para el transporte de la Orden
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99
Órdenes de Compra 4.2

Ejemplo de Transporte de la Orden

A modo de ejemplo, el centro receptor se introduce bajo número de cliente 2003.
OGDE050678 se asigna a esta planta como una zona de transporte (ver Figura 4.26)
para poder asignar una ruta específica durante la determinación de las rutas de este
transporte de stock orden. Usted puede ver los ajustes respectivos de este en la figura
4.31. Ahora usted debe entrar en el pedido de traslado utilizando ME21N Transacción.
El sistema muestra un pantalla vacía en la que debe introducir los datos como se
muestra en la Figura 4.32.

Figura 4.31 Determinación específica Ruta para la ruta entre la Planta de entrega y de
la Planta de Recepción
Seleccione el transporte de la UB ord. en la esquina superior izquierda de la pantalla.
El valor por defecto ajuste es orden de compra estándar.
En el campo centro suministrador, ahora debería entrar en el OGB1 entrega de la
planta "
Weizen Cervecería ".
A continuación, introduzca la unidad organizativa de su compra. En la mayoría de los
casos, la organización especial estructuras se establecen para la compra de pedidos
de traslado. En el ejemplo, el Purch. Org. es "OGIC" y el Purch. grupo es "OGI." La
Compañía Código en el ejemplo es "OG01." Tanto la entrega y el mosto centro
receptor se creará en esta sociedad.
Figura 4.32 Introducción de un transporte orden Stock

100
4 Documentos
En el artículo, ahora debe introducir el material, la cantidad de la orden de compra, el
unidad de orden, la fecha de entrega requerida, y la moneda. Además, debe
también entrar a la planta receptora "OGB2" (Kölsch cervecería de Colonia) en Planta
y
la ubicación de almacenamiento asignado, "OGVK" (almacén de envío de Kölsch
cervecería,
véase la Figura 4.32).
A continuación, pulse la tecla Intro y tenga en cuenta todas las advertencias. Si se han
producido, que no hay errores
verá la pestaña Envío este artículo. Esta ficha contiene toda la información
requerido para la creación de una entrega. Esto incluye el tipo de entrega con la que el
fue creada la entrega, el punto de embarque utilizado para la selección de las
entregas, la
estructuras organizativas de las unidades de ventas, canal de distribución, y la rama,
la entrega
prioridad, las condiciones de envío, el grupo de carga y transporte, y
la ruta utilizada para la planificación conjunta de envío (ver Figura 4.33).
Figura 4.33 Ficha Envío Después de Entrada de Transporte de la Orden
Guarde el pedido de traslado si se deben procesar ningún mensaje de error
adicionales.
Después de guardar, recibirá el número del pedido de traslado. Para información
sobre cómo crear la entrega de este pedido de traslado, consulte el Capítulo
5, los documentos de entrega.
4.2.2 Cross-Empresa-Código Stock Transporte Orden
La sección anterior describe, en detalle, el pedido de traslado que usted debe
crear como la base para el transporte de mercancías entre plantas individuales. Aquí,
el
entrega y las plantas que recibieron pertenecer a la misma sociedad.
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101
Resumen 4.3
Sin embargo, si las plantas están en diferentes códigos de empresa (este suele ser el
caso si el
las plantas se encuentran en diferentes países), debe crear un pedido estándar. La
orden de compra estándar para el transporte de mercancías entre plantas individuales
casi no se diferencia de la orden de traslado. Por esta razón, no vamos a entrar en
más detalles sobre esto. Usted puede encontrar la información esencial en la
descripción
del pedido de traslado.
Las entradas Personalización que necesita para crear una orden de compra estándar
están en
desprenderse del mismo, la única diferencia es que usted se refiere a la orden de
compra NB
escriba en lugar de la UB. En la cabecera de la orden de compra, ya no entra en la
entrega
planta, sino más bien un proveedor que representa la planta de la entrega. También
debe
mantener y evaluar los datos maestros de materiales, tanto en las sociedades, ya que,
de lo contrario, se producen problemas en la emisión y de bienes de bienes envíos de
recibos.
Iniciar Transacción ME21N para crear una orden de compra estándar. Seleccione
Standard PO
e introduzca el número de proveedor de la planta de la entrega del maestro de
proveedores en
el campo Proveedor. Luego llene las unidades organizativas adecuadas a partir de
Compras
(Ver Figura 4.34).
Figura 4.34 Introducción de una Orden de Compra Standard para un Cross-Empresa-
Code Orden de Compra
4.3 Resumen
En este capítulo se presentó a las variantes de documentos más importantes que
usted
necesario para crear documentos de entrega. También ha examinado la estructura
de un pedido de cliente y un pedido de traslado, y ahora son capaces de encontrar
todo el envío
y la información de transporte relevante en el nivel de cabecera y el tema.
Porque ahora hay una base (datos maestros y documentos) para la creación de
documentos de entrega y de iniciar el proceso de envío, en el capítulo siguiente,
Voy a llevar a cabo la primera etapa del proceso de envío - la creación de la entrega
documentos.

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103
En este capítulo se describe la estructura de un documento de entrega y las opciones
para la creación de la misma. Este capítulo también introduce determinación
información
(Tal como el punto de envío, ruta, o la entrega de la planta) en los documentos
que sirven de base para el documento de entrega.
5 Documentos de entrega
En el Capítulo 4, Documentos, aprendiste acerca de los documentos más importantes
que
son necesarios para la creación de documentos de entrega. Este capítulo le dará a
conocer
la estructura y la creación de un documento de entrega. Usted tiene la opción de crear
un documento de entrega individual de forma manual, o la creación de varios en una
carrera de recogida
o por medio de un trabajo por lotes.
Los datos que ya se ha introducido en la orden de venta o en el pedido de traslado
(por
ejemplo, los textos, los puntos de embarque, rutas, etc.) se copia en el documento de
entrega
o redeterminación (la ruta, por ejemplo), basado en la configuración de la
Sistema SAP. Este capítulo es una introducción a esta configuración para copiar la
información
que el documento de entrega.
Envío de datos relevantes, como el punto de embarque, la ruta, y la aceptación de
bienes
veces, se determina en la orden de venta; Sin embargo, usted debe saber qué
criterios de la determinación de estos datos depende. En este capítulo se presentará
Personalización
ajustes para la determinación de datos.
Un gran problema en el momento de la creación de documentos de entrega es
siempre la disponibilidad
comprobar, sobre todo si ha activado la comprobación de ATP. En este capítulo se
introducirá
a la funcionalidad de la verificación de disponibilidad para que pueda entender mejor
si hay problemas durante la creación.
La última sección describe las opciones que están disponibles para la manipulación de
la creación
de la entrega de documentos con los indicadores que para la combinación de entrega
y entrega
dividida.

104
5 Documentos de entrega
5.1 Tareas y estructura del documento de entrega
El documento de entrega es el primer documento creado durante el curso de la
proceso entero de envío. Es también la base para futuras actividades en el envío.
Figura
5.1 ilustra el proceso de envío.
Órdenes De Venta
En Orden de venta:
Determinación de la planta
Ruta Determinación
Determinación del punto de envío ...
Punto de envío
Monitoreo de Due
Entregas
Creación de entregas
Envios Picking Embalaje
Productos Informes temáticos
Entrega
Nota
Figura 5.1 Representación de un proceso de envío
Todos los pedidos de ventas y pedidos de traslado pendientes para la entrega se
seleccionan utilizando
el punto de embarque. Los documentos de entrega se pueden crear de forma manual,
en un combinado
procedimiento, o automáticamente por medio de un trabajo por lotes. Después de su
creación, recogiendo
de la mercancía puede comenzar. Para ello, puede crear documentos o de transporte
de picking
órdenes utilizando SAP Warehouse Management (WM). Después de que las
mercancías han sido
recogido, se puede comenzar a empacar las mercancías. Una vez que los productos
son envasados y siempre
para el transporte, los datos de embalaje está disponible para la entrada en el
documento de entrega.
Una vez que todos los datos necesarios se ha introducido y la compañía naviera ha
sido
comisionado para el transporte, los documentos de embarque se imprimen. Cuando el
envío
empresa ha llegado y los bienes están en el camión, se cierra el envío
proceso con la contabilización de salida de mercancías. El documento de entrega sirve
como la base para
este último proceso.
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105
Tareas y estructura de la entrega del documento 5.1
El documento de entrega, como todos los documentos de venta, consta de datos de
cabecera, la entrega
encabezado, y de datos de artículos o artículos de la entrega. La cabecera de entrega
contiene los datos
que es idéntico para la entrega completa y, por tanto, para todos los artículos de la
entrega. La
más datos importantes incluye el destinatario de las mercancías, la ruta y el punto de
embarque.
Los artículos de la entrega contienen los materiales con la cantidad de entrega, los
pesos,
y los volúmenes. A nivel de artículo, las cantidades de picking, el estado de
tramitación, y
también se copian las cantidades de embalaje. No se presentan los datos de este
capítulo
más porque se discute en detalle más adelante.
Cuando ve un documento de entrega en el sistema SAP (transacción VL03N),
el sistema muestra la pestaña Vista general de artículos, que contiene la más
importante
datos de cabecera y el tema (ver Figura 5.2).
Figura 5.2 Entrega de documentos Visión general de la pantalla
Si ahora selecciona las pestañas, Picking, cargando, Transporte, Generalidades
Estado individual,
o mercancías Movimiento de datos, usted siempre obtener la información adecuada
en una visión general. Por ejemplo, si selecciona la pestaña de transporte (ver Figura
5.3), el
sistema muestra la fecha y el documento destinatario de las mercancías, la
planificación del transporte
tiempo, y el horario de la ruta o ruta como datos de cabecera. Los datos de partida, a
su vez, contiene
información sobre el peso total, el volumen, y la cantidad de entrega.
Salida de usuario
Utilizando una salida de usuario, puede ampliar las pantallas de resumen con los
campos personalizados e incluso añadir
sus propias fichas. Para ello, hay varios métodos disponibles para usted (como copiar
datos en los campos, volver a transferir los datos de los campos de nuevo en la base
de datos, procesamiento
códigos de función especiales, y así sucesivamente). Usted puede encontrar estos
métodos en el negocio de complementos,
LE_SHP_TAB_CUST_OVER.

106
5 Documentos de entrega
Figura 5.3 Vista general de pantalla para-Transporte relevantes de datos
Si quieres ver todos los datos que se encuentra a nivel de cabecera de entrega, puede
seleccione las fichas individuales como elementos de menú seleccionando Goto •
Cabecera. Figura 5.4
muestra todos los elementos del menú de procesamiento de seguimiento de paquetes.
Una vez que haya seleccionado
un elemento de menú, todos los demás elementos se muestran como pestañas.
Figura 5.4 Posibles Temas para una cabecera de entrega
Salida de usuario
De la misma forma que para la información general, también se puede integrar a los
campos y las fichas específicas en el
nivel de cabecera. Está disponible El complemento por trabajo,
LE_SHP_TAB_CUST_HEAD, para que de esta
propósito. Para los nuevos campos y pestañas en la parte de objeto, utilice
LE_SHP_TAB_CUST_ITEM.
Para volver a la pestaña Resumen de posiciones en la pantalla de resumen, debe
seleccionar Goto
• Visión general. Otra opción para acceder a los datos de cabecera de la pantalla de
resumen
es haciendo clic en el icono o pulsando la tecla de función F8.
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107
Tipos de entrega y un artículo Categorías 5.2
Con el fin de representar diferentes características y etapas del proceso en la entrega
documento, es necesario diferenciar la cabecera de entrega y el tema por un
identificador.
Estos son los tipos de entrega y los tipos de posición de entrega.
5.2 Tipos de entrega y un artículo Categorías
Notas de entrega, también conocidos como los documentos de entrega, pueden llevar
a cabo varias funciones
(Por ejemplo, la entrega a un destinatario de las mercancías, una orden de entrega
retornos, entrega
a una tienda de consignación, etc.). De la misma manera, la posición en el documento
de entrega
llevar a cabo diferentes tareas (como la posición de entrega, elemento de texto
partición de lotes
artículo, etc.). Para representar estas funciones, los documentos de entrega se
diferencian
de acuerdo a los tipos de entrega y los elementos de acuerdo a las categorías de
artículos.
El tipo de entrega tiene la función de mapeo de los diversos procesos de negocio
dentro de envío
procesamiento. Los procesos de negocio más importantes se muestran en la Figura
5.5. Cada
documento de entrega se identifica por un número de documento en el sistema SAP.
Este
número de documento puede constar de un máximo de diez lugares. El rango de
número de
Este número depende del tipo de entrega. Por lo tanto, es posible
representar a cada tipo de entrega con su propio rango de números, sin tener el
individuo
rangos de números se superponen. Además, se puede especificar para cada número
rango si se genera internamente por el sistema SAP en sí (cada documento
número se incrementa en 1) o asignado externamente por el usuario.
Nota De Envío
Control de Salida
Número de misiones
Nueva ruta
Determinación,
si es necesario
Relevante para la Creación
un Envío
Textos y permitidos
su ejemplar de control
Entrega Split por
Número de almacén
(WM)
y Socios
Permitido
Funciones Asociadas
Figura 5.5 Procesos controlados por el tipo de entrega

108
5 Documentos de entrega
Partners como clientes, proveedores y empleados internos de la empresa, deben ser
asignado a un documento de entrega. La función de estos socios (por ejemplo,
enviarA
partido, naviera, especial pareja de valores, gerente de cuentas clave responsable,
etc.) se conoce como la función de interlocutor. Usted puede encontrar la definición de
la pareja
función en la Sección 3.2. Debe asignar estas funciones asociadas a los tipos de
entrega
mediante el Customizing. Además de eso, también debe especificar las funciones que
socios
en el documento de entrega son obligatorios y cuáles no lo son.
En el Customizing, también debe especificar qué tipos de texto que desea permitir
para el
tipos de entrega individuales. Por ejemplo, los textos o las instrucciones para la
recolección no lo haría
ser necesario para devoluciones de los clientes.
Durante el curso del proceso de envío, documentos de entrega se combinan en
envíos. Usted debe determinar, utilizando el tipo de entrega, si es razonable para
ciertos tipos de entrega para ser procesados en los envíos. Una retirada de porte
no sería relevante al envío, por ejemplo.
Puede configurar las características de un tipo de entrega en el Customizing. Si
quieres
para definir sus propios tipos de entrega, debe copiar una clase de entrega existente
de
el sistema SAP estándar. Software SAP recomienda que los tipos de entrega
personalizada
comenzar con una Z. Figura 5.6 muestra las funciones que se pueden introducir para
cada individuo
Tipo de entrega. Los ajustes se describen en detalle en el curso de
este libro.
Figura 5.6 Definición y características de un tipo de entrega
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109
Tipos de entrega y un artículo Categorías 5.2
Información técnica sobre el tipo de entrega
Campo Largo: 4 lugares
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Envío • Entregas • Definir Entrega
Tipos
transacción específica: OVLK
Tabla: TVLK y TVLKT (nombres cortos)
El sistema SAP estándar ya contiene tipos de entrega que se pueden utilizar. La
Los más importantes se enumeran en la Tabla 5.1. Debido a que por lo general se
refieren a una ventas
orden o un pedido de traslado al crear un documento de entrega, no es necesario
para especificar el tipo de entrega correcta.
Descripción del fabricante
LF Entrega
Venta BV Efectivo
NK Consignación llenado del tanque
Entrega NL para pedido de traslado
LR Devoluciones entrega
Tabla 5.1 Los tipos de entrega más importantes en el sistema estándar SAP
Usted puede determinar el tipo de entrega basado en el tipo de orden. Está situado en
el Customizing
que la entrega tipo se toma cuando se crea una entrega con referencia a una
órdenes de venta. En el ejemplo de la Figura 5.7, se puede ver que el documento de
ventas
Tipo "O" (pedido estándar) se asigna entregas con el tipo de entrega "LF".
Figura 5.7 Determinación del tipo de entrega Utilizando el tipo de orden

110
5 Documentos de entrega
Usted puede encontrar este ajuste en el Customizing seleccionando la siguiente ruta:
Ventas y
Distribución • Ventas • Documentos de ventas • Ventas Documento Cabecera • Definir
Tipos de documentos de ventas (véase la Sección 4.1).
La determinación del tipo de entrega es similar si se refiere a una de traslado
orden. El sistema SAP contiene algunas tablas específicas para este fin, que se
puede mantener a través de Customizing (véase la Figura 5.8). Puede acceder a una
tabla de este tipo a través de
la siguiente ruta: Gestión de materiales • Compras • Orden de Compra •
Configure Stock Transporte Pedido • Asignar tipo de entrega y Check Regla. Esto es
se describe con más detalle en la Sección 4.2.
Figura 5.8 Determinación del tipo de entrega Utilizando el tipo de orden
Si crea un documento de entrega en el sistema SAP sin referencia a un documento,
debe especificar el tipo de entrega manualmente en la pantalla inicial. Vario
procesos de envío están vinculados no sólo para el tipo de entrega, sino también para
el artículo.
Por ejemplo, tiene más sentido hacer depender la relevancia del embalaje en
el tipo de posición de entrega (por ejemplo, si paletas y artículos de texto no tiene por
qué ser
empaquetado). Figura 5.9 ilustra los ajustes más importantes.
Entrega Artículo Categoría
Pertinencia y
El control de Embalaje
Proceso
Ubicación De Almacenamiento
Determinación
Relevancia para
Recolección
Compruebe por sobreimpresión
y mínimo
Entrega Cantidad
Textos en
Nivel de objeto
Automático
Determinación de lotes
Comprobar disponibilidad
Figura 5.9 Procesos controlados por la Categoría Entrega Artículo
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111
Tipos de entrega y un artículo Categorías 5.2
En el nivel de objeto, se especifica si la determinación de la ubicación de
almacenamiento debe ser
realizado durante la creación de un documento de entrega. Usted maneja sus stocks
en la ubicación de almacenamiento, que actúa como la base para el picking. Debe
especificar el
estrategia para la determinación de la ubicación de almacenamiento correcta utilizando
el tipo de entrega.
Si lo desea, puede desactivar la verificación de disponibilidad para las categorías de
artículos individuales.
En ese caso, sin verificación de disponibilidad se llevará a cabo durante la creación
del documento de entrega. Además, puede especificar a nivel de ítem si un lote
determinación se debe realizar para materiales que requieren gestión de lotes.
Depende de sus procesos de negocio específicos de si eso tiene sentido en este
punto. Sin embargo, también puede mantener los lotes en la posición de entrega
mediante la recolección,
es decir, no hasta el momento de la confirmación de la preparación de pedidos o el
transporte.
Para cada categoría de elemento, puede especificar si este artículo puede ser
embalado, debe ser
lleno, o si el embalaje está prohibido. La situación es similar con la recolección. Si
el material debe ser recogido o no se debe especificar utilizando el tipo de posición.
Usted puede encontrar toda una serie de ajustes cuando se trata de cantidades
mínimas,
tolerancias sobreimpresión, y cero cantidades. Puede configurar estos ajustes
basados
en la categoría objeto de entrega.
Información Técnica de la Categoría Entrega Artículo
Campo Largo: 4 lugares
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Envío • Entregas • Definir artículo
Categorías de entregas
transacción específica: OVLP
Tabla: TVLP
Como es el caso de los tipos de entrega, puede configurar sus artículos en el
Customizing.
Puede copiar los nuevos tipos de posición de entrega que desea crear a partir de
configuraciones existentes. La recomendación sistema SAP para comenzar categorías
de artículos con
la letra "Z" se aplica aquí también. La figura 5.10 muestra los valores individuales en
Personalización. Estos ajustes se explican con más detalle a lo largo del curso
de este libro.

112
5 Documentos de entrega
Figura 5.10 Definición y Características de una Categoría Entrega Artículo
Si crea un documento de entrega, con referencia a un pedido de cliente, el tipo de
posición
se copia de la orden al documento de entrega. La categoría de posición de pedido
por lo tanto es idéntica a la categoría de objeto de entrega. Sin embargo, existen
procesos
dentro de envío para que más artículos se deben crear en el documento de entrega
(Por ejemplo, materiales de embalaje y de transporte, tales como paletas y industrial
ubicaciones, artículos de división por lotes, y disposiciones sin referencia de pedido).
Un tipo de posición
determinación es necesario para esto. También puede requerir estos ajustes cuando
la creación de una entrega de reposición.
Figura 5.11 ilustra esquemáticamente para usted los parámetros que son relevantes
para la
la determinación de tipos de posición. El primer parámetro es el tipo de entrega. El
segundo
parámetro es el grupo de tipos de posición. Este parámetro le permite combinar
materiales que están sujetos al mismo proceso en el documento de entrega en uno
grupo. Tabla 5.2 contiene una lista de los grupos más importantes.
Entrega
Tipo
Artículo
Categoría
Grupo
Artículo
Categoría
Uso
Artículo
Categoría
si Subpunto
Defecto
Relación calidad
Artículo
Categoría
Permitido
Adicional
Artículo
Categorías
Determinación mediante Orden Tipo, Compra Tipo de Orden, o
Especificación manual
Valor por defecto del maestro de materiales
De Personalización
Artículo Categoría del artículo supraordenado
Figura 5.11 artículo Categoría Determinación en el Documento de Entrega
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113
Tipos de entrega y un artículo Categorías 5.2
Artículo grupo de categorías Descripción
BANS elemento de terceros
Elemento Servicio DIEN
LR Empties
Envases retornables LEIH
Elemento NORMA Norma
VERP Embalaje
Tabla 5.2 Las Elemento categoría más importante Grupos en el sistema estándar SAP
Usted debe mantener este valor en el maestro de materiales en la venta: org ventas. 2
ficha.
Aquí puede introducir dos grupos de categorías artículo, la primera en el artículo gato
general. grp
campo. Este valor se aplica al material independientemente de la organización de
ventas. La
segundo valor debe introducirse en el campo de grupo Categoría del artículo y se basa
en
la organización de ventas y canal de distribución. Durante la determinación de la
categoría,
el sistema SAP primero intenta determinar el tipo de posición con el segundo
valor. Sin embargo, si este valor no se mantiene en el maestro de materiales, el
sistema de
determina la categoría sobre la base del primer valor. La figura 5.12 muestra los
campos
en el archivo maestro de materiales. En este ejemplo, se puede ver que el material en
el
documento de entrega será un elemento estándar.
Figura 5.12 artículo Categoría Grupos
Información Técnica Sobre artículo Categoría Grupos
Campo Largo: 4 lugares
Sendero en el Customizing: Ventas y Distribución • Ventas • Ventas Documentos •
Ventas
Artículo documentos • Definir artículo Categoría Grupos
transacción específica: -
Tabla: TPTM y TPTMT (nombres cortos)

114
5 Documentos de entrega
El tercer parámetro es el uso de tipos de posición. Este indicador proporciona
información
en el proceso que se está planeando para este material. El valor viene directamente
de
el proceso en el sistema SAP y no se almacena en los datos maestros. Tabla 5.3
muestra
los más importantes de la categoría elemento usos.
Artículo uso de la categoría Descripción
División por lotes CHSP
Unidad PAQUETE Envío
Elemento TEXTO
Cuadro 5.3 El más importante artículo Categoría Usos prstablecido en el Sistema SAP
estándar
Información Técnica Sobre artículo Categoría Usos
Campo Largo: 4 lugares
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Envío • Entregas • Definir artículo
Categoría Uso
transacción específica: -
Tabla: TVVW y TVVWT (nombres cortos)
El último parámetro es el tipo de posición propia. Se refiere a la categoría de elemento
de la
elemento de orden superior. Si un subtema se debe crear en el documento de entrega
(a
posición de entrega con un lote, por ejemplo), siempre se refiere a un elemento de
orden superior.
Basado en el tipo de posición situado en el elemento de orden superior, el sistema
busca SAP
para el tipo de posición del subtema durante el proceso de determinación de categoría.
La figura 5.13 muestra la pantalla Personalización respectiva.
Figura 5.13 artículo Categoría Determinación
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115
Creación de entregas 5.3
Información Técnica Sobre artículo Categoría Determinación
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Envío • Entregas • Definir artículo
Categoría Determinación de las entregas
transacción específica: 0.184
Tabla: T184L
Además de artículos estándar, existen procesos que estén inscritos en la entrega
documentar usando subpuntos. El caso clásico es el de subpuntos partición de lotes.
Si el
material está sujeto a un requisito de gestión de lotes y la determinación de lotes
ya se ha realizado, puede suceder que el elemento de orden superior (un cliente
órdenes de 160 piezas de un material que se supone deben ser manejados en lotes)
se asigna varios subpuntos (las 160 piezas se dividen en un subtema con 40
piezas y una con 120 piezas).
Subelementos se definen y mantienen con los mismos caminos de personalización
como el
elementos de orden superior. A lo largo del resto del libro, me voy a referir a la
creación
de subelementos con ejemplos en varios puntos.
Porque ahora conocer la estructura básica del documento de entrega y tengo
se explica la creación de los tipos de entrega y categorías de artículos, voy a discutir
la creación real de los documentos de entrega.
5.3 Creación de entregas
El primer paso en el proceso de envío (véase la figura 5.1) consiste en la creación de
la entrega
documentos. En la mayoría de los casos, al crear documentos de entrega, que se
refieren a un
pedido de cliente o una orden de traslado. Esta referencia siempre debe tenerse en
consideración durante el proceso de creación.
El sistema SAP ofrece tres opciones para crear documentos de entrega:
Se crea una entrega en la pantalla para cada orden de venta. Contrariamente a la
SAP
documentación, puede añadir más órdenes de venta antes de guardar la entrega
documento. Esta opción para la creación manual no está disponible para el transporte
de stock
órdenes.
se visualizan en la pantalla de un pool de entrega para un determinado período de
tiempo, encontrar el
órdenes de venta o pedidos de traslado que desea procesar, y crear la
documentos de entrega en una corrida colectiva.

116
5 Documentos de entrega
 usted ingrese los parámetros para la selección de todos los pedidos de los clientes
debido o de traslado
órdenes a un trabajo por lotes y tienen los documentos de entrega creados por este
trabajo
en el fondo.
Voy a empezar con la creación manual de un documento de entrega, ya que esta
actividad
se requiere una y otra vez y debe ser dominado a pesar de todo la automática
procesos que están disponibles.
5.3.1 Creación de un documento de entrega individual
Para crear un documento de entrega individual, debe iniciar Transacción VL01N. En
la pantalla que aparece, tiene que especificar algunos parámetros (ver Figura 5.14):
Punto de Envío
Debe especificar el punto de embarque de la que se supone que las mercancías
ser entregado al destinatario de las mercancías. El punto de embarque, que ya ha sido
determinado en la orden de venta (véase la sección 5.5), debe corresponder a la
que introduzca aquí. En este ejemplo, las mercancías se transportan desde el punto
de envío
"OGM1."
Fecha de selección
Aquí, debe introducir la fecha calculada sobre el que se puede empezar a procesar el
entrega a la mayor brevedad. Esta fecha se calcula generalmente por el sistema SAP
durante
orden de entrada (fecha de entrega requerida cuando los bienes deben llegar al cliente
menos el tiempo de transporte, material de tiempo de puesta en escena, el tiempo de
la cosecha, y
Tiempo de procesamiento). Vea la Sección 6.1 para más información sobre este tema.
Por defecto, el sistema
sugiere la fecha actual.
Figura 5.14 Inicio Transacción VL01N para la creación de un documento de entrega
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117
Creación de entregas 5.3
Oder
En este punto se debe introducir el número de orden de venta a la que desea
entregar la mercancía, por ejemplo, 11.322.
De tema
Si su pedido de venta tiene varios artículos, y desea la entrega para iniciar con un
cierta posición de documento, puede especificar este número de artículo aquí. Los
elementos antes de esta
en la numeración no se consideran. Si no especifica un valor, la entrega
comienza con el primer elemento.
Para artículo
Si su pedido de venta tiene varios artículos, y desea que la entrega a terminar con una
cierta posición de pedido, entonces usted puede especificar este número de artículo
aquí. Los elementos que
venir en pos de este número en la numeración no se consideran. Si tú no
especifica ningún valor, la entrega termina con el último elemento.
tipo de entrega
Aquí, sólo se puede especificar el tipo de entrega si usted desea crear una entrega
documento sin referencia a un pedido de cliente.
Antes de entrar en detalles sobre el próximo paso en la creación de la entrega, vamos
a volver a echar un
breve mirada a la venta por 11.322 e ir a la pestaña de repartos. La fecha era
calculado como 02/08/2007 (ver Figura 5.15). Esta orden es ya algo mayor
y por lo tanto retraso en el procesamiento. El albarán de entrega, sin embargo, puede
ser creada con la selección en 03/04/2007.
Figura 5.15 Fecha de entrega desde la línea de Horario en el pedido de cliente
Ahora pulse la tecla Intro para ir a la pantalla de resumen del documento de entrega
que acaba de crear (ver Figura 5.16). El sistema SAP ha adoptado el elemento de la
órdenes de venta. Ahora puede realizar cambios en el documento de entrega, por
ejemplo,
la reducción de la cantidad de entrega.

118
5 Documentos de entrega
Figura 5.16 Pantalla de Resumen del Documento de Entrega Creado
Durante la creación de la entrega, se debe prestar atención a la información que se
muestra
en la parte inferior de la pantalla. En el ejemplo mostrado en la figura 5.17, se ve la
mensaje del sistema "Compruebe las notas en el registro."
Figura 5.17 Nota Durante la creación de un documento de entrega
Usted debe ver el registro para asegurarse de que no existe una nota que impide la
continuación del proceso
pasos en el envío. Para abrir el registro, haga clic en el icono, o pulse la función F9
clave. El sistema muestra ahora el registro de errores, que también se muestra en la
Figura 5.18. En
este caso, el sistema SAP ha incluido un total de tres notas.
Un signo de interrogación en la última columna bajo LTxt (log de texto disponible)
indica que
el sistema SAP proporciona información completa sobre estas notas o errores. Si
hace clic en el signo de interrogación, obtendrá una descripción del error integral.
En la primera columna (columna Tipo) se puede reconocer la gravedad de este
instrucción basada en la codificación de color. Verde significa que es sólo información.
Amarillo
representa una advertencia. Aquí, usted debe comprobar con más detalle si esta
advertencia
tendrá efectos sobre los pasos adicionales del proceso de este documento de entrega.
Rojo
significa que el documento de entrega no se puede crear porque el error es grave.
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119
Creación de entregas 5.3
Figura 5.18 Log de Creación de un documento de entrega
Si quiere añadir más artículos de otros órdenes de venta a este documento de
entrega,
se debe proceder de la siguiente manera:
Pedido de venta 11323 fue preparada para este fin (véase la Figura 5.19). La
especificada
fecha de entrega es "03/14/2007" para hacer más claro la relación con la selección
la fecha.
Figura 5.19 Una Orden Segundo de ventas con la fecha de entrega del 03/14/2007
1. Seleccione Entrega de Salida • Entregar órdenes de venta desde el árbol de menús.
El sistema
muestra el diálogo que se muestra en la Figura 5.20.
Figura 5.20 Entrega de un Nuevo Orden Ventas

120
5 Documentos de entrega
2. Introduzca el segundo pedido de cliente que desea ofrecer en el campo Orden. La
mismo se aplica a los campos Item-de tema y como se describe en la figura
5.14. Pulse la tecla Enter. Usted recibirá el mensaje de error que la entrega
artículo no se pudo crear (ver Figura 5.21).
Figura 5.21 Mensaje de error para el pedido de cliente acaba de introducir
3. Confirme el mensaje de error pulsando la tecla Intro. A continuación, volver a
el diálogo que se muestra en la Figura 5.20.
4. Haga clic en el icono (Entrar). El sistema muestra ahora el registro como se muestra
en la figura
5.22.
Figura 5.22 Registro de errores
5. El registro de errores muestra que hay una línea horario es debido en la fecha
seleccionada (en este
caso el 03/04/2007, ver Figura 5.20). La fecha de vencimiento (es decir, la fecha de
entrega) en
la línea de horario era 14.03.2007 (ver Figura 5.19). Es frecuente encontrar este error
mensaje. Por lo tanto, primero debe echar un vistazo a los repartos de la
correspondiente
pedido de cliente y comparar la fecha a la línea de programación respectiva.
6. Haga clic en el icono (Atrás) o presione la tecla de función F3. Esto le llevará de
nuevo a
el dialogo. A continuación, introduzca la fecha correcta selección - en este caso,
14/03/2007 (ver
Figura 5.23). Ahora puede ver la pantalla de resumen del documento de entrega
con el elemento de la segunda orden de venta (véase la Figura 5.24).
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121
Creación de entregas 5.3
Figura 5.23 Segundo intento de entrega de órdenes de venta
Figura 5.24 Documento de entrega con dos elementos, cada uno desde su propio
orden
7. Guarde el documento de entrega haciendo clic en el icono y se le informará de
el número de este documento por el sistema SAP.
Salida de usuario
El módulo incluirá, MV50AFZ1, representa una salida de usuario que le permite
manipular
el documento de entrega en varios puntos de tiempo. Sección 5.4 describe esta salida
de usuario en
mas detalle.
El negocio de complementos, LE_SHP_DELIVERY_PROC, es mucho más amplio, ya
que ofrece
que más métodos que incluyen el módulo MV50AFZ1. Usted puede usar tanto el
usuario existe para
Rellene los campos en el documento de entrega con sus propias rutinas y algoritmos y
crear
sus propias entradas en las tablas de usuario.
Con este ejemplo, yo te he mostrado ampliamente como se crea una entrega
documento de forma manual mediante VL01N Transacción. Usted necesitará esta
función de nuevo
y otra vez a pesar de todo de la automatización que yo te mostraré en la siguiente
sección.
Por tanto, es esencial que usted domina esta función.

122
5 Documentos de entrega
5.3.2 Creación de documentos de entrega en una carrera colectiva
Si desea obtener una visión completa de todas las entregas debidos para el envío y
posiblemente generar varios documentos de entrega o combinar órdenes específicas
para un
documento de entrega, se necesita la función para la creación de documentos de
entrega en un
ejecución colectiva.
Las siguientes secciones le muestran cómo crear documentos de entrega en un
colectivo
correr. En primer lugar, debe seleccionar las órdenes que le gustaría procesar de un
número
de las órdenes debido para el envío. En segundo lugar, puede marcar uno o más de
los pedidos
y tienen los documentos de entrega correspondientes creados. A modo de
clasificación calificada,
filtrado, y un total de, incluso se puede realizar una planificación correcta entrega.
Finalmente,
debe crear los documentos de entrega en base a los artículos de la orden
seleccionados.
El software de SAP ofrece tres transacciones para este propósito que tiene la siguiente
significados:
Selección de todas las órdenes de venta debido para el envío
Selección de todos los pedidos de traslado debido para el envío
Selección de todas las órdenes de venta y pedidos de traslado debido para el envío
en un
visión de conjunto
Veamos primero en la selección de todas las órdenes de venta debido para el envío.
Selección de los pedidos debido para el envío Todas las ventas
Iniciar Transacción VL10A o seleccione Logística • Ventas y Distribución • Envío
y Transporte • Entrega de Salida • Crear • Tratamiento colectivo
de documentos prontos a de Entrega • Las órdenes de venta. La A en el nombre de la
transacción
es sinónimo de orden (basado en la palabra alemana "Auftrag"). El sistema muestra
ahora
una pantalla que ofrece numerosas opciones de selección. Figura 5.25 muestra esta
selección
pantalla.
El punto de entrada de envío es obligatoria con el fin de seleccionar las órdenes de
venta. La
sistema SAP estándar también sugiere fechas de hoy y de mañana para la selección a
través de
la fecha de entrega. Sin embargo, puede cambiar la fecha sugerida mediante el
campo,
CalcRuleDefltDlvCrDt (regla para calcular el valor predeterminado para la creación de
la entrega
fecha):
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123
Creación de entregas 5.3
"1" significa: Selección solamente con la fecha de hoy.
"2" significa: Selección de fechas de hoy y de mañana (ver Figura 5.25).
"3" significa: Todo para el final de la próxima semana.
"4" significa: Todo hasta mañana.
Ninguna entrada significa: Todo hasta la fecha introducida en el campo Para.
"9" significa: La fecha se determinó a través de una salida de usuario.
Figura 5.25 Opciones de selección en la ficha Datos generales
Puede utilizar todas las opciones para la selección que son proporcionados por el
sistema SAP estándar.
Usted puede buscar múltiples valores e intervalos, y usted puede buscar usando un
filtro
y excluir a ciertos valores y / o intervalos de la selección. Para ello, haga clic en el
Botón múltiple de selección a la derecha de los campos de entrada.
Los criterios de selección más importantes con regularidad en el uso entre los usuarios
son los gastos de envío
condiciones, la ruta, la, la organización de ventas destinatario de las mercancías, así
como la distribución
canal en la ficha Datos generales. En la pestaña de órdenes de venta, también puede
buscar directamente los números de orden de ventas y la compañía naviera, el cliente,
o
el bloqueo de entrega. Si usted busca para los pedidos con ciertos artículos, plantas
que entregan,
o lugares de almacenamiento, puede introducir estos valores en la pestaña Material. El
Compañero
ficha le permite la búsqueda de socios específicos basados en una identificación
pareja.

124
5 Documentos de entrega
Debido a que en la mayoría de los casos se procede de acuerdo a ciertas selecciones,
usted debe
invertir algo de trabajo y guardar los criterios de selección utilizados como variantes de
modo
usted no tiene que escribir los datos cada vez que se inicia. Para crear una variante,
se
debe proceder de la siguiente manera:
1. Introduzca sus parámetros fijos una vez.
2. Seleccione Goto • Variantes • Guardar como variante.
3. El sistema muestra la pantalla que se muestra en la Figura 5.26.
4. Puede ocultar ciertos campos de selección, definir los campos como campos de
entrada obligatorios,
campos preasignar utilizando parámetros de usuario, y así sucesivamente. En este
punto hay demasiados
muchas opciones para describir por razones de espacio.
5. Asigne un nombre a la variante en el campo Variante Nombre e introduzca una
breve descripción
de su significado para que pueda encontrar la configuración de nuevo en una etapa
posterior. En esto
ejemplo, los diversos campos de la ficha Datos generales se ocultan.
6. Guarde esta variante haciendo clic en el icono.
7. El sistema le informará de que la variante se salvó.
Figura 5.26 Mantenimiento de la variante para la selección de los documentos de
entrega de vencimiento para el envío
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125
Creación de entregas 5.3
Para propósitos de prueba, voy a llamar a la transacción VL10A de nuevo y demostrar
cómo puede encontrar su variante de nuevo.
1. Inicie la transacción VL10A.
2. Encuentre su variante seleccionando Goto • Variantes • Obtener ..., o simplemente
haga clic en el
botón.
3. Marque la variante que desea utilizar para iniciar la selección y pulse la tecla Intro.
Como alternativa, puede hacer doble clic en la línea correspondiente en el resumen
variante.
4. El sistema muestra sus variantes en una pantalla de selección (ver Figura 5.27).
Figura 5.27 Sus variantes previamente definidos para determinar pedidos debido para
el envío de venta
5. Ahora inicie el programa pulsando F8 o haciendo clic en el icono. Usted verá todo
órdenes de venta que corresponden a sus criterios de selección (ver Figura 5.28).
Figura 5.28 Todas las órdenes de venta que corresponden a su selección
6. Ahora marcan los pedidos (en OriginDoc. Columna) que desea entregar.
7. Si desea marcar todas las órdenes, haga clic en el icono. Si desea deshacer la
marca,
haga clic en el icono.
8. Haga clic en el botón. Ahora, el sistema crea los documentos de entrega.
Si desea realizar la creación de los documentos de entrega de cada uno en un cuadro
de diálogo,
debe hacer clic en. El sistema muestra ahora un documento de entrega
para cada orden que usted puede cambiar antes de guardarlo.

5 Documentos de entrega
9. El sistema muestra un registro como el que se muestra en la Figura 5.29.
Figura 5.29 Log para la creación de documentos de entrega de una Corrida Colectiva
Sin embargo, debo mencionar en este punto que el registro no contiene mucha
información.
Por lo tanto, la visualización de los documentos de entrega creado haciendo clic en el
Mostrar / Ocultar
Siempre se recomienda icono entregas. A continuación, aparecerá la pantalla que se
muestra en la figura
5.30.
Figura 5.30 como log mismos en la figura 5.29, pero con la exhibición de los
documentos de entrega Creados
Los documentos de entrega creados se muestran en la columna de la derecha bajo
SD
Doc. Si existen mensajes de error o notas, ahora se puede ver en el registro. Haga clic
en
el icono para visualizar el registro. A continuación, aparecerá la pantalla que se
muestra en la Figura 5.31.
Figura 5.31 Log de Creación de Documentos de envío en el fondo
Esta pantalla también es confuso a primera vista. Marque el grupo y haga clic en las
Notas
botón. Luego haga clic en el botón Documentos para ver la entrega creada
documentos.
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127
Creación de entregas 5.3
Después de eso, pulse F3 para volver a la pantalla de resumen (ver Figura 5.30). Si
quieres
para mostrar los documentos de entrega de esta pantalla, debe hacer clic en el
respectivo
número de documento. También puede eliminar los documentos de entrega de esta
pantalla. A
no es así, haga clic en el icono.
Antes de concluir esta sección, me gustaría volver a la visión general que viste en
Figura 5.28. He planificadores en los departamentos de envío que trabajan con pocas
veces visto
este resumen porque falta información para algunas áreas de la empresa y los tipos
lo que se requiere para las órdenes de planificación que se deben para el envío. Esta
es la razón por el software SAP
ha mantenido la pantalla de la lista abierta. Aquí, usted tiene la opción de crear su
propio
pantalla de la lista. Debido a que hay muchas opciones aquí que no puedo hablar por
razones
del espacio, te recomiendo que juegues con ellos. En las secciones siguientes,
usará un ejemplo para mostrar cómo se puede implementar cambios de diseño
simples.
Haga clic en el icono (Cambio de Presentación). El sistema muestra una pantalla de
selección como
se muestra en la Figura 5.32.
Figura 5.32 Pop-up para Adaptación del diseño a sus necesidades
A la derecha de la pantalla, se puede ver las fuentes de información disponibles
(Oculta
Columnas), mientras que la información actual se muestra a la izquierda (columnas)
que se muestran.
Cuando se desplaza a través de las columnas ocultas, se encuentra un gran número
de las posibles fuentes de información. Seleccione una fuente de las columnas ocultas
marcando el nombre respectivo. En la Figura 5.32, la "Organización de ventas" está
marcada.
En las columnas que se muestran, marque la información que desea la organización
de ventas
mostrar.

128
5 Documentos de entrega
Haga clic en el icono (Mostrar campos seleccionados). También puede marcar la
información en
las columnas que se muestran y quitarlo de la vista general haciendo clic en el (Ocultar
campos seleccionados) icono. El campo oculto se transfiere luego a la derecha en el
sección de columnas oculto.
Después de haber transferido el campo seleccionado, los cambios emergentes, como
se puede ver
en la Figura 5.33.
Figura 5.33 Disposición cambiado después de Transferencia de la Organización de
Ventas
Haga clic en la (Guardar diseño) icono o presione F5. Ahora puede introducir el
nombre de
el diseño generado en otro cuadro de diálogo (ver Figura 5.34) para que pueda
encontrarlo para
evaluaciones posteriores.
Especifique un nombre corto en Guardar diseño para que pueda encontrar el diseño
más tarde. Bajo
Nombre, puede introducir un texto descriptivo. Si marca la bandera específica del
usuario, este
diseño sólo estará disponible para usted y no será sugerido a otros usuarios. Una vez
que ha introducido sus descripciones, pulse la tecla Intro o haga clic.
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129
Creación de entregas 5.3
Figura 5.34 Pop-up para guardar su propio diseño
El sistema muestra el mensaje de que se ha guardado el diseño. Regreso a su visión
general
de las órdenes que se deben para el envío. Todo lo que tienes que hacer aquí es
seleccionar su
diseño y, a continuación, verá la ventana emergente se muestra en la Figura 5.35.
Figura 5.35 Pop-up en el que puede seleccionar el diseño
Haga doble clic en el diseño; en este ejemplo es "Gau Alemania." Usted será entonces
ver la información general se muestra en la Figura 5.36.
Figura 5.36 Descripción de la pantalla después de seleccionar su propio diseño
Ahora tiene más opciones de tratamiento para la configuración de su diseño (véase la
figura
5,33). Por ejemplo, se puede formar totales utilizando los campos numéricos. Para
ello, coloque una

130
5 Documentos de entrega
activarlo detrás del campo numérico apropiado en la columna. Si necesitas
subtotales, debe seleccionar la pestaña Orden de Clasificación. Allí, usted debe
colocar una marca de verificación
en la columna para el campo que necesita un subtotal para.
En la ficha Filtro, puede seleccionar ciertos campos y asignarles un valor o intervalo.
Los campos que se muestran corresponden a estos valores. Esto es comparable a un
filtro
en Microsoft Excel. Uso de la ficha Vista, puede seleccionar el tipo de pantalla - ya sea
el formato de Excel SAP Standard List Viewer o. La ficha Display le permite
determinar la propia pantalla, ya sea con títulos de las columnas, horizontales y
verticales
líneas de separación, y así sucesivamente.
En esta sección se describe, con gran detalle, cómo se puede facilitar el trabajo de
procesamiento
órdenes que se deben para el envío si usted sabe todas las opciones que la norma
Sistema SAP ofrece para este propósito. Puede utilizar esta descripción de la misma
manera para
las pantallas de resumen que voy a presentar a usted en las siguientes secciones.
Salida de usuario
Si se echa en falta información en su pantalla de resumen que no se puede transferir
desde el
sistema SAP estándar, usted puede agregar sus propios campos mediante salida de
usuario RVV50TOP. Esta ABAP
incluye módulo contiene una mayor incluyen: V50R_USEREXITS. Esto incluye
contiene además
información sobre cómo usted puede agregar sus propios campos a la pantalla de
resumen.
Selección de Órdenes Stock Transporte Due para envíos
Esta función le permite crear manualmente los documentos de entrega para el
transporte de stock
pedidos y órdenes de compra (transferencias-multisociedades stocks). Directa
individual
procesamiento, que está familiarizado con el de las órdenes de venta que utilizan
Transacción
VL01N, no existe para las transferencias de stocks. Por lo tanto, debe decidir en este
momento
si desea crear un documento de entrega de un transporte acción individual
ordena o si desea utilizar un procesamiento de ejecución colectiva.
Iniciar Transacción VL10B o seleccione Logística • Ventas y Distribución • Envío
y Transporte • Entrega de Salida • Crear • Tratamiento colectivo de
Documentos de vencimiento para entrega • Órdenes de Compra. El B de Transacción
VL10B
es sinónimo de órdenes de compra (basados en la palabra alemana "Bestellungen").
El sistema
muestra una pantalla similar a la de selección de órdenes de venta que se deben para
el envío
(Ver Figura 5.37). Sin embargo, en contraste con la pantalla de selección para pedidos
de cliente, la
Socios pestaña faltan aquí y en la pestaña Pedidos de ventas fue sustituido por
Compra
órdenes.
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131
Creación de entregas 5.3
Figura 5.37 Selección de órdenes de compra de vencimiento para el envío
Aquí también, puede crear y recuperar variantes como puedas para pedidos de cliente
en Transacción VL10A. Esto significa que puede guardar selecciones recurrentes
como una variante
y no tienen que especificar los parámetros de selección cada vez que inicie el
transacción.
Si usted desea entregar un solo pedido de traslado, lo mejor es proceder como es
de la siguiente manera:
1. Inicie la transacción VL10B.
2. Especifique el / punto de recepción punto de embarque y retire la regla para la
selección
por fecha de entrega (CalcRuleDefltDlvCrDt). Pulse la tecla Intro una vez para que la
regla puede ser adoptado.
3. Seleccione la pestaña de órdenes de compra. Allí, introduzca el número de orden de
compra correspondiente
(Ver Figura 5.38).
Figura 5.38 Selección de un Stock de transporte Orden Individual
4. Presione F8 o haga clic en.

132
5 Documentos de entrega
5. El sistema muestra el panorama familiar que usted ya sabe de las ventas
órdenes debidas para el envío (ver Figura 5.39).
Figura 5.39 Vista general del Orden de la Due Transporte para envíos
6. En este punto, usted puede crear su propio diseño, al igual que para las órdenes de
venta. También
tener acceso a los mismos diseños y puede crear diseños que son los mismos para
todos
vistas generales.
7. Sin procesamiento de diálogo está disponible para la creación de entregas, sino
únicamente fondo
procesamiento. Por lo tanto, usted debe marcar las órdenes de compra que usted
quieren entregar y haga clic en el (Crear entregas en fondo)
botón.
A partir de aquí, el proceso en el sistema SAP es el mismo que el uno para el
procesamiento
órdenes de venta. Por esta razón, yo no entro en los diferentes pasos del proceso en
este
punto, pero que se refieren a la Sección 5.3.1.
Selección de órdenes y las órdenes de compra de vencimiento para el envío
Transacción VL10G es otra opción para la selección y pedidos de procesamiento y
compra
órdenes que se deben para el envío. En esta operación, ambos tipos de documentos -
órdenes de venta y pedidos de traslado - se combinan en una visión de conjunto.
Debes
decidir a sí mismo de un caso a otro en qué medida una visión tan completa es
útil para las necesidades de su empresa. Si procesa un gran número de entrega
documentos cada día, este tipo de procesamiento puede convertirse rápidamente en
claro.
Iniciar Transacción VL10G o seleccione Logística • Ventas y Distribución • Envío
y Transporte • Entrega de Salida • Crear • Tratamiento colectivo de
Documentos de vencimiento para entrega Pedidos • Ventas y órdenes de compra. El
sistema
muestra la pantalla de selección familiar, siendo la única diferencia de que aquí las
Ventas
Pedidos y Ordenes de Compra fichas están uno junto al otro.
Por supuesto, también puede crear una variante y definir su propio diseño en el
resumen
lista en una etapa posterior. Todas las demás funciones ya presentadas a usted se
pueden encontrar
aquí también.
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133
Creación de entregas 5.3
Otras Opciones de selección
Además de las opciones ya se ha descrito para el marcado y la selección de los
documentos
por el envío y para la creación de documentos de entrega, hay otras transacciones
disponibles que son similares pero difieren un poco con respecto al proceso de
selección. YO
presentará a usted brevemente en una lista porque están todas estructuradas de
acuerdo
para el mismo patrón.
Transacción VL10C, posición de documento comercial de vencimiento para el envío
Esta transacción le permite ver los elementos de los pedidos de cliente seleccionados
(véase
Figura 5.40).
Figura 5.40 Presentación de los órdenes de venta artículos debido para envíos
Transacción VL10E, pedidos de venta repartos debidas para el envío
Esta transacción muestra las líneas de programación debido para el envío de los
pedidos de venta
para la creación de documentos de entrega (ver Figura 5.41).
Figura 5.41 Presentación de los Horarios Ventas Solicitar Líneas Due para envíos
Transacciones VL10D y VL10H
Similar a VL10C Transacción, Transacción VL10D muestra todos los elementos de
valores
órdenes de transporte debido para el envío, mientras Transacción VL10H muestra
todos los
artículos para los pedidos de ventas y pedidos de traslado debido para el envío.
Transacciones VL10F y VL10I
Similar a la Transacción VL10E, Transacción VL10F muestra todas las líneas de
programación para

134
5 Documentos de entrega
pedidos de traslado debido para el envío, mientras Transacción VL10I muestra todo
repartos de las órdenes de venta y pedidos de traslado debido para el envío.
5.3.3 Creación de documentos de entrega de un lote
La tercera variante quiero presentar a usted es la creación de los documentos de
entrega
en el modo por lotes. El modo por lotes se caracteriza por el hecho de que un trabajo
por lotes se ejecuta en
el fondo y se puede programar. Puede programar periódicamente en un trabajo por
lotes
de tal manera que se inicie automáticamente en ciertos momentos y en ciertos días.
A pesar de que en muchas empresas de procesamiento por lotes no está prevista por
el especialista
departamento sino por la administración del sistema o con el departamento de TI,
sigue siendo
presentado brevemente aquí porque el departamento especializado y no el
departamento de TI
es responsable de la selección y procesamiento correcto.
Tampoco voy a entrar en detalles sobre el procesamiento de lista de ejecuciones por
lotes ya que se supone
que ya está un poco familiarizado con el carrete del sistema SAP.
Se empieza la selección para la creación de documentos de entrega utilizando
transacciones
VL10BATCH o seleccionando Logística • Ventas y Distribución • Envío y el
Transporte • Entrega • Crear • Tratamiento colectivo de documentos prontos a
para entregas • Procesamiento en segundo plano Plan. El sistema muestra una
selección de
variantes existentes. Sin embargo, para los trabajos por lotes, debe crear sus propias
variantes. En
nuestro ejemplo actual, sólo se puede ver la variante que acabamos de crear para el
procesamiento de la pantalla
(Véase la Figura 5.42)
Figura 5.42 Selección de variantes de procesamiento por lotes para la creación de
documentos de entrega
En primer lugar, voy a demostrar cómo se puede crear una nueva variante de lote.
1. Haga clic en el botón (Crear variante).
2. Se le pedirá en una ventana emergente para introducir un nombre para esta
variante. En el ejemplo,
Elegí "AUGSBURG LOTE." Haga clic en el botón.
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135
Creación de entregas 5.3
3. En otro emergente, debe marcar las fichas individuales en la que desea
especificar valores. Debido a que en este momento las fichas no tienen nombres, pero
sólo la pantalla
números, marcando todos ellos se recomienda. Por lo tanto, usted debe elegir el
Para todo el artículo pantallas de selección. Haga clic en el botón.
4. A continuación, introduzca el punto de embarque. La ficha papel del usuario se
muestra aquí, sin embargo,
puede pasar por alto en este punto. Ejecutar a través de las pantallas haciendo clic en
el icono
ir una pantalla hacia delante o en el icono para ir a una pantalla de nuevo. En una de
las
últimas pantallas, se le pedirá que especifique un papel (ver Figura 5.43). Aquí Yo
han copiado previamente el papel estándar de SAP "5001" a "ZOG1." En "ZOG1:" Yo
luego cambió el campo FcodeProfile a "5001" (Entregar la entrega debido lista). Entrar
"ZOG1" en el campo, clases, y pulse la tecla Intro una vez para que el sistema puede
adoptar los datos de rol "ZOG1."
Figura 5.43 Asignación de un papel para el procesamiento de un trabajo por lotes
5. Una vez que haya introducido todos los datos, haga clic en el botón.
6. A continuación, introduzca una breve descripción de su variante por lotes y guardar.
El sistema se
mostrar el mensaje de que se ha guardado la variante.
Ahora que ha completado todos los requisitos para iniciar un trabajo por lotes. Si tu
tener un buen vistazo a los papeles, verá que se necesitaría una gran cantidad de
páginas que
explicar todas las opciones y dar ejemplos. Utilice la configuración predeterminada o
copiar
como he sugerido en mi ejemplo.

136
5 Documentos de entrega
Información Técnica Acerca de los perfiles de lista
Campo Largo: 4 lugares
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Envío • Listas de trabajo •
Configurar Lista
Perfil
transacción específica: -
Tabla: T186
1. Ahora empieza Transacción VL10BATCH tener los documentos de entrega creados
en
el fondo mediante un trabajo por lotes.
2. En el primer cuadro de diálogo, se le pedirá que marque las variantes de trabajo por
lotes y a
decidir si desea iniciar el trabajo por lotes inmediatamente o programarlo. Si
usted decide comenzar de inmediato, haga clic en el botón. Si se supone que el
trabajo
que se inicie en un punto posterior en el tiempo o incluso ser programado
periódicamente,
haga clic en. Para nuestro ejemplo, seleccionaremos el inicio inmediato primero.
3. Ahora debería recibir el mensaje, "Solicitud con la variante LOTE AUGSBURG
comenzó. "Esto inicia el proceso por lotes.
4. Ahora vistazo a la lista en el carrete iniciando SP01 Transacción. Seleccione su lista
y tener una mirada en ella. La figura 5.44 muestra la pantalla correspondiente. No
mucho
puede ser reconocido en esta pantalla de la lista. Si se produce un error durante la
creación de
el documento de entrega, se encontraría un mensaje en la columna Error.
Figura 5.44 Lista de pantalla para los documentos de entrega Creados
5. Si usted quiere saber qué documentos de entrega se han creado, debe
echar un vistazo a el registro. Para ello, inicie Transacción V_SA. El sistema muestra
una
pantalla de selección como el mostrado en la Figura 5.45. En esta pantalla, debe
introducir
el número de grupo de la bobina de registro, en este caso 5966, en el número de
colectivo
campo de ejecución. A continuación, presione F8 o haga clic en el icono.
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137
Creación de entregas 5.3
Figura 5.45 Pantalla de selección para ver el Colectivo Run Log
6. El sistema muestra ahora el grupo de la corrida colectiva. Marque el grupo y
haga clic en el botón (ver Figura 5.46). El sistema muestra una ventana emergente
que contiene el número de documento del documento de entrega. Marque la entrega
número de documento y haga clic en. Esto activará directamente la norma
Pantalla SAP de un documento de entrega. También puede ver el flujo de documentos
de
el documento de entrega haciendo clic.
Figura 5.46 Log de los documentos de entrega creado ordenado por Grupos
Acaba de crear documentos de entrega en el fondo mediante un trabajo por lotes que
comenzar de inmediato. Si desea programar este trabajo por lotes para su
procesamiento, marca
el lote deseado variantes de nuevo en la pantalla inicial de la transacción VL10BATCH
y haga clic en el botón. El sistema mostrará un cuadro de diálogo en el que se
debe decidir si el trabajo se debe programar una vez o periódicamente. Especificar
la fecha y la hora para la que desea programar el trabajo. Si se decide por
programación periódica, debe introducir los períodos de repetición en una separada
emergente (vea
Figura 5.47).
Sobre la base de descripciones de procesos extensos y numerosos ejemplos, que
tiene ahora
aprendido acerca de todas las opciones para crear documentos de entrega. Para ser
capaz de asignar
la creación y sin problemas en el sistema, sin embargo, algunos ajustes y los datos
son
siendo necesaria. Voy a describir estos en los siguientes capítulos.

138
5 Documentos de entrega
Figura 5.47 Opciones de selección de Batch Scheduling Empleos Periódicamente
5.4 Control de copia
Durante la creación de documentos de entrega, los datos se copian eso fue
previamente
determinado en la orden de venta o en los pedidos de traslado. Adicionalmente, las
reglas
se acordó acerca de qué tipo de entrega puede surgir de qué tipo de órdenes de venta
(Por ejemplo, la creación del tipo de entrega LF, entrega estándar, nunca debe
referirse
a una orden de devoluciones). Y, por último pero no menos importante, todavía se
debe especificar, por separado en
niveles de encabezado y de elementos, cuando, en todo caso, la copia puede tener
lugar (por ejemplo, si el
bloqueo de entrega se ha fijado o el límite de crédito ha sido descubierto). Figura 5.48
espectáculos copiar control.
Veamos primero lo que se puede copiar. El sistema SAP contiene una tabla en esto,
que puede ser mantenido mediante el Customizing. Para ver o mantener el sistema de
control,
primero debe especificar el tipo de entrega de destino y el tipo de documento de
ventas.
Si no se especifica el tipo de documento de ventas, el sistema muestra la disposición
tipos de documentos de ventas de origen prstablecidos. Marque la entrada deseada y
haga clic en el icono.
Como se puede ver en la figura 5.49, los requisitos de copia y el control de los datos
transferencia se describió por primera vez en el nivel de cabecera.
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139
Copy Control 5.4
Órdenes De Venta
Tipo de documento O
Artículo 10, Categoría TAN
Artículo 20, Categoría IMPUESTO
Documento de Entrega
Tipo de documento LF
Artículo 1, Categoría TAN
Artículo 2, Categoría IMPUESTO
Control de Copia de Documento de Cabecera
Control de copia de documento Artículo
Condiciones: Cuando
se pueden hacer copias?
Ejecución: ¿Qué puede
copiarse de dónde?
Figura 5.48 Copia de control para la creación de documentos de entrega
Figura 5.49 Copiar Requisitos en el Nivel de Cabecera Entre
Tipo de documento de ventas y tipo de entrega
Los valores que se introducen en el campo Solicitar requisitos se refieren a un nombre
de programa.
El número introducido aquí es un componente del nombre del programa, en este caso
LV45Cnnn.
Si introduce "001" aquí, el programa correspondiente es LV45C001. Estos
programas de verificación cuando una orden puede ser entregado. Por ejemplo, se
consultan varias
los estados con el fin de establecer si el pedido de cliente es un documento de ventas
válido,
si el límite de crédito se ha superado, o si hay una entrega general
bloquear en su lugar.

140
5 Documentos de entrega
Información Técnica Sobre Copiar Requisitos
Campo Largo: 3 lugares
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Envío • Copia de Control • Definir
Copia de Requisitos
Menú Programa de : Copia de Requisitos • Órdenes
transacción específica: VOFM
Tabla: TFRM y TFRMT (nombres cortos)
Sección 5.9 explica el campo de combinación en requirmt.
La transferencia de los datos desde el pedido de venta hasta la entrega debe ser
especificado en el
Campo Datos de cabecera. La transferencia se realiza mediante un programa cuyo
nombre depende
en el valor introducido en los datos de cabecera. En consecuencia, el programa para la
transferencia de datos
es nombrado FV45C001.
La figura 5.50 muestra la pantalla de introducción de la transferencia de datos. Si llama
a la operación para el mantenimiento
esta tabla o llame a la función a través de la ruta de Personalización, debe expandir
datos
Transferencia o copia Requisitos en la barra superior del programa. A partir de ahí, se
quiere
tomar para Órdenes.
Figura 5.50 Definición de las rutinas de Datos
Traslado desde Órdenes a los documentos de entrega
Si quieres ver la codificación de la transferencia de datos, marque las rutinas de forma
pertinentes
y haga clic en el icono.
Ahora ha sido introducido a los requisitos de copia y la configuración de transferencia
de datos
en el nivel de cabecera. Tomemos otra mirada en la figura 5.49. Ampliar el artículo (en
la izquierda de la pantalla) haciendo doble clic en él para obtener todos los posibles
controles de copia
para el artículo en relación con los datos de cabecera. Aquí, usted encontrará los
mismos campos con
el mismo significado, sólo a nivel material (ver Figura 5.51). Esto significa que los
datos
También se consulta aquí para comprobar si la creación de un elemento en el
documento de entrega
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141
Copy Control 5.4
Se permite ambiente. Por ejemplo, la relevancia de entrega y el carácter incompleto
bandera se comprueban. El valor introducido en el campo de los requisitos pedidos es
"101", por tanto,
el programa de copia en la que se consultan estas condiciones se llama LV45C101.
Figura 5.51 El control de transferencia de datos de la Orden a la
Entrega de documentos a nivel de artículo
El mismo procedimiento para la transferencia de datos en el nivel de cabecera también
se utiliza en el artículo
nivel. El campo Elemento de datos contiene el sufijo de la rutina correspondiente. En el
sistema SAP estándar, este valor (de un orden estándar para la entrega) es 699. La
de programa correspondiente para esto es FV45C699.
Información técnica sobre la transferencia de datos
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Envío • Copia de Control •
Especificar
Control de copia para entregas
transacción específica: VTLA
Tabla: TVCPL
Normalmente, las reglas en el sistema SAP estándar son suficientes para controlar la
creación
de los documentos de entrega. Sin embargo, si usted tiene modificaciones en los
diseños de registros de
el documento de entrega o si tiene que llenar ciertos campos de fuentes distintas de la
orden de venta, debe especificar las reglas para esto y aplicar la correspondiente
codificación en el programa. Para hacer eso, copiar un requisito o transferencia de
datos existente
y asignar un nuevo número para el nuevo requisito, a partir de 9. Por último,
debe crear el código ABAP correspondientes para esto (de nuevo copiando, crear y
a continuación, la modificación).

142
5 Documentos de entrega
Salida de usuario
El módulo incluyen MV50AFZ1 proporciona una salida de usuario en la que se puede,
en determinados momentos,
copiar o determinar sus propios campos y estándar de SAP en el documento de
entrega a través de su
soluciones propias. Campos de cabecera se llenan en forma rutinaria
USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_
LIKP y campos en la posición de entrega en USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_LIPS
forma de rutina.
Sin embargo, se debe tener especial cuidado con los campos de SAP estándar. Si
estos campos dependen
otros procesos en el documento de entrega (en la determinación de la ubicación de
almacenamiento, para
ejemplo), entonces usted debe asegurarse de que la determinación del cambio o
campo ejecutado se ejecuta
a través del proceso del programa, que también se ejecuta si introdujo este campo
manualmente
en el documento de entrega.
El último método para manipular los campos es proporcionada por las dos rutinas de
formulario, USEREXIT_
SAVE_DOCUMENT_PREPARE y USEREXIT_SAVE_DOCUMENT. Estas son las
salidas de usuario
que ya han sobrevivido a muchos cambios de la versión. Usted encontrará los más
recientes salidas de usuario en
el negocio de add-on, LE_SHP_DELIVERY_PROC.
5.5 Envío Point
Como usted ya ha aprendido en la Sección 2.1.5, el punto de embarque es una
organización
unidad a través de la cual toda la transacción se lleva a cabo el envío. Este envío
transacción incluye la creación de documentos de entrega, el seguimiento, la
planificación,
y la agrupación de diferentes entregas en los envíos y, por último, la correcta ejecución
de los bienes cuestión publicación.
Un documento de entrega completa pertenece a un solo punto de embarque. Este
envío
punto se determina de forma automática con la entrada de pedidos para cada
elemento. Esto crea la
las bases para seleccionar todos los pedidos en espera de la entrega para un punto de
envío en particular.
Para explicar el paso de determinación del punto de envío a paso, volveré a usar el
ejemplo
de la industria de bebidas (véase la Figura 5.52). En sociedad OG01 (Weizen
cervecería
en Munich), se especifican dos plantas: OGB1 (la fábrica de cerveza Weizen en
Munich) y OGBA
(accesorios: souvenirs, ropa, etc.). La fábrica de cerveza Weizen tiene un total de dos
de almacenamiento
ubicaciones: OGRW (el almacén de materias primas para la producción) y OGVW (los
gastos de envío
deposito para la cerveza elaborada). Los accesorios se encuentran en el
almacenamiento del envío
ubicación OGVA.
En total, hay tres puntos de embarque en este ejemplo: los camiones de bebidas están
cargadas
por carretillas elevadoras en el punto de embarque OGM1. Para los festivales más
grandes (por ejemplo, la Oktoberfest) la
cerveza está llena en un tanque (aprox. 120.000 litros), que está firmemente
asegurada a la camioneta. Este
es una instalación de llenado (también llamada una unidad de cerveza), definido como
el punto de embarque OGM2. Todos los accesorios
se entregan desde el punto de embarque OGMA.
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143
Punto 5.5 del envío
Código de la Empresa OG01
Weizen Brewery
OGBA Planta
Accesorios
OGB1 Planta
Weizen Cervecería Múnich
Ubicación de almacenamiento OGRW
Materias primas de Múnich
Ubicación de almacenamiento OGVW
Envios Múnich
Ubicación de almacenamiento OGVA
Accesorios Múnich
Envios Point OGM1
Camión de Carga
Envios Point OGM2
Br Drive
Envios Point OGMA
Accesorios
Figura 5.52 Ejemplo de determinación del punto de envío
Determinación del punto de envío automático depende de los siguientes cuatro
criterios:
la condición de envío
grupo de carga
el centro suministrador
la ubicación de almacenamiento correspondiente, con restricciones
Figura 5.53 ilustra una vez más, las dependencias de los criterios individuales. Estos
criterios se presentan en detalle en las siguientes secciones.
Envío
Condición
Cargando
Grupo de almacenamiento de la planta
Ubicación
Defecto
Relación calidad
Envío
Punto
Permitido
Adicional
Envío
Puntos
Valor predeterminado basado en Tipo de documento de ventas o
Maestro de Cliente de Vendido-To Party
Valor por defecto del maestro de materiales
Valor predeterminado del cliente-material Info Grabaro
del maestro de clientes del destinatario de las mercancías o
del maestro de materiales
Especificación manual en la Orden
Figura 5.53 automático Punto de envío Determinación

144
5 Documentos de entrega
5.5.1 Condiciones de envío
Cuando escuche la condición del envío plazo, es probable que tiendes a pensar
primero en
los incoterms familiares (términos comerciales internacionales), tales como FOB, CIF,
etc.
en. En el sistema SAP, sin embargo, las condiciones de transporte tienen otro
significado.
En este caso, se refieren a los requisitos especiales que se hacen para el envío de
bienes, por ejemplo, si los bienes tienen que ser enviado en un camión refrigerador o
un camión térmico, ya que son sensibles a calor o frío, o si los bienes
tiene que llegar al cliente de forma rápida (envío express).
Figura 5.54 proporciona una visión general de las condiciones de transporte
proporcionado por SAP que
usted puede adoptar para su uso en su empresa. Si éstos no son suficientes, también
puede definir
sus propias condiciones de envío a través de la personalización.
Puede introducir la condición del envío en sí en los datos del área de distribución de la
soldto
partido (datos maestros de clientes) en la pestaña del envío. Desde aquí, esta
información
se transfiere a los datos de cabecera de la orden de venta. También puede asignar los
gastos de envío
condición para el tipo de documento de ventas. Esta asignación sólo puede hacerse a
través de Personalización.
Si la condición del envío se ha introducido en los dos lugares, a continuación, la
asignación
para el tipo de documento de ventas tiene la más alta prioridad. Para especificar una
condición de envío
a través de la clase de documento de ventas puede, por ejemplo, ser una buena idea
si usted tiene que
organizar el retorno transporta para sus devoluciones órdenes. Entonces usted podría
encontrar la
retorno transporta de nuevo a través de un punto de su envío.
Figura 5.54 Condiciones de envío en el Sistema SAP estándar
Si la condición del envío no está actualmente disponible en su sistema SAP, entonces
ningún envío
determinación del punto puede tener lugar. Sin embargo, el punto de embarque es un
requisito previo para la creación de entregas. En ese caso, usted debe hacer un
compromiso
en que sólo tiene que utilizar la condición de envío 01.
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145
Punto 5.5 del envío
Información Técnica Acerca de Condiciones de envío
Campo Largo: 2 plazas
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Funciones Envío • Envío básico
• Punto y mercancías Recepción de Punto Determinación Envío • Definir el envío
Condiciones
transacción específica: -
Tabla: TVSB y TVSBT (nombres cortos)
Información técnica sobre la condición de envío para cada tipo de documento de
ventas
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Funciones Envío • Envío básico
• Punto y mercancías Recepción de Punto Determinación Envío • Definir el envío
Condición por tipo de documento de ventas
 transacción específica: -
Tabla: tvak, guardado en el campo VSBED
5.5.2 Carga de Grupos
El sistema SAP utiliza el grupo de carga término para designar la forma en que la
carga
proceso en su empresa se lleva a cabo en relación con el equipo de carga. Los valores
predefinido en el sistema SAP (véase la Figura 5.55) ilustran el razonamiento detrás
de esto
información. Puede crear nuevos grupos de carga a través de Personalización.
Figura 5.55 Carga de Grupos en el sistema SAP estándar
Aquí también, como ya se ha visto en el contexto de las condiciones de envío, no
shipping
determinación del punto puede tener lugar sin el grupo de carga. Por lo tanto, si
usted no necesita este campo, debe elegir uno de los cinco valores prstablecidos y
utilizarlo como un valor por defecto.
El grupo de carga debe ser introducido en el maestro de materiales en las Ventas: en
general /
pestaña planta. Así pues, cada material tiene un grupo de carga particular para cada
planta. Este
la información se copia desde el maestro de materiales en el punto de la orden de
venta.

146
5 Documentos de entrega
Información Técnica Sobre el Grupo Loading
Campo Largo: 4 lugares
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Envío • Envío básico
Funciones • Punto de envío y recepción de mercancías Determinación Point •
Definir Cargando Grupos
transacción específica: -
Tabla: TLGR y TLGRT (nombres cortos)
5.5.3 Entrega de Planta
Debido a que el punto de embarque se asigna directamente a una o más plantas, la
planta
también debe ser utilizado para el propósito de determinación del punto de envío. La
planta de
pregunta aquí es el centro suministrador. Usted puede encontrar la definición de la
planta en
Sección 2.1.3.
El centro suministrador se determina durante la entrada de la posición de documento
comercial y
copiado en el artículo. Puede mantenerla en tres lugares:
en el registro info de cliente de material
en el registro maestro de cliente del destinatario de las mercancías
en el registro maestro de materiales
El sistema SAP le permite crear un registro info de cliente-material. Esta información
registro contiene datos que debe crear específicamente para este cliente sólo
y para un material. La figura 5.56 muestra los campos disponibles.
El registro info de cliente material se utiliza principalmente para guardar el número de
material
del cliente, que puede ser impreso en los documentos (por ejemplo, confirmaciones de
pedidos,
albaranes, listas de empaque). Aquí, sin embargo, me centraré sólo en el
la entrega de la planta.
Ruta Menú para mantener al cliente-material Info Registros
Logística • Ventas y distribución • Datos maestros • Acuerdos • Cliente
Información Relevante. Aquí, usted puede elegir si desea crear, cambiar,
o mostrar el registro info.
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147
Punto 5.5 del envío
Figura 5.56 Cliente-Material de registro info
Códigos de transacción
VD51: Crear un nuevo registro info de cliente de material
VD52: Cambiar un registro info de cliente de material
VD53: Mostrar un registro info de cliente de material
VD54: Búsqueda de registros info para el cliente el material a través del número de
material
El segundo lugar donde se puede especificar el centro suministrador es en la
distribución
los datos de la zona en la pestaña del envío en el registro maestro de cliente del
destinatario de las mercancías.
El tercer lugar es en el maestro de materiales en el de ventas: Ventas Org. 1 ficha.
Para determinar el centro suministrador, el sistema SAP procede en esta secuencia: Si
el centro suministrador se guarda en el registro info de cliente-material, se copia en
la posición de pedido. Si nada se guarda en el registro info, o si el registro info hace
no existe, entonces una búsqueda se lleva a cabo en el maestro de clientes del
destinatario de las mercancías.
Si el sistema SAP todavía no encuentra ninguna entrada aquí, entonces el campo se
toma del
registro maestro de materiales. Si usted no ha hecho ninguna entrada aquí tampoco,
entonces el SAP
sistema muestra un mensaje de error.

148
5 Documentos de entrega
5.5.4 Ubicación de almacenamiento
El cuarto criterio utilizado para la determinación del punto de envío es el lugar de
almacenamiento.
Sin embargo, esta opción no está disponible en los estados de liberación anteriores.
Hay,
sin embargo, una restricción: Para cada tipo de entrega, debe decidir de antemano
si o no desea utilizar la ubicación de almacenamiento para determinar los gastos de
envío
punto. Puede especificar que en el Customizing.
Información Técnica Sobre la regla de determinación del punto de envío
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Envío • Envío básico
Funciones • Punto de envío y recepción de mercancías Point Determinación
• Configuración de almacenamiento-Lugar-Dependiente Determinación del punto Envío
•
Especifique la Regla de Punto de envío Determinación
transacción específica: -
Tabla: TVLK, guardado en el campo SPOFI (dependiente de la planta a quemarropa
=,
L = determinación del punto de envío-almacenamiento-ubicación específica)
5.5.5 Ejemplo de Punto de envío Determinación
Ahora voy a demostrar los ajustes para el ejemplo dado al principio de este
sección. Este es un caso de determinación del punto de envío puramente vegetal
dependiente.
1. Seleccione Logistics Execution • Funciones Envío • Envío Básico • Gastos de envío
Point y Productos Recibir Point Determinación • Puntos Asignar envío
Según ubicación de almacenamiento a través de Personalización. Una pantalla como
la que se muestra
En la Figura 5.57 se mostrará.
Figura 5.57 Descripción de la pantalla para el punto de envío Determinación
2. Ahora haga clic en el botón Nuevo entradas. Aparecerá la misma pantalla, pero con
vacío
campos listos para las entradas. Hacer las entradas que des y pulse la tecla Enter.
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149
Rutas 5.6
3. Una pantalla como la que se muestra en la figura 5.58 se mostrará. Los valores
individuales son
una vez más con un círculo.
4. Guarde la configuración.
Figura 5.58 Ejemplo de determinación del punto de envío
Si desea establecer la determinación específica de almacenamiento ubicación del
punto de envío para cierta
tipos de notas de entrega, debe mantener los valores utilizando el siguiente menú
ruta: Logistics Execution • Funciones Envío • Envío Básico • Gastos de envío
Punto y mercancías Recepción de Determinación Point • configurar el
almacenamiento-ubicación-
Dependiente Determinación del punto Envío • Asignar envío Puntos de acuerdo
para Almacenamiento-Ubicación.
La pantalla cambia de tal manera que, en comparación con la figura 5.58, el
almacenamiento
Se añade la columna Ubicación. La figura 5.59 muestra el ejemplo proporcionado por
SAP.
Figura 5.59 Almacenamiento-Lugar-específico Determinación del punto de envío
5.6 Rutas
Las rutas son la base para la selección de las próximas entregas y la disposición
de los envíos en el sistema SAP. Debe usar una ruta para especificar el itinerario
(Ruta de transporte) y el medio de transporte (por ejemplo, camión, tren, avión,
buque) para sus bienes, así como paradas intermedias. La ruta puede tener un fijo

150
5 Documentos de entrega
punto de partida (por lo general el punto de envío) y un destino (destinatario de las
mercancías,
punto de distribución, puertos, etc.). Rutas también le permiten llevar a cabo el
transporte
la programación de tareas (¿cuándo el camión tienen que salir del punto de embarque
en
el último en llegar al cliente en el tiempo).
Los siguientes criterios se utilizan para el propósito de la determinación de la ruta:
del país y la zona de transporte del punto de embarque
del país y la zona de transporte del destinatario de las mercancías
la condición de envío
el grupo de transporte
el grupo de peso (si la determinación ruta es para ser llevado a cabo de nuevo en el
albarán nivel)
Para identificar la ruta, puede utilizar seis caracteres alfanuméricos. La ruta tiene
varios
indicadores y la información que se le asignen, que son necesarios en varias
ocasiones en el
procesos posteriores.
Por otra parte, se puede dividir una ruta en secciones. Una sección tiene siempre un
destino de inicio
y un destino final. Estos destinos individuales dentro de una ruta son
referido como los puntos de conexión de transporte en el sistema SAP. Un transporte
punto de conexión puede ser una estación de ferrocarril, un puerto, un punto de
transferencia de carga, un
cliente, un proveedor, otro punto de embarque, u otra planta.
Transporte
Zona de
Envío
Punto
Envío
Condición
Transporte
Grupo
Transporte
Zona de
Embarcar
Partido
Ruta
Personalización
Valor por defecto del maestro de materiales
Valor por defecto del Maestro de clientes
del destinatario de las mercancías
Valor predeterminado basado en Tipo de documento de ventas o
Maestro de Cliente de Vendido-To Party
Figura 5.60 Determinación automática de ruta en el Artículo de Orden
La determinación de rutas se realiza en el nivel de objeto de la orden de venta o de la
pedido de traslado (ver Figura 5.60). Cuando se crea la entrega, la ruta es
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151
Rutas 5.6
copiado en la cabecera de la entrega. Sin embargo, un requisito previo para esto es
que no lo hace
ejecutar una nueva determinación de ruta cuando se crea la entrega. Puede activar un
nueva determinación ruta en el Customizing para cada tipo de entrega. En ese caso,
también puede hacer dependiente de la determinación ruta en el peso total de la
entrega
mediante la definición de los grupos de peso adicionales.
Antes de discutir el proceso de definición de ruta, voy a describir primero la ruta
determinación y los datos requeridos.
5.6.1 Zonas de transporte
Antes de poder configurar la determinación de ruta en el sistema SAP, debe
dividir las ubicaciones de sus clientes en las zonas (en adelante, el transporte
las zonas del sistema SAP). Estos pueden ser, por ejemplo, las zonas de tarifa está
familiarizado
con asentamientos de envío o áreas de código postal. Sin embargo, también puede
crear
cualquier otra división que des. Así, en nuestro ejemplo cervecería Weizen, Munich
podía
ser una zona de transporte. Ciudades como Augsburgo, Ingolstadt, Rosenheim, y
lugares que están en esta ruta también tienen sus propias zonas de transporte. Si el
MRP
controlador en el transporte marítimo está planeando todas las entregas que van, por
ejemplo, en la dirección
de Augsburgo, puede seleccionar y procesar todos los artículos de la orden de venta a
través de esta ruta.
Información Técnica de la Zona de Transporte
Campo Largo: 10 lugares
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Función Envío • Envío Básico •
Rutas • Ruta de Determinación de Zonas • Definir Transporte
estándar SAP Menú Path: Logística • Logística • Ejecución de Datos Maestros •
Transporte
• Rutas • Determinación Ruta • Definir Zonas de transporte
transacción específica: OVR1
Tabla: TZONE y TZONT (nombres cortos)
Para el ejemplo de la industria de bebidas, he definido la siguiente
zonas de transporte (ver Figura 5.61):
OGDE000010 de Munich y sus alrededores
OGDE000020 lugares entre Múnich y Augsburgo
OGDE000030 lugares entre Munich e Ingolstadt
OGAT000010 de Salzburgo y sus alrededores
OGAT000020 para el resto de Austria

152
5 Documentos de entrega
Figura 5.61 Definición de zonas de transporte
Debido a que la determinación de ruta depende de la zona de transporte del envío
punto, se debe asignar la zona de transporte directamente a su punto de embarque.
Puede crear la asignación en el sistema SAP ejecuta utilizando Transacción 0VL7
o en el Customizing a través de la siguiente ruta de menú: Logistics Execution • Envío
•
Funciones de envío básicos • Rutas • Ruta Determinación • Mantener País
y Zona de Transporte para el Punto de envío. Nuestro ejemplo se muestra en
Figura 5.62.
Figura 5.62 Asignación de Zonas de transporte a un Punto de envío
5.6.2 Grupo de Transportes
Otro criterio para la determinación de ruta es el grupo de transporte. Todos los
materiales que
tener los mismos requisitos en términos de transporte al destinatario de las
mercancías son
calificado a través de los grupos de transporte. La figura 5.63 muestra los grupos de
transporte prestados
por SAP en la versión estándar.
Para nuestro ejemplo de la industria de bebidas, necesitamos grupos de transporte
0001 (todos los
bebidas disponibles en tiendas son transportados en pallets) y 0002 (unidad de
cerveza, ver
los ejemplos de puntos de envío en la sección 5.5).
© 2014 por Galileo Press Inc., Boston (MA)
153
Rutas 5.6
Figura 5.63 Grupos de transporte en el sistema SAP estándar
Información Técnica Acerca de los grupos Transporte
Campo Largo: 4 lugares
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Funciones Envío • Envío Básico •
Rutas • Ruta Determinación • Definir Grupos Transporte
 estándar SAP ruta del menú: • Logística Logistics Execution • Datos maestros •
Transporte
• Rutas • Determinación Ruta • Definir Grupos Transporte
transacción específica: OVSY
Tabla: Ttgr y TTGRT (nombres cortos)
5.6.3 Peso Group
Como se mencionó al principio de este apartado, la determinación de rutas se realiza
cuando se introduce la orden de venta o pedido de traslado. Sin embargo, si quieres
para ejecutar una nueva determinación de ruta cuando la creación de la entrega, el
peso de
la entrega también debe tenerse en cuenta.
Para hacer eso, usted tiene que dividir los pesos en las escalas. Se asigna cada
escala un
cifra que representa el grupo de peso. La escala se crea en el sistema SAP como
un "Up-a escala." Una vez más, esto se vuelve más claro si se echa un vistazo a los
ajustes en
el sistema SAP estándar (ver Figura 5.64).
Tenga en cuenta que no hay conversión a otras unidades de peso se lleva a cabo. Si
usted tiene una unidad de
aparte de KG en su entrega (como se muestra en la Figura 5.64) de peso, entonces
usted debe hacer
sus propias entradas para esta unidad de peso.

154
5 Documentos de entrega
Figura 5.64 Peso grupos definidos en el Sistema SAP estándar
Información Técnica Acerca de los grupos de peso
Campo Largo: 4 lugares
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Funciones Envío • Envío Básico •
Rutas • Ruta Determinación • Definir los grupos de peso
estándar SAP Menú Path: Logística • Logística • Ejecución de Datos Maestros •
Transporte
• Rutas • Determinación Ruta • Definir Peso Grupos
transacción específica: OVS8
Tabla: TVLGZ y TVLGT (nombres cortos)
5.6.4 Ruta Definición
Antes de describir la determinación de ruta, la ruta en sí mismo debe ser definida en el
sistema. Vamos a comenzar con una ruta sencilla y sin ninguna característica
especial, como preliminar
etapa, etapa, secciones o programación de las rutas subsiguientes, que se discute
más adelante.
Tampoco hablaré de la especificación de los tiempos requeridos para la programación
de envío
todavía. Como me voy a referir en repetidas ocasiones a la ruta en secciones
posteriores, lo haré a continuación,
presentarles a otros ajustes que puede realizar.
En el ejemplo de la cervecería de Munich, había rutas previamente preparados para
Múnich
así como para el Augsburgo, Ingolstadt, Salzburgo, y el resto de Austria. Estos harán
ahora ser definido:
OGDE01 de Munich y sus alrededores
OGDE02 para la ruta Munich, Augsburg
OGDE03 para la ruta Munich-Ingolstadt
OGAT01 para la ruta Munich-Salzburgo
OGAT02 para la ruta Munich-Austria
© 2014 por Galileo Press Inc., Boston (MA)
155
Rutas 5.6
Para la creación o el mantenimiento de rutas inicial, debe realizar lo siguiente
pasos:
1. Con el fin de mantener estas rutas, inicie Transacción 0VTC o seleccione la
siguiente
ruta de acceso en el menú SAP: Logística • Logística • Ejecución de Datos Maestros •
Transporte • Rutas • Definir Rutas • Definir rutas y etapas. La
pantalla que se muestra en la Figura 5.65 se mostrará.
Figura 5.65 Pantalla de Mantenimiento de Rutas
2. Ahora haga clic en el botón de nuevas entradas y entrar en las nuevas rutas. Figura
5.66 espectáculos
el ejemplo de Munich y sus alrededores.
3. Después de haber introducido todos los datos para una ruta, guardar la entrada.
Figura 5.66 Pantalla de entrada para mantener datos Ruta

156
5 Documentos de entrega
Información técnica sobre las rutas
Campo Largo: 6 lugares
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Funciones Envío • Envío Básico •
Rutas • Ruta Definición • Definir rutas y etapas
estándar SAP Menú Path: Logística • Logística • Ejecución de Datos Maestros • Envío
• Rutas • Definir Rutas • Definir rutas y etapas
transacción específica: 0VTC
Tabla: TVRO y TVROT (nombres cortos)
5.6.5 Ruta Determinación
Habiendo descrito todos los pasos necesarios y la información para determinar un
ruta, voy a mostrar ahora cómo se puede especificar la determinación de rutas y
espectáculo
que el resultado por medio de un ejemplo.
Información técnica sobre la Determinación de rutas
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Funciones Envío • Envío Básico •
Rutas • Ruta Determinación • Mantener Ruta Determinación
estándar SAP Menú Path: Logística • Logística • Ejecución de Datos Maestros •
Transporte
• Rutas • Determinación Ruta • Mantener Ruta Determinación
transacción específica: 0VRF
Tabla: Trolz
Para configurar una determinación ruta, debe realizar los siguientes pasos:
1. Llame Transacción 0VRF o seleccione la ruta de menú correspondiente. El sistema
mostrará
una visión general de las rutas predefinidas disponibles.
2. Para una nueva entrada, seleccione el botón Nueva entrada (ver Figura 5.67).
Figura 5.67 Extracto del general Determinación de rutas
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157
Rutas 5.6
3. Introduzca el país y la zona de transporte de la que sus mercancías se están
enviado. En este caso, se trata de los países asignados a nuestro punto y el envío
asignado zona de transporte. Combine estas coordenadas iniciales para todos es
posible
zonas de transporte de su barco a las partes (ver Figura 5.68).
Figura 5.68 Zonas de transporte iniciales mantenidos en combinación con todas las
zonas de transporte
de su nave-Para Partes
4. Ahora marque cada línea uno detrás de otro y haga doble clic en la determinación
de rutas
Sin Grupo Peso (Orden) de función en el panel de la izquierda de
la pantalla (ver Figura 5.69).
Figura 5.69 Ruta Determinación Sin Grupo Peso
5. Una pantalla nueva, vacía mostrará con el mensaje "No hay entradas encontraron
que
criterios de selección de los partidos "(Mensaje SV 004). Haga clic en el botón Nuevo
entradas
de nuevo y entrar en sus condiciones de envío y los grupos de transporte, así como la
ruta correspondiente (ver Figura 5.70).
6. Grabe las entradas.

158
5 Documentos de entrega
Figura 5.70 Ejemplo de Ruta para la Determinación Augsburg Ruta Munich-
Veamos ahora en el resultado utilizando una orden de venta como un ejemplo. En
primer lugar, debemos
mantener la zona de transporte pertinente y condiciones de envío en el cliente
maestro de la correspondiente destinatario de las mercancías: la zona de transporte
en los datos generales
(Ficha Dirección) y el estado del envío en los datos del área de distribución (El
franqueo
pestaña). Ambos vistas se muestran en la Figura 5.71.
Figura archivo Maestro 5.71 Cliente, Zona Transporte y envío Condiciones para la
Destinatario de las mercancías
Ahora tenemos que entrar en la orden de venta. El resultado ya se puede ver en la
vista general
(Ver también la figura 5.72). Nos habíamos asignado previamente zona de transporte
OGDE000010 al punto de embarque OGM1 y zona de transporte OGDE000020
al destinatario de las mercancías. Habíamos establecido la condición de envío en el
maestro de clientes a
02 (suministro estándar). El grupo de transporte en el maestro de materiales se
establece en 0001
(paletas); no hay una cifra que muestra esta configuración. De acuerdo con nuestras
especificaciones,
esto se traduce en ruta OGDE02.
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159
Puntos de recepción de mercancías 5.7
Figura 5.72 Ejemplo de la Determinación Ruta fijados con anterioridad para el
Múnich-Augsburgo Ruta
Hay diversas funciones y tareas relativas a la ruta que se describen en
mayor detalle en la Sección 12.7.
5.7 Recepción de mercancías Puntos
Por supuesto que tendrá clientes que especifican ciertos plazos de entrega para la
entrega
llegar. Estos pueden ser el horario normal u horas receptoras específicas en
ciertos días de la semana. Puede almacenar bienes específicos recibir horas en el
cliente
archivo maestro para que pueda entregar los materiales ordenados a tiempo al barco-
fiesta.
Debe asignar estos bienes que reciben horas para el destinatario de las mercancías a
una recepción de mercancías
punto, ya que puede ocurrir que un buque-partido tiene diferentes bienes que reciben
puntos con diferentes horas de recepción (por ejemplo, la entrega a la puerta 1 o
Puerta 2). Porque
las horas que reciben no dependen de la zona de distribución y sociedad,
que se aplican a todas las unidades de la organización de ventas.
1. Para mantener los bienes que reciben horas, debe llamar a la transacción XD02
para el cliente
actualización del registro maestro.
2. Introduzca el número de cliente.
3. Haga clic en la ficha puntos de descarga en la sección de datos generales.

160
5 Documentos de entrega
4. Introduzca el nombre del punto de descarga en el punto de descarga, por ejemplo,
Puerta 1, o, si el cliente tiene un solo punto de descarga, introduzca un representante
nombre ficticio.
5. Asigne un calendario de fábrica a este punto de descarga y haga clic en la
recepción Productos
botón de hora.
6. Ahora introduzca las veces que se puede entregar la mercancía (ver Figura 5.73).
Figura 5.73 Vista general de Productos Horas Recepción en la puerta 1 de OG1001
Cliente
Si usted siempre tiene los mismos esquemas de tiempo recurrente y desea omitir el
manual
la entrada de datos, usted puede entrar en el esquema apropiado de los bienes que
reciben horas
campo. Pulse la tecla Intro y obtendrá los tiempos pre-asignado. Usted todavía puede
adaptar o sobrescribir estos tiempos. A continuación, pulse la tecla Intro y salvar al
cliente
maestro.
Puede especificar un esquema apropiado si los bienes recurrentes recibir existen
horas. A
no es así, seleccione Ventas • Datos maestros • Negocios Socios • Clientes • Gastos
de envío
• Definir Productos Recepción Horas en el Customizing e introduzca los bienes que
recibe
horas allí. Especificar un esquema que empieza con el número 9, como 901 (ver
Figura 5.74).
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161
Puntos de recepción de mercancías 5.7
Figura 5.74 Pantalla de Mantenimiento para un régimen receptor Horas Productos
Guarde estos tiempos. Cuando usted ahora introduce los bienes que reciben horas en
el cliente
amo y quiero referirme a este esquema, introduzca "901" en las mercancías que
reciben hrs
campo y pulse la tecla Intro una vez. El sistema SAP copiará los valores predefinidos
desde el Customizing.
Si ha mantenido los tiempos en el sistema una vez, y se introduce una orden de venta
con la fecha de entrega requerida que se encuentra fuera de la mercancía que recibe
horas,
recibirá el mensaje mostrado en la Figura 5.75.
Figura 5.75 Warning emitidos por el Sistema SAP Cuando el plazo de entrega no
Corresponden a los Bienes válidos Recepción Horas
Ahora debe decidir si desea volver a programar el orden o guardarlo con
este valor.

162
5 Documentos de entrega
5.8 Disponibilidad
La comprobación de la disponibilidad de los materiales es un tema que tiene poco que
ver con
envío y transporte de manipulación directa. Sin embargo, debido a la creación de
documentos de entrega falla muy a menudo debido a una verificación de
disponibilidad, iré brevemente
en las funciones relacionadas con esta visita aquí, al menos desde el punto de vista de
la
los empleados que tienen que lidiar con los documentos de entrega.
La verificación de disponibilidad es un tema complicado, tanto más cuanto que en
realidad pertenece a
el campo de la planificación de materiales y no a Sistema de Ejecución de SAP
Logística (LES).
Sin embargo, esta comprobación sólo responde a una única pregunta: ¿Tengo
suficiente material
disponible en el punto requerido en el momento de ser capaz de entregar?
Para responder a esta pregunta, varios requisitos y condiciones adicionales deben
primero
deben cumplirse. En primer lugar, usted debe decidir si desea realizar ninguna
verificación de disponibilidad
en absoluto, y en caso afirmativo, cuál. Una vez que haya respondido a la primera
pregunta, debe
configurar los datos maestros y Personalización en consecuencia. La segunda
pregunta
en relación con la verificación de disponibilidad se refiere a la transferencia de
necesidades. Sus ventas
pedido representa un requisito en los materiales de planificación. ¿Cómo debe este
requisito
deben cumplirse?
5.8.1 Principios básicos de la Disponibilidad
Sección 2.1.3 menciona que la planificación se lleva a cabo y las existencias de
materiales
son gestionados en el nivel de la planta. Por lo tanto, para llevar a cabo una
disponibilidad
comprobar, es absolutamente necesario que una planta puede asignar a la posición de
pedido (ver
Sección 5.5.3).
Otro requisito es la determinación de la fecha de disponibilidad de material. La
fecha de disponibilidad de material indica en qué momento en el tiempo el material
pedido debe
estará disponible con el fin de recoger con el fin de cumplir con la fecha requerida.
Sección 6.1 entra en la programación en mayor detalle. Aquí, el sistema SAP
comienza
con fecha de entrega requerida del cliente y calcula hacia atrás a la disponibilidad
fecha según la configuración del sistema (por ejemplo, el tiempo de tránsito, tiempo de
carga,
tiempo de la cosecha). En este punto en el tiempo, el sistema verifica la disponibilidad
de su
materiales. Si no están disponibles, una nueva fecha de disponibilidad se calcula como
una nueva fecha de entrega requerida utilizando adelante la programación.
Dependiendo del acuerdo
en entregas parciales, varios repartos se pueden crear, para que pueda en
menos ofrecer una entrega parcial en la fecha requerida.
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163
Disponibilidad 5.8
5.8.2 Tipos de Disponibilidad
Ahora debe decidir por qué material desea realizar que la disponibilidad
comprobar. Puede configurar la verificación de disponibilidad en el campo Verificación
de disponibilidad de
las Ventas: pestaña general / planta (ver Figura 5.76).
Figura 5.76 Especificación de la disponibilidad: Entrada para cada material
Si no desea realizar ninguna verificación, introduzca "KP" en el campo Verificación de
disponibilidad.
El cheque que me he encontrado con más frecuencia es la verificación ATP. ATP
significa
Disponible Para Promesa. Esta bandera en el maestro de materiales representa un
extenso cuerpo
de reglas que especifican qué criterios deben tenerse en cuenta para su disponibilidad
comprobar. Figura 5.77 ilustra estos criterios.
La actual situación de las existencias de su material representa el punto de partida. En
el
configuración de su regla de verificación, se puede decidir en qué medida un stock de
seguridad, cualquier
las reservas existentes en la transferencia, el control de calidad de valores y su stock
bloqueado
se deben incluir en el cheque. Entonces, sus movimientos interiores planificadas
(compra
requisiciones, órdenes de compra, planificadas y las órdenes de producción), así como
hacia el exterior
movimientos (los de sus documentos de ventas y las reservas existentes)
se consideran con respecto al tiempo. También puede especificar en su regla de
verificación para
estos movimientos de entrada y salida si deben ser considerados o no.
Comprobación de reglas están predefinidos de forma permanente por el sistema SAP.
No puede crear
sus propias reglas. Sin embargo, usted tiene la opción de manipular el alcance de la
comprobar (ver Figura 5.78).

164
5 Documentos de entrega
Dependencias de la Disponibilidad
Tiempo
Movimiento hacia el exterior
El movimiento hacia dentro
Documento de Ventas
Valores
Compra
Orden
Compra
Requisición
Planificado
Orden
Reserva
Stock De Seguridad
Stock de Transferencia
Inspección de Calidad de la
Bloqueado Stock
Producción
Orden
Requisitos también Dependientes
Requisitos de venta
Requisitos de entrega
Figura 5.77 Dependencias y Factores que influyen de la Disponibilidad
Figura 5.78 Alcance de un regla de verificación existente
Si, a pesar de todos los movimientos hacia el exterior hacia el interior y más
planeadas, el sistema determina
hay disponibilidad para su material en cualquier momento, una solicitud de compra o
una
orden previsional se crea en el próximo proceso de planificación con el fin de entregar
sus ventas
orden. Basado en una revisión de la capacidad de su producción y el
reaprovisionamiento
veces que se establecen en el maestro de materiales, el sistema SAP pueden
determinar cuando el
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165
Disponibilidad 5.8
material podría estar disponible de nuevo. El plazo de reaprovisionamiento para la
producción
materiales se calcula desde el momento en la producción propia y la entrada de
mercancías
Tiempo de procesamiento. Como alternativa a esto, un tiempo total de
reaprovisionamiento puede ser
acordado. Para los materiales comerciales, se calcula el tiempo de
reaprovisionamiento
sobre la base del tiempo de procesamiento departamento de compras, la entrega
prevista
tiempo, y el tiempo de procesamiento de bienes recibo. Con base en la fecha recién
calculado, se
es posible calcular de nuevo a la fecha de disponibilidad requerido para su material, y
una nueva fecha de entrega requerida puede ser sugerido por medio de programación
progresiva.
El pedido de cliente no afecta a la verificación de disponibilidad. El pedido de cliente
es una acción que está reservado para un pedido de cliente específico. En
consecuencia, se marca como una
stock especial en el sistema SAP. Ningún otro pedido de cliente puede tener acceso a
esta población. Venta
stocks de orden no tienen influencia en la verificación de disponibilidad. Su orden de
compra o
su pedido de producción también se marca como orden de compra individual o
maquillaje toorder
producción. El artículo en su pedido de cliente debe ser marcada, así por lo que el
Sistema SAP puede reconocer que se trata de un pedido con las existencias de
órdenes de venta.
5.8.3 Tiempo de la Disponibilidad
La verificación de disponibilidad se puede realizar en varios puntos en el tiempo.
Desde el punto
de vista de la cadena de documento de ventas, se puede llevar a cabo la primera
verificación de las ventas
orden. Una bandera está disponible para la categoría de reparto (véase la sección 4.1)
que
puede establecer si ya desea llevar a cabo una verificación de disponibilidad en este
punto.
El siguiente punto en el tiempo es la creación del documento de entrega. Puede
establecer un
casilla de verificación de la categoría objeto de entrega si no desea realizar una
disponibilidad
comprobar (AvailCkOff casilla, ver Figura 5.10).
Bajo ciertas circunstancias, incluso hay un tercer punto en el tiempo en que una
disponibilidad
de verificación se puede realizar. Si tienes material que está sujeto a gestión de lotes
requisitos y que introduzca el número de lote en SAP WM utilizando picking,
una verificación de disponibilidad se puede realizar para la confirmación de la
transferencia
orden. Sin embargo, esto ya no es una llamada de verificación ATP, sino más bien una
determinación
de si existe o no la acción a nivel de centro en el punto actual en el tiempo de la
confirmación. Tenga en cuenta que usted debe tener en cuenta que en determinadas
circunstancias
una acción negativa está permitido en el tipo de almacenamiento de la que está siendo
recogida
realizado.
La última revisión se lleva a cabo en el momento de la salida de mercancías
publicación. Sin embargo, la comprobación
Sólo se realiza en contra de la actual de las stocks a nivel de centro. Una
disponibilidad futura

166
5 Documentos de entrega
cheque basado en la fecha de disponibilidad no se realiza debido a que la salida de
mercancías publicar
tiene lugar en el punto actual en el tiempo, incluso si usted puede especificar la
ejecución
fecha para la salida de mercancías publicar en la transacción.
5.8.4 Transferencia de Requisitos
Traslado de los requisitos es otro aspecto de la verificación de disponibilidad. Cada
elemento de
su pedido de venta o documento de entrega representa un requisito en su material.
Después de todo, su requisito reduce el stock de su material, al menos, la disposición
acciones en la fecha de disponibilidad de material. El "verdadero" stock de almacén no
se reduce
hasta la salida de mercancías publicación tiene lugar.
Existen tres opciones para la transferencia de los requisitos para la planificación de
sus materiales.
Cualquiera de transferir cada orden de venta individual que se sustituye por la entrega
documentar durante el parto, o recoja todos los requisitos y transferirlos
acumulativamente en un intervalo especificado por usted. Por ejemplo, usted puede
recoger su
requisitos por semana. Estos requisitos sólo aparecerían en los requisitos
resumen como un total semanal.
Puede ver el resumen requisitos completa en el sistema SAP utilizando Transacción
MD04. En este panorama, también puede ver las solicitudes de pedido abierto y
órdenes de compra, así como sus órdenes planificadas y producción si llevan a cabo
producción propia. Esto, por supuesto, depende de cómo se haya configurado su
sistema
con respecto a la transferencia de requisitos, incluyendo los de la compra y
producción. La figura 5.79 muestra este resumen.
Figura 5.79 Requisitos y Resumen de stock, MD04 Transacción
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167
Disponibilidad 5.8
5.8.5 Disponibilidad de ejemplo cheques de la ATP
He aquí cuatro ejemplos de documentos de capacitación SAP para que pueda
entender mejor
el proceso de la verificación de disponibilidad de ATP. Las descripciones se basan en
el
siguiente situación inicial (ver Figura 5.80).
ATP Disponibilidad Proceso, Situación Inicial
Tiempo
Hacia el exterior
Movimiento
El movimiento hacia dentro
100
Almacén Stock
50
Orden De Compra
60
Orden De Compra
100
Orden
50
Orden
40
Orden
Figura 5.80 Proceso de ATP Disponibilidad, Situación Inicial
Tengo un stock de 100 unidades y dos órdenes de compra abiertas, la primera de 50
unidades
y la segunda para 60 unidades. También hay tres órdenes de venta en el sistema
SAP:
para 100 unidades, por 40 unidades, y por 50 unidades.
Ejemplo 1: El material es disponible en la fecha requerida
En el primer ejemplo, los pedidos de los clientes 10 unidades. Usted entra a esta
orden de venta con
la fecha de entrega requerida correspondiente. El sistema calcula ahora la
disponibilidad
fecha sobre la base de la configuración (programación regresiva, ver Figura 5.81) y
realiza la verificación de disponibilidad en este momento.

168
5 Documentos de entrega
ATP Disponibilidad Proceso, Muestra Caso 1
Tiempo
Hacia el exterior
Movimiento
El movimiento hacia dentro
100
Almacén Stock
50
Compra
Orden
60
Compra
Orden
100
Orden
50
Orden
40
Orden
La estadificación del material Fecha de entrega
Cantidad: 10
10
Figura 5.81 Ejemplo 1, Demostración de un Registro ATP
Los materiales para 10 unidades estarán disponibles en el punto deseado en el
tiempo. Las ventas
orden puede ser confirmado para la fecha de entrega requerida, y el requisito es
también
transferido a la planificación de la fecha de disponibilidad calculada.
Ejemplo 2: El material está disponible en un momento posterior en el tiempo
En el ejemplo 2, sus pedidos de los clientes 20 unidades para un punto anterior en el
tiempo. Entrar
la orden de venta para la fecha de entrega requerida. El sistema calcula la
disponibilidad
fecha utilizando programación regresiva y realiza una verificación de disponibilidad
(ver Figura
5,82).
Sin embargo, las 20 unidades que no están disponibles en el punto deseado en el
tiempo debido a que su
cliente exige una entrega completa. Ahora, el sistema calcula el más cercano posible
Fecha disponible. Se sugiere una nueva fecha de entrega (programación progresiva)
que
usted debe confirmar. Esta es la fecha de confirmación o la nueva fecha de entrega
que usted
informe a su cliente de la confirmación del pedido (ver Figura 5.83).
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169
Disponibilidad 5.8
ATP Disponibilidad Proceso, Muestra Caso 2
Tiempo
Hacia el exterior
Movimiento
El movimiento hacia dentro
100
Lagerbestand
50
Compra
Orden
60
Compra
Orden
100
Orden
50
Orden
40
Orden
La estadificación del material Fecha de entrega
Cantidad: 20
20
Nota: El cliente
requiere
entrega completa
Figura 5.82 Ejemplo 2, Demostración de un Registro ATP
ATP Disponibilidad Proceso, Muestra Caso 2
Tiempo
Hacia el exterior
Movimiento
El movimiento hacia dentro
100
Almacén Stock
50
Compra
Orden
60
Compra
Orden
100
Orden
50
Orden
40
Orden
La estadificación del material Fecha de entrega
Cantidad: 20
20
Nota: El cliente
requiere
entrega completa
Puesta en escena de materiales Confirmación Fecha
Figura 5.83 Resultados del Ejemplo 2 con recién Calculado disponibilidad

170
5 Documentos de entrega
Ejemplo 3: El material es completamente entregable Más tarde, Entrega parcial por
adelantado
En el ejemplo 3, su cliente también ordena 20 unidades; sin embargo, él quiere el más
rápido
entrega posible - entregas parciales están permitidas en este caso. Introduzca sus
ventas
orden. Debido a que es la misma situación inicial que en el ejemplo 2, el material no es
disponible en la fecha de entrega requerida. Ahora, el sistema calcula la mejor opción
basado en la bandera entrega parcial y la cantidad más temprana disponibles. El
resultado es
se muestra en la Figura 5.84.
ATP Disponibilidad Proceso, Caso de ejemplo 3
Tiempo
Hacia el exterior
Movimiento
El movimiento hacia dentro
100
Almacén Stock
50
Compra
Orden
60
Compra
Orden
100
Orden
50
Orden
40
Orden
La estadificación del material Fecha de entrega
Cantidad: 20
10
Nota: El cliente
acepta
entregas parciales
Puesta en escena de materiales Confirmación Fecha
10
Puesta en escena de materiales Confirmación Fecha
Figura 5.84 Resultado del ejemplo 3 con recién Calculado disponibilidad Basado en
entregas parciales
Dos repartos se generan en la orden de venta, cada uno con dos recién calculado,
diferentes fechas de confirmación. Puede enviar los materiales al cliente que
están disponibles anteriormente como una entrega parcial.
Ejemplo 4: El material disponible dentro de la Reposición Plazo de ejecución
En el ejemplo anterior, que haya cambiado en la consideración de la reposición
los plazos de entrega en el sistema SAP. Puede establecer el tiempo de
reaprovisionamiento de
sus materiales en el maestro de materiales. Este tiempo de espera que depende de
varios factores
(Véase la Sección 5.8.2). La figura 5.85 muestra los resultados de la verificación de
disponibilidad bajo
consideración del tiempo de reaprovisionamiento.
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171
Combinación Entrega de Split 5.9
ATP Disponibilidad Proceso, Caso Muestra 4
Tiempo
Hacia el exterior
Movimiento
El movimiento hacia dentro
100
Almacén Stock
50
Compra
Orden
60
Compra
Orden
100
Orden
50
Orden
40
Orden
La estadificación del material Fecha de entrega
Cantidad: 20
Nota: El cliente
requiere
entrega completa
20
Puesta en escena de materiales Confirmación Fecha
Reposición Plazo de ejecución
Figura 5.85 Ejemplo 4 Bajo Consideración de la Reposición Plazo de ejecución
La verificación de disponibilidad sólo se realiza dentro del plazo de
reaprovisionamiento.
Dentro de este período, tiene un stock de 150 unidades, incluyendo el movimiento
hacia dentro. La
orden de venta requiere sólo 100 unidades. Por lo tanto, tiene 50 unidades disponibles
dentro
el tiempo de reaprovisionamiento, ya que podría tener nuevo material disponible en el
fecha de reposición (después de una nueva planificación se ha llevado a cabo para el
material).
Combinación 5.9 Entrega, Split Entrega
Este extenso capítulo se cierra con una sección corta y fácilmente comprensible.
Como
parte de la creación de documentos de entrega, que a menudo tienen que lidiar con
las combinaciones de entrega
y la entrega se divide. Cada tema es diferente, sin embargo, ellos tienen algo
en común. Por combinación de entrega (también referido como combinación orden en
el sistema SAP), el software de SAP se refiere a la combinación de varios órdenes de
ventas o
pedidos de traslado en un solo documento de entrega. Lo contrario de una
combinación de entrega
es una fracción de la entrega, que se utiliza intencionalmente para distribuir un pedido
de cliente

172
5 Documentos de entrega
o pedido de traslado a través de varios documentos de entrega. Si tan sólo menciono
ventas
pedidos en las siguientes secciones, pedidos de traslado están destinadas también.
Combinación 5.9.1 Entrega
Combinación de entrega y la combinación de orden se refieren al proceso por el cual
varios
órdenes de venta o pedidos de traslado se combinan en un documento de entrega.
La combinación sólo se permite cuando ciertos criterios entre el individuo
órdenes de venta se corresponden entre sí, como el mismo destinatario de las
mercancías, el mismo
ruta, el mismo punto de envío, y así sucesivamente.
Esta información se encuentra a menudo en el nivel de objeto de un pedido de cliente
y se transfiere
a la cabecera de entrega durante la creación de documentos de entrega. Por lo tanto,
es lógico
que las órdenes de venta que difieren en este sentido no se pueden combinar.
He entrado dos órdenes de venta - mismo material, el mismo cliente, el mismo
destinatario de las mercancías,
mismo centro suministrador - pero con diferentes puntos de embarque. Puedo crear el
documento de entrega
para la primera orden de venta y ahora entregar a la segunda orden de venta en el
mismo parto
documento. Ahora recibo el mensaje para comprobar el registro. Selecciono el registro
y recibo
el mensaje de error correspondiente (ver Figura 5.86).
Figura 5.86 Registro de errores de entrega de documentos de combinación
El mensaje de error dice que el sistema no puede entregar la orden de venta "111360"
y
sugiere una fracción de la entrega debido a los diferentes puntos de embarque. Una
combinación pedido
en un documento de entrega no es posible aquí.
Si crea sus documentos de entrega en el fondo o el uso de un trabajo por lotes,
no recibirán este mensaje. En ese caso, el sistema crea dos documentos de entrega.
Aquí, usted debe aceptar el hecho de que el sistema crea documentos de entrega
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173
Combinación Entrega de Split 5.9
para usted y que no se ha realizado la combinación, por lo menos no a sus
expectativas.
Si usted piensa que ciertas órdenes de venta se deben combinar, no tienes
otra opción que combine los dos documentos de entrega manualmente (borrar entrega
Documento 2 y, posteriormente, entregar la orden de venta 2 con documento de
entrega
1). De esta manera obtendrá el registro requerido.
La única manera de manipular directamente la combinación de órdenes de venta en
uno
documento de entrega es cambiar los datos maestros del cliente del destinatario de las
mercancías. A
hacer eso, puede utilizar la casilla combinación Orden en la pestaña de envío en los
datos del área de distribución. Si activa esta casilla de verificación, el sistema permite
la combinación
de varios órdenes de venta para este destinatario de las mercancías en un solo
documento de entrega
(Véase la Figura 5.87).
Figura 5.87 Bandera de Combinación de pedido en un documento de entrega
para cada destinatario de las mercancías
Aparte de eso, no tienes más opciones Personalización con respecto a cuando
y cómo una combinación de varias órdenes de venta en un solo documento de entrega
debe
tener lugar.
5.9.2 Entrega de Split
Una fracción de la entrega significa que un pedido de venta se divide en varios
documentos de entrega.
Esto se refiere a una sola orden, mientras que una combinación de orden se refiere a
varias ventas
órdenes. El sistema SAP realizará automáticamente una división cuando hay campos
en
el nivel de posición del pedido de cliente que se transfiere a la cabecera de entrega y
tomar
en diferentes valores entre los artículos de la orden individual.
174
5 Documentos de entrega
He entrado en una orden de venta con dos elementos. Cada artículo se entrega desde
una diferente
punto de embarque. Ahora se crea un documento de entrega. Para ello, hay que
especificar el envío
punto. Entro en el primer elemento. Ahora, el sistema sugiere un artículo de la entrega
a mí y
cuestiones el mensaje de que un segundo documento de entrega debe ser creado
debido a una DIFERENTES
punto de embarque para el segundo artículo.
La división de entrega tiene dos características especiales que se pueden manipular
usando Personalización:
diferentes números de almacén WM de SAP y las diferentes compañías navieras
en el nivel de posición de pedido. Dos casillas de verificación están disponibles para
este propósito para cada uno
Tipo de entrega (ver Figura 5.88).
Figura 5.88 Entrega Criterios de división para cada tipo de entrega
La casilla de verificación Dividir Parte de entrega le permite especificar si una fracción
de la entrega
debe llevarse a cabo si existe una función de interlocutor que no ocurre en otros
artículos
en un artículo de la orden de venta. La función socio individual adicional se copia
a la cabecera de entrega y por tanto es válida para todos los artículos. Sin embargo, si
quieres
para evitar este comportamiento del sistema, debe colocar una marca en esta casilla.
Una
excepción a esto es la compañía naviera como función de interlocutor en el individuo
artículos. Una fracción de la entrega se realiza generalmente cuando las mismas
funciones de interlocutor
pero diferentes socios se especifican en los artículos de la orden, incluso cuando se
trata de diferentes
direcciones manuales.
Si desea que los artículos de la entrega de un documento de entrega para estar libre
de almacén
números, usted debe colocar una marca de verificación en el de Delivry Split - WhNo
casilla. La
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175
Resumen 5.10
número de almacén identifica una ubicación de almacenamiento WM gestionados (ver
la organización
unidades en la Sección 2.2.1). Sin embargo, una segunda marca de verificación a
continuación, debe ser colocado
en el Customizing, de lo contrario no se realiza la escisión de la entrega.
Información Técnica Sobre el partido Entrega
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Envío • Entregas • Definir de Split
Criterios para entregas • Entrega Dividir por números de almacén
transacción específica: -
Tabla: T340D, guardado en el campo LISPL
Figura 5.89 Especificación de un partido de entrega para cada número de almacén
Para ello, inicie Personalizar y, si es necesario, coloque una marca de verificación en
el Deliv.
dividido por el número de casilla whse (ver figura 5.89).
La división llamada posterior entrega se menciona a menudo en combinación con
la división de entrega. Sin embargo, esto no es parte de la creación de documentos de
entrega,
sino que se utiliza por primera vez cuando una división posterior entrega se hace
necesario después
ulterior elaboración del documento de entrega (por ejemplo, la entrega no cabe en uno
camión).
5.10 Resumen
En este capítulo, usted ha aprendido acerca de la estructura del documento de entrega
y las opciones para crear documentos de entrega. Campos y la información que son
requerida para el manejo de un parto se determinan generalmente de nuevo en el nivel
de la orden
y, posiblemente, durante la creación del documento de entrega. Estos campos son
decisivos para fur-

176
5 Documentos de entrega
procesamiento terap (punto de embarque, la ruta, la entrega de la planta, lugar de
almacenamiento, transporte
zonas, y así sucesivamente). Este capítulo también le presentó a la verificación de
disponibilidad
y el control mediante combinaciones de orden y escisiones de entrega.
Hay una serie de otras funciones y características de control disponibles que se
presentan
en el capítulo 6, Otras funciones En los documentos de entrega.
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177
El documento de entrega contiene información que se requiere para los diferentes
pasos en los procesos de envío. Este capítulo presenta la siguiente información:
la forma en que se puede determinar, cuáles son sus funciones, y cómo se puede
intervenir manualmente en el procesamiento.
6 Otras funciones en los documentos de entrega
El documento de entrega gestiona diversos datos que soportan los empleados en el
envío
departamento y almacén cuando procesan tareas de logística. Tales tareas
incluir la determinación de las fechas de un paso debe comenzar por diversas
actividades de transporte marítimo
por lo que las entregas lleguen a los clientes cuando sea necesario.
Pasos de proceso individuales dependen de los datos en el documento de aguas
arriba. Si importante
información para iniciar un proceso paso que falta, cheques incompleto notificar a la
usuario de los datos que faltan. Los programas incompleto comprobar campos
específicos para desaparecidos
contenido y prohíbe a partir de los procesos de acabado configurando un bloque.
El documento de entrega en sí requiere de socios. Para encontrar los socios
adecuados que
tener ningún tipo de participación en el transporte marítimo y el transporte en el
documento de entrega,
determinación de interlocutor está integrado con el sistema SAP.
Textos de forma libre que los empleados puedan utilizar para informar a un cliente o
de otros empleados
sobre un asunto están vinculados al documento de entrega con el procesamiento de
textos.
Porque, sin duda, trabajar con las exportaciones, el envío y transporte
procesos también deben ser capaces de ejecutar algunas funciones que se requieren
sólo para
exportación. Exclusivamente la información relacionada con la exportación también se
gestiona en la entrega
documento.
Determinación de lotes es un tema integral dentro de las actividades de envío. Si tu
disponer de material que debe ser administrado en lotes, debe configurar su sistema
SAP para
definir el punto en el proceso de envío del lote debe ser determinada y la
criterios que el sistema SAP debe utilizar para determinar el lote correcto.

178
6 Otras funciones en los documentos de entrega
Si desea identificar y rastrear cada uno (producto terminado) el material por separado,
puede utilizar números de serie (por ejemplo, el número de identificación del vehículo
[VIN] en
un automóvil).
Las secciones finales del capítulo se describen las funciones que se pueden ejecutar
cuando el registro y seguimiento de un camión para recoger materiales. Estas
funciones incluyen
registro del conductor en la puerta de entrada, la transferencia de datos de pesaje, el
impresión de conductor o identificación del vehículo, y así sucesivamente.
6.1 Programación
Para enviar las mercancías que los clientes ordenan de usted, su empresa requiere
varios
pasos de trabajo. Recogiendo la mercancía es un ejemplo de un paso de trabajo.
Después de recoger, el
mercancías se embalan y, si es necesario, puestos a disposición en paletas, apilar
palets de malla,
u otros dispositivos de carga. Al mismo tiempo, el agente de rnvío se notifica
del transporte. El agente se hará cargo de la mercancía en el punto de embarque en
un tiempo específico. Cuando llega el conductor, los bienes pueden ser cargados.
Documentos de envío
se crearon, y después de los materiales han dejado su planta, una salida de
mercancías es
publicado.
Puede programar estos pasos de trabajo individuales en el proceso de envío.
Programación
tiene una ventaja, porque cuando acepta un pedido, puede utilizar estos pasos de
trabajo
para que el cliente sepa si las mercancías pueden llegar a la hora deseada. Si la
programación
indica que las mercancías no se pueden entregar en la fecha solicitada, puede tener
el sistema SAP calcular la fecha de entrega más próxima posible.
Otra ventaja de la programación es que se puede utilizar el monitor de la entrega
(Transacción
VL06O, consulte la Sección 11.2) en el sistema SAP en cada paso del proceso.
Puedes
utilizar esta función para ver todos los documentos de entrega debidos a cada paso
intermedio. Para
ejemplo, si usted trabaja en el departamento de carga y desea ver toda la entrega
documentos que están programadas para la carga del día siguiente, sólo tiene que
llamar a la adecuada
funcionar en el monitor de la entrega y seleccione el día siguiente como un parámetro.
Que
le da una visión general de los pasos de trabajo y la última hora en que cada paso
debe comenzar. Figura 6.1 proporciona una visión general de estos tiempos y los
hitos.
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179
Programación 6.1
Orden
Fecha
Material
Puesta en escena
Fecha
Transporte
Planificación
Fecha
Cargando
Fecha
Bienes
Problema
Fecha
Pedido
Fecha De Entrega
Programación Envío Dependiendo del punto de envío
Recogida / paquete Loading Tiempo
Transporte Programación Dependiendo de la ruta
Lead Time Tiempo de Tránsito
Figura 6.1 Vista general de fechas y horas en el envío y transporte de Procesos
La verificación de disponibilidad influye indirectamente en el cálculo de la
programación. Si una
cantidad suficiente del material está disponible, la programación comienza con el
orden
de entrada. Si el material deseado no está disponible, pero se suministrará en un
futuro próximo
por un proveedor o producidos en su propia empresa externa, la programación puede
comenzar
sólo con la recepción prevista de las existencias.
Usted debe tomar una decisión básica sobre el tipo de programación que desea
realizar:
envío o transporte. Usted toma la decisión en el documento de pedido de cliente.
Hay que hacer ajustes para definir si desea realizar la programación de entrega (un
"X" en la columna de la DlvSchedlg) y, independiente de la configuración, el transporte
programar (con una "X" en la columna TranspSchd) para cada tipo de orden de venta
(véase
Figura 6.2).
Usted también tiene la opción de cambiar la fecha al crear el documento de entrega.
Eso es
una buena idea cuando el proceso de entrega ha comenzado tarde por alguna razón,
que
invalida la programación que ha realizado antes.
Figura 6.2 Ajuste de Entrega y Transporte Programación de Ventas Tipo Orden

180
6 Otras funciones en los documentos de entrega
La programación de entrega incluye el tiempo de recolección, embalaje, y la
preparación para
la entrega y el tiempo de carga. Programación de transporte incluye el transporte
tiempo de espera y el tiempo de tránsito. Las siguientes secciones describen la
programación de entrega
primero.
Programación 6.1.1 Entrega
Programación comienza con la fecha de puesta en escena material. Esta fecha
representa el tiempo en
que el material debe estar disponible en el almacén para ser capaz de entregar la
producto en la fecha requerida.
Material Fecha Staging, Tiempo requerido para Picking y embalaje,
Fecha y carga
Si el material está disponible en el almacén, picking y embalaje pueden comenzar. En
el
Sistema SAP, esta vez se llama el tiempo requerido para recoger y embalaje. Es el
tiempo entre la fecha de puesta en escena de material y la fecha de carga. El tiempo
requerido para
picking y embalaje está definido a nivel del punto de embarque. Para cada envío
punto, puede utilizar el campo / hora paquete Det.pick definir ninguna de picking y
embalaje
momento a todos (sin entrada), que lo definen como ruta dependiente de la ruta y un
peso
intervalo (introduzca "A"), que la definen como ruta independiente sólo con un intervalo
de peso
(Introduzca "B"), o con un valor constante para cada punto de embarque (introduzca
"C"). Porque
el peso exacto de la entrega se desconoce en la entrada de pedidos, la entrada de
pedidos se realiza la programación
con un intervalo de peso.
Usted hace los ajustes en el Customizing. La figura 6.3 muestra la pantalla de
mantenimiento.
Figura 6.3 Determinación de la forma de calcular el tiempo de carga y el tiempo
Requerido para Picking y embalaje
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181
Programación 6.1
Información técnica sobre la definición del envío Tiempos
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Funciones Envío • Envío Básico •
Programación Programación • Entrega y Transporte Programación • Definir
Programación
por Punto de envío
transacción específica: OVLZ
Tabla: TVST
Una vez que haya decidido sobre una opción para determinar el tiempo necesario para
la recolección
y el embalaje, a mantener los tiempos en consecuencia en el campo wrkdys Recogida
/ paquete.
En mi ejemplo (ver Figura 6.3), calculo el tiempo requerido para la recogida y embalaje
independiente de la ruta y el peso, ya que las bebidas de envío dentro de
Alemania siempre utiliza el mismo tiempo: dos días (como un ejemplo para la
documentación
programación). Pero si usted necesita para enviar sus mercancías en el extranjero, por
ejemplo, se quiere
tener que lidiar con tiempos más largos para la cosecha y el embalaje. Cálculo de
rutas dependientes
del tiempo sería una buena selección en ese caso.
Si ha decidido definir el tiempo necesario para la recogida y embalaje para cada envío
punto (valor "C"), un campo se abre en la que puede introducir el tiempo en términos
de
el número de días (véase la Figura 6.3). Si ha decidido en "A" o "B", dependiente de
peso (,
o la vía dependiente y ruta independiente), debe introducir los tiempos en el
pantalla de mantenimiento adecuado (vea la Figura 6.4).
Figura 6.4 Pantalla de mantenimiento para Picking y embalaje Tiempos
Información técnica sobre la definición de picking y embalaje Tiempos
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Funciones Envío • Envío Básico •
Programación Programación • Entrega y Transporte Programación • Mantener
Duración
transacción específica: -
Tabla: T630R
Cargando Fecha, Cargando Tiempo, y de mercancías Fecha
Una vez que haya recogido, embalado y preparado todo el material para la carga,
usted tiene
alcanzado la fecha de carga hito. Cargando la mercancía puede ahora comenzar.

182
6 Otras funciones en los documentos de entrega
El tiempo de carga es el período que necesita desde la fecha de carga a la fecha de
salida de mercancías. En otras palabras, es el tiempo que necesita para cargar sus
mercancías de la
punto de parada en un camión. El tiempo exacto depende del grupo de carga.
Por ejemplo, la carga de mercancías particularmente pesados por la grúa exige más
tiempo que
cargar con una carretilla elevadora. Es por eso que usted tiene una opción en el nivel
de los gastos de envío
punto de decidir la forma de calcular el tiempo de carga. Si no desea definir ninguna
tiempo de carga, deje el campo de tiempo de carga vacía. Si la determinación
depende de
la ruta, introduzca "A" en el campo. El tiempo de carga ahora se calcula en base a la
ruta y el grupo de carga. Pero si quiere seguir siendo independiente de la ruta
y considerar el grupo de carga, seleccione "B" para la determinación de ruta
independiente
del tiempo de carga. Al igual que con el tiempo requerido para recogida y embalaje,
medios "C"
que sólo hay un valor para cada punto de envío.
En este ejemplo (ver Figura 6.3), selecciono determinación ruta independiente de la
tiempo de carga y estableció dos días para que el grupo de carga de horquilla
elevadora, pero sólo un día para
llenar el camión cisterna con la cerveza de temporada, como se muestra en la Figura
6.5. (Tenga en cuenta que
estos son sólo ejemplos que aclaran la programación. No cervecería real puede
permitirse
dos días de tiempo de carga.)
Figura 6.5 Pantalla de mantenimiento para Horarios de carga
Información Técnica Sobre Definiendo Horarios de carga
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Funciones Envío • Envío básico
• Programación Programación • Entrega y Transporte Programación • Mantener
Duración
transacción específica: -
Tabla: T630L
Programación 6.1.2 Transporte
Ahora que te he presentado a la programación de la entrega, puedo explicar los
ajustes
para la programación de transporte.
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183
Programación 6.1
Los ajustes para la programación de transporte son más fáciles de trabajar con que los
de
programación de la entrega. Tenga en cuenta la distinción entre dos tiempos: el
transporte
tiempo de espera y el tiempo de tránsito. Usted mantiene las dos veces en la ruta.
Transporte Fecha de Planificación, Transporte Plazo de ejecución y Cargando Fecha
El plazo de ejecución del transporte es el tiempo necesario para notificar a la agencia
de transportes de
el envío y para organizar el envío. El hito de tiempo definido aquí es la
fecha de carga, ya que la carga comienza en ese punto. Con la planificación del
transporte
y la notificación, debe comenzar en la fecha de la planificación del transporte para que
puede terminar en la fecha de carga. El tiempo transcurrido entre la fecha de la
planificación del transporte
y la fecha de carga se llama el tiempo de espera de transporte. En algunas
circunstancias,
este periodo puede tardar unos días - cuando se trata de exportaciones a países
extranjeros,
por ejemplo, y requiere la aprobación de cartas de crédito y fijación de aduana y
los permisos de exportación.
Productos fecha de publicación, tiempo de tránsito, y fecha de entrega
El tiempo de tránsito es el tiempo que el transportista tiene que transportar la
mercancía
a los clientes. Este tiempo puede variar en gran medida para el transporte a un lugar
cercano
o para el envío a Australia, por ejemplo. El tiempo de tránsito depende obviamente de
la ruta.
Usted entra en los tiempos individuales en la definición de la ruta. El ejemplo en la
figura
6.6 utiliza un día para el tiempo de espera de transporte (campo TransLdTm.) Y para
la
tiempo de tránsito (TransitDur campo).
Figura 6.6 Configuración del Tránsito y Transporte plazos de entrega
6.1.3 Ejemplo
Recibe un pedido de un palet de cerveza de trigo para ir de Múnich a Augsburgo.
Usted debe programar cinco días la entrega, a partir de la recolección y de clausura
con la entrega al destinatario de las mercancías. Si el cliente desea la entrega en dos
días, el

184
6 Otras funciones en los documentos de entrega
sistema le informa de que los ajustes de programación hacen que imposible y
entonces
sugiere una nueva fecha de entrega.
En el ejemplo, la fecha de hoy es miércoles, 1 de septiembre de 2007. El cliente
quiere los productos el viernes 3 de septiembre Usted entra a la orden de venta con el
fecha de entrega solicitada de 3 de septiembre de 2007 (véase el gráfico 6.7, la
primera fila en el
Horario pestaña líneas).
Figura 6.7 Ejemplo de Programación de un pedido de cliente
En la programación hacia atrás, eso significaría lo siguiente. La entrega requerida
fecha era viernes, 3 de septiembre y el tiempo de tránsito dura un día, por lo que el
lunes,
2 de septiembre sería la fecha de salida de mercancías. El tiempo de carga dura dos
días, por lo
que la fecha de carga sería el jueves 29 de agosto El tiempo requerido para recoger
y el embalaje también dura dos días, así que la fecha de puesta en escena sería
Martes, octubre
27, que se produce antes de la fecha de entrada. Por consiguiente, el sistema utiliza la
programación hacia adelante.
Stock está disponible, por lo que la programación comienza con la fecha de la entrada
del mes de agosto
28. Los dos días necesarios para la recogida y embalaje significan una fecha de carga
del mes de agosto
30. Dos días de tiempo de carga significan una fecha de salida de mercancías de
septiembre 3. Un día
del tiempo de tránsito significa una nueva fecha de entrega de septiembre 4.
Compruebe la segunda fila
en los repartos y pulse el botón para mostrar todos los hitos
(Ver Figura 6.8).
Figura 6.8 Visualización de todos los hitos Después de Reprogramación de la Orden
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185
Incompleto Comprobar 6.2
Ustedes han visto la programación a un nivel diario de detalle (adelante y atrás) y
mirado opciones para las configuraciones relacionadas. También puede programar a
la hora, pero
esa capacidad no se muestra aquí. Up-to-the-minute planificación es complicada
y puede ser afectada por los horarios de turnos de trabajo.
6.2 Comprobar Incompleto
Para asegurar un buen flujo de todas las medidas dentro de los procesos de envío y
transporte,
los documentos de embarque deben contener información específica. Si la información
es falta, ciertos procesos no se pueden ejecutar. Es por eso que es ventajoso
notificar a los empleados de los datos que faltaban cuando trabajan con los pasos del
proceso aguas arriba.
Usted debe decidir si los datos que faltan es relevante para todos los procesos
posteriores
o sólo para ciertos subprocesos. Por ejemplo, los precios que faltan no son
importantes para la
crear el documento de entrega, pero los precios son cruciales para la facturación.
Para estos casos, el sistema SAP le ofrece la opción de activar un pase incompleto
comprobar. El sistema estándar de SAP le ofrece diversas variantes predefinidas que
puede ajustar a las necesidades de su empresa. El sistema verifica la existencia de
información específica a nivel de la cabecera y el artículo, la información que es
importante para los procesos posteriores. Si la información no se encuentra, el campo
que contiene la información está en blanco y el estado del documento está configurado
para
incompleta.
6.2.1 Estado Incompleto Grupo
Cuando la información no se encuentra, el usuario entra en el pedido de cliente es
notificado de que el
documento es incompleta. El usuario puede entonces decidir guardar el documento de
todos modos
o para introducir los datos que faltan. Si el usuario decide guardar el documento, el
sistema
bloquea ciertos procesos posteriores basados en el grupo de estado incompleto.
Para los documentos de entrega, el usuario recibe una notificación durante el proceso
de almacenamiento, pero un bloque es
fijado para procesos posteriores.
El grupo de estado proporciona información sobre qué procesos posteriores son
bloqueado de procesamiento adicional (ver Figura 6.9). Los procesos posteriores
incluir:

186
6 Otras funciones en los documentos de entrega
Figura 6.9 Estado del Grupo de Control de Incompleto y su dependencia
en los procesos posteriores
general
Si la comprobación de estado se activa mediante el establecimiento de un cheque, los
campos de la general
los datos se comprueban. Si uno de los campos definidos está en blanco, el
documento está bloqueado
completamente. El usuario recibe una notificación apropiada.
Entrega
Cuando se activa, este estatus comprueba los campos que son necesarios para
procesar una entrega
documento. Si uno de los campos está en blanco, el documento está bloqueado para
la creación
de un documento de entrega. El usuario recibe una notificación apropiada.
doc facturación.
Si se activa este estado, los campos que se necesitan para crear y procesar una
facturación
documento se comprueban. Si uno de los campos está en blanco, el documento está
bloqueado
para la creación de una factura, y el usuario recibe una notificación apropiada.
Precio
Si faltan datos en los precios y este campo se activa, el usuario es notificado de la
los datos que faltan en los precios.
Movimiento Productos
Si este control se activa, los campos que son necesarios para enviar una salida de
mercancías son
facturado. Si uno de los campos definidos está en blanco, el usuario es notificado de
que la mercancía
contabilización de salida está bloqueada.
Picking / entrada en stock
Si desea comprobar los campos para recoger, activar un cheque aquí. Haciéndolo
bloques de creación de una orden de transporte. El usuario recibe una notificación
apropiada.
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187
Incompleto Comprobar 6.2
Paquete
Si introduce los datos de embalaje en el documento de entrega y necesita información
sobre
embalaje, activar un cheque incompleto aquí para obtener los datos de embalaje. Si
los datos
no se encuentra, la función de embalaje no se puede ejecutar y el usuario recibe un
la notificación correspondiente.
El sistema estándar de SAP le ofrece una variedad de estados que se pueden utilizar.
Si el
opciones resultan insuficientes para sus necesidades, puede crear estados adicionales
en
Personalización.
Información técnica sobre el estado Grupo Incompleto
Campo Largo: 2 plazas
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Funciones Envío • Envío Básico •
Control incompleto para entregas • Definir grupos de estado
transacción específica: OVA0
Tabla: TVUVS
6.2.2 Procedimiento Incompleto
Usted define los campos que están marcados para el contenido que falta y el nivel de
estado de
los campos en un procedimiento incompleto. La definición tiene una estructura
jerárquica
(Véase la Figura 6.10).
Figura 6.10 Incompleto Grupo, Procedimientos y Campos: Tres jerárquica
Funciones que se muestran en una pantalla
El nivel más alto de la jerarquía es la base de datos, tales como las ventas - Header,
Cabecera de entrega, y el elemento de entrega, que se llama el grupo incompleto.

188

6 Otras funciones en los documentos de entrega

Por ejemplo, resalte la fila de encabezado de entrega y haga clic en Incompleto
procedimientos en la siguiente sección (ver el lado izquierdo de la figura). Aquí, puede
crear
varios procedimientos incompleto. Sus propios procedimientos deben comenzar con
una Y
o Z. Copiar una entrada existente si desea definir su propio procedimiento. Entonces
resaltar el procedimiento y haga clic en el último nivel - la definición de la persona
campos para comprobar. En los campos de nombre de tabla y Fld, introduzca la base
de datos y el campo
que desea comprobar. Asignar un estado previamente definido para el campo que
indica
cómo el sistema debe reaccionar cuando el campo no se rellena. También puede
especificar
una pantalla que se puede utilizar para entrar en el campo que falta después de
visualización del estado incompleto
notificación.
Información Técnica de Procedimientos incompleto
Campo Largo: 2 plazas
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Funciones Envío • Envío Básico •
Control incompleto para entregas • Definir procedimientos Incompletitud
transacción específica: OVA2
Tabla: TVUVF
Una vez que haya completado todas las definiciones, debe asignar un tipo de entrega
o el tipo de posición de entrega con el procedimiento incompleto. Figura 6.11 ilustra la
pantalla de mantenimiento para el tipo de entrega.
Figura 6.11 Asignación de los Procedimientos de pase incompleto a un tipo de entrega
Información técnica sobre la Cesión de Procedimientos incompleto
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Funciones Envío • Envío Básico •
Control incompleto para entregas • Procedimientos Asignar Incompletitud
transacción específica: VUA4 para la cabecera de entrega y VUP4 para el artículo
 Tabla: TVLK para la cabecera de entrega y TVLP para el elemento (almacenada en el
campo FEHGR en
ambas tablas)
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189
Incompleto Comprobar 6.2
Este ejemplo utiliza un cheque por el punto de carga (ver Figuras 6.10 y 6.11) para
demostrar
la funcionalidad. He creado un pedido de cliente sin un punto de carga y luego creé
la entrega manualmente con VL01N Transacción. Siguiente ahorré el documento de
entrega. La
sistema muestra una nota que el documento de entrega se puede guardar sin
problemas.
Metí en el documento de entrega de Transacción VL02N. El sistema mostrará la
Nota: "El documento está incompleto. Embalaje no está permitido "(ver Figura 6.12).
Figura 6.12 Notificación de la entrega de documentos incompletos
6.2.3 Procesamiento de Documentos de entrega incompleta
Volver a la pantalla de resumen y seguir ruta del menú Editar • Incompleto o
haga clic en el icono. Un pop-up (ver Figura 6.13) muestra los campos que aún no lo
tienen
sido poblada.
Figura 6.13 Pop-up con despoblado Campos De acuerdo con el Procedimiento
Incompleto
Seleccione un elemento mediante la colocación de una marca por debajo de punto y
haga clic en el botón.
La pantalla que se introduce en el campo de la pantalla en la Figura 6.10 (ver Figura
6.14)
pantallas.
Ahora entrar en el punto de carga desaparecidos y guardar el documento. El
documento de entrega
es entonces completa y el embalaje puede ocurrir.

190
6 Otras funciones en los documentos de entrega
Figura 6.14 Pantalla del Cargando Missing Point
Este ejemplo sólo sirve para indicar cómo se puede definir su propio incompleto
procedimiento y asignar un tipo de entrega a ella. En el mundo real, no hay conexión
entre el punto de carga y embalaje. Y tenga en cuenta que el software de SAP
recomienda que no modifique las entradas estándar. En este caso, el procedimiento
correcto
sería la creación de un nuevo tipo de entrega (como ZLF) y vincularlo a incompleto
procedimiento ZL.
Salida de usuario
SAP suministra una salida de usuario para el procedimiento incompleto: incluye
módulo FV50UZXX. Ella
contiene formar V50UC_CHECK_SLLST rutina. Puede ejecutar su propio incompleto
comprobar en esta rutina formulario. El incluyen módulo contiene la documentación y
la forma
V50UC_CHECK_EXAMPLE rutina contiene la codificación de la muestra.
6.3 Determinación de socio
En el sistema SAP, socios son todas las personas, las empresas, los clientes, el
servicio
proveedores y vendedores que están involucrados en un proceso de negocio de
cualquier manera. En
procesos de envío y transporte, socios incluyen a la entidad contratante, el
destinatario de las mercancías, el transportista, y así sucesivamente.
Los datos de los socios involucrados deben ser almacenados como datos maestros.
Para una contratación
entidad o un destinatario de las mercancías, debe almacenar los datos en el archivo
maestro de clientes.
Para un agente de tránsito, debe almacenar los datos en el archivo maestro de
proveedores. Estos
socios desempeñan roles específicos dentro de los procesos, como el destinatario de
las mercancías, el rnvío
agente, y así sucesivamente. Los roles se identifican con un papel o identificación
socio (por
ejemplo, "SH" de destinatario de las mercancías).
Las funciones asociadas se introdujeron, en detalle, en el contexto de la cliente
archivo maestro (ver sección 3.2). Esta sección le mostrará cómo se tiene que
establecer la
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191
Determinación Socio 6,3
Sistema SAP para definir los socios necesarios para sus procesos en la entrega
documento.
Información Técnica de funciones de interlocutor
Campo Largo: 2 plazas
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Funciones Envío • Envío Básico •
Socios • Establecer Determinación Socio para entregas
transacción específica: usar VOPA, seleccione "Entrega" como el objeto pareja, y
haga clic en el
botón de funciones de interlocutor
Tabla: TPAR y TPART (breve descripción)
Usted primero definir qué procesos socio están involucrados en el proceso de envío y
si las funciones estándar proporcionadas por el sistema SAP satisfacen sus
necesidades. Si usted tiene que
crear nuevas funciones de interlocutor, seleccione una identificación función de
interlocutor que comienza
con una Z. hacer que la definición (véase la Figura 6.15) informando al sistema de la
archivo maestro a la que pertenece su pareja. Enter "KU" en la columna Tipo de socio
(A la derecha de la descripción), si un cliente está involucrado. Expandir ninguna
entrada a
la derecha del valor y seleccione el archivo maestro correspondiente.
Figura 6.15 Resumen de las funciones asociadas suministrados
Un procedimiento incompleto también se le asigna a esta pareja. Se muestra en la
Error columna Group y no puede cambiarse aquí. En la información general, también
definir si existe un socio superior para la función de interlocutor (función Socio
Superior)
columna. Coloque una marca de verificación en la columna único si la función de
interlocutor es
único. Por ejemplo, la parte contratante es única y puede aparecer sólo una vez en
los documentos de embarque, pero este cliente pueden tener fácilmente varios buques
a los partidos.
El buque-partes no sería único.

192
6 Otras funciones en los documentos de entrega
Una vez que haya definido los roles que usted necesita, combinar los roles necesarios
y
crear un paquete, un procedimiento de determinación de pareja, de ellos (ver Figura
6.16).
Información técnica sobre el Procedimiento de Determinación de socio
Campo Largo: 4 lugares
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Funciones Envío • Envío Básico •
Socios • Establecer Determinación Socio para entregas
transacción específica: usar VOPA, seleccione el objeto socio de entrega, y luego
haga clic en el
Socio botón Procedimiento de Determinación
Tabla : TVPG
Figura 6.16 Funciones Asociadas asignados a un procedimiento de Determinación
Socio
Para cada función en el procedimiento de determinación de socio, debe determinar si
la pareja
(Por ejemplo, número de cliente) se puede cambiar en el documento de entrega
después de que se
Ha sido creado. Coloque una marca de verificación en la columna No modificable si el
socio podrá
no ser modificado en el documento de entrega. También debe determinar si la
situación
implica un socio obligatorio o si la pareja puede ser omitido. Una marca de verificación
en el
Columna función obligatoria en este caso significa que el socio es obligatorio.
Información técnica sobre la asignación de funciones asociadas a un Socio
Procedimiento de Determinación
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Funciones Envío • Envío Básico •
Socios • Establecer Determinación Socio de Entrega
transacción específica: usar VOPA, seleccione el objeto socio de entrega y, a
continuación, haga clic en
el botón Procedimiento de Determinación de socio; seleccionar un procedimiento y
luego haga clic en el
Roles en el botón Procedimiento
Tabla: TPAER
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193
Textos en el Documento de Entrega 6.4
En conclusión, se asigna el procedimiento de determinación de socio para la entrega
documento (dependiendo del tipo de entrega) (véase la Figura 6.17).
Figura 6.17 Asignación de la función de interlocutor a un tipo de entrega
Información técnica sobre la asignación de funciones asociadas a un tipo de entrega
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Funciones Envío • Envío Básico •
Socios • Establecer Determinación Socio de Entrega
transacción específica: usar VOPA, seleccione el objeto socio de entrega, y luego
haga clic en el
Botón Procedimiento Determinación socio; seleccionar un procedimiento y haga clic en
el Procedimiento
Botón de Asignación
Tabla: TVLK
Se puede llegar a la configuración de Personalizar y, en versiones anteriores, con la
Transacción
VOPA. En versiones anteriores, la aparición de las pantallas difiere de lo que es
dada aquí.
6.4 Textos en el Documento de Entrega
Además de los datos de los campos individuales definidos en el documento de
entrega, otros
existe información que no requiere encriptación o definición. Esta información
incluye textos. Puede almacenar información, notas, instrucciones de trabajo, y mucho
más en los textos. Aquí, se debe distinguir entre la información de texto que es válido
para el documento completo del parto (también llamados textos de cabecera) y la
información que es
válida solamente para los artículos específicos (llamados textos artículo).
A pesar de todo la libertad que tiene con respecto a los contenidos, los textos son en
general
destinado a un grupo específico de personas o empleados. Podrían incluir textos
significaba para el cliente que también se puede imprimir en una factura. También
podría
involucrar a las notas para los empleados de su empresa.

194
6 Otras funciones en los documentos de entrega
Textos de muestra para los clientes: "Después de nuestra conversación en el teléfono,
yo soy el envío
gratis. . . "Para los empleados de almacén:" Nota altura máxima de 1,10 metros palet ".
Para el envío empleados: "No apilar palets en el camión."
6.4.1 Estructura de los Textos
A partir de los ejemplos anteriores, se puede ver que algunos textos están destinados
para su
empleados y no debe ser impresa en las notas de entrega que se distribuya a un
agente de rnvío o para su cliente. Otros textos son de interés para su almacén
empleados, tales como textos que proporcionan información adicional a su cliente.
Para controlar el grupo objetivo de los textos, se debe distinguir entre diferentes
tipos de texto (ver los distintos tipos de textos en la cabecera de la entrega en la figura
6.18). La
clave de cuatro caracteres, un identificador de texto, identifica cada tipo.
Se puede llegar a los textos de cabecera de la barra de menús a través de la ruta del
menú Goto •
Encabezado • Textos.
Figura 6.18 Tipos de texto en la entrega Cabecera
En el documento de entrega, que no se ve el tipo de texto detrás de un texto
específico. Usted
ver sólo su descripción, que aparece en el idioma de trabajo. Para ver el texto
tipos (la identificación de cuatro caracteres de los textos), debe hacer clic en el icono
en el resumen de texto. El sistema SAP también muestra cada ID de texto y adicional
información sobre la determinación de texto (véase la Figura 6.19). Volveremos a esta
información
más adelante en esta sección.
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195
Textos en el Documento de Entrega 6.4
Figura 6.19 Determinación de texto Log
Si desea ver todos los tipos de texto que se crean en el sistema SAP para la entrega
documentos, comienzan Transacción VOTXN (VOTX en algunas versiones
anteriores). Debajo
Entrega, seleccione Encabezado o punto y haga clic en el botón. La pantalla
muestra todos los tipos de textos que figuran en el sistema SAP para el objeto
seleccionado (entrega
encabezado o elemento).
Debido a que no utilizará todos los tipos de texto en su empresa y podría incluso
necesitará un par de tipos adicionales que no se crean aquí, puede definir adicional
textos con Personalización. Estos identificadores de texto comenzará con una "Z",
para que pueda inmediatamente
reconocer si implican un tipo de texto estándar de SAP o de un tipo de texto creado
específicamente
para satisfacer sus necesidades.
Los textos que usted necesita para un tipo de texto específico se combinan en una
determinación de texto
procedimiento, que también se le da un número de identificación. Un tipo de entrega o
un
tipo de elemento se le asigna el número de procedimiento. La asignación define qué
texto
Se permiten los tipos para un tipo de entrega y tipo de elemento.
En un paso adicional, debe definir las fuentes de los diversos tipos de textos en
el sistema SAP. Esto significa que un empleado entra en una nota de carga en la
orden de venta
durante la aceptación de una orden de venta, y que la nota debe aparecer
automáticamente en
el documento de entrega. Por tanto, el origen del texto debe ser aclarado.
El origen de los tipos de texto individuales se define con una secuencia de acceso, lo
que
define qué texto se toma de un lugar determinado. Puede almacenar reglas aquí sobre
que el texto tiene prioridad. Por ejemplo, tome los textos de artículos de los textos de
ventas en el
maestro de materiales y del registro info de cliente para el mismo artículo.

196
6 Otras funciones en los documentos de entrega
6.4.2 Ajustes en el Customizing
Ahora que te he presentado a la determinación de texto, voy a utilizar un ejemplo para
le mostrará qué pasos debe tomar para crear un nuevo tipo de texto.
Tipos de texto
Comencemos con los tipos de texto. Cuando se debe crear un nuevo tipo de texto, el
texto
ID debe comenzar con una "Z" En mi ejemplo, puedo crear un texto para la carga y el
nombre
el texto Identificación ZVLA. Ir a la Personalización o iniciar Transacción VOTXN
directamente. Porque
Me he decidido por un texto de cabecera adicional, selecciono la opción Encabezado
por debajo
Entrega. Seleccione F5 o haga clic en el botón. Resalte un texto similar, tales como
Identificación texto "reglas 0012 del envío", y haga clic en el icono o F6. Sobrescribir el
ID de texto
con "ZVLA" e introduzca "Carga de Instrucciones" debajo ID Descripción (ver Figura
6,20).
Figura 6.20 Definición de un nuevo ID de texto o texto Tipo
Información técnica sobre el tipo de texto
Campo Largo: 4 lugares
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Funciones Envío • Envío Básico •
Control de Texto • Definir Tipos de texto
transacción específica: VOTXN
Tabla: TTXID y TTXIT (nombre corto depende del idioma); aplica objeto de texto
"VBBK"
a los textos de cabecera y "VBBP" a los textos de artículos para ambas tablas
Guarde el nuevo ID de texto haciendo clic en el icono. Tenga en cuenta que el ID de
texto está disponible
a través de todos los clientes. Cada cliente que se ejecuta en el sistema SAP puede
utilizarlo. Por favor coordine
con otras personas para evitar el crecimiento excesivo de los tipos de texto.
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197
Textos en el Documento de Entrega 6.4
Procedimiento de Determinación de texto
Ahora mira a ver qué determinación texto procedimiento se utiliza para los tipos de
entrega que usted necesita para sus notas de carga. Si se trata de un procedimiento
estándar de la
Sistema SAP, simplemente sobrescribir el procedimiento y crear una nueva, que
debería
comenzar con una Z. Si el tipo de entrega ya está asignado a un procedimiento
específico para el cliente
(Uno que comienza con una Z), sólo tiene que resaltar el procedimiento (véase la
figura 6.21). En
este ejemplo, el procedimiento estándar de "02" está siendo asignado a tipo de
entrega "LF".
Figura 6.21 Asignación de un Procedimiento de Determinación de texto a un tipo de
entrega
Información técnica sobre el Procedimiento de Determinación de texto
Campo Largo: 2 plazas
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Funciones Envío • Envío Básico •
Control de Texto • Definir y asignar Procedimiento de Determinación de texto
transacción específica: VOTXN
Tabla: TTXG y TTXGT (nombre corto depende del idioma); aplica objeto de texto
"VBBK"
a la cabecera y el texto objeto "VBBP" se aplica a los textos de artículos en ambas
tablas
Ahora haga clic en procedimiento de determinación de texto en la parte izquierda de la
pantalla. Punto culminante
los nuevos o viejos procedimientos de determinación de texto ("02" en este ejemplo) y
haga clic en el
icono para copiarlo. Aparecerá una nueva pantalla que se puede utilizar para mantener
el nuevo procedimiento.
En este ejemplo, el nombre del nuevo procedimiento de determinación de texto es
"ZL".
Pulse Intro y aparece una ventana emergente (ver Figura 6.22). Seleccione la copia de
todo.
Figura 6.22 Pop-up para copiar Procedimiento de Determinación de texto existentes

198
6 Otras funciones en los documentos de entrega
Ahorrar entradas. Haga clic en Atrás o F3 para volver a la vista general de la
determinación de texto
procedimientos. El procedimiento "ZL" debería aparecer ahora allí (ver Figura 6.23).
Figura 6.23 Procedimiento de Determinación de texto para la entrega Cabecera
Ahora resaltar el procedimiento "ZL" y haga doble clic en ID de texto en el
procedimiento de texto.
Allí podrá encontrar las copias de identificación del texto de procedimiento 02 (ver
Figura 6.24). Nos pondremos
inserte el nuevo ID de texto, ZVLA, después de las instrucciones de envío en el
número 135. Haga clic
el botón e introduzca "135" bajo Sec y "ZVLA" bajo ID. Salva el
de entrada.
Figura 6.24 Vista general de todos los ID de texto asignados a un procedimiento de
Determinación de texto
A continuación se define para los ID de texto individuales.
Si un texto de un documento es para ser duplicado en el documento siguiente, marque
la casilla
en la Referencia / Duplicar columna. Si no marca la casilla, el seguimiento
documento de referencia al texto. Si el texto se cambia en la entrega, los cambios
aparecerá en el pedido de cliente y viceversa. Si se duplica el texto, que en realidad
existe
dos veces - independiente de los documentos individuales.
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199
Textos en el Documento de Entrega 6.4
Si el ID de texto debe aparecer en el documento, marca de texto es obligatoria; de lo
contrario el
texto permanece como texto no es obligatorio. Si usted desea tener el texto que se
muestra como un
pop-up durante la copia, marque la combinación apropiada (ver Figura 6.24).
Secuencias de acceso
Introduzca el origen del texto en forma encriptada en la columna de la secuencias de
acceso.
Haga doble clic en secuencias de acceso en el lado izquierdo de la pantalla para ver
todo posible
combinaciones (ver Figura 6.25)
Figura 6.25 Secuencias de acceso para texto individual IDs
Por ejemplo, resalte secuencia de acceso 25 y haga doble clic en la secuencia de
acceso
para los ID de texto. A continuación se define en esta secuencia de acceso.
Enter "VBBK" debajo del texto objeto "VBBK" de la cabecera del documento de envío.
Introduzca el tipo de texto debajo de Identificación. Marque la casilla en la columna
Todos los idiomas a
copiar todos los idiomas del documento anterior que se utilizaron para crear el vigente
textos. Si desea copiar el texto en un idioma específico, escriba el idioma
Identificación en la columna de la Lengua. Usted también tiene la opción de permitir
sólo el idioma
que se utilizó para crear el destinatario de las mercancías. Ahora tiene una amplia y
uniforme
lengua en todos los documentos de ventas de SAP. Si marca la casilla de la
Organización de compra
Idioma (que en realidad significa Organización de ventas Language), el deseado
idioma se determina a partir de la organización de ventas.
Para copiar texto de un documento a otro, se puede codificar algunas condiciones y
transferir reglas como un programa. Introduzca un número de tres dígitos en la
columna de la Requiremnt.
El nombre del programa que comprobará las condiciones es "LV45Tnnn", donde
"Nnn" representa el número de tres dígitos. Puede codificar una salida de usuario
adicionales a
copiar los datos. Introduzca un número apropiado en la columna de la DatTr para
definir el
nombre del programa (por ejemplo, "LV45TEnn").

200
6 Otras funciones en los documentos de entrega
Para nuestro ejemplo, he creado secuencia de acceso "9000" (copiado de la "25", que
se visualiza) y copiado el traslado al tipo de texto "ZVLA." Entonces entré en el acceso
secuencia de "9000" en el "ZVLA" ID de texto.
Uso de procedimientos de determinación de texto
Para terminar, se asigna el procedimiento de determinación de texto a su tipo de
entrega. En el
pantalla de resumen, seleccione la asignación procedimiento de texto. Debajo de la
entrega deseado
Tipo, escriba el nuevo procedimiento de determinación de texto (ver Figura 6.21). En el
ejemplo,
sobrescribir 02 con el nuevo procedimiento, "ZL".
Si usted sigue los procedimientos descritos aquí, debe normalmente lo ha creado
un tipo de clase de entrega y las ventas orden antes de asignar la nueva
determinación de texto
procedimiento para ellos. Cambio de los ajustes en la entrega estándar de SAP
No se recomienda el software.
6.4.3 Ejemplo de Procesamiento de Texto
Puedo crear un pedido de cliente con la transacción VA01. Me tipo de texto
previamente asignado ZVLA
y el tipo de entrega LF al tipo de orden de venta o. Antes de guardar la orden de venta,
rama
que el texto del encabezado y encontrar el texto Cargando instrucciones. He entrado
en una
ejemplo de ello (véase la Figura 6.26).
Figura 6.26 Nuevo tipo de texto (Instrucciones de Embarque) en el pedido de cliente
Cabecera
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201
Textos en el Documento de Entrega 6.4
Puedo guardar este orden de venta y ahora crear el documento de entrega mediante
el uso de Transacción
VL01N. Entonces yo rama directamente al texto del encabezado y ver el texto que se
ha copiado
del pedido de cliente (ver Figura 6.27).
Figura 6.27 Instrucciones de Embarque en el Documento de Entrega - Copiado de la
Orden de Venta
Para introducir nuevos textos, siga estos pasos:
1. Llame a su documento de entrega en el modo de cambio (por ejemplo,
transacciones
VL02N).
2. Para cambiar el texto del encabezado, seguir el camino Goto • Encabezado • Textos
en el menú
bar; para cambiar un elemento de texto, resalte el elemento deseado y seguir el
camino Goto
• Tema • Textos.
3. Haga doble clic en el tipo de texto que desea introducir como texto o resaltar el texto
escriba y haga clic en el icono.
4. Ahora haga clic en el campo vacío a la derecha y escriba el texto allí.
5. Guarde su entrada o haga doble clic en un tipo de texto adicional. El texto
introducido previamente
se transfiere. El identificador de idioma aparece detrás de el tipo de texto como una
nota
que indica si se introdujeron los textos para un tipo de texto específico.
Puede utilizar el icono para subir textos (por ejemplo, archivos de Microsoft Word) de
tu computadora. Haga clic en el icono para llegar a procesamiento de texto en el
sistema SAP.
1. Llame a su documento de entrega en el modo de cambio (por ejemplo, VL02N
Transacción).
2. Para cambiar o eliminar un texto de cabecera, seguir el camino Goto • Encabezado
• Textos de
la barra de menús. Para cambiar un elemento de texto, resalte el elemento deseado y
siga el
ruta Goto • Tema • Textos.

202
6 Otras funciones en los documentos de entrega
3. Haga doble clic en el tipo de texto que desea cambiar o eliminar. Se puede
reconocer
textos existentes con el identificador de idioma que aparece detrás del tipo de texto.
4. Ahora haga clic en el texto e introduzca el cambio. Para eliminar, haga clic en el
icono.
5. Guarde su entrada, o haga doble clic en un tipo de texto adicional. El texto que ha
introducido
serán aceptadas o eliminado.
Usted tiene varias opciones para trabajar con textos en el documento de entrega. Pero
textos no son un buen lugar para almacenar la información que se utiliza para los
informes o incluso para
características de control. Se recomienda que evite este tipo de uso y
que utilice sus textos según lo previsto por los desarrolladores de SAP.
6.5 Exportar datos
Las exportaciones están experimentando actualmente un crecimiento sostenido de la
economía. El negocio de la exportación
ya ha superado el interior negocio de muchas empresas. Software de SAP también
tuvo que responder a las demandas en el sistema de apoyo eficaz de las
exportaciones y crear
soluciones adecuadas. Las soluciones abarcan mucho más que una notificación de
Intrastat
y los documentos aduaneros de impresión.
Esta sección no puede cubrir costumbres procesamiento completo. Incluso si tuviera
que introducir
y explicar los ajustes necesarios para el cálculo de preferencias y la adhesión
a los controles legales para países específicos (por ejemplo, listas de embargo) que
deben estar
almacenado para cada artículo, que tendría que escribir un pequeño libro sobre esto
solo. En esta sección,
No puedo tratar los términos técnicos relacionados con la aduana en detalle. Para la
mayor
parte, la información introducida aquí se establece por ley y no se puede cambiar. Voy
a
Por lo tanto, me limitaré a los datos que usted necesita para procesar el negocio de
exportación de
el punto de vista de la navegación.
Usted puede encontrar los datos de exportación a nivel de la cabecera de la entrega y
de la entrega
artículo. Los datos en la cabecera de entrega describe los datos de exportación que se
aplica a
todos los elementos de la entrega. La posición de entrega almacena la información de
aduanas específicas
que se relaciona con el material. Todos los datos que se ve en un documento de
entrega es
introducida durante la creación del documento de ventas y el pedido de traslado. Es
basado en los datos maestros.
© 2014 por Galileo Press Inc., Boston (MA)
203
Exportar datos 6.5
6.5.1 Exportar datos en el encabezado de entrega
Comencemos con los datos de exportación en la cabecera de entrega (ver Figura
6.28). Puedes
llegar a esta pantalla desde la ruta del menú Goto • Cabecera • Comercio Exterior /
Aduanas.
En esta pantalla, usted tiene una opción para seleccionar datos de acuerdo con los
temas de las pestañas.
En la ficha Manejo, usted describe cómo los productos se manejan hasta la frontera
cruce donde los materiales salen del país. Tenga en cuenta la distinción entre la forma
la mercancía ha salido de su planta (en el campo DomestModeOftransp., como "3"
para el carro) y cómo se cruzan la aduana de exportación (en el ModeOfTrnsprt-
Campo Borde, como "2" para el ferrocarril). También introduce información adicional
en otra
campos, como el de transporte y de salida y Mns de TRSP - frontera, incluidos los
número de placa y el país de que el vehículo que transporte las mercancías. En el
Pestaña Geografía, se introduce el paso fronterizo en que las mercancías salgan del
país
(Aduana de exportación y la Oficina de salida) y se importan en el destino
país.
Figura 6.28 Exportación de datos en el encabezado de entrega
Las normas legales definen el cifrado de los datos, que no se pueden cambiar.
6.5.2 Exportar datos en el Entrega Artículo
Los datos de exportación a nivel de ítem se refiere sobre todo con el material. Punto
culminante
una ruta de elemento de menú y siga Goto • Tema • Comercio exterior / Aduana. En el
Pestaña categorización legal, su material se divide en categorías de acuerdo a la
regulaciones para las estadísticas de exportación (ver Figura 6.29). Las categorías son
estándar y
requerido por la ley. La información más importante es el código de comercio /
importación
número. Si el material está sujeto a una unidad de medida requerida por la exportación
regulación

204
6 Otras funciones en los documentos de entrega
ciones, el valor se da en la unidad complementaria (tal como se escribió para el
comercial /
importación número de código en el Customizing).
Figura 6.29 Exportación de datos en la Entrega Artículo
Datos de creaciones, de acuerdo con los reglamentos de exportación, se almacena en
el Origen / Destino /
Pestaña Empresas. El material que usted envía debe ser asignado a la originación
los datos que indica el país y la región (por ejemplo, "09" para Bavaria) en el que el
material fue producido y montado originalmente. Cuando la fábrica productora es
ubicada en Alemania, introduzca "DE" para País de origen y el Estado de la Región
de origen (ver Figura 6.30). Pero estos campos no dicen si el material es en realidad
para ser declarado como el alemán. La situación de preferencia proporciona esa
información.
Un material tiene derecho a una preferencia tan pronto como todos los componentes
que utiliza y es
construido a partir de llegar a un cierto porcentaje de fabricación alemana. La relación
de alemán
(O europeos Unión) partes y no alemanes se calcula a partir del valor de la
piezas individuales y también depende del país al que se entregarán las mercancías.
Algunos países permiten un menor porcentaje de "bienes de terceros". La preferencia
cálculo determina si un material tiene derecho a reclamar origen alemán.
El País de origen campo especifica el país desde el que el material era
enviados desde. En general, es el país en el que se encuentra el punto de embarque.
El procedimiento de Exportación y Negocios Tipo de transacción también deben estar
ocupados
de acuerdo a las regulaciones de comercio exterior. Para que una venta normal que
sería exportación
procedimiento de "10000" (envío final / exportación) y "11" (Final de compra / venta).
© 2014 por Galileo Press Inc., Boston (MA)
205
Exportar datos 6.5
Figura 6.30 Originación de datos para el material pedido
6.5.3 Uso de datos de exportación en el Documento de Entrega
Los valores que son válidos aquí se toman de los reglamentos de comercio exterior.
Usted
deberá introducirlos manualmente en el pedido de cliente o en la orden de
transferencia de valores o
permitir que el sistema para sugerir ellos basado en un algoritmo. Notificación de
comercio exterior
necesidades de los valores. Las notificaciones más importantes que las empresas
alemanas
deberán presentar mensualmente a la Oficina Federal de Estadística son Intrastat
(notificación de
todos los movimientos de mercancías transfronterizas dentro de la Unión Europea),
Extrastat (notificación
los movimientos de todos los transfronterizo de mercancías fuera de la Unión
Europea), y
KOBRA (notificación de armas y materiales que pueden utilizarse para la fabricación
armas). Esta información también está impreso en los documentos de exportación que
le dan
a remitir agentes y autoridades aduaneras. También puede imprimir información sobre
la factura sobre si un material tiene derecho a preferencia. El derecho
También podría depender de los controles de importación. También puede imprimir los
datos del comercio exterior
en documentos adicionales, tales como el certificado de origen, declaración de
exportación, y
así sucesivamente. Consulte el Capítulo 10, los documentos de embarque y
documentos, para más información sobre
estos documentos.
Los datos que se puede asignar al material se mantiene en el maestro de materiales
(Véase la Figura 6.31). Selecciona la pestaña de exportación del comercio exterior. En
este punto de vista, se asigna el
/ número de código de importación comercial. Aquí, usted también encontrará las
entradas sobre el origen,
incluido el país en el que se produjo el material (el País de origen
y Región de los campos de origen). Si necesita una gestión de lotes de materiales en
su empresa, debe introducir los datos a nivel de lote. Con este enfoque,
puede definir los datos de originación para cada lote.

206
6 Otras funciones en los documentos de entrega
Figura 6.31 Comercio Exterior de datos en el maestro de materiales para el envío
Además de proporcionar los datos introducidos aquí en el comercio exterior y aduanas
procesamiento, puede realizar otros procesos en su empresa, incluyendo Legal
control. Algunos materiales no pueden ser exportados a los países y fuerzas
específicas
aparecerá en las listas de embargo o de boicot. El control se produce en el material o
el cliente
nivel. Si los controles están activos, puede encontrarse con una situación en la que no
se puede
crear un documento de entrega. Como se ha señalado, no puedo cubrir todas las
posibilidades aquí.
Si se encuentra con un mensaje de error al crear documentos de entrega que tiene la
estado de FTCN (donde n representa un número) y no puede procesar el documento,
un control legal prohíbe su posterior procesamiento. "FT" en el estado significa
extranjera
el comercio. Esto significa que un cheque de comercio exterior fue ejecutado y que el
procesamiento ulterior
no está permitido.
Puede utilizar la orden de venta para ver qué tipo de problema existe. Transacción Call
VA03 (orden de las ventas de visualización) y seguir ruta del menú aprobación Extras •
Exportación •
Entrar o control de exportación de datos de la barra de herramientas. Aquí puedes ver
el estado de la
comprobar para cada elemento. Si la luz es de color verde, el cheque fue positiva. En
otros casos,
fue negativo. Resalte el elemento y haga clic en el icono. Un pop-up aparece (ver
Figura
6,32: el pop-up esta en la figura) en la que se puede ver rápidamente qué
el control del comercio exterior llevó a los problemas.
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207

Lotes 6,6
Figura 6.32 Datos de Control de las Exportaciones en el pedido de cliente
Usted ha estado en dado sólo una breve descripción de las costumbres de
procesamiento y extranjera
datos sobre el comercio aquí. Para obtener más información sobre el contenido de los
campos individuales, por favor
consulte el sitio Web de la Oficina Federal de Estadística de Alemania.
6.6 Los lotes
Varios requisitos de su empresa puede obligar a utilizar la gestión de lotes para
los materiales que usted vende. Las razones pueden incluir el deseo de trazar sus
defectos
y, si es necesario, iniciar una retirada, para realizar un rastreo basado en el valor de la
producción individual
órdenes, o simplemente a seguir los requisitos legales (por ejemplo, farmacológica
y productos alimenticios) para la gestión de lotes.
6.6.1 Material y lotes de datos maestros
Si activa la gestión de lotes para una gestión de materiales (por lotes en el material
maestro en las Ventas: Ficha General / planta), puede administrar el material con
todas sus lotes en todos los procesos dentro del sistema SAP. Usted define su propio
sistema de numeración para sus lotes y asignarle características que anular el
configuración global en el maestro de materiales en muchas áreas. Usted también
tiene su propio lote
gestión de estado de gestión que se puede utilizar para bloquear o liberar lotes. Usted
definir la información sobre un lote que indica su fecha de producción, útil mínima
vida, su origen en términos de comercio exterior y aduanas, y así sucesivamente.

208
6 Otras funciones en los documentos de entrega
En esta sección, examinaré gestión de lotes sólo desde el punto de vista de
Envío. Aunque los lotes no influyen en la programación de transporte en sí,
determinación de lotes y la verificación de disponibilidad relacionado siempre crean
inesperado
problemas.
6.6.2 Descripción general de la determinación de lotes
Determinación de lotes dentro del sistema SAP es difícil de entender porque
se trata de múltiples ajustes que afectan entre sí debido a sus interacciones
uno con el otro. A continuación se describen los pasos individuales en lotes
determinación.
1. ¿En qué proceso se produce la determinación de lotes?
Usted decide dónde debe ocurrir determinación de lotes. Puede ocurrir durante la
entrada
de la orden de venta, durante la creación del documento de entrega, o durante la
cosecha
- Si se utiliza la gestión de almacenes o gestión de almacenes magra. Recolección
no implica la determinación de lotes automática. Lotes lugar, el escogidas
y las cantidades se escriben en el documento de entrega durante la confirmación. En
el
menos, el lote debe ser conocido en el momento de la publicación de la salida de
mercancías.
2. ¿En qué caso se debe ejecutar la determinación de lotes?
Una vez que haya decidido cuándo se produce la determinación de lotes, debe decidir
cuyo caso se requiere la determinación de lotes automática. Su empresa podría tener
situaciones en las que los clientes deciden qué lotes desean tener o que
quieren entregas de sólo un lote (sin división por lotes). En este caso,
indicar al sistema SAP que debe producirse la determinación automática de lotes o
específica
clientes, materiales y combinaciones de los mismos.
3. ¿Cuál lote debe ser determinado?
Por último, debe decidir qué lote debe ser determinada. ¿Es siempre el
más antiguo lote? ¿Su empresa tiene otras estrategias de determinación? ¿Tiene
el lote que debe ser determinado tiene que cumplir con los criterios específicos? Tal
selección
criterios se definen en la clasificación del lote.
4. El mantenimiento de las condiciones para la determinación de lotes
Después de haber realizado los ajustes y define los criterios en el Customizing,
debe activar la determinación de lotes con técnicas de condición.
Todos los cuatro pasos que se describen en el siguiente se toman independiente de
cada
otra en el sistema SAP.
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209
Lotes 6,6
6.6.3 Tiempo de Determinación de lotes
Puede activar la determinación de lotes automática cuando se introduce una orden de
venta. Simplemente
marque la casilla junto al tipo de elemento de la orden de venta. Si desea realizar
determinación de lotes al crear el documento de venta, debe establecer la activación
en el tipo de elemento de la entrega. Por favor, vea la Figura 5.10 en la Sección 5.2.
Si no selecciona ninguna de estas opciones, debe capturar el lote manualmente. Si
utiliza la funcionalidad de gestión de almacenes, el lote recogido se transfiere con
la cantidad en el momento de la confirmación. Si usted no utiliza la gestión de
almacenes,
debe introducir la cantidad recogida para cada lote manualmente en la entrega
documento.
6.6.4 Criterios de Ejecución para la determinación automática de lotes
Figura 6.33 proporciona una visión general de los ajustes en el sistema SAP que son
requerido para la estrategia de búsqueda de lote. Usted debe primero determinar qué
criterios
que des utilizar para la determinación automática de lotes. Una vez que haya
determinado la
combinación o combinaciones, se les asignan a una tabla de condiciones. En la
condición
mesa (combinación de criterios) que indican la secuencia en que deben ser
procesada. Se define por la secuencia con la secuencia de acceso, que se asigna a un
Tipo de estrategia. A continuación, asigne el tipo de estrategia o los tipos (es posible
que tenga varios)
a un esquema de estrategia.
Buscar lotes
Procedimiento
Estrategia
Tipos
Acceso
Secuencias
Condición
Tablas
ZCSS01
ZSA1
ZSA2
ZSA3
ZSA4
etcétera
ZZF1
ZZF2
ZZF3
ZZF4
etcétera
901
902
903
904
etcétera
Estrategia de búsqueda de lote
Figura 6.33 Información general sobre el Funcionamiento de la estrategia de búsqueda
de lote

210
6 Otras funciones en los documentos de entrega
Tablas de condiciones para la Determinación de lotes
Si su criterio consiste sólo en el número de cliente (el criterio depende solamente de
el número de cliente que desea utilizar para ejecutar la determinación automática de
lotes), que
trabajará con una sola tabla de condiciones en el que se define una secuencia de
acceso. Usted
asignar la secuencia de acceso a un tipo de estrategia y luego a un procedimiento de
búsqueda.
Información técnica sobre las tablas de condiciones determinación de lotes
Campo Largo: 3 lugares
Camino en Personalización: Logística - general • Gestión de lotes Determinación •
Lote
y tablas de lotes Comprobar • Condiciones • Definir Ventas y Distribución Condición
Mesa
Transacciones personalizadas: V / C7 para crear, V / C8 a modificar y V / C9 para
mostrar condiciones
tablas
Tabla: -
En primer lugar, eche un vistazo a las tablas de condiciones. Inicio Personalizar y
seleccione Mostrar
Cuadro Condición para la determinación de lotes (Ventas y Distribución). Una pantalla
Aparece en la que deberá introducir la tabla de condiciones. Muestra las opciones
disponibles
haciendo clic en el icono a la derecha inmediata del campo de entrada. Debido a que
el estándar
Sistema SAP no ofrece una opción para definir sólo el número de cliente como
un criterio de selección, debe crear una nueva tabla de condiciones. Seleccione una
disponible
(Gratis) número de condición entre 500 y 999. Este rango de números está disponible
para los números de condición específicos del cliente. He seleccionado condición tabla
601 en
el ejemplo. Introduzca "601" en el campo de entrada de la tabla y pulse Intro. Usted ve
la
texto breve de los criterios que se pueden definir para su tabla de condiciones.
"Cliente"
aparece dos veces, por lo que debe seleccionar el campo correcto. Cambie la pantalla
con la
botón. Haga clic en el botón hasta que vea la "Técnica y Media"
tipo de visualización en el catálogo de campo. Para mi ejemplo, busqué a los clientes
la función de un partido (campo KNDNR) contratante. Una vez que encuentre el
campo correcto,
resaltarlo. Haga clic en el botón. El campo seleccionado aparece ahora en la parte
inferior
parte de la pantalla, bajo campos seleccionados (ver Figura 6.34). Guarde la tabla de
condiciones
con el icono (generar).
Un pop-up ahora pregunta si realmente desea generar la tabla de condiciones. Haga
clic en el Sí
botón. Usted recibirá un registro de generación que se puede examinar en detalle.
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211
Lotes 6,6
Figura 6.34 Creación y mantenimiento de tablas de condiciones para la determinación
de lotes
Secuencias de acceso para la Determinación de lotes
Ahora puede definir la secuencia de acceso para esta tabla de condiciones. Cr el
nuevo
secuencia de acceso resaltando el acceso secuencias carpeta en la estructura de
diálogo
y haciendo clic en el botón. El ejemplo utiliza la secuencia de acceso "ZOG1."
Nombre de la secuencia de acceso y guardar sus entradas. A continuación, resalte el
nuevo acceso
secuencia y haga doble clic en la carpeta Accesos bajo Estructura de diálogo. Haga
clic en la
botón, introduzca condición tabla "601", y asignar la tabla de condiciones (véase
Figura 6.35). Guarde la secuencia de acceso.
Figura 6.35 Asignación de la Tabla de Estado a la secuencia de acceso
Información Técnica de la Secuencia de Acceso Determinación de lotes
Campo Largo: 4 lugares
Camino en Personalización: Logística - general • Gestión de lotes Determinación •
Lote
y Batch Comprobar • Secuencias de acceso • Definir Ventas y Distribución de Acceso
Secuencias
transacción específica: -
Tabla: T682, utilice "H", y la aplicación de "V"

212
6 Otras funciones en los documentos de entrega
Después de guardar, se le pedirá que asigne los campos. Resalte la secuencia de
acceso y
haga doble clic en la carpeta Campos bajo Estructura de diálogo. Los campos que
definió son
ahora se muestra. Guarde de nuevo, sin hacer ningún cambio. Usted ha terminado de
definir
la secuencia de acceso.
Tipo de Estrategia para la Determinación de lotes
El paso siguiente se detalla el tipo de estrategia. Definir el tipo de estrategia "ZOGK."
Haga clic en la
botón para mostrar la pantalla de mantenimiento para el tipo de estrategia (ver Figura
6,36).
Figura 6.36 Mantenimiento del Tipo Estrategia para Determinación de lotes
Introduzca Condit. escriba "ZOGK" y el ss Acceso previamente definido. "ZOG1" en
esta pantalla. Describir el tipo de condiciones que en el "cliente determinación de
lotes."
También, introduzca los siguientes parámetros: el sistema puede crear un máximo de
99
subpuntos con diferentes lotes de cada artículo de la entrega; cambios manuales en
lotes
están permitidos; excluir a una entrega excesiva; y composición de mezcla se debe
mostrar
en la misma unidad de cantidad como de la posición de entrega. Para la determinación
de lotes en sí, me
han seleccionado procesamiento en segundo plano. Eso significa que el usuario no ve
ninguna
diálogos durante la determinación de lotes. El sistema SAP sugiere el número de
pantalla
y el estado; no se cambian.
Voy a dejar los campos para la selección y clasificación en blanco por ahora e
introducirlos
a usted más adelante.
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213
Lotes 6,6
Información técnica sobre el tipo de estrategia Determinación de lotes
 Campo Largo: 4 lugares
Camino en Personalización: Logística - general • Gestión de lotes Determinación •
Lote
y tipos de lotes Comprobar • Estrategia • Definir Ventas y Estrategia de Distribución
Tipos
transacción específica: -
Tabla: T685H y aplicación "V"
Buscar lotes Procedimiento
En el siguiente paso, se define el procedimiento de búsqueda de lotes. Este
procedimiento es más tarde
asignado a un área de ventas y distribución y un tipo de documento de ventas. Inicio
Customizing,
buscar un procedimiento de consulta existente y copiarlo. En este ejemplo, tengo
creado un nuevo procedimiento de búsqueda, "ZOG001."
Información técnica sobre el procedimiento de búsqueda de lotes
Campo Largo: seis personajes
Camino en Personalización: Logística - general • Gestión de lotes Determinación •
Lote
y Batch Comprobar • Lote Definición Buscar Procedimiento • Definir y Ventas
Distribución Búsqueda Procedimiento
transacción específica: -
Tabla: T683, el uso de "H", y la aplicación de "V"
Después de guardar el nuevo procedimiento, resalte la fila con procedimiento de
búsqueda
"ZOG001" y seleccione la carpeta de control en el lado izquierdo de la pantalla. La
pantalla
a continuación, muestra los tipos de estrategias que se han creado. Haga clic en el
botón
y el lugar tipo de estrategia "ZOGK" en el elemento adecuado en el existente
tipos de estrategia.
Información Técnica Acerca de los tipos de estrategia dentro del procedimiento de
búsqueda de lotes
Camino en Personalización: Logística - general • Gestión de lotes Determinación •
Lote
y Batch Comprobar • Buscar lotes Procedimientos Definición • Definir y Ventas
Distribución Búsqueda Procedimiento
transacción específica: -
Tabla: T683S, el uso de "H", y la aplicación de "V"

214
6 Otras funciones en los documentos de entrega
En este ejemplo, los nuevos tipos de estrategia se colocan al final de todos los tipos de
estrategia
(Véase la Figura 6.37).
Figura 6.37 Secuencia de los Tipos de estrategia individual dentro de un procedimiento
de búsqueda de lotes
Las descripciones de pantallas individuales no siempre son idénticos. Algunos se
refieren a la estrategia
tipos y otros se refieren a condicionar tipos. El significado es el mismo.
Guarde este procedimiento de búsqueda. Por último, se definen los casos en los que
el sistema
debería encontrar el nuevo procedimiento de búsqueda de lote. Iniciar Personalización
para determinar la
procedimientos de búsqueda de lote (ver Figura 6.38) y haga clic en el botón. Crear
la entrada y guardarlo.
Ahora ha definido los criterios para que un lote se puede encontrar de forma
automática.
En el tercer paso, se define qué lote debe ser encontrado.
Figura 6.38 Activación Determinación de los procedimientos de búsqueda de lotes
Información técnica sobre la determinación de los procedimientos de búsqueda de
lotes
Camino en Personalización: Logística - general • Gestión de lotes Determinación •
Lote
y Batch Comprobar • Asignación Buscar lotes Procedimiento y Check activación
• Asignar SD Búsqueda Procedimiento / Activar Comprobar
transacción específica: -
Tabla: T683C
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215
Lotes 6,6
Criterios de selección para 6.6.5 Sus lotes (Clasificación)
En general, su acción incluirá varios lotes del mismo material. En algunos
circunstancias, no todos los lotes se han lanzado a la venta o han alcanzado
un estatus que permite la liberación del lote en venta. Usted controla esta
característica,
"Cuando se libera un lote para la determinación de lotes?" En el maestro de lotes con
Clasificación.
Figura 6.39 Clasificación del lote con la Fecha de Vencimiento Característica
Cada lote tiene una clasificación específica para definir los campos que se deben
registrar los valores específicos.
Clasificación ocurre en el maestro de lote. Como un ejemplo del lote creado, I
ha seleccionado la clasificación estándar de SAP "SHELF_LIFE_CPC" (ver Figura
6.39).
La vida útil se define en el sistema como el criterio de selección. Esta fecha es
automáticamente
calculado a partir de la fecha de vencimiento (fecha de fabricación más la expiración
fecha) durante la entrada.
En el Customizing (véase la Figura 6.40), se introduce la clasificación
"SHELF_LIFE_CPC" en el
Campo de clase (ver Figura 6.36) para el tipo de estrategia. Todos los lotes válidos
que la
sistema seleccionado ahora están ordenadas según un procedimiento específico. He
decidido
en LIFO para este ejemplo. Los más nuevos lotes se seleccionan primero; lotes
mayores
permanecer en el almacén.
Figura 6.40 Clases de selección y ordenar secuencias para Determinación de lotes

216
6 Otras funciones en los documentos de entrega
Estos valores definen la búsqueda para buscar lotes que tienen un vencimiento válida
fecha de acuerdo a mis selecciones. Todos los lotes se encuentran de esta manera
son entonces
ordenados descendente por fecha de caducidad. Se sugiere el lote en la parte superior
de la lista
en el documento de entrega.
6.6.6 Clasificación de los lotes
Usted debe hacer una entrada apropiada en su sistema SAP para la determinación de
lotes.
En primer lugar, a clasificar su lote. Realiza la clasificación cuando se crea la
lotes (MSC1N Transacción) o posterior, con una modificación (Transacción MSC2N).
Usted
también tienen la opción de seleccionar esta función desde el menú Ruta Logística •
Materiales
Gestión • Material • Maestro de lotes. Seleccione su material y el lote
número y luego seleccione la ficha Clasificación. Haga clic en el icono para establecer
el lote
clasificación. Se muestra la pantalla que se muestra en la Figura 6.41. En este
contexto, la
fecha de vencimiento se calcula automáticamente. Guarda tu entrada.
Figura 6.41 Introducción de la Clasificación por lotes
6.6.7 Mantenimiento de Condiciones para la determinación de lotes
En el segundo paso, se crea un registro de condición. El registro de condición ayuda
datos de la selección por defecto. Puede seleccionar el Crear, crear, y las funciones de
visualización
de ruta del menú Logística • Logística • Ejecución de Datos Maestros • Material •
Búsqueda por lotes estrategia • Entrega. VCH1 es la función de la creación, la
modificación VCH2
función y VCH3 la función de visualización.
En mi ejemplo, yo puedo crear un nuevo registro de condición. Iniciar Transacción
VCH1 o
seleccione Crear en el menú. Enter "ZOGK" tal como se definen en mi ejemplo en la
Estrategia
campo de tipo. Haga clic en el botón para listar todas las tablas de condiciones. La
selección
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217
Lotes 6,6
la creó con el número de cliente (ver Figura 6.42) se muestra. Porque esto
caso se refiere a una sola opción que ya está resaltado, simplemente presione Enter.
Figura 6.42 Combinaciones de teclas definidas para un tipo de estrategia
Ahora debería ver la pantalla que se muestra en la Figura 6.43. Introduce el número de
cliente
para el que desea activar la determinación automática de lotes en el cliente
columna. Ahora hay que hacer entradas en una variedad de otras columnas,
incluyendo el
número de partición de lotes permitidos, si la cantidad pedida no puede ser alcanzado
con
un lote en stock. Para evitar golpear a un límite aquí, he puesto "99." También puede
modificar
las divisiones de lotes permitidos en el documento de entrega si un cheque se colocó
en el
Cambie la columna Permitido. Si quieres ver un pop-up en la determinación de lotes,
coloque una marca en la columna Determinación de lotes del diálogo. También puede
especificar
la unidad de medida en que se muestran los lotes que se encuentran. Si por lo general
permitir a un sobre-entrega, coloque una marca en la Super-Entrega columna
mascotas.
El último campo es para mantener el tipo de selección (columna Tipo de Selección). Si
usted tiene
hecho sus entradas según mi ejemplo, pulse Intro dos veces y resaltar el
fila que acaba de introducir. Haga clic en el botón y aparecerá una nueva pantalla (ver
Figura 6.44). Introduce la fecha de caducidad que está buscando aquí. La fecha debe
mentir entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2099. Debido a que la
selección va a
no cambiar cada día, crear una ventana bastante generoso para la selección.
Materiales
con fecha de caducidad vencida, no se reconocen aquí.
Figura 6.43 Pantalla de Mantenimiento para la Determinación de lotes en el nivel de
cliente

218
6 Otras funciones en los documentos de entrega
Figura 6.44 Especificación de los criterios de selección
Guarde este registro de condición. Ahora ha cumplido con todos los requisitos para
determinar
el lote de forma automática durante la creación del documento de entrega. La
siguiente
ejemplo le mostrará lo que se puede analizar en el contexto de lotes
determinación.
6.6.8 Ejemplo de Determinación de lotes
Utilice la transacción MMBE para mostrar la situación de las existencias en el almacén
de la muestra,
OGVW: una paleta parcial con 240 botellas de la nueva hornada, OGC003, y 16, 000
botellas (40 portadores, cada uno con 20 botellas, significa 20 paletas) del lote mayor,
OGC001 (ver Figura 6.45).
Figura 6.45 Corriente de la situación para el Ejemplo Determinación de lotes
Utilice la transacción VA01 para entrar en una orden de venta por dos paletas
completas (1600
botellas) de cerveza de trigo (ver Figura 6.46).
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219
Lotes 6,6
Figura 6.46 Ventas Orden de Dos Paletas de trigo Cerveza: 1600 Botellas
El documento de entrega se crea en el paso siguiente. Iniciar Transacción VL01N y
Introduce orden de venta se muestra "11329." La pantalla de resumen se muestra en
la Figura 6.47.
El icono en la columna de Split Identificación del lote indica que el sistema tiene éxito
determinación de lotes realizado.
Figura 6.47 Vista general de la creación de documentos de entrega
Haga clic en el icono y el sistema muestra los subpuntos que ha creado junto con el
lotes se ha encontrado. Para volver a la pantalla de resumen, haga clic en el icono.
Usted puede ver una mejor visión general si resalta el elemento deseado en el
visión general (ver Figura 6.47) y haga clic en el botón. Usted debe ahora
ver una pantalla (ver Figura 6.48) con información detallada sobre los mismos lotes.
El sistema ha seguido la configuración de muestra y encontró el último lote, lote
número OGC003. Sólo 204 botellas estaban disponibles en ese lote. El restante
cantidad de la orden de 1.360 botellas se llenó con el lote mayor, OGC001.

220
6 Otras funciones en los documentos de entrega
Figura 6.48 Vista general de lotes encontrados en la creación de documentos de
entrega
Análisis Determinación 6.6.9 lotes en el Documento de Entrega
La experiencia me dice que la determinación de lotes es con frecuencia un problema, y
el
Sistema SAP en sí se ha instalado funciones de análisis aquí. Por ejemplo, si hace clic
el botón, se puede ver una nueva visión general (ver Figura 6.49) que
te ofrece numerosas opciones para analizar la estrategia de búsqueda de lote para
esta entrega
documento.
Figura 6.49 Vista general de la determinación de lotes
Puede mostrar una visión general de las estrategias de búsqueda haciendo clic en el
botón (ver Figura 6.50).
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221
Lotes 6,6
Figura 6.50 Log para la determinación de lotes
Para ver más información sobre los puntos individuales en el registro de Selección:
Nivel 1,
resaltar una fila específica y haga clic en el icono. Para analizar todos los puntos, haga
clic en el
icono. Repita este paso hasta que vea el mensaje, "La última explosión nivel
alcanzado."
Ahora tiene un registro de los puntos individuales (ver Figura 6.51).
Figura 6.51 Log de puntos individuales Dentro Determinación de lotes
Haga clic en el icono y el icono (con un título resaltada) para retroceder un nivel.
Cierra la ventana emergente y haga clic en el botón (ver Figura 6.49) en el
pantalla de resumen. Recibe un registro que indica qué tipo de estrategia activa
su determinación de lotes (véase la Figura 6.52).

222
6 Otras funciones en los documentos de entrega
Figura 6.52 Análisis de ¿Qué tipo de estrategia (Condición Type) Se activa
Determinación de lotes
Los tipos de estrategias individuales que se asignan a la estrategia procedimiento de
búsqueda
ZOG001 (véase también la figura 6.37) se muestran a la izquierda. El resultado se
describe
en el lado derecho. Se encontró un registro de condición para el tipo de estrategia (tipo
de condición)
ZOGK (ver Figura 6.43). Expandir tipo de condición ZOGK en el lado izquierdo de la
pantalla
una vez más (haga clic en la fila correspondiente) y luego seleccione el acceso
secuencia ZOG1 (ver
Figura 6.53). Más y más detalle se muestra en el lado derecho de la pantalla.
En última instancia, se ve qué campos de la orden de venta o documento de entrega
(y
sus contenidos) se utilizaron para encontrar el tipo de condición.
Figura 6.53 Los detalles sobre Estrategia Tipo ZOGK, incluyendo los Campos y
contenido utiliza para encontrar la
Condición del Registro
Esta función está disponible para todos los tipos de estrategia. Si selecciona la misma
función
para el tipo de estrategia SD02, se puede ver que el sistema SAP ha tratado de
encontrar una condición
del tipo de estrategia SD02 con el cliente "OG1001", "OGB1," planta y el material
"OGB10001." La búsqueda falló en última instancia, porque no existe un registro de
condición para
este tipo de estrategia.
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223
Lotes 6,6
Cierre la ventana emergente. Si quieres ver la estrategia de búsqueda de lote
mantenido en el Customizing,
haga clic en el botón (ver Figura 6.49) en el resumen. Usted
puede utilizar el botón para buscar los criterios de selección que se almacenaron en el
registro de condición (ver Figura 6.54).
Figura 6.54 Los detalles de accesos fallidos y Condiciones Registros
El sistema SAP tiene amplias funciones de análisis que se pueden utilizar para
averiguar
por qué no se encontraron los lotes deseados durante la creación de un documento de
entrega.
06/06/10 manualmente Especificación y edición de lotes
en el Documento de Entrega
Usted siempre tiene la opción de no tener en cuenta la determinación de lotes del
sistema SAP
y entrar en un lote manualmente cuando se crea o modifica un documento de entrega.
En
este ejemplo, ya he salvado la entrega y ahora utilizan VL02N Transacción
(Entrega modificar) para abrir el documento de entrega de nuevo.
En la información general, resalte el elemento y haga clic en el botón. La visión
general
Se muestra la pantalla que ya ha visto en la figura 6.48. Cambiar la
cantidad de lote en los elementos de división por lotes existentes y, si es necesario,
introduzca nuevos lotes
en los próximos filas libres. Si ha establecido la cantidad de un lote existente a 0,
resalte
esta fila de nuevo (ver Figura 6.55) y eliminarlo con el icono. Una seguridad
emergente le preguntará si realmente desea eliminar el elemento seleccionado.
Confirme su decisión
y luego guardar la modificación.

224
6 Otras funciones en los documentos de entrega
Figura 6.55 Seguimiento Modificación de los Artículos partición de lotes
6.6.11 Determinación de lotes con una salida de usuario
En el contexto de la determinación de lotes, el sistema SAP ofrece dos usuarios de
usuario:
incluir módulos MV50AFZZ y MV50AFZ2.
Usted puede desarrollar su propia rutina de determinación de lotes en el primer
módulo.
USEREXIT_BATCH_DETERMINATION rutina formulario ya está preparado e incluso
contiene nuestro ejemplo. El segundo módulo, MV50AFZ2, contiene forma rutinaria
USEREXIT_BATCH_QUAN_ALLOCATION. Puede distribuir la cantidad de entrega
a través de los lotes identificados con esta rutina.
Más bien he demostrado exhaustivamente cómo trabajar con la determinación de lotes
y
el lote identificado dividió posiciones en el documento de entrega. Usted ha aprendido
acerca de los ajustes que se deben hacer en el sistema para encontrar lotes de forma
automática durante
creación de documentos de entrega.
La siguiente sección le familiariza con otro tipo de categorización para
materiales: gestión de números de serie. Es mucho más fácil de tratar que por lotes
gestión.
6.7 Números de serie
Junto con la gestión de lotes, usted tiene otra opción para diferenciar los materiales.
Un lote identifica el material en una cantidad específica - el material producido a partir
de
un cierto orden de producción, por ejemplo. Si su empresa fabrica individuo
artículos y usted necesita una manera de identificar a cada uno, puede hacerlo con
números de serie
en el software SAP.
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225
Números de serie 6.7
Gestión de números de serie es utilizado principalmente por empresas que producen
individuo
productos. Cada pieza se le da su propio número. El mejor ejemplo de ello es la
industria del automóvil. Cada vehículo que sale de la planta recibe una identificación
del vehículo
número (VIN). El sistema SAP almacena el VIN como un número de serie.
Otro uso tradicional de gestión de números de serie es el procesamiento de prestado
contenedores. Si usted toma inventario por contenedor, puede identificar cada uno
con un número de serie y determinar su ubicación actual.
Como es el caso de la gestión de lotes, una vez que se ha activado el número de serie
gestión, deberá asignar un número de serie a más tardar cuando se publique una
salida de mercancías para el material. Asignación automática de números de serie no
es compatible.
Es por eso que usted necesita hacer algunos ajustes para activar el número de serie
gestión.
6.7.1 Número de serie del registro maestro
Cada número de serie debe ser asignado con un registro maestro de número de serie.
La
registro maestro describe brevemente las propiedades del fabricado o comprado
materiales. Para activar la gestión de números de serie para un material, debe asignar
un perfil de número de serie para el material en el registro maestro de materiales. La
Personalización
ajustes se describen a continuación.
Información Técnica Acerca de los perfiles de números de serie
Campo Largo: 4 lugares
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Funciones Envío • Envío Básico •
Números de serie • Determinar el Número de Serie Perfil
transacción específica: OIS2
Tabla: T377P y T377 (para los procedimientos definidos)
Puede utilizar el perfil predeterminado del sistema SAP o crear un nuevo perfil. A
crear un nuevo perfil, inicie la función de mantenimiento para el perfil de número de
serie.
En la primera carpeta (perfil de número de serie en el lado izquierdo de la pantalla), a
determinar
si debe existir un registro maestro para un número de serie específico antes del
número
se utiliza por primera vez. Escriba una "X" en los ExistReq. columna si el registro
maestro
debe estar presente. A continuación, introduzca una categoría de equipo en la
columna de la Cat. El equipamiento
categoría describe el tipo de material para los que la gestión de número de serie
fue activado. En el último parámetro, la columna de la StkCk, se define como el SAP

226
6 Otras funciones en los documentos de entrega
sistema debe reaccionar si hay stock está presente un número de serie específico.
Deja el
columna en blanco si no desea realizar una comprobación de valores. Pero si quieres
recibir una advertencia si la acción no está disponible para este número de serie,
introduzca "1" Enter "2"
si usted desea recibir un mensaje de error.
A continuación, resalte el perfil y haga doble clic en la carpeta de los procedimientos
de la serialización.
Aquí, se puede requerir que un procedimiento específico (como "SDLS" para mantener
la entrega)
es obligatorio. Figura 6.56 combina ambas pantallas.
Ahora se puede asignar este perfil el número de serie de su material en el material
maestro. Usted mantiene el perfil en el campo SerialNoProfile en las Ventas: en
general /
pestaña planta.
Ahora usted puede mantener las propiedades de un número de serie. Cada número de
serie debe
se describe en un registro maestro de número de serie.
Menú Path para mantener el número de serie del registro maestro
• Logística Logistics Execution • Datos maestros • Material • Números de serie. Aquí,
usted puede decidir si desea crear, modificar o visualizar los números de serie. Usted
también tiene una
función para hacer sus entradas con el procesamiento de la lista.
Figura 6.56 Configuración en el número de serie del perfil
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227
Números de serie 6.7
Códigos de transacción
IQ01: Crear nuevos datos master número de serie
IQ02: Modificar datos maestros de número de serie existentes
IQ03: Visualizar datos maestros de número de serie existente
IQ04: Introduzca los números de serie como una lista
Varias fichas están disponibles para describir el número de serie. En la ficha General
(ver
Figura 6.57), se introducen los puntos de medida y contadores, datos de fabricación
(Cuándo y dónde se produjo el material), y su valor. Si una serie específica
número asigna el material a una ubicación dentro de su empresa o para una
organización
unidad, introduzca esta información sobre la ubicación y la Organización pestañas.
Usted
puede encontrar la ubicación de almacenamiento actual de la ficha SerData.
Figura 6.57 Datos generales que se pueden asignar a un número de serie
6.7.2 Números de serie en el Documento de Entrega
Ya ha cumplido los requisitos para el uso de la gestión de número de serie en
el sistema SAP. Ahora voy a utilizar un ejemplo para mostrarle donde puede capturar
números de serie. El ejemplo es un barril imaginaria que puede albergar 500 litros.

228
6 Otras funciones en los documentos de entrega
He creado un pedido de cliente con un barril de 500 litros y se utiliza VL01N
Transacción a
generar el documento de entrega. Puede introducir el número de serie aquí o más
adelante
con el cambio de Transacción VL02N. Proceda de la siguiente manera para introducir
el número de serie.
Resalta los elementos de la pantalla de resumen y seguir ruta del menú Extras • Serial
Números. A continuación, puede introducir el número de serie en la ventana
emergente que aparece (ver
Figura 6.58).
A modo de ejemplo, una serie creada anteriormente, "101", se introduce en el número
de serie
campo. Para concluir, establecer una marca de verificación en el campo frente al
número de serie.
Confirme la entrada con el icono. Haga clic en el icono para que el programa
rama para mostrar los números de serie (Transacción IQ03). Por último, guarde la
entrega
documento.
Figura 6.58 Introducción del número de serie en el Documento de Entrega
Puede utilizar el mismo camino para mostrar los números de serie que ya se han
creado.
Antes de publicar una salida de mercancías, usted todavía tiene una opción para
cambiar o eliminar la
número de serie. Puede eliminar un número de serie que ya ha sido introducida por
la supresión de la entrada en el campo Número de serie. Confirme la eliminación con
el
icono. Una ventana emergente le preguntará si realmente desea borrar el número de
serie de la entrega
documento.
La historia del número de serie almacena su entrada en el documento de entrega.
Puedes
llamar a la historia de la siguiente manera. Iniciar IQ03 transacción e introduzca el
material deseado
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229
Registro, medios de transporte, y Personas 6,8
y número de serie. A continuación, seleccione la pestaña SerData y haga clic en el
botón.
Verá una pantalla de los datos de la historia en este número de serie (véase la Figura
6.59).
Figura 6.59 Historia de los números de serie
En la historia, la primera línea muestra que se ha asignado el número de serie a la
entrega
documento. Si no ha creado el número de serie, recibe un error
mensaje cuando la publicación de una salida de mercancías.
6.8 Registro, medios de transporte, y Personas
Cuando los conductores de los agentes de tránsito en coche hasta su empresa para
cargar mercancías,
por lo general se registran en la entrada de su empresa. Los conductores que se
acercan a la
entradas, a menudo llamados puertas, son registrados por su personal en el mostrador
de seguridad,
recibir un pase, y se envían a una rampa específica para la carga. El mostrador de
seguridad puede
capturar todo tipo de datos sobre el conductor y el camión.
Información Técnica Acerca de Gates
Campo Largo: 10 lugares
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Envío • Envío básico
Funciones • Registro de Visitantes y Medios de Transporte
transacción específica: chkpt
Tabla: V_LECI_CHK_PT
En el Customizing, puede definir sus entradas y el diseño de un pase. Solo
necesita proporcionar una descripción de las puertas - no se requiere información
adicional
(Véase la Figura 6.60).

230
6 Otras funciones en los documentos de entrega
Figura 6.60 Definición de Persona Gates, en su empresa
Para imprimir documentos de paso, se necesita un programa de impresión. Los
programas de impresión se crean
como programas de formularios inteligentes y se almacenan en la tabla
correspondiente. En este ejemplo,
Yo uso el programa de impresión estándar proporcionado por SAP.
Información Técnica de pasadas de impresión
Campo Longitud: 10 caracteres
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Funciones Envío • Envío básico
• Registro de Visitantes y Medios de Transporte • Definir las Formas
y Programas de impresión
transacción específica: LECIFORM
Tabla : LECI_FORMS
Para utilizar esta función, inicie transacción LECI. Una entrada y control integral
Se muestra la pantalla. Yo primero le mostrará sólo el lado derecho de la pantalla (ver
Figura
6,61), en la que puede almacenar una gran variedad de información sobre el camión,
conductor, y
cualquier pasajero. Los campos para los datos individuales son fáciles de entender.
Para guardar esta entrada, el sistema pide el número o identificador de la puerta.
Usted entra a la
puerta en el lado izquierdo de la pantalla. Después de la parada, el sistema confirma
que el
conductor estaba registrado.
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231
Registro, medios de transporte, y Personas 6,8
Figura 6.61 Captura de Datos en la tabla de Seguridad
Aparece el botón Imprimir pase. Haga clic en él si necesitas un pase. Figura 6.62
muestra la
estructura del paso estándar proporcionado por el software SAP.
Figura 6.62 Impresión de un paso desde dentro del sistema SAP estándar

232
6 Otras funciones en los documentos de entrega
Podría ser una buena idea usar una impresora de tarjetas magnéticas aquí en lugar de
una normal de
impresora. El conductor del camión sería entonces recibir una tarjeta (similar a un
billete en un aparcamiento
lot) que puede ser leído por una máquina. La tarjeta permitiría al conductor que pasa
por
pasos a nivel.
Cuando la unidad sale de su propiedad, la fecha y la hora son capturados en el pase
(Véase la Figura 6.63). Que pone fin al procedimiento.
Figura 6.63 El registro de la fecha y la hora de salida
En la parte izquierda de la pantalla (ver Figura 6.63), puede buscar pases específicos:
por matrícula, el nombre o número de pasada. En la figura 6.63 no se buscan
vehículos
que han registrado, pero que aún no comprobado. Si establece el valor en este campo
para
AL Entrada / Salida, también puede llamar a los procedimientos terminados.
Haga clic en el botón para una visión general de todos los pases (ver Figura 6.64).
También puede introducir un par de criterios de selección en la fila superior de la visión
general
lista.
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233
Resumen 6.9
Figura 6.64 Vista general de todos los pases
Dentro del proceso de envío, transacción LECI sólo se puede utilizar para imprimir un
pase para
el conductor en el mostrador de seguridad y registrar el camión o el conductor (registro
de entrada y
check-out, nombre de la unidad, número de identificación, nacionalidad, etc.). Hay
ningún vínculo con el documento de entrega.
6.9 Resumen
En este capítulo se presenta funciones adicionales basadas en el documento de
entrega:
programación, cheque incompleto, la determinación socio, y el procesamiento de texto.
La
capítulo procesos también cubiertos (como los datos de las exportaciones y la
determinación de lotes) que
podría no tener una relación directa con el documento de entrega y el proceso de
envío,
pero que podría dar lugar a problemas durante el proceso de envío. Es ventajoso
tener información sobre estos ajustes y procesos en el software de SAP.
El documento de entrega ahora contiene toda la información que necesita para
procesar
pasos aguas abajo. Picking y embalaje ya puede comenzar.

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235
Después de crear el documento de entrega, debe combinar el pedido
materiales en el almacén en una entrega. Este proceso se llama recolección.
Este capítulo es una introducción a los diversos procesos de picking y cómo
puede realizar ajustes para ellos.
7 Picking
Para asignar la recolección de materiales ordenados en su almacén, debe definir el
almacenamiento
lugares para ellos en el sistema SAP. También debe definir reglas sobre cómo a
encontrar los materiales y cómo imprimir listas de picking. Después de haber tomado
los materiales
de los lugares de almacenamiento, es posible que tenga para que estén disponibles en
zonas de parada
o en los muelles de carga. La cantidad recogida es confirmado por los empleados del
almacén
y actualizada en el documento de entrega. En el mundo real, podría resultar imposible
para recoger toda la cantidad que se ordenó. En este caso, debe definir
cómo trata el sistema SAP con las diferencias.
Si el sistema SAP en su empresa corre el almacén de envío como al azar
almacén, puede gestionar el almacén solamente con gestión de almacenes SAP
(WM). Este libro no cubre cómo configurar WM y cómo estos procesos
se ejecutan en el almacén - tales procesos son parte de WM, no ejecución logística.
7.1 Productos Picking
Recogiendo los bienes es el siguiente paso después de crear el documento de
entrega. En el SAP
sistema, recogiendo medios (de los materiales de capacitación SAP) "puesta en
escena a tiempo de los bienes
en la cantidad correcta y la calidad para su envío a los clientes ".
Existen cuatro opciones para mapear recoger en el sistema SAP:
Picking con WM
Picking con lean WM

236
7 Picking
Picking con un sistema exterior de software SAP
Picking con LES única
Usted debe tomar algunas decisiones generales y las opciones en el Customizing para
mapear picking
en el sistema SAP.
7.1.1 Regla Estrategia para la ubicación de almacenamiento Determinación
Debe administrar sus stocks en el sistema SAP con el fin de encontrar los materiales
para
recoger en su almacén. Las stocks se realizan a nivel de la ubicación de
almacenamiento. La
sin embargo, no se considera la ubicación real de almacenamiento de los materiales.
Durante la creación de
el documento de entrega, el sistema SAP determina automáticamente el
almacenamiento de picking
ubicación (también llamada la determinación de la ubicación de almacenamiento) -,
siempre y cuando el almacenamiento
ubicación ya se indicó en el documento de aguas arriba, como la orden de venta
o la orden de traslado de stock.
El sistema SAP le ofrece cuatro opciones para determinar la ubicación de
almacenamiento. La
más frecuentemente estrategia utilizada es "MALA". Determinación de la ubicación de
almacenamiento
depende de los parámetros para el punto de embarque, planta, y la condición de
almacenamiento. SAP
para Retail utiliza una segunda estrategia, "RETA." Además de la estrategia MALA,
RETA
considera una situación especial del envío. El sistema SAP define la situación, y
usted no puede modificarlo. La combinación de ambas estrategias se llama "MARE".
El
sistema primero intenta encontrar la ubicación de almacenamiento con MALA. Si no se
puede, se hace
otro intento con el RETA.
El cuarto tipo de estrategia, "YY", utiliza una salida de usuario para determinar la
ubicación de almacenamiento.
La salida de usuario debe programar en MV50AFZZ incluyen en subrutina
USEREXIT_LGORT_DETERMINATION.
Figura 7.1 ilustra los criterios para la determinación de la cosecha de almacenamiento
ubicación.
La activación de la determinación de la ubicación de almacenamiento en el sistema
SAP requiere lo siguiente.
En primer lugar, crear una regla que desea utilizar para determinar la ubicación de
almacenamiento.
Debe definir una regla para cada tipo de entrega. El software de SAP Standard asigna
el
Regla "MARE" para el tipo de entrega "LF".
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237
Productos Picking 7.1
Envío
Punto Planta de Almacenamiento
Condición
Almacenamiento
Ubicación
Recogiendo Almacén Determinación, estándar:
Órdenes de venta, maestro de materiales: Fuente
Recogiendo Almacén Determinación, al por menor:
Envío
Planta Punto Sala de Situación
Condición
Almacenamiento
Ubicación
Órdenes de venta, Sistema SAP maestro de materiales: Fuente
Figura 7.1 Criterios para la determinación de la ubicación de almacenamiento
Información Técnica de Asignación de la regla para el tipo de entrega
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Envío • Picking • Determinar Picking
Ubicación • Definir reglas para escoger la ubicación Determinación
transacción específica: OVLQ
Tabla: TVLK, almacenada en el campo REGLG
7.1.2 Condiciones de almacenamiento
Ahora puede definir las condiciones de almacenamiento. Sólo las condiciones de
almacenamiento que dan una
opción para influir determinación de la ubicación de almacenamiento para cada
material. De acuerdo a
la definición tradicional u original de un lugar de almacenamiento, los materiales están
sujetos a
especial de almacenamiento en función de sus características.
Figura 7.2 Definición de las Condiciones de almacenamiento

238
7 Picking
Por ejemplo, en la industria de bebidas, jugos y cerveza deben ser almacenados a una
específica
temperatura para evitar su deterioro. Los accesorios asociados (montañas, vasos, etc.)
no requieren una temperatura especial. La figura 7.2 muestra las condiciones de
almacenamiento por defecto
en el software estándar de SAP.
Información técnica sobre las condiciones de almacenamiento
Campo Largo: 2 plazas
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Envío • Picking • Determinar Picking
Ubicación • Definir las condiciones de almacenamiento
transacción específica: OMS6
Tabla: T142 y T142T (nombres cortos)
Una vez que haya definido las condiciones de almacenamiento, debe asignar el
material. Mantener
la condición de almacenamiento en el campo de las condiciones de almacenamiento
de los datos de la planta / stor.
1 ficha (ver Figura 7.3).
Figura 7.3 El mantenimiento de las condiciones de almacenamiento en el maestro de
materiales
7.1.3 Ubicación de almacenamiento Determinación
En el último paso, se combinan los tres criterios para la determinación de la
recolección de almacenamiento
ubicación.
Información técnica sobre la ubicación de almacenamiento Determinación
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Envío • Picking • Determinar Picking
Ubicación • Asignar Picking Ubicaciones
transacción específica: -
Tabla: TVKOL
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239
Productos Picking 7.1
La figura 7.4 muestra los valores utilizados en los ejemplos anteriores y futuros.
Figura 7.4 Interacción de todos los criterios para el almacenamiento Ubicación
Determinación
Debido a que este libro no cubre SAP for Retail, no voy a cubrir determinación
situacional
de un lugar de almacenamiento en detalle. Los caminos en el Customizing son
Logística
Ejecución • Envío • Picking • Determinar Picking Ubicación • Definir Situaciones
y Logistics Execution • Envío • Picking • Determinar Escoger Localización
• Ubicación de almacenamiento Determinación de la situación.
7.1.4 Picking Relevancia
Además de la regla para la determinación de la ubicación de almacenamiento, debe
hacer ajustes adicionales
para iniciar el procedimiento de picking. Para realizar cualquier determinación de la
ubicación de almacenamiento
de un artículo, el artículo de la entrega debe ser marcado como recoger relevante. Por
ejemplo,
servicios o elementos de texto no pueden ser recogidos.
Figura 7.5 ilustra los ajustes estándar definidos por el sistema SAP en su mayor
tipos de elementos importantes. Aquí, se puede ver que un elemento (tipo de elemento
TAN) normal es relevante
para la recolección, pero que los elementos de texto (TATX) y artículos de valor (TAW)
no lo son.
Figura 7.5 Picking Relevancia en el ámbito de los productos que entrega

240
7 Picking
Información técnica sobre la relevancia de la cosecha
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Envío • Picking • Definir relevantes
Un artículo Categorías
transacción específica: -
Tabla: TVLP, almacenada en el campo KOMRL
7.1.5 Confirmación Pertinencia y Requisitos
Si ha marcado un elemento como recoger relevante y recoger con WM, se necesita un
transportar el fin de recoger en WM. El orden de transporte contiene los materiales
Del documento de entrega y la información sobre qué cantidades deben ser recogidos
de la que bin almacenamiento. Empleados de almacén ahora van a la papelera de
almacenamiento y recogida
el material. Después de que se retira, los empleados deben confirmar una eliminación
en el
Sistema SAP. Los estados de confirmación de si los empleados han escogido la
completa
cantidad o si se recogieron una cantidad menor debido a las diferencias de
almacenamiento
o daños. Durante la confirmación de la orden de transporte, el sistema SAP transmite
la cantidad recogida en el documento de entrega y lo confirma en la entrega
documento.
Si usted no trabaja con órdenes de transporte en WM, la confirmación es
generalmente innecesario.
Pero si todavía quieres confirmación de las cantidades de picking incluso sin
WM, se debe hacer un ajuste adicional: Requisito de confirmación sin WM.
Se asigna el requisito de confirmación a un punto de embarque. Confirmación en el
documento de entrega a continuación, se produce de forma manual o con el
Intercambio Electrónico de Datos (EDI)
mensajes de una acción externa arquero. También puede controlar la confirmación
requisito con una salida de usuario. La subrutina USEREXIT_LIPS-
KOQUI_DETERMINE
se llama en el módulo incluyen MV50AFZ3. Usted debe colocar su codificación en el
subrutina.
Información técnica sobre el requisito de confirmación
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Envío • Picking • Definir
Confirmación
Requerimientos
transacción específica: VPCK
Tabla: TVPC, almacenada en el campo Koqui
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241
Productos Picking 7.1
7.1.6 Condiciones para la Ejecución de Picking
Como el último ajuste antes de la recolección, se debe definir la condición que indica
cuando el documento de entrega puede ser liberado para el picking. Usted debe crear
su
propia definición.
El software de SAP Standard ofrece condición 111. La condición se establece de
modo que la selección de
no puede ocurrir cuando la entrega se marca con un bloque límite de crédito. Listing
7.1
da la codificación para la condición 111.
* FORMULARIO BEDINGUNG_PRUEFEN_111
* Controles de usuario para las funciones posteriores de una entrega *
**
* Picking *
FORMULARIO BEDINGUNG_PRUEFEN_111.
* Picking no se permite si existe un bloque de crédito
* SI elimina declaración "n_566523
* Cabecera del documento
SI VBUK-CMGPC CA 'B'.
* Lea la información de la función posterior para el mensaje
REALIZAR FOFUN_TEXT_READ GL_FOFUN USO
CAMBIO FOFUN_TEXT.
MENSAJE ID 'V1' tipo 'E' NÚMERO DE '849'
CON FOFUN_TEXT
AUMENTO DE ERRORES.
TERMINARA SI.
ENDFORM.
Listado de Código 7.1 Programa para el Estado 111
Si el estado del límite de crédito se establece en "B", el mensaje de error 849 de ID de
mensaje
V1 se visualiza: "Función posterior 'y' no es posible debido a un bloque de crédito." El
Codificación sí está almacenada en ABAP LV07A111.
Información técnica sobre la condición de la cosecha
Campo Largo: 3 lugares
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Envío • Picking • Definir Picking
Requerimientos
transacción específica: OVB6
Tabla: TVFO (seguimiento función "11," ID de grupo "FOFU")

242
7 Picking
También puede definir sus propias condiciones: sólo tiene que utilizar los números 500
y 999. Después
entrada de una condición, el sistema genera un SAP ABAP muestra con la
correspondiente
Nombre - LV07A500 a LV07A999 - que pueda entonces programa con
sus consultas especiales.
7.1.7 Introducción de cantidades de picking
Los pasos individuales de picking se almacenan en un estado en el documento de
entrega. La
campo en la posición de entrega almacena el estado de picking y las tiendas de
cabecera de entrega
el estado general. Si un artículo está completamente recogido, el estado de picking es
"C" Si
está recogido en parte, el estado es "B." Si no han comenzado las actividades de
picking, el estado es
"A." El estado permanece vacía por artículos de la entrega que no son relevantes para
el picking.
En el contexto de un límite de tolerancia para el exceso y underdeliveries, el estado
puede ser
conjunto a "C", incluso cuando la cantidad total aún no se ha recogido.
La cantidad recogido está estrechamente relacionada con el estado. El estado de SAP
actualiza el
cantidad si utiliza WM o lean WM. Debe introducir manualmente si no lo hace
utilizar uno u otro sistema.
Si usted ha decidido entrar en la cantidad de picking en el documento de entrega
manualmente,
se debe proceder de la siguiente manera.
Antes de entrar en la cantidad recogida en el documento de entrega manualmente,
puede imprimir una lista de picking para los empleados de almacén. Pero debido a que
no tiene ninguna
indicación del depósito de almacenamiento relacionados, sin embargo, usted debe
estar satisfecho con una simple recolección
lista que muestra todos los materiales a ser recogido con las cantidades deseadas.
Para
más información sobre cómo controlar la lista, consulte el Capítulo 10, Documentos de
Transporte y
Documentos. Usted simplemente tiene que seleccionar un tipo de mensaje apropiado
o programa una
programa de la lista para sus propias necesidades y las de control con un nuevo tipo
de mensaje.
Los empleados pueden marcar los elementos individuales que se han recogido en la
recolección
lista. Deben indican ninguna diferencia en la lista para que la cantidad puede ser
recogido
transferido al documento de entrega más adelante. Iniciar la Transacción VL02N para
cambiar
el documento de entrega o seguir camino de menú Logística • Ventas y Distribución
• Expedición y transporte • Entrega de Salida • Cambio • Documento Individual.
Se muestra la pantalla de resumen para cambiar el documento de entrega.
Selecciona la pestaña Picking. Una visión general de los elementos individuales de la
óptica
del selector se muestra. Ahora entre las cantidades en la columna de la cantidad
recogida
(Ver Figura 7.6).
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243
Productos Picking 7.1
Figura 7.6 Introducción de la cantidad de picking en el Documento de Entrega
Pulse Intro una vez. Se puede ver que los cambios en el estado de picking a "C" (todo
recogiendo
completado) cuando la cantidad recogido alcanza la cantidad de entrega. El estado
cambia a "B", cuando la cantidad recogida se diferencia de la cantidad de entrega
deseada.
Ahora, guarde el documento de entrega.
Si se requiere la diferencia, debe ajustar la cantidad de entrega de la cosecha
cantidad en un segundo paso. Puede ajustar manualmente la cantidad de entrega para
igualar el
recogido la cantidad en el documento de entrega o seleccione Editar • Copiar Cantidad
Recogido
Como Deliv. Cantidad de la barra de menú. Con esta función, el sistema SAP acepta
la cantidad recogida para todos los elementos en el documento de entrega y los
transfiere a
la cantidad de entrega. Que iguala ambas cantidades, y el estado de la cosecha de
todo
artículos cambia a "C"
Si usted tiene un material que requiere el uso de lotes y la determinación de lotes
se produce en la recolección, debe introducir la cantidad recogida para cada lote. Si
usted tiene
recogido sólo un lote para cada posición de entrega, es suficiente para introducir el
número de lote
junto a la cantidad recogido. Pero si se recogieron varios lotes, deberá primero
crear los elementos de división por lotes (véase la Sección 6.6). Usted entra a la
entrega deseado y
la cantidad recogido para cada lote, que son iguales en este caso. De esta manera,
cada
lote individuo recibe su propio estado de picking.
Si hay diferencias entre la cantidad de entrega deseada y el total de la
cantidades de los lotes escogidos, el elemento de lote está en estado de "C"
(completamente recogido), pero
el estado del subtema se mantiene en "B" (aún no completamente recogido). Figura
7.7

244
7 Picking
ilustra esta situación. La Copia escogió Cantidad Como Deliv. Función Cantidad
corrige esta situación.
Figura 7.7 Ilustración de las diferencias entre la entrega y las cantidades de picking
Si usted ha decidido sobre la confirmación manual de las cantidades recogidas en la
entrega
documento, también debe confirmar las cantidades consignadas. Siga ruta del menú
Editar • Confirmar Pedido • Recoger todos los artículos o elementos seleccionados en
la barra de menú.
Ahora ya está familiarizado con los ajustes básicos para la recolección. También he
introducido
a la entrada manual de las cantidades recogidas en el documento de entrega. La
siguiente
secciones que se familiarice con las funciones adicionales relacionadas con la
recolección.
7.2 Puerta, área de ensayo, y carga Point
Si usted tiene un alto nivel de rotación y una estructura compleja en el almacén,
podría tener que recoger los materiales después de recoger y organizar ellos para la
carga. Que seria
entonces sería una buena idea para recoger los materiales que pertenecen en un
medio de transporte
(Camión, contenedor, muelle de carga, etc.) en un área de almacén. La
Sistema SAP llama a estas áreas zonas de concentración.
En los grandes almacenes, por lo general tienen varios muelles de carga o puertas.
Las puertas
representar una interfaz logístico entre la puesta en escena de los materiales y la
actual
medios de transporte (por ejemplo, un camión). Cuando llegan a su propiedad,
puede asignar camiones a una puerta específica, donde se pueden aceptar las
mercancías.
Zonas de parada y puertas son en realidad unidades organizativas de WM. El sistema
SAP
puede definirlos durante la creación de documentos de entrega o puede entrar en el
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245
Puerta, área de ensayo, y carga Punto 7.2
información usted mismo en el documento de entrega. La figura 7.8 ilustra la
organización
contexto del almacén y transporte.
Tipo de almacenamiento
Papeleras y depósitos
Áreas Picking
Papeleras y depósitos
Áreas Picking
Papeleras y depósitos
Áreas Picking
Puesta en escena
Área 1
Puesta en escena
Zona 2
Puesta en escena
Área 3
Puerta 1
Puerta 2
Puerta 3
Puerta 4 Puerta 5 Puerta Puerta 6 7
Figura 7.8 incrustación Puertas y Áreas de estadificación en el envío y el Almacén de
Procesos
Puede utilizar las puertas y zonas de parada sólo si usted utiliza WM o WM magra en
el picking
ubicación de almacenamiento. De lo contrario, los campos no tienen fin. Ambas
unidades organizativas
se transfieren a la preparación de pedidos, o, en WM, a la orden de transporte. Si tu
también utilizar el sistema de control de la carretilla elevadora de SAP, (funcionalidad
de RF en el almacén),
la terminal de RF muestra el área de ensayo o la puerta a los empleados de almacén.
A continuación, saben dónde tomar y almacenar los artículos escogidos.
Si usted no usa WM, todavía se puede ajustar el punto de carga en el documento de
entrega.
Este punto de carga es un LES unidad puramente organizativa.

246
7 Picking
7.2.1 Puertas
Antes de poder utilizar las puertas en su proceso de picking, debe hacer que el
obligado
ajustes en el Customizing. En primer lugar, se definen las puertas. Usted tiene la
opción de asignar
un área de ensayo específico para la puerta. Usted activa la puerta para que el
proceso de salida de mercancías
mediante la colocación de una marca de verificación en el campo de WA-K. Debido a
que usted también puede usar las puertas
para el proceso de entrada de mercancías, también puede activar la puerta para ese
propósito. Usted
tienen opciones adicionales para permitir el uso de puertas para el proceso de cross-
docking
y para los procesos de flujo continuo. La figura 7.9 muestra la pantalla de
mantenimiento de la
definición de puertas.
Figura 7.9 Definición de una puerta dentro de WM
Información Técnica Acerca de Puertas
Campo Largo: 3 lugares
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Envío • Picking • Lean WM • Definir
Puertas
transacción específica: -
Tabla: T30B
En SAP WM, puede utilizar la funcionalidad de RF para asignar una cola a las puertas
y
a continuación, asigne la cola de un empleado en el almacén de picking. El empleado
a continuación, recibe órdenes sólo para materiales que se deben tomar a una puerta
que se asigna
a ese empleado.
Una vez que haya definido la puerta, debe definir cómo determinar puertas. La
Sistema SAP le ofrece tres opciones:
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247
Puerta, área de ensayo, y carga Punto 7.2
Determinación por destinatario de las mercancías: definir "CUPC" como la regla.
Determinación por una ruta: definir "RUTA" como la regla.
Determinación por su propia salida de usuario: introduzca "YYYA" como la regla.
La regla de determinación depende del tipo de entrega. Introduzca una de las reglas
de
el campo de área / MS puerta Regla (ver Figura 7.10). La combinación de las dos
reglas no es
apoyado. Es la mayoría de los casos, es una buena idea establecer determinación con
el buque-
partido, sobre todo si usted proporciona varios clientes al día. Este enfoque le permite
asignar zonas y puertas de material de parada fija a grandes clientes. Si envía
pequeña
asciende cada día, podría ser una buena idea para asignar los materiales a las puertas
por ruta. Pero ese enfoque asume que ya ha activado ruta exacta
determinación.
Figura 7.10 Definición de la regla de determinación para puertas y áreas de
almacenamiento intermedio
Información técnica sobre las reglas para determinar Puertas y Staging Áreas
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Envío • Picking • Determinar Puertas
y Áreas Mat.Staging • Especificar reglas de determinación
transacción específica: -
Tabla: TVLK, almacenada en el campo REGTB
Dependiendo de su elección de la determinación por destinatario de las mercancías o
de ruta, debe
ahora definir los criterios de determinación.
Si ha decidido sobre la determinación por destinatario de las mercancías, entre en la
puerta y, si lo desea,
la puesta en escena de material son para cada número de almacén (un almacén WM:
véase la Sección
2.2.1) y destinatario de las mercancías.

248
7 Picking
Información técnica sobre la determinación de Puertas y áreas de almacenamiento
intermedio por Enviar-a
Partes
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Envío • Picking • Determinar Puertas
y Áreas Mat.Staging • Determine por destinatario de las mercancías
transacción específica: -
Tabla: TCTBF
Si desea activar la determinación de la puerta por la ruta, seleccione la segunda
función
y hacer las entradas apropiadas para cada número de almacén y la ruta.
Información técnica sobre la determinación de Puertas y áreas de almacenamiento
intermedio por la Ruta
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Envío • Picking • Determinar Puertas
y Áreas Mat.Staging • Determine por Cuadro de Rutas
transacción específica: -
Tabla: TRTBF
Salida de usuario
También puede determinar la puerta con una salida de usuario. El software de SAP ha
desarrollado mejora
V02V0003 para este propósito. Contiene módulo de funciones EXIT_SAPLV02V_003
con incluyen ZXTBFU01. Puede almacenar su propia determinación de las puertas en
este incluye.
Con este ajuste, que ha sentado las bases para el flujo logístico de las mercancías
entre la recolección y las puertas en su almacén.
7.2.2 Áreas de almacenamiento intermedio
En muchos casos, usted no toma sus materiales recogidos directamente a las puertas.
En lugar de ello,
ha definido una zona intermedia en el almacén en el que inicialmente recoja
mercancías para una entrega o de transporte específico. Si la cosecha es completa,
todos los materiales
se encuentran en la zona intermedia y se puede cargar tan pronto como llega el
camión.
Esta zona intermedia se denomina área de preparación. La figura 7.8 muestra las
relaciones
entre el almacén, las zonas de parada, y las puertas.
La activación de y ajustes para el área de ensayo son similares a los de las puertas.
En primer lugar,
se define el área de ensayo. Usted tiene la opción de Personalización para asignar un
fijo
puerta a un área de ensayo de inmediato. También debe establecer una marca de
verificación en el campo de WA-K
© 2014 por Galileo Press Inc., Boston (MA)
249
Puerta, área de ensayo, y carga Punto 7.2
para hacer que el área de ensayo disponibles para el proceso de salida de
mercancías. El resto de las entradas son
similares a los de las puertas.
Información Técnica Sobre Áreas Staging
Campo Largo: 10 lugares
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Envío • Picking • Lean WM • Definir
Área de ensayo de materiales
transacción específica: -
Tabla: T30C
En el segundo paso para la activación de la zona de concentración, se define la
determinación real
gobernar y los criterios para la determinación. Debido a que las zonas de parada y
puertas
están relacionados, puede utilizar las mismas funciones para establecer la regla y la
determinación
al que llamó para determinar las puertas. Consulte la sección anterior, que abarca el
reglas y determinación para puertas.
También puede especificar el área de ensayo a nivel de ítem - casi por separado para
cada
material. En este caso, se utiliza la condición de almacenamiento almacenada en el
maestro de materiales
como un criterio adicional para la determinación. Pero tenga en cuenta que la
ubicación de almacenamiento es
También es necesario para determinar la ubicación de almacenamiento de picking.
Utilice su proceso fluye en
el almacén para decidir si el uso de diferentes zonas de parada en el nivel material
hace
sentido para su empresa.
Determinación en el nivel de objeto requiere caminos diferentes Personalización:
determinación
por barco a condición de partido y almacenamiento y por la ruta y almacenamiento
condición.
Información Técnica Sobre Determinar el área de ensayo en el nivel de artículo para
cada
Destinatario de las mercancías
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Envío • Picking • Determinar Puertas
y Áreas Mat.Staging • Determinar área de ensayo en el parto Nivel de objeto •
Determinar
por destinatario de las mercancías / Almacenamiento Condición
transacción específica: -
Tabla: TCRBF

250
7 Picking
Información Técnica Sobre Recogido Zona artículo Determinación del Nivel de
artículos
Según Cuadro de Rutas
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Envío • Picking • Determinar Puertas
y Áreas Mat.Staging • Determinar área de ensayo en el parto Nivel de objeto •
Determinar
por la Ruta Calendario / Almacenamiento Condición
transacción específica: -
Tabla: TRRBF
Salida de usuario
Puede utilizar una salida de usuario para determinar el área de ensayo en el nivel de
cabecera y el tema. SAP
software desarrollado V02V0004 mejora para el área de ensayo en el nivel de objeto.
Ella
contiene el módulo de funciones EXIT_SAPLV02V_004 con incluir ZXTBFU02. Puede
almacenar
su propia determinación de la zona de concentración en la incluyen. Mejora V02V0003
(Véase la Sección 7.2.1) determina el área de ensayo en el nivel de cabecera.
Me he decidido por la determinación por destinatario de las mercancías para la zona
de la puerta y la puesta en escena,
así que entro "Puerta 1" y "StgingArea 1" (ver Figura 7.11) en el Customizing para mi
cliente.
Figura 7.11 Área Puerta y Puesta en escena por destinatario de las mercancías
Ahora puedo crear el pedido de cliente y entrar en la entrega de forma manual. La
entrega
documento ahora muestra el área de la puerta y puesta en escena de acuerdo a la
determinación
regla en la ficha de carga (ver Figura 7.12).
En WM, se establece la forma en el área de preparación y las puertas están
incrustadas en el almacén
proceso, ya que aparecen en la orden de transporte o en los terminales de RF
(Handhelds) de conductores de carretillas elevadoras, y cómo se asignan estas
unidades organizativas para
sus empleados. Este libro no cubre estos ajustes.
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251
Overdeliveries y Underdeliveries 7.3
Figura 7.12 Área Puerta y Puesta en escena en el Documento de Entrega
7.2.3 Cargando Puntos
Puede utilizar las puertas y zonas de concentración en el sistema SAP sólo si utiliza
WM o magra
WM. Si usted no tiene acceso a uno u otro sistema, pero aún desea asignar sus
entregas
para puertas individuales, puede utilizar los puntos de carga en el documento de
entrega. Ver
Sección 2.1.6 para la definición de un punto de carga.
El punto de carga se debe definir manualmente en el documento de entrega. Por
supuesto,
usted también tiene la opción de utilizar una salida de usuario en la creación del
documento de entrega
para determinar el punto de carga con su propia mesa. Usted entra en el punto de
carga
sí en la ficha Carga en el documento de entrega (ver Figura 7.12).
Ahora ya sabe cómo puede afectar el flujo de mercancías en el almacén en el contexto
de envío - especialmente en términos de materiales de picking y puesta en escena. Si
lo haces
no desea utilizar esta funcionalidad, deje los campos en el documento de entrega en
blanco.
Ellos no afectarán el proceso global.
7.3 Overdeliveries y Underdeliveries
Como regla general, su empresa siempre hace todo lo posible para recoger y entregar
la correcta
cantidades que los clientes ordenen. Las diferencias, sin embargo, podrían ocurrir en
casos específicos, lo que resulta en overdeliveries o underdeliveries. Diferencias
(desviaciones)
requerir coordinación con el cliente. ¿Van a ser aceptados? Si están
aceptado, en qué ámbito y dentro de qué límites de tolerancia?

252
7 Picking
Un exceso de suministro se produce cuando la cantidad de entrega es mayor que la
cantidad de la
cliente pidió. Consideremos un ejemplo de la industria de bebidas. Una completa
paleta con cerveza de trigo contiene 160 botellas. Si sus pedidos de los clientes en un
caso
menos, tendría que quitar el embalaje seguro de la paleta, quite
el exceso de suministro y, a continuación, preparar la paleta de nuevo para el
transporte. Si
su cliente aceptará un exceso de suministro, puede guardar este trabajo y
simplemente
ofrecer una paleta completa directamente. La cantidad es recogido entonces 16
botellas superior. Puedes
transferir fácilmente la cantidad elegido para la cantidad de entrega sin problemas
siempre y cuando el límite de tolerancia para sobreimpresión se adhiere a.
Al igual que un exceso de suministro, se puede producir un suministro incompleto. Hay
varios factores que pueden desencadenar
un suministro incompleto: insuficiente de stock debido a la diferencia de valores, la
mala calidad de
los productos escogidos, o bienes dañados. Si el suministro incompleto se encuentra
dentro de la tolerancia
límites que usted y su cliente haya acordado, no habrá problemas en
el ajuste de la cantidad de entrega.
Personalización de los ajustes no están obligados a controlar overdeliveries y
underdeliveries.
Sin embargo, usted no necesita acuerdos individuales o generales con su cliente. En
el caso de un acuerdo individual, no se almacenaría el acuerdo sobre la forma
para manejar overdeliveries o underdeliveries en el maestro de clientes. En su lugar,
sería simplemente crear el acuerdo individual del pedido de cliente. Si usted tiene un
general
acuerdo con el cliente, que almacenaría que en el maestro de clientes.
La acordada valores no se cambian en el documento de entrega. Cambiarlos
después involucra en un procedimiento complicado. Hay que eliminar los elementos de
la
entrega, cambie el exceso de suministro o para faltas en el pedido de cliente y, a
continuación
restituir los elementos.
Usted mantiene el maestro de clientes a nivel de datos del área de ventas. Seleccione
el envío
pestaña, que muestra el tol Unlimited., Overdeliv. tolerancia y Underdel. tolerancia
campos (ver Figura 7.13).
Figura 7.13 Límites de tolerancia para sobreimpresión y suministro incompleto
en el maestro de clientes
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253
Overdeliveries y Underdeliveries 7.3
Si el cliente permite sobreimpresión ilimitado, coloque una marca en el Ilimitado
tol. cuadro. Introduzca el porcentaje aceptable de sobreimpresión o incompleto
en los otros dos campos - 100% es la cantidad pedida en ambos casos. Si usted tiene
definido un límite de tolerancia para el exceso de suministro, así como establecer el
indicador para permitir que cualquier número
de seguimiento de entregas ("D" en la entrega parcial por campo elemento), la
bandera
tiene prioridad sobre el límite de tolerancia. En este caso, el valor del porcentaje sería
sin sentido.
Si ahora entro en una orden de venta, los acuerdos del maestro de clientes se
transfieren
en la posición de documento comercial. Para visualizar o cambiar el orden de venta
(Transacciones
VA01, VA02 y VA03), resalte el elemento y seguir ruta del menú Goto • Elemento
• Envío de la barra de menú. Usted puede entrar en acuerdos individuales aquí (ver
Figura 7.14).
Figura 7.14 Tolerancias para sobreimpresión y para faltas en el pedido de cliente
Si ahora puedo crear el documento de entrega, los acuerdos se transfieren desde el
posición de documento comercial. Si cojo una cantidad más pequeña y transfiero la
cantidad recogida
en la cantidad de entrega, el software me dice que el límite de la tolerancia ha sido
superado (ver Figura 7.15).
En esta sección, que se haya familiarizado con el funcionamiento de la configuración
de tolerancia
por exceso de suministro y suministro incompleto. Si la notificación se establece como
un mensaje de error,
no tienes más remedio que eliminar el elemento, ajustar la cantidad de la orden de
venta, y
volver a copiar el elemento para el documento de entrega.

254
7 Picking
Figura 7.15 Mensaje de error para un Valor Tolerancia Superó
7.4 Lean WM
En las secciones anteriores te familiarizan con los ajustes básicos en el sistema SAP
que se necesitan para activar la recolección. Pero todavía no he explicado recogiendo
en sí.
El apoyo al sistema de recolección sólo tiene sentido si el sistema sabe dónde
específica
materiales se almacenan. Una vez más, a partir de los materiales de capacitación de
SAP, medios de picking
la "puesta en escena a tiempo de los bienes en la cantidad correcta y la calidad para
su envío a
clientes ". También me gustaría añadir que la recolección significa que los empleados
de almacén ir a
la ubicación correcta, tomar los bienes correctos en la cantidad adecuada, ellos
combinan
con otros elementos de la entrega, y llevarlos al punto de carga.
En consecuencia, el sistema SAP debe saber dónde encontrar artículos específicos.
Para satisfacer esta
requisito, WM debe estar disponible y activado. Eso significa que ha desencadenado
recogiendo de Sistema de Ejecución de Logística (LES) y lo transfirió a WM.
Puede encontrar una descripción detallada de picking en WM en gestión de almacenes
con SAP.1
Si usted no usa WM y no utiliza un sistema de gestión de almacenes externos
para rastrear sus stocks, sólo tienes una opción. Debe utilizar lean WM a recoger. Si
1 Marc Hoppe y André kaber, gestión de almacenes con SAP (Bonn: PRENSA SAP,
2007).
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255
Lean WM 7.4
intenta obtener información sobre lean WM desde una tarjeta SD o consultor LE, a
menudo
oye que sería mejor preguntar a su asesor de WM. Si después de hablar con
su asesor de WM, es posible que se diga que lean WM es parte de LES. De hecho,
no realizar ajustes Personalización para WM magra en LES, pero los usuarios
ejecutan funciones
que son parte de WM. Pero no deseo mantener lean WM de usted por completo, y
describirá algunos de su enfoque.
Lean WM no soporta organización de un almacén aleatorio. Se creó para
asignar una ubicación de almacenamiento fijo en su almacén a sus materiales. El fijo
ubicación se almacena en el maestro de materiales. Estructuras para almacenamiento
complejos no pueden ser
mapeada con lean WM.
Existen otras diferencias importantes entre WM magra y una gestión de almacenes
sistema. Las existencias en los lean WM no se realizan a nivel de la ubicación de
almacenamiento.
La ubicación de almacenamiento es el nivel más bajo al que la organización social se
lleva.
Sólo WM o un sistema de gestión de almacenes externo sabe el calcetín en cada
lugar de almacenamiento en su almacén.
La ventaja de lean WM es que (a diferencia de WM), no es necesario para mantener
cualquier
estrategias para la colocación en y salida de almacén, no se puede llevar a cualquier
paleta
acciones, y usted no tiene que realizar el inventario en el sistema SAP en el
nivel de la ubicación de almacenamiento y así sucesivamente. Pero usted puede o
debe realizar algunos procesos
en ambos sistemas (WM y LES). Estos procesos incluyen la creación de transporte
órdenes, la impresión resultante de recoger las listas, lo que confirma las órdenes de
transporte, y
la actualización automática de la cantidad recogido en el documento de entrega.
7.4.1 Estructura Organizacional de WM magra
Esta sección presenta los pasos individuales de WM magra. El final del capítulo
también proporciona un ejemplo.
Número de almacén
En el primer paso en lean WM (como en WM), se asigna un número de almacén.
Asigne
el número de almacén a una ubicación de almacenamiento en un paso posterior. Esta
asignación hace
la ubicación de almacenamiento de una ubicación de almacenamiento magra WM.

256
7 Picking
Como ejemplo, he creado una nueva ubicación de almacenamiento para una fábrica
de cerveza de trigo en
Múnich: Almacén del envío al sur. A raíz de los comentarios en la sección 2.2.1, que
han creado Whse número "OGS" con una descripción de "Ship.warehouse Múnich
al sur ".
Información técnica sobre el número de almacén
Campo Largo: 3 lugares
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Envío • Picking • Lean WM • Definir
parámetros de control y número de rangos f. almacén no.
transacción específica: -
Tabla: T340D
Ahora usted tiene que marcar este número de almacén como WM magra en el
Customizing. Abierto
Personalización, resalte el número de almacén que ha creado y haga clic en el icono.
La
nueva pantalla aparece (ver Figura 7.16), en el que realiza las siguientes entradas:
1. Active lean WM en el campo activo Lean WM
2. Asigne un rango de números a las órdenes de transporte (u órdenes de picking).
3. Grabe las entradas con el icono.
Figura 7.16 Definición de un almacén como Lean WM
Tipos de almacenamiento en Lean WM
Una vez que haya establecido el número de almacén, debe crear al menos un
almacenamiento
escriba para sus lugares de almacenamiento en el siguiente paso. Consulte la Sección
2.2.2 de la definición
de un tipo de almacenamiento.
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257
Lean WM 7.4
Algunos tipos de almacenamiento en lean WM se identifican como tipos de
almacenamiento provisional. El valor por defecto
Tipo de almacenamiento provisional definido en el software de SAP estándar para-bin
de transferencias (y
para nuestro proceso de envío) es 916.
Para lean WM, debe asignar las ubicaciones fijas de basura por lo menos una de
almacenamiento
escriba. Usted mantiene el tipo de almacenamiento en el Customizing - con criterios
mínimos cuando
en comparación con WM. Sólo es necesario decidir si la orden de transferencia es
confirmado después de una transferencia a bin o de la papelera. Confirmación significa
que el almacén
los empleados deberán indicar en la orden de transferencia si se trajeron los
materiales
o tomado de la ubicación de almacenamiento correcto en las cantidades correctas. Si
usted tiene
decidido recoger con lean WM, Hacer confirmación obligatoria se recomiendan,
porque los materiales están listos para su envío solamente después de la
confirmación. Durante la confirmación,
usted tiene una opción para introducir una diferencia entre el de la papelera y tobin
transferir cantidades en la orden de transferencia.
Si sus lugares de almacenamiento de basura fijos se distribuyen en varios edificios o
áreas
y desea configurar diferentes procesos para edificios o áreas individuales,
puede crear un tipo de almacenamiento para cada edificio. Usted también tiene la
opción de dividir la
transferir orden y enviarlos a diferentes impresoras.
En este ejemplo, he creado el tipo de almacenamiento KR1 (estantería refrigerada 1).
Información Técnica Sobre el Tipo de almacenamiento
Campo Largo: 3 lugares
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Envío • Picking • Lean WM • Definir
Tipo de almacenamiento
transacción específica: -
Tabla: T331 y T331T (nombre corto depende del idioma)
Recogiendo Área en Lean WM
Otra opción para imprimir listas de picking es dividir el tipo de almacenamiento de
acuerdo con la
áreas de picking individuales en lugar de definir los distintos tipos de almacenamiento.

258
7 Picking
Información técnica sobre el área de picking
Campo Largo: 3 lugares
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Envío • Picking • Lean WM • Definir
Áreas Picking
transacción específica: -
Tabla: T30A y T30AT (nombre corto depende del idioma)
Si no necesita recoger áreas en su lean WM, no es necesario para crear
cualquier. En este ejemplo, he decidido crear dos áreas de picking: uno para los
estantes
a la derecha y uno para los estantes a la izquierda en el área refrigerada (véase la
figura
7,17).
Figura 7.17 Definición de Áreas Picking para cada tipo de almacenamiento en Lean
WM
Tipos de transferencia en Lean WM
En otro paso, debe hacer un ajuste por defecto en el sistema SAP para la
transferencia
tipos que se apoyan los permisos de WM. Sus únicas opciones aquí son para de- y
bandejas
transferencias ("A" o "E"). Otras entradas tienen sentido para los lean WM, como una
"U"
(Transferencia de valores).
Información Técnica Acerca de los tipos de transferencia
Campo Largo: un solo lugar
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Envío • Picking • Lean WM • Definir
Tipos de Transferencia
transacción específica: -
Tabla: T333A
Tipos de movimiento en Lean WM
Definición de los tipos de movimiento es un paso más importante. Una transferencia a
bin en
lean WM difiere de uno en el almacén: una transferencia de bandejas, por ejemplo. A
© 2014 por Galileo Press Inc., Boston (MA)
259
Lean WM 7.4
considerar estas diferencias en el sistema, debe asignar este proceso en un
movimiento
escriba. Normal WM le proporciona varios tipos de movimiento, pero WM magra
proporciona solamente los tipos de movimiento estándar.
Entre los tipos de movimiento SAP estándar, "601" describe el proceso de picking
y "101" describe una entrada de mercancías. Puede presentar parámetros específicos
para cada
el tipo de movimiento. En este ejemplo, presento la clase de movimiento 601 para que
cada transferencia
Para que la recolección se publica de estante refrigerado del 1 al tipo de
almacenamiento intermedio 916
(Para la salida de mercancías) (ver Figura 7.18).
Figura 7.18 Parámetros dependientes de los tipos de movimiento
También puede utilizar el tipo de movimiento para permitir la creación manual de una
orden de transferencia.
Creación manual de órdenes de transferencia con la clase de movimiento 601 en
general, no es
permitido, debido a que los datos necesarios para este orden de transferencia deben
ser tomadas de un
documento de entrega. Puede crear la orden de transferencia sólo desde el
documento de entrega
Aquí. Este procedimiento se explica a la próxima.
Información Técnica Acerca de los tipos de movimiento
Campo Largo: 3 lugares
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Envío • Picking • Lean WM • Definir
Tipos de Movimiento
transacción específica: -
Tabla: T333 y T333T (nombre corto depende del idioma)

260
7 Picking
Todos los demás parámetros son simplemente criterios para que las pantallas deben
ser desencadenadas
para la creación de la orden de transferencia. El código de impresión también es
importante, y
se explica más adelante. Para este ejemplo, he copiado tipos de movimiento 101, 255,
y
601 de la configuración estándar de SAP a mi número de almacén, "OGS."
Si las diferencias aparecen durante la recolección de los elementos individuales
(diferencias de stock
podría significar que usted puede quitar sólo una cantidad menor de la ubicación de
almacenamiento
que eso en realidad deseada por el cliente en la orden de venta), empleados de
almacén
debe introducir una razón de la diferencia. Un indicador de diferencia se utiliza para
describir
las diversas razones de la diferencia.
En el Customizing, puede especificar hacia o desde donde la diferencia debe ser
publicado.
Pero en lean WM, puede publicar sólo al lugar donde ocurrió la recolección. Set
la marca de verificación en la columna de la Src.
Información técnica sobre el indicador de diferencia
Campo Largo: 2 plazas
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Envío • Picking • Lean WM • Definir
Indicadores Diferencia
 transacción específica: -
Tabla: T336 und T336T (nombre corto depende del idioma)
Para mi ejemplo, he asignado tres indicadores de diferencias de tipo de
almacenamiento OGS:
"1" significa que no hay bienes están disponibles, "2" significa que los productos son
recogidos
dañado, y "_" indica pequeñas diferencias (véase la figura 7.19).
Figura 7.19 Los indicadores que se deben introducir para diferencias en la Orden de
Transferencia
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261
Lean WM 7.4
7.4.2 Listas de Picking
En la mayoría de los casos que utilizan lean WM para la recolección, se crea una
orden de transporte para cada
documento de entrega. Se imprime como una lista de picking. La lista de picking se da
a almacén
empleados. Ellos trabajan por la lista, tenga en cuenta las diferencias, o indican
la eliminación correcta de la ubicación de almacenamiento. La eliminación de los
materiales es entonces
confirmada en la orden de transferencia - con la cantidad deseada y correcta o, en el
caso de una excepción, con una cantidad diferente.
En muchas empresas, Radio Frecuencia (RF) ha demostrado ser valioso. Medios de
RF
que los empleados del almacén trabajan con computadoras de mano o menor PC y
ondas de radio
el montacargas cuando se comunica con el software SAP. Pueden confirmar la
artículos recogidos a la derecha en el lugar de almacenamiento. Incluso en este caso,
los empleados todavía trabajan
con una lista de picking, porque les da una visión general de la entrega completa. La
computadora de mano muestra sólo una parte de la información sobre un elemento.
La impresión de las listas de picking se encuentra en WM, no en LE. Es por eso que
los tipos de mensajes
no controlan listas de picking. Todos los documentos restantes que se imprimen para
un documento de entrega son normalmente controlada por tipos de mensajes (véase
el Capítulo 10,
Documentos de Transporte y Documentos).
Se requieren algunos ajustes para controlar la impresión de listas de picking. Figura
7.20 ilustra
los pasos individuales. Debido a que implican ajustes del sistema, no son
discutido en detalle aquí. Si tiene que realizar ajustes para sus listas de picking en su
empresa, se debe hacer con el administrador del sistema.
Aquí hay una breve descripción de los ajustes más importantes:
Se utiliza el botón de código Spool para imprimir sus listas de inmediato de la lista de
carrete,
eliminarlos de la lista de carrete después de la impresión, e imprimir copias de forma
automática. Usted
mantener esta información para cada número de almacén. Puede crear varias
combinaciones
y distinguirlos con un número carrete.
Utilice el botón de la piscina de la impresora / etiquetas para mantener las impresoras
disponibles en
su almacén.

262
7 Picking
Figura 7.20 Vista general de los parámetros de Ajuste de Impresión Elegir Listas
Si desea ordenar los elementos en sus listas de picking por criterios específicos y
quizás
iniciar una nueva página cuando cambian, puede crear un perfil Ordenar la Ordenar
perfil / coll. proc. botón.
Se utiliza el botón de código de impresión para mantener los programas de impresión -
los proporcionados por
El software de SAP o aquellos que han desarrollado por su cuenta. Se asigna un
código de impresora
a cada programa aquí. Se establece el código de la impresora para cada número de
almacén. Usted
También puede mantener su perfil de tipo aquí por los programas estándar de SAP.
Usted define
cuando el programa de impresión debe ser llamado - antes de publicar, directamente
después de la publicación,
o manualmente.
Información técnica sobre la definición de impresora: Parte 1
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Envío • Picking • Lean WM •
Definir control de impresión
transacción específica: OMLV
Tablas : T329P código Spool,
T329A Imprimir piscina / Etiquetas,
T312S Ordenar perfil / coll. proc. RLDRI,
T329F Código Imprimir
Con estas funciones, se crean los requisitos técnicos para la transferencia de la
impresión
órdenes. Ahora puede asignar cuándo, dónde y con qué parámetros de impresión
ocurre.
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263
Lean WM 7.4
El primer parámetro depende del tipo de almacenamiento. Un tipo de almacenamiento
suele indicar
un espacio específico en el almacén. Es fácil imaginar que una impresora es también
se encuentra allí y se utiliza para imprimir las órdenes de transferencia para este tipo
de almacenamiento. Se utiliza el
Botón de movimiento de almacén para asignar una impresora a un tipo de
almacenamiento de destino
y un tipo de almacenamiento original.
A modo de ejemplo, he asignado un movimiento de almacén (una orden de
transferencia) a mi local,
impresora; el movimiento de almacén va de refrigeración plataforma 1 (tipo de
almacenamiento KR1) para
salida de mercancías (tipo de almacenamiento 916). Véase la figura 7.21.
Figura 7.21 El control de una impresora específica, dependiendo de una específica
Movimiento Almacén
También puede omitir un tipo de almacenamiento aquí. Por ejemplo, si se omite el
destino
Tipo de almacenamiento de 916, todas las órdenes de transferencia tomado de
estantería de refrigeración 1 son
impresa - independientemente del destino de las mercancías.
Utilice el botón de área de picking para asignar una impresora específica a un área de
picking. Utilizar el
Botón de tipo de almacenamiento para asignar una impresora por tipo de
almacenamiento.
Ahora que las impresoras se asignan, solamente una definición de impresión que debe
producirse falta. Usted hace esta asignación en función del tipo de movimiento (ver
Figura 7.22).
Figura 7.22 asigna el código de impresión "02" para el tipo de movimiento "601" (tipo
de movimiento
para una salida de mercancías planificada). Tipo "02" indica la impresión colectiva
estándar de SAP
de las órdenes de transferencia.
Figura 7.22 Asignación de un Código de la impresora a un Tipo de Movimiento

264
7 Picking
Por último, se informa al sistema SAP qué programa debe ser controlada para cada
número de almacén. El sistema SAP ofrece RLVSDR40 programa por defecto. Haga
clic en
el botón del número de almacenes para esta función.
Información técnica sobre la definición de impresora: Parte 2
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Envío • Picking • Lean WM • Definir
Print Control
transacción específica: OMLV
Tablas : parámetros T329D impresión de movimiento de almacén
T30A parámetros de impresión por zona recogiendo
T331 parámetros de impresión por tipo de almacenamiento
T333 Identificación de impresión según el tipo de movimiento
T340D programa Lámina por número de almacén
Ahora ha hecho casi todos los ajustes necesarios para trabajar con lean WM. Pero
la conexión más importante entre sus lugares de almacenamiento y lean WM son
siguen desaparecidas. Usted todavía tiene que hacer dos entradas en el Customizing.
7.4.3 Activación de Lean WM
En primer lugar, debe crear una asignación entre la planta y la ubicación de
almacenamiento para
WM magra (ver Figura 7.23).
Figura 7.23 Asignación de Lean WM a una planta y ubicación de almacenamiento
Información técnica sobre la asignación de un Centro / Almacén en un
Número de almacén
Sendero en el Customizing: Estructura Empresarial • Asignación • Logistics Execution
•
Asignar número de almacén de la planta / ubicación de almacenamiento
transacción específica: -
Tabla: T320
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265
Lean WM 7.4
En segundo lugar, todavía se debe indicar el tipo de almacenamiento para elegir y la
activación
nivel. Me he decidido por nivel de activación 3 (Lean WM sólo para entregas con
frombin
transferencias), como se ve en la figura 7.24. En este caso, lean WM sólo admite
frombin
transferencias.
Figura 7.24 La activación de la metodología Lean WM Asignación de un tipo de
Picking Almacenamiento
Primero debe crear sus materiales a ser gestionado por lean WM en el
almacenamiento adecuado
ubicaciones. Cerveza de trigo es una vez más el ejemplo aquí. Llamada de
transacción MM01 para crear
el material y la transacción MM02 para modificarlo.
7.4.4 Datos maestros de material para Lean WM
En los datos de la planta / stor. 1 ficha, introduzca la descripción bin del
compartimiento de almacenaje fijo KRI
en el campo de ubicación Bin. El área de picking ha definido anteriormente se
introduce en el
Recogiendo campo área. El ejemplo utiliza bin almacenamiento "01-01" y el área de la
cosecha "KRL"
(Ver Figura 7.25).
Figura 7.25 El mantenimiento de los datos maestros de material para Lean WM

266
7 Picking
7.4.5 Ejemplo
Para esta demostración, he levantado la acción requerida en la ubicación de
almacenamiento para OGVS
el traspaso. Figura 7.26 ilustra la situación de stock para la cerveza de trigo.
Figura 7.26 Situación común para el trigo cerveza distribuye entre dos
Ubicaciones de almacenamiento, con y sin Lean WM
He creado un pedido de cliente y directamente indicada almacenamiento OGVS
ubicación. Esto es
necesaria porque la determinación de la ubicación de almacenamiento de recogida de
otra manera
seleccione una ubicación de almacenamiento diferente.
Recogiendo y WM Estado en el Documento de Entrega
Puedo crear el documento de entrega manualmente (VL01N Transacción). Durante la
creación,
usted puede ver las dos estados: el estado recogiendo y el estado de WM. El estado
WM debe
lea realmente magra estado WM, pero el sistema SAP no distingue entre
WM y lean WM aquí. La figura 7.27 muestra el documento de entrega.
Elegir categoría "A" significa que la recolección aún no ha comenzado. Estado WM
medio "A"
que ninguna orden de transferencia se ha creado. Guarde el documento de entrega y
que son
dado un número de entrega.
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267
Lean WM 7.4
Figura 7.27 Creación de un documento de entrega en un almacén gestionado por Lean
WM
Creación de la Orden de Transferencia
En el siguiente paso, se crea la orden de transferencia. Usted tiene varias opciones
aquí. YO
ha seleccionado la creación manual de la orden de transferencia en este ejemplo.
Transacción Call
VL03N (documento de entrega de visualización) y siga Ruta menú de funciones
posteriores
• Crear orden de transporte desde la barra de menú. También puede llamar a la
transacción
LT03 directamente. En ambos casos, se muestra la pantalla que se muestra en la
Figura 7.28.
Figura 7.28 Creación de una orden de transporte para una entrega
Presione Entrar. Ahora verá un resumen de los elementos a recoger en el documento
de entrega
(Véase la Figura 7.29).

268
7 Picking
Figura 7.29 Vista general de los productos que escoger
Guarde la orden de transferencia haciendo clic en el icono o el botón. Después
generación, los artículos se destacan como los procesos. Haga clic en el icono.
Después de una exitosa
ahorro, recibirá un número de orden de transferencia.
Mira la orden de transferencia. La cerveza de trigo oscura (materia OGB10001) debe
ser tomada
de localización del compartimiento "01-01". Esta ubicación bin pertenece al área de
picking La "KRL."
trigo nublado cerveza (material de OGB10002) está en depósito de almacenamiento
"02-01;" pertenece a
recogiendo zona "KRR."
El icono significa que la orden de transferencia aún no se ha confirmado (véase la
figura
7,30).
Figura 7.30 Orden descarga para escoger los materiales
Para controlar la situación, mirar el estado actual en el documento de entrega (Figura
7,31): El estado de la recolección está en "C" (completamente recogido), pero hay que
mirar
este estado en el contexto de la situación WM. El estado WM sigue ajustado en "B",
que
significa que el orden de transporte aún no ha sido confirmada.
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269
Lean WM 7.4
Figura 7.31 Situación en el documento de entrega Después de la creación de la Orden
de Transferencia
Impresión de la lista de la cosecha
Porque mi ejemplo desencadena la impresión de la orden de transferencia
inmediatamente después de la
guardar en lugar de imprimir de inmediato en una impresora, debo enviar la salida de
impresión
a un carrete. Utilice Transacción SP01 para una visión general de todas las listas en el
archivo de cola. Hacer
sus opciones como selectivamente como sea posible en esta transacción. Comience
con la selección,
y recibe una visión general de las solicitudes de carrete (ver Figura 7.32).
Figura 7.32 Información general de las solicitudes de la cola
Se asigna el título de sus listas de picking en el Customizing con el botón código Spool
(Véase la Figura 7.20). El botón de impresión de código muestra los nombres de los
programas
para dar formato a la impresión. He seleccionado el código de impresión "02" aquí.
Figura 7.33 ilustra la
de salida.
En esta versión, una lista de picking se genera para cada elemento individual de la
transferencia
orden. Por ejemplo, si selecciona el código de impresión "21", se puede ver una lista
de todas las transferencias
artículos de la orden (ver Figura 7.34).

270
7 Picking
Figura 7.33 Lista de pantalla para una lista colectiva con un artículo por Página
Figura 7.34 Imprimir pantalla para una lista colectiva con todos los articulos
Una variedad de pantallas de lista están disponibles; puede seleccionar uno para
satisfacer las necesidades de su
compañía.
Confirmación de la Orden de Transferencia
Después de haber recogido todos los materiales y los llevó a la carga, almacén
empleados confirman cada elemento individual. Los empleados pueden confirmar
plena cosecha
o indicar diferencias.
La confirmación se produce con la transacción LT12 (confirmación de la transferencia
completa
orden, donde se puede cambiar la cantidad de artículos individuales) o LT13
(confirmación
artículos de individuales de la orden de transferencia). En mi ejemplo, yo confirmo la
primera
elemento completamente con 160 PC y los segundos elementos con una diferencia de
20 PC,
lo que confirma 140 PC. Entro en un código de diferencia de los "02" (mercancías
dañadas) para
la diferencia.
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271
Lean WM 7.4
La captura de lotes en la Orden de Transferencia
También puede utilizar la orden de transferencia para capturar los lotes escogidos, si
no lo ha
sin embargo, hecho con la determinación de lotes en el documento de entrega o si un
empleado
no se ha hecho de forma manual (ver Figura 7.35). He guardado la confirmación.
Por razones de seguridad, el sistema SAP muestra un pop-up si las diferencias son
presente. La ventana emergente le pregunta por la razón de la diferencia. Si ya ha
introducido
el código de diferencia (ver la columna de la DI en la figura 7.35), el emergente sugiere
que
código. De lo contrario, se introduce el código de diferencia aquí y pulse Enter. Una
notificación
afirma que la orden de traslado fue confirmado. Después de la confirmación, la
transferencia
orden aparece como en la figura 7.36 (Transacción LT21).
Figura 7.35 La confirmación de una orden de transporte: una vez con una completa
Cantidad y una vez con una diferencia Cantidad
Figura 7.36 Transferencia Orden después de la Confirmación
La confirmación de una orden de transporte con diferencias
El icono de este artículo significa que el elemento se confirmó con una diferencia. En
el Dest. Ficha Datos en la orden de transferencia, se puede ver la cantidad requerida y
la cantidad de destino (la cantidad que debe ser transferida al tipo de almacenamiento

272
7 Picking
916 [mercancías almacenamiento provisional]), la cantidad efectivamente transferidos,
y la diferencia
la cantidad.
En la entrega, el segundo elemento es "aún no se ha completado" (ver Figura 7.37).
Punto culminante
el segundo elemento y haga clic en el icono. Se muestra la partición de lotes. La
partición de lotes
pantalla está integrada en la Figura 7.37.
Figura 7.37 Documento de Entrega Después de confirmación con y sin la Diferencia
Ahora tiene la opción de crear un nuevo orden de transferencia con una cantidad de
diferencia
de 20 PC. También puede dejar la cantidad de 140 PC como es y ha los restantes
20 PC entregado al cliente más adelante, o de la bandera de la posición de entrega
tan completa.
En este ejemplo, la cantidad recogido de 140 PC debe ser transferido a la entrega
documento (Transferir la cantidad elegida como cantidad de entrega de la
barra de menús). El estado recogido del tema y el estado general de picking son
entonces
conjunto de "C" (ver Figura 7.38).
Figura 7.38 Cantidades y Estado después de la transferencia de las cantidades de
picking
a la entrega de documentos
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273
Wave Picks 7.5
Después de guardar, el procedimiento de recolección de lean WM ha terminado.
Salida de usuario
Debido a las diferencias de redondeo pueden aparecer entre la cantidad de entrega y
la
cantidad recogida, el estado WM no cambia a "C" Para solucionar estos redondeo
diferencias, el sistema SAP ofrece V50PPCAT mejora. Módulo de funciones EXIT_
SAPLV50P_001 contiene incluir ZXV50U07. En el se incluyen, se puede establecer la
cosecha
estado a "C", como dependiente de la cantidad de diferencia entre la cantidad de
entrega
y la cantidad recogida.
Creación colectiva de órdenes de transporte
Creación manual de órdenes de transferencia con la transacción LT03 no es su única
opción.
También puede desencadenar la creación directamente desde el documento de
entrega siguiendo
Ruta menú Funciones posteriores • Crear Orden descarga.
Si desea crear órdenes de transporte en el fondo con un trabajo por lotes,
debe crear un trabajo por lotes que ejecuta RLAUTA10 programa de entregas de
ventas
órdenes y RLAUTA11 de órdenes de transferencia de valores.
Porque ahora estoy profundamente dentro del territorio de WM y ya he dejado LE, lo
haré
No discuta programas RLAUTA10 y RLAUTA11 con más detalle aquí. Por favor,
consulte
la documentación de WM o el libro, gestión de almacenes con SAP.
Por último, también se pueden crear órdenes de transporte con el tipo de mensaje
WMTA. Si genera
este tipo de mensajes, un trabajo por lotes o transacción se inicia de forma automática
o la
orden de transporte se crea directamente y de forma automática en el fondo. Aquí
también,
Me remito a la documentación WM. Vea la Sección 10.1 para más información sobre
tipos de mensajes.
7.5 Selecciones Wave
Si usted tiene que procesar un gran número de documentos de entrega en su empresa
todos los días y tiene que crear las listas de picking para los documentos de entrega,
manual
creación de órdenes de transferencia tarda demasiado tiempo. Es por eso que el
software de SAP ofrece
una opción para la creación masiva de listas de picking.
Este enfoque de la creación de órdenes de transferencia también reduce los costos en
el almacén.
Si utiliza lean WM (esta función también está disponible con WM normal), y

274
7 Picking
sus documentos de entrega implican una gran cantidad de picking, usted tiene que
encontrar una manera de
acortar la recolección de su rápido movimiento elementos o Un artículo en la medida
de lo posible y encontrar
una manera de recoger para múltiples entregas simultáneamente en una ubicación
bin. De esa manera,
se puede evitar que los empleados del almacén buscan el mismo bin ubicación varias
veces al día y recoger el mismo material.
Puede combinar los elementos generales de picking según el material y evitar el envío
empleados de almacén para buscar los mismos artículos en los lugares bin
combinando
sus documentos de entrega. El sistema SAP llama esta combinación picos de onda.
En el sistema SAP, un pico de onda es un conjunto de documentos de entrega que se
van a
recogido. Puede crear los haces varias veces al día y ajustarlos para la programación
razones. Por ejemplo, puede combinar todos los documentos de entrega que
han de ser recogidos en la mañana en una ola recoger la noche anterior. El siguiente
mañana, usted podría combinar todos los documentos de entrega que van a ser
recogidos
por la tarde.
Puede crear picos de onda en el sistema SAP de forma manual o automática.
Automático
creación requiere un patrón de tiempo correspondiente. Usted también tiene la opción
de indicar
límites de capacidad y crean límites de cantidad de picking superiores o inferiores.
Si desea crear picos de onda por criterios de tiempo, necesita uno de los siguientes:
programación-Up-to-the-minute en el documento de entrega
El uso de horarios de ruta y un tiempo de salida de mercancías
Usted debe determinar cuidadosamente si el uso de la programación de up-to-the-
minute en el
documento de entrega realmente tiene sentido en su empresa. En realidad, nadie
utiliza este
tipo de programación. Todos los procesos de envío son muy dinámico y no puede
se programará al minuto.
El sistema SAP asigna una ola recoger un número de identificación. El número de
selección de onda
le permite controlar los procesos posteriores. Por ejemplo, puede imprimir toda la
las órdenes de transferencia que pertenecen a una selección de onda - si la impresión
se activa automáticamente.
Puede utilizar ola recoge para activar de dos niveles de picking - si utiliza plena WM -
que
confirma todas las órdenes de transferencia relacionadas, impresión de disparo de los
documentos de entrega,
y después de las salidas de mercancías.
El proceso combina los siguientes pasos individuales:
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275
Wave Picks 7.5
1. Creación de un pico de onda (llamada de grupo): el grupo se le asigna un número
para que
se puede identificar
2. Creación de órdenes de transferencia (listas de picking) para todos los documentos
de entrega de
el grupo, ya sea como listas de picking individuales (para cada documento de entrega
o
listas orden de transferencia) o como general de picking
3. Confirmación de todas las órdenes de transferencia de este grupo después de la
recolección de éxito
7.5.1 Creación de un grupo de entrega
Puede crear un grupo en una de dos maneras: de forma manual con la creación
individual
(Que se recomienda sólo en casos excepcionales), o con el monitor de la entrega.
Ruta Menú para la Creación del Grupo a través de ventanilla única
Logística • Ventas y Distribución • Envío y Entrega Transporte • Saliente
• Grupo de entregas de salida. Ahora tiene una opción para crear, mostrar, o
eliminar un grupo.
Códigos de transacción
Vg01: Crear un grupo
Vg02: Cambiar un grupo existente
VG03: Visualizar un grupo existente
VASK: Eliminar un grupo existente
1. Inicie la transacción vg01 para crear un grupo.
2. Seleccione "W" (para la selección de onda) en la siguiente pantalla como el tipo de
grupo y pulse
Intro.
3. Se muestra una pantalla de entrada. Escriba su número de almacén ("OGS") y
entrega
documentos (doc Ventas. columna) que desea combinar en un pico de onda
(Véase la Figura 7.39).

276
7 Picking
Figura 7.39 Pantalla de entrada para los documentos de entrega para la construcción
de un Grupo
4. Guarde su entrada con el icono. A continuación, recibirá un número de grupo.
Usted puede utilizar el número de grupo para activar y rastrear procesos de picking
adicionales.
La entrada de cada documento de entrega individual es un poco complicado, sobre
todo porque
primero hay que determinar los números de documento de entrega antes de entrar
ellos en la transacción y construir un grupo. Usted puede ahorrarse el trabajo con
el monitor de entrega.
1. Inicie la transacción VL06P o seleccione la función a través de la siguiente ruta de
menú:
Logística • Ventas y Distribución • Expedición y transporte • Picking
• Saludo selecciones • Crear • Vía de salida del monitor de entrega.
2. Se mostrará una pantalla de selección. Si utiliza el icono para mostrar adicional
criterios de selección, que tienen casi cuatro pantallas completas de parámetros de
selección
(Véase la Figura 7.40).
Figura 7.40 Pantalla de Selección en el Monitor de entrega para la Creación de Grupos
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277
Wave Picks 7.5
3. Debido a que siempre se utilizan los mismos criterios de selección en la mayoría de
los casos, el ahorro
Se recomienda a sus campos de selección y contenidos en una variación. Vea la
Sección
5.3.2 para obtener información sobre la creación y el mantenimiento de las
variaciones. Entra tu
variantes y corregirte parámetros de selección (si es necesario), o introducirlos
manualmente
en esta pantalla. Inicie el monitor, y ves los resultados de su selección
como una lista de la pantalla (ver Figura 7.41). Puede cambiar el diseño de la lista
para cumplir
sus necesidades. Vea la Sección 5.3.2 para obtener información sobre cómo cambiar
el diseño.
Figura 7.41 Resultados de su selección los documentos de entrega escoger crear un
grupo de
4. A continuación, seleccione los documentos de entrega para recoger mediante la
colocación de una marca de verificación al comienzo
de cada fila. Una vez que haya revisado todos los documentos, seleccione Posterior
Función • Grupo • Wave Recogida en el menú.
5. Aparecerá una ventana emergente (ver Figura 7.42). Debe introducir una
descripción y el
número de almacén en la ventana emergente.
Figura 7.42 Pop-up para crear una onda de retiro (Grupo)
6. Pulse Intro. El sistema le indica qué cantidad se utilizó para crear el grupo
(Pico de la onda).

278
7 Picking
7.5.2 Wave Monitor de Selección
Para tener una visión completa de todos los picos de onda y el estado de su
tramitación,
puede activar el monitor de recogida de onda. Inicie el monitor con la transacción o
VL37
de ruta del menú Logística • Ventas y Distribución • Envío y Transporte
• Picking • Wave Picks • Monitor.
Una pantalla de selección se muestra ahora (ver Figura 7.43). Puede crear una
variante para
esta pantalla de selección. Introduzca en el var Selección. Campo de la pantalla de
selección.
Figura 7.43 Pantalla de selección para la Onda Recogida monitor
Inicie el monitor pulsando F8 o haciendo clic en el icono. Ahora puede tener una visión
general
de todos los picos de onda seleccionadas (ver Figura 7.44).
Figura 7.44 Vista general de todas las Selecciones de onda seleccionada y su estado
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279
Wave Picks 7.5
Se pueden visualizar los documentos de entrega relacionados con un pico de onda
con el icono.
Puede utilizar el icono (ver Figura 7.44) para ocultar la pantalla de la entrega
documentos.
Ahora usted puede crear la orden de transferencia para imprimir las listas de picking.
Resalte el
ola recoge que desea procesar y seguir ruta del menú Subseq.Processing •
Traslado orden desde la barra de menú. Usted ramifican automáticamente a la
transacción LT42
(Crear la orden de transporte para un grupo). Desde la barra de menús, acepte los
datos por defecto y
haga clic en el botón.
Las órdenes de transferencia se crean ahora. Se muestra una pantalla de registro (ver
Figura 7.45).
Puede utilizar el icono para lanzar la impresión de la lista de picking o la
botón para ver un registro detallado (si la creación de una orden de transferencia no).
Figura 7.45 Pantalla de registro para la creación de las órdenes de transferencia
Una vez que las órdenes de transferencia se han creado y las listas de picking
impresa, recogiendo
puede comenzar en el almacén. Al escoger es completa, las órdenes de transferencia
se confirman de forma individual o con la selección de las olas. La confirmación
transfiere la
recogido cantidad que el documento de entrega y establece el estado de WM a "C"
(completa
procesamiento).
En este contexto, hay opciones adicionales disponibles para crear picos de onda.
Déjanos
mirar estas opciones brevemente, porque trabajan mucho como el procesamiento de
forma manual
picos de ondas creadas.
En un caso, debo referirme al Capítulo 12, Envío. Documentos de entrega que son
despachado en uno de los medios de transporte (tal como un camión) se combinan en
una

280
7 Picking
documento de envío. Puede crear una selección de onda basado en el documento de
embarque.
Para trabajar con esta función, inicie Transacción VL35_S o seguir vía menús
Logística
• Ventas y Distribución • Expedición y transporte • Picking • Wave
Escoge • Crear • Según envío.
Si ha activado up-to-the-minute programación en los documentos de entrega, una
entrega
documento proporciona la fecha de salida de mercancías y hora programadas. Ahora
defina
intervalos de tiempo y patrones de onda en la que se seleccionan todos los
documentos de entrega
que caen dentro de los patrones y luego crear los picos de onda. Por supuesto,
también
tienen la opción de incluir voladizos de los intervalos de tiempo anteriores. Iniciar esta
función
Transacción con VL35 o desde el menú de ruta Logística • Ventas y Distribución
• Expedición y transporte • Picking • Saludo • Elija Crear • Según
al tiempo de entrega.
SAP ofrece tres salidas de usuario para procesar picos de onda. Usted puede
encontrar todos ellos
en SAP mejora V53W0001. La mejora contiene módulos de función
EXIT_SAPMV53W_001, EXIT_SAPMV53W_002, y EXIT_SAPMV53W_003.
EXIT_SAPMV53W_001 y su incluirá función, módulo ZXKWLU01, frente a
la creación de picos de onda. Salida de usuario EXIT_SAPMV53W_002 ordena la
entrega
documentos para las selecciones de onda (incluye módulo ZXKWLU02). Salida
EXIT_SAPMV53W_ usuario
003 mejora y campos de cambios en la onda de escoger y el documento de entrega.
Incluir módulo ZXKWLU03 se utiliza aquí.
7.6 Resumen
En este capítulo se describe la recolección. Ahora ya está familiarizado con las más
importantes
ajustes que el sistema SAP ofrece y usted puede asignar y ejecutar recoger en el
sistema. También ha aprendido acerca de las diferencias más importantes en la
selección con
WM y con WM magra.
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281
Para el transporte de materiales de forma segura, lo que tienes que empacar sus
productos o moverlos
en equipos de carga, tales como paletas. Este capítulo le proporcionará
una visión general de las opciones disponibles en el sistema SAP para el embalaje de
su
materiales y cómo usted puede beneficiarse de estos.
8 Embalaje
La función de embalaje en el sistema SAP se está utilizando cada vez más para el
envío
y los procesos de transporte. Esto es principalmente debido a la cada vez mayor
número de
nuevos requisitos para el intercambio de datos entre los proveedores y buque-partes.
La
buque a partes intentan optimizar la recepción de las mercancías. Ellos reciben una
electrónica
Data Interchange (EDI) de salida con la información de plataforma y puede usar esto
para escanear
y comprobar las mercancías entrantes en el momento en que se reciben.
Salidas EDI, sin embargo, también se intercambian con el promotor de la carga. Si se
registra
un envío con un promotor de la carga, puede enviar esta etapa de procesamiento de la
promotor de la carga directamente como una salida EDI. Para planificar este envío, el
promotor de la carga
requiere información sobre el número de portadores de carga y su peso.
Uso de la función de embalaje, que no sólo es capaz de ceder sus posiciones de
entrega en
el documento de entrega de un paquete, pero usted también puede crear listas de
empaque. Puedes
utilizar las funciones de impresión incluidos en el suministro estándar SAP para listas
de empaque y
etiquetas de palet.
Si utiliza los materiales de embalaje para gestionar las existencias en el almacén, se
puede
generar elementos en el documento de entrega de embalaje una vez que haya entrado
en el embalaje
materiales. Estos materiales de embalaje se borran de sus stocks a la
bienes cuestión publicación. También puede facturar a su destinatario de las
mercancías para los materiales de embalaje
utilizado de tal manera.
8.1 Requisitos de embalaje
Antes de describir los requisitos previos para el uso de la función de embalaje, primero
quiero
presentarles a algunos de los términos utilizados en el sistema SAP.

282
8 Embalaje
8.1.1 Resumen de las funciones y Término Definición
El material de embalaje término se refiere a los transportistas de carga que se mueven
para el envío.
Estos incluyen, por ejemplo, cajas, cajas de alambre, paletas de todos los tamaños y
tipos,
cajas y contenedores. Tienes que crear un tipo de material "VERP" en el material
datos maestros para cada uno de estos materiales de embalaje.
La unidad física real de material de envasado también se conoce como una unidad de
manipulación
(HU). Este término se utiliza con frecuencia. Las unidades de manipulación reciben
una identificación
número. Usted puede utilizar rangos de números internos de SAP, oscila número de
su
los propios, o reconocidos internacionalmente, como los números SSCC. Puede
utilizar un
completa herramienta de informes de desglose de las unidades de tratamiento, que el
acceso
utilizando Transacción HUMO. Usted entra a una gran cantidad de información en el
manejo
unidades, que se extiende mucho más allá de detalles con respecto a los pesos y las
cantidades.
El proceso de empaque en sí comprende varias etapas y se puede utilizar en diferente
maneras. Como regla general, se utiliza la función de embalaje en el documento de
entrega o en el transporte.
Puede crear manualmente, relleno y unidades de tratamiento de vacíos en la entrega
documentar, así como eliminarlos de nuevo. También puede llevar a cabo el embalaje
multinivel.
Por ejemplo, primero empacar las unidades de prestación de individuales en cajas, y
luego empacar el
cajas en pallets, y finalmente paquete de las paletas en un ubicación.
En la categoría de objeto de entrega a definir si desea o necesita, paquete en
absoluto.
Puede configurar el sistema para que cuando entras en un pedido, el sistema crea un
embalaje
propuesta, que se transfiere a el documento de entrega en los pasos posteriores.
8.1.2 Ajustes de Personalización
Para utilizar las funciones de embalaje en el documento de entrega, usted primero
tiene que hacer el
Personalización de la configuración necesaria y crear los datos maestros para el
material de embalaje.
En la categoría de artículo de la entrega en el Customizing, usted tiene que especificar
si
un artículo es relevante para el embalaje o no. Si es necesario, una comprobación de
plausibilidad puede ser también
llevado a cabo para determinar si se permite que el material para determinados
envases
y el equipo de carga.
En el primer paso, debe especificar si desea utilizar la función de embalaje.
Si es así, se definen los tipos de posición de entrega que desea utilizar para el
embalaje. Ya Está
son tres maneras en que usted puede controlar de embalaje para cada categoría de
artículo de la entrega.
Si por lo general permite que el embalaje, la columna de control Embalaje permanece
en blanco (ver
Figura 8.1).
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283
Requisitos previos 8.1 Embalaje
Figura 8.1 Relevancia de embalaje que se determina para cada categoría Entrega
Artículo
Si introduce "A" en esta columna, este artículo debe ser embalado, de lo contrario los
bienes
contabilización de salida no puede ser llevada a cabo. La tercera opción es entrar en
"B", lo que indica
que el material con este tipo de posición de entrega no está lleno.
Hay una característica especial para los materiales manejados en lotes. La columna
final, K,
indica si se desea empacar los artículos por lotes o el elemento principal. Si establece
este indicador, el elemento principal (artículo por la cantidad total sin los detalles de
lote)
está lleno.
Información técnica sobre la relevancia de embalaje por entrega artículo Categoría
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Envío • Embalaje • Control de
Embalaje
por artículo Categoría
transacción específica: -
Tabla: TVLP (almacenado en el campo PCKPF)
Si ha especificado relevancia embalaje, también puede utilizar una salida de usuario
para controlar
si ciertos requisitos se deben cumplir para el embalaje a tener lugar en absoluto. En el
Sistema estándar SAP, por ejemplo, el requisito está configurado para evitar que el
crédito
limitar cuadra de ser seleccionado.
Información Técnica de Instalación de la salida de usuario para los requisitos de
embalaje
Campo Largo: 3 lugares
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Envío • Embalaje • Definir
Requisitos
para el embalaje en la entrega
transacción específica: VPBD
Tabla: TVFO (función ulterior "12" = Embalaje, indicador de grupo de control de copiar
= "FOFU")
284
8 Embalaje
Los requisitos se identifican por una clave de requisitos numéricos de tres dígitos. Tu
propio
requisitos deben estar en el rango de números entre 900 y 999 y no entre
610 y 699, como se indica en la documentación de SAP. En el Customizing, se puede
ver que el
subsiguiente función y el indicador de grupo de control de copia (que no se muestra en
el mantenimiento
pantalla) ya están predefinidos (ver Figura 8.2).
Figura 8.2 Crear sus propios requisitos para embalaje
Cuando se selecciona, aparece un resumen con todos los requisitos
y rutinas creadas. Ingrese su clave de requisitos en la siguiente línea disponible. La
ramas del sistema de forma automática al editor ABAP / 4. Programe su requisito. (YO
será, sin embargo, entrar en más detalles en este punto, el 4 de programación /
ABAP.)
A efectos de control, también puede hacer clic en la pantalla de resumen para mostrar
la
correspondiente que codifica para el requisito.
Los requisitos son salidas de usuario y se programan en ABAP / 4. También puede
configurar
requisitos de su propio uso de VOFM Transacción o mediante el menú Personalizar
eligiendo Logistics Execution • Modificaciones Envío • Sistema • Rutinas
• Definir Copiado Requisitos. Al acceder a esta función, la pantalla es
inicialmente en blanco. Por lo tanto, seleccione Requisitos • funciones posteriores •
Embalaje
desde el menú.
Listado 8.1 muestra muestra la codificación del requisito de 112 predefinido por el SAP
sistema.
* FORMULARIO REQUIREMENT_CHECK_112
* Controles de usuario para las funciones posteriores de un parto
* Embalaje
FORMULARIO REQUIREMENT_CHECK_112.
* Embalaje no se permite si existe un bloque de crédito
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285
Requisitos previos 8.1 Embalaje
SI VBUK-CMGST CA 'B'.
* Lea la información de la función posterior para el mensaje
REALIZAR FOFUN_TEXT_READ GL_FOFUN USO
CAMBIO FOFUN_TEXT.
MENSAJE ID 'V1' tipo 'E' NÚMERO DE '849'
CON FOFUN_TEXT
AUMENTO DE ERRORES.
TERMINARA SI.
ENDFORM.
* De expulsión
Listado de Código 8.2 Programa de Requerimiento de embalaje 112
Estos tipos de requisitos definidos por el usuario son, sin embargo, la excepción para
el embalaje.
He visto cada vez más los siguientes ajustes en las instalaciones del cliente, sin
embargo, y
muchos usuarios están confundidos por ellos. No sé cuántas veces he explicado
estos valores para los usuarios - e incluso a los desarrolladores y consultores. Se
refieren
la comprobación de plausibilidad durante el embalaje, y si el material para empacar se
ajusta a la
material de embalaje.
Puede especificar que todos los tipos de cerveza están llenas (o más bien enviados)
en cajas de cerveza (o
transportistas) sobre Euro-pallets. Sin embargo, también vende accesorios
(posavasos, vasos de cerveza,
bombas de cerveza, ropa promocional, etc.), que se envasan en cajas. Porque
las cajas y los euro-palets tienen que ser definido en el maestro de materiales como
envases
materiales, se utilizan los controles descritos aquí para asegurarse de que no embala
su cerveza
cajas en cajas por error, y los vasos de cerveza directamente sobre el Euro-pallets.
Figura 8.3 muestra la conexión entre éstos. Usted primer grupo el embalaje
materiales (tales como cajas, palets, cajas de alambre) utilizando el tipo de material de
embalaje. Usted
tiene que definir el tipo de material de embalaje en el Customizing.
Información Técnica Sobre el Tipo de Material de empaquetado
Campo Largo: 4 lugares
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Envío • Embalaje • Definir Embalaje
Tipos de material
transacción específica: VHAR
Tabla: TVTY y TVTYT (nombre corto depende del idioma)

286
8 Embalaje
Producto Terminado:
Cerveza de trigo
Material del Grupo, Embalajes
Material: "ZKAS"
Material de empaquetado:
-
Material de empaquetado:
Europallet
Material del Grupo, Embalajes
Material: -
Material de empaquetado:
"ZPAL"
Productos comerciales:
Vasos de cerveza
Material del Grupo, Embalajes
Material: "ZACC"
Material de empaquetado:
-
Material de empaquetado:
"ZKAR"
Material del Grupo, Embalajes
Material: "ZKAR"
Material de empaquetado:
Caja
Asignación "ZPAL" para
"ZKAS" Permitido
Asignación "ZPAL" para
"ZKAR" Permitido
Asignación "ZKAR" para
"ZACC" Permitido
Figura 8.3 Vista general de los tipos de embalaje y materiales de embalaje grupos de
materiales
Iniciar Personalizar para definir los tipos de materiales de embalaje. En primer lugar,
una visión general
Aparece la pantalla. Si desea crear nuevos tipos de materiales de envasado,
seleccione
. Para cambiar un tipo de material de embalaje, seleccione una entrada existente y
haga clic en
. En la siguiente pantalla, puede especificar varios parámetros para este envase
tipo de material (véase la Figura 8.4).
Figura 8.4 Parámetros para Materiales De Empaque
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287
Requisitos previos 8.1 Embalaje
El OutputDet.Proc parámetros. y Tipo de salida se establece para cada embalaje
material para el que desea imprimir una etiqueta. Estos campos se explican con más
detalle en el capítulo 10, papeles y documentos de envío. El determin Planta. y
GenerateDlvltms campos se explican en la Sección 8.3.
El campo de asignación de números es importante que aquí es donde se especifica si
desea identificar sus materiales de embalaje como una unidad de tratamiento con un
particular,
número. En el caso del material de embalaje como el euro-palet, la elección de la
internacionalmente reconocidos números SSCC se recomienda. SSCC significa Serial
Código Transporte de Contenedores. La estructura del código SSCC está predefinido.
En la actualidad
comienza con un "3", seguido de un número ILN 7 dígitos (número de ubicación
internacional),
a continuación, un número consecutivo de 9 dígitos, que identifica de forma exclusiva
el embalaje
material, y termina con un dígito de control. Por consiguiente, el código comprende 1 +
7+9+
1 = 18 dígitos. Es por esto que se refiere a menudo como el código SSCC18.
Para el tipo HU selecciona "Paleta" en este caso. Introduzca el número varía de un
asignación de números interna o externa. Para los números SSCC, este sería el
rango de números para los números consecutivos de 9 dígitos.
Para las cajas (embalaje tipo de material "ZKAR"), introduzca el intervalo de rango de
números
'HU-VEKP' en el campo Número assgnmt y "sin restricciones usw" como el HU
escriba.
En un segundo paso, ahora se puede utilizar la función de grupo de materiales de
envasado al grupo
sus materiales de que están llenas en primera instancia con el mismo material de
embalaje
(Tales como cajas de cartón, paletas, cajas de alambre).
Todos los materiales que se colocan directamente sobre una euro-palet se les asigna
el mismo embalaje
tipo de material. Todos los materiales que se colocan por primera vez en los envases
de cartón con ciertas dimensiones
se les asigna un tipo de material de embalaje diferente, incluso si los materiales
envasados
a continuación, se envasan de nuevo en una paleta. En este caso, la propia caja se le
asigna un material
grupo para materiales de embalaje, que a su vez se asigna a un pallet.
Lanzamiento Personalización y mantener sus grupos de materiales para los materiales
de embalaje.
Sus propios grupos de materiales deben comenzar con una "Z" Para dar un ejemplo,
tengo
mantenido los grupos de materiales presentados en la Figura 8.3 (ver Figura 8.5).

288
8 Embalaje
Figura 8.5 El mantenimiento de los Grupos de Materiales de Materiales de Embalaje
Información técnica sobre el Packaging Group Material
Campo Largo: 4 lugares
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Envío • Embalaje • Definir materiales
Grupo de Material de empaquetado
transacción específica: -
Tabla: TVEGR y TVEGRT (nombre corto depende del idioma)
Usted no introduce ninguna información adicional para los grupos de materiales para
el embalaje
materiales. En el paso final, debe consolidar la información y definir el
combinaciones permitidas de tipos de materiales de embalaje y grupos de materiales
de envasado
en el Customizing.
Información Técnica de los materiales de embalaje permitidos por embalaje
Group Material
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Envío • Embalaje • Definir animales
Materiales de embalaje.
transacción específica: -
Tabla: TERVH
En el caso de nuestro ejemplo de la Figura 8.3, las combinaciones permitidas son
como
siguiente manera: Todos los materiales con el grupo de materiales para el embalaje
"ZKAS" puede
Sólo ser embalado en paletas (tipo de material de embalaje "ZPAL"). Todos los
materiales "ZACC"
sólo podrán ser embalados en cajas (embalaje tipo de material "ZKAR"), y las cajas
sí (grupo de materiales para el embalaje "ZKAR") podrán ser rmbalados en
palets (embalaje tipo de material "ZPAL"). Usted entra en el Customizing como se
muestra
en la Figura 8.6.
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289
Requisitos previos 8.1 Embalaje
Figura 8.6 Configuración Que muestran los tipos de embalaje de material válidas para
los diferentes
Packaging Group Material
8.1.3 Datos Maestros
Usted ha hecho los ajustes necesarios en el Customizing y ahora debe mantener la
materiales de embalaje individuales en el maestro de materiales. Mantener el envase
materiales utilizando el tipo de material "VERP". Para una visión general de mantener
la
maestro de materiales, consulte la Sección 3.1. Aquí me limitaré a mostrar que los
campos
requerir en el maestro de materiales para el proceso de empaque.
Comencemos con los propios materiales de embalaje. Una serie de nuevos campos
son
se muestra para el tipo de material "VERP", que usted no ha visto anteriormente, para
el comercio y
bienes de ventas. Las dimensiones correctas y pesos de los materiales de embalaje
son importantes
para calcular el volumen y el coste de mercancías más adelante. Las Ventas: pestaña
general / planta
muestra los datos específicos para los materiales de embalaje (véase la Figura 8.7).
Figura 8.7 Embalaje específico de datos de materiales en los datos maestros de
materiales

290
8 Embalaje
Aquí, se especifica el peso máximo de embalaje (Permitido peso pkg) y el volumen
(Volumen pkg mascotas) permitió. En esta ficha, también puede introducir cierta
tolerancia
límites en exceso de lo que está permitido. También puede introducir el factor
Apilabilidad
Aquí. Esto significa que se especifica un valor que indica el número de paletas son
permitido para ser apilados uno encima del otro. En la alfombra de Packaging. campo
de tipo,
"ZPAL" se introduce (ver Figura 8.3).
Figura 8.8 muestra la configuración de una caja de cartón. Uso de la Grp Paquete
Matl.
Campo Matls, usted está permitiendo que estas cajas de cartón que se asignará a un
palet.
Figura 8.8 Embalaje Tipo de material y el Grupo de Materiales
para Packaging Material para una caja de cartón
En la última etapa de preparación, que agrupar sus materiales de venta. En este
ejemplo, tengo
seleccionado "ZKAS" como el grupo de materiales para materiales de embalaje. Por lo
tanto, es ZKAS
asignado a todas las bebidas entregadas en cajas. Las bebidas que se entregan en
una caja
(O vehículo) se agrupan utilizando este valor característico y sólo se les permite ser
enviado en paletas (ver Figura 8.9).
Figura 8.9 Mantenimiento del Grupo de Material de Embalaje de materiales para el
material de ventas
8.1.4 Números SSCC, números de paletas
Ahora que usted está familiarizado con la preparación del maestro de materiales para
el proceso de empaque,
puede definir el rango de números de los números SSCC que deseas generar
en el Customizing.
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291
Manual de embalaje 8.2
Información técnica sobre los números SSCC
Camino en Personalización: Logística - general • Manipulación de Gestión Unidad •
Identificación externa • SSCC Generación Acc. a EAN128
transacción específica: -
Tabla: T313Y
Al acceder a esta función en el Customizing, aparece una pantalla de resumen (ver
Figura 8.10). Para crear un nuevo rango de números, seleccione. Una pantalla de
entrada ahora
aparece para los parámetros requeridos. En la base ILN no. campo, introduzca el
internacional
número de ubicación asignado a su empresa. Se recomienda que usted
seleccione "LE_SSCC" como el (campo NumberRn) objeto de rango de números.
Aquí, usted puede
también permiten rangos de números para ser asignado internamente por el sistema
SAP (utilizando el
rango 01 número) o para especificar manualmente el número de unidad de
manipulación.
Figura 8.10 Número SSCC Asignación y Compilación
Ahora ya está familiarizado con los ajustes que necesita para hacer el fin de utilizar el
manual
el embalaje en el documento de entrega.
8.2 Manual de Embalaje
La mejor forma de describir los diversos pasos en el proceso de empaque en el SAP
sistema es por medio de un ejemplo en el documento de entrega. Voy a comenzar con
simple
embalaje nivel, seguido de embalaje multinivel, así como el vaciado o
la eliminación de los envases.
8.2.1 Individual Nivel Embalaje
Se accede a la función de contenido de la vista el cambio del documento de entrega.
Para ello, VL02N Transacción correr. Aparece una visión general del documento de
entrega.
Haga clic o seleccione Editar • Paquete en el menú. Una visión general de embalaje
aparece como
se muestra en la Figura 8.11.

292
8 Embalaje
Figura 8.11 Vista general de la Función Embalaje
Hay varias pestañas. Recomiendo que se trabaja con el material de pestaña Paquete.
Hay tres opciones disponibles: embalaje por unidad de manipulación, embalaje
cantidades parciales
en el manejo de unidades y embalaje varias cantidades totales en unidades de
tratamiento completo.
1. A partir de la pantalla de resumen en la figura 8.11: En la columna de materiales de
embalaje,
introduzca el número de material de su unidad de tratamiento, por ejemplo,
"OGPEURO"
por un euro-palet, y pulse Enter. El sistema genera un manejo vacía
unidad y asigna un número SSCC (ver Figura 8.12). Las entradas realizadas en el
También se copian los datos maestros de materiales para esta unidad de
manipulación. La carga permitido
peso es 704 kg; el peso de la propia paleta es de 22 kg.
Figura 8.12 Creación de una unidad de tratamiento de vacío
2. A continuación, seleccione un elemento en la mitad inferior de la pantalla y en la
columna Cantidad parcial
(Ver Figura 8.13), introduzca la cantidad máxima permitida para una unidad de
manipulación, por
ejemplo, 800 artículos (20 botellas por caja, 8 cajas por capa, 5 capas por palet,
que viene a 800 botellas por palet). Ahora seleccione la unidad de tratamiento de
vacío,
solo han generado. Ambas líneas ahora deben ser seleccionados.
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293
Manual de embalaje 8.2
Figura 8.13 Embalaje una cierta cantidad de un artículo de entrega en una Unidad de
Manejo
3. Ahora haga clic. La cantidad seleccionada en la mitad inferior de la pantalla se
transfiere
a la unidad de manipulación. El peso de la unidad de manipulación y la cantidad que
permanece a envasar se ajustan (ver Figura 8.14).
Figura 8.14 Vista general Tras una Unidad de Manejo de embalaje
4. La pestaña de contenido Ttl ofrece una mejor visión. Aquí puede ver las cantidades
y los pesos que se encuentran en la unidad de manipulación (véase la Figura 8.15).
Esta ficha también
muestra la cantidad empaquetada con el artículo y el número de lote, así como la
peso bruto de los elementos individuales y la unidad de tratamiento.
Figura 8.15 Contenido de una unidad de tratamiento completo

294
8 Embalaje
5. Proceda como se describe con las cantidades restantes. Para ello, seleccione el
Pack
pestaña de material nuevo.
6. Generar otra unidad de tratamiento de vacío, seleccione la cantidad restante de la
primer punto sin cambiar la cantidad parcial, y luego seleccione el manejo vacía
unidad. Haga clic de nuevo.
7. Usted puede seleccionar varios artículos y las cantidades parciales que desea
empacar
en una unidad de manipulación. Todo lo que usted especifique y selecciona
cantidades parciales
en la mitad inferior de la pantalla se envasa en la unidad de tratamiento seleccionado
en la
mitad superior de la pantalla. Cuando usted ha empacado todos los elementos, la
mitad inferior
de la pantalla está vacía (ver Figura 8.16).
Figura 8.16 Vista general Tras Embalaje Todos los Artículos de entrega
8. Guarde los datos de embalaje haciendo clic.
También puede utilizar las siguientes variantes para introducir estos datos - usted no
tiene
para generar primero una unidad de tratamiento de vacío. Puede introducir el número
de material de
tu camilla directamente en la mitad superior de la pantalla, y en lugar de pulsar Enter,
selecciona la línea en sí.
Elija este segundo método si usted no sabe el número de material de la paleta.
En este caso, sólo seleccione las cantidades parciales y artículos en la mitad inferior
de la
defender y hacer clic directamente. Un pop-up ahora que le solicitará si el sistema
debe buscar los materiales de embalaje permitidos. Seleccione Sí. El sistema ahora
propone los posibles números de material, con base en las parametrizaciones del
Customizing (véase
Figura 8.17). Seleccione uno de estos números de material y pulse Enter.
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295
Manual de embalaje 8.2
Figura 8.17 Pop-Up y la pantalla de selección de los animales de Materiales de
Embalaje
Las cantidades y elementos parciales seleccionados han sido embalados directamente
en el
nueva unidad de manipulación.
Para evitar tener que crear cada unidad de manipulación individualmente para
cantidades más grandes,
puede distribuir las mismas cantidades parciales a varias unidades de manipulación.
Esto se hace como
de la siguiente manera:
1. En la mitad inferior de la pantalla, introduzca una cantidad parcial de un elemento
(por ejemplo,
"800" de nuevo).
2. Seleccione este elemento.
3. En la columna de material de embalaje, introduzca el número de material de la
paleta
de nuevo.
4. Seleccione esta línea directamente en la mitad superior de la pantalla.
5. Seleccionar. El sistema ahora distribuye 800 botellas para cada uno de los 2
pallets.
6. Si repite esto para el segundo artículo, el sistema genera tres manejo
unidades, dos con 800 botellas de cada uno, y uno con los 160 botellas restantes.
Este procedimiento simplifica y acorta el proceso de creación de unidad de
manipulación. Puedes
utilizar una variante similar, si usted no sabe la cantidad exacta para un palet completo
o si
olvides varios artículos sobre la paleta, pero no sé cuando el máximo
se alcanza el límite de carga. Para ello, seleccione. Para ilustrar este proceso,
se empacar el segundo artículo de la entrega en mi ejemplo lo primero que tengo una
paleta parcial
con 160 botellas (ver Figura 8.18).

296
8 Embalaje
Figura 8.18 Tres Palets completos y un Pallet parcial con 160 botellas
Ir a la pestaña de material paquete una vez más. Hay que seleccionar la cantidad total
de la
artículo todavía empacar y seleccionar la paleta parcial en la mitad superior de la
pantalla (ver
Figura 8.19).
Figura 8.19 Creación de Unidades completas de manipulación
Ahora seleccione. El sistema llena el palet parcial a su capacidad máxima
y lo sigue haciendo lo mismo con las cantidades restantes. Los límites de capacidad
habría alcanzado si bien el peso máximo total o volumen total permitido cuenta
sido alcanzado (ver los resultados en la Figura 8.20).
Figura 8.20 Vista general de todas Totalmente Almuerzos Paletas
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297
Manual de embalaje 8.2
El sistema ahora ha llenado la bandeja de carga parcial con un 640 botellas
adicionales de modo que haya
Un total de 800 botellas en el palet. El segundo palet está lleno con 800 botellas,
y de nuevo 160 botellas se dejan para la tercera paleta. Por supuesto, este ejemplo
hace
No tiene ningún sentido ya que nadie en el almacén sería embalar de tal manera.
Para concluir, veamos de nuevo en la cabecera de entrega en el resumen de
posiciones (ver
Figura 8.21). Aquí, el Número de paquetes se ha actualizado.
Figura 8.21 Entrega Cabecera en el Resumen de posiciones de la pantalla Después
de Embalaje
En mi ejemplo, he creado y lleno de un total de cinco paletas. Esto se puede ver
valor en el campo Nº de paquetes. En el campo Peso total, se puede ver el bruto
peso de todos los elementos sin los palets.
Una forma alternativa de mostrar materiales sin embalar y gastos de las unidades
puede ser
visto al hacer clic en la pantalla de resumen (ver Figura 8.11). Figura 8.22 muestra
la misma información que el flujo del proceso, pero en una estructura de árbol.
Figura 8.22 Información del embalaje visualiza en una estructura de árbol
Puede acceder a la misma información y funciones que las que acabas de ver.
En la parte superior de la estructura de árbol, se puede ver tres unidades de
tratamiento y rellenos
en la parte inferior de la estructura, los elementos aún para empacar. Haga clic para
mostrar el
contenido de esta unidad de manipulación.

298
8 Embalaje
8.2.2 Embalaje multinivel
Para el proceso manual de embalaje multinivel, los pasos del proceso son similares a
las
para el embalaje directamente sobre un palet. En mi ejemplo, yo ahora he puesto 280
de promoción
camisetas en el documento de entrega. 20 camisetas encajan en una caja de cartón.
Cambie el valor en la parte. Cantidad columna de "20" para el material "OGB20001", y
seleccionar este elemento. En la columna de materiales, introduzca el número de
material de la caja,
en este caso, "OGPKARTON." Seleccionar. Ahora tiene un total de 14 de cartón
cajas, cada uno llenos de 20 camisetas. Ahora ve a la mejor visión en el
estructura de árbol (ver Figura 8.23). Las cajas de cartón tienen un número diferente
van desde las paletas como las cajas no requieren números SSCC. Para mostrar una
ejemplo, he ampliado cuadro número 602, de manera que pueda ver el contenido de
20
unidades de OGB20001 materiales.
Figura 8.23 Vista general de las paletas y cajas
Hay tres maneras en que usted puede ahora empacar y distribuir las cajas en
palets: Paquete de cada caja individual sobre el palet correspondiente, siempre
empacar el
mismo número de cajas en nuevas plataformas, o empacar las cajas en palés vía
estructura de árbol.
Para empacar las cajas de cartón en las paletas de forma individual, puede
permanecer en el árbol
estructura. Haga doble clic en un cuadro y seleccione una paleta para empacar la caja
en. Haga clic. Repetición
este proceso hasta que todas las cajas están llenas en las paletas. Si usted no tiene
suficientes paletas, puede crear estos haciendo clic. En la ventana emergente que
aparece (ver
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299
Manual de embalaje 8.2
Figura 8.24), introduzca el número de material de la paleta en el campo PackMaterials
y el número de paletas requiere en el campo Número de unidades de manipulación.
Figura 8.24 Pop-up que aparece cuando se crea una Unidad de Manejo de la Nueva
Estructura de árbol
Este método de embalaje es laborioso y requiere mucho tiempo para este número de
cartón
cajas. Supongamos de nuevo que sólo puede caber cinco cajas en una paleta. En
este caso, su objetivo sería empacar dos palés con cinco cajas en cada uno, y uno
pallet parcial con cuatro cajas.
Coloca el cursor en la primera casilla con el número "602" (ver Figura 8.23). Desde
En el menú, seleccione Editar • Funciones de árboles • Seleccione Bloquear. El fondo
de la
cuadro ha cambiado de color.
Ahora seleccione el último cuadro, en este número de caso "615", y seleccione Editar •
Funciones de árboles
• Seleccione Bloquear una vez más en el menú. Todas las 14 cajas tienen ahora una
differentcolored
de fondo.
Ahora seleccione. Un pop-up aparece (ver Figura 8.25), en el que se introduce
el número de material de la unidad de manipulación a la que desea empacar el
seleccionado
cajas en el PACKMAT. para el nuevo campo de HU. Una vez más, este es el palet con
el número
"OGPEURO." El número de material en el PACKMAT. de unidades de manipulación
de campo ya está
introducido. Ahora sólo tienes que entrar en "5" en el No. Hus a envasar por campo
HU.
Esto significa que cinco cajas caben en una paleta.

300
8 Embalaje
Figura 8.25 Pop-up para las cajas de embalaje en paletas
Presione Entrar. Tres nuevas paletas aparecen ahora en la estructura de árbol y las
cajas son
ya no aparece. En la Figura 8.26, he ampliado dos de las nuevas paletas y
una caja.
Figura 8.26 Estructura Árbol Después embalaje las cajas en palés
Si no utiliza esta función y desea empacar sus cajas en palés parciales
de forma individual, puede utilizar el mismo procedimiento para seleccionar sus cajas
(nombre y apellido
caja usando la función del menú, tal como se ha descrito anteriormente). Entonces, sin
embargo, seleccione
la unidad de tratamiento en el que des para empacar las cajas seleccionadas y haga
clic en.
8.2.3 Vaciado y eliminación de unidades de manipulación
Para concluir esta sección, ahora quiero mostrarte cómo vaciar y eliminar la
manipulación
unidades. Si tiene que vaciar una unidad de tratamiento de nuevo, usted puede hacer
esto ya sea para
la unidad de tratamiento completo o sólo para una cantidad parcial. Hay varias formas
en las que
puede hacer esto.
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301
Inventario-Managed embalaje 8.3
Si se encuentra en la estructura de árbol y desea vaciar toda la unidad de
manipulación, seleccione
esta unidad de tratamiento y clic. No se puede vaciar cantidades parciales en el árbol
estructura. Sólo es posible vaciar el manejo de unidades de otras unidades de
tratamiento de
(En mi ejemplo, se puede sacar un cierto número de cajas de una paleta). Hacer
esto, a ampliar el contenido de paletas, seleccione la casilla para quitar, y haz clic.
Si desea eliminar cantidades parciales, seleccione la pestaña de contenido Ttl en la
visión general
pantalla (ver Figura 8.20). Sobrescribir el valor con la cantidad que desea
dejar en la unidad de tratamiento. Por ejemplo, 800 son botellas en el palet. Si lo
desea
para eliminar 24 botellas, sobrescribe "800" por "776"
Es muy fácil de eliminar unidades de tratamiento de nuevo. Ya sea en la estructura de
árbol o en
la pestaña de material Pack en la pantalla de resumen, seleccione la unidad (s) de
manejo para ser
eliminar y haga clic en. Aparece una ventana emergente para comprobar si realmente
desea borrar
la unidad de manipulación de selección (s).
Ahora ya está familiarizado con todas las opciones disponibles para el embalaje de
forma manual una entrega
documento y para el vaciado y, si es necesario, la eliminación de unidades de
manipulación.
8.3 Inventario Gestionado Embalaje
Si administra las reservas utilizando los materiales de embalaje, tiene sentido para
generar
un artículo para el material de embalaje en cada entrega de hacer las maletas.
Contabilización manual, en
salida de mercancías de contabilización, en particular, no se aplica en este caso,
debido a que el embalaje
material se encuentra en el documento de entrega como un elemento y por lo tanto se
integra en
todos los procesos subsiguientes.
8.3.1 Ajustes de Personalización
Para generar estos elementos de forma automática, lo que tienes que hacer una serie
de ajustes en
Personalización. Primero hay que permitir que los elementos materiales de embalaje
para generar en el
documento de entrega. Activar la generación de tipos de entrega (ver Figura 8.27) por
seleccionar el indicador elemento pack.matl general. Sección 5.2 describe cómo
mantener
tipos de entrega en el Customizing.

302
8 Embalaje
Figura 8.27 Generación de artículos de embalaje en el Documento de Entrega -
Activación
En el segundo paso, tienes que establecer una figura clave que va a generar los
elementos de la
documento de entrega para el envasado de materiales con este tipo de material de
embalaje. En
el campo DlvItms Generar, establezca la "generación de artículos en la prestación de
primera lleno"
indicador (véase la Figura 8.28).
Figura 8.28 Activación de la generación de productos que en la prestación
Documento por embalaje Tipo de material
Ahora compruebe si se encuentra el tipo de posición para el material de embalaje.
Hacer
esto, consulte la Figura 5.13. Allí encontrará la entrada correspondiente, en la que
buscar el tipo de entrega (DlvT), el uso de material de partida (en la columna de la
iTCG
para "PAQUETE") y el uso (en la columna de la ITMC para "PAQUETE"). El tipo de
posición
Se propone ZDLP en la Figura 5.13. Por supuesto, este tipo de posición tiene que ser
establecido
hasta en consecuencia (véase la Sección 5.2).
© 2014 por Galileo Press Inc., Boston (MA)
303
Inventario-Managed embalaje 8.3
8.3.2 Datos Maestros
En el maestro de materiales, usted todavía tiene que especificar si un elemento se va
a generar
para un determinado material de embalaje en general, o generada sólo para
determinadas ventas
organizaciones y canales de venta. Hay dos campos específicos sobre las ventas: las
ventas
org. 2 ficha para hacer precisamente esto. El primer campo, el general elemento gato.
grp, es un campo general
(Véase la Figura 8.29).
Figura 8.29 El mantenimiento de los artículo Categoría Grupos para la creación de
artículos
en el Documento de Entrega de Materiales de Embalaje
Si introduce "VERP" aquí, un elemento siempre se genera para este envase
material. El segundo campo, grupo Categoría del artículo, es a nivel de la organización
de ventas.
Si introduce "VERP", el artículo está sólo genera en el documento de entrega para
este
organización de ventas y este canal de ventas. Estos dos campos en última instancia,
le proporcionan
con tres combinaciones posibles.
8.3.3 Ejemplo
Volver a la pantalla de resumen y seleccione. Desde la ventana emergente que
aparece,
seleccione uno de los materiales propuestos con los materiales de embalaje
permitidos para el
grupo de materiales de embalaje (ver datos maestros de materiales). Esta situación se
refleja en
Figura 8.30.
Responde a la emergente con SI y el sistema genera tres unidades de manipulación -
dos unidades de manipulación con 800 botellas de cada uno y una paleta parcial con
160 botellas (ver Figura
8,31).

304
8 Embalaje
Figura 8.30 Descripción de la pantalla con el pop-up para Packaging Materials Buscar
Figura 8.31 Vista general Tras embalaje los materiales en tres paletas
Un nuevo elemento ha sido creada en el documento de entrega de un total de tres
paletas (ver Figura 8.32).
Figura 8.32 El sistema ha generado tres paletas del Número de material OGPEURO
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305
Propuesta 8.4 Embalaje
Ahora tiene que planificar las mismas funciones de este artículo (planta y ubicación de
almacenamiento
determinación, relevancia para la salida de mercancías, facturación, etc.), como si se
tratara de un
elemento normal que te despacha a sus clientes.
Propuesta 8.4 Embalaje
Ahora ya está familiarizado con la función de embalaje manual en el documento de
entrega.
Usted también tiene la opción de definir instrucciones de embalaje en el sistema SAP.
En el
instrucciones de embalaje, se especifica cómo se embala un determinado material.
Esto no hace
solamente dependerá del material, pero puede, por ejemplo, también dependerá del
cliente.
Por lo tanto, puede tener clientes que quieren que sus materiales entregados en el
alambre
cajas, mientras que normalmente se le entregue los mismos materiales en Euro-
pallets.
Puede definir estas reglas en el sistema SAP utilizando instrucciones de embalaje. Sin
embargo,
el sistema SAP no puede formular las propuestas de embalaje si siempre sólo se
escoge pequeña
cantidades y producen pallets mixtos para el envío. En el caso de pequeñas
cantidades, embalaje
depende de lo que se ser embalado en el nivel más bajo de la paleta, que son
materiales
en absoluto apilable, cómo los materiales o cajas individuales encajan entre sí, y así
sucesivamente.
La preparación de pedidos también impide con frecuencia envasado automático para
pequeñas cantidades.
Para presentar una propuesta de embalaje, debe tener en cuenta las estrategias de
picking
y la ruta más corta para la selección de los materiales en el almacén.
La medida en que su empresa utilizará instrucciones de embalaje debe depender de
su proceso de negocio. Si la mayoría de las veces se entrega el portacargas
completos, podría
ser útil para trazar propuestas de embalaje en el sistema SAP.
Para ello, se debe llevar a cabo los siguientes pasos:
1. Realice los ajustes necesarios Personalización
2. Introduzca las instrucciones de embalaje en el sistema SAP
3. Introduzca las reglas de determinación a través de la técnica de condiciones
8.4.1 Ajustes de Personalización
Comencemos con las parametrizaciones del Customizing. Primero debe especificar los
criterios que tienes
para definir en el sistema con el fin de encontrar instrucciones de embalaje. En
principio, estas reglas son
simple como la mayoría de ellos dependerá del material en sí y en el cliente. La
criterios se agrupan a través de una tecla, conocida como la combinación de los
valores característicos.

306
8 Embalaje
Información Técnica de la combinación de valores característicos
Campo Largo: 3 lugares
 Camino en Personalización: Logística - general • Manipulación de Gestión Unidad •
Automático
Embalaje • Determinación de las Instrucciones de embalaje • Definir clave para
Embalaje
Instrucciones de Determinación
transacción específica: OFP7
Una serie de combinaciones de valores característicos están disponibles en el sistema
SAP
en sí, que normalmente es suficiente. Puede, sin embargo, definir las combinaciones
de su cuenta.
La figura 8.33 muestra las combinaciones posibles en el sistema estándar SAP.
Figura 8.33 Las combinaciones de valores de característica
para la determinación de las Instrucciones de embalaje proporcionados por SAP
En las capturas de pantalla, que no se ve la combinación plazo de los valores
característicos, pero
Tabla Condición. Esto se debe a que el software de SAP utiliza la técnica de
condiciones para la determinación
instrucciones de embalaje, y esto siempre se refiere a las tablas. Si, por ejemplo,
seleccionar la combinación (= tabla) "100", la combinación de los valores
característicos es
que aparece en el lado izquierdo de la pantalla de mantenimiento, mientras que una
amplia gama de adicional
criterios se pueden encontrar en el lado derecho (ver Figura 8.34). Si crea una nueva
combinaciones, puede seleccionar los correspondientes valores o criterios
característicos de
el lado derecho y transferir estos a la parte izquierda de la pantalla.
Figura 8.34 Descripción general de la combinación de Característica
Valor "100" con el Material y destinatario de las mercancías
© 2014 por Galileo Press Inc., Boston (MA)
307
Propuesta 8.4 Embalaje
Si ha definido sus valores característicos y los especificados en el sistema, o
si utiliza la configuración estándar, el siguiente paso es especificar el orden de
consulta para
las combinaciones individuales. Esta secuencia también se llama la secuencia de
acceso.
Información Técnica de secuencias de acceso
Campo Largo: 4 lugares
Camino en Personalización: Logística - general • Manipulación de Gestión Unidad •
Automático
Embalaje • Determinación de las Instrucciones de embalaje • Definir Secuencia de
acceso
para la Instrucción de embalaje Determinación
transacción específica: OFP2
Tabla: T682 (uso de "P" y la aplicación "PO") y en la Tabla T682I (mismo uso y
aplicación)
Al iniciar el Customizing, primero ve una visión general de las secuencias de acceso
ya generada. Para la instrucción de embalaje en el documento de entrega, el
Acceso secuencia "NAVE" ya está creado. Seleccione esta secuencia de acceso y
abrir
la carpeta Accesos en la mitad izquierda de la pantalla. Ahora puede ver la secuencia
de los valores característicos que determinan cómo se encuentra la instrucción de
embalaje (véase
Figura 8.35): El sistema primero intenta encontrar una instrucción de embalaje con la
característica
valores materiales / destinatario de las mercancías / uso (Tabla "110"). Si no se
encuentra ninguno, se busca
utilizando el material y destinatario de las mercancías (Tabla "100"). Si todavía no hay
instrucción de embalaje
se encuentra, el sistema intenta la combinación final, tabla "1", con sólo el material
número como un valor característico.
Figura 8.35 Secuencia de Acceso NAVE con la combinación individual de los valores
característicos
Puede definir o programar una condiciones más para esta secuencia de acceso. Este
condición especifica si se toma la secuencia de acceso en cuenta o no. Si
esta condición se aplica, la instrucción de embalaje se l mediante el correspondiente
valores característicos.

308
8 Embalaje
En el siguiente paso, se define el tipo de Determinación. Esto es algo similar a
el tipo de salida o tipo de condición. En general, sin embargo, un tipo de determinación
es suficiente.
Información Técnica Sobre el Tipo de Determinación
Campo Largo: 4 lugares
Camino en Personalización: Logística - general • Manipulación de Gestión Unidad •
Automático
Embalaje • Determinación de las Instrucciones de embalaje • Definir Determinación
Tipo de instrucciones de embalaje
transacción específica: OFP3
Tabla: T685 (uso de "P" y la aplicación "PO") y T685T (descripción depende del
idioma)
Puede asignar una secuencia de acceso a este tipo de determinación. También puede
predefinir un
período de validez para el tipo de determinación. Este período de validez es un tipo de
tiempo basado-
condición, que toma este tipo de determinación en cuenta. La figura 8.36 muestra las
tipos de determinación individuales y las secuencias de acceso asignados.
Figura Tipo 8.36 Determinación y la secuencia de acceso asignada
Como es el caso con todas las técnicas de condición, los tipos de determinación son
ahora
asignados a un procedimiento, el procedimiento de determinación de la instrucción de
embalaje. Usted define
este procedimiento primero o utilice uno de los procedimientos estándar suministrados
por SAP
sistema, y asignar sus tipos de determinación de este procedimiento.
Información técnica sobre los Procedimientos para la determinación Instrucción de
embalaje
Campo Largo: 6 lugares
Camino en Personalización: Logística - general • Manipulación de Gestión Unidad •
Automático
Embalaje • Determinación de la Instrucción de embalaje • Definir Procedimiento de
Embalaje
Instrucciones de Determinación
© 2014 por Galileo Press Inc., Boston (MA)
309
Propuesta 8.4 Embalaje
transacción específica: OFP4
Tabla: T683 (uso de "P" y la aplicación "PO"), T683T (nombre dependiente del
idioma),
y tabla T683S (el mismo uso y aplicación)
Lanzar el Customizing. Una visión general aparece mostrando todos los
procedimientos ya
definido. Seleccionar un procedimiento y seleccionar la carpeta de control en el lado
izquierdo de la
pantalla. Una lista ahora aparece mostrando todos los tipos de determinación
asignados a este
procedimiento (véase la figura 8.37).
Figura 8.37 Tipos de Determinación de la Asignación de Procedimiento ZCONT
Una vez que haya especificado las reglas de determinación de embalaje en el
Customizing, ahora
sólo tiene que indicar qué procedimiento a utilizar en los documentos de entrega. Tú lo
haces
esto en el perfil de transacciones de embalaje. Estos perfiles de transacción de
embalaje están predefinidos
por el sistema SAP. Utilice el perfil "0002" para las entregas de salida.
Información técnica sobre los Procedimientos para el Perfil de Transacción Embalaje
Campo Largo: 4 lugares
Camino en Personalización: Logística - general • Manipulación de Gestión Unidad •
Automático
Embalaje • Mantener embalaje Transacción Perfil
transacción específica: OVHU2
Lanzar el Customizing. Aparece una pantalla que muestra la totalidad de la
transacción de embalaje
perfiles. Seleccionar perfil "0002" y haga clic. En la pantalla que aparece ahora con
controlar los valores característicos (ver Figura 8.38), se puede ver el Determ. proc.
para
instrs pkg. La mayoría de las casillas de verificación son fáciles de entender. Debido a
las limitaciones de espacio,
No puedo describir todas las opciones aquí en detalle.

310
8 Embalaje
Figura 8.38 Descripción del control Valores característicos de un perfil de Transacción
Embalaje
Ahora que ha introducido todos los requisitos previos en el Customizing, puede
comenzar
con el segundo paso.
8.4.2 Introducción de instrucciones de embalaje
Si desea utilizar instrucciones de embalaje, ahora tiene que especificar cómo cada
sola
artículo está lleno. Puede utilizar las siguientes transacciones: POP1 para crear
embalaje
instrucciones, POP2 cambiarlos, POP3 para mostrarlos y POP4 para cancelar la
petición de borrado para instrucciones de embalaje.
Ruta Menú para Mantener instrucciones de embalaje
Logística • Funciones centrales • Manejo de Unidad de Gestión de Datos Maestros • •
Embalaje
Instrucciones. Aquí, usted puede elegir si desea crear, modificar, visualizar, o
cancelar la petición de borrado de instrucciones de embalaje.
Códigos de transacción
POP1: Crear nuevas instrucciones de embalaje
POP2: Cambie instrucciones de embalaje existentes
POP3: muestra instrucciones de embalaje existentes
POP4: Retire petición de borrado existente de una instrucción de embalaje
© 2014 por Galileo Press Inc., Boston (MA)
311
Propuesta 8.4 Embalaje
Si ejecuta las transacciones, aparece la ficha Componentes (ver Figura 8.39). La
línea superior representa el soporte de carga (por ejemplo, palets). La siguiente línea
muestra el
Material entró como un componente - con las cantidades para un transportista de
carga completa y
la cantidad mínima. La cantidad de redondeo se proporciona información sobre las
cantidades
que forman una capa. La ventaja de esto es que las paletas son siempre
cerrado con una capa completa y por lo tanto se pueden apilar.
Una caja puede contener 20 botellas y una paleta se compone de 5 capas, cada una
con 8 cajas. Este
los resultados en la siguiente: Hay 160 botellas por capa. Ahora entre 160 botellas
como el
redondeo cantidad. Si su cliente ahora ordena 400 botellas, el sistema propone una
palet con 320 botellas y otro palet con las 80 botellas restantes. Esto significa
que usted llenar dos capas completas para el primer palet. Ahora puede apilar
fácilmente
otra paleta en la parte superior de esta.
Figura 8.39 Componentes de una Instrucción de embalaje
Una instrucción de embalaje también incluye muchas fichas adicionales. El
Administrador. ficha de datos
ustedes que creó esta instrucción de embalaje y cuando le dice. También puede
especificar el
comprobar perfil aquí, que te dice cómo manejar la instrucción de embalaje. Usted
puede definir textos breves dependientes del idioma en la ficha cortos txts para cada
embalaje
la instrucción. Por Dim. pestaña, puede especificar las dimensiones y el peso de un
palet completo.
Es importante señalar aquí que las instrucciones de embalaje no sólo son utilizados
por
Logística, sino también por la producción. Es por esto que se incluyen todo tipo de
información
aquí que no pertenecen a su tratamiento en los documentos de entrega o envío.
Puedes
han dado cuenta de que se puede acceder a los ajustes Personalización y las
transacciones en
tanto Logistics Execution y Funciones centrales.
En las instrucciones de embalaje, usted también tiene la opción de especificar el
embalaje múltiple
(materiales en la caja, y la caja en la paleta). Si esta función es
de ninguna utilidad para usted dependerá de su proceso de negocio particular.

312
8 Embalaje
Guarde su instrucción de embalaje. Ahora se le da una instrucción de embalaje
correspondiente
número.
8.4.3 Reglas de Determinación de Ingreso
En el paso final, se introducen los criterios - la combinación previamente definido de
valores característicos - desea utilizar para encontrar una propuesta de embalaje.
Ruta Menú para mantener la regla de determinación
Logística • Funciones centrales • Manejo de Unidad de Gestión de Datos Maestros • •
Embalaje
Registros de Determinación de Instrucción. Aquí, usted puede elegir si desea
crear, modificar o visualizar las instrucciones de embalaje.
Códigos de transacción
Pof1: Crear nueva regla de determinación
POF2: Cambiar regla de determinación existente
POF3: Mostrar la regla de determinación existente
Los programas de mantenimiento de seguir la técnica de condiciones y tienen un
parecido
estructura (véase el capítulo 10, Documentos de envío y Documentos). Para mantener
la determinación
regla, ejecute la transacción correspondiente e introduzca el tipo de determinación
en la pantalla inicial. Los tipos de determinación deben estar disponibles en la
anteriormente
procedimiento definido. Pulse Intro para ver las combinaciones posibles
(combinaciones
de los valores característicos) que asignó a su tipo de determinación mediante el
secuencia de acceso (ver Figura 8.40).
Figura 8.40 Combinación de valores característicos (Combinaciones de teclas) para el
tipo de Determinación
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313
Propuesta 8.4 Embalaje
Seleccione su combinación. En mi ejemplo, puedo restringir la búsqueda a la material.
Si tu
han embalaje instrucciones de su propia que dependen de su destinatario de las
mercancías, a continuación,
seleccionar la combinación de materiales / destinatario de las mercancías. Pulse Intro
de nuevo. En la entrada
pantalla que aparece ahora, introduzca su combinación y la instrucción de embalaje
relacionados
(Véase la Figura 8.41).
Figura 8.41 Pantalla de entrada para la combinación de Característica
Los valores y la instrucción de embalaje relacionados
Si usted tiene una instrucción de embalaje para cada material, entonces usted debe
buscar la
la instrucción correspondiente. Coloca el cursor en el campo Instrucción de embalaje y
seleccione
la función de búsqueda haciendo clic directamente a la derecha del campo. Aquí,
usted puede
introduzca su número de material y la búsqueda de las instrucciones de embalaje
correspondientes
para este material. Usted mantiene esto en el campo de la instrucción de embalaje.
Guarde la regla
haciendo clic en.
Se muestra una visión completa de todas las reglas de determinación ya creados
si selecciona al inicio de la transacción. Un pop-up aparece entonces en
que se introduce criterios de selección para restringir el tamaño de la lista de resumen.
Pulse el
Tecla F8 o haga clic en.
8.4.4 Acceso a las Instrucciones de embalaje en el Documento de Entrega
Utilizando un ejemplo en el documento de entrega, ahora averiguar cómo generar
propuestas de embalaje basado en las instrucciones de embalaje. Iniciar Transacción
VL02N
para cambiar un documento de entrega. Haga clic para el embalaje y luego seleccione
el Pack.proposal
ficha. Una propuesta que ahora se muestra de acuerdo con la instrucción de embalaje
(Véase la Figura 8.42).

314
8 Embalaje
Figura 8.42 Propuesta de Embalaje de las instrucciones de embalaje
Ahora puede aceptar esta propuesta y seleccionar, rechazar esta propuesta, o
cambiar manualmente. Si usted tiene cambios realizados, el sistema vuelve a calcular
los pesos
y volúmenes. Al hacerlo, tiene en cuenta los valores máximos definidos en el
instrucciones de embalaje. Si éstos se exceden, aparecen los mensajes
correspondientes.
También puede acceder a las instrucciones de embalaje directamente de la orden de
venta. Seleccionar
Extras • Propuesta del menú de orden de venta de embalaje. Esto a veces puede ser
útil
para averiguar si la cantidad solicitada ya ha llenado un camión o si
todavía hay espacio. Para ello, primero tiene que saber cuántas paletas cabe en
un camión. Esto puede ser útil si usted planea para los camiones completos en la
aceptación del pedido y
Quiere ver si este requisito ya se ha cumplido y el orden puede ser
liberado para el suministro.
Si desea desencadenar envasado automático tan pronto como se haya creado la
entrega
documento, debe seleccionar el indicador del embalaje automático en el tipo de
entrega
nivel. Revise su proceso de negocio para ver si tiene sentido utilizar esta función.
También, ver sus lotes en caso de que haya activado la gestión de lotes.
8.5 Manejo de monitor
Si usted trabaja con unidades de manipulación, Transacción HUMO (manejo de
monitor de unidad) es
importante. Esta transacción es una herramienta de informes de desglose útil si usted
está buscando
para una unidad de manipulación particular. Por ejemplo, su cliente puede haber
recibido el
palet mal, o puede que tenga que buscar paletas por otras razones.
© 2014 por Galileo Press Inc., Boston (MA)
315
Resumen 8.6
Si conoce el número SSCC, puede buscar el documento de entrega en la que
se creó este número SSCC. Se muestra la pantalla de selección de Transacción
HUMO
en la Figura 8.43. Ejecutar esta transacción y probar los distintos informes de desglose
funciones, que no se describen aquí debido a las limitaciones de espacio.
Figura 8.43 Pantalla de selección de Transacción HUMO
8.6 Resumen
Al cierre de este capítulo, ya está familiarizado con toda la gama de embalaje
funciones: embalaje manual (de un solo nivel, embalaje multinivel), la prueba de
plausibilidad
para el embalaje, envasado automático, y las funciones de presentación de informes
utilizando el desglose
manejo de monitor de unidad. Usted sabe cómo asignar números SSCC de unidades
de manipulación,
cómo eliminar el manejo de unidades de nuevo, y cómo volver a embalar ellos. Ahora
depende de ti
para realizar los ajustes Personalización necesarios que asegurarse de que utiliza el
embalaje
funcionar de manera óptima para su proceso de negocio.

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317
Usted debe cumplir con los requisitos legales y reglamentarios al enviar
mercancías peligrosas. Este capítulo le mostrará cómo obtener y utilizar estos
requisitos y regulaciones en el sistema SAP.
Gestión 9 Mercancías Peligrosas
Al enviar materiales de mercancías peligrosas, de acuerdo con las regulaciones
vigentes,
debe seguir ciertos requisitos y se adhieran a las reglas. Reglamentación sobre
mercancías peligrosas
son una entidad completa y no será discutido en detalle en este
capítulo. Sin embargo, el software de SAP ha desarrollado una solución que se puede
utilizar
para mapear estas regulaciones en la mayoría de los casos. Esta es una solución
abierta - usted debe
desarrollar los reglamentos que se requieren en los módulos de función e integrarlos
en el
concepto global de la EH & S (Medio Ambiente, Salud y Seguridad) componente.
Antes de comenzar con este proceso de verificaciones de mercancías peligrosas,
debo introducir alguna
términos de la reglamentación sobre mercancías peligrosas asociadas con las
convenciones de nombres SAP.
Esto le ayudará a entender mejor estos procesos en la entrega y
documentos de embarque. También voy a introducir los términos que se deben crear
cuando
el envío de mercancías peligrosas y explicar los criterios en que estos términos
dependen.
El componente de EH & S no admite el procesamiento de los camiones cisterna.
9.1 Datos maestros de mercancías peligrosas
Reglamento para el transporte de mercancías peligrosas regular y estipular lo que
debas
tener en cuenta para el transporte de mercancías peligrosas. Para implementar estas
normas y
regulaciones en el sistema SAP, debe describir o clasificar su peligroso
mercancías. Para ello, se requiere de mercancías peligrosas datos maestros, que
adopta estos
Indicadores y propiedades (también conocido como propiedades de la sustancia) para
su material.
El registro maestro de mercancías peligrosas se introdujo brevemente en la Sección
3.5.
Las regulaciones para el transporte de mercancías peligrosas estipulan que las
cantidades en
que los envases de un material debe ser declarado peligroso (regla de menor
cantidad),
si el material se permite en realidad para ciertos tipos del envío (carretera, ver, aire),

318
Gestión 9 Mercancías Peligrosas
que las declaraciones deben ser impresos en los documentos de embarque, y como
paletas,
contenedores, camiones, y así sucesivamente, deben ser etiquetados.
Área 9.1.1 Validez
Reglamentación sobre mercancías peligrosas son una ley nacional, es decir, cada país
tiene su
propios reglamentos de mercancías peligrosas. Sin embargo, para lograr la
armonización entre
los países, muchos países han sido capaces de ponerse de acuerdo sobre un conjunto
de peligroso
reglamentación sobre mercancías. Las áreas de validez término fue introducido para
ser capaz de satisfacer
estas normas acordadas entre los países. Debe definir estas áreas de validez
en el Customizing.
Información Técnica Sobre Áreas de validez
Sendero en el Customizing: Medio Ambiente, Salud y Seguridad • Gestión de
mercancías peligrosas
• Los datos básicos y los datos maestros • Configuración común • Especificar Áreas de
validez
transacción específica: -
Tabla: TCG93
Iniciar Customizing. Una visión general de las áreas de validez ya creados inicialmente
aparece (ver Figura 9.1).
Figura 9.1 Mantenimiento de Áreas de validez
Si desea crear un nuevo reglamento, haga clic en el botón. Enter "REGIÓN"
bajo VAreaCat para las necesidades de gestión de mercancías peligrosas. También,
entrar en la nueva zona de validez y una descripción. Ahora seleccione la fila con el
requerido
(columna zona de Val.) la regulación. Haga doble clic en el Asignar Área Validez / País
carpeta. Los países individuales asociados con esta regulación seleccionada están
ahora
visualizado. Lo mismo se aplica aquí si desea crear nuevas entradas - usted debe
primero haga clic en el botón. Geográficamente hablando, las áreas de validez cubren
una
grupo de países o regiones que soportan una gestión de mercancías peligrosas
común.
Áreas de validez puede extenderse por los países, sino también sobre los estados o
regiones.
© 2014 por Galileo Press Inc., Boston (MA)
319
Mercancías Peligrosas datos maestros 9.1
En principio, debe, por tanto, introducir los datos de mercancías peligrosas para cada
uno de ellos
áreas de validez. En este caso, el sistema comprueba para ver si un determinado país
existe en varias áreas de validez o no. Ya no se puede borrar mercancías peligrosas
áreas que se han utilizado una vez. Si un país aparece en un grupo por segunda vez,
se
recibirá un mensaje de error.
9.1.2 Modo de la categoría de transporte
Otro indicador de control en la gestión de mercancías peligrosas es el transporte el
modo-de-
categoría. En última instancia, indica el modo de transporte que se utiliza para el envío
sus materiales. Puede utilizar una categoría base modo de transporte para combinar
todas modeof-
categorías de transporte con el fin de mantener el esfuerzo de mantenimiento
involucrados precio tan bajo como
posible.
Información Técnica de la Categoría Modo de Transporte
Sendero en el Customizing: Medio Ambiente, Salud y Seguridad • Gestión de
mercancías peligrosas
• Los datos básicos y los datos maestros • Configuración común • Especificar el modo-
de-Transporte
Categoría
transacción específica: -
Tabla: THM151 y THM152 (nombre basado en el lenguaje)
Si a diferenciar según varios modos de transporte, por ejemplo, con temperatura
camiones controlados, camiones articulados, etc., mantienen estos aquí y asignar
a la base del modo de transporte-categoría "01" (Road). La base válida modo
oftransport
categorías se muestran en la pantalla de mantenimiento en la Figura 9.2.
Figura 9.2 Categorías modo-de-Transporte y Válido Base modo-de-Transporte
Categorías

320
Gestión 9 Mercancías Peligrosas
El modo de transporte tiene un impacto significativo sobre la gestión de mercancías
peligrosas
porque hay diferentes reglamentos de mercancías peligrosas. El reglamento para el
transporte de mercancías peligrosas por carretera (ADR) contiene diferentes normas y
disposiciones
que el reglamento para el transporte de mercancías peligrosas por vía aérea. Incluso
hay una distinción
aquí en cuanto a si se trata de un avión de pasajeros (regulación IATA-P) o una carga
avión (regulación IATA-C). Usted también debe referirse a la Sección 3.5 en este caso.
9.1.3 El mantenimiento de datos maestros
Como principio básico, debe mantener meticulosamente los datos maestros para
Dangerous
Gestión de Mercancías. Las consecuencias podrían ser fatales si imprime incorrecta
declaraciones de sus materiales en sus documentos de embarque. Las mercancías
peligrosas
los datos se almacenan en el registro maestro de mercancías peligrosas.
Códigos de transacción
DGP1: Crear mercancías peligrosas Maestro
DGP1: Cambiar de mercancías peligrosas Maestro
DGP3: Muestra de mercancías peligrosas Maestro
DGR1: Visualización de datos Maestro DG
Cuando se llama a los datos maestros de mercancías peligrosas, no sólo debe
proporcionar la
número de material como la definición de clave, también debe especificar el
Reglamento. Figura
9.3 enumera los reglamentos disponibles en el sistema SAP.
Figura 9.3 Pantalla inicial para el mantenimiento de datos maestros de mercancías
peligrosas
© 2014 por Galileo Press Inc., Boston (MA)
321
Configuración básica para las mercancías peligrosas Comprobar 9.2
La regulación está vinculado a un medio de transporte y el área de validez a través
Personalización.
Información técnica sobre el Reglamento de mercancías peligrosas
 Campo Largo: 12 lugares
Sendero en el Customizing: Medio Ambiente, Salud y Seguridad • Gestión de
mercancías peligrosas
• Los datos básicos y los datos maestros • Configuración común • Especificar peligroso
Reglamento Productos
transacción específica: HMCR
Tabla: THM_063
Por tanto, el registro maestro de mercancías peligrosas se asigna directamente a un
modo de
el transporte y la zona de validez. El registro maestro contiene una gran cantidad de
información
que describe la mercancía peligrosa. Esta información es necesaria para realizar la
controles necesarios dentro de la reglamentación sobre mercancías peligrosas e
imprimir la información completa
en los documentos de embarque. Datos de mercancías peligrosas también está
contenida en el
Intercambio Electrónico de Datos (EDI) mensajes que intercambie con su negocio
pareja. Si esta información proporcionada por el sistema SAP estándar no es
suficiente,
usted puede agregar algunos campos en el registro maestro de mercancías
peligrosas. Para ello, se establece
sus propias pestañas donde se puede mantener los campos adicionales.
Debido a que el componente de EH & S no sólo desarrolla Gestión de Mercancías
Peligrosas
para los envíos, sino que también debe cubrir las áreas de seguridad de los productos,
sustancias peligrosas
gestión, gestión de residuos, salud ocupacional, higiene industrial,
y la seguridad, se puede imaginar que EH & S es un poderoso y quizás también un
complejo
componente. Por esta razón, voy a hablar de las áreas más importantes para que
pueda
para llevar a cabo algunos análisis si se producen errores en la gestión de mercancías
peligrosas.
Muy a menudo, los departamentos de envío no son aún responsables de mantener
esta
datos; en cambio, esta es la tarea del funcionario responsable de la prevención de
riesgos inherentes
en el transporte de mercancías peligrosas.
9.2 Ajustes básicos para el de mercancías peligrosas Comprobar
Puedes realizar comprobaciones de mercancías peligrosas, ya sea en el documento
de ventas y distribución
(Consulta de un cliente, la cita cliente, orden de ventas, plan de entregas o
contrato), documento de entrega o documento de transporte. Puede utilizar estos
cheques a

322
Gestión 9 Mercancías Peligrosas
verificar si su pedido se puede realizar de un modo específico de transporte y
para los países correspondientes (de salida, tránsito y países de destino) en
conformidad con las disposiciones de mercancías peligrosas. Usted debe almacenar la
comprobación reglas para
este propósito. Estas reglas son corrientes, independientemente de si se trata de una
venta y distribución,
entrega o documento de transporte.
9.2.1 Activación de las mercancías peligrosas Entradas
Es necesario realizar algunos pasos para activar las mercancías peligrosas que
consulte con su
reglas. En el primer paso, debe activar las mercancías peligrosas comprobar general.
Información Técnica de Activación del Mercancías Peligrosas Comprobar
Sendero en el Customizing: Medio Ambiente, Salud y Seguridad • Gestión de
mercancías peligrosas
• Mercancías Peligrosas de Cheques y mercancías peligrosas Documentos / EDI •
Dangerous
Productos Cheques • Activar Mercancías Peligrosas Cheques
transacción específica: DGA1
Tabla: TDGA1
Aquí (ver Figura 9.4), sólo tiene que establecer qué módulo de función (FM para la
activación
cheque) es llamado y escogido para implementar comprobar las mercancías
peligrosas. Introducir el
componente estándar de SAP aquí o programa de su propio módulo de funciones e
introduzca
ella. Activar el registro de entrada los cheques casilla activa. Si desea todos los
elementos
en el documento de entrega para ser transferidos a las mercancías peligrosas cheque,
deje
el rel Dls. para los controles checkbox en blanco. Establezca esta opción sólo si desea
que el
materiales con un perfil de indicador de mercancía peligrosa a comprobar (ver sección
9.3).
Usted mantiene este perfil en el campo de perfil indicador de DG de los datos básicos
2
ficha (ver Figura 9.5). Ajuste el Templ. colchoneta. proc. casilla activa si quieres
realizan las mercancías peligrosas comprobar una vez usando un material. Esta
variante no lo hará
ser tratado aquí.
Figura 9.4 Activación de las mercancías peligrosas Entradas
© 2014 por Galileo Press Inc., Boston (MA)
323
Configuración básica para las mercancías peligrosas Comprobar 9.2
Figura 9.5 Mercancías Peligrosas Relevancia en el maestro de materiales
9.2.2 Módulos de función para la Activación de la mercancías peligrosas Comprobar
En el segundo paso, debe decidir si desea realizar la peligrosa
bienes de cheques con sus propios módulos de funciones o si desea utilizar el
estándar
Módulos de función SAP. Voy a utilizar los módulos de función estándar de SAP aquí.
Un total de cinco módulos de funciones se proporcionan:
HAZMAT_CHK_VARIOUS comprueba los documentos estén completos. Si la
información
no se encuentra para realizar la verificación de mercancías peligrosas, un error que ya
se emite en este
punto. Encontrará más detalles sobre la información requerida en las secciones 9.3
y 9.4.
Cheques HAZMAT_CHK_MOT si el transporte se permite en realidad para el
correspondiente
categoría de modo de transporte. Hay un indicador para este propósito en el
mercancías peligrosas dominar datos. Usted encontrará que es en el campo No
apprvd (Transporte
no permitido) en la ficha Clasificación.
Se presta especial atención a las sustancias que son venenosas por inhalación (gases
y los líquidos de nivel de embalaje I). HAZMAT_CHK_PIH comprueba la Hazd.Zone
(peligro
campo de zona) para este en la ficha Excepciones. Sin embargo, esta norma sólo se
aplica a
Reglamento 49 del Código de Regulaciones Federales (CFR-49, Estados Unidos
mercancías peligrosas
la reglamentación del transporte).
DG63_CHK_INIT_HEADER se utiliza únicamente como un módulo de inicialización de
cabecera
métodos de verificación (por ejemplo, controles de carga mixtos). Este módulo de
funciones debe
ser colocado en la secuencia antes de que los métodos de verificación.
DG63_CHK_MLOAD simplemente comprueba si los materiales se pueden cargar
juntos.

324
Gestión 9 Mercancías Peligrosas
9.2.3 Mercancías Peligrosas Comprobar Método
En el tercer paso, se asigna a las mercancías peligrosas de verificación método para
estas funciones
módulos.
Información técnica sobre las mercancías peligrosas Compruebe Método
Sendero en el Customizing: Medio Ambiente, Salud y Seguridad • Gestión de
mercancías peligrosas
• Mercancías Peligrosas de Cheques y mercancías peligrosas Documentos / EDI •
Dangerous
Productos Cheques • Especificar mercancías peligrosas Comprobar Métodos
transacción específica: -
Tabla: TDGA5
Si utiliza sus propios módulos de función, debe introducir los datos necesarios aquí
(Ver Figura 9.6).
Figura 9.6 Asignación Entre mercancías peligrosas Compruebe Módulo Método y
Función
El Tipo Consulte Método (columna CMTpe) únicamente indica si se trata de una
cabecera
comprobar método (método de "02"), un método de inicialización de cabecera (método
de "03"), o un
determinación indicador en el marco de los documentos de mercancías peligrosas /
EDI (método de "01").
9.2.4 Perfil de uso
El cuarto paso consiste en definir un perfil de uso. En este caso, se especifica al
quieren un método de verificación a realizar. Por lo tanto, tiene sentido realizar la
comprobación
Método 3 para la regulación CFR-49 por sólo los .UU.. Si no especifica un uso
perfil de un método de verificación, siempre se llevará a cabo el método de
verificación.
Información técnica sobre las mercancías peligrosas Compruebe Método
Sendero en el Customizing: Medio Ambiente, Salud y Seguridad • Gestión de
mercancías peligrosas
• Mercancías Peligrosas de Cheques y mercancías peligrosas Documentos / EDI •
Dangerous
Productos Cheques • Especificar los perfiles de uso de mercancías peligrosas
Comprobar Métodos
© 2014 por Galileo Press Inc., Boston (MA)
325
Configuración básica para las mercancías peligrosas Comprobar 9.2
transacción específica: -
Tabla: TDGA7
Figura 9.7 Asignación de Uso Verificar Perfiles para verificar Su Métodos
La figura 9.7 muestra la asignación. Se asigna el método de verificación de un modo
de transporte
categoría y una zona de validez, para el que desea esta comprobación se lleve a cabo.
La zona de validez desempeña un papel especial. Debe definir si la validez
especificado
área se asigna al país de salida, país de tránsito, el país de destino,
o una combinación de los tres tipos de país, es decir, que el papel de la zona de
validez
juega. Las opciones también se muestran en la Figura 9.7.
9.2.5 Mercancías Peligrosas Entradas de esquema
En la quinta etapa, ahora definir un mercancías peligrosas comprobar esquema. Aquí,
se define
la secuencia en la que desea que los métodos de control individuales a realizar
y que la respuesta del sistema es para ser ejecutado.
Información técnica sobre las mercancías peligrosas Compruebe esquema
Campo Largo: 5 lugares
Sendero en el Customizing: Medio Ambiente, Salud y Seguridad • Gestión de
mercancías peligrosas
• Mercancías Peligrosas de Cheques y mercancías peligrosas Documentos / EDI •
Dangerous
Productos Cheques • Especificar mercancías peligrosas Comprobar esquemas
transacción específica: -
Tabla: TDGB3
Al iniciar el Customizing, en un inicio se obtiene una visión general de los esquemas
de verificación
ya creado. Usted sólo recibirá información detallada sobre el esquema de control

326
Gestión 9 Mercancías Peligrosas
cuando se selecciona uno y haga doble clic en el esquema de asignación de Check /
Registro
Carpeta Métodos (ver Figura 9.8).
Figura 9.8 Asignación Verificar Métodos a una comprobación de esquema
Los métodos de verificación individuales (ver Figura 9.6) ahora aparecen en
secuencia. El cheque
método con el módulo de función HAZMAT_CHK_VARIOUS debe aparecer en la
primera posición en la secuencia, y el método con el DG63_CHK_INIT_HEADER
módulo debe comparecer ante otros métodos de verificación de cabecera de la
secuencia.
Si la comprobación es negativo, por ejemplo, si se violaron los reglamentos de
mercancías peligrosas
debido a la configuración y las reglas, puede emitir un mensaje específico, que le
definir en el RespType, clase de mensaje, y columnas número_mensaje.
Establezca la casilla DocBlk si desea bloquear el documento de procesamiento
adicional
en el caso de un resultado negativo. La casilla de verificación SaCoPr (Ahorra
Colectiva
Procesamiento) indica si el documento negativo, sin embargo, se debe guardar
si la creación de documentos fue llamado en el fondo o en el tratamiento colectivo.
Se establece la tercera casilla, SaOnli, si, a pesar de mercancías peligrosas negativos
Check, que desea guardar el documento cuando este se crea en línea (por ejemplo,
VL01N, crear manualmente un documento de entrega individual).
El sexto paso implica el uso de las mercancías peligrosas comprobar esquema. Aquí,
separado
definir cuándo desea que el esquema que se realiza para la venta, entrega,
y el documento de embarque. Este punto se describe en las secciones 9.3 y 9.4.
Información Técnica de Asignación de las mercancías peligrosas Compruebe
esquema
Sendero en el Customizing: Medio Ambiente, Salud y Seguridad • Gestión de
mercancías peligrosas
• Mercancías Peligrosas de Cheques y mercancías peligrosas Documentos / EDI •
Dangerous
Productos Cheques • Asignar mercancías peligrosas Compruebe esquemas
transacción específica: -
© 2014 por Galileo Press Inc., Boston (MA)
327
Mercancías Peligrosas Entradas en el Documento de Entrega 9.3
Tabla: TDGB9 de documento de ventas
TDGB5 para los documentos de entrega (documentos de envío)
TDGB7 para los documentos de embarque
El séptimo y último paso es definir las mercancías peligrosas (DG) esquema de control
rutina de determinación. Aquí, sólo tiene que definir qué módulo de función se llama a
para el que la unidad organizativa. Este módulo de funciones realizará la verificación
DG
rutina de determinación del esquema. Esto se discute en detalle en las Secciones 9.3
y 9.4.
Ahora ha puesto los cimientos básicos para llevar a cabo una verificación de
mercancías peligrosas. Debes
ahora mantener su datos maestros sustancia peligrosa de una manera que el
correspondiente
verificación puede llevarse a cabo. En este tema se introduce, mediante un ejemplo,
en la Sección 9.3.
9.3 Mercancías Peligrosas Entradas en el Documento de Entrega
Puedes realizar comprobaciones de mercancías peligrosas, ya sea en la venta, la
entrega o el envío
documento. Esta sección trata sobre las mercancías peligrosas comprobar en el
documento de entrega.
Para realizar el registro de entrada, el registro maestro de mercancías peligrosas que
depende de
el modo de transporte y el área de validez debe ser leído. En la segunda parte de esta
sección,
Yo te mostraré cómo esta información se determina a partir del documento de entrega
y que se requieren ajustes. En la tercera parte, me ocupo de algunos ejemplos.
9.3.1 Activación de las mercancías peligrosas Entradas para documentos de entrega
Primero debe especificar para qué documentos de entrega que usted desea un
mercancías peligrosas
comprobar a cabo en.
Información Técnica de Asignación de las mercancías peligrosas Compruebe
esquema
Sendero en el Customizing: Medio Ambiente, Salud y Seguridad • Gestión de
mercancías peligrosas
• Mercancías Peligrosas de Cheques y mercancías peligrosas Documentos / EDI •
Dangerous
Productos Cheques • Asignar mercancías peligrosas Compruebe Esquemas • Asignar
peligroso
Productos Comprobar esquemas de Documentos de envío
 transacción específica: -
Tabla: TDGB5
Iniciar Personalizar y mantener la categoría de documento de ventas (documento de
entrega = "J",
"T" = devolución), el tipo de parto y mercancías peligrosas comprobar esquema para
su organización de ventas (ver Figura 9.9).

328
Gestión 9 Mercancías Peligrosas
Figura 9.9 Activación de las mercancías peligrosas control con el Registro de esquema
En este ejemplo de la organización de ventas "Ogge" (Sorg. Columna), he asignado
Chk esquema "1" para el documento de entrega categoría (columna ShpDocCat) "J" y
el Deliv.type "LF".
En el segundo paso, se debe definir el control de rutina de determinación del esquema
DG
para sus documentos de embarque.
Información Técnica de la Dirección General de Registro de rutina Determinación de
esquema
Sendero en el Customizing: Medio Ambiente, Salud y Seguridad • Gestión de
mercancías peligrosas
• Mercancías Peligrosas de Cheques y mercancías peligrosas Documentos / EDI •
Dangerous
Productos Cheques • Asignar DG Rutinas Determinación Comprobar Esquema •
Asignar
de Ventas y documentos de envío
transacción específica: -
Tabla: TDGA3
He optado aquí por la rutina de determinación de SAP estándar ("HAZMAT_CHK_
FIND_SCHEMA "rutina de determinación del esquema de verificación) y asignado a la
presente
Organización de ventas "Ogge" (Sorg. Columna) (ver Figura 9.10).
Figura 9.10 Asignación de una Dirección General de Registro de esquema de rutina
Determinación para cada organización de ventas
9.3.2 Determinación de los datos para la realización del Mercancías Peligrosas
Entradas
Se requiere ciertos datos en el documento de entrega para asegurar que los ajustes
correctos
para llevar a cabo la verificación de mercancías peligrosas y para determinar la
correcta peligroso
bienes de datos maestros en el documento de entrega se implementan en el
Customizing.
© 2014 por Galileo Press Inc., Boston (MA)
329
Mercancías Peligrosas Entradas en el Documento de Entrega 9.3
Dangerous Perfil Indicador Productos
Debe declarar primero el material en sí como mercancías peligrosas. Decide
implementar esta
el establecimiento de los datos básicos 2 pestaña utilizando el perfil indicador DG
(véase la Figura 9.5).
Información técnica sobre el peligroso Perfil Indicador Productos
Campo Largo: 3 lugares
Sendero en el Customizing: Medio Ambiente, Salud y Seguridad • Gestión de
mercancías peligrosas
• Mercancías Peligrosas de Cheques y Mercancías Peligrosas Documentos / EDI •
Común
Ajustes • Especificar Perfiles indicadoras para el Maestro de materiales
transacción específica: -
Tabla: TDG41
Se establece el perfil de indicador de mercancía peligrosa en el Customizing (véase la
Figura 9.11). Si
el material debe ser clasificado bienes generalmente como peligrosos, establezca la
casilla de verificación en
la columna de la DG. Si desea que el material que se incluye en las mercancías
peligrosas
revisar, ajustar la casilla de verificación en la columna de la Chk. Por último,
establezca la casilla Doc si peligroso
información de los bienes de este material tiene que ser impreso en la entrega y
documentos de embarque.
Figura 9.11 Perfiles Indicador de mercancías peligrosas en el maestro de materiales
La determinación de la fecha para seleccionar el período de validez
Mercancías peligrosas de datos principal tiene un período de validez. Este período de
validez es muy a menudo
ilimitada; Sin embargo, también hay casos en que la validez de los registros maestros
debe ser limitado debido a un cambio en la reglamentación sobre mercancías
peligrosas ha sido
anunciado. Puede implementar los cambios de antelación en el sistema en vivo y
dar a las nuevas entradas de un período de validez de partida en consecuencia. Ahora
debe definir
que datan del documento de entrega que desea utilizar para seleccionar la validez de
el registro de mercancías peligrosas.

330
Gestión 9 Mercancías Peligrosas
Información técnica sobre la determinación de la fecha
Sendero en el Customizing: Medio Ambiente, Salud y Seguridad • Gestión de
mercancías peligrosas
• Mercancías Peligrosas de Cheques y Mercancías Peligrosas Documentos / EDI •
Común
Ajustes • Especificar Fecha de Determinación de datos maestros DG
transacción específica: DGCI (ventas "J" documento de categoría de documentos de
entrega y
"T" para las devoluciones)
Tabla: TDG43
Iniciar Customizing. Como la categoría de documento de ventas, escriba "J" para los
documentos de entrega
y "T" para las devoluciones). A continuación, seleccione el botón de opción
correspondiente para especificar qué
Fecha de usar para seleccionar los registros maestros de mercancía peligrosa válidos
(por ejemplo, la corriente
fecha, bienes fecha de emisión, fecha de recogida, la fecha de carga, o por salida de
usuario).
Países identificación para determinar el área de validez
Se requiere un área de validez para lr los datos maestros de mercancías peligrosas.
Esto depende
en el país. En este caso, diferenciamos entre tres categorías de países:
país de salida, los países de tránsito y país de destino. Las mercancías peligrosas
comprobación se realiza para un envío para todos los países involucrados.
El país de salida se determina a partir de la dirección de punto de embarque; para más
información, consulte la Sección 2.1.5. Si no se mantiene la dirección, debe
mantener el país directamente (en el área de ubicación).
El país de destino también se determina fácilmente de la nave a la dirección del
partido.
Si también se ocupa de los países de tránsito, la determinación de ellos es un poco
más complicado
y depende de diferentes criterios. En el primer caso, ha especificado una ruta
con etapas de ruta en el documento de entrega. Debe definir un país de tránsito
tabla en este caso y poner la tabla país Take tránsito en acc. casilla de verificación en
el
ruta (ver figura 9.12).
Usted mantiene la tabla de país de tránsito en el Customizing.
Información Técnica de la tabla País Tránsito
Sendero en el Customizing: Medio Ambiente, Salud y Seguridad • Mercancías
Peligrosas
• Gestión de Mercancías Peligrosas Verificaciones y Mercancías Peligrosas
Documentos /
EDI • Configuración común • Países Especificar Tránsito
transacción específica: -
Tablas : TDGT1 y TDGT2
© 2014 por Galileo Press Inc., Boston (MA)
331
Mercancías Peligrosas Entradas en el Documento de Entrega 9.3
Figura 9.12 Casilla de verificación para determinar los países de tránsito
Iniciar Customizing. Una visión general se muestra inicialmente en el que puede definir
el
país de salida y el país de destino (ver Figura 9.13).
Figura 9.13 Los países de tránsito Definición, Parte 1 de 2
También puede asignar una ruta específica a esta combinación de partida y de destino
país. Las mercancías peligrosas comprobar primero l los datos utilizando los tres
criterios
que provienen de la etapa de la ruta. Si no se encuentra una entrada, los datos se ln
sin
ruta. Si es entonces no encuentra una entrada, los datos se toman de la cabecera de
la ruta
y lr una vez más con los tres criterios. Si, de nuevo, no hay ninguna entrada se
encuentra, los datos se
lr de nuevo sin una ruta.
Si ha mantenido los dos o tres criterios, seleccione esta fila y haga doble clic
la cesión de carpeta países de tránsito. Aparecerá una nueva pantalla (ver Figura
9,14).

332
Gestión 9 Mercancías Peligrosas
Figura 9.14 Los países de tránsito Definición, Parte 2 de 2
Ahora puede mantener sus países de tránsito aquí. En serie numerar las entradas en
el
columna dentro de un país (columna Contador) porque diferentes patas de envío
pueden ser realizadas
en el país de tránsito en sí (etapa preliminar, principal y posterior). Usted mantiene
estas etapas en la columna de la Etapa ID. Se especifica la secuencia de los países
pasa a través de
con sus indicadores de la etapa en la columna de la Secuencia. Todo lo que queda
ahora es el indicador
en la columna de la Mar / aire. Si el mar o el aire el tráfico está involucrado, puede
especificar aquí si el
tráfico marítimo / aéreo se refiere al destino (ID "02") o país de salida (ID "01").
Mantener todos los países de tránsito que participan, como esto y guardar sus
entradas.
El segundo caso es más fácil: que no define ningún etapas en la ruta. El tránsito
países están ahora generalmente ln, con independencia de que el país tome el tránsito
tabla en acc. indicador se encuentra en la definición de la ruta o no.
Un caso especial que se produce en la determinación de los países de tránsito es si el
envío es
nacional (el país de salida y el país de destino son los mismos). El tránsito tabla de
país es de sólo lectura en este caso especial, si el país de tabla Toma de tránsito en
acc. indicador se encuentra en la cabecera de ruta.
Identificación del tipo de envío para la determinación de la Categoría Modo-de-
Transporte
Se requiere Otro criterio para lr los datos maestros de mercancías peligrosas - el
modeof-
categoría de transporte. La categoría de modo de transporte se define en el envío
escribir (para más información, consulte la Sección 12.3). El tipo de envío debe, por
tanto,
se determinará para la verificación de mercancías peligrosas. A continuación, asigne
este envío
escribir a un país (de la salida, tránsito y destino).
Hay diferentes casos, a su vez, en la determinación del tipo de envío. En el primer
caso, se utiliza una ruta con etapas en el documento de entrega. Usted determina el
los países de tránsito como se explicó anteriormente. Si sólo hay una etapa en la ruta,
todo
los países de tránsito se les asigna el tipo de envío de esta etapa. Si la salida
país (desde el punto de envío) no es el mismo que el país de salida desde
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333
Mercancías Peligrosas Entradas en el Documento de Entrega 9.3
la etapa de ruta, el país de salida desde el punto de embarque se le asigna el
Tipo de envío desde el punto de ruta, a menos que almacenó su propio tipo de envío
para
la etapa preliminar en la cabecera de ruta. Lo mismo se aplica para el país de destino.
Si el país de destino del buque-partido no es el mismo que el destino país desde el
punto de ruta, el país de destino del destinatario de las mercancías es asignado el tipo
de envío del punto de ruta, a menos que usted mantuvo un envío escribir para el
posterior de la etapa en la cabecera de ruta.
Si hay varias etapas en la ruta, los países de tránsito se asignan a la ruta etapas.
Debido a que cada punto de ruta tiene un tipo de envío, el tipo de envío
correspondiente por lo tanto, puede ser asignado a cada país de tránsito. Al
determinar la salida y país de destino, el proceso se ejecuta como si se define un
único punto de ruta. Solo esto tiempo, la comparación se lleva a cabo con la primera
etapa de la ruta para la salida país y con la última etapa de la ruta para el país de
destino.
El segundo caso se refiere a rutas sin etapas. Si el país de salida y destino país son
los mismos, el sistema SAP asume que la entrega es nacional y el país se asigna a
todos los tipos de transporte que se definieron en la ruta.
Si el país de salida y el país de destino son diferentes, el sistema asume que esto es
una entrega internacional.
El país de salida, en este caso se le asigna el tipo de embalaje de la preliminar etapa
si se define; de lo contrario, se le asigna el tipo de envío de la principal etapa. El país
de destino se asigna el tipo de envío de la etapa posterior.
Si esto no se ha mantenido, el país de destino se le asigna el envío tipo de la etapa
principal. Los países de tránsito se les asigna el tipo de envío de la etapa principal, a
menos que usted mantiene el tipo de envío en la tabla de país de tránsito.
Si no hay países de tránsito se encuentran generalmente, el país de salida y destino
país se les asigna el tipo de envío de la etapa principal.
Si el tipo de envío de la etapa principal se asigna al modo de oftransport mar o aire
tráfico categoría, y se establece el indicador Mar / aire en la tabla de país de tránsito,
esta categoría modo de transporte se utiliza también para este país. Si no configuró la
indicador en la tabla de país de tránsito, el país de salida y destino país de los gastos
de envío se le asigna a la categoría de modo de transporte de mar / aire.
Ahora ha establecido el área de validez utilizando los países (de salida, tránsito,
y el destino) y la correspondiente regulación de mercancías peligrosas mediante el
país y la categoría y el modo-de-transporte son ahora capaces de determinar la
datos maestros de mercancías peligrosas correctas.

334
Gestión 9 Mercancías Peligrosas
9.3.3 Ejemplos
He entrado en una orden de venta con 500 unidades para un ubicación que contiene
peróxido.
El registro maestro de mercancía peligrosa aún no ha sido puesto en libertad. Después
de guardar,
las mercancías peligrosas de verificación se emite log (ver Figura 9.15).
Figura 9.15 Mercancías Peligrosas Entradas Iniciar después de guardar
Esta nota indica que el registro maestro de mercancías peligrosas entrado antes no
tiene
sin embargo, ha lanzado para comprobar las mercancías peligrosas. Haga clic en el
botón. La
Aparece registro completo y detallado (ver Figura 9.16).
Figura 9.16 Log de mercancías peligrosas Entradas
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335
Mercancías Peligrosas Entradas en el Documento de Entrega 9.3
Todos los valores necesarios para la determinación de los datos maestros de
mercancías peligrosas y
los resultados de mercancías peligrosas métodos de control individuales se registran
aquí.
Guarde el documento de entrega del cuadro de diálogo de la Figura 9.15. Ahora suelte
el
mercancías peligrosas registro maestro. Para ello, llame Transacción DGP2.
Seleccione el
Ficha Clasificación y desplazamiento para el margen derecho de la pantalla. El
procesamiento
estado (ProcStatuscolumn) aparece en una de las últimas columnas allí. La posible
valores de entrada se muestran en la Figura 9.17.
Figura 9.17 Procesamiento Estatuto de mercancías peligrosas registro maestro
Ahora configure el estado a "10" y guarde el registro maestro de mercancía peligrosa.
Llame al
documento de entrega de nuevo (usando VL02N Transacción, Cambio de entrega de
documentos).
Seleccione la función de los Editar • Mercancías Peligrosas Compruebe opción de
menú. Un cuadro de diálogo
caja que contiene un nuevo mensaje aparece ahora (ver Figura 9.18).
Figura 9.18 Cuadro de diálogo Después de Mercancías Peligrosas exitosos Entradas
Para la verificación, seleccione la función de la Goto • Cabecera • opción de menú
Cargando.
El indicador Contiene DG se establece aquí. Este campo no está listo para la entrada y
no puedo
cambiar manualmente (ver Figura 9.19).

336
Gestión 9 Mercancías Peligrosas
Figura 9.19 Indicador de mercancías peligrosas en la entrega de documentos de
Cabecera
Ir al resumen de nuevo, seleccione el elemento y seleccione Goto • Tema • Cargar y
Transporte desde la opción de menú. El perfil de indicador de mercancía peligrosa
(DGProfile
campo) como se ve en la figura 9.20, fue tomada desde el registro maestro de
materiales. La
material se identifica ahora como producto peligroso.
Figura 9.20 Perfil de mercancías peligrosas en la entrega de documentos de artículo
Como otro ejemplo, en el registro maestro de mercancía peligrosa, me puse el
indicador que
significa que el transporte que utiliza este medio de transporte no está aprobado (ver
Figura
9,21).
Figura 9.21 No Aprobado Indicador
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337
Mercancías Peligrosas Entradas en el Documento de Embarque 9.4
Puedo guardar esta configuración y empezar a las mercancías peligrosas comprobar
de nuevo en el documento de entrega.
Ahora me sale un mensaje de error de nuevo (ver Figura 9.22).
Figura 9.22 Registro de errores Después Nuevas mercancías peligrosas Entradas
Si desea realizar comprobaciones adicionales, debe desarrollar el correspondiente
módulos de funciones para este fin a ti mismo. Naturalmente, aquí es donde el
desarrollador
se requiere. Tome la función se acaba de describir como un ejemplo. El
HAZMAT_CHK_
Módulo de funciones MOT, que comprueba el indicador "No apprvd", consiste
simplemente
de cuatro líneas de código (ver Ficha 9.1)
CLARO E_REACT.
SI NO I_DGTMD_REC-DGTNA ES INICIAL.
* Si dgtna no es inicial, el tipo de vía de transporte no es
* Admisible; en este caso, nos fijamos el returnCode cierto lo que significa que
* La reacción que se especifica en la personalización, será procesado
E_REACT = 'X'.
TERMINARA SI.
Listado Módulo 9.1 Función como un ejemplo de un mercancías peligrosas Comprobar
Si ha creado su módulo de función, mantenerlo en las mercancías peligrosas
comprobar método y organizar el método de verificación de las mercancías peligrosas
requeridas
comprobar esquema.
9.4 Mercancías Peligrosas Entradas en el Documento de Embarque
Como ya se ha mencionado al principio de este capítulo, también se puede realizar
controles de mercancías peligrosas en el documento de embarque. La primera parte
de esta sección
le mostrará cómo activar este control de los documentos de envío. Ser capaz
para realizar verificación de mercancías peligrosas, las mercancías peligrosas dominar
registro que
depende de la modalidad de transporte y zona de validez deben ser leídos. La
segunda parte
de esta sección le explicará cómo se determina esta información del envío
Se requieren configuración del documento y que. La tercera parte está dedicada a la
ilustración
algunos ejemplos.

338
Gestión 9 Mercancías Peligrosas
9.4.1 Activación de las mercancías peligrosas Entradas
Documentos de envío
Primero debe especificar qué documentos envío que desea a mercancías peligrosas
comprobar a cabo en.
Información Técnica de Asignación de las mercancías peligrosas Compruebe
esquema
Sendero en el Customizing: Medio Ambiente, Salud y Seguridad • Gestión de
mercancías peligrosas
• Mercancías Peligrosas de Cheques y mercancías peligrosas Documentos / EDI •
Mercancías Peligrosas Ver • Asignar mercancías peligrosas Comprobar Esquemas •
Asignar DG
Compruebe esquemas de Documentos de envío
transacción específica: -
Tabla: TDGB7
Iniciar Customizing. Mantener las mercancías peligrosas de verificación de esquema
para su transporte
punto de la planificación y la clase de transporte (ver Figura 9.23).
Figura 9.23 Activación de las mercancías peligrosas Consultar Documentos de envío
El sistema SAP inserta automáticamente el documento de ventas categoría "8."
En el segundo paso, se debe definir el control de rutina de determinación del esquema
DG
para sus documentos de envío, como se ve en la figura 9.24.
Información Técnica de la Dirección General de Registro de rutina Determinación de
esquema
Sendero en el Customizing: Medio Ambiente, Salud y Seguridad • Gestión de
mercancías peligrosas
• Mercancías Peligrosas de Cheques y mercancías peligrosas Documentos / EDI •
Dangerous
Productos Cheques • Asignar DG Rutinas Determinación Comprobar Esquema •
Asignar
Documentos de envío
transacción específica: -
Tabla: TDGA9
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339
Mercancías Peligrosas Entradas en el Documento de Embarque 9.4
Figura 9.24 DG Comprobar esquema de rutina Determinación para cada punto de
Planificación de Transporte
He elegido la rutina de determinación estándar de SAP aquí ("HAZMAT_CHK_
FIND_SCHEMA "rutina de determinación del esquema de verificación) y asignado a la
presente
"OGWB" puesto de planificación de transporte (columna TrspPlanPt).
9.4.2 Determinación de los datos para la realización del Mercancías Peligrosas
Entradas
Se requiere ciertos datos en el documento de embarque para asegurar que la correcta
ajustes para llevar a cabo la verificación de mercancías peligrosas y para la
determinación de la
datos maestros de mercancías peligrosas correctas en el documento de transporte se
implementan
en el Customizing.
La determinación de la fecha para seleccionar el período de validez
Como usted ya ha aprendido con el documento de entrega, maestro de mercancía
peligrosa
datos tiene un período de validez. Ahora debe definir qué fecha a partir de la
expedición
documento que desea utilizar para seleccionar la validez del registro de mercancías
peligrosas.
Información técnica sobre la determinación de la fecha
Sendero en el Customizing: Medio Ambiente, Salud y Seguridad • Gestión de
mercancías peligrosas
• Mercancías Peligrosas de Cheques y Mercancías Peligrosas Documentos / EDI •
Común
Ajustes • Especificar Fecha de Determinación de datos maestros DG
transacción específica: DGCI
Tabla: TDG43
Iniciar Customizing. En la categoría de documento de ventas, introducir un "8" para los
documentos de envío.
A continuación, seleccione el botón de opción correspondiente para especificar qué
fecha a usar para seleccionar
los registros maestros de mercancía peligrosa válidos.

340
Gestión 9 Mercancías Peligrosas
Países identificación para determinar el área de validez
Se requiere un área de validez para lr los datos maestros de mercancías peligrosas.
Esto depende
en el país. En este caso, diferenciamos entre tres categorías de países:
país de salida, los países de tránsito y país de destino. Las mercancías peligrosas
comprobación se realiza para un envío para todos los países involucrados.
El país de salida se determina a partir de la dirección de la punta de la salida
partido de ida envío (ver Sección 13.2), mientras que el país de destino se determina
de la dirección del punto de la última etapa del envío de destino.
Los países de tránsito se determinan a partir de la dirección de cada punto adicional.
En el
siguiente casos, sin embargo, los países de tránsito se determinan a partir del tránsito
tabla de países:
No hay ninguna ruta en la cabecera de envío.
Hay una ruta en la cabecera del envío, pero no hay etapas de ruta.
Hay una ruta en la cabecera del envío con etapas de ruta. El tránsito Take
tabla de países en acc. casilla de verificación se encuentra en la cabecera de ruta.
El sistema primero intenta determinar los países de tránsito utilizando los tres criterios
(Ruta, país de salida, y el país de destino). Si no se encuentran entradas, una nueva
intento sin una ruta se hace para encontrar los países de tránsito. Estos intentos de
acceso
primero se realiza con la ruta de la cabecera del envío y de la salida
país y el país de destino de las etapas del envío (etapas). Si nada es
encontrado, el mismo se intenta con el país de salida y el país de destino
Del documento de transporte.
Identificación del tipo de envío para la determinación de la Categoría Modo-de-
Transporte
Exactamente de la misma manera que para el documento de entrega, la categoría de
modo-de-transporte
que se requiere para el documento de embarque como criterio adicional para lr
los datos maestros de mercancías peligrosas. La categoría de modo de transporte se
define en
el tipo de envío (para más información, consulte la Sección 12.3). El tipo de envío
por lo tanto, debe ser determinado para la verificación de mercancías peligrosas. A
continuación, asigne este
Tipo de envío a un país (salida, tránsito y país de destino).
Para los países de las etapas de la expedición, la ruta se le asigna desde la etapa
sí mismo. Se hace una distinción para los países de tránsito en cuanto a si solamente
una persona
etapa o varias etapas se crean en el documento de transporte. Si usted tiene
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341
Mercancías Peligrosas Entradas en el Documento de Embarque 9.4
un envío con una sola etapa, el tipo de embalaje de la etapa se asigna a
todos los países de tránsito. Si el envío tiene varias etapas, los países de tránsito son
asignado a las etapas del envío. Ahora puede asignar el tipo de envío de cada
etapa de tránsito importante para los países de tránsito.
9.4.3 Ejemplos
Voy a tomar el documento de entrega del ejemplo anterior (véase la Sección 9.3.3)
y crear un envío. Al seleccionar los documentos de entrega, me puse el único
Delivs con peligro. Productos casilla. Después de ahorro, no pasa nada al principio.
Las etapas se determinan solamente cuando el estado de "Planificación" está ajustado
en el envío
documento y que pueden llevar a cabo de verificación de mercancías peligrosas.
Debido a que he utilizado el
mismo ejemplo, el error por el que el envío no se puede realizar se produce de nuevo
(Véase la Figura 9.25).
Figura 9.25 Registro de errores de mercancías peligrosas Llegada envío de
documentos
Sin embargo, la situación aquí es un poco diferente a la que en el documento de
entrega.
Debido a que ya había algo mal con las mercancías peligrosas check in
el documento de entrega, primero debe cambiar el registro maestro de mercancía
peligrosa.
A continuación, debe realizar una nueva verificación de mercancías peligrosas en el
documento de entrega
y, en el último paso, retire el documento de entrega del envío y seleccione
de nuevo. Sólo entonces es el bloque de mercancías peligrosas eliminado en la
cabecera del envío.
Usted puede ver el bloque en la pestaña Dng.goods. Puede establecer el estado
"Planificación"
de nuevo para crear las etapas.
Si ahora restablecer el indicador de nuevo en el registro maestro de mercancía
peligrosa y hacer
No permita que el embarque para esta categoría modo de transporte, se obtiene un
nuevo error
mensaje (ver Figura 9.26).

342
Gestión 9 Mercancías Peligrosas
Figura 9.26 Error en las mercancías peligrosas Compruebe en el Documento de
Embarque
Si selecciona el botón, se obtiene un registro similar al que ya se vio
en el documento de entrega.
9.5 Mercancías Peligrosas Documentos
Usted debe documentar el envío de mercancías peligrosas de una manera muy
específica (en
conformidad con los reglamentos de mercancías peligrosas). El conductor debe dar
información
sobre los primeros auxilios en caso de accidentes. Hojas de datos de seguridad de los
materiales
y tremcards se imprimen y emiten al portador. El tiempo y el esfuerzo que supone
en el mantenimiento de estos documentos de mercancías peligrosas es bastante
importante, ya que debe
en parte, estar disponible en varios idiomas.
En este punto, estoy simplemente iba a examinar los documentos que se requieren
para
el envío de mercancías peligrosas. Los más importantes papeles y documentos de
embarque
Ya han sido preparados por el sistema SAP para la Gestión de mercancías peligrosas
y están listos para su uso. Se trata principalmente de la nota de entrega, lista de
empaque,
y Tremcard.
Textos relacionados específicamente a las mercancías peligrosas se imprimen en
estos documentos.
Los textos individuales se guardan como frases en el componente de EH & S. El
software de SAP
gestión frase diseñada para mantener estos textos dependientes del idioma. Toda
norma
textos que se imprimen en los documentos de mercancías peligrosas se gestionan
aquí.
Sin embargo, los textos de apoyo también se crean para campos en el maestro de
mercancía peligrosa
récord. Si desea mantener los valores de un determinado campo, puede mostrar un
selección de frases (juego frase) para este campo. Estos son luego utilizados
simultáneamente
para la impresión.
9.5.1 Activación de la Asignación Frase
Debe activar la asignación frase como tal. Para ello, inicie Transacción
CGCZ o seleccione la Logística • Medio Ambiente, Salud y Seguridad • Datos básicos
•
© 2014 por Galileo Press Inc., Boston (MA)
343
Mercancías Peligrosas Documentos 9.5
Herramientas • senda de ajuste de datos maestros para arriba en el menú SAP. Una
visión general con diferentes
Se muestra casillas (ver Figura 9.27).
Figura 9.27 Activación de la Asignación Frase
La nota de entrega y lista de empaque ya están provistos de mercancías peligrosas
textos en el sistema SAP estándar. Estos son los formularios SAPscript para
RVDELNOTE
albaranes (tipo de salida LD00) y SD_PACKING_LIST para las listas de embalaje
(salida
escriba PL00). Creas ambos documentos mediante el control de salida (para más
información,
consulte el Capítulo 10, Documentos de envío y Documentos). Para asegurar que el
correspondiente
módulos de función para la determinación de los textos se activan, debe establecer
la casilla de verificación Doc en el perfil del indicador mercancías peligrosas (véase la
Figura 9.11).
También puede imprimir los tremcards utilizando el control de salida (tipo de salida
TRM). La
tremcards contienen instrucciones para el conductor o la tripulación de la que FirstAid
escritos
medidas que deben llevar a cabo si se produce un accidente. Los tremcards también
pueden ser
expedido a posibles trabajadores de rescate para iniciar contramedidas
correspondientes. Usted
debe establecer el Customizing de los tremcards de Seguridad del producto. El
software de SAP ofrece
documentación completa para tremcards.
Usted puede "frase" el contenido de la mayoría de los campos de la maestra
mercancías peligrosas
registro que se copia en el documento de embarque. El proceso de redacción puede
más o menos ser descrito de la siguiente manera: se conoce el campo para el que
desea especificar
ciertos valores. Este campo se define en una tabla de base de datos específica o
estructura. Creas
cada valor, que desea mantener en este campo, como una frase individual.
Puede guardar los textos de mercancías peligrosas por esta frase.
Para asegurarse de que usted obtenga los posibles valores de entrada, cuando vas a
este tipo de campo
con el cursor y expandir los valores de entrada, deberá asignar todos los valores (es
decir,
frases) a este campo de un conjunto de frases. A continuación, asigne la frase se
establece en el campo.

344
Gestión 9 Mercancías Peligrosas
9.5.2 Frase Set
Un ejemplo ilustrará este punto: el archivo maestro de mercancías peligrosas contiene
el
campo Hazard Nota 1. En la frase preparatoria de Asignación Característica
(Transacción
CGAB, ver Figura 9.28), se asigna el "SAP_EHS_1022_026_DAIN" conjunto Frase
a este campo con el "PDAIN1" nombre Fld (Hazard Nota 1) de la "DGTM2"
Tabla / estructura.
Figura 9.28 Asignación de una frase hecha para el campo en el registro maestro
9.5.3 Asignación de frases a una frase hecha
Ahora puede asignar las frases individuales a este conjunto Frase (Transacción
CG1B).
Especifique la frase correspondiente ajustar y visualizar las frases de este (ver Figura
9,29).
Figura 9.29 Frases para una frase hecha
En este ejemplo, tenga en cuenta la frase "N03.00700230" con el texto "Tóxico por
inhalación."
Puede editar la frase en sí en Transacción CG12. También puede crear nueva
frases utilizando esta transacción.
Tiene ahora la palabra el maestro mercancías peligrosas, seleccione la pestaña
Impreso Textos y desplácese hasta
el campo Haz nota 1 (ver Figura 9.30).
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345
Resumen 9.6
Figura 9.30 Mercancías Peligrosas registro maestro, Haz nota 1 Campo
"Tóxico por inhalación" se mantiene aquí en la forma de la "CUST- N03.00700230"
frase. Si ahora selecciono el icono para mostrar toda la selección de campos, las
frases
que fueron definidos para este campo utilizando el conjunto de la frase se muestran
(ver Figura
9,31).
Figura 9.31 Frases Posibles asignados a un campo
En este ejemplo se le ha dado un poco de conocimiento de la gestión de la frase. Una
parte importante
de los textos que se imprimen en los documentos de mercancías peligrosas o
albaranes y
listas de empaque se determinan utilizando esta técnica fraseo.
En el sistema estándar de SAP, los datos de mercancías peligrosas también se integra
en el
Procesamiento de IDOC (por ejemplo, el procesamiento de EDI con sus socios
comerciales). La
Proceso de intercambio electrónico de datos se discute en el Capítulo 16, EDI y
IDOCs, mientras que el control de salida está cubierta
en el Capítulo 10, papeles y documentos de envío.
9.6 Resumen
En este capítulo se describe Mercancías Peligrosas Gestión en términos generales
para la
proceso de envío y transporte. La primera parte analiza los principios básicos de
Gestión de mercancías peligrosas. Usted puede encontrar estos de nuevo en los datos
maestros y
en el Customizing.

346
Gestión 9 Mercancías Peligrosas
La segunda parte aborda los controles de mercancías peligrosas. La intención
principal era
para mostrarle cómo encontrar los datos maestros de mercancías peligrosas correctas
y cuáles requisitos previos
debe proporcionar en el proceso de encontrar y utilizar la correcta y válida
normativa de la mercancía peligrosa. El sistema SAP estándar simplemente
proporciona ejemplos
aquí donde se puede copiar para desarrollar sus propios controles de mercancías
peligrosas.
La última parte cubierto brevemente la impresión de datos de mercancías peligrosas.
El foco principal
aquí es la gestión de la frase, que se utiliza para determinar el individuo peligroso
textos de mercancías.
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347
En un momento u otro en cada subproceso, es necesario para imprimir la información,
tales como etiquetas para las unidades de tratamiento, albaranes, y las listas de
embalaje.
En este capítulo se describen los ajustes que necesita para hacer en el sistema para
permitir
impresión, y explica cómo se puede crear y administrar sus impresiones.
10 Documentos de envío y Documentos
Se requieren copias impresas para completar las tareas individuales a lo largo de todo
el proceso
cadena. Picking sin papel y Intercambio Electrónico de Datos (EDI) transferencia de
documentos
no obstante, los requisitos legales a veces hacen que sea necesario para imprimir
documentos y papeles. En el caso de mercancías peligrosas, por ejemplo, el
transportista
tiene que tener una declaración exacta de los materiales que es para llevar. Los
documentos impresos
También son necesarios para fines de procesamiento de aduana en el caso de
transacciones de exportación
fuera de la Unión Europea (UE). Paletas son otro ejemplo; Aunque
los datos relevantes se transfiere a la mercancía destinatario por EDI, paletas todavía
tienen que
tener una etiqueta que identifica de forma única cada uno.
En el sistema SAP, un documento (como una orden de entrega o una declaración de
exportación) es
referido como de salida. En este capítulo también se utiliza la salida de plazo y evita
los términos
impresión y documento tanto como sea posible. El software de SAP optó por utilizar la
salida
debido a que los documentos en cuestión no sólo se imprimen, pero también se
transfieren en
la forma de mensajes EDI. Salida EDI tiene su propio formato, pero se crea por medio
de la función de determinación de salida.
La función de control de salida se basa en la técnica de condiciones en las ventas y es
la misma para todos los mensajes. La única excepción es el proceso de impresión de
las listas de selección,
que se trata en el capítulo 7, Picking. La base de la producción es la entrega
documento, el grupo o la unidad de tratamiento. Hay un proceso de control de salida
separada
para cada uno de estos tres objetos.
La primera parte de este capítulo se verá en las parametrizaciones del Customizing
relevantes en detalle.
Entonces, usted aprenderá cómo manejar la salida en el documento de entrega; en
otro
Es decir, cómo crear manualmente, cómo imprimirlo, si es necesario, cómo enviar, y
cómo repetirlo. La parte final de los capítulo se ocupa de la determinación de la
impresora.

348
10 Documentos de envío y Documentos
10.1 estándar SAP impresiones
Varias impresiones vienen de serie con el software SAP. Puede extender estos
impresiones estándar en lo que le gusta e incorporarlos a la determinación de salida
proceso. Ahora voy a dar una visión general de la determinación de salida
función antes de pasar a una descripción más detallada.
Para procesar las entregas y los transportes, hay que crear una salida en la entrega
documento que luego se presenta al portador en forma impresa. Usted también tendrá
imprimir salida para otros fines, como para identificar pallets y cajas, y usted
tendrá que enviar la salida a sus socios por fax, correo electrónico y EDI. Un
identificador de mensaje es
asignado a estas diversas formas de salida; en la terminología de SAP, esto es la
salida
escriba. Por lo tanto, el documento de entrega tiene su propio tipo de salida, al igual
que el embalaje
lista y la etiqueta de pallet. Los tipos de salida más importantes en el estándar de SAP
son
resumen en las Tablas 10.1 a 10.3.
Tipo de salida Descripción
Etiqueta ET01 material
Documento LD00 Entrega
Documento LD01 Entrega de conformidad con VDA4994
PL00 Lista de embalaje
Para SA00 envío según la norma VDA
Para SPAT Envío
TRM Tremcard
Etiqueta WA00 material
Recibo Wabs Productos / issue deslizamiento
Recibo WB00 Productos / issue deslizamiento según la norma VDA
Tabla 10.1 Información general sobre los tipos de salida estándar proporcionados por
SAP Software para Documentos de entrega
Tipo de salida Descripción
0001 Unidad de expedición
Etiqueta de servicio expreso KEP6
Tabla 10.2 Información general sobre los tipos de salida estándar proporcionado por el
software SAP para la Entrega de Unidades
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349
Determinación de salida 10.2
Tipo de salida Descripción
Lista LL00 Freight
SK00 Combinada lista de selección
SK01 Combinada lista 1 recoger
Tabla 10.3 Información general sobre los tipos de salida estándar proporcionado por el
software SAP para Grupos de entrega
A primera vista, la función general de control de salida en el sistema SAP parece algo
confuso, especialmente para los lectores que son nuevos en el sistema SAP. Por lo
tanto,
irá paso a paso a través de los ajustes individuales y las opciones asociadas con
cada uno.
Es por lo general los desarrolladores que hacen las parametrizaciones del
Customizing, y también por lo general
hacer los ajustes necesarios a las plantillas y programas de impresión. Muchas
empresas
también utilizar sus propios programas de impresión de la casa. Una introducción a
ABAP / 4 y
SAPScript (estos son los lenguajes de programación y herramientas que se utilizan
para crear
programas de impresión) está más allá del alcance de este libro, pero hay muchas
otras
libros sobre la programación en esta área.
Determinación 10,2 salida
Grupo de los tipos de salida que usted requiere en su proceso para formar una
determinación de salida
procedimiento. Entonces, si la salida en cuestión pertenece al documento de entrega,
asignar este procedimiento a un tipo de entrega. Sin embargo, como no todos los tipos
de salida
se requiere en cada documento de entrega, se puede especificar el tipo de cada salida
de la
condiciones en las que esta salida se encuentra en el documento de entrega. Estos
criterios
se especifican en las tablas de condiciones. Si tiene varios criterios, su grupo
criterios juntos en orden de prioridad para formar una secuencia de acceso. Por último,
asignar este
secuencia de acceso a un tipo de salida. La figura 10.1 muestra una visión general de
la salida
concepto determinación.

350
10 Documentos de envío y Documentos
Salida
Determinación
Procedimiento
Salida
Tipos
Acceso
Secuencia
Condición
Tablas
V10000
WB00
LD00
PL00
etcétera
0005
Z001
Z002
etcétera
006
001
012
etcétera
Determinación de salida por
- Entrega
- Grupo
- Unidad de Manejo
Figura 10.1 Vista general del Concepto Determinación de salida
10.2.1 tablas de condiciones
Veamos ahora en las tablas de condiciones. En estas tablas, se especifica cuando la
salida
está determinado. Estos criterios son por lo general muy completo; por ejemplo,
se puede aplicar a la clase de entrega o el punto de envío. Por supuesto, usted
también tiene la
opción de refinar sus criterios hasta la etapa de destinatario de mercancías. El
software de SAP ofrece
un pequeño número de tablas predefinidas, tales como la condición tabla 009, cuyo
único
criterio es el tipo de entrega. El uso de las transacciones de condición, establezca la
entrega
escriba "L5" aquí. Esto asegura que, por regla general, de salida se determina cuando
se crea
un documento de entrega con el tipo de entrega "L5." tabla Condición 010 es un poco
más
específico; que contiene el punto de ruta y criterios de envío. La figura 10.2 ilustra la
configuración de esta tabla de condiciones.
En el lado derecho de la pantalla, se puede ver una serie de otros campos que
puede asignar como criterios de determinación a su tipo de salida. Si crea su propia
tablas de condiciones, éstos tienen que tener el prefijo "9" para asegurarse de que no
entran
Espacio de nombres interno de software de SAP.
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351
Determinación de salida 10.2
Figura 10.2 Tabla Condición de los Criterios Point Franqueo y Ruta
Información Técnica Sobre tablas de condiciones
Campo Largo: 3 lugares
Camino en el Customizing para entregas de salida: Logistics Execution • Envío •
Básico
Funciones de envío • Salida de control • Determinación de salida • Mantener salida
Determinación de las entregas de salida • Mantener tablas de condiciones
Camino en el Customizing para el manejo de las unidades: Logistics Execution •
Envío • Envío básico
Funciones • Salida de control • Determinación de salida • Mantener salida
Determinación de Manejo Unidades • Mantener tablas de condiciones
Camino en el Customizing para grupos: Logistics Execution • Envío • Envío básico
Funciones • Salida de control • Determinación de salida • Mantener Determinación de
salida
para Grupos • Mantener tablas de condiciones
transacción específica: V / 60 para las entregas de salida
V / 94 para la manipulación de unidades de
V / G2 para grupos
Aplicación: V2 para las entregas de salida
V6 para los grupos
V5 para las unidades de manipulación
Tabla: -
Usted mantiene la tabla de condiciones de la misma manera cada vez,
independientemente de si
la salida se basa en el documento de entrega, un grupo de entrega, o la manipulación
unidad.

352
10 Documentos de envío y Documentos
10.2.2 Acceso Secuencia
El siguiente paso es agrupar sus tablas de condiciones para formar una secuencia
lógica.
El sistema utiliza los campos correspondientes en el documento de entrega para
intentar
determinar una inscripción en las tablas de condiciones individuales. Una secuencia de
acceso se utiliza para
imponer un orden lógico en estas tablas de condiciones.
Personalización Abierto para secuencias de acceso. Va a tener una visión general de
todos
las secuencias de acceso predefinidos por el sistema SAP. Si define su propio acceso
secuencias, éstos tienen que tener el prefijo "Z." En nuestro ejemplo, he creado el
secuencia de acceso "Z002". Seleccione la fila que contiene Z002 y haga clic en
Accesos
en la parte izquierda de la pantalla. El sistema muestra ahora todos los accesos, que
se
Ahora se puede adaptar a sus necesidades en cualquier forma que des (véase la
Figura 10.3).
Figura 10.3 Visión general de las tablas de condiciones en una secuencia de acceso
Usted tendrá la opción de condiciones para cualquier secuencia de acceso del
programa, y lo haré
explicar más sobre esto más adelante. Un elemento importante en esta pantalla es la
exclusiva
casilla de verificación. Si se marca esta casilla, el sistema SAP se detiene el proceso
de determinación
para los registros de salida válidos en la primera salida que encuentre, y se detiene la
secuencia de acceso
proceso.
Información Técnica de secuencias de acceso
Campo Largo: 3 lugares
Camino en el Customizing para entregas de salida: Logistics Execution • Envío •
Básico
Funciones de envío • Salida de control • Determinación de salida • Mantener salida
Determinación de las entregas de salida • Mantener secuencias de acceso
Camino en el Customizing para el manejo de las unidades: Logistics Execution •
Envío • Envío básico
Funciones • Salida de control • Determinación de salida • Mantener salida
Determinación de Manejo Unidades • Mantener secuencias de acceso
Camino en el Customizing para grupos: Logistics Execution • Envío • Envío básico
Funciones • Salida de control • Determinación de salida • Mantener Determinación de
salida
para Grupos • Mantener secuencias de acceso
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353
Determinación de salida 10.2
transacción específica: -
Aplicación: V2 para las entregas y los grupos salientes
V6 para las unidades de manipulación
V5 para grupos
Tabla: T682I (condición utilizado = B)
Tipo 10.2.3 Salida
Ahora, asigne esta secuencia de acceso a un tipo de salida. Tipos de salida tienen una
amplia gama
de parámetros, que se pueden ver con más detalle en el sistema si es necesario.
Como
antes, si define nuevos tipos de salida, asegúrese de anteponer estos con "Z"
Como ejemplo, echemos un vistazo a la lista de empaque a la que la secuencia de
acceso "Z002"
se le asigna. En el Customizing, pantalla para el mantenimiento de la determinación de
salida, seleccione
el tipo de salida "PL00" (PL significa la lista de contenido), y haga clic en el icono. La
pantalla que se muestra en la Figura 10.4 se abre.
Figura 10.4 Parámetros de control para el Tipo de salida
Esta pantalla muestra una serie de páginas con pestañas en el que se pueden
establecer los parámetros
para este tipo de salida. En la página General ficha de datos, por ejemplo, puede
especificar
si o no la salida en cuestión se puede cambiar manualmente después de que ha sido
creado en el sistema, y si o no la salida puede ser enviada múltiple ("emitida")
veces.
354
10 Documentos de envío y Documentos
La pestaña Valores por defecto contiene campos individuales que controlan cuando la
salida es
creada y no creada. Por ejemplo, puede especificar el tiempo de envío de la salida.
Una opción aquí es editar la salida después de que el documento de entrega se ha
guardado.
En nuestro ejemplo, he elegido la salida directa a la impresora.
La página de ficha Hora le permite controlar cuando no se crea de salida y cuando
no está permitido. Desde esta ficha, también puede llamar a una salida de usuario que
especifica
el tiempo de creación de salida en sí.
Información técnica sobre los tipos de salida
Campo Largo: 4 lugares
Camino en el Customizing para entregas de salida: Logistics Execution • Envío •
Básico
Funciones de envío • Salida de control • Determinación de salida • Mantener salida
Determinación de las entregas de salida • Mantener tipos de salida
Camino en el Customizing para el manejo de las unidades: Logistics Execution •
Envío • Envío básico
Funciones • Salida de control • Determinación de salida • Mantener salida
Determinación de Manejo Unidades • Mantener tipos de salida
Camino en el Customizing para grupos: Logistics Execution • Envío • Envío básico
Funciones • Salida de control • Determinación de salida • Mantener Determinación de
salida
para Grupos • Mantener tipos de salida
transacción específica: V / 34 para las entregas de salida
V / 97 para la manipulación de unidades de
V / G6 para grupos
Aplicación: V2 para las entregas y los grupos salientes
V6 para las unidades de manipulación
V5 para grupos
Tabla: T685B
Sería ir más allá del alcance de este libro para describir todos los parámetros de tipo
de salida.
Lo importante es que usted se familiarice con los principales.
Procedimiento Determinación 10.2.4 Salida
Una vez que todos sus tipos de salida están listos, los agrupan para formar una
determinación de salida
procedimiento. Como antes, usted tiene la opción aquí para especificar una condición
que
determina cuando se toma la salida en cuenta. También hay una casilla de verificación
que
le permite especificar si este tipo de salida se determina o no automáticamente. Si
no selecciona esta opción, tendrá que activar la salida escriba usted mismo.
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355
Determinación de salida 10.2
Información técnica sobre el Procedimiento de Determinación de salida
Campo Largo: 6 lugares
Camino en el Customizing para entregas de salida: Logistics Execution • Envío •
Básico
Funciones de envío • Salida de control • Determinación de salida • Mantener salida
Determinación de las entregas de salida • Mantener Procedimiento de Determinación
de salida
 Camino en el Customizing para el manejo de las unidades: Logistics Execution •
Envío • Envío básico
Funciones • Salida de control • Determinación de salida • Mantener salida
Determinación de Manejo Unidades • Mantener Procedimiento de Determinación de
salida
Camino en el Customizing para grupos: Logistics Execution • Envío • Envío básico
Funciones • Salida de control • Determinación de salida • Mantener Determinación de
salida
para Grupos • Mantener Procedimiento de Determinación de salida
transacción específica: -
Aplicación: V2 para las entregas y los grupos salientes
V6 para las unidades de manipulación
V5 para grupos
Tabla: T683, T683S, y T683T (nombre)
10.2.5 Determinación del Procedimiento de Determinación de salida
Por último, asigne el procedimiento de determinación de la producción de un tipo de
parto o un parto
note tipo de elemento. Este es un procedimiento de asignación simple.
Información Técnica de Asignación del Procedimiento de Determinación de salida a la
Entrega
Camino en el Customizing para entregas de salida: Logistics Execution • Envío •
Básico
Funciones de envío • Salida de control • Determinación de salida • Mantener salida
Determinación de las entregas de salida • Asignar Procedimiento de Determinación de
salida
transacción específica: V / 71
Aplicación : V2
Tabla: TVLK o TVLP (en ambas tablas, almacenada en el campo KALSM)
Si ha definido los tipos de salida sobre la base de unidades de manipulación, la
determinación de salida
procedimiento se asigna a un tipo de material de embalaje (véase el Capítulo 8,
embalaje).

356
10 Documentos de envío y Documentos
Información Técnica de Asignación del Procedimiento de Determinación de salida a la
Empaquetado Tipo de material
Camino en el Customizing para entregas de salida: Logistics Execution • Envío •
Básico
Funciones de envío • Salida de control • Determinación de salida • Mantener salida
Determinación de Manejo Unidades • Asignar Procedimiento de Determinación de
salida
transacción específica: V / 22
Aplicación : V6
Tabla: TVTY (almacenada en el campo KALSM)
Si utiliza grupos o picos de onda en su trabajo, también puede asignar su precio
procedimientos para cada tipo de grupo.
Información Técnica de Asignación del Procedimiento de Determinación de salida a la
Tipo de grupo
Camino en el Customizing para entregas de salida: Logistics Execution • Envío •
Básico
Funciones de envío • Salida de control • Determinación de salida • Mantener salida
Determinación para Grupos • Asignar Procedimiento de Determinación de salida
transacción específica: V / 21
Aplicación : V5
 Tabla: TVTY (almacenada en el campo KALSM)
10.2.6 Requisitos en el Procedimiento de Determinación de salida
Usted también tiene la opción de programar sus propias necesidades. Al hacer
esto, se puede excluir una secuencia de acceso específica utilizando todas las
opciones de un usuario
Salida.
Información Técnica Sobre Condiciones
Camino en el Customizing para entregas de salida: Logistics Execution • Envío •
Básico
Funciones de envío • Salida de control • Determinación de salida • Definir Requisitos
transacción específica: V / 27
Tabla: TFRM, indicador de grupo Pben
Si define sus propios requisitos, un programa de apoyo está disponible para que
puede programarlos. Un requisito se define utilizando una clave numérica de tres
dígitos. La
programa generado tiene el nombre del programa LB61Bnnn (nnn representa el
número
del requisito).
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357
La producción en el documento de entrega 10.3
Ahora ya está familiarizado con las diversas opciones dentro de la configuración del
sistema para la salida
determinación. Pasemos a ver la salida desde el punto de vista del usuario final.
10.3 de salida en el Documento de Entrega
Salida se crea, ya sea en el documento de entrega, por una unidad de manipulación
(paquete
o paleta) o para un grupo de documentos de entrega. Echemos una mirada detallada a
la
condiciones para la determinación de la producción y de las funciones que se pueden
ejecutar utilizando
el tipo de salida en el documento de entrega. Estas funciones son representativos de
la salida de la unidad de tratamiento y el grupo, ya que el procedimiento aquí no es
muy
diferente de la que en el documento de entrega.
10.3.1 Mantenimiento de Condiciones para la Determinación de salida
La primera pregunta que hay que responder y especificar en el sistema SAP es
cuando
usted espera de salida específico. Usted entra a la respuesta a esta pregunta en la
forma de una
condiciones, utilizando las reglas que ha definido previamente.
1. Función de inicio
Iniciar transacción VV21 o seleccione la siguiente ruta desde el menú SAP: Logística
• Ventas y Distribución • Datos maestros • Salida • Envío • Crear.
2. Seleccione el tipo de salida
Usted ahora mostrará una pantalla en la que tiene que introducir el tipo de salida. Para
A efectos de nuestro ejemplo, yo elegimos el tipo de salida "LD00" (albarán de
entrega).
Pulse Intro o haga clic en el botón.
Figura 10.5 Selección de los Criterios para la impresión de una nota de entrega
3. Seleccione tabla de condiciones
Como se puede ver en la figura 10.5, que ahora mostrará una selección de posibles
criterios
de la que usted tiene que elegir los que usted necesita. En este caso, elegí
358
10 Documentos de envío y Documentos
la combinación de Ventas Organización / Tipo de entrega; en otras palabras, en
general,
Necesito una orden de entrega para los tipos específicos de entrega y para cada
organización de ventas.
4. Introduzca sus criterios de determinación de salida
Pulse Intro o haga clic en el icono. Usted ahora se exhiben en la pantalla en la Figura
10.6, que le permite introducir sus criterios.
Mantener tus datos bajo la organización de ventas y Tipo de entrega. Si quieres
ser capaz de imprimir el albarán de entrega, escriba "1" en Medio. Otras opciones son
para entrar en "7" si desea enviar el resultado por correo electrónico o "2" para poder
enviarlo por fax
desde dentro del sistema SAP. La columna Fecha / Hora es también importante, ya
que
lo utilizan para especificar cuando se crea la salida. Sólo tiene sentido para imprimir
una entrega
constatar una vez se hayan completado todos los procesos. Introduzca el valor "3"
para especificar que
la salida se imprime de forma manual o por medio de programas que no son de SAP.
Entrar
"4", si desea imprimir la salida de inmediato una vez que el documento de entrega es
guardado. Los valores "1" y "2" se refieren a la impresión a través de programas por
lotes. Por último, introduzca
la lengua en que se crea la salida. Si no especifica un idioma,
el sistema intenta crear la salida en el lenguaje de la entrega.
Figura 10.6 introducir los criterios a fin de determinar el tipo de salida
5. Parámetros de impresión
Ahora haga clic en el botón. En la pantalla que se abrirá (ver Figura 10.7),
introduzca su nombre de impresora en Dispositivo de salida. En nuestro ejemplo, he
entrado
"LOCL" por ahora, ya que el proceso de determinación de la impresora se describe
más adelante. Bajo
Número de mensajes, escriba "1" si requiere salida sencilla de la entrega
observar sin ninguna copia. Establezca la impresión inmediata y liberación después de
la salida
opciones, también.
6. Guarde las entradas
Grabe las entradas. El sistema muestra un mensaje que le informa de que la condición
los registros se han guardado.
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359
La producción en el documento de entrega 10.3
Figura 10.7 Parámetros para la impresión y de la determinación de la impresora
10.3.2 Ejemplo de procesamiento de salida
A los efectos de nuestro ejemplo, he creado un nuevo pedido de cliente y un
acompañante
documento de entrega. Ahora seleccione Extras • Entrega de salida • Remate de
cabeza de
la barra de menús. El sistema muestra una pantalla de resumen que muestra la salida
que se encontró con el procedimiento de determinación de la producción (véase la
Figura 10.8).
Figura 10.8 Vista general de los tipos de salida encontrado
El icono amarillo semáforo () indica que el tipo de salida LD00 no tiene
sin embargo, ha impreso (medio: "La salida de impresión"). Si desea imprimir esta
salida ahora,
seleccione la fila con el tipo de salida en cuestión y haga clic en el botón.
Ahora, el sistema muestra la pantalla que permite especificar información adicional
(Véase la Figura 10.9).
Ajuste el tiempo de despacho a "Enviar inmediatamente (cuando se guarda la
aplicación)." Ahora
haga clic en el botón Atrás o el icono. Esto le llevará de vuelta a la pantalla de
resumen.
Seleccione la fila de nuevo y haga clic en el botón. La pantalla que se muestra
en la figura 10.10 se abre entonces.

360
10 Documentos de envío y Documentos
Figura 10.9 Control de la impresora Datos adicionales
Figura 10.10 Introducción de criterios específicos de las impresoras
He desactivado la impresión de inmediato opción aquí, ya que quiero que le muestre
cómo
impresión carrete funciona. Haga clic en el botón Atrás para volver a la pantalla de
resumen.
Ahora, guarde el documento de entrega. Si llama a la pantalla de resumen de nuevo
en este
punto (VL02N Transacción o VL03N), verá que el icono de semáforo tiene
cambiado a verde (véase la Figura 10.11).
Figura 10.11 Visión general de la pantalla Después de Tipo de salida LD00 se imprime
con éxito
Abrir SP01 Transacción para visualizar el archivo de cola (véase la Figura 10.12). Su
entrega
documento se incluye aquí.
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361
La producción en el documento de entrega 10.3
Figura 10.12 Visión general de archivo de cola
Marque la casilla al comienzo de la fila y seleccione la función de visualización por
clic en el icono. El documento de entrega se muestra ahora (ver Figura 10.13).
Figura 10.13 Entrega Visualizar documento desde el archivo de cola
Análisis Determinación 10.3.3 Salida
Si el tipo de salida que esperaba no se generó, puede utilizar un análisis
herramienta para identificar cualquier problema que pueda haber ocurrido. Iniciar
Transacción VL02N
(Cambio de entrega de documentos) y vaya a la pantalla de resumen de la generada
tipos de salida (ver Figura 10.11). Seleccione Pasar • Determin.analysis del
barra de menú. Ahora, el lado izquierdo de la pantalla muestra todos los posibles tipos
de salida
que están asociados con el procedimiento de determinación de salida correspondiente
(ver
Figura 10.14).

362
10 Documentos de envío y Documentos
Figura 10.14 Visión general de los tipos de salida desde el registro de Determinación
El lado derecho de la pantalla muestra una visión general de la determinación de
salida
resultados. Tipo de salida LD00 de nuestro ejemplo tiene el estado "encontró la
salida."
Si ahora hago clic en el tipo de salida LD01, por ejemplo, que no se ha encontrado, los
detalles
del tipo de salida se muestran. En tales casos, el sistema SAP utiliza el término
"Condición
tipo ", que significa que el tipo de salida. Haga doble clic en la secuencia de acceso 5.
El sistema muestra ahora el análisis (ver Figura 10.15). Puedes ver aquí que el
Sistema SAP intentó encontrar un tipo de salida utilizando el criterio correcto - es decir,
organización de ventas Ogge y destinatario de mercancías OG1001. La única cosa
que falta es
los criterios de determinación para el tipo de salida (transacción VV21). El texto de
error
"La salida no encontró" identifica esta entrada faltante.
Figura 10.15 Análisis detallado Ampliado a Show Tipo de salida
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363
Producción por unidad Manipulación y Grupo 10.4
10.3.4 Repetir Impresión de salida
Si desea repetir un elemento de salida (para la impresión, esto significa volver a
imprimir, y
para EDI, rnviarlo), seleccione el tipo de mensaje de que se trate en la pantalla de
resumen
(Véase la Figura 10.11). Haga clic en el botón. La pantalla que se muestra en la figura
10,16 abre.
Figura 10.16 Visión general de los tipos de salida Después de un tipo de salida se
repite.
El sistema SAP utiliza el mismo tipo de salida para crear otra entrada en la salida
tabla del documento de entrega. Seleccione el nuevo producto y utilizarlo como se
describe
anterior.
10,4 producción por unidad Manipulación y Grupo
Ahora ya sabe cómo llegar a las funciones de control de salida en los documentos de
entrega.
En el caso de las unidades de tratamiento, haga lo siguiente.
Si ya ha creado sus unidades de tratamiento en el documento de entrega, haga clic en
el icono. La pantalla Embalaje abierta (ver Figura 8.12). Seleccione una unidad de
manejo
y seleccione Extras • Salida desde la barra de funciones. Ahora verá la misma pantalla
que ya conoce de los documentos de entrega (véase la figura 10.8 como ejemplo).
Para crear y salida de impresión dentro de un grupo (esto también puede ser un pico
de onda), seleccione
ya sea Transacción vg02 para cambiarlo o Transacción VG03 para visualizarlo. Entra
tu
número de grupo. Haga clic en el botón. La pantalla que se abre es la misma que la
en la figura 10.8, como antes.
En esta sección, usted ha aprendido a realizar un seguimiento, imprimir y repita su
salida. El siguiente
tarea es encontrar la impresora correcta.

364
10 Documentos de envío y Documentos
Determinación 10.5 Impresora
Los documentos de embarque y etiquetas no siempre se imprimen centralmente en un
solo lugar;
en muchos casos, que se imprimen directamente en el lugar de la persona
responsable
o en la impresora compartida del punto de embarque. Varias opciones relacionados
con la impresora se pueden establecer
en el sistema SAP. Si el estándar SAP no es suficiente para sus fines, puede
utilizar salidas de usuario de SAP.
Sin embargo, usted todavía hacer los ajustes básicos en el Customizing. En primer
lugar, especifique el
criterios para cada tipo de salida que se utiliza para determinar la impresora. Inicie la
Personalización
ya sea para las entregas de salida, unidades de manipulación, o grupos. En nuestro
ejemplo,
De nuevo me he seleccionado el tipo de salida LD00 para las entregas de salida. La
pantalla
se muestra en la figura 10.4 se abre entonces. Seleccione la pestaña de impresión en
esta pantalla. Puedes
ver el parámetro de impresión. campo de aquí; en nuestro ejemplo, este campo se
rellena previamente con
"Puesto de expedición." Echa un vistazo a las opciones de entrada para este campo
para ver los criterios
en el que la determinación de la impresora puede depender (véase la Figura 10.17).
Figura 10.17 Criterios para la Determinación de la impresora para las entregas de
salida
Puede especificar la impresora hasta el nivel del usuario. En nuestro ejemplo,
tienen Puesto de expedición elegido como criterio.
A continuación, usted tiene que asignar el nombre de la impresora a los criterios que
ha seleccionado aquí. Elegir
esta función en el Customizing. En primer lugar, se muestra tres carpetas en las que
se puede
establecer sus parámetros de la impresora para el envío, funciones especiales de
envío (tales como recoger
listas), y grupos. A los efectos de nuestro ejemplo, seleccione el envío (V2). La
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365
Determinación de la impresora 10.5
sistema muestra todos los tipos de salida definidos para el envío. Haga doble clic en
Albarán (LD00) (véase la Figura 10.18).
Figura 10.18 Visión general de todos los tipos de salida en el (V2) Carpeta de envío
Usted ahora mostrará una nueva visión de conjunto de todos los puntos de embarque
y sus impresoras asignadas.
Desplácese hacia abajo hasta el punto de envío que usted necesita si quiere ver o
modificar
la asignación de la impresora, o si desea establecer la asignación de la impresora para
un nuevo envío
punto, haga clic en el botón. En nuestro ejemplo, me puse la asignación de impresora
para el nuevo Puesto de expedición abre "OGM1." La pantalla que se muestra en la
Figura 10.19.
Figura 10.19 Introducción de los parámetros de la impresora para un Punto de envío
seleccionado
Escriba el nombre de la impresora en el campo OutputDevice. También puede asignar
una de tres partes
nombre que identifica la copia impresa en el archivo de cola de SAP. Aquí, he
seleccionado el

366
10 Documentos de envío y Documentos
nombrar "OGM1 LD00 nota de entrega." Compruebe la impresión immed. casilla si
quiere
para imprimir directamente en la impresora. Si desea que la salida se elimina de la
SAP
poner en cola de archivos después de la impresión, compruebe el Rel. después casilla
de impresión. Por último, si quieres un
cubrir la hoja a imprimir antes de que el documento principal, rellene la portada de
SAP,
Beneficiario, Departamento, y los campos de texto, según proceda. Grabe las
entradas.
Si activa la determinación de la impresora en la forma anteriormente indicada, es
posible que no especifique
los parámetros de la impresora en su estado (ver las figuras 10.6 y 10.7), ya que estos
anulación
Personalización de la configuración.
Información técnica sobre la Determinación de la impresora
Camino en el Customizing para entregas de salida: Logistics Execution • Envío •
Básico
Funciones de envío • Control de Salida • envío Definir parámetros de impresión
transacción específica: VP01SHP
Tabla: TNADx (x representa un número de serie, como "5" para la determinación de la
impresora por
punto de embarque)
En nuestro ejemplo, se crea un nuevo pedido de cliente y el albarán de entrega. Ahora
veo la
pantalla de determinación de salida (ver Figura 10.8) y seleccione la
botón. La pantalla que se muestra en la Figura 10.20 se abre.
Figura 10.20 Configuración Determinación Impresora Hecho en el Customizing como
se muestra en la nota de entrega
Los parámetros de la impresora se copian desde el Customizing. En el albarán de
entrega, que
cambiar el tiempo de impresión para "Cuando se guarda la nota de entrega" y guardar
esta configuración. Si tu
echar un vistazo a el archivo de cola (véase la Figura 10.21), se puede ver la
información copiada
el relevo de la Personalización, también.
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367
Resumen 10.6
Figura 10.21 Imprimir Título de salida en el archivo SAP Spool
Como se puede ver en este ejemplo, la determinación de salida se puede ajustar
independientemente de
determinación de la impresora. El mismo proceso se utiliza para la determinación de la
producción y la impresora
para la manipulación de unidades y grupos.
10.6 Resumen
En este capítulo se miró de control de impresión de albaranes, unidades de
manipulación, y grupos.
El siguiente es un resumen de los pasos individuales que usted tiene que tomar en el
Sistema SAP:
1. Especifique en el Customizing las impresiones y documentos que se requieren para
su
albaranes, unidades de tratamiento y grupos
2. Especifique los criterios de activación de impresión en el Customizing
3. Especifique los criterios de determinación de la impresora en el Customizing
4. Utilice la técnica de condiciones para introducir información en los criterios de
activación de impresión
Una vez que la salida y la impresora se determinan, todo el proceso de control de
salida
puede ser modificado manualmente. También puede utilizar la función de análisis para
la determinación
investigar la situación si los resultados no son lo que esperabas.

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369
En el documento de entrega, un estado se mantiene para cada paso individual en el
proceso de envío, lo que indica la fase actual del subproceso. Este
capítulo presenta todos los estados individuales y te muestra cómo se puede
supervisar sus subprocesos a través del monitor de entrega.
Seguimiento 11 Estado
Basado en el documento de entrega, procesamiento de envío incluye algunos
procesos,
tales como la recolección y empaque, que contendrá un estado en el documento de
entrega con
que se puede identificar si este proceso se ha iniciado o está ya
completado.
Este capítulo describe los subprocesos que pueden rastrearse a través de la situación
y que
valora el estado correspondiente puede tener. Además, es una introducción a la
monitor de la entrega con la que se puede determinar la lista de trabajo para un
subproceso específico
y vigilará los procesos con respecto a su progreso en el tiempo.
11.1 Descripción de los estados
Capítulo 5, los documentos de entrega, que mostró una cifra que me gustaría volver a
introducir
en este punto (Figura 11.1). Esta figura ilustra los subprocesos soportados
por el sistema SAP.
El estado de un subproceso de envío inicialmente indica si el subproceso es
llevado a cabo o no. Si se lleva a cabo debe ser distinguida si el proceso de
ya se ha iniciado o no. Si se ha iniciado se distingue si
el proceso se ha llevado a cabo parcial o totalmente. Un estado puede ser válida para
artículos o documentos de entrega enteras.

370
Seguimiento 11 Estado
Órdenes De Venta
En Orden de venta:
Determinación de la planta
Ruta Determinación
Determinación del punto de envío ...
Punto de envío
Seguimiento de Entregas Due
Creación de entregas
Envios Picking Embalaje
Papeles
Bienes
Problema
Entrega
Nota
Figura 11.1 Panorámica de envío subprocesos
Un documento de entrega tiene dos elementos: El artículo 1 está totalmente recogido,
punto 2 sólo parcialmente. En consecuencia,
el estado de la recolección completa (en la cabecera de la entrega) sólo se "procesa
parcialmente ".
Por lo tanto, la situación individual de un proceso en los artículos de la entrega y la
general
estado en la cabecera de entrega están conectados. El estado en sí es ilustrado con
una
figura. Si ninguna figura está establecido, la actividad que representa el estado no es
relevante. La
"A" cifra indica que el sub-proceso correspondiente no se ha iniciado. Si el
la actividad está parcialmente completada, la cifra "B" está ajustado. Sólo si la
actividad es totalmente
completado, ¿cambia la figura de "C"
Yo uso una tabla para explicar la interacción entre los estados de elementos
individuales y el
estados generales en la cabecera. Las siguientes reglas se aplican en general:
Si no se ha iniciado el subproceso para cada artículo, el proceso general tiene
"Todavía no se ha iniciado" en el nivel de cabecera.
Si se han completado los subprocesos de todos los elementos, el proceso global es
también
completado en el nivel de cabecera.
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371
Descripción de los estados 11.1
Sólo los elementos que son relevantes para este subproceso se consideran.
Todas las demás combinaciones dentro de los elementos individuales indican que el
proceso global
se ha completado parcialmente.
Tabla 11.1 ofrece una visión general de las posibles combinaciones.
Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6 Var. 7 Var. 8
Estado encabezado A B B C A B C en blanco
Estado del artículo 1 A A C C blank blank blank blank
Estado del artículo 2 A A B C A C C en blanco
Estado del artículo 3 A C C C A A C blanco
Tabla 11.1 Panorámica de Interacción de los estados en el encabezado y Nivel de
objeto
Además, hay estados que son menos relevantes para el envío, por ejemplo,
estado de facturación o el estado de verificación de crédito. Esto también incluye a los
estados que sólo existen en
la cabecera de la entrega pero no para el elemento, por ejemplo, la planificación del
transporte
de estado.
En el documento de entrega hay diferentes pantallas para ver el estado. Una visión
general
de todos los estados se pueden encontrar en la pantalla de resumen de la Reseña de
Estado
ficha (ver Figura 11.2).
Figura 11.2 Visión general de todos los estados en el Documento de Entrega

372
Seguimiento 11 Estado
Para ir a la pantalla de detalles en la cabecera de entrega, seleccione la ruta Goto •
Cabecera
• Procesamiento en la barra de menú o haga clic en el icono. En esta pantalla toda la
entrega
se muestran los estados de cabecera, incluyendo una breve descripción (véase la
Figura 11.3).
Figura 11.3 Visión general de todos los estados de la entrega Cabecera
Al igual que en la pantalla de resumen para la cabecera de entrega, también existe un
estatuto
visión general de cada elemento. Desde la pantalla de resumen se puede ir a la
condición de
seleccionando el elemento correspondiente y utilizando la ruta Goto • Tema •
Procesamiento en el
barra de menú. Se mostrará una pantalla como se muestra en la Figura 11.4.
Figura 11.4 Visión general de todos los estados en el artículo Entrega
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373
Descripción de los estados 11.1
11.1.1-status de envío específico
Estados-envío específica describen el subproceso correspondiente, que puede ser
considerados como actividades de transporte marítimo. Presento los estados en el uso
común
secuencia de los subprocesos individuales.
Recogiendo Estado
El estado de la cosecha indica el estado del proceso de picking. El estado tiene una
validez de
el elemento y como el estado general en la cabecera de entrega. En principio, el
estado
puede tener los valores listados en la Tabla 11.2.
Estado Descripción
No entrega relevante en blanco (por ejemplo, elemento de texto)
Una Todavía no recogidos
B Picking comenzó, pero no se ha completado
C totalmente recogido
Tabla 11.2 Valores del Estado Picking
En este caso, debe distinguirse si Warehouse Management (WM) o pobre
WM se utiliza en el almacén o no. Si se utiliza WM o lean WM, el estado recogiendo
se establece en el valor "C" después de una orden de transporte se ha creado. Ahora,
el estado de WM
se indica que muestra el progreso de picking.
Directamente después de una cantidad de picking se ha introducido en el artículo, el
estado cambia a
"B" o "C", si la cantidad de picking se corresponde con la cantidad de entrega
deseada. Si
permanece fija en "B", y la recolección se completa con un subconjunto debido a las
stocks que faltan
o por otras razones, la cantidad de entrega se deben ajustar a la cantidad de picking
de
cambiar el estado a "C" (ver sección 7.4).
Debido al redondeo diferencias entre la unidad de cantidad de entrega y el WM
unidad de cantidad, es posible que la cantidad de picking y la cantidad de entrega son
estado idéntico y el picking sigue siendo "B." Este problema generalmente puede ser
resuelto por
seleccionando el elemento correspondiente y Cantidad entonces el camino Editar •
Copiar escogió
como Deliv. Cantidad en la barra de menú. Aquí, se debe tener especial cuidado de no
completar cosechas parciales correctas.
374
Seguimiento 11 Estado
Salida de usuario
En caso de que este problema se produzca de manera frecuente, la Extensión
V50PSTAT SAP debe ser
activado. Más detalles sobre esta salida de usuario se pueden encontrar en la sección
7.4.5. Con esta extensión
puede ajustar ambas cantidades en caso de diferencias de redondeo.
Si usted trabaja con elementos de división por lotes en el documento de entrega, el
superitem no es relevante
para recoger más tiempo. Ahora, el lote se dividió artículos asumen el seguimiento de
la cosecha
estado (véase la Figura 11.5).
Figura 11.5 Picking Estado para Subelementos
WM Estado
Si utiliza WM o lean WM para la recolección, el estado WM rmplaza a la cosecha
de estado. Cuando una orden de transferencia se ha creado, el estado de picking
cambia inmediatamente
de la "A" a la "C" y el estado WM de "A" a "B" Cuando el transporte
solicitud está totalmente confirmado, los cambios de estado de WM a "C"
Si, sin embargo, la orden de transferencia se confirmó con una diferencia, es decir, la
cantidad
solicitada no podía ser recogidos, los cambios de estado de la cosecha de "C" a "B" y
el estado WM de "B" a "C" En resumen, combinaciones, como se muestra en la Tabla
11.3,
son posibles (siempre WM o lean WM se utiliza).
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375
Descripción de los estados 11.1
Recolección
Estado
WM
Estado
Descripción
Blank Blank No entrega pertinente o WM-relevante (por ejemplo, elemento de texto)
A No hay pedido transferencia corriente creada
Solicitud CB Transporte creado, pero aún no confirmada
Petición de C C Transporte plenamente confirmada
Solicitud B C Transporte confirmado con diferencias
Tabla 11.3 Valores de un Estado WM en combinación con el Estatuto de la cosecha
"Picking" Estado Confirmación
El estado de confirmación proporciona información sobre el estado de confirmación de
picking
cantidades. Normalmente, este estado sólo se despliega cuando ni WM ni magra
WM se utiliza para picking. Puede crear recogiendo requisitos de confirmación para
cada punto de envío. En este caso, debe confirmar los bienes recogidos mediante el
uso de la
documento de entrega.
En este caso, el hecho de que el estado de confirmación se establece en "C" después
de una orden de transferencia de
WM o lean WM se ha confirmado es una excepción. Los valores que la confirmación
el estado puede tener se muestran en la Tabla 11.4.
Estado Descripción
En blanco No está sujeto a confirmación
A aún no confirmó Picking
B Picking parcialmente confirmada
C Picking plenamente confirmada
Tabla 11.4 Valores del Estado Confirmación Picking
Estado del embalaje
Si empaca usando el sistema SAP, el proceso de empaque también se puede rastrear
a través de la
embalaje de estado. Tabla 11.5 recoge los estados correspondientes y los respectivos
descripciones.

376
Seguimiento 11 Estado
Estado Descripción
Blank Todavía no lleno, pero el embalaje no es obligatorio
Un artículo o entrega requiere de embalaje; embalaje todavía no se ha iniciado
Artículos B embalados parcialmente
C Los productos embalados por completo
D
Sólo está disponible en el nivel de cabecera: Una o más unidades de tratamiento
estaban vacías
creado, pero no está llena todavía
Tabla 11.5 Valores del Estado de embalaje
Para el estado de embalaje en el nivel de cabecera, hay uno más valor de estado que
en
de objeto: Estado de embalaje "D." Si las unidades de tratamiento requeridos ya han
sido
creado en el documento de entrega y nada se ha embalado hasta el momento, el
estado
en el nivel de cabecera está en "D."
Transporte Estado de Planificación
Si utiliza la planificación del transporte durante su proceso de envío (véase el Capítulo
12,
Envío), el estado de la creación de transporte puede ser rastreado con el transporte
la planificación de estado. El estado sólo se indica a nivel de cabecera de la entrega
documento. Los valores disponibles para este estado se enumeran en la Tabla 11.6.
Estado Descripción
Entrega de documentos en blanco no previsto planificación del transporte
Un documento de entrega relevante para la planificación del transporte, pero aún no
procesados
B
Transporte creó parcial de este documento de entrega (sólo aplica para
cadena de transporte - etapa preliminar, la etapa principal, etc.)
Creación C Transporte completó
Tabla 11.6 Valores del Estado de Planificación de Transporte
Estado de mercancías
La contabilización de salida de mercancías es la última función en el proceso de envío
(véase el capítulo
17, de mercancías). El estado de la salida de mercancías se proporciona información
sobre si los materiales
ya han salido de la planta y si la salida de mercancías se ha publicado. Los bienes
tema se publica para el documento de entrega toda lo que significa que el estado "B"
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377
Descripción de los estados 11.1
proporcionada en la documentación de SAP está prácticamente omitidos. Este estado
se proporciona en
el nivel de cabecera y el tema. Tabla 11.7 muestra los significados del estado
individual
valores.
Estado Descripción
En blanco
Documento de entrega (por ejemplo, la mera servicio) o posición de entrega no es
relevante
para la salida de mercancías publicación (por ejemplo, elemento de texto)
Un relevante para la salida de mercancías publicación, pero no implementado todavía
B Productos cuestión publicación implementado parcialmente
C Productos cuestión publicación completado
Tabla 11.7 Valores del Estado de mercancías
Status de 11.1.2 para no Shipping-específicos
Hay algunos estados de la no-envío específicos que pueden influir en persona
procesos.
Estado general de verificación de crédito
A nivel de cabecera de entrega, el estado general de los controles de crédito
proporciona información
en los controles de crédito. Como requisito previo, gestión de créditos en el sistema
SAP debe
ser usado. Si la verificación de crédito reveló que un límite de crédito específico
arregla con la
al cliente se ha superado, el estado se establece para evitar su posterior
procesamiento de la
documento de entrega.
Estado de facturación
Después de la salida de mercancías publicación (si la salida de mercancías es
relevante) el pedido de cliente es entregado
generalmente facturado. El estado de facturación indica si un proyecto de ley ya ha
sido creado.
Si tiene que corregir documentos o procesos en el proceso de envío (debido a
errores en los procesos de envío y transporte que se detectaron demasiado tarde),
correcciones
son muy complejos cuando se ha creado el proyecto de ley.
Estado de facturación para la facturación interna
Si una entrega de las mercancías no se entrega a un cliente, sino a uno de tus fuera
del establecimiento
almacenes o se transfieren a otro (pedido de traslado) de la planta, estos va-

378
Seguimiento 11 Estado
ues se pueden facturar internamente entre las plantas. El estado de facturación, la
facturación interna,
rmplaza el estado de facturación.
POD Estado
El último estado de presentar es el estado POD. POD significa You "Prueba de
entrega".
puede estar de acuerdo con los celebrados fuera del establecimiento almacenes o
incluso con sus clientes que
la recepción de los materiales enviados debe ser confirmada por el destinatario de las
mercancías (cliente o
su propia planta). Cuando el recibo con la cantidad correcta de todos los materiales
fue
confirmado, el estado POD está establecido. Sólo cuando se establece el estado de
POD, será de facturación ser
posible. Procesamiento POD se activa en el maestro de clientes.
Estado 11.1.3 usuario específico
Además de los estados estándar SAP descritos, hay cinco de estado adicional
campos a nivel de cabecera y el tema que se pueden utilizar individualmente. Para
establecer estos estados
campos, el software de SAP ha desarrollado dos salidas de usuario.
Con el módulo de incluir LV50PFZA puede establecer cinco campos de estado, UVP01
a
UVP05. Un ejemplo se describe en USEREXIT_SET_STATUS_VBUP subrutina.
Puede sobrescribir este ejemplo con su propia solución.
Se requiere Incluya RV45PFZA módulo para los campos de estado, UVK01 a UVK05
en
el nivel de cabecera de entrega. Utilice USEREXIT_SET_STATUS_VBUK subrutina
aquí.
11.2 Monitor de Entrega
Para controlar todo el proceso de envío, para detectar retrasos y documentos de
entrega
a la izquierda en algún punto en el proceso, y para obtener una visión general del
volumen total
generado durante los días anteriores, el monitor de la entrega puede ser utilizado.
Inicie el
monitor de entrega a través de transacciones VL06O o mediante el menú SAP
utilizando la ruta de Logística
• Logistics Execution • Información del sistema • Envío • Listas de OUTB.
Las entregas • Monitor de entrega de salida. Como se muestra en la figura 11.6, una
selección
Se muestra la pantalla en la que puede seleccionar entre varias listas.
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379
Monitor de Entrega 11.2
Figura 11.6 Lista y Opciones de selección en el Monitor de Entrega
Con respecto a nuestros estados, se muestran los siguientes documentos de entrega:
para Picking
Todos los documentos de entrega-picking relevantes se muestran para que las
necesidades de picking
a realizar. El sistema SAP ha establecido la selección para escoger la clase "A" o
"B." documentos de entrega para la cual fue publicada toda la salida de mercancías
(bienes
estado de cuestión "C") no se seleccionan.
Para Confirmación
Todos los documentos de entrega con confirmación obligatoria se enumeran los
cuales tienen
no se ha confirmado todavía. El sistema SAP ha establecido la selección a
confirmación
estado o "B." documentos de entrega "A" para el que toda la salida de mercancías era
(estado de la salida de mercancías "C") publicado no se seleccionan.
Para Cargando
Todos los documentos de entrega que no han sido anunciados para la salida de
mercancías se muestran,
es decir, su estado de salida de mercancías no es "C"
Para mercancías
Todos los documentos de entrega que no han sido anunciados para la salida de
mercancías se muestran,
es decir, su estado de salida de mercancías no es "C" Sin embargo, los siguientes
requisitos
se deben cumplir para la selección: El estado de la recolección debe estar en blanco
(no es relevante
para escoger) o un conjunto de "C" (totalmente recogido), el estado de confirmación
debe ya sea
estar en blanco (no sujeto a confirmación) o ajustado en "C" (totalmente confirmada), y
el
WM estado debe estar en blanco (no WM-relevante) o un conjunto de "C"
(completamente recogido en WM

380
Seguimiento 11 Estado
o lean WM). Todos los procesos que se implementan antes de la salida de mercancías
anuncio
debe ser completado totalmente.
Para Planificación del transporte
Todos los documentos de entrega que son relevantes para el transporte con la
planificación del transporte
categoría "A" o "B" se muestran. Documentos de entrega para la cual la totalidad
salida de mercancías fue publicada (estado de salida de mercancías "C") no se
seleccionan. Selección de estado
se puede cambiar manualmente.
Las entregas Lista salientes
Se muestran todos los documentos de entrega, independientemente de su estado.
Esta lista puede
se utilizan para las evaluaciones (por ejemplo, las cantidades cargadas en la anterior
día).
Para Distribución
Se muestran todos los documentos de entrega elegido a través de un sistema WM
descentralizado
Aquí. El sistema WM descentralizado se gestiona un sistema de gestión de almacenes
con el software de SAP, que, sin embargo, no está integrado en el funcionamiento
SAP
sistema, pero funciona de forma autónoma. Tenga en cuenta la fila superior para todas
las opciones. Aquí,
se puede determinar si desea seleccionar las entregas de salida, de entrada
entregas, o ambos. Mi ejemplo se limita a las entregas de salida.
Por ejemplo, si selecciona entregas lista de salida, una pantalla de selección muy
similar
para todas las funciones se muestra (véase la Figura 11.7).
Figura 11.7 Pantalla de Selección para el Monitor de Entrega
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381
Monitor de Entrega 11.2
Ingrese su selección. En mi ejemplo, todos los documentos de entrega de Punto de
envío
"OGM1" para el que se planeó la salida de mercancías entre el 1 de abril de 2007, y
31 de mayo,
2007, se muestran.
En este programa, se puede especificar una variante para recurrente criterios de
selección. Para especificar,
gestión, o la selección de variantes se refieren a la Sección 5.3.2.
En la pantalla inicial (véase la Figura 11.6), haga clic en el botón para mostrar el
Variante estándar de SAP en el lado derecho de las funciones. Esto no puede ser
modificado
a sus necesidades específicas.
Inicie el monitor de la entrega después de que haya especificado los criterios de
selección. Una visión general
Se muestra la pantalla después de que usted haya seleccionado sus documentos de
entrega (ver
Figura 11.8).
Figura 11.8 Lista de todas las entregas de salida seleccionados
Sólo en raras ocasiones es la información proporcionada por el sistema SAP en su
norma
monitor de entregas suficiente. Sin embargo, puede definir y guardar su propio diseño,
que pueden ser recuperados para cada nueva lista. Consulte la Sección 5.3.2 para
crear y
la modificación de la lista de diseños.
Salida de usuario
En relación con el monitor de entrega, software SAP proporciona dos módulos de
funciones
de Extensión V50Q0001. El primer módulo de función, EXIT_SAPLV50Q_001, es un
usuario
salida que se puede utilizar para rellenar campos en la pantalla. Para ello, debe utilizar
incluir
ZXV50QU01, que ya ha sido creado.
El segundo módulo de funciones, EXIT_SAPLV50Q_002, con incluir ZXV50QU02,
puede ser
utilizado para crear tipos de mensajes adicionales.

382
Seguimiento 11 Estado
11.3 Resumen
En este capítulo se introduce el monitor de entrega. Debido a los diferentes estados
que una
subproceso puede tener dentro de las actividades de transporte marítimo, que puede
rastrear y monitorear el
proceso de envío entero a través del monitor de entrega. Este capítulo también explica
el
Valores los estados pueden aceptar en el documento de entrega.
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383
En el sistema SAP, el documento de transporte se utiliza para asignar el envío
de los bienes al destinatario de las mercancías. En este capítulo se presentará la
estructura y
creación de documentos de embarque y los principios básicos de las diversas
funciones,
tales como la determinación de interlocutor, textos y rutas.
12 Envío
Documentos de envío son los documentos de ventas que se asignan el envío de
materiales para
uno o más buques a las partes. Hasta ahora, sólo los documentos de entrega que
forman la
se presentaron base para ciertas actividades resultantes en la carga de materiales
ordenados.
Sin embargo, un documento de entrega no siempre constituye un transporte físico
- En muchos casos varios documentos de entrega se manejan en un envío.
La primera parte de este capítulo se describe la estructura de los documentos de
embarque y
explica las opciones de creación que ofrece el sistema SAP. Usted va a conocer
las diferentes clases de transporte (por ejemplo, preliminar, principal, con
posterioridad, y
etapa directa, así como el transporte marítimo, transporte aéreo de mercancías, etc.) y
cómo puede asignarlos
en su sistema.
En los documentos de envío, plazos se mantienen y remontar. En este capítulo se
explica
los plazos individuales y su determinación. Al igual que en los documentos de entrega,
También puede entrar socios y textos. Cómo esto se aplica y que Personalización
las inscripciones deben realizarse se describe en este capítulo también.
Por último, en este capítulo se ocupa de la influencia de las rutas en la creación e
implementación
de los envíos y presenta la interfaz necesaria para trabajar con un
sistema de planificación de transporte externo.
12.1 Documentos de envío
Documentos de envío, que también se conocen como el envío en el sistema SAP,
se utilizan para determinar los datos relativos a la transferencia, así como para
planificar y supervisar los envíos.
Uno o más documentos de entrega se asignan al envío.

384
12 Envío
En este punto, hay que señalar los siguientes términos: Los envíos se realizan a los
transportes
los bienes de la empresa o de un depósito al destinatario de las mercancías, mientras
que las solicitudes de transporte
(De Warehouse Manager [WM] o lean WM) se utilizan para los envíos dentro de la
bodega.
Recomiendo la adopción de esta terminología. En el documento de transporte,
embarque
está asignada. También me he encontrado con los términos expedicion instrucción u
orden de envío.
Éstos también se refieren al documento de transporte. Por tanto, debe diferenciar
entre
envío y solicitud de transporte.
12.1.1 Tareas envío de documentos
A menudo, y sobre todo en las grandes empresas, los departamentos que la entrega
de proceso
se separan los documentos y documentos de embarque. La figura 12.1 ilustra típica
tareas que se deben llevar a cabo para poner en práctica los envíos.
Por ejemplo, si el agente de rnvío todavía no se ha determinado (porque el
cliente no ha definido un transportista específico), el planificador de necesidades debe
encontrar un agente de tránsito adecuado. Él debe saber de antemano la cantidad de
envío
y cuando se supone que deben ser recogidos y enviados los bienes. Compañías de
transporte y expedición
suele calcular metros de carga o peso, en casos raros también volumen (muy
a menudo para carga aérea si, en comparación, el volumen es mayor que el peso). La
plazos también deben tenerse en cuenta, en particular, la fecha en que el buque-
partido debe recibir el material.
En muchos casos, las empresas concluyen contratos marco con los agentes de
tránsito.
Envíos pendientes se envían cada vez más a través de intercambio electrónico de
datos (EDI)
a la agencia de transportes. Esta salida EDI contiene toda la información requerida por
el
rnvío de empresa para implementar los envíos a tiempo y preparar el etiquetado de
camiones o contenedores para su posible envío de mercancías peligrosas.
Algunos envíos no se envían al destinatario de las mercancías directamente, sino para
cargar transferencia
puntos o estaciones de cross-docking primero. Para este propósito, las rutas pueden
tener que
ser ajustados y etapas determinados. MRP y la aplicación de un envío puede
ser más complejo si los materiales se envían a través de la carga de mar o el flete
aéreo. Aduana
oficinas, puertos de salida (ya sea de puerto de mar o aeropuerto), y puertos de
destino debe
tener en cuenta en la planificación de la etapa.
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385
Documentos de envío 12.1
Tareas en
Procesamiento de Envío
Planificación
Plazos Determinación
Rutas,
Etapas y
Etapas
La determinación,
Registro y
Cargando
Medios de
Transporte
Creación
Las facturas por
Entregas
Determinación
y Asentamiento
Envío
Costos
Publicar Productos
Problema
Grabación
Textos y
Observaciones
Generación
Salida, Impresión
Documentos de envío
Determinación y
Puesta en servicio
Agente de carga
Figura 12.1 Visión general de las tareas de procesamiento de Envío
Textos e información adicional requeridos para el procesamiento se introducen en el
envío.
Cuando el camión está en la puerta de carga, información sobre el vehículo y el
conductor
se registran e inscrita en el envío. Los documentos de embarque se imprimen bien
ahora o ya están preparados para entregar al conductor. En algunos casos, los bienes
contabilización de salida es implementado por el empleado procesamiento de envíos
cuando el
materiales han abandonado el punto de embarque.
Cuando el envío se completó finalmente, y los materiales han dejado la empresa,
puede
calcular los costos de envío. Los gastos de transporte calculados pueden ser enviados
a
su departamento de Contabilidad. Puede emitir notas de crédito si usted y el rnvío
agente de haber acordado un proceso de abono para la liquidación del envío. Puedes
también factura a su cliente para el envío.
Cuando se comparan las tareas individuales de documentos de entrega (por ejemplo,
la recolección,
determinación de lotes, aceptar y coordinar las cantidades de entrega reales,
introduzca
de empaquetamiento de datos, etc.) con documentos de embarque, puede ser
diferencias significativas
observado entre ellos.

386
12 Envío
12.1.2 Estructura de Documentos de envío
Para las tareas que deben llevarse a cabo para poner en práctica los envíos,
departamentos especiales
existir que tienen estructuras organizativas específicas dentro de la empresa. Estos
son
llamados puntos de planificación de transporte. En la Sección 2.1.7 se puede
encontrar la definición
para esta unidad y la información necesaria para la creación de la planificación del
transporte específica
puntos.
El puesto de planificación de transporte se asigna a una sociedad. Esta asignación
se requiere si los costos de envío se calculan a través del sistema SAP y se
transfieren a
el departamento de Contabilidad. Por otra parte, el puesto de planificación de
transporte tiene su
dirección propia. Otras características no se registran para la planificación del
transporte
punto. Cada documento de transporte se asigna a un puesto de planificación de
transporte.
Documentos de entrega constituyen la base para la creación de envío. Como
documentos de entrega
provenir de diferentes fuentes (por ejemplo, pedidos de ventas, pedidos de traslado,
las entregas de proyectos, subcontratista de stock especial) también se puede asignar
envíos para
cada documento fuente. Puede agrupar varios documentos de entrega de un envío,
mientras que esto sólo se recomienda si los documentos de entrega coincide
logísticamente
(Por ejemplo, la misma ruta, el mismo destinatario de las mercancías). La estructura
de embarque
documentos en el sistema SAP pueden ser fácilmente derivan de esta información.
Al igual que todos los demás documentos, documentos de embarque contienen datos
de cabecera, que puede ser
que se encuentra en la cabecera de envío (véase la Figura 12.2). En la cabecera del
envío se puede
encontrar información general que es válida para toda la independiente envío del
documentos de entrega. Esto incluye, por ejemplo, para el seguimiento de los plazos
individuo
actividades, la duración, y las distancias de todo el envío, agente de rnvío (hay
puede haber excepciones para los envíos de varios niveles con varios agentes de
tránsito) como
así como los pesos y volúmenes acumulados.
Artículos de envío en realidad no existen, pero los documentos de entrega asumen la
tarea de
un elemento. Cada documento de entrega que se asigna en un envío constituye un
envío
artículo.
Otra función especial para los documentos de embarque es la etapa. Etapas forman
una etapa
entre un punto de partida y un punto final. Para el envío individual, que comienza
en un punto de envío y termina en el destinatario de las mercancías, una etapa se
generaría en
El envio. El punto de embarque sería el punto de partida y el destinatario de las
mercancías
sería el punto final. Si usted agrupar varios documentos de entrega, cada buque-
partido constituiría un nuevo punto final, mientras que el punto de partida de una etapa
es
el punto final de la etapa anterior.
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387
Documentos de envío 12.1
Envío de documentos
Encabezamiento
Artículos:
Entrega 80004812
Entrega 80004913
Etapas:
Desde el punto de envío
al destinatario de las mercancías 1
De destinatario de las mercancías 1
al destinatario de las mercancías 2
Plazos,
Partners,
Los textos,
Estados,
Duración y distancias,
Mercancías Peligrosas,
Datos Adicionales,
Peso Total,
etcétera
Las direcciones,
Itinerario,
Pesos y volúmenes individuales,
etcétera
Punto De Partida,
Punto de destino,
Duración y distancias,
Partners,
Plazos,
etcétera
Figura 12.2 Estructura de los documentos de entrega en el sistema SAP
Si estos cinco documentos de entrega se procesan en un envío, una cabecera de
envío es
generado. El envío incluye cinco artículos (como un total de cinco documentos de
entrega son
disponibles) y tres etapas (Etapa 1 desde el punto de embarque a E. Winzig en
Munich, Etapa
2 de E. Winzig en Munich para A. Klein en Augsburgo, y la Etapa 3 de A. Klein en
Augsburg
F. Gross en Ingolstadt).
Entrega del Documento Número de destinatario de las mercancías
80014649 A. Klein, Augsburg
80014652 F. Gross, Ingolstadt
80014653 A. Klein, Augsburg
80014655 E. Winzig, Munich
80014664 A. Klein, Augsburg
Los procesos (véase la Figura 12.1) llevado a cabo en un punto de la planificación del
transporte debe
figurará en el documento de transporte. Debido a que estos procesos son diferentes
(por

388
12 Envío
ejemplo, los envíos nacionales, los fletes marítimos) que se controlan mediante el
envío
escriba. Las tareas controladas por el tipo de envío se pueden encontrar en la figura
12.3.
Tipo de envío
Tipos de texto a
Determinar Textos
Asignación de Números
Creación de salida
(EDI, Papers)
Programación de Planificación
Fechas y fechas reales
Carga y
Embalaje
Determinación
Etapas de envío
Ahorro
Características de envío
(Modo de transporte,
Desvío de agente, etc.)
Figura 12.3 Vista general de las funciones para cada Tipo de envío
Salida de usuario
Una salida de usuario se proporciona para cambiar los atributos de campo en el
documento de embarque. Por ejemplo,
campos que no son necesarios se pueden ocultar o ajustado en "No está listo para la
entrada" o
"Requiere de entrada." Esto implica SAP V56BMOD mejora, módulo de funciones
EXIT_
SAPLV56B_001, e incluyen ZXV56U34.
12.1.3 Tipos de envío
Antes de la presentación de las tareas propias de cada tipo de envío, voy a explicar el
escenarios envío soportados por SAP. El caso más sencillo es el envío individual.
Para envío individual sólo hay un punto de partida y un punto de
destino. En general, el punto de envío es el punto de partida y el enviarA
partido es el punto de destino. El envío puede consistir en varios de entrega
documentos, pero sólo tiene un destinatario de las mercancías. Para un documento de
entrega único
documento de transporte puede ser generado, que se lleva a cabo a través de un
modo específico de
transporte y un agente de rnvío.
El tipo de envío predefinido por el sistema SAP es "0001" (véase la figura 12.4). Para
el tipo finalización envío, "1" (envío saliente cargado) se ingresó.
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389
Documentos de envío 12.1
En el control del proceso, "1" (envío individual utilizando un medio de transporte) fue
entrado también. En este caso, el envío individual es una etapa directa (indicador de la
etapa
es "4").
Figura 12.4 Características de los envíos individuales
Información Técnica Sobre el Tipo de envío
Campo Largo: 4 lugares
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Transporte • Envíos • Definir
Tipos de envío
transacción específica: -
Tabla: TVTK y TVTKT (nombre dependiente del idioma)
En algunos casos, por ejemplo, para este tipo de envíos, el tipo del envío no se
muestra incluso
si el campo con todos sus valores válidos se expande. Usted sólo ve la descripción. A
evitar este problema, debe establecer el tipo de envío 4 lugares como prefijo a la
respectiva
nombre "0001 Envío individual" como se muestra en la Figura 12.5. Otra opción para
mostrar
identificadores adicionales es comprobar el Salón clave en todo casilla listas
desplegables a través del icono,
el camino Opciones y la ficha Expertos. Hay nombres generalmente idénticos para
diferentes
tipos de envío. En ese caso, casi nunca encontrar el tipo correcto envío.
Otra variante frecuentemente usado es el envío colectiva. Envíos colectivos
tener uno o más puntos de partida y uno o más puntos de destino. Si
varios puntos de destino están involucrados, el documento de embarque incluye varios
documentos de entrega y diferentes buque-partes. En caso de varios puntos de
de salida, por ejemplo, la carga se llevará a cabo en diferentes puntos de envío.
Por lo general, un agente de rnvío está involucrado.

390
12 Envío
Figura 12.5 Tipos de entrada del envío al crear un documento de envío
En el sistema SAP, el tipo del envío "0002" es predefinida. Inicialmente, la única
diferencia
en el Customizing está en Control de Procesos. Aquí, "3" (envío colectiva utilizando
se introduce un modo de transporte).
Para las cadenas de transporte el proceso es más complejo. Una cadena de
transporte es
caracterizado por varios envíos y posiblemente diferentes agentes de tránsito. Por lo
general,
esto incluye mar y aire fletes, como se muestra en la Figura 12.6.
Envío 1
Las entregas 1 y 2
Envío 2
Entrega 3
Envío 3
Las entregas 1, 2, y 3
Envío 4
Envío 6
Envío 5
Entrega 1
Entrega 2
Entrega 3
Envío 4: Desde
Sydney Puerto de Enviar-a
Partido en Sydney
Envío 5: Desde
Sydney Puerto de Enviar-a
Partido en Melbourne
Envío 6: Desde
Sydney Puerto de Enviar-a
Partido en Perth
Envío 3: Desde
Puerto de Hamburgo a Sydney
Puerto
Envío 1: Desde
Envios Point Múnich
al puerto de Hamburgo
Envío 2: Desde
Almacén central
Stuttgart a Hamburgo
Puerto
Figura 12.6 Diagrama de una cadena de transporte como preliminar, principal y
posterior de la etapa
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391
Documentos de envío 12.1
La etapa preliminar tiene "1" (etapa preliminar) como el indicador de la etapa. En el
estándar SAP,
usted puede encontrar tipo de envío "0004" (etapa preliminar por carretera). En
preliminar
etapas, varias entregas se recogen en un punto específico de antemano (en nuestro
ejemplo,
Puerto de Hamburgo) para su posterior traslado colectivo.
Este envío colectiva aún se llama tramo principal con el indicador de la etapa, "2"
(principal
etapa). Aquí también, el sistema SAP ofrece clases de transporte predefinidas que
dependen
en el modo de transporte, por ejemplo, "0005" (etapa principal por mar). En este caso,
todo
las entregas se envían de forma conjunta desde el puerto de Hamburgo hasta el
puerto de Sydney (Australia).
Desde el puerto de destino, las entregas son finalmente transferidos al buque-
fiesta. Este tipo de envío se llama posterior de la etapa. En este punto, a determinar
envíos de manera logísticamente útil con respecto a enviar a las partes. La
subsecuente
pata tiene indicador de Etapa, "3" (posterior de la etapa). El sistema SAP predefinido
este tipo de envío como "0006."
Hay otro escenario transporte que quiero mencionar en este punto: vacío
la devolución del producto a la planta. Este proceso también se puede implementar
con una específica
Tipo de envío. "Envío saliente vacío" debe ser introducido como el envío
escriba aquí su finalización.
El uso de los tipos de envío, varios procesos se pueden ajustar. Consulte la Figura
12.3 para
este propósito. Cada documento de transporte se identifica mediante un número. Este
documento
número se determina o define internamente (después de su creación en el SAP
del sistema) o externa (entrada manual).
El tipo finalización traslado sólo indica si se cargan o envíos
vacía. Por lo general, este problema sólo se produce si utiliza sus propios vehículos en
el
empresa. En muchos casos, los vehículos regresan vacíos después de la entrega del
material
para el cliente.
Para la determinación de la etapa, consulte la Sección 13.2. Ya he mencionado el
indicador etapa.
Sólo indica si se trata de una etapa preliminar, principal, con posterioridad, o directo.
Pero también controlar los procesos que ya conoces entre documentos de entrega:
Documentos de envío también tienen textos vacíos. Puede asignar tipos de salida a
los traslados.
Determinación socio debe definir para cada tipo de envío. Puedes
especificar un tipo de envío para este tipo de envío. Estas funciones se explican en el
siguientes secciones.
Ya he explicado que son seleccionados y agrupados en los envíos de documentos de
entrega.
Hay ciertamente procesos en su empresa para la que no hay envíos son

392
12 Envío
hecho. En este caso, es útil para no permitir la creación envío para estos entrega
documentos. Ellos no son relevantes para el transporte.
Relevancia Transporte depende de tres objetos diferentes: tipo de entrega, entrega
tipo de elemento (por lo menos un tipo de elemento debe ser relevante para el
transporte), y la ruta. Todos
tres objetos deben ser relevantes para el transporte. Si sólo un objeto no es relevante,
envío no puede ser creado para este documento de entrega. La relevancia del
transporte
se mantiene en el Customizing. La figura 12.7 muestra la relevancia de transporte para
cada
ruta. Esta cifra también se aplica al tipo de parto y tipo de elemento de la entrega.
Figura 12.7 Configuración del Transporte Relevancia para cada ruta
Marque las casillas en el Rel. para la columna de transporte, si se desea crear el envío
documentos para la ruta correspondiente, el tipo de entrega, o el tipo de posición de
entrega. Si
ninguna relevancia el transporte se establece, el estado de la planificación del
transporte permanece vacío en el
documento de entrega. Si la casilla está marcada, el estado de la planificación del
transporte se establece
a "A" al crear el documento de entrega.
Información técnica sobre el Transporte Relevancia
 Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Transporte • Envíos • Mantener
Transporte Relevancia
transacción específica: -
Tabla: TVLK para cada tipo de entrega, campo TDIIX, TVLP para cada tipo de objeto
de entrega,
Campo TPREL y TVRO para cada ruta, campo TDIIX
Ahora ya está familiarizado con todos los ajustes básicos necesarios para la creación
de un envío
documento, puesto de planificación de transporte, y el tipo de envío. Sigamos con el
creación de envíos.
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393
Creación de envíos 12.2
12.2 Creación de envíos
Antes de describir la creación de los envíos en detalle, voy a dar una visión general de
la
opciones previstas en el sistema SAP.
12.2.1 Creación individuales Documentos de envío manualmente
Inicialmente, usted tiene la opción de crear un documento de embarque de forma
manual. Para esto
propósito, usted puede llamar a la función con la Transacción VT01N oa través de la
siguiente
ruta del menú: • Logística Logistics Execution • Transporte • Transporte
Planificación • Crear • documentos únicos. La pantalla inicial (véase la Figura 12.8) es
colocados en lugares donde usted tiene que determinar la TransportationPlanningPt y
la
Tipo de envío.
Figura 12.8 Pantalla inicial para la creación de un documento de transporte individual
En el segundo paso, tienes que seleccionar los documentos de entrega que desea
incluir en este envío. Seleccione el botón para mostrar una amplia
pantalla de selección (ver Figura 12.9).
Figura 12.9 Pantalla de Selección Integral de Documentos para la entrega debido
Envío

394
12 Envío
Sección 12.3 describe cómo puede llenar esta pantalla de selección, cómo se puede
mostrar
sus campos relevantes y sus contenidos a través de una variante, y cómo se puede
asignar este
variante a su maestro de usuario. Una nueva visión de conjunto (véase la Figura
12.10) se abre cuando uno
o se seleccionan más documentos de entrega.
Figura 12.10 Visión general de los documentos de entrega seleccionados
En primer lugar, esta pantalla parece ser muy complejo. Sección 12.3 describe cómo
seleccionar
se aceptan documentos de entrega, quitan o añaden, y cómo los documentos de
entrega
se desplazan de otros envíos, si es necesario.
Para ir a la vista normal del documento de envío, haga clic en el icono (ver
Figura 12.11).
En la parte superior de la pantalla hay cinco pestañas:
Procesamiento de
Esta ficha proporciona la información más importante de la cabecera del envío como
así como el estado de documento de transporte.
Identificación
Aquí, se muestra el número de envío si ya se ha asignado, así como
otras identificaciones externas y la ruta del envío.
Cálculo de costes de envío
Esta ficha incluye información de control necesaria para la solución de costo de envío.
Control de
Aquí las más importantes características definidas en el Customizing para el envío
tipo se puede ver.
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395
Creación de envíos 12.2
Administración de
Esta ficha proporciona una breve descripción de quién creó el documento de
transporte y
cuando fue modificada por última vez.
Figura 12.11 normal general del Documento de Embarque
Además, en la mitad inferior de la pantalla, otras pestañas se pueden encontrar que
son
se describe en mayor detalle en las siguientes secciones.
Guarde el documento de transporte a través del icono. El sistema SAP proporcionará
entonces
el número de los documentos de embarque guardados.
Salida de usuario
Durante el procesamiento y el ahorro, dos módulos de función de ejecución que se
puede utilizar para actualizar
sus propias tablas. Esto es V56USVDO mejora de SAP. El EXIT_SAPLV56U_ módulo
de funciones
005 con incluir ZXV56U10 aquí proporcionada se llama durante documento de
transporte
procesamiento para preparar o guardar directamente tablas propias.
Además, puede utilizar SAP mejora V56USVDP en combinación con la función
módulo EXIT_SAPLV56U_004 e incluir ZXV56U11. Este módulo de funciones se llama
cuando las tablas estándar de SAP se preparan para el ahorro. Ahora puede ya sea de
actualización y
guardar sus propios cuadros o hacer cambios en su documento de transporte. Usted
debe ser particularmente
cuidado ya que los cambios en el documento de embarque no se comprueba la
plausibilidad
de nuevo.

396
12 Envío
12.2.2 Creación de documentos de envío vía Colectiva
Procesamiento Uso de listas de trabajo
Para crear documentos de embarque a través de tratamiento colectivo, iniciar
transacciones VT04
o seleccione la ruta siguiente: • Logística Logistics Execution • Transporte
• Planificación de Transporte • Crear • Tratamiento colectivo. Una selección
Se muestra la pantalla (ver Figura 12.12). Ajuste el botón de radio para crear saliente
envíos.
Figura 12.12 Pantalla Selección de Tratamiento colectivo
Tenga en cuenta que en esta pantalla inicialmente se deben determinar algunas reglas
de procesamiento. La
primera regla afecta a la selección. Para seleccionar los documentos de entrega que
desea procesar,
debe crear una variante que incluye sus criterios de selección. Si una variante tal ya
existe, puede introducirlo en la variante de selección. Si no existe una variante,
introduzca el nombre
de su futuro variante de selección y haga clic en el botón detrás de él. Entrar
sus criterios de selección y luego guardar su variante. Para el mantenimiento variante
referirse
a la Sección 5.3.2.
La segunda regla determina qué documentos de entrega pueden ser agrupados en
una sola
documento de transporte. Estos son los llamados criterios de agrupación. Aquí
también, una variante es
creado. Nombre de la variante (por ejemplo, "Augsburg") y seleccione el pero-
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397
Creación de envíos 12.2
tonelada detrás de él. Una pantalla de mantenimiento integral para los criterios de
agrupación es ahora
visualizado (véase la Figura 12.13).
Figura 12.13 Criterios para agrupar documentos de entrega en un solo documento
Envío
Comencemos con los criterios de agrupación. Los cinco campos siguientes ya se
muestran:
Puesto de expedición / recepción de Pt, Cargando Point, Número de destinatario de
las mercancías,
Ruta y Número fwd. agente. Ahora tiene que considerar un escenario con el que
criterios que desea agrupar los documentos de entrega. Por ejemplo, si quieres
agrupar los documentos de entrega a través de las rutas y puntos de embarque, tiene
que
seleccione las casillas correspondientes y haga clic en el icono. En mi ejemplo, he
seleccionado
Se muestra el icono detrás de ruta y una nueva pantalla (ver Figura 12.14).
Aquí, usted puede entrar en las rutas a ser agrupados. En mi ejemplo, todos los
documentos de entrega
con rutas, "OGDE01", "OGDE02," y "OGDE03", se agrupan en una
documento de transporte. Si su hallazgo documentos de entrega adicional con rutas,
"OGAT01" y "OGAT02", también se pueden agrupar, pero para otro envío.
Estos dos grupos no se pueden mezclar.

398
12 Envío
Figura 12.14 Criterios para la agrupación de los documentos de entrega
Mediante el icono se puede seleccionar otros criterios, valores individuales (máscaras,
etc.).
Por último, he seleccionado Ignorar todos los demás valores. Si el sistema encuentra
documentos de entrega
con rutas que no se indican aquí, son ignorados. Presione Enter para
aceptar los valores introducidos. A continuación, vuelve a la pantalla de mantenimiento
(ver Figura
12,13).
Si estos cinco campos no son suficientes, coloque el cursor en la Para más criterios:
uso
Campo ayuda F4. Con la apertura de este campo, campos adicionales se
proporcionan para la selección (ver
Figura 12.15). Seleccione un campo y pulse la tecla Enter. El campo se transfiere a la
máscara de selección en la figura 12.13 y seleccionarse directamente.
Si necesita más de un criterio de agrupación (por ejemplo, el punto de embarque
y ruta), los criterios de selección están vinculados a través de la relación.
Continúe con criterios de ordenación. Si se seleccionaron y se transfieren varios
documentos de entrega
al documento de embarque, los documentos de entrega se pueden ordenar según
criterios específicos. La ventaja de esta clasificación es que se puede obtener una
mejor
perfiles para la creación escénica. Además, usted puede buscar en documentos de
entrega
su planificación de transporte de acuerdo a su clasificación.
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399
Creación de envíos 12.2
Figura 12.15 Los campos posibles disponibles para la selección
En mi ejemplo, he seleccionado la clasificación en función del destino del destinatario
de las mercancías.
De este modo, todos los documentos de entrega con el mismo destino se puede ver.
Expandir
las opciones de todos los campos de clasificación y seleccione el campo respectivo.
Pulse Intro para aceptar
el campo de clasificación criterio. Además, usted puede decidir si desea ordenar
los documentos de entrega (icono hacia arriba o hacia abajo para arriba y el icono
para la baja).
El último criterio es el límite de la capacidad. Si desea crear documentos de embarque
sólo hasta un cierto valor (peso, volumen o número de documentos de entrega), que
sólo puede seleccionar los documentos de entrega hasta que se supere este valor. El
resto de la entrega
documentos que no son adecuados por más tiempo, sólo pueden ser considerados
para la próxima
ejecución colectiva. Por último, guarde su variante.
Por último, ahora tiene que introducir sus parámetros, que también serían necesarios
para
creación manual de un documento de transporte. Introduzca el nombre de variante
detrás de Datos y
opciones (véase la Figura 12.12) y haga clic en el botón de nuevo. Te muestran
una pantalla que le permite introducir sus parámetros por defecto (ver Figura 12.16).
Los ajustes mínimos que debe tomar son puesto de planificación de transporte y
Tipo de envío. Todos los criterios que se incluyen en estos dos ajustes son
automáticamente
transferido a la variante (por ejemplo, el tipo de envío se deriva de
el tipo de envío y set). Todos los campos establecidos aquí se pueden llenar con
contenido, que es
transferido para el envío que se creará. Guarde su variante.

400
12 Envío
Figura 12.16 Especificación de los parámetros necesarios para la creación del Envío
Si siempre trabaja con las mismas variantes individuales, puede guardar toda la
configuración como "variante de nivel superior." Después de haber introducido su
variantes e información
en la pantalla de selección, vaya a la ruta del menú Goto • Variantes • Guardar como
Variant.
Aquí, usted puede guardar toda la pantalla de selección como una variante y recuperar
esta variante
en cualquier momento.
Iniciar Transacción VT04 y entrar en todas las variantes. En primer lugar, haga clic en
la simulación (hacer
No guardar) botón de radio y solicitar un registro detallado. Cuando haya introducido
todos los datos
y variantes, iniciar el programa para visualizar el resultado (véase la Figura 12.17).
Si se producen errores durante la creación colectiva de los envíos, se puede ampliar el
respectivo mensaje haciendo clic en el símbolo. Tratamiento colectivo en Reiniciar si
los resultados fueron satisfactorios, y seleccionar el No guarde si el botón de radio de
error. Como
se muestra en la figura 12.18, el registro se muestra ahora en la mitad superior de la
pantalla.
Usando el registro, puede mostrar documentos de embarque y sus documentos de
entrega
colocando el cursor en la fila respectiva con el documento de envío o entrega
número de documento y haciendo clic en el botón. Para cambiar directamente
o eliminar los envíos, utilice el botón.
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401
Creación de envíos 12.2
Figura 12.17 Iniciar Después de la Creación de Documentos de envío
Figura 12.18 Iniciar Después Run Colectiva
12.2.3 Creación de documentos de envío vía Colectiva
Procesamiento Uso de listas de trabajo y ofertas de empleo por lotes
La segunda opción de tratamiento colectivo para crear documentos de embarque es
un lote
trabajo. Para ello, utilice transacciones VT07 o el siguiente acceso vía menús:
Logística
• Logistics Execution • Transporte • Planificación de Transporte • Crear •
Tratamiento colectivo en segundo plano. Esta función se recomienda si se crea
algo más que un par de envíos cada día.

402
12 Envío
Inicialmente, sus variantes se muestran en una pequeña ventana emergente (ver
Figura
12,19).
Lote Figura 12.19 Selección variante antes del inicio del Colectivo Run
Si la variante requerida no está disponible, debe crearlo haciendo clic en el
botón. En el primer desplegable, escriba el nombre de la variante detrás Crear variante
y haga clic
el botón. Un segundo emergente se abre como se muestra en la Figura 12.20.
Figura 12.20 Selección de las pantallas de selección para su variante
Haga clic en el botón para Todos pantallas de selección de radio y haga clic en el
botón.
El sistema muestra la misma pantalla que se muestra en la Figura 12.12.
Si ya existe la variante requerida, selecciónelo y haga clic en el botón.
Ha iniciado una carrera por lotes. El resultado sólo se puede visualizar si busca
la entrada carrete respectivo. Para ello, llame a la bobina (por ejemplo, a través de
transacciones
SP01). Para su identificación de usuario, usted lo puede encontrar en el título de la
carrera por lotes (en la figura
12.21, por ejemplo, "LIST1S LOCL RV56TRGN_OGA").
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403
Creación de envíos 12.2
Figura 12.21 Vista de archivo de cola para la búsqueda del registro de la ejecución
colectiva
Compruebe el carrete no. casilla de verificación y haga clic en el botón para ver el
registro (véase
Figura 12.22).
Figura 12.22 Log de la ejecución colectiva del archivo Spool
Hay otra opción para ver los registros de pistas de lotes. Por ejemplo, si su lote
carreras están programadas regularmente, no es necesario proceder a través del
archivo de cola, pero
simplemente llame transacciones VT05 o seleccione ruta del menú Logística •
Logistics Execution
• Planificación de Transporte • Transporte • Listas y Logs • Registros. En primer lugar,
una
Se muestra la pantalla de selección para encontrar sus registros (véase la Figura
12.23).
Como por lo general no sabe el número de ejecución colectiva (que tendría que
recuperar
el número de ejecución colectiva desde el registro en el archivo de cola), seleccione la
fecha o el ID de usuario
que se utilizó para iniciar la ejecución por lotes. Para iniciar el proceso de selección,
presione F8 o haga clic
en el icono. La pantalla que se muestra en la Figura 12.18 se vuelve a abrir.

404
12 Envío
Figura 12.23 La selección de registros a través de Carreras Colectivas
Estas tres opciones se pueden utilizar para crear documentos de embarque. Para
habilitar una óptima
combinación de documentos de entrega de los envíos, los documentos de entrega
se debe especificar tan precisamente como sea posible y seleccionado
respectivamente.
12.3 Selección de los documentos de entrega
Selección de los documentos de entrega que usted desea agrupar en los envíos es
absolutamente
esencial para la utilización óptima de sus envíos. Pero también hay
procedimientos especiales de procesamiento que a menudo requieren un manejo
especial y transporte
planificación. Esto incluye, por ejemplo, el transporte de mercancías peligrosas,
térmica
envíos (envíos con camiones con temperatura controlada), o casos en los que
el cliente pidió un camión completo.
Con motivo de estos procesos y seleccionarlos con carácter retroactivo, el software de
SAP ofrece diversas
características en los documentos de entrega. Algunas de estas características ya se
establecen en
la entrada de pedidos de ventas.
Una característica importante para clasificar las entregas es el medio de tipo de
transporte. En el
orden de venta, ya determinar los medios de transporte para el envío. Este
función no está especificado más lejos, pero se relaciona con el más alto nivel de los
medios de transporte.
Medios típicos de los tipos de transporte serían, por ejemplo, camiones, barcos, o
aviones (véase la Figura 12.24).
Los medios de los tipos de transporte no se pueden especificar en el estándar de SAP
a través de master
datos u otros ajustes Personalización. Usted o introducir la información manualmente,
o programar una pequeña rutina en la salida de usuario durante la entrada de la orden
de venta o de la
documento de entrega si desea hacer uso de este campo y definir su propio
estrategia de determinación.
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405
Selección de los documentos de entrega 12.3
Figura 12.24 Definición de Tipos de materiales de embalaje
Información Técnica Sobre Medios de Transporte
Campo Largo: 4 lugares
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Envío • Embalaje • Definir Embalaje
Tipos de material
transacción específica: VHAR
Tabla: TVTY y TVTYT (nombre dependiente del idioma)
Usted puede encontrar el campo en el orden de las ventas mediante la visualización
de la pestaña de envío en la cabecera
nivel de datos. Si ya se ha introducido, este campo se copia en el encabezado de la
documento de entrega. En el documento de entrega, este campo también se puede
encontrar en el
Datos de cabecera, en la pestaña de envío.
Otra opción para clasificar los envíos se proporciona en el campo de tipo de envío. En
esto
caso especial, tengo que citar la definición de la ayuda estándar de SAP: "envío
tipo (por ejemplo, por carretera o ferrocarril) que ha sido seleccionado para el
transporte
de los bienes de la etapa del envío ". La descripción de los medios de tipo de
transporte,
es, sin embargo: "Clave que especifica cómo se transportan las mercancías." Sin
embargo, tanto
campos básicamente dicen lo mismo.
Para mí, la única diferencia entre los dos campos es que ambos pueden determinar
el tipo de envío para la ruta. Esta característica se propuso entonces automáticamente
durante
creación de un documento de transporte. Por lo tanto, la selección del tipo de envío en
Se recomienda antelación.

406
12 Envío
Información técnica sobre el Tipo del envío
Campo Largo: 2 plazas
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Transporte • Transporte Básico
Funciones • Rutas • Definir Rutas • Definir los tipos de envío
transacción específica: -
Tabla: T173 y T173T (nombre dependiente del idioma)
En primer lugar, hay que definir el tipo de envío si los valores predeterminados
proporcionados por el
Sistema de SAP no son suficientes. En aras de la simplicidad, copiar un envío
similares
escriba. A modo de transporte debe ser asignado a este tipo de envío. Introduzca una
correspondiente
valor en el modo de la columna de transporte. El modo de transporte indica
si el tipo de envío es por carretera, en tren, por correo, o los servicios postales, por
mar o aire, y así sucesivamente. El asentamiento costo de envío también depende del
envío
escribir, pero usted no tiene que crear los procedimientos de fijación de precios para
cada tipo de envío.
En su lugar, puede combinar tipos envío similares para los procedimientos de fijación
de precios a través de la
Campo de grupo tipo de envío (véase la Figura 12.25).
Figura 12.25 Definición de tipos de envío
Puede crear nuevos modos de transporte si la versión estándar de SAP no es
suficiente.
Información Técnica Sobre el Tipo de transporte
Campo Largo: 2 plazas
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Transporte • Transporte Básico
Funciones • Rutas • Definir Rutas • Definir los modos de transporte
transacción específica: -
Tabla: TVTR y TVTRT (nombre dependiente del idioma)
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407
Selección de los documentos de entrega 12.3
Figura 12.26 Definición de tipos de envío a través de la Ruta
Usted puede determinar el tipo de envío en la ruta (ver figura 12.26). El envío
tipo no se encuentra de forma automática, ya sea en la orden de venta o documento
de entrega,
pero no se determina hasta envío. Al igual que los medios de tipo de transporte, este
proceso se controla o ejecuta con algoritmos específicos que usted tiene manualmente
programado en salidas de usuario.
Un tercer criterio para clasificar los materiales que se supone que es el buque especial
indicador de procesamiento. Este campo le permite indicar que su envío requiere
procesamiento o consideración especial. También puede utilizar este indicador para su
envío
la liquidación de costes. Un indicador especial podría ser, por ejemplo, si el camión
tiene que
tener una trampilla de carga y por tanto sólo puede tener una cierta altura (debido a la
puerta máxima
altura en el destinatario de las mercancías), y así sucesivamente.
Información técnica sobre el indicador de Procesamiento Especial
Campo Largo: 4 lugares
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Transporte • Transporte Básico
Funciones • Definir Indicador de Procesamiento Especial
transacción específica: -
Tabla: TVSAK y TVSAKT (nombre dependiente del idioma)
Aquí, se proporcionan todas las opciones para la creación de otros criterios (véase la
Figura 12.27).
Figura 12.27 Definición del Indicador de Procesamiento Especial

408
12 Envío
El indicador de proceso especial se debe introducir manualmente en el pedido de
cliente o
documento de entrega. Puede almacenar este indicador en la ruta (como para los tipos
de envío)
para que el indicador se copia en el documento de transporte. Tenga en cuenta, sin
embargo, que la
misma ruta también se puede encontrar a través de otro buque a las partes. Usted
tiene que decidir si
el indicador de procesamiento especial también es válida para este caso. Si algunos
clientes
requieren un procesamiento especial para el envío, iniciar otra determinación ruta
(Ruta especial sólo para este cliente). Ahora, asigne el indicador de procesamiento
especial
a esta ruta.
En el documento de entrega, todos los campos de la cabecera de entrega se
mantienen en la
Pestaña Envío (véase la Figura 12.28). Los tres (en rigor, cuatro) se muestran los
campos:
MnsTransTy, Ship.type, y SpecProcId. El cuarto campo es Shp.Cond.
Figura 12.28 Descripción del envío para la selección de los documentos de entrega
Hasta el momento, no he tenido un cliente que observó esta especificación SAP. En la
mayoría de los casos,
se utiliza una amplia variedad de indicadores, tipos del envío se definen como
condiciones de envío,
indicadores de proceso especiales como los tipos de envío, y así sucesivamente.
Como únicas condiciones de envío desde el maestro de clientes se pueden predefinir
durante
la entrada de pedidos de venta, y todos los otros campos debe introducirse
manualmente o vía
salidas de usuario, usted debe considerar cuidadosamente para qué pasos proceso, el
indicador es
requerido y lo que se desea controlar.
Todos estos indicadores se puede utilizar para seleccionar los documentos de entrega
o para crear,
agrupar o separar sus envíos. Por ejemplo, si usted tiene que planificar una térmica
envío, usted puede ver todos los documentos de entrega debido a que debe ser
procesado mediante un
temperatura controlada camión. Si usted tiene que conformarse con los recargos de
envío con su
agente de expedición, porque tienen que ser cumplido con los requisitos especiales de
envío (camión
con una trampilla de carga), puede agrupar los envíos que tienen los mismos
requisitos.
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409
Selección de los documentos de entrega 12.3
Figura 12.9 muestra algunos criterios de selección que deben ser llenados para
seleccionar los documentos de entrega.
Por lo general, los empleados del departamento de envío siempre usan la misma
selección
criterios, a veces los empleados son responsables de una ruta o único país.
Estos empleados pueden predefinir una variante fija en su maestro de usuario, que es
de forma automática
utilizado en VT01N Transacción. Esto implica el parámetro TSV. Puedes
instalar este parámetro a ti mismo mediante la selección de la ruta de acceso del
sistema • Perfil del usuario • Propia
Datos a través de la barra de menú. Haga clic en la ficha Parámetros e introduzca el
valor "TSV" en
Identificación de parámetros y el nombre de su variante en el valor del parámetro (en
este caso "AUGSBURG").
Figura 12.29 Definición Selección propia vía su ID de usuario
Además, mantener su puesto de planificación de transporte a través de parámetros de
identificación, "TDP"
(Aquí »OGWB«), y el tipo de envío utilizado con mayor frecuencia a través de "TSH"
(aquí
ajustado a "0001"). Al momento de iniciar VT01N Transacción, su selección es
directamente
muestra con los valores correctos (véase la Figura 12.30).
Figura 12.30 Llamada de VT01N Transacción (Crear Envío individual)
Después de Mantenimiento de parámetros ID de usuario
Para concluir esta sección, voy a explicar cómo pueden ser documentos de entrega
seleccionados
eliminado o transferido de otros documentos de embarque que ya existen. Comienzo

410
12 Envío
su selección haciendo clic en el botón (véase la Figura 12.30). En la selección
ocultar, cambiar sus criterios predefinidos según sea necesario. Iniciar la selección a
través de la
icono. En la mitad superior de la pantalla de resumen, los documentos de entrega
seleccionado
se puede ver (ver Figura 12.31).
Figura 12.31 Visión general de los documentos de entrega seleccionado
Para eliminar un documento de entrega, seleccionarlo (por ejemplo, "80014650") y
haga clic en el
icono. O colocar el cursor en el documento de entrega, mantenga pulsado el botón
izquierdo del ratón
presionado, y arrastre el documento de entrega a la mitad inferior de la pantalla (ver
Figura 12.32).
Figura 12.32 Eliminado documentos de entrega se muestran en la mitad inferior de la
pantalla
Si desea transferir un documento de entrega que no se asigna desde la parte inferior
la mitad de la pantalla, coloque el cursor ya sea en el documento de entrega
respectiva,
mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y arrastre el documento de entrega a la
parte superior
la mitad de la pantalla, o seleccione el documento de entrega y haga clic en el icono.
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411
Selección de los documentos de entrega 12.3
Otra variante útil para la planificación del transporte es la combinación de uno o más
ya existente envíos con nuevos envíos. Haga clic en el botón. En
la primera ventana emergente, se muestra una pantalla de selección. Si conoces la
corriente
número de envío, desplácese hasta el campo del número de envío e ingrese su actual
envío o seleccionar cualquier otra combinación de encontrar su envío. Después de
iniciar
su selección, un segundo emergente se abre en el que se muestran todos los envíos
que se encuentran.
Seleccione los envíos querían y reinicie. Ahora, el envío seleccionado y la corriente
el envío se muestran en la pantalla (ver Figura 12.33)
Figura 12.33 Dos documentos de embarque y documentos de entrega que no están
asignados
Ahora mueva documento de entrega "80014653" para el envío "1261" (colocar el
cursor en
el documento de entrega, mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y arrastre
para el envío).
Posteriormente, arrastre el documento de entrega de Königsbrunn que no está
asignado
en el envío que se indica arriba. Ahora tiene un nuevo envío con dos
documentos de entrega, uno de Augsburgo y uno de Königsbrunn, y el envío de
corriente
"1261" cuenta con tres documentos de entrega, todos a Munich (véase la figura 12.34)
Por último, debe guardar los cambios. El sistema muestra un mensaje informando
que se salvaron dos envíos y que sus números de envío son 1261
y 1262.
Esta función sólo se puede ejecutar en las primeras etapas de un envío. Lo mismo
función también se puede utilizar para los envíos ya existentes. Usando VT02N
Transacción,
llamar el primer envío que desea cambiar. Implementar las medidas individuales como
descrito anteriormente.

412
12 Envío
Figura 12.34 Visión general después de Planificación de Transporte
Esta sección proporciona una descripción detallada de las opciones de selección para
la entrega
documentos que pueden ser utilizados para crear los envíos. Ahora, voy a explicar
más el envío
funciones que parcialmente ya conoces entre los documentos de entrega.
12.4 envío Plazos de Envío
Al igual que en el documento de entrega, el documento de envío contiene el transporte
detallada
planificación. Para este propósito, se requiere que los plazos de envío que determinan
cuando un determinado proceso tiene que empezar por la entrega a tiempo al cliente.
Esta sección
presenta los plazos individuales y explica la forma en que pueden determinarse
copiándolos desde el documento de entrega. Estos plazos se integran en
el documento de transporte como el llamado fechas planificadas. Para este propósito,
el actual
las fechas se introducen en el proceso de negocio posterior que da lugar a un cierto
estatus
en consecuencia. Las fechas reales, el significado de su estado, y que funciona
se puede combinar con este estatus, se explica en el Capítulo 14, estado del envío.
Los siguientes plazos de envío se registran en el documento de embarque:
Registro a
La fecha de entrada indica, cuando se supone que el camión para llegar a la entrega
planta. En la mayoría de los casos, el conductor depende del servicio de vigilancia
para el check-in.
Cargando inicio
Cargando inicio indica empleados cuando carga de mercancías tiene que empezar.
Cargando final
La fecha de finalización de carga especifica cuando los bienes tienen que ser cargado
por completo.
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413
Plazos de envío de envío 12.4
Finalización Envío
Los conductores tienen que ser con todas las notas de entrega para la ejecución de
envío. La fecha de finalización de envío proporciona información acerca de cuando el
Se supone que los albaranes para ser entregado al conductor.
inicio Envío
La fecha de inicio del envío indica cuándo se supone que el camión para salir de la
entrega
planta.
Finales del Envío
La fecha de finalización de envío es la fecha de entrega solicitada del cliente, es decir,
cuando se supone que el camión para llegar al cliente a fin de permitir a tiempo
recepción de las mercancías.
Ahora puede implementar su programación envío manual o ver los valores
a partir de los documentos de entrega. Para este propósito, el software de SAP
proporciona una específica
copiar la rutina que debe definirse en el Customizing a nivel de clase de transporte.
Para
Con este fin, establecer la rutina de copia, "8" (véase la Figura 12.35).
Figura 12.35 Configuración de copia de rutina para fechas de cada Tipo de envío
Esta copia SAP conjuntos de rutina planeadas fechas de envío de acuerdo a los
siguientes tres
reglas:
1. La fecha de carga temprana de los documentos de entrega se transfiere al check-in
e iniciar la carga.
2. El último bienes previstas fecha de emisión se transfiere a extremo de carga, la
conclusión del envío,
y empezar envío.
3. La última fecha de entrega se transfiere al final del envío.
Además, también puede definir sus propias rutinas de copia (como una especie de
salida de usuario).
Para ello, en la pantalla de mantenimiento que hay que añadir una nueva rutina de
copia a la
tipos de envío. Haga clic en el botón (véase la Figura 12.35). Las rutinas de formulario
se visualizan ya definidos (rutinas de copia). Seleccione su propia rutina mediante la
introducción de
un nuevo número entre 500 y 999. En forma rutinaria FV56Cnnn (nnn representa
, el número seleccionado para esta rutina FORM) programar sus propios algoritmos de
copia.

414
12 Envío
Salida de usuario
Además, el software de SAP proporciona la V56FCOPY mejora. Aquí, todas las
opciones a
copiar los datos y copiarlos en los respectivos campos del documento de transporte se
proporcionan.
Para ello, seleccione EXIT_SAPLV56F_010 módulo de función con incluyen
ZXV56U15.
Las fechas de envío de los documentos de transporte se determinan haciendo clic en
el
botón (véase la Figura 12.36). Según copiar rutina 8, el individuo
plazos de los documentos de entrega serán transferidas.
Figura 12.36 envío Plazos en los Documentos de envío
Además, se puede implementar una planificación más detallada de sus actividades de
envío.
En este tema, sin embargo, iría mucho más allá del alcance de este libro.
12.5 Determinación de socio
En el sistema SAP, todas las personas, empresas, clientes, proveedores de servicios,
o vendedores,
que están involucrados en los procesos de negocio, se refieren como un socio. En
procesamiento de envíos, por ejemplo, este sería el agente de expedición, el
transportista,
y la compañía de seguros.
Los datos de los socios participantes deben registrarse como datos maestros. Para el
rnvío
agente o transportista, los datos deben mantenerse en el maestro de proveedores
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415
Determinación Socio 12.5
presentar. Estos socios asumen ciertas funciones dentro del proceso de envío, que
se identifican con una identificación de función o identificación pareja (por ejemplo,
"FA" para la agencia de transportes).
Sección 3.2 ofrece una descripción detallada de funciones de interlocutor en relación
con el
archivo maestro de clientes. En esta sección se explica cómo se debe configurar el
sistema SAP en
para encontrar y determinar los socios necesarios para su proceso en el envío
documento.
Información Técnica Acerca de la función de socio
Campo Largo: 2 plazas
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Transporte • Transporte Básico
Funciones • Determinación de Control Socio • Configurar Socio para envíos
transacción específica: También a través VOPA, el envío objeto selecto pareja y haga
clic en el
Botón de funciones de interlocutor.
Tabla: TPAR y TPART (nombres cortos)
En primer lugar, determinar qué funciones pareja se requieren para su procesamiento
de envíos
y si las funciones proporcionadas por SAP estándar son suficientes. Después de ti
han determinado las funciones requeridas, se combinan todas las funciones
necesarias para formar
un paquete, a saber, el llamado procedimiento de determinación de pareja. Figura
12.37 muestra
las funciones de interlocutor estándar de SAP.
Figura 12.37 Resumen de las funciones asociadas estándar proporcionados por
SAP para el envío de documentos Cabecera

416
12 Envío
Información técnica sobre el Procedimiento de Determinación de socio
Campo Largo: 4 lugares
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Transporte • Transporte Básico
Funciones • Determinación de Control Socio • Configurar Socio para envíos
transacción específica: También a través VOPA, posteriormente seleccione socio
envío objeto y
haga clic en el botón procedimiento de determinación de Socio
Tabla: TVPG (objeto pareja, campo, PAOBJ = "N")
Si tiene que agregar nuevas funciones de interlocutor y asignar esta función a un socio
procedimiento de determinación de socio, consulte la Sección 6.3.
Información Técnica de Asignación de funciones de interlocutor
a los procedimientos de determinación de partners
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Transporte • Transporte Básico
Funciones • Determinación de Control Socio • Configurar Socio para envíos
transacción específica: También a través VOPA, posteriormente seleccione socio
envío objeto y
haga clic en el botón procedimiento de determinación de socio; seleccione
procedimiento y haga clic en
las Funciones en el botón procedimiento
 Tabla: TPAER
Por último, asigne este procedimiento función de interlocutor con el documento de
transporte (para cada
tipo de envío) (véase la Figura 12.38).
Figura 12.38 Asignación de Procedimiento Función asocian para Tipo de envío
Información Técnica de Asignación de funciones asociadas a los tipos de envío
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Transporte • Transporte Básico
Funciones • Determinación de Control Socio • Configurar Socio para envíos
transacción específica: También a través VOPA, posteriormente seleccione socio
envío objeto y
haga clic en el botón procedimiento de determinación de socio; seleccione
procedimiento y haga clic en
el botón de asignación de funciones
Tabla: TVTK, almacenada en el campo PārGṛ
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417
Determinación Socio 12.5
Estos ajustes están disponibles a través de Personalización, pero también se puede
utilizar VOPA Transacción
desde versiones anteriores. Sin embargo, las pantallas difieren de las cifras que se
muestran aquí.
En muchos casos, el agente de rnvío ya se ha determinado cuando el envío
se crea documento; por ejemplo, si el cliente define un rnvío específica
agente o si contratos marco se concluyeron con sus agentes de tránsito para
ciertas rutas. Por lo tanto, puede almacenar el transportista directamente como un
socio
función en los datos maestros. Esta pareja se copia en el documento de entrega a
través de la
órdenes de venta. Para transferir el socio del documento de entrega para el envío
documento, la rutina de copia correcta debe ser activado.
Via Customizing, a determinar qué copia de rutina se debe activar para el
Tipo de envío. La figura 12.39 muestra la pantalla para la copia de mantenimiento de
rutina.
Entré en "10" aquí. Esta rutina le permite copiar la agencia de transportes y
plazos desde el documento de entrega.
Figura 12.39 Copia de rutina para Socios en los Documentos de envío
En el documento de entrega, usted puede encontrar el socio seleccionando la ficha
Socio de
nivel de cabecera (véase la Figura 12.40).
Figura 12.40 Agente de remisión como Socio Función en documentos de entrega
Ahora, cr el documento de envío para esta entrega y establecer el estado de
Planificación
en el nivel de cabecera (ficha Plazos) para transferir el agente de expedición de la
campo respectivo (ver Figura 12.41).

418
12 Envío
Figura 12.41 El Campo Agente de remisión en el nivel de cabecera en los Documentos
de envío
Además, el agente de tránsito es ahora también aparece como un socio en el socio
ficha (ver Figura 12.42).
Figura 12.42 Agente de remisión como socio en los Documentos de envío
12.6 Textos en Envío
Además de los datos estrictamente definidos en los campos documento de transporte
individuales,
existe información que no requiere ningún tipo de cifrado o definición. Esto incluye
textos, en los que se pueden introducir datos y observaciones. En contraste con los
documentos de entrega,
textos sólo se utilizan a nivel de encabezado en los documentos de envío.
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419
Textos en el envío 12.6
Aquí también, los textos individuales se distinguen a través del tipo de texto. La
variedad de texto
en los documentos de embarque, sin embargo, es menos versátil que en los
documentos de entrega
(Véase la figura 12.43 para los distintos tipos de texto envío). Cada tipo de texto se
caracteriza
por una clave de cuatro dígitos, el denominado ID de texto.
Figura 12.43 Visión general de los tipos de texto proporcionado por SAP Software para
Documentos de envío
En el documento de transporte en sí, no se puede determinar el tipo de texto que se
oculta
detrás de un texto, pero sólo la descripción en la lengua correspondiente inició la
sesión
en el sistema.
Describir el tipo de texto repitiendo el tipo de texto en los primeros cuatro lugares de la
descripción,
por ejemplo, "0001 fin del Forwarder." De esa manera, el tipo de texto se muestra a
través de la
Descripción.
Para mostrar todos los posibles tipos de texto proporcionados en el sistema SAP para
los documentos de envío,
iniciar Transacción VOTXN (en versiones anteriores VOTX). Ahora seleccione Envío.
A continuación, haga clic en el botón. Todos los tipos de texto establecidos para el
VTTK objeto seleccionado
(Cabecera del envío) en el sistema SAP se muestran.
Como es posible que no utilizar todos los tipos de texto para sus necesidades
específicas o si usted requiere
otros tipos de textos específicos que no están disponibles aquí, se pueden definir otros
textos
mediante el Customizing. Estos identificadores de texto siempre comienzan con "Z"
para que pueda reconocer
inmediatamente si el tipo de texto es un estándar de SAP o se ha personalizado a tu
requisitos.
Los textos necesarios para tipos específicos de envío se combinan en una sola
determinación de texto
procedimiento. Este procedimiento de determinación se asigna con una identificación

420
12 Envío
número. A su vez, este número de procedimiento se asigna a un tipo de envío. Por lo
tanto, es
determinado qué tipo de texto se puede utilizar para el tipo de envío.
Los tipos de texto envío no se transfieren de los documentos de entrega. La razón
para esto es que varios documentos de entrega se lían a un envío. El SAP
sistema no reconocerá los documentos de entrega se debe utilizar para transferir
los respectivos textos.
Si usted tiene que definir nuevos tipos de texto, el ID de texto siempre debe comenzar
con "Z"
En mi ejemplo, puedo crear un texto para la carga y el nombre de la ID de texto
"ZVLA." Ir a
Personalización o iniciar Transacción VOTXN. Seleccione el envío a través del botón
de radio.
Presione F5 o haga clic en el botón. Seleccionar un texto similar, por ejemplo, texto
ID "0003 Cabecera nota," y haga clic en el icono o pulse F6. Sobrescribir el texto
Identificación mediante la introducción de "ZVLA" e introduzca "Carga de
instrucciones" en ID Descripción (ver
Figura 12.44).
Figura 12.44 Escribe texto que acaba de agregar al envío de documentos
Información técnica sobre el tipo de texto
Campo Largo: 4 lugares
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Transporte • Transporte Básico
Funciones • Control de Texto • Definir Tipos de texto
transacción específica: VOTXN
Tabla: TTXID (objeto de texto = "VTTK") y TTXIT (nombre dependiente del idioma)
Guarde el nuevo ID de texto a través del icono. Tenga en cuenta, sin embargo, que
este ID de texto es clientindependent disponible.
Por lo tanto, puede ser utilizado por todos los clientes instalados en el sistema SAP.
Coordinación
que se requiere para evitar la posible proliferación aleatoria de tipos de texto.
Compruebe que la determinación de texto procedimiento se utiliza para las clases de
transporte que
requerir instrucciones de carga. Si se trata de un procedimiento estándar de SAP,
sobrescribir esta
procedimiento de determinación del texto y añadir uno nuevo que comienza con "Z" Si
un cliente-
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421
Textos en el envío 12.6
procedimiento específico ya fue asignado a la clase de transporte (comienza con "Z"),
recordar el nombre de este procedimiento de determinación de texto (véase la Figura
12.45). En
este ejemplo, el "03" procedimiento de determinación de texto se asigna al "0001"
Tipo de envío.
Figura 12.45 Asignación de Procedimiento Determinación de texto a los tipos de envío
Información técnica sobre el Procedimiento de Determinación de texto
Campo Largo: 2 plazas
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Transporte • Transporte Básico
Funciones • Control de Texto • definir y asignar Procedimiento de Determinación de
texto
transacción específica: VOTXN
Tabla: TTXG (objeto de texto = "VTTK") y TTXGT (nombre corto depende del idioma)
Ahora haga clic en Textprocedure en la mitad izquierda de la pantalla. Seleccione el
nuevo o viejo
procedimiento de texto (en este ejemplo, "03") y haga clic en el icono para copiarlo. Un
nuevo
Se muestra la pantalla donde se puede mantener el nuevo procedimiento de texto. En
este ejemplo,
el nuevo procedimiento de determinación de texto se le da el nombre de "ZL".
Presione Enter,
y seleccione Copiar todo en la ventana emergente que ahora se muestra.
Grabe las entradas. Haga clic en el botón Atrás una vez o presione F3 para volver a la
resumen los procedimientos de determinación de texto. El procedimiento de
determinación de texto "ZL"
ahora se debe mostrar.
Seleccione "ZL" y haga doble clic en el texto de identificación en Textprocedure. Allí se
puede encontrar
los ID de texto copiados del procedimiento de determinación de 03 de texto (véase la
Figura 12.46).
Ahora agregue el nuevo ID de texto, "ZVLA," detrás de la nota de encabezamiento con
el secuencial
número 35. Haga clic en el botón y escriba "35" en el número secuencial
y "ZVLA" en ID. Grabe las entradas.

422
12 Envío
Figura 12.46 Nuevos identificadores de texto generados durante Copiado
Por último, asignar este procedimiento de determinación de texto a su tipo de envío.
Abierto
la carpeta Asignación Procedimiento de texto en la parte izquierda de la pantalla de
resumen.
Mantenga el nuevo procedimiento de determinación de texto en el tipo deseado envío
(ver
Figura 12.47). En este ejemplo, sobrescribir "03" e introduzca la nueva determinación
texto "ZL"
procedimiento.
Figura 12.47 Asignación de Procedimiento Determinación de texto a los tipos de envío
Por lo general, usted tiene que crear una clase de transporte adecuado para el
procedimiento descrito
antes y asignarlo al nuevo procedimiento de determinación de texto en consecuencia.
Cambio
No se recomienda la configuración de la versión estándar de SAP.
Los textos se pueden encontrar en el envío de la ficha Textos. Para el mantenimiento
de texto (entrar,
cambiar o eliminar textos) se refieren a la Sección 6.4. Algunas funciones, sin
embargo, no son
disponible:
Usted no puede subir textos a partir de un archivo de Word con el sistema SAP.
La función de análisis para la determinación de texto no está disponible.
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423
Rutas 12.7
En general, el proceso de textos en los documentos de transporte es más fácil de
manejar que en
documentos de entrega. El procesamiento en la pantalla, sin embargo, es idéntica
para ambos
tipos de documentos.
12.7 Rutas
Sección 5.6 ya se introdujo la descripción y determinación de rutas. La
ruta no sólo tiene la función de selección de entregas pendientes, pero es un
fundamental
base para crear y envíos del plan en el sistema SAP. Puede utilizar rutas
para determinar el itinerario (etapa), medios de transporte (por ejemplo, camión, tren,
avión o barco) y paradas intermedias para el transporte de sus mercancías. La ruta
puede
tener un punto fijo de salida (generalmente el punto de embarque) y un punto de
destino
(Destinatario de las mercancías, los puntos de distribución, puertos, etc.). Las rutas
que permiten poner en práctica
programación de transporte (cuando no el camión tiene que salir a más tardar en llegar
a
el cliente en el tiempo).
Figura 12.48 La información que se puede almacenar en la Ruta
En este capítulo se explica la creación de documentos de embarque y cómo se puede
utilizar
la información de la ruta (como se ve en la figura 12.48). La ruta puede influir en el
creación de documentos de embarque de la siguiente manera:

424
12 Envío
Distancia entre el punto de salida y el punto de destino
Si la ruta tiene un punto de salida predefinido (por ejemplo, el punto de embarque) y
punto de destino (por ejemplo, el puerto, aduana, punto de transferencia de carga),
que
puede mantener la distancia (campos Distancia) en la ruta. Consulte la Sección 13.2
para
predefinir punto de partida y el punto de destino.
Cadenas de Transporte
Para procesar los transportes multinivel (cadenas de transporte), se puede determinar
la
información relevante en la ruta y la puso como relevantes para el transporte. Por
ejemplo,
una entrega en el extranjero está pendiente y tiene previsto el transporte inicial de
el punto de embarque hasta el puerto. En un segundo documento de transporte,
asigna el
transporte en el extranjero desde el puerto hasta el puerto de destino. En la tercera y
última
documento de transporte, tiene previsto el transporte desde el puerto de destino a la
destinatario de las mercancías. Esto implica una etapa preliminar, principal y posterior.
peso máximo total permitido
Puede introducir un máximo permitido de peso total de la ruta. Si este valor es
superado, un mensaje de advertencia se muestra (animales campo total peso).
Tipos envío
En el documento de transporte, se puede especificar el tipo de transporte marítimo en
la ruta (el envío
tipo, el tipo de envío VL, y el envío de tipo campos de la Liga Nacional).
Definición de los agentes de tránsito
Se puede definir un agente de tránsito (campo proveedor de servicios) que ya están en
la ruta.
Esta definición se transferirá al documento de embarque.
La información introducida por una ruta no se transfiere al documento de embarque
cabecera. También puede transferir información hasta el nivel del escenario. Sección
13.2 introduce
las etapas.
He definido una ruta para un cliente en Australia. Para el tramo preliminar, entré en el
envío
Tipo (tipo de envío de campo preliminar etapa) "01" (camión) (envío al puerto). La
tramo principal (campo de tipo de envío) especifica la carga de mar. Cuando las
mercancías llegaron al
puerto de destino, la etapa posterior tiene que ser iniciado (tipo de envío subsecuente
campo de la etapa). He creado un pedido de cliente y un documento de entrega que
se encuentra la Ruta OGDEHH
basado en la zona de transporte del destinatario de las mercancías.
Creo un documento de embarque (véase la Figura 12.49) para la etapa planteada por
el
punto de embarque hasta el puerto de salida. Ahora yo llamo Transacción VT01N y
seleccione
las entregas a Australia. Defino "0004 etapa preliminar por carretera", como el envío
escriba.
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425
Rutas 12.7
Figura 12.49 Creación de un documento de envío para la Etapa Preliminar
Ahora debe seleccionar los documentos de entrega. La entrega seleccionado se
transfiere
el documento de embarque. Ver los detalles de cabecera (véase la Figura 12.50).
Figura 12.50 Descripción del Documento de Embarque preliminar Etapa Creado
Ahora, haga clic en el botón. Aparecerá una ventana emergente en la que
debe especificar el puerto de salida (más precisamente, el objetivo de esta salida
ruta o documento de transporte) (véase la Figura 12.51).
Figura 12.51 emergente para especificar el puerto de destino

426
12 Envío
Introduzca el punto de destino para este envío preliminar etapa y presione Intro.
Vaya a la pestaña Etapas para ver sus entradas. Aquí, usted puede encontrar tanto en
la
punto de partida (es decir, el punto de embarque del documento de entrega) y la
puerto de destino (véase la Figura 12.52).
Figura 12.52 Descripción del Documento de Embarque Después de Entrada del Puerto
de Destino
Guarde el envío preliminar etapa. En el documento de entrega, el transporte
estado de la planificación se ha cambiado a "B" (ver Figura 12.53).
Figura 12.53 Planificación de Transporte de estado después de la terminación de la
preliminar de la etapa
El mismo procedimiento se aplica para la creación de la pata principal (asegúrese de
que la correcta
tipo de envío se ingresa). En el estándar SAP, la etapa principal por vía marítima se
define como
el "0005" tipo de envío. Por último, se crea la etapa posterior. Al finalizar,
los cambios de estado de planificación de transporte a "C" en el documento de
entrega.
Los tres documentos de transporte también se pueden crear mediante tratamiento
colectivo
(Transacción VT04) (véase la Figura 12.12). Seleccione una variante de selección y
haga clic en el
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427
Rutas 12.7
botón. Mantenga sus variantes para seleccionar el documento de entrega (s) quería
y guardarlos. A continuación, haga clic en el botón. La pantalla
se expande ahora (ver Figura 12.54). Como requisito mínimo, mantener la
atributos, datos y opciones, para el tramo preliminar, principal y posterior.
Figura 12.54 Selección, Datos y Opciones través Tratamiento colectivo de Cadenas de
transporte
Iniciar tratamiento colectivo. Ahora, el sistema muestra el registro de esta etapa (ver
Figura
12,55). Se crearon un total de tres envíos.
Figura 12.55 Iniciar sesión para Tratamiento colectivo para la creación de cadenas de
transporte
Le expliqué cómo rutas pueden influir en la creación de documentos de embarque.
Cómo
documentos de embarque pueden ser influenciados usando información de la ruta se
explica en
Sección 13.2. Esto incluye, por ejemplo, información sobre cómo se puede procesar
diferentes
buque-partes para un determinado vendido a parte (principal cliente) dentro de un
único
ruta y cómo puede integrar los puntos de transferencia de carga (estaciones de cross-
docking).

428
12 Envío
12.8 Sistema de Planificación de Transporte Externo
Un método totalmente diferente para crear documentos de envío es el transporte
externo
sistema de planificación. Considerando que el sistema SAP sólo puede seleccionar los
documentos de entrega
que cumplan con ciertas especificaciones, un sistema de planificación de transporte
externo puede planificar
de una manera más dinámica. Por ejemplo, llegué a conocer un sistema de
planificación externa
que utiliza un planificador de rutas a los documentos de entrega de grupos pendientes
para que las rutas son
optimizado con una utilización de los vehículos en casi un 100% y una optimización de
las distancias de ruta. Esto se traduce en 20 a 30% de ahorro en costos de transporte.
Si un sistema de planificación tales externa está certificada por el software SAP, puede
conectar
los sistemas con sólo unos ajustes técnicos y de organización. Para este propósito,
El software de SAP ha desarrollado TPS (Sistema de Planificación de Transporte) para
garantizar un
aplicación proceso estandarizado e integrado. En este capítulo, sin embargo, sólo
se refiere a la configuración de la organización.
SAP Transporte o el Tour
Sistema de Planificación
Creación y
Tratamiento
Entrega
Documentos
Lista de todos Entrega
Documentos para Externo
Transporte
Planificación
Planificación piscina
Para entrega
Documentos
IDOC documentos de entrega
Transporte o
Planificación de rutas
Transporte
o Rutas
Creación
y
Tratamiento
Los envíos
Función
Módulo para
IDOC
Transportes
IDOCs Documentos de envío
Figura 12.56 Funcionalidad entre SAP y un Sistema de Planificación de Transporte
externa a través de TPS
Figura 12.56 ilustra el proceso. En el sistema SAP, los documentos de entrega son
enviado al TPS externo a través de IDOCs. Allí, se planifican los documentos de
entrega como
© 2014 por Galileo Press Inc., Boston (MA)
429
Sistema de Planificación de Transporte Externo 12.8
rutas, y posteriormente devueltos al sistema SAP a través de IDOCs, donde el envío
se crean documentos. Paralelamente a este proceso, puede ser necesario transferir
datos maestros para el TPS externa a tener en cuenta, por ejemplo, los bienes que
recibe horas
del destinatario de las mercancías.
Si el documento de embarque ha sido creado a través de la TPS externa, los usuarios
de la
Sistema SAP son responsables de mantenimiento y su posterior procesamiento. Prints
and
documentos también se crean en el sistema SAP.
Un punto de planificación de transporte fijo se asigna a la TPS externa para crear
documentos de embarque. Debido a que el TPS se implementa a través de la
tecnología ALE y
el asíncrona Remote Function Call (RFC), TPS tiene un nombre lógico. Este nombre
está asignado al puesto de planificación de transporte.
Los ajustes se pueden hacer en el Customizing. Los puntos individuales se puede
acceder a través de
Ejecución Logística • Transporte • Interfaces • Transporte Externo
Sistemas de Planificación. Aquí, usted tiene que establecer la relación de índole
técnica y el proceso
fluir. Los pasos individuales se muestran en la figura 12.57.
Figura 12.57 pasos individuales para la configuración de un Sistema de Planificación
de Transporte Externo
Como sólo refiero al proceso y no a los ajustes técnicos, el primer paso es
asignar el puesto de planificación de transporte a un sistema externo, debido a que la
organización
unidad para la creación de documentos de embarque es obligatoria (ver Sección
12.2.1). Por otra parte, en este punto se tiene que especificar con que el rango de
números
Se supone que los documentos de embarque que se creará.
Una vez creado el envío documentado, hay que definir lo que cambia
puede ser implementado en el documento de transporte. Sólo hay unas pocas
opciones:
no hay restricciones para los posibles cambios o no tiene en cuenta para cambiar los
campos pertinentes para
planificación.
Para enviar los documentos de entrega al sistema de planificación externa, debe
mantener
y establecer el "TPS0" tipo de salida para este proceso. Si usted requiere su propia
producción
430
12 Envío
tipo, consulte el Capítulo 10, los documentos de embarque y documentos, para el
mantenimiento de
los procedimientos de determinación de salida y tipos de salida.
De manera similar, los datos maestros deben ser enviados desde el sistema SAP a la
externa
TPS. En el mundo SAP, estos datos se llama datos maestros de ubicación. El dato es
obligatorio,
si, por ejemplo, el sistema de planificación de transporte externo tiene que volver a
calcular
rutas (optimizado según los datos geográficos y topográficos).
Menú Ruta al Sistema de Planificación de Transporte Externo
Logística • Logística • Ejecución de Planificación de Transporte • Transporte • Externo
Sistema de Planificación. Aquí, usted tiene opciones de selección adicionales.
Códigos de transacción
VT60: El uso de esta transacción, datos maestros se envía desde el sistema SAP a la
externa
sistema de planificación.
BD21: Enviar datos maestros de material modificado
VT61: documentos de entrega Transferencia a TPS
El software de SAP aconseja no seleccionar y ordenar los documentos de entrega
según geográfica
u otros factores especiales para la creación de los envíos. Planificación de rutas
externas
sistemas están especializados en este tema, y no se proporciona en el sistema SAP.
Si desea utilizar un sistema de este tipo de planificación, usted tiene que trabajar con
el sistema TPS
o planificar y desarrollar su propia interfaz. Para este propósito, la correspondiente
BAPIs se proporcionan para crear envíos.
12.9 Resumen
El documento de transporte es otro documento en el proceso de envío. Usando el
documento de transporte, que el mapa de un envío dentro del sistema SAP. Varios
envío
Se proporcionan tipos para este fin (por ejemplo, la etapa preliminar, combinados
envío, o la etapa principal). Envíos individuales se pueden determinar de forma manual
oa través de
tratamiento colectivo (en línea o por lotes variante). Muchas de las funciones que
asigne en
el documento de embarque ya se han explicado para documentos de entrega (texto
determinación, la determinación de interlocutor, rutas, fecha de envío, y así
sucesivamente).
Capítulo 13, Otras funciones de envío, describe dos funciones específicas que son
sólo está disponible en el documento de embarque.
© 2014 por Galileo Press Inc., Boston (MA)
431
En comparación con los documentos de venta habituales, el documento de embarque
tiene uno
característica especial: diferentes etapas. Este capítulo explica las tareas de éstos
etapas, describe el proceso de empaque, e introduce el tema importante de
asentamiento costo de envío con los agentes de tránsito.
13 Otras funciones de envío
Capítulo 12, envío, describe las tareas y la estructura de un documento de transporte,
así como algunas funciones, tales como, la determinación socio, textos, tareas de
rutas,
etcétera. Pero el documento de transporte también tiene otra función: Es la base
para la liquidación de costes con los agentes de tránsito.
Usted puede utilizar el sistema SAP para resolver su carga y, en función del acuerdo
con su agente de tránsito, incluso utilizar el procedimiento de abono, si es necesario.
Este capítulo se centra en la solución costo de envío, porque este tema es
gente muy complejos, y muchos crn erróneamente que "SAP no proporciona
esta función. "Pero asentamiento costo de envío ofrece más funciones que usted
puede pensar.
Sin embargo, antes de tratar con la liquidación costo de envío, es necesario que usted
comprender las etapas de los documentos de embarque y su funcionalidad, ya que
las etapas también interfieren con la liquidación costo de envío. Etapas son las etapas
que son
marcado por un punto de partida y de destino. Por lo general, son de forma automática
determinado por el sistema SAP. Hay numerosas opciones para cómo etapas pueden
ser
creado. Estas opciones también se describirán en detalle.
Un capítulo entero ya se ocupa de embalaje, por lo que sólo brevemente a su función
en este capítulo. Sólo voy a presentar las características específicas que se refieren a
el embalaje en el documento de transporte, y las opciones a nivel de documento de
transporte.

432
13 Otras funciones de envío
13.1 Embalaje
Capítulo 8, Embalaje, ya ocupó de los procesos de embalaje. También introdujo la cual
ajustes tienen que hacerse en el Customizing y que requisitos deben cumplirse para
los datos maestros para utilizar las funciones de embalaje en el sistema SAP. Usted
puede empacar su
material utilizando diferentes elementos de embalaje (por ejemplo, palets, cestas de
alambre) y
almacenar la información de embalaje correspondiente en el documento de entrega.
Esto significa
se puede determinar el número de elementos de embalaje de su entrega consiste.
Puedes
imprimir las respectivas etiquetas a través de la determinación de la producción.
13.1.1 Embalaje multinivel en los envíos Documentos
También puede almacenar el embalaje multinivel en el documento de entrega, por
ejemplo, primer pack
su material en cajas y luego cargar las cajas en un elemento de embalaje. Mientras
usted
siempre ofrecer elementos de embalaje totalmente cargadas por cada documento de
entrega y no hacer
llenar paletas parciales con material de otros documentos de entrega (que tienen el
mismo
destinatario de las mercancías), las funciones que se describen en el capítulo 8 son
sin duda suficiente.
Pero las experiencias con los clientes mostraron que a menudo un elemento de
entrega es una entrega,
es decir, si el cliente podrá comprar diferentes artículos de usted, usted debe crear
diferentes
órdenes de venta y por lo tanto crear un documento de entrega para cada pedido de
venta.
Este escenario se puede encontrar a menudo en la industria automotriz. En ese sector,
que
a menudo es útil no sólo para utilizar la función de embalaje en el documento de
entrega, pero
También a nivel de documento de transporte. Especialmente, si usted maneja varias
entrega
documentos (con un elemento para cada uno) en un transporte con el fin de tener un
completo
camión.
Otro ejemplo de la vida real son las exportaciones de ultramar. En este caso, los
elementos de embalaje
por documento de entrega suelen ser embalado en un contenedor. Si varios
documentos de entrega
están en un contenedor, el contenedor puede ser embalado en un documento de
transporte.
Esto también se llama embalaje multinivel.
Si usted maneja pequeñas cantidades y utilizar un agente de servicio que distribuye la
mercancía
(por ejemplo, servicios de mensajería, empresas de entrega urgente, y los servicios de
paquetería),
crear un transporte y cargar elementos individuales de diferentes documentos de
entrega
a un elemento de embalaje.
Si ha decidido empacar palets en el nivel de envío, se muestra la configuración
respectiva
en la figura 13.2.
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433
Embalaje 13.1
Usted debe decidir si quiere seleccionar el mismo nivel de embalaje en la entrega
documentos o en los documentos de embarque. Esto debe ser explicado con mayor
detalle.
Si tiene tres niveles de embalaje, "desempaquetado", "material embalado a las cajas",
y "cajas
lleno de paletas, "no se puede empacar palets en un documento de entrega y el
paquete de otra
artículos de otro documento de entrega a esta paleta. Esto también no funciona en el
envío
documentos. La figura 13.1 ilustra esta situación.
Documento Entrega 1 Entrega de documentos Documento 2 Entrega 3
Embalaje en
Entrega
Documentos:
Paleta 1
Paleta 2
Cuadro 1
Recuadro 2
Cuadro 3
No está llena
Embalaje en
Envío
Documentos:
Palet 1 Palet 1
Figura 13.1 Los productos de embalaje de diferentes niveles documento al
Igual Pallet no es posible
Documento Entrega 1 Entrega de documentos Documento 2 Entrega 3
Embalaje en
Entrega
Documentos:
Paleta 1
Paleta 2
Cuadro 1
Recuadro 2
Cuadro 3
Embalaje en
Envío
Documentos:
Palet 1 Palet 1
No Almuerzos No Embalado
Figura 13.2 Embalaje correcta en los envíos Documentos

434
13 Otras funciones de envío
13.1.2 Ejemplo
He creado tres órdenes de venta. En la primera orden de venta, el cliente ordenó 150
merchandising
Camisetas etiquetados "Cervecería". También ordenó 1.200 botellas de cerveza de
trigo (Weizenbier).
Unas horas más tarde, el mismo cliente ordenó otros 200 botellas de filtrado
cerveza de trigo.
Comencemos con el primer documento de entrega con 1.200 botellas de cerveza clara
trigo.
Permanecen sin envasar. 800 botellas a un europalet (número máximo de uno
europalet) y las 400 botellas restantes a una paleta parcial se embalan más tarde en el
documento de transporte.
En segundo orden, se ordenaron 150 merchandising camisetas. Ellos están llenos
en cinco cajas, es decir, cada caja contiene 30 camisetas. Estas cajas se embalan en
la
entrega de nivel de documento mediante la función de embalaje (ver figura 13.3).
Figura 13.3 Distribución de los artículos pedidos a un total de cinco cajas
Sé que la tercera orden con 200 botellas de la otra cerveza cabe fácilmente en el
parcial
paleta de la primera entrega. Esto también se aplica a las cinco cajas con camisetas.
Por lo tanto, no empacar las botellas de 200 en el documento de entrega, pero en el
envío
documentar en una fase posterior. Ahora, puedo crear el documento de envío que
incluye los tres documentos de entrega y guardar este documento.
Entonces, yo llamo la visión general a través de transacciones VT02N (Cambiar el
envío). La
Se muestra la pantalla se muestra en la Figura 13.4.
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435
Embalaje 13.1
Figura 13.4 Vista general de todos los documentos de entrega en el Documento de
Embarque
Para empaquetar, haga clic en el icono o ir a la ruta Goto • Medios de transporte y
MAT embalaje a través de la barra de menú. La pantalla en la que normalmente
procesa el embalaje
abre. Selecciona la pestaña Paquete de Materiales. En la parte inferior de la pantalla,
puede
encontrar los materiales para empacar (véase la Figura 13.5).
Figura 13.5 Pantalla del material a embalar de un total de dos documentos de entrega
Ahora, debo empacar las 800 botellas de artículo 2 sobre una paleta y luego los
restantes 600
botellas de Artículos 1-3 en otro palet. Ahora, puedo cambiar a la pestaña Paquete
unidades de manipulación.
Aquí, se puede ver las cajas "sin envasar" con los T-shirts (véase la Figura 13.6).

436
13 Otras funciones de envío
Figura 13.6 Visualización de las Cajas Aún a Pack
Por otra parte, se puede ver las europaletas en la mitad inferior de la pantalla. Son
puesto de manifiesto en la oscuridad y no puede ser seleccionado en la mitad inferior
de la pantalla. Si el
ajuste del sistema era tal que las paletas podrían ser empacados más (por ejemplo, en
contenedores),
tanto los elementos de paleta podrían ser seleccionados.
Ahora, seleccionar todos los cinco cajas con los números 552 a 556, y en la parte
superior de
la pantalla, seleccione la paleta que desea empacar las cajas en. Por último, haga clic
en
el icono.
Si desea obtener una visión general de todos los datos de embalaje, haga clic en. Dos
paletas con
Se muestran los números SSCC (véase la Figura 13.7).
Figura 13.7 Vista general Tras Embalaje
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437
Embalaje 13.1
En la primera paleta, hay 800 botellas de Entrega 80014663. La segunda paleta
contiene un total de 600 botellas con diferentes documentos de entrega y diferente
lotes. En esta etapa, puede cambiar las cantidades sobre las paletas, una vez más.
Sin embargo, no se puede cambiar la cantidad de las cajas, porque estaban llenas
en el documento de entrega. Pero el segundo pallet también contiene los cinco cajas.
En
Figura 13.7, Box "552" se muestra ampliado de modo que usted puede ver su
contenido.
Cajas o elementos en el documento de entrega que embalaron en el documento de
embarque
no puede ser cambiado en el documento de entrega. Usted obtiene un mensaje de
que los artículos eran
embalado en el documento de transporte y la primera que tenga que desembalar allí
con el fin de
cambiado.
13.1.3 Uso de los Medios de Transporte
Otra característica especial que se utiliza a menudo en el documento de transporte es
la especificación
de medios de transporte. Esto puede referirse, por ejemplo, a los contenedores o
vehículos.
En muchos casos, sólo los medios de transporte se definen que no se llena a través
de la
función de embalaje. Una unidad de tratamiento de vacío permanece en el documento
de transporte.
Pero esto es muy útil, ya que esto le permite almacenar datos que se refiere a la
medios de transporte y no se puede encontrar en el documento de embarque, por
ejemplo,
el conductor o el número de matrícula del camión.
Información Técnica Sobre Medios de Transporte
Campo Largo: 4 lugares
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Envío • Embalaje • Definir Embalaje
Tipos de material
transacción específica: VHAR
Tabla: TVTY y TVTYT (nombre corto depende del idioma)
Para utilizar esta función, primero debe establecer un medio para la categoría de
transporte. Utilizar el
categorías que están predefinidos por el sistema SAP. Si no son suficientes, definir
medios específicos de las categorías de transporte. Deben comenzar con "Z" Figura
13.8 ilustra
la configuración de un medio de la categoría de transporte.

438
13 Otras funciones de envío
Figura 13.8 Definición de un medio de transporte Categoría
Bajo paquete. MAT gato., es importante que se introduzca una "A" para "Medios de
transporte".
En el siguiente paso, debe crear un registro maestro de materiales con el material
Tipo "VEKP," para los medios de transporte. En esta etapa, por favor refiérase a la
sección
8.1, que proporciona más información sobre cómo se puede definir el material de
embalaje
tipos. En el Packag.mat. campo de tipo, introduzca el medio de la categoría de
transporte previamente
definido. En mi ejemplo, el valor "SMI1" se debe introducir.
Si desea rellenar el medio de transporte y realizar una verificación de plausibilidad de
este proceso,
debe asignar los materiales de embalaje a un grupo de materiales PM. Entonces tú
debe asignar este grupo de materiales PM a un medio de transporte a través de la
categoría Personalizar.
Este proceso también se describe en la Sección 8.1.
Usando VT02N Transacción, llame a un documento de envío que desea cambiar.
Navegar
a la pantalla de embalaje. En la columna de materiales de embalaje, introduzca el
medio de transporte
que se definen en el maestro de materiales. En mi ejemplo, yo previamente
especificado el material
principal con el número "OGTLKW" material que los medios de transporte. Ahora pulse
la tecla Intro una vez. El estado actual se puede encontrar en la Figura 13.9.
Haga doble clic en el medio de transporte. Entonces los datos maestros de este
manejo
unidad (aquí, los medios de transporte también se definen como unidades de
tratamiento en el envío
Aparece documento). Seleccionar los Medios de Transp. ficha de datos (véase la
Figura 13.10).
Por ejemplo, introduzca el número de la matrícula del camión o el número del
contenedor.
Además, he añadido el nombre del conductor y de su nacionalidad, así como la
longitud
cargados (metros) de carga del camión.
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439
Embalaje 13.1
Figura 13.9 Embalaje Descripción de la pantalla de haber entrado los Medios de
Transporte
Figura 13.10 Máscara de entrada para los datos específicos para los Medios de
Transporte
Esta información sólo se utiliza para obtener información. El uso de Transacción
HUMO, puede
buscar las identificaciones HU para obtener rápidamente la información si usted tiene
cualquiera
consultas sobre este transporte.
Si es útil para llenar sus medios de transporte utilizando la función de embalaje en esta
etapa
depende de sus casos de negocios. A menudo, un documento de transporte
corresponde a
un camión. Si también enviar sus materiales en contenedores y documento de un
envío
incluye varios contenedores, puede ser útil para empacar sus contenedores para
obtener la información contenido exacto para cada contenedor. Pero debe introducir
una
camión como una unidad de tratamiento de vacío para agregar los datos del vehículo.

440
13 Otras funciones de envío
13.2 Etapas
Etapas ya fueron mencionados en la introducción como una característica especial en
el envío
documentos. Si usted trabaja con el proceso de seguimiento, liquidación de gastos de
transporte, se
debe utilizar etapas. Debido a que el documento de transporte puede constar de varias
de entrega
documentos y diferentes buque a las partes, puede asignar las etapas que han de ser
cubiertos
en etapas.
Por ejemplo, mediante la definición de un itinerario para el buque a partes especifica
que el
etapa comienza en el punto de embarque y termina en el primer destinatario de las
mercancías. El segundo
la etapa se inicia en el primero y termina en el segundo destinatario de las mercancías,
y así sucesivamente. Si carga
en más de un punto de embarque, por ejemplo, el partido de ida puede empezar por el
primero
punto de embarque y terminan en el segundo punto de embarque. La segunda etapa
se inicia con la
destinatario de las mercancías y, por tanto, se inicia en el segundo punto de
embarque. Si usted maneja el
transporte con su cliente a través de estaciones de cross-docking, el destinatario de
las mercancías de la
la entrega es la estación de cross-docking (también referido como el punto de
transferencia de carga). Si
a manejar el negocio de exportación, el partido de ida se puede ejecutar al cruce
fronterizo donde el
segunda etapa comienza. El partido de vuelta se termina en el último paso de la
frontera y el último
etapa corre hacia el barco a última fiesta.
Puede asignar la información específica de cada etapa o ya definir una ruta. Usted
puede utilizar un agente de expedición específico para cada etapa. Esto le permite
trabajar con
diferentes agentes de tránsito para un transporte. Puede programar las etapas por
separado,
así como registrar el peso, el volumen y distancias. Etapas pueden ser relevantes para
la
asentamientos costo del envío.
También puede asignar los documentos de entrega respectivas a cada etapa. Esto
permite
que permite distribuir sus gastos de envío a cualquier documento de entrega, si es
necesario. Este
liquidación se utiliza generalmente si usted tiene sus propios vehículos y desea
asignar
sus costos para las entregas.
Cada etapa tiene un indicador de la etapa. Indica si la etapa es un preliminar, principal,
posterior, o la etapa directa regreso. Usted ya conoce estos términos desde el envío
escriba. En este capítulo, tienen el mismo significado.
Uno va a los estadios mediante la selección de la ficha Etapas en el documento de
transporte (por un
ejemplo, véase la Figura 13.11).
© 2014 por Galileo Press Inc., Boston (MA)
441
Etapas 13.2
Figura 13.11 Visión general de la pantalla de las etapas definidas en el Documento de
Embarque
Para añadir las etapas de su documento de transporte, tiene las siguientes tres
Opciones:
para introducir manualmente las patas individuales
para determinar las etapas de forma automática
para copiar las etapas de la definición de rutas
Salida de usuario
Además, puede determinar las etapas usando V56SLDET mejora SAP después de la
SAP
norma ha llevado a cabo la determinación de la etapa. Para este propósito, se puede
llamar a la función
módulo, EXIT_SAPLV56S_001, con incluir ZXV56U13. A continuación, puede
determinar la etapa
en la incluyen.
Siempre son cuatro documentos de entrega de la muestra para introducir las tres
opciones. Ellos
se pueden encontrar en la Tabla 13.1.
Entrega
Documento No.
Código Postal de la
Punto de envío
Envío
Punto
Código Postal de
el-buque Partido
Destino de
el-buque Partido
80014665 80808 OGM1 86199 Augsburg
80014666 80808 OGM1 86343 Königsbrunn
80014667 82008 MDSs 88763 München
80014668 82008 MDSs 86199 Augsburg
Tabla 13.1 Documentos de entrega para los Ejemplos Etapa de Determinación
Para el envío, los documentos de entrega se clasifican de la siguiente manera: El
envío
comienza en el envío Point OGM1 y sigue Envios Point OGMs. Si tu

442
13 Otras funciones de envío
han completado la carga de sus materiales en el segundo punto de embarque, la
primero destinatario de las mercancías está en 88763 München (Múnich), el segundo
en 86199 Augsburg,
y el último en 86343 Königsbrunn. En este punto, el envío termina.
Para la clasificación de los documentos de entrega, moverlos en el resumen de lo que
obtiene
la secuencia respectiva (véase la Figura 13.12). Usted puede moverlos al colocar el
cursor
en el documento de entrega, manteniendo el botón izquierdo del ratón, y arrastrar
el documento a la posición deseada.
Figura 13.12 Visión general de los documentos de entrega de la muestra
Aunque SAP utiliza el escenario y la etapa términos, siempre voy a hablar de etapas
en el
ejemplos.
13.2.1 Creación manual Etapas
Para crear etapas, es manualmente el más fácil, sino también la forma consume
mucho tiempo más.
Usted entra a sus etapas de forma manual en el documento de transporte y definir
para cada
etapa de un punto de salida y un destino. En la información general, ir a las Etapas
ficha. Por lo general, no se añaden fases al comienzo de manera que no hay etapas
ya existentes
se mostrará (ver Figura 13.13).
Figura 13.13 Visión general de la ficha Etapas
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443
Etapas 13.2
Comience con la primera etapa y haga clic en el icono. Ahora, aparece una ventana
emergente
donde se agrega el punto de partida y de destino Para nuestro ejemplo, introduzca
Punto de envío "OGM1" como punto de partida, "OGMs" como destino, y
"OG0001" como el agente de servicio (Spedition Brummer) (véase la figura 13.14).
Figura 13.14 Introducción de la información para una etapa Manual
En la ventana emergente, se puede ver que tiene varias opciones para entrar en
lugares,
por ejemplo, puntos de envío (como es el caso de nuestro ejemplo), los clientes,
las plantas y los lugares de almacenamiento, proveedores o puntos de conexión de
transporte.
Ahora, pulse la tecla Intro y los datos de los puntos de embarque se transfiere (ver
Figura 13.15).
Salida de usuario
Si desea determinar automáticamente la distancia entre el inicio y destino
de una etapa, puede utilizar SAP mejora V56DISTZ. En este caso, el módulo de
función, EXIT_
SAPLSTAG_001 con incluir ZXV56U23, se proporciona. Pero debe definir una
específica
rutina para determinar la distancia porque el software de SAP no proporciona una
solución de
para este propósito.

444
13 Otras funciones de envío
Figura 13.15 La transferencia de la información introducida para la Etapa
Como se puede ver, otras fichas se proporcionan para agregar información para esta
etapa. En el
Duración y ficha Distancia (véase la Figura 13.16), puede agregar tiempos y distancias
entre los dos lugares.
Figura 13.16 Duración y distancia de una etapa
Puede almacenar información para la solución costo de envío en el cst Envío
pestaña cal. También puede almacenar socios específicos para la etapa en la ficha de
socio. Haga clic en
en el botón. A continuación, la etapa se transfiere al documento de transporte.
Ahora, haga clic en el icono para entrar en la segunda etapa. La misma ventana pop-
up es
visualizado. Ahora, introduzca "OGMs" Point de envío como el punto de partida y la
primera
destinatario de las mercancías ", OG1001," como destino. Pulse la tecla y la pantalla
Enter
se muestra en la Figura 13.17 se muestra.
Continuar de la misma manera y añadir las dos etapas siguientes: Etapa 3 de la
"OG1001" destinatario de las mercancías a la "OG2001" destinatario de las
mercancías y la Etapa 4 del "3002" para
Por último, se muestra "3002." la pantalla de resumen, como se muestra en la Figura
13.18.
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445
Etapas 13.2
Figura 13.17 Punto de salida y de destino para la Segunda Etapa
Figura 13.18 Visión general de las etapas Created Completamente manualmente
Ahora, asigne los documentos de entrega a sus respectivas etapas individuales. Para
ejemplo, seleccione la primera etapa y haga clic en el botón. Se muestra una pantalla
donde todos los documentos de entrega se asignan a la etapa (véase la figura 13.19).
Pero, en realidad, se mueven los dos documentos de entrega, "80014665" y
"80014666"
Del "OGM1" punto de embarque hasta el punto de envío "OGMs".
Seleccione los dos documentos de entrega que no se trasladaron a la escena, y haga
clic en
el botón. Luego, los documentos de entrega se muestran en la parte inferior
medio de la pantalla y ya no está asignado a esta etapa. Ahora, haga clic en el
botón. Asignar todos los documentos de entrega de la segunda fase (a partir del
segundo envío
apuntar hasta el primer destinatario de las mercancías en Munich, todos los
documentos de entrega son "en la
board "). Asignar los documentos de entrega respectivas a las etapas restantes de la
mismo camino. Tener todo asignado, guardar sus entradas.

446
13 Otras funciones de envío
Figura 13.19 Asignación de los documentos de entrega a una etapa
Si se establece el estado de "Planificación" en una etapa posterior, la etapa se puede
determinar de nuevo. Como un
precaución, echar un vistazo a la pestaña Determinar etapas. En general, si sólo
etapas manuales son
supone para ser aceptado, aquí, "En blanco: No hay etapas que se determinen" debe
ser establecido. Puedes
establecer este indicador en la clase de transporte (véase también la figura 12.4).
Si ha introducido el valor que se puede ver en la figura 13.20, una nueva
determinación de la etapa
se ejecuta. Si quieres entrar en las especificaciones de forma manual con la cifra "1",
que
no puede determinar sus etapas manuales directamente.
Figura 13.20 Varios estados del Control de ficha
En primer lugar, establecer el estado de "Planificación". El sistema creará etapas.
Restablecer el estado.
Ahora, borrar todas las etapas e introducir manualmente como se ha descrito
anteriormente. A continuación, establezca la
estado a "planificada" de nuevo. Se muestra una ventana pop-up y le pregunta si
desea volver a ejecutar la determinación de la etapa. Especifique a través de la casilla
de verificación que hay nueva etapa
Se requiere determinación.
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447
Etapas 13.2
Otra variante de la "blanco" categoría de la determinación de la etapa es la categoría
"0". Si
que ha asignado la categoría de "0" a tu tipo de envío, debe especificar el individuo
etapas de forma manual, pero los documentos de entrega se asignan
automáticamente a
las etapas individuales. Puedo saltar un ejemplo aquí, porque los procesos manuales
se describen en detalle.
13.2.2 Etapa automática Determinación
Por lo general, las etapas se determinan automáticamente. En comparación con el
procedimiento manual,
este procedimiento se utiliza con mayor frecuencia. Este automatismo, sin embargo,
no significa
que el sistema SAP optimiza las patas de acuerdo con distancias, pero sólo genera
las patas de acuerdo con la secuencia de los documentos de entrega.
Etapas determina de acuerdo con el punto de salida y el Itinerario
Puede utilizar varias opciones para determinar automáticamente las etapas. El más
frecuentemente
regla utilizada es la regla "1": Etapas se determinan según el punto de salida y el
itinerario.
Esta norma define que su camión debe detener primero a todos los puntos de
embarque y después
enfoques a sus clientes desde el último punto de envío.
Para ejecutar esta determinación, haga clic en el botón de Planificación en la pestaña
de Plazos.
Ahora, aparece una ventana emergente que muestra la secuencia de la persona
lugares en los que el camión debe detener (véase la Figura 13.21). Esto todavía puede
ser cambiado
en este punto.
Figura 13.21 Propuesta del Itinerario de los Puntos de envío individual y Enviar-a la
Partes
Haga clic en el icono. El estado cambia a "Planificación", y el texto "determinación de
la etapa
ejecutado se muestran ". Las etapas que incluyen la entrega respectiva
448
13 Otras funciones de envío
documentos se generaron con éxito. Ahora, echar un vistazo a las etapas (ver Figura
13,22).
Figura 13.22 Etapas en el Documento de Embarque generada automáticamente
La etapa que contiene todos los documentos de entrega se conoce como la etapa
principal y
por lo tanto, obtiene el indicador de la etapa "2." Los tramos aguas arriba de la etapa
principales son la
etapas preliminares (indicador de la etapa "1"), y las etapas posteriores de la etapa
principal son
las patas posteriores (pata indicador "3").
Esta determinación de la etapa tiene una característica especial. Si define un tramo
principal manual, para
ejemplo, la vía del tren de Munich a Nuremberg, el sistema define el último
escenario desde los puntos de embarque de la estación de Munich como la etapa
preliminar, y la
primera fase de la estación de Nuremberg a la nave a las partes como la etapa
posterior.
Etapas preliminares Determinado por Cargando Point, Etapa Posterior por
Destino
Otra variante para determinar las etapas es la categoría determinación etapa "2":
Prelim.
Etapa por punto de carga, etapa subsqnt por buque-PTY. Debe definir esta
determinación
categoría en la clase de transporte y mantener los tipos del envío respectivamente
(Véase la figura 13.23).
Figura 13.23 Mantenimiento de la Determinación de la etapa por Tipo de envío
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449
Etapas 13.2
No intervenir manualmente en el sistema SAP cuando determina las etapas. Este
Así, el sistema crea una etapa directa para cada documento de entrega con
exactamente el
puntos de partida y destinos a los que se definen en el documento de entrega. Una
etapa
se crea para la entrega de documentos "80014665", con el punto de embarque
"OGM1" como el
punto de partida y destinatario de las mercancías "OG2001" en Augsburgo como
destino.
Ahora, cr el envío y establecer el estado de "Planificación". Selecciona la pestaña
Etapas (ver
Figura 13.24).
Figura 13.24 Etapas generada sin intervención manual para Etapa Determinación
Categoría "2"
Sin embargo, esta categoría determinación etapa sólo es útil si se trabaja con un
definido
tramo principal. Por ejemplo, se suele transportar todos los materiales con un camión a
la
estación y embalar todo a un tren. En el destino, todo es nuevo
embalados de nuevo a un camión para su envío al buque a las partes individuales. El
ejemplo
ilustra este proceso.
Una vez más, comience con la pantalla de resumen y seleccione la ficha Etapas. Crear
un tramo principal
manualmente, por ejemplo, la vía del tren de Munich a Nuremberg (esto es sólo
un ejemplo). Para ello, utilice el campo de Puntos. "Munich" es el punto de salida y
"Nuremberg" el punto de destino. Haga clic en el botón. Su visión general
ahora debe ser similar a la de la figura 13.25.
Figura 13.25 Manual Definición de una etapa principal, en este caso la Vía de tren de
Munich a
Nuremberg
Haga clic en el botón, o establecer el estado de "Planificación". Ahora, dos preliminar
etapas y tres patas posteriores se generan (ver Figura 13.26). Los dos

450
13 Otras funciones de envío
etapas preliminares derivan de los dos puntos de embarque, "OGM1" y "OGMs", el
tres patas posteriores del hecho de que hay tres diferentes buque-partidos
se indica en los documentos de entrega.
Figura 13.26 Generación Preliminar y posteriores etapas después de la definición del
Manual
Principal Etapa
Fueron asignados Todos los documentos de entrega de la etapa principal, las
respectivas asignaciones
se hicieron para las etapas preliminares y posteriores.
Esta categoría determinación etapa sólo es útil si usted no requiere ningún
documentos de embarque
y los papeles de los diferentes etapas. Por ejemplo, si tiene que imprimir ferrocarril
específica
documentos de embarque y las instrucciones de rnvío para la etapa preliminar o
posterior,
debe utilizar la cadena de transporte. En la cadena de transporte, envío separado
existen documentos para principales, preliminares y posteriores etapas. Por lo tanto,
también puede
documentos de embarque de impresión para cada transporte.
Etapa preliminar por suministro de documentos, Etapa Posterior por Entrega
Documento
El segundo a última variante, la etapa categoría determinación "3", se puede comparar
con
categoría "2" que se describió anteriormente. Pero etapas preliminares y posteriores
no están combinadas por punto de embarque o destinatario de las mercancías (sin
datos se consolida), pero
cada documento de entrega se asigna a una etapa. El mismo ejemplo, directamente
con la
definición manual de la vía del tren de Munich a Nuremberg como la pata principal,
tiene el resultado que se muestra en la figura 13.27.
Para la última categoría, la determinación de la etapa "4," se refieren a la categoría "1"
Sin embargo, para
categoría "4" etapas preliminares y posteriores dependen de la especificación de un
Tipo de envío en la cabecera del envío. Si no se define un tipo de envío para el
etapa preliminar, no se crean en el documento de embarque.
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451
Etapas 13.2
Figura 13.27 Determinación de las etapas Después de haber entrado en el principal
Etapa manualmente acuerdo
Etapa de Determinación Categoría "3"
Determinación 13.2.3 etapa a través de la Ruta
Algunos clientes general procesan los materiales a través de los puntos de
transferencia de carga. Algunos
grandes tiendas de bricolaje y cadenas minoristas tienen puntos específicos que se
utilizan para la entrega,
llamada puntos de transferencia de carga. Pero hay también transporta que siempre
se procesa
utilizando el mismo puesto fronterizo. Para usted, la entrega termina en cross-docking
estaciones, su cliente es responsable de su posterior distribución. El destinatario de
las mercancías
es el usuario final, que también acepta la mercancía. La estación de cross-docking
también puede ser
definido por la ruta.
Si sus clientes utilizan su propio procesamiento de envíos, asignar un transporte
definido
zona a estos clientes de manera que se puede encontrar la respectiva "ruta específica"
(Ver sección 5.6). Por la ruta específica, definir un punto final, punto fronterizo, o
similar
punto. Procesar estos casos especiales, además, a través de un tipo de envío definido
de manera
que usted puede hacer los ajustes respectivos para la determinación de la etapa
(determinación de la etapa
categoría, "blanco" o "0"). Un ejemplo ilustra esta situación.
1. definí una nueva zona de transporte: "OGDEUP0001" llamado "Conexión
Transporte
señalar Augsburgo ".
2. añado la zona de transporte al registro maestro de cliente de un cliente en
Ingolstadt (véase la Figura 13.28).
3. Ahora, definen un punto de conexión de transporte (Transacción 0VTD oa través de
la ruta
Logistics Execution • Funciones Envío • Envío Básico • Rutas •
Definir Rutas • Definir puntos de conexión de Transporte en el Customizing).
Este es un punto de transferencia de carga. A medida que la dirección de referencia,
entré en el mismo cliente
con la rama en Augsburgo. Yo sólo uso este cliente como referencia para
los datos de dirección (véase la Figura 13.29).

452
13 Otras funciones de envío
Figura 13.28 Nueva ruta especial para el cliente seleccionado
Figura 13.29 Definir el punto de conexión de transporte para el Punto de Transferencia
de Carga en Augsburg
4. Ahora, definen un punto de partida denominada "OGM1." Para este punto de
partida, también
entrar en el punto de embarque, "OGM1", como referencia.
5. Ahora se combinan los dos puntos definidos recientemente a una etapa en una
nueva ruta. En primer lugar,
la ruta se especifica (ruta "OGDEU1"). Habiendo entrado en la ruta, abro la
ruta etapas carpeta en la mitad izquierda de la pantalla y luego añadir la etapa (ver
Figura 13.30).
6. En este punto se puede ver que la etapa se inicia con el punto de embarque,
"OGM1"
y termina en el punto de destino, "AUGSBURG."
7. Luego especifique la ruta a través de la determinación de la nueva zona de
transporte ", OGDEUP0001."
© 2014 por Galileo Press Inc., Boston (MA)
453
Etapas 13.2
Figura 13.30 Definición de un punto de ruta
8. Ahora, puedo crear un pedido de cliente y el documento de entrega (véase la Figura
13.31).
Figura 13.31 Entrega de documentos con la nueva ruta, OGDEU1
9. Para crear el documento de transporte, hago mi selección en relación con el nuevo
ruta y documentos de entrega, por lo tanto similares se combinan en un solo envío.
Me puse la condición de "Planificación". El sistema muestra el mensaje de que una
automática
no se proporciona la determinación de la etapa. Eso es correcto, pero el escenario se
ha utilizado
de la ruta (ver figura 13.32).
Mantenga un ojo en el control Determinar las etapas, "blanco", y Adoptar ruta,
"Adoptar todas
etapas ". Por ejemplo, si la categoría determinación etapa" 1 "se ha activado, además
a la etapa directa para el punto de transferencia de carga, una etapa posterior al
destinatario de las mercancías
serían generadas.

454
13 Otras funciones de envío
Figura 13.32 Etapa Determinación de la ruta en el Documento de Embarque
Estos ejemplos ilustran que, en relación con las etapas en el documento de transporte,
una amplia gama de posibilidades de combinación está disponible para la definición de
ruta y
determinación. En primer lugar, sólo se debe arreglar todos los requisitos específicos
del transporte
sistema en una estructura abstracta de las zonas de transporte, rutas, escenarios, la
transferencia de carga
puntos, así como preliminares, principales, las etapas posteriores, directo, y así
sucesivamente. Si el envío
asentamiento costo sigue, es más difícil encontrar la solución óptima.
Solución Costo 13.3 Envío
El uso de solución costo de envío, se puede calcular los costes que se produjeron para
el envío.
Por lo general, usted ha acordado tarifas de envío con los agentes de tránsito.
Las tarifas de envío pueden adoptar diferentes formas - las escalas de precios pueden
depender de
distancia, peso, o zonas arancelarias acordaron con el agente de rnvío. Bidimensional
escalas de precios también pueden ser acordadas, por ejemplo, diferentes escalas de
peso
para cada zona tarifaria.
Ahora, debe configurar su sistema SAP a considerar estas reglas para el cálculo de la
tarifas de envío individuales. Además, puede rnviar las tasas de embarque
determinado
a su contabilidad o departamento de Controlling. También puede haber un acuerdo
al procedimiento de nota de crédito con su agente de rnvío. Este procedimiento
también puede
ser asignada con el sistema SAP.
La base de todo el cálculo de costes de envío son datos del documento de transporte,
pero las tasas de envío calculados se almacenan en un documento que se crea
© 2014 por Galileo Press Inc., Boston (MA)
455
Envío de Solución Costo 13.3
especialmente para este propósito, el documento costo de envío. Para el cálculo de
sus envíos,
debe crear un documento de gastos de transporte. El documento de gastos de
transporte
tiene las siguientes tareas:
1. el almacenamiento de los gastos de transporte determinado
2. asignación de los gastos de envío a una cuenta
3. rnviar los gastos de envío al departamento de Contabilidad
4. liquidación de los gastos de transporte con el transportista
Voy a describir principalmente la parte logística de estos procesos - calcular el envío
costes.
13.3.1 Estructura del Documento Coste del Envío
Para utilizar la Personalización de la derecha y para comprender mejor el cálculo de
costes de envío,
Voy a introducir la estructura del documento costo de envío y su relación con la
documento de transporte. Como con cualquier documento de venta en el sistema SAP,
el envío
documento coste tiene tres niveles diferentes que almacenan los datos (véase también
la figura 13.33).
Envío Coste de documentos
Encabezamiento
Artículo 1
Subtema 1
Artículo 2
Subtema 1
Subtema 2
Estado del Costo del Envío completo
Documento,
Datos de referencia para el Envío
Documento,
Información de la Administración
Control a través de Tipo Costo del Envío
Estado del Costo de envío de artículos,
Esquema de cálculo,
Precio Fecha,
Información Tributaria,
Datos de Liquidación
Control a través artículo Categoría
Categorías de costos Consulte
Cabecera envío,
Embarque,
Transferencia de Carga Point o
Cruce Fronterizo
Envío Cálculo de Costos Resultado
Cálculo Base
Figura 13.33 Estructura del Documento Coste del Envío y su relación con el Envío
Documento

456
13 Otras funciones de envío
Coste del Envío Documento Cabecera
El encabezado del documento envío contiene información que es generalmente válida
para todo el documento. En la cabecera, se encuentra el estado general de
procesamiento, pero
Además contiene información que la administración (por ejemplo, que creó y último
cambió el
documento cuando) y datos de referencia (a la que documento de transporte que hace
el envío
documento coste consulte).
Debido a que puede procesar diferentes tipos de despachos en el sistema SAP - por
ejemplo,
envío individual, colectiva de envío y transporte cadenas (preliminar,
tramo principal, y posterior) - también puede requerir procedimientos de solución
diferentes.
Por lo tanto, el documento de gastos de transporte contiene un tipo de costo de envío
a
el nivel superior.
Información técnica sobre el envío Tipo Costo
Campo Largo: 4 lugares
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Transporte • Los costos de envío •
Envío
Costo de documentos Tipos de costos • Envío y artículo Categorías (Definir Envío
Costo Tipo de carpeta)
transacción específica: T_56
Tabla: TVTF y TVTFT (nombre dependiente del idioma)
El tipo de costo de envío tiene parámetros de control generales. Por un lado, se
definir un rango de números de documento para los documentos de costos de envío, y
en el
Por otra parte, el estado de un documento de transporte debe tener antes de poder
crear un
documento de gastos de transporte (ver Figura 13.34).
Figura 13.34 Parámetros de control en un tipo de costes de envío
Los productos en los Documentos El coste del envío
Los elementos de un documento costo de envío contienen los datos básicos que se
requiere para
cálculo de la carga (véase la figura 13.35). Los datos pueden ser el agente de tránsito,
© 2014 por Galileo Press Inc., Boston (MA)
457
Envío de Solución Costo 13.3
por ejemplo, con el que usted estuvo de acuerdo sobre las tasas de embarque (agente
de rnvío
campo: entrar en la función de interlocutor en las que el agente de tránsito se puede
encontrar
en el documento de embarque) o la fecha de fijación de precios, es decir, para los que
la fecha un válido
precio se supone que se encuentran (campo de fecha precios). En contraste con todas
las otras ventas
documentos, los artículos no contienen ningún cálculo o precios. Para garantizar la
correcta
referencia y cálculos de tipo, un tipo de posición debe ser utilizado para diferenciar el
partidas de gastos de envío.
Figura 13.35 Parámetros de control en la Categoría de envío Costo de artículos
Información Técnica de la Categoría envío Costo de artículos
Campo Largo: 4 lugares
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Transporte • Los costos de envío •
Envío
Costo de documentos Tipos de costos • Envío y artículo Categorías (Definir elemento
Carpeta categorías)
transacción específica: T_56
 Tabla: TVFT y TVFTT (nombre dependiente del idioma)
Las partidas de gastos de envío se refieren a la cabecera del documento de envío o de
un envío
etapa (ver indicador de recuperación en la figura 13.36). Por ejemplo, si tiene que
facturar
los costos de seguros o las tasas aéreas para las mercancías de temperatura
controlada y peligrosos
transportes, entregas especiales y así sucesivamente, los costos o gastos generales y
deducciones
referirse a todo el envío, es decir, a la información de la cabecera de envío ("A"
Indicador de recuperación). Pero si se factura una tasa de embarque con referencia a
una transferencia de carga
punto ("C" indicador de recuperación) o distancias, debe referirse al embarque
(Indicador de la recuperación "B"), porque sólo que contiene la información requerida.

458
13 Otras funciones de envío
Información técnica sobre la Asignación de Tipos El coste del envío al individual
Costo de envío del artículo Categorías
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Transporte • Los costos de envío •
Envío
Costo de documentos Tipos de costos • Envío y artículo Categorías (Asignar Envío
Tipos de costos y un artículo Categorías de carpeta)
transacción específica: T_56
Tabla: TVFTK
Figura 13.36 La asignación de los artículo Categorías a un tipo de coste de envío
Por el amor de finalización, también menciono el indicador "D" de recuperación que se
utiliza cuando
facturarle refiriéndose al punto de control fronterizo. Para cada categoría de costo
individual,
que especifique el tipo de posición respectiva y la información de si este costo
categoría o tipo de posición deben ser definidos o se calcula automáticamente. Figura
13.37 ilustra la relación entre el tipo de costo de envío, el tipo de posición, y el costo
categoría.
Envío Tipo de Costos 0001
Gato Costo. Artículo Categoría
Manual
B de la etapa
Una Cabecera
Una Cabecera
Costos de envío 0001
Costos Generales 0002
Costos de Seguros 0003
Autom.
Autom.
Costos de envío
Itm. Gato Punto.
1
2
3
0001
0002
0003
Figura 13.37 Relación entre el tipo de costo del envío, artículo Categoría, y Costo
Categoría
© 2014 por Galileo Press Inc., Boston (MA)
459
Envío de Solución Costo 13.3
Como se puede ver en este ejemplo, sólo utiliza el encabezado de envío y el
etapa como base para sus tarifas de envío para los envíos individuales (una entrega
documento en un documento de transporte). Los envíos que van más allá de una
frontera
cruce o que se asignan a través de las etapas preliminares, principales y posteriores
son más
compleja. Envíos colectivos o envíos de servicios de mensajería, correo urgente
empresas y servicios de paquetería tienen un tipo de posición diferente y categoría de
costos
combinación. Por tanto, los tipos individuales de envío pueden resolverse de forma
diferente
a través del tipo costo de envío y son más transparentes para el procesamiento
diferente.
Subelementos El coste del envío
Sólo en los subpuntos costo del envío se puede encontrar los precios determinados. El
total
de todos los subpuntos El coste del envío define los costos generales para el envío.
Ya Está
son bases de cálculo específicos para la solución de costo de envío que pueden ser
en general
controlado a través de la categoría de costes, pero en realidad encontrar la base
derecha a través de la condición
técnica (véase la figura 13.38).
Ejemplos de Bases de cálculo
Envío Coste de artículo
Unidades de Envío
Documentos de entrega
Artículos de entrega
Etapa
Los precios, por ejemplo, por Peso
Los precios, por ejemplo, por paquete,
Pallet, Entramado caja, etc.
Entrega
A
____
____
____
Los precios, por ejemplo, por Barco-A
Partido
Entrega
Tema 1: __
Tema 2: __
Tema 3: __
Los precios, por ejemplo, por carga
Clase, mercancías peligrosas
Las clases, etc.
Figura 13.38 Visión general de las diferentes bases de cálculo

460
13 Otras funciones de envío
Este ejemplo ilustra que se calcula usando los precios de los diferentes niveles de la
expedición
documentar, dependiendo de cómo usted estuvo de acuerdo sobre los precios con su
rnvío
agente. La base de cálculo también se puede encontrar en el tipo de condición. Aquí,
se define la base de escala (por ejemplo, peso bruto, peso neto, volumen, número
de paquetes, precios por destinatario de las mercancías, y las clases de mercancías
peligrosas). Todos los posibles
clases de condición se combinan a través de un esquema de cálculo. Sección 13.3.2
ofrece
más información sobre este tema.
Trate de estructurar sus condiciones con los agentes de tránsito manera más
coherente posible.
Si usted tiene 100 agentes de tránsito con 100 acuerdos diferentes y escalas de
cantidad,
sus ajustes en el sistema SAP se convertirán en demasiado complejo y difícil de
manejar. Si tu
considerar el uso del sistema SAP para la liquidación de gastos de transporte,
aprovechar esta oportunidad para
estandarizar y armonizar las tarifas de envío.
Envío Coste Relevancia
Usted no puede resolver su envío hasta que se establece en la expedición
correspondiente. Para este propósito,
ir al nivel de cabecera y el escenario. En el primer paso, se asigna un envío definido
Tipo de costo para el tipo de envío en el Customizing. En el segundo paso, se
especificar qué objetos se establecen para el envío de costo relevante en el
documento de embarque
(Véase la figura 13.39). Coloque una marca de verificación en la respectiva cabecera,
Etapa, de carga y / o
Columna Bord.cross para seleccionar la relevancia.
Figura 13.39 Envío Costo Relevancia para los diferentes tipos de envío
Información técnica sobre el Costo del Envío Relevancia
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Transporte • Los costos de envío •
Coste del Envío de documentos • Relevancia Costo Envío y predeterminado para el
envío
Tipo de Costos (Asignar Tipo Costo del Envío a la Carpeta Tipo de envío y definir
Envío Coste Relevancia para el tipo de envío de carpetas)
transacción específica: T_57
Tabla: TVTK
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461
Envío de Solución Costo 13.3
Estos valores son la base para la solución de sus documentos de embarque. En el
proximo
paso, debe configurar los procedimientos de fijación de precios e introduzca sus
condiciones en el
Sistema SAP.
13.3.2 Envío de Costos Cálculo
Sin embargo, antes de poder crear un documento de gastos de transporte, debe
introducir su
condiciones en el sistema SAP que usted acordó con su agente de rnvío. A
utilizar el sistema de condición, debe realizar los siguientes pasos:
1. Usted debe ajustar el sistema SAP para el cálculo de su costo de envío
(Personalizar).
2. Usted debe entrar en las tasas de embarque en su sistema.
El cálculo todo costo de envío se basa en la técnica de condiciones SAP. La
visión general en la figura 13.40 ilustra la funcionalidad de la técnica de condiciones.
Precios
Procedimiento
Condición
Tipos
Acceso
Secuencia
Condición
Tablas
SDFC00
Estándar
Precios
Procedimiento
FS00 precios
por envase
FGE0 Precios
por Peso
FSP1 Lump
Sumas
etcétera
VSEL
Manejo de la Unidad
DIEN
Agente de Servicio
etcétera
131
130
etcétera
Procedimiento precios por
- Artículo Procedimiento Grupo
- Servicio de Agente de Procedimiento Grupo
- Envío Tipo de Procedimiento Grupo
Transporte Punto de Planificación por
Figura 13.40 Visión general de los métodos de funcionamiento del cálculo de costes
de envío
Tablas Estado: Criterios de determinación para que su envío tarifas
Como se ha descrito para otras áreas de uso de la técnica de condiciones (por
ejemplo,
determinación de la producción, la determinación de lotes), que comienza con las
tablas de condiciones. Su
tarifas de envío que usted acordó con su agente de expedición dependen específica

462
13 Otras funciones de envío
criterios. Uno de los criterios es su agente de rnvío como supongo que no tiene
convenido en las mismas tarifas de envío con cada agente de rnvío. Otros criterios,
por ejemplo, pueden ser sus puntos de embarque y el destinatario de las mercancías o
la zona de tarifa
del destinatario de las mercancías. Cuanto más larga sea la distancia entre el
destinatario de las mercancías y
su punto de envío es, las más altas sus tasas de embarque. Si ha acordado
tasas de gastos generales, además de sus tarifas de envío, por ejemplo, para
temperatura controlada
transportes, debe seleccionar el campo que se utiliza para marcar una con
temperatura tales
transporte controlado como criterio. Se define la combinación de los ámbitos en los
estas tablas. En el Customizing, el sistema SAP también se refiere a las dependencias
de los precios.
Información técnica sobre las tablas
Campo Largo: 3 lugares
Sendero en el Customizing: Logística Costos Ejecución • Transporte • envío • Precios
• Precios de Control • Definir Precio Dependencias (tablas de condiciones)
Transacciones específicos: T_05 para mantener las tablas de condiciones y TV24
para ver el
posibles campos
Inicie la función Customizing. Aparecerá una ventana emergente en la que deberá
seleccionar si desea crear, cambiar o ver una tabla. También puede ver todos
posibles campos. Si crea una nueva tabla, debe ser entre "501" y "999"
Introduzca sus combinaciones de campos en la nueva tabla. Figura 13.41 muestra la
existente
SAP Tabla Standard 113.
Figura 13.41 Combinación de campos de la tabla de Estado existente 113
En el lado izquierdo de la pantalla se pueden ver los campos seleccionados, y en el
lado derecho
todos los campos del catálogo de campo que se pueden utilizar. Después de haber
seleccionado sus campos,
© 2014 por Galileo Press Inc., Boston (MA)
463
Envío de Solución Costo 13.3
puede colocar dos marcas de verificación: Con el período de validez y con el estado
de liberación. Uso
el período de validez, puede definir que todos los acuerdos de envíos que hacen
referencia a esta
tabla debe tener un período de validez. Esto es muy útil, ya que ya se puede entrar
los cambios en las tarifas de envío en el momento que llegas a conocerlos, aunque
aplicar en una etapa posterior. Si establece la marca de verificación para Con estado
de liberación, puede
liberar cada tasa de envío por separado.
Secuencia de acceso para sus tablas de condiciones
Cuando haya especificado los criterios de determinación (tablas) a través de la
persona
campos, debe definir la secuencia de las tablas individuales en el paso siguiente. La
secuencia para el acceso a las tablas se conoce como la secuencia de acceso en el
Sistema SAP. Debe especificar una secuencia de acceso para cada clase de
condición (por
ejemplo, tasas aéreas, las tasas internas de envío, y las tasas de embarque para el
extranjero
transportes). En el Customizing, primero se especifica el tipo de condición, pero ya
definir la secuencia de acceso en el tipo de condición.
Información Técnica de secuencias de acceso
Campo Largo: 4 lugares
Sendero en el Customizing: Logística Costos Ejecución • Transporte • envío • Precios
• Control de precios • Definir Secuencias de acceso
transacción específica: T_07
Tabla: T682 (Uso "A" y la aplicación "F")
Iniciar Personalizar para definir las secuencias de acceso. Una visión general de las
secuencias de acceso
ya creado se muestra inicialmente (véase la Figura 13.42). Si tiene que definir
específica
secuencias de acceso, copiar una secuencia existente y el nombre que comienza con
"Z"
Figura 13.42 Visión general de la pantalla de las secuencias de acceso ya creados

464
13 Otras funciones de envío
Seleccione una secuencia de acceso existente y abra la carpeta Accesos (en el lado
izquierdo de
la pantalla). Aquí, definir la secuencia de las tablas individuales en los que desea
para ver las condiciones y tarifas de envío (véase la Figura 13.43).
Figura 13.43 Definición de la secuencia para el procesamiento de las tablas
individuales en una secuencia de acceso
Para ello, introduzca un número de secuencia de la ACNO y su tabla en el Columna de
la tabla. No utilice números secuenciales para las tablas para que pueda agregar más
tablas en una etapa posterior sin ningún problema. Si establece la marca de
verificación exclusivo,
la búsqueda se cancela por esta secuencia de acceso cuando se encuentra la primera
condición
dentro de un tipo de condición. En la columna de la Requiremnt, puede especificar un
requisito
para los que se supone que el acceso a la tabla respectiva a ser leído. Usted
debe programar el requisito utilizando ABAP. Para este propósito, coloque el cursor
en la columna de la Exigencia y ampliar este campo. Todos los requisitos que tienen
ya se ha creado se muestran. Si tiene que definir un requisito específico,
seleccione un requisito libre y añadirlo. El sistema genera automáticamente un
formulario
rutina que ahora debe programar para sus demandas.
Tipos Estado
En el tercer paso, se especifica el tipo de condiciones. Esta función proporciona la
mayor
amplias opciones de configuración. En el mundo SAP, tipo de condición se refiere, por
ejemplo,
a un precio, tal vez uno sólo es válida para los transportes nacionales. A menudo,
condición específica
tipos se acordaron para transportes internacionales, ya que generalmente se
estructuran
de manera diferente. Diferentes cálculos de precios también se utilizan para fletes de
mar y aire
fletes. Pero las tasas aéreas o deducciones son tipos de condiciones específicas,
también.
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465
Envío de Solución Costo 13.3
Información Técnica Sobre Tipos Estado
Campo Largo: 4 lugares
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Transporte • Los costos de envío •
Precios • Precios de Control • Definir clases de condición
transacción específica: T_06
Tabla: T685A (Application "F")
Al iniciar el Customizing, en un inicio se obtiene una visión general de las clases de
condición
ya creado. Si define los tipos de condiciones específicas, que es generalmente el
caso,
los tipos deben comenzar con "Z" En este caso, se refieren a un tipo de condición
similar ya
existente y copiarlo. Para ello, seleccione una fila y haga clic en el icono. En
la pantalla siguiente, introduzca primero el nuevo tipo de condición y una breve
descripción. Llenar
o cambiar cada campo individual en función de sus procesos de negocio. Figura 13.44
muestra la pantalla de resumen.
Figura 13.44 Visión general de las opciones de configuración de un Estado Tipo
En primer lugar, introducir la secuencia de acceso que ya definió en la secuencia de
acceso
campo. En el Cond. campo de clase se define si las condiciones son las tasas de
gastos generales
o deducciones, ("A"), los precios ("B"), o los impuestos ("D"). Si expande el campo,
usted puede
ver todas las entradas posibles. El campo de más / menos indica si la determinada

466
13 Otras funciones de envío
cantidades tienen un signo más ("A") o menos ("X") signo. Si el campo está vacío,
debe asignar
el signo de la condición. En el campo Calculat.type, se especifica si la condición
es un precio fijo ("B") o, por ejemplo, un valor de porcentaje ("A"). Enter "F" en
el campo Cond.category, porque en este caso, es una condición de carga. En el último
campo de los Datos de Control 1 se define la regla de redondeo. Si desea redondear
el valor determinado en el mercado, deje el campo vacío. Escriba "A" si el valor
determinado se supone que ser redondeado, o "B", si se supone que debe ser
redondeado
hacia abajo.
En la siguiente área de la pantalla, usted puede encontrar el campo de base de
cálculo. Este campo define
el origen de los datos que se requiere para el tipo de condición. Para este propósito, la
siguientes fuentes de datos son proporcionados: entrega ("A"), punto de entrega ("B"),
y el transporte marítimo
unidades ("C"), por ejemplo, paletas. Los datos de la cabecera de envío y el
etapas está siempre disponible. Si dejas el campo base de cálculo vacía, todos los
datos
fuentes se ponen a disposición. Si introduce "A" para la entrega, un subtema costo de
envío
se genera por cada entrega individual. Lo mismo se aplica a los artículos de la entrega
y las unidades de transporte. Si utiliza tasas de embarque, por ejemplo, que
dependerá de la
peso, el sistema utiliza los pesos respectivos en base a esta cifra. Por ejemplo,
si se introduce "B" para el punto de entrega, se utiliza el peso de la posición de
entrega. Si tu
introduzca "D", sólo se genera un subelemento costo de envío. Aquí, la información de
la
entrega, artículo entrega y envío de unidades no se proporciona. En el maint Matrix.
campo que definen la estructura de las tarifas de envío. A veces, las tasas de
embarque
puede ser multidimensional, por ejemplo, si dependen de la distancia y el peso. Si
que sólo dependen de un criterio, por ejemplo, en el peso, las tasas de envío
son unidimensionales. Si escribe "1", las tasas son unidimensionales, si introduce
"2", que son de dos dimensiones. También puede introducir "3", pero nunca he visto
que en
vida real. Deje el campo vacío si sus tarifas de envío no dependen de ningún escalas,
o definido tasas de gastos generales o deducciones.
Si la base de un tipo específico de envío o de un tipo de sobrecarga o deducción no lo
hace
sólo depende de una sola entrega, punto de entrega, o la unidad de envío, pero de
una definida
grupo (por ejemplo, sólo los elementos con un indicador de mercancías peligrosas, o
sólo los elementos de
un grupo de material especificado), el indicador de grupo debe ser mantenido.
Compruebe primero
la condición casilla de grupo si una clase de condición de tales grupos se procesa.
Usted
ahora debe definir la regla que se utiliza para acumular los valores para el cálculo.
Para ello, debe crear un programa que puede utilizar para codificar la regla.
Se define el programa en el GrpCond. campo de rutina. Por último, se debe especificar
cómo el sistema tiene que manejar las diferencias de redondeo. Diferencias de
redondeo se producen
© 2014 por Galileo Press Inc., Boston (MA)
467
Envío de Solución Costo 13.3
cuando se acumulan los valores de los grupos individuales no corresponden a la
cabecera
valores. Marque la casilla RoundDiffComp si se supone que la diferencia de ser
asignado al elemento más grande.
Utilizando el campo de entradas manuales, especifique si la condición determinada por
el
sistema o la condición que ha introducido tiene prioridad manualmente. Comencemos
con la
Figura "B": si el sistema ha determinado una condición, no debes cambiar
manualmente.
"C" significa que una condición manual tiene prioridad sobre una condición
determinada
por el sistema. "D" excluye cualquier definición manual. Si deja el campo vacío o
establece una "A", no hay restricciones.
Todavía hay algunas figuras que se establecen principalmente a través de una casilla
de verificación. Si establece una marca de verificación
en el condit Cabecera. casilla de verificación, el tipo de condición sólo es válido para la
cabecera
condiciones (por ejemplo, los gastos generales y las deducciones o impuestos). La
Cantidad /
ciento casilla está marcada si desea permitir que el valor básico o porcentaje
en el documento se puede cambiar en una etapa posterior. Si desea permitir que
los factores de conversión en el documento de gastos de transporte se pueden
cambiar a la cantidad
unidades, marque la casilla relación Cant.
Si el tipo de condición es una condición de elemento, establezca la marca de
verificación en la condición de artículo
casilla de verificación. Si usted permite que toda la clase de condición se puede
eliminar de
el documento de gastos de transporte, marque la casilla de verificación Eliminar. Si
marca Valor
casilla de verificación, el valor de condición determinada se puede cambiar. Si desea
cambiar
la base de cálculo en el documento de gastos de transporte, se debe comprobar el
Calculat.
Tipo de casilla.
Si ha decidido especificar períodos de validez de sus tarifas de envío, en la condición
escribe puede definir si éstos están especificados o no a la entrada manual. Para
Con este fin, los campos válidos desde y válidos para se proporcionan. El válidos del
campo
ofrece cinco opciones: Si dejas el campo en blanco, el sistema propone la corriente
fecha en la que se introduce la tasa o condición envío. Si escribe "1", el sistema
propone el primer día de la semana, si se introduce "2", el primer día del mes es
propuesta, y para el primer día del año "3". Si introduce "4", se debe especificar
la validez iniciar manualmente. Las opciones para el campo Válido hasta son los
siguientes: "0"
significa que la fecha actual se establece como el final de validez, por "1" al final de la
actual
mes, y por "2" al final del año en curso se utiliza como el final de validez. Si tu
deje el campo vacío, el sistema propone la fecha, 31 de diciembre de 9999. Introduzca
"5"
si desea definir el final de validez manualmente.

468
13 Otras funciones de envío
Procedimiento precios
Me presenté las características esenciales de los tipos de condición. Por el momento,
la
último paso es llevar a las clases de condición que se requieren para una carga
específica en
una secuencia correcta y lógica. Esta secuencia se almacena en el procedimiento de
fijación de precios.
Información Técnica Sobre Procedimientos de precios
Campo Largo: 6 lugares
Sendero en el Customizing: Logística Costos Ejecución • Transporte • envío • Precios
• Control de precios • Definir y asignar procedimientos de precios
transacción específica: T_08
Tabla: T683 (Uso "A" y la aplicación "F"), T683S y T683T (idioma-dependiente
nombre corto)
Como se puede ver en la ruta del menú Personalizar, en este punto, el procedimiento
de fijación de precios
se define así como la determinación y asignación de la hoja correcta. En primer lugar,
Sin embargo, voy a describir el procedimiento de fijación de precios en sí, si empieza
Personalización y
seleccione el elemento de esquema de cálculo Mantener, se obtiene una visión
general de la fijación de precios
procedimientos que ya existen (véase también la figura 13.45).
Figura 13.45 Visión general de los Procedimientos de las tarifas que ya existen en el
Sistema
De acuerdo a sus requerimientos, copiar un procedimiento existente y cambiar el
nombre del procedimiento.
El nuevo nombre debe comenzar con "Z" Ahora, puedes ver todo individuo
clases de condición en la secuencia correspondiente (ver Figura 13.46).
© 2014 por Galileo Press Inc., Boston (MA)
469
Envío de Solución Costo 13.3
Figura 13.46 Precio del Procedimiento SDFC00 Ofrecido como un estándar de SAP
Ahora seleccione los tipos de condición a un procedimiento de fijación de precios en
su orden de procesamiento.
Por lo tanto, el tipo de condición está numerada secuencialmente en las columnas, y
Paso
Cntr. En la mayoría de los casos, precios especiales o tipos de condiciones que sólo
se utilizan para la específica
casos se enumeran al principio. Les siguen los precios estándar. La
ventaja de esto es que los precios estándar no deben ser registrados si de inmediato
encontrado un precio especial al principio. Este procedimiento afecta el sistema
rendimiento, ya que el número de registros de condición para los precios estándar es
probablemente
considerablemente mayor que el número de registros de condición para precios
especiales.
Entonces, los gastos generales y las deducciones se determinan. Finalmente, un
margen se determina,
si es necesario, así como el impuesto sobre las ventas (o impuesto de entrada).
Las tarifas o deducciones generales que se expresan como un porcentaje, el De y
Para se utilizan columnas. Indican que la base se forma a partir de un total de varios
clases de condición. Tabla 13.2 ilustra un ejemplo abstracto.
Paso Condición Tipo Descripción Desde Hasta
100 ZFRA tarifas de envío, precios
200 ZGEF Definido tasa de gastos generales para mercancías peligrosas
300 Zwin tasa de gastos generales para el invierno transporta 100 200
Tabla 13.2 Ejemplo para la determinación de tarifas aéreas Basado en un total de
diferente
Tipos Estado

470
13 Otras funciones de envío
En este caso, el tipo de condición Zwin es una tasa de gastos generales como un
porcentaje que es
añadido al precio. El precio consiste en el total de la tasa real de envío y
una tasa de gastos generales definidos para mercancías peligrosas transporta. Sin
embargo, el porcentaje
se utiliza tasa de gastos generales de una tasa de invierno del total de los dos
artículos. Por lo tanto,
en el De y columnas que seleccione el primer y el último tipo de condición de una
esquema de cálculo.
Ajuste la marca de verificación en la columna Manual si desea especificar la condición
escribir manualmente. Ajuste la marca de verificación en la columna obligatoria, si esta
condición
tipo es obligatorio. Si el tipo de condición sólo se utiliza para las estadísticas y no para
el
determinación de los gastos de envío, marque la casilla de verificación Estadística. La
impresión (=
imprimir el tipo de condición) y subtotal (se supone un subtotal de formarse en este
punto) columnas no son relevantes para la liquidación costo de envío. El requisito,
AltCTy (fórmula de Estado para el tipo de cálculo alternativo) y AltCBV (Alternativa
fórmula para el valor base de la condición) columnas ya se describieron para la
Tipo de condición.
En el procedimiento de estado, puede utilizar subtotales donde desea (ver Filas 300
y 500 en la figura 13.46). Para los cálculos porcentuales, también puede referirse a
estos subtotales.
Reglas de determinación de las tarifas para los procedimientos
Una vez definido el esquema de cálculo, ahora debe asignar el procedimiento a un
estrategia de búsqueda. Por desgracia, la determinación es muy complejo ya menudo
es mal interpretado.
Por lo general, los clientes hacen ajustes sólo básicas. Pero, sin embargo, lo hará
presentar brevemente la idea básica de la determinación esquema de cálculo.
Figura 13.47 proporciona una lista con los criterios en que la determinación de la
esquema de cálculo correcta, depende. Aquí, un total de cuatro criterios se
consideran:
puesto de planificación de transporte, grupo procedimiento tema, procedimiento de
agente de servicio
grupo, y el grupo de procedimiento de tipo de envío.
Comencemos con el grupo procedimiento elemento. Como ya se ha mencionado
(véase la figura 13.35),
elementos con una categoría específica elemento se crean en el documento de gastos
de transporte.
Estas categorías de artículos pueden tomar diferentes formas y tienen diferentes
efectos sobre la
liquidación de gastos de transporte. Agregar categorías de artículos similares en un
grupo procedimiento tema
para determinar el procedimiento de fijación de precios para cada categoría de
artículo.
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471
Envío de Solución Costo 13.3
Transporte
Planificación
Punto
Envío
Tipo
Procedimiento
Grupo
Artículo
Procedimiento
Grupo
Servicio
Agente
Procedimiento
Grupo
Precios
Procedimiento
Cabecera del Envío
Dependiendo del artículo Categoría del Documento Coste del Envío
Desde el maestro de proveedores del Agente de remisión
Dependiendo del tipo de envío
Figura 13.47 La determinación del esquema de cálculo para la determinación de
costes de envío
Información técnica sobre el procedimiento de Grupos
Campo Largo: 4 lugares
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Transporte • Los costos de envío •
Precios • Precios de Control • Definir y asignar procedimientos de precios
Transacciones específicos: T_71 (grupos de procedimiento del artículo), T_70
(Procedimiento agente de servicio
grupo), y T_72 (grupo procedimiento de tipo de envío)
Tablas para el grupo procedimiento tema: TVFCG y TVFCGT (idioma-dependiente
nombre corto), misiones en TVFT (almacenado en el Campo FCGRP)
Tablas para el grupo procedimiento agente de servicio: TVFCD y TVFCDT (que
dependan del idioma
nombre corto)
Tablas para el grupo procedimiento tipo de envío: TVFCV y TVFCVT (que dependan
del idioma
nombre corto), misiones en TVFT (almacenado en el Campo VSGRP)
Iniciar Personalización para el grupo procedimiento elemento. En el primer paso, sólo
se define
los grupos de procedimientos artículo si usted no quiere utilizar los grupos de
procedimientos estándar.
Describir el grupo procedimiento brevemente. En el segundo paso, se asigna una
categoría de elemento
al grupo procedimiento.
El grupo procedimiento de agente de servicio sólo se define en el Customizing. Luego,
en el servicio
campo de grupo procedimiento de agente de la agencia de transportes, se agrega el
agente de servicio
grupo de procedimiento en la ficha de control para su proveedor (ver sección 3.3).
Como es el caso de tipos de posición, en la tercera etapa, se agregan los tipos de
envío
a los grupos de procedimientos de tipo de envío. Tipos del envío similares tienen el
mismo procedimiento
grupo. Si las entradas de la configuración estándar de SAP no son suficientes para su
propósito

472
13 Otras funciones de envío
Poses, definir el grupo procedimiento de tipo de envío en la primera parte. A
continuación, asigne la
grupo de procedimiento para los tipos de envío.
Cuando los tres grupos de procedimientos se definen y fijan, enumerarlos en una fila, y
asignar
procedimiento de un precio por puesto de planificación de transporte a estos grupos.
Cuando tú
comenzar a personalizar, los puntos de planificación del transporte se muestran en la
primera pantalla.
Seleccione el punto de la planificación del transporte es necesario, y haga clic en la
fijación de precios Determine
carpeta procedimiento. Las reglas de determinación se muestran ahora (ver Figura
13.48).
Figura 13.48 reglas de determinación por Transporte Punto de Planificación para el
esquema de cálculo
Ahora ha sentado las bases fundamentales para resolver sus transportes fácil y sin
especial
Características. Desafortunadamente, las tasas de embarque en el negocio de
transporte de carga tienen
muchas características especiales en cuanto a la liquidación de gastos de transporte
que son inusuales
para la fijación de precios (por ejemplo, la fijación de precios alternativo - en peso y en
volumen, o comparaciones escala
- Si los precios son cerca de un extremo de escala, podría ser más favorable a utilizar
la siguiente
mayor escala si simular un aumento del peso del envío, y así sucesivamente). Lo
explicaré
estas características con mayor detalle en una etapa posterior.
Instalación y mantenimiento de escalas de precios
Sólo puede instalarse gastos de transporte si las tasas de embarque se mantienen en
la
sistema. Para ello, utilizo un ejemplo que a menudo ocurre en la vida real: Los precios
son
negociada por zona tarifaria y peso. Las tarifas de envío se aplicarán desde el Múnich
punto de embarque (véase la Figura 13.49).
Los precios se escalan en peso de hasta 1.000 kg, 2000 kg, 6000 kg, 10.000 kg, y
15,000 kg. El precio mínimo se proporciona en mínimo y el precio máximo en
Máximo. Los precios en las escalas se refieren a 100 kg cada uno, el mínimo o
máximo
cantidad son cantidades absolutas. Una suma global fija de 150 euros se añade a la
expedición
tarifas si la carga tiene que ser transportado con camiones con temperatura
controlada.
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473
Envío de Solución Costo 13.3
Zona Arancelaria
Peso
Mínimo
Hasta 1.000 kg
Hasta 2.000 kg
Hasta 6.000 kg
Hasta 10.000 kg
Hasta 15.000 kg
Tarifa Zona 1
Alrededor
Munich
Tarifa Zona 2
por ejemplo a
Augsburg
Tarifa Zona 3
por ejemplo a
Ingolstadt
Tarifa Zona 4
por ejemplo a
Nuremberg
Acuerdo Precio con envío de Agente Brummer: Los precios se aplican por cada 100
kg,
Los valores mínimos y máximos: Precio por carga.
Tasa de gastos generales de Transportes térmica, cantidad a tanto alzado por Envío:
150,00 €
Máximo
35,32 €
14,90 €
38,28 € 43,51 € 45,67 €
19,56 € 23,43 € 26,92 €
13,91 €
5,47 €
4,04 €
14,77 € 22,66 € 26,69 €
5,93 € 10,53 € 11,77 €
4,33 € 8,10 € 9,10 €
8,02 €
1,443.60 €
3,03 €
545,40 €
3,64 € 7,04 €
655.20 € 1,267.20 €
Figura 13.49 Ejemplo de una Tasa de Embarque Acordado de Munich
Antes de que pueda entrar en los precios en el sistema SAP, la escala debe ser
almacenado en el
sistema. Se desarrolló una serie de transacciones para mantener escalas.
Menú Camino a Mantener Escalas
• Logística Logistics Execution • Datos maestros • Transporte • Los costos de envío •
Escalas. Aquí, usted puede elegir si desea crear o ver la escala o cambiarlo usando
una plantilla. Además, en virtud Lista Escalas, se proporciona una evaluación.
Códigos de transacción
VS01: Crear una nueva escala
VS04: Crear una nueva escala utilizando una plantilla
VS02: Cambia la escala existente
VS04: Ver la escala existente
VS06: Lista Escalas

474
13 Otras funciones de envío
Llame Transacción VS01 para mantener una nueva escala. Para este propósito, el
sistema primero
le pide que introduzca la base escala de su escala. En mi ejemplo, me refiero a la
peso bruto (Figura "D"). Ampliar el campo para seleccionar la cifra correcta para la
escala
base (véase la Figura 13.50).
Figura 13.50 Selección de la Base de escala para una Nueva Escala
Haga doble clic sobre la base escala deseada. Después de la figura ha sido
transferido,
pulse la tecla Intro. Se muestra un resumen para el mantenimiento de escala (ver
Figura
13,51).
Figura 13.51 Definición de su escala y sus valores
En el campo de tipo de escala, debe definir si se supone que es una base ("A"), una
a ("B"), o una escala igual ("X"). La regla de redondeo indica cómo la base de escala,
en este caso el peso bruto, se supone que ser redondeado antes de que el envío es
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475
Envío de Solución Costo 13.3
determinar. En mi ejemplo, he especificado Redondeo Regla "0007". Si el envío
peso total es, por ejemplo, 7,245.780 kg, el sistema redondea comercialmente a 10
kg, es decir, 7,250 kg se utiliza para el cálculo adicional. En la unidad de escala de
meas.
campo, ingrese su unidad de escala, es decir, "kg" en mi ejemplo. He copiado la
escala de
Figura 13.49.
Una figura importante se oculta detrás de la escala que se indica en la columna C:
el tipo de cálculo. Aquí, se define si el envío valora para cada escala
valor son cantidades absolutas ("A", por ejemplo, una cantidad fija) o cantidades
relativas
("B", por ejemplo, x n Euros por kg).
En la pestaña Calculatn, introduce parámetros adicionales importantes: Hora de los
dos
casillas de verificación, Min. configurable y Max. config, si desea colocar la respectiva.
los valores mínimo y máximo en su escala. En el campo de la unidad de precio, que
especificar el precio relativo de una base escala definida, en este caso, el precio es
por
100 kg. El precio calculado ahora debe ser redondeado comercialmente (regla de
redondeo
campo).
Figura 13.52 Otros parámetros para definir su escala
Si utiliza un a escala, el cálculo se completa después del último valor de escala ha sido
usados, 15.000 kg en mi ejemplo. Para llegar a montos máximos, use un truco: definir
el
último valor de la escala como un número que nunca puede ser alcanzado (por
ejemplo, 999.999 kg) y
introduzca una cantidad fija absoluta allí. Ahora, guarde la escala a través del icono. El
sistema
proporciona el número de la escala que se requieren en una etapa posterior.

476
13 Otras funciones de envío
Instalación y Mantenimiento de Zonas arancelarias
En el siguiente paso, debe asignar zonas de tarifa a su agencia de transportes con los
que
usted estuvo de acuerdo sobre las tarifas de envío. En la tabla de envío (véase la
Figura 13.49), el
zonas arancelarias acordadas para Múnich, Augsburgo, Ingolstadt, Nuremberg y
pueden hacerlo
ser encontrado.
Información técnica sobre las zonas de tarifa
Campo Largo: 10 lugares
Sendero en el Customizing: Logística Costos Ejecución • Transporte • envío • Básico
Funciones • Definir y Zonas arancelarias Asignar
transacciones específicas: T_76
Tablas : TVFTZ
Iniciar Personalizar y definir las zonas tarifarias. Decidí nombrar las zonas de acuerdo
al procedimiento "OGDEnn"; nn significa los primeros caracteres de la postal
código (véase también la figura 13.53).
Figura 13.53 La definición de las zonas de tarifa
Grabe las entradas. Asigne las zonas tarifarias con su agente de rnvío si las zonas son
sólo es válido para un agente de rnvío. En primer lugar, definir la clave de organización
para asignar
las zonas de tarifa. Haga doble clic en la carpeta correspondiente (segunda carpeta
superior en el
mitad izquierda de la pantalla). En este ejemplo, por lo general especificar las zonas
de tarifa para cada
agente y el tipo de envío de rnvío (ver Figura 13.54).
Figura 13.54 Clave Organizacional para la asignación de las zonas de tarifa
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477
Envío de Solución Costo 13.3
Básicamente, se pueden definir zonas arancelarias específicas para cada combinación
de transporte
puntos de planificación, los agentes de tránsito (agentes de servicio), los tipos de
envío,
los países de destino. Guarde la clave de la organización, y seleccionarlo para el
próximo paso.
Haga doble clic en la zona tarifaria Asignar a la carpeta de clave de la organización.
Ahora, asigne
los códigos postales (de / a) a sus zonas arancelarias (véase la Figura 13.55).
Figura 13.55 La asignación de las Zonas arancelarias a los Códigos Postales
El mantenimiento de tarifas de envío
Ahora, introduzca sus precios. Iniciar Transacción TK11 para entrar en nuevos precios.
El sistema
le pide que introduzca un tipo de condición. En mi ejemplo, he creado el "ZOG1"
Tipo de condición. Pulse la tecla Enter. Una visión general de las posibles
combinaciones es
visualizado. Las combinaciones son las tablas que ha definido previamente en la
especificada
orden de la secuencia de acceso (ver Figura 13.56).
Figura 13.56 Combinaciones de teclas para mantener su envío tarifas
Elijo la tercera combinación que consiste en agente de tránsito, país de salida,
código postal de el puesto de expedición, y la zona tarifaria. Pulse de nuevo la tecla
Enter.
Una nueva pantalla de resumen se abre (véase la Figura 13.57).

478
13 Otras funciones de envío
Figura 13.57 Visión general de la pantalla para el envío Precios Mantenimiento, Parte
1
Escriba su combinación en la cabecera - el número de proveedor de su expedición
agente en el campo agente del servicio, en este ejemplo "OG0001" para Spedition
Brummer.
Alemania ("DE") es el país de partida, "80808" es la salida
puesto. código del punto de embarque OGM1. En la zona TfZDt (tarifa del destino
país) de columna, introduzca las zonas de tarifa que ha definido previamente. Ahora
pulse la tecla Intro una vez. El período de validez se proporciona en la definición de la
ZOG1 tipo de condición.
Seleccione la zona de tarifa "OGDE85" y haga clic en el icono. Ahora, una ventana
pop-up
abre y le pide que introduzca el número de la escala. Enter "111." También se puede
definir
una nueva escala en este punto.
Pulse la tecla Enter. Ahora se muestran los valores individuales escala. Entra tu
tarifas de envío para cada valor de escala (ver Figura 13.58).
Figura 13.58 envío Los precios para cada valor de escala
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479
Envío de Solución Costo 13.3
Guarde la escala y repita el mantenimiento tasa de envío de la tarifa restante
se introducen zonas hasta que todas las tasas de embarque. Aquí, una carga, por
ejemplo, a partir de
una tabla de Excel, es deseable, pero no se proporciona en el estándar de SAP.
Creación de una
respectivo programa de carga para permitir una importación más rápido de tablas de
envío es
recomendada.
Creación de envío Documentos Cost
Ahora ha sentado las bases para resolver los transportes. Por lo tanto, ahora me
presento
cómo se puede crear manualmente los documentos de costos de envío.
Para ello, he creado un envío (véase la Figura 13.59). Las mercancías se entregan
directamente
a Múnich (código postal: 88763), que se encuentra en la zona de tarifa "OGDE88". El
total
peso de la entrega es 7260 kg.
En la columna de la Zona Tarifa 1 alrededor de Munich en la figura 13.49, se copia el
valor
hasta 10.000 kg: 4,04 euros por cada 100 kg. Por lo tanto, la tasa de envío es de
293,30 euros
excluidos los impuestos (4,04 euros por cada 100 kg * 7.260 kg).
Figura 13.59 Ejemplo de envío para el cálculo de las tarifas de envío
Ruta Menú para los Documentos El coste del envío
• Logística Logistics Execution • Transporte • Los costos de envío. Aquí, usted puede
elegir si desea crear, modificar o visualizar el documento de costos de envío.
Adicionalmente,
bajo Listas y Logs, se proporciona una evaluación.
Códigos de transacción
VI01: Crear documentos únicos
VI02: Cambiar documentos únicos
VI03: Ver documentos únicos
VI04: Crear documentos de costes de envío a través de tratamiento colectivo

480
13 Otras funciones de envío
VI05: documentos de costos Cambiar el envío a través de tratamiento colectivo
VI06: Crear documentos de costes de envío a través de tratamiento colectivo en el
fondo
VI07: documentos de costos Cambiar el envío a través de tratamiento colectivo en el
fondo
Iniciar Transacción VI01 para crear un solo documento. En el número de envío
campo, introduzca el número de la expedición que se determinará, como se ve en la
figura 13.60.
Puede especificar manualmente la nave. costar tipo, pero el método más útil es
dejar que el sistema especifica el tipo de coste de envío. Por lo tanto, deje el campo
vacío.
Debido a que las tasas de envío están provistos de un periodo de validez, las
condiciones
con el período de validez que corresponde a la fecha de precios se ln. El Asentamiento
fecha es importante para la contabilidad. Puede publicar documentos en otra
período de liquidación, si este plazo no se ha terminado todavía.
Figura 13.60 Pantalla inicial para la creación manual de envío Documentos Cost
Pulse la tecla Enter. La pantalla de resumen con el precio determinado se abre (ver
Figura 13.61). Como ya se ha calculado en el ejemplo anterior, el precio total es
293,30 euros.
Figura 13.61 Visión general de la pantalla con el precio total calculado
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481

Envío de Solución Costo 13.3

En este punto, también me describiré cómo se puede navegar hasta el análisis de los
precios si el
precio deseado no se proporciona. El análisis de los precios le permite determinar con
exactitud
qué criterios se encuentran tipos que de condición. Seleccione el elemento que desea
analizar,
y haga clic en el icono. Ahora, se muestra información detallada sobre el artículo
(Véase la figura 13.62). En la mitad superior de la pantalla, se pueden encontrar
numerosos
fichas para el elemento correspondiente.
Figura 13.62 Visualización del envío Costo de artículos
Debido a que el cálculo real costo de envío está en el subtema, usted debe trabajar
con
la mitad inferior de la pantalla. Aquí, se conoce como entrega "80014671." Seleccionar
este subtema, y haga clic en el icono. El esquema de cálculo con la condición
tipos que se encuentran está previsto (véase la Figura 13.63).
Figura 13.63 esquema de cálculo con las clases de condición encontrados

482
13 Otras funciones de envío
Se utilizó el precio de la "ZOG1" tipo de condición, a saber, 4,04 euros por 100
kg. Algunas filas más adelante, el importe del impuesto del 16% se determinó para la
carga neta.
Si selecciona la fila que contiene Condición Tipo "ZOG1" y haga clic en el
botón, el programa muestra la tasa de condición utilizado actualmente,
incluyendo la escala completa. Pero si hace clic en el botón, el programa
muestra la estructura completa del esquema de cálculo (véase la Figura 13.64).
Figura 13.64 Análisis de la Complete Pricing
En la mitad izquierda de la pantalla, usted puede encontrar las clases de condición en
el "ZOG001"
esquema de cálculo. Expanda las carpetas individuales hasta el punto que desea
analizar. En la mitad derecha de la pantalla, se muestra la información respectiva.
La figura 13.64 muestra que se utilizó el precio de la "ZOG1" tipo de condición. La
secuencia de acceso contiene cuatro tablas en total. La secuencia con el número "30",
ha encontrado la condición. Los valores individuales de los campos se muestran a la
derecha.
Esta función le permite comprobar qué un precio deseado no se ha determinado.
Vuelva a la pantalla de posición (véase la Figura 13.62). Haga clic en el icono en la
parte de objeto
(En la parte superior de la pantalla). Luego, la pantalla de fijación de precios a nivel de
elemento se abre.
El uso de esta pantalla, puede definir manualmente condiciones. Si desea especificar,
por
ejemplo, una suma global (por ejemplo, una suma fija de 100 euros a través de
Condición Tipo
"FB10"), ingrese la suma de la siguiente fila vacía (véase la Figura 13.65).
Pulse la tecla Intro una vez, y el sistema añade el tipo de condición en la posición
correcta
(De acuerdo con el procedimiento de fijación de precios) (véase la figura 13.66).
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483
Envío de Solución Costo 13.3
Figura 13.65 Especificación Condiciones Manual
Figura 13.66 Procedimiento precios Después de la Condición Manual se ha
especificado
Regresar a la visión completa y guardar este documento. El sistema SAP pantallas
un número de documento de costos de envío. Para fines de verificación, ver el envío
(Transacción VT03N), y seleccione el Shipm. pestaña cal cst (véase la Figura 13.67).
Figura 13.67 Envío Tab Cálculo de Costos en el encabezado del Envío

484
13 Otras funciones de envío
Aquí, se muestra el estado actual (estado "C," completamente procesada). Debido a
que una
existe uno-a-uno entre el documento de transporte y el embarque
documento de costo, usted puede navegar directamente al documento costo de envío
mediante el
botón.
Break-Peso Liquidación, Selección del Precio Más Bajo
En comparación con la fijación de precios en documentos de ventas, los cálculos de
costes de envío tienen algún
características especiales. El asentamiento ruptura de peso es una de las
características especiales. Puede
se explica mejor con un ejemplo: Echa un vistazo a la escala ya conocida (Figura
13,49). Suponga que tiene un parto con un peso total de 5.800 kg para
Zona Arancelaria 1. Para un valor de hasta 6.000 kg, según reiterada con 5,47 euros
por cada 100 kg.
Por lo tanto, un valor de envío de 317,26 Euros se determina. Pero, si la entrega
pesaban 300 kg más, a saber, 6.100 kg, el flete se calculan utilizando el
próxima escala, 4,04 euros por cada 100 kg (escalar hasta 10,000 kg). Por lo tanto, un
envío
valor de 246,44 euros se determinaría. Usted ve inmediatamente que, debido a la
cambiar a la siguiente escala más alta, un menor valor del envío se puede determinar.
A menudo,
acuerdos se hacen con los agentes de tránsito que en tales casos un aumento de la
peso total puede ser simulado con el fin de beneficiarse de precios más bajos. El
sistema SAP
se refiere a estos casos como cálculos ruptura con el peso.
El sistema SAP utiliza un truco para asignar esta función. Implementa una segunda
condición
Tipo que hace referencia a un tipo de condición existente. Por lo tanto, no se requiere
la
envío escalas de nuevo para el segundo tipo de condición. A continuación, se define
una exclusión
procedimiento entre los dos tipos de condición que se asegura de que el más
favorable
se utiliza el tipo. También puede utilizar el procedimiento de exclusión si quieres
general
comparar varios tipos de condición.
Copiar un segundo tipo de condición de la clase de condición original, en mi ejemplo
"ZOG2." En el área de datos maestros, para el nuevo tipo de condición, se introduce la
condición
tipo al que se refiere el segundo (por ejemplo, "ZOG1") en el RefConType
campo. Además, debe establecer una "F" en el campo Ref / Aplicación. Esto indica
que la referencia es una condición de carga (ver también la figura 13.68).
Figura 13.68 Segundo Tipo Condición para el Cálculo Break-Peso
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485
Envío de Solución Costo 13.3
Guardar el tipo de condición. En el lado izquierdo de la misma pantalla, ampliar las
Escalas de
carpeta de clases de condición (véase la Figura 13.69). Si ha asignado escalas
definidas en el original
tipo de condición, también se mostrará. En mi ejemplo, yo no asignó definí
escalas. Pero, sin embargo, comprobamos la casilla cálculo ruptura peso (BW).
Figura 13.69 Break-Peso de cálculo figura en la Escala
Tipo de la segunda condición
Guarde estas entradas. Ahora, en el esquema de cálculo, coloque la segunda
condición
escribir directamente después de que el tipo que desea hacer referencia a (véase la
Figura 13.70).
Figura 13.70 Las dos clases de condición para el Cálculo Break-Peso
Procedimiento Exclusión Condición
En el segundo paso, se debe definir un procedimiento de exclusión para las dos
condiciones
tipos. Comience con un grupo de exclusión Estado. Llame Customizing, y crear una
nueva
grupo de exclusión condición que comienza con "Z"
Información técnica sobre la condición Grupos de exclusión
Campo Largo: 4 lugares
Sendero en el Customizing: Logística Costos Ejecución • Transporte • envío • Precios
• Precios de Control • Estado Exclusión • Exclusión Condición para Grupos de
Condiciones
transacción específica: -

486
13 Otras funciones de envío
Tabla: T684 (Uso "A" y la aplicación "F") y T684T (nombre dependiente del idioma)
Tabla: T684G para la asignación entre las clases de condición y la situación de
exclusión
grupo (Uso "A," Aplicación "F")
Tabla: T684S para el procedimiento de exclusión por condición (Uso "A," Aplicación
"F")
Figura 13.71, he creado el grupo "Zogs" como ejemplo. Ahora, asigne los dos
condición tipos, "ZOG1" y "ZOG2", para el grupo de exclusión por condición (ver
Figura
13,72).
Figura 13.71 Condición Exclusión Grupo para el cálculo Break-Peso
Figura 13.72 La asignación de las clases de condición a un Exclusión Grupo Condición
En el último paso, debe definir cómo se supone que el sistema para manejar la
situación
si los registros de condición válidos se encuentran en los dos tipos de condición. Si
desea utilizar
esta función, primero debe seleccionar el esquema de cálculo y luego la Exclusión
carpeta. Una pantalla como se muestra en la Figura 13.73 se abre.
© 2014 por Galileo Press Inc., Boston (MA)
487
Envío de Solución Costo 13.3
Figura 13.73 Procedimientos Dentro del Grupo Exclusión
Añadir el procedimiento. Escriba "A" en el procedimiento de exclusión de Condiciones
(condición
procedimiento de exclusión) columna si se supone que el precio más bajo para ser
utilizado cuando un
condición válida se ha encontrado para los dos tipos de condición. "E" significa que el
precio más alto se supone que se encuentran. Este suele ser el caso de los fletes
aéreos cuando
los precios son comparados por volumen o peso dependencias (10 pallets con baja
peso son probablemente más caro que un solo palet pesado). También puede
controlar los precios dentro de un mismo tipo de condición. Si introduce "B", el más
favorable
se utiliza condición. Si se comparan también los grupos de exclusión entre sí,
introduzca
"C" si el grupo de exclusión más favorable se debe utilizar, de lo contrario introduzca
"F."
En mi ejemplo, yo entré "A", así como el grupo de exclusión respectiva condición
en la columna de exclusión Grupo 1.
Una vez más, he creado un envío con un peso total de 5.808 kg (véase la Figura
13.74).
Figura 13.74 El envío de muestra con 5808 kg
De acuerdo con la escala definida, los gastos de transporte de 317,70 euros
incurrirían.
Ahora, empiezo Transacción VI01, y crear el documento de gastos de transporte (ver
Figura
13,75).

488
13 Otras funciones de envío
Figura 13.75 Break-Peso Cálculo en el esquema de cálculo
Debido a que el redondeo se establece en 10 kg, el límite más bajo del sistema en la
siguiente escala
es 6,004.9 kg. A un precio de escala de 4,04 euros por cada 100 kg, el precio es ahora
242,60
Euros. La visión general de precios indica que se determinaron los dos precios, pero
debido al procedimiento de exclusión el precio más bajo se utiliza para su posterior
cálculo.
Le expliqué los principios básicos de cálculo de costes de envío. Si desea utilizar el
liquidación de gastos de transporte, el mayor problema que tiene que resolver es el
análisis de
cómo se puede aplicar a sus necesidades específicas en un procedimiento de fijación
de precios. Un libro
no se puede describir la aplicación. Esta situación requiere un examen detallado.
Registre todos los parámetros y dependencias definidas y tratar de combinarlas en
unidades
para mantener un número manejable de clases de condición. Trate de formar los
procedimientos de fijación de precios específicos
para cada modo de transporte que se puede controlar fácilmente a través de los
gastos de envío
grupo procedimiento tipo.
Creación de documentos de envío de costos a través de Tratamiento colectivo
Por último, voy a presentar brevemente cómo se puede crear documentos de costos
de envío. YO
describe cómo puede crear manualmente un documento único costo de envío. Uso
Transacción VI04, puede iniciar el tratamiento colectivo. Para este propósito, una
amplia
gama de parámetros se proporcionan que puede utilizar para seleccionar los
documentos de embarque
(Véase la figura 13.76).
Para este caso, consulte la Sección 5.3.2. Las funciones son similares, al menos con
respecto a la
creación de variantes y ejecución de esta función. Después de haber iniciado la
función, una
visión general de todos los envíos que pueden ser liquidados se abre (véase la Figura
13.77).
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489
Envío de Solución Costo 13.3
Figura 13.76 Parte de la pantalla de selección para la Creación de Documentos El
coste del envío a través de
Tratamiento colectivo
Figura 13.77 Visión general de todos los envíos a Settle
Coloque una marca de verificación en la casilla de verificación al comienzo de la fila de
cada envío
que se desea determinar. A continuación, iniciar la función con la tecla F8 o haciendo
clic
en el icono. En la Sección 5.3.2 describí cómo se puede modificar la pantalla de la lista
de
sus necesidades específicas.
Después del arranque, se muestra un mensaje que indica si los documentos de costes
de envío
se han creado y si un registro se ha generado. Haga clic en la
botón para ver el registro (véase la Figura 13.78).

490
13 Otras funciones de envío
Figura 13.78 Entrar para el cálculo de costes de envío a través de Tratamiento
colectivo
Creación de documentos El coste del envío en el fondo
Usando VI06 Transacción, usted puede comenzar la creación de documentos de
costos de envío.
Por favor, consulte la Sección 5.3.3 con respecto a este tema.
Por último, quiero mencionar la opción que usted puede desviar sus gastos de
transporte a
su departamento de contabilidad después de que se han calculado. Para ello, debe
activar o configurar la determinación de cuentas en su asentamiento costo de envío.
Aquí,
debe coordinar con el departamento de contabilidad que representa debe ser
publicado en qué casos. Omití este tema porque implica muchas contabilidad
cuestiones que no puedo describir en este libro por razones de espacio. También debo
omitir el
procedimiento de abono con los agentes de tránsito. Para ello, debe guardar su
la compra de los parámetros para crear una orden para cada tipo de envío. Aquí, lo
haríamos
También dejar el proceso de envío y llegar a la manipulación de orden de compra.
13.4 Resumen
En este capítulo se presenta la estructura de las etapas dentro de los documentos de
embarque
así como la liquidación de gastos de transporte. También describe las características
especiales que usted
que tenga que tomar en cuenta para el embalaje a nivel del envío o la entrega y
nivel de envío. Funciones especiales (salidas dentro de un embarque), así como la
diferente
estados y perfiles de actividad se describen en los siguientes capítulos.
© 2014 por Galileo Press Inc., Boston (MA)
491
Para planificar y ejecutar sus envíos, puede seguir los pasos individuales
(Planificación, carga, finalización envío, conclusión). En este capítulo se presenta
la información de estado individual en el documento de transporte. También
cubre cómo las actividades automática puede ser iniciado cuando ciertos estados
tienen
ha alcanzado.
Estado del 14 de Envío
Capítulo 12, envío, y el Capítulo 13, Otras funciones de envío, presentó el
funciones individuales que se pueden utilizar para implementar los envíos. Estas
funciones
se ejecutan los pasos de trabajo específicos. El estado en el documento de embarque
ofrece
información sobre el estado actual de los pasos de trabajo, por ejemplo, la
planificación,
el registro de entrada, carga, completando, de partida, y la conclusión de envío. Para
este propósito,
funciones de evaluación adicionales que son muy similares al monitor de entrega
(Véase la sección 11.2) se proporcionan. El uso de estos, documentos de transporte
que tienen
alcanzado un cierto estatus y tienen que ser tratados posteriormente pueden ser
seleccionados.
La primera sección de este capítulo se describen los estados individuales. La segunda
sección
proporciona una descripción de los llamados perfiles de actividad. En el sistema SAP,
perfiles de actividad se utilizan para definir si las actividades específicas se
implementan
cuando se ha alcanzado un cierto estado. Esto incluye actividades predefinidas, por
ejemplo, para crear y poner en práctica los tipos de salidas específicas en el
documento de transporte,
definir ciertos campos en el documento de transporte para la entrada en una ventana
emergente,
aplicar salida de mercancías publicación, o iniciar la facturación. ¿Qué ajustes son
Personalización
necesaria para asignar estas actividades a un estatuto específico también se explicó.
Estado 14.1 Envío
En la sección 12.4, la programación de los pasos de trabajo individuales se explicó
(véase la Figura 14.1).
Aquí, se muestran los pasos de trabajo individuales que se concluyó haciendo clic en
el
botón correspondiente para establecer el estado actual de la ficha de embarque
durante

492
Estado del 14 de Envío
procesamiento. Aquí, se hace una distinción entre las fechas previstas y las fechas
reales. Si
una fecha real está establecido, el estado correspondiente se establece también.
Figura 14.1 Vista general de los estados individuales en el Documento de Embarque
14.1.1 Descripción de los estados posibles
Puede establecer las siguientes fechas de finalización (en ejecución, con el lado
derecho de la
pantalla, en la ficha Fechas límite inferior) y los respectivos estados:
Planificación
El estado de la planificación es el primer estado que se puede configurar después de
la creación de un envío
documento. Indica que el envío se informó a la agencia de transportes.
El estado general se establece en "1" en el documento de transporte.
Registro a
El estado de registro de entrada indica que el camión ha llegado al centro
suministrador.
En la mayoría de los casos, el conductor depende del servicio de vigilancia para el
check-in. El general
estado cambia a "2."
Cargando inicio
El estado inicial de carga se establece generalmente por empleados del almacén al
cargar
de mercancías se ha iniciado. Los cambios generales de estado a "3"
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493
Estado del envío 14.1
Cargando final
El estado final de carga está fijado por los empleados del almacén cuando los bienes
tienen
ha cargado completamente. Los cambios generales de estado a "4"
Finalización Envío
Los conductores tienen que ser con todas las notas de entrega para la ejecución de
El envio. Cuando estos fueron compilados y entregados al conductor, el
empleados establecen el estado de finalización del envío. La fecha introducida da
información
acerca de cuándo los albaranes fueron entregados al conductor. El general
estado cambia a "5."
inicio Envío
Cuando el camión ha salido del centro suministrador, el estado de la fecha o de la
expedición de inicio es
establecer. Los cambios generales de estado a "6."
Finales del Envío
El estado final del envío se establece cuando el camión ha llegado al cliente. En
la mayoría de los casos, sin embargo, la fecha exacta no se conoce. Por esta razón,
mis clientes,
por ejemplo, han establecido a menudo este estado, junto con el inicio del envío.
El estado final del envío es también el último estado que se puede establecer. El
estado general
cambia a "7."
14.1.2 Ajuste del Estado en el Documento de Embarque
Haga clic en el botón correspondiente (por ejemplo,), si desea establecer
este estado. Fecha y hora se ajustan automáticamente; Además, se proporciona el
botón
con un. El estado global (el campo se puede encontrar en la mitad superior de la
pantalla,
véase la Figura 14.1) también se establece (por ejemplo,).
El semáforo detrás del campo general de estado es de color rojo, aunque sólo el
estado "1 Planificación"
está ajustado. Desde el estado "2 Check-in" con el estado "4 Cargando fin" el
semáforo está en amarillo.
A partir de la situación "5 finalización del Envío", el semáforo se pone verde.
También puede introducir la fecha y la hora manualmente. En este caso no se requiere
para hacer clic
en el botón para establecer el estado. Si tiene que hacer cambios en el documento de
embarque
retroactivamente, haga clic en el botón correspondiente para restablecer el estado.
Fecha y hora
se eliminan. En este caso, soportar las fechas y horas en mente antes de eliminarlos.
Después de haber realizado los cambios, introduzca la fecha y hora original de nuevo.
Usted no tiene que configurar todos los estados si no son necesarios para el
procesamiento de su
envío. Puede ser posible que usted no necesita los estados, "1 Planificación"

494
Estado del 14 de Envío
"5 finalización del Envío" y "7 finales del Envío." Si tiene programas en su
sistema que consultar el estado de un documento de transporte, se recomienda no
Sólo consultar el estado exacto, sino también los estados anteriores. Si el "5 Envío
finalización "se estableció el estado, los estados," 1 de Planificación "a" 4 Cargando
final ", se establecen
también.
Estados sólo están disponibles en el nivel de cabecera envío. Por etapas o individuo
artículos de la entrega no hay estados se actualizan. La única excepción sería el
estado de
liquidación de gastos de transporte. Esto se puede establecer en la cabecera del envío
o nivel del escenario.
Cuando se calcularon los costos de envío para un envío o de la etapa, el estado se
establece
a "C" (completamente asentado). Si no se ha resuelto aún, el estado se establece en
"A." Si el
envío no es envío costo relevante, la situación está vacía.
Para cada etapa, sin embargo, se puede determinar la fecha y la hora, cuando el
conductor
había comenzado la etapa o la etapa, y cuando ha llegado a su destino. Un estado es
no se establece, sin embargo. Esta información es sólo informal y puede ser analizada
para grabar
la entrega a tiempo de la agencia de transportes. Para este fin, los tiempos exactos de
Se requiere su agente de rnvío, también (véase la sección 13.2.1).
Personalización de la configuración no son necesarios para los estados, ya que estos
son predefinido. En el
Sistema SAP puede implementar una acción específica para cada estado. Estas
stocks son
controlado a través del perfil de actividad.
14.2 Perfiles de Actividad
Si establece un estatuto específico en el documento de envío, usted puede
automáticamente
ejecutar una determinada actividad a través del sistema SAP. Estos ajustes son
controlados a través de
perfiles de actividad.
Las siguientes actividades se pueden definir de tal perfil:
Una ventana emergente se puede generar incluyendo los campos que desea grabar
este estado (por ejemplo, el nombre del conductor después del check-in o de la
finalización del envío).
Aparecerá la ventana emergente cuando se hace clic en el botón correspondiente.
Puede generar un registro. Aquí, todos los errores o los mensajes de advertencia que
se registran
ocurrido durante el procesamiento de la actividad.
Puede implementar salida de mercancías publicación o empezar en un trabajo por
lotes.
© 2014 por Galileo Press Inc., Boston (MA)
495
Actividad Perfiles 14.2
Usted puede desencadenar la facturación de los documentos de entrega para este
envío.
Puede generar artículos de la entrega de material de embalaje de su envío.
Usted puede generar una salida que, o bien se refiere al envío, material de embalaje
(Unidad de manejo) en el envío, documentos de entrega, material de embalaje de
el documento de entrega o de facturación.
Personalización de la configuración 14.2.1
Perfiles de actividad se determinan para cada tipo de envío y cada soltería
por separado. Por lo tanto, se puede definir siete perfiles de actividad diferentes para
cada envío
escriba. El perfil de actividad sólo se ejecuta si el estado exacto se establece.
Si, por ejemplo, la actividad se define para el estado, "4 Cargando final", y este estado
no es
set, pero la situación posterior "5 finalización del Envío", las actividades definidas para
el "4
Cargando estatus final "no se implementan. Si establece dos estados ("4 Cargando
finales" y
"5 finalización del Envío") en una etapa de trabajo, las actividades definidas se
ejecutan.
Información técnica sobre el perfil Actividad
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Transporte • Envíos • Definir
y asignar perfiles de actividad
transacción específica: -
Tabla: TVTK
Iniciar Customizing. Se muestra un resumen, incluyendo todos los tipos de envío
(vertical)
y todos los estados (horizontales) (véase la Figura 14.2).
Figura 14.2 Vista general de los perfiles de actividad para cada Tipo de envío

496
Estado del 14 de Envío
Para crear un nuevo perfil de actividad, introduzca un nombre de perfil para el tipo
deseado envío
y la situación respectiva. También puede utilizar nombres mnemotécnicos para sus
perfiles, por
ejemplo, "0001-05". Perfil "0001" representa el tipo de envío y "05" para el
estado 5 (a cumplimentar el envío). Para cambiar el perfil existente, coloque el cursor
sobre el perfil deseado.
Haga clic en el botón. Se abre la pantalla de mantenimiento para el perfil. Como la
pantalla de mantenimiento es muy completo, sólo la primera parte se muestra en la
figura
14.3.
Figura 14.3 Parte 1 de la pantalla de mantenimiento de un perfil de actividad
Si se supone que deben ser mantenidos en el documento de transporte cuando los
campos específicos
establecer el estado, marque la casilla de diálogo para la entrada rápida durante el
ajuste de estatus
casilla de verificación. Haga clic en el botón para seleccionar los campos querían. La
selección de campos
se ilustra en la figura 14.4.
Seleccione los campos que son Rdy para la entrada, que sólo desea ver (Displ.
Solamente),
o que usted debe comprobar (Req.fld). Después de haber seleccionado los campos,
haga clic en el
botón. Usted tiene la opción de revisar su selección con respecto a la verosimilitud.
Para ello, haga clic en el botón.
También puede asignar las entradas de medios específicos de transporte. Para este
propósito,
añadir primero los dos campos, Embalaje colchoneta. materiales de tipo y embalaje, a
su
perfil de actividad.
© 2014 por Galileo Press Inc., Boston (MA)
497
Actividad Perfiles 14.2
Figura 14.4 Selección de campo para la entrada rápida Durante Configuración de
ventana StatusPop-up
Si se producen errores o mensajes de advertencia cuando se está guardando su
estado, se combinan
los errores en un registro. Determinar cómo proceder con este registro: Usted ya sea
desactivar cada
log (No emiten registro [incluso si hay errores o advertencias] botón de radio), o
habilitar el registro y mostrar solamente de errores y advertencias (registro de emisión
si los errores
o advertencias se producen botón de radio), o ver cada registro (log tema Siempre
después
guardar botón de radio). Si desea guardar un registro y lo llaman a través de
transacciones VT05 más tarde,
comprobar el Save Log (VT05 pantalla Uso de transacciones) casilla de verificación.
Figura 14.5 Parte 2 de la pantalla de mantenimiento de un perfil de actividad
Otra de las actividades disponibles para la selección es la realización de los bienes
cuestión publicación (véase la figura
14.5). Inicialmente, usted tiene que decidir si desea llevar a cabo las mercancías
tema publicar cuando el estado se establece (Sin salida de mercancías publicar botón
de radio). Si tu

498
Estado del 14 de Envío
quieren hacerlo, hay dos opciones disponibles: Usted ya sea llevar a cabo la salida de
mercancías
publicar inmediatamente (Realizar contabilización de salida de mercancías durante el
ahorro botón de radio)
o por medio de un trabajo por lotes (Llevar a cabo la salida de mercancías de
contabilización en el botón de radio de fondo).
En este último caso, hay que crear una variante para este trabajo por lotes (véase la
Figura 14.6).
Figura 14.6 Variant Mantenimiento de llevar a cabo de mercancías Contabilización en
un trabajo por lotes
Mantenimiento Variant no se explicará en detalle en este punto. Si la variante es
creado para el Programa RV56BPGI, consulte la Sección 5.3.3. Aquí, el
mantenimiento variante lote
se describe con mayor detalle. Creación de variantes de lote deben, en algunos casos,
coordinarse con sus administradores de sistemas.
Las funciones adicionales están disponibles, por ejemplo, activar facturación. Para
este propósito,
marque la casilla de facturación Realizar. Si desea generar posiciones de entrega para
sus materiales de embalaje y los medios de transporte (debido a gestionar las
existencias),
comprobar Generar posición de entrega de unidades de manipulación.
Usted tiene opciones integrales para el manejo de la producción. Puede generar
específica
tipos de salida cuando se ha establecido un estatuto específico (ver Figura 14.7).
Estas salidas
puede referirse a:
Envío ; salidas de envío siempre se refieren a todo el envío y no puede
ser definida para cada etapa.
Entregas de envío de ; esto implica la producción en el nivel de cabecera de entrega
Manejo de Unidades en el transporte o en los documentos de entrega
facturación, si ya está disponible
© 2014 por Galileo Press Inc., Boston (MA)
499
Actividad Perfiles 14.2
Figura 14.7 Parte 3 de la pantalla de mantenimiento de un perfil de actividad
Marque la casilla correspondiente (envío, manipulación unidad [de embarque],
Manejo de la unidad [de la entrega], o de facturación), y definir su tipo de salida. Haga
clic en
en el icono para generar varios tipos de salida (ver Figura 14.8).
En el campo medio de transmisión tiene que introducir si se trata de una impresión de
salida
("1"), una salida EDI ("6"), o una función especial ("8", por ejemplo, el procesamiento
de IDOC.
En el campo Modo de procesamiento tiene que introducir cómo se supone que la
salida
ser procesados. Un "1" indica que la salida se procesa directamente después de
guardar el
documento de transporte. Esta debe ser la primera transformación, es decir, no re-
procesamiento.
"2" indica que se supone que la salida a repetirse. "3" indica que un
salida incorrecta se supone que ser repetido.
Figura 14.8 Generación Tipos Varios de salida

500
Estado del 14 de Envío
He explicado todas las actividades que se pueden implementar de forma automática
después de establecer
un estatus específico en el sistema SAP. Si usted desea utilizar sus propias tablas o
addons
en su sistema cuando se ha alcanzado un estatus específico, usted puede controlar su
funciones a través de un tipo de salida. Prácticamente todos mis clientes utilizan esta
solución. Costumbre
"Los programas de impresión seudo" se crean que no se imprimen una sola fila, pero
son
controlado como un programa de impresión. En realidad, las funciones específicas se
ejecutan en estos
"Los programas de impresión", por ejemplo, tablas Z están llenos y el siguiente estado
ya mayo
ajustar (para este propósito, los módulos de función específicas están disponibles para
establecer estados específicos).
El uso de un programa de este tipo permite una multitud de opciones.
Es mucho mejor, sin embargo, utilizar las salidas de usuario existentes, que el sistema
de SAP proporciona
durante el procesamiento de envío. Sólo hay que consultar el estado para el que
desea ejecutar la actividad. El software de SAP ofrece dos módulos de función con
V56FSTAT mejora.
El primer módulo de funciones, EXIT_SAPLV56F_011 con incluir ZXV56U16, se llama
antes de que las actividades que se relacionan con el cambio de estado implementada
se ejecutan en
el estándar de SAP. Por tanto, puede influir en estos procesos de antelación.
El segundo módulo de funciones, EXIT_SAPLV56F_012 con incluir ZXV56U35, es
Sólo llama después de las actividades estándar para el cambio de estado
implementada tienen
sido procesado. Por lo tanto, sus procesos específicos pueden basarse en el resultado
de
el cambio de estado.
14.2.2 Ejemplo
Por último, quiero dar un ejemplo de la ventana emergente descrito previamente
que se puede utilizar para entrar en campos específicos. Llamada de transacción
VT02N, y, por ejemplo,
establecer el estado "5 finalización del Envío" haciendo clic en el botón
(Véase la Figura 14.1). La ventana emergente relevante (ver fragmento en la figura
14.4) se muestra
como se muestra en la Figura 14.9.
En mi ejemplo, la identificación externa (External ID 1 campo) y Fwd. Agente
campo se definen como campos obligatorios. Por lo tanto, tengo que hacer entradas
en estos campos (en
ID externo, por ejemplo, número de matrícula del camión "GmDx128" y en el
expedición de campo agente vendedor número "OG0001" de la empresa de
transporte).
El campo Container ID sólo es representada y no está listo para la entrada. El Addit.
texto
1 campo está listo para la entrada, pero de entrada no es obligatorio.
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501
Actividad Perfiles 14.2
Figura 14.9 Ventana Pop-up para la entrada de los campos buscados después de
establecer un Estado específico
Haga clic en el botón para transferir las entradas realizadas en el documento de
transporte.
Los campos individuales se incluyen en el resumen (véase la Figura 14.10).
Figura 14.10 Descripción del Documento de Embarque Después de la entrada de los
campos
Después se establece el estado de finalización del envío, los campos, agente de Rnvío
y correo
Identificación externa 1, se transfieren al documento de transporte. Por último, guarde
su
entradas.

502
Estado del 14 de Envío
14.3 Resumen
En este capítulo se ha explicado los diferentes estados y su significado para el envío
documento, así como la forma en que se establecen. A través de su sistema, puede
ejecutar específica
actividades de forma automática para cada uno de estos estados. Para ello, hay que
establecer
las actividades a través de la Personalización y asignarlos a un tipo de envío y una
específica
estado a través de perfiles de actividad.
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503

Para llevar a cabo envíos, debe imprimir la información, tales como facturas de
conocimiento de embarque, órdenes de envío o de carga listas. En este capítulo se
presentará el sistema
ajustes necesarios y se explica cómo se puede crear y control
salidas de impresión de documentos de embarque.
15 Documentos de Transporte y Documentos
Se requieren impresiones para realizar envíos. Organización sin papel y electrónico
Data Interchange (EDI) a pesar de la transferencia de documentos, estatutaria
requisitos todavía a veces hacen que sea necesario para proporcionar al conductor del
camión con
documentos y papeles. En el caso de mercancías peligrosas, por ejemplo, el
conductor
tiene que tener una declaración exacta de los materiales cargados. Algunos países
exigen
las listas de carga que indican qué materiales se realizan en los diferentes medios de
transporte (como contenedores). Pero los clientes también afirman listas de carga y
embalaje
para llevar a cabo mejores inspecciones de mercancías entrantes. Paletas son otro
ejemplo: Incluso
aunque los datos relevantes se transfiere al destinatario de las mercancías por EDI,
paletas aún tienen
tener una etiqueta que identifica de forma única cada uno.
En el sistema SAP, un documento (orden de embarque, factura CMR de embarque,
etc.) que se conoce
a como una salida. Las salidas se generan a través de la configuración en la
determinación de salida
o control.
Capítulo 10, documentos de transporte y documentos, ya se describe la salida
completa
control. Este capítulo único detalle las diferencias que usted debe tener en cuenta al
procesar salidas en los documentos de envío. La base de una salida es o bien la
documento de embarque o de la unidad de tratamiento de envío. Hay una salida
separada
proceso de control para cada uno de estos dos objetos.
La primera sección se verá en las parametrizaciones del Customizing relevantes en
más detalle. En
la segunda sección, usted aprenderá cómo manejar salidas en el documento de
transporte;
en otras palabras, cómo crear manualmente, cómo imprimir ellos si es necesario,
cómo enviar ellos, y cómo a repetirlos. En la última sección se ocupa de la impresora
determinación. Debido a que estas funciones son muy similares a los de los
documentos de entrega,
Siempre me voy a referir al Capítulo 10, documentos de transporte y documentos.

504
15 Documentos de Transporte y Documentos
15.1 estándar SAP impresiones
Dentro del ámbito del procesamiento de envíos, software SAP proporciona algún
estándar
salidas de impresión. Puede ampliar estas impresiones estándar en lo que le gusta y
integrarlos en el proceso de determinación de salida. Pero primero, una breve
descripción
de determinación de salida.
Para procesar los envíos, lo que tiene que generar una salida en el documento de
embarque
que luego se entrega al conductor en forma impresa. Usted también tendrá que
imprimir
salidas para otros fines, por ejemplo, para identificar paletas y contenedores, y
usted tendrá que enviar los resultados a su agente de rnvío por fax, correo electrónico
y EDI. La
ID de mensaje se le asigna a estas diversas formas de salida; en la terminología de
SAP, este
es el tipo de salida. Por lo tanto, la orden de envío tiene su propio tipo de salida, al
igual que
la lista de carga y la etiqueta de palets. Los tipos de salida más importantes
proporcionadas por
el sistema SAP como patrones se ilustran en la figura 15.1.
Tipos de salida
Envío en
Cargando lista
Envío general
Documento (ALTR)
Orden De Envío
Nota de envío
Guía Aérea (AWB)
Conocimiento de Embarque para
Tráfico Ferroviario
CMR conocimiento de embarque
Figura 15.1 Visión general de los tipos de salida proporcionados por SAP para los
documentos de envío
Determinación 15,2 salida
Puede asignar varios tipos de salida a un documento de envío. Todos los tipos de
salida
requerido para el procesamiento correspondiente (por ejemplo, por carretera, en tren,
el transporte marítimo,
o de carga aérea) se combinan en un procedimiento de determinación de la
producción. Esta salida
procedimiento de determinación se asigna a un tipo de envío. Sin embargo, como lo
hace
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505
Determinación de salida 15.2
No requiere cada tipo de salida en cada documento de transporte, se puede
especificar para cada
Tipo de salida las condiciones en que esta salida se incluye en el envío
documento. Estos criterios se especifican en las tablas de condiciones. Si usted tiene
múltiples
criterios, grupos tus criterios en orden de prioridad para formar una secuencia de
acceso. Finalmente,
asignar la secuencia de acceso a un tipo de salida. La figura 15.2 muestra una visión
general de
esta función.
Salida
Determinación
Procedimiento
Salida
Tipos
Acceso
Secuencia
Condición
Tablas
V7AUTO
Wabs
SPAT
SHAD
etcétera
0002
0004
0007
etcétera
006
001
012
etcétera
Determinación de salida por
- Tipo de envío
Figura 15.2 Visión general de la estructura Determinación de salida
15.2.1 tablas de condiciones
Veamos ahora en las tablas de condiciones. En estas tablas de condiciones, se
especifica cuando
de salida se supone que debe ser determinado. Para los documentos de embarque,
estos criterios son
generalmente limitado a sólo unos pocos campos, por ejemplo, puesto de planificación
de transporte,
Tipo de envío, tipo de envío, o indicadores de proceso especiales. Claro que puedes
Filtrar también sus criterios hasta el nivel de agente de tránsito.
El procedimiento de cómo usted puede hacer sus ajustes en las tablas de condiciones
es
se describe en la Sección 10.2.1.
Información técnica sobre Determinación de salida para envíos
Camino en el Customizing para entregas de salida: Logistics Execution • Transporte •
Funciones básicas de transporte • Control de Salida • Mantener Determinación de
salida
para envíos
Aplicación: V7 para los envíos
Para más detalles, consulte el Capítulo 10, los documentos de embarque y
Documentos

506
15 Documentos de Transporte y Documentos
15.2.2 Acceso Secuencia
El siguiente paso es agrupar sus tablas de condiciones para formar una secuencia
lógica. La
sistema utiliza los campos correspondientes en el documento de embarque para
determinar un
inscripción en las tablas de condiciones individuales. Una secuencia de acceso se
utiliza para imponer una lógica
ordenar en estas tablas de condiciones.
Tipo 15.2.3 Salida
Ahora, asigne esta secuencia de acceso a un tipo de salida. Tipos de salida tienen una
amplia gama
de parámetros, que se pueden ver con más detalle en el sistema si es necesario.
Como
antes, si define nuevos tipos de salida, asegúrese de anteponer estos con "Z" Por esta
propósito, simplemente copiar un tipo de salida similar ya existente.
Consulte la Sección 10.2.3. para los ajustes que se pueden hacer para los tipos de
salida.
Procedimiento Determinación 15.2.4 Salida
Una vez que todos sus tipos de salida están listos, los agrupan para formar una salida
procedimiento de determinación. Como antes, usted tiene la opción de especificar una
condición que
determina cuando se supone que la salida para ser considerado. También hay una
casilla de verificación
donde se puede especificar si este tipo de salida se supone que es de forma
automática
determinado o no. Si no selecciona la determinación automática, lo harás
tiene que activar la salida escriba usted mismo (véase también la sección 15.3).
Figura 15.3 Tipos de salida dentro del procedimiento V7AUTO Determinación de
salida,
Ordenado por Secuencia de Acceso (Paso)
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507
Salida En los documentos de envío 15.3
15.2.5 Determinación del Procedimiento de Determinación de salida
Por último, asigne el procedimiento de determinación de la producción de un tipo de
envío. Esto es un
procedimiento de asignación sencilla (véase la Figura 15.4). Al mismo tiempo, también
puede directamente
asignar una, tipo de salida recurrente específico para el tipo de envío, independiente
de cualquier
criterios.
Figura 15.4 Asignación de Procedimiento Determinación de salida a un Tipo de envío
Capítulo 10, papeles y documentos de envío, describe cómo se pueden mantener
condiciones
para la determinación de la producción y de salida para crear unidades de
manipulación.
Ahora ya está familiarizado con las diversas opciones de la configuración del sistema
para la salida
determinación. Pasemos ahora a las salidas desde el punto de vista de la final
usuarios.
15.3 Salida En Documentos de envío
He creado un nuevo documento de envío y seleccionado Goto • Salida en la barra de
menú.
El sistema muestra una pantalla de resumen que muestra la salida que se encontró
utilizando el procedimiento de determinación de salida (ver Figura 15.5). Si el tipo de
salida quería
no aparece, puede introducirlo en la columna Tipo de salida.

508
15 Documentos de Transporte y Documentos
Figura 15.5 Vista general de la pantalla de salida en el Documento de Embarque
El icono de semáforo amarillo () indica que la "CMR1" Tipo de salida no tiene
sin embargo, ha impreso (Medio: "1 salida de impresión"). Si desea imprimir esta
salida,
seleccione la fila con el tipo de salida requerido y haga clic en el botón.
Ahora, el sistema muestra la pantalla con las especificaciones adicionales (ver Figura
10.9).
Ajuste el tiempo de envío a "4 enviar inmediatamente." Ahora haga clic en el botón
Atrás o
el icono. A continuación, vuelve a la pantalla de resumen. Seleccione la fila de nuevo y
haga clic
en el botón. La pantalla que se muestra en la Figura 10.10 se abre entonces.
He desactivado la impresión de inmediato opción aquí, ya que quiero que le muestre
cómo
impresión carrete funciona. Haga clic en el botón Atrás para volver a la vista general
pantalla. Ahora, guarde el documento de transporte. Si llama a la pantalla de resumen
de nuevo
en este punto (VT02N Transacción o VT03N), verá que el icono de semáforo
ha cambiado a verde.
Abrir SP01 Transacción para visualizar el archivo de cola (véase la Figura 15.6). Aquí,
su envío
documento se puede encontrar.
Figura 15.6 Información general sobre el archivo de cola
Marque la casilla al comienzo de la fila y seleccione la función de visualización a través
de la
icono. El proyecto de ley de porte CMR se muestra ahora (ver Figura 15.7).
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509
Determinación de la impresora 15.4
Figura 15.7 Pantalla del Bill of Lading CRM desde el archivo de cola
Si desea repetir una salida (para la impresión, esto significa volver a imprimir, y para el
intercambio electrónico de datos,
rnviarlo), seleccione el tipo de salida que se trate en la pantalla de resumen (ver Figura
15.5). Haga clic en el botón. El tipo de salida seleccionado se vuelve a crear. Para el
segundo tipo de salida, el mismo procedimiento se aplica como para el primero.
Usted puede evitar la entrada manual al trabajar con perfiles de actividad.
Dependiendo de
conjunto de estado, puede imprimir automáticamente los resultados o enviar la salida
EDI. Actividad
perfiles se describen con mayor detalle en la Sección 14.2.
Ahora ya sabe cómo se puede llegar a las funciones de control de salida en los
documentos de envío.
Para más detalles sobre el manejo de unidades consulte Capítulo 10, documentos de
embarque
y Documentos.
Determinación 15.4 Impresora
Documentos de envío no siempre se imprimen centralmente en un solo lugar; en
muchos
de los casos, que se imprimen directamente en el lugar de la persona responsable o
en el
impresora compartida de transporte del puesto de planificación. Si el estándar SAP no
es suficiente
para sus fines, puede utilizar en última instancia, las salidas de usuario del software
SAP.
Asigne el nombre de su impresora a su puesto de planificación de transporte.
Seleccionar la función
en el Customizing. Inicialmente, se muestra una carpeta en la que se puede establecer
la impresión
parámetros para su envío. Seleccione la carpeta de Transporte (V7). El sistema
entonces

510
15 Documentos de Transporte y Documentos
muestra todos los tipos de salida definidos. Por ejemplo, haga doble clic en el Proyecto
de Ley de CMR
Embarque (CMR1) (véase la figura 15.8).
Figura 15.8 Vista general de todos los tipos de salida en el (V7) Carpeta "Transporte"
Usted ahora mostrará una nueva visión de conjunto de todos los puntos de
planificación del transporte y
sus impresoras asignadas. Desplácese hacia abajo hasta el punto de la planificación
del transporte requerido
si quieres ver o modificar la asignación de la impresora, o si desea establecer el
asignación de impresora para un nuevo puesto de planificación de transporte, haga
clic en el
botón. Una nueva pantalla de resumen de mantener nuevas asignaciones de
impresora abre (ver
Figura 15.9).
Figura 15.9 Cómo introducir los parámetros de la impresora para un puesto de
planificación de transporte seleccionado
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511
Resumen 15.5
Escriba el nombre de la impresora en el campo OutputDevice. También puede asignar
una de tres partes
nombre que usted puede utilizar para indentify la impresión en el archivo de cola de
SAP. Aquí Yo
han elegido el nombre, "OGM1 CMR1 Transporte." Compruebe la impresión de
inmediato
casilla de verificación si desea imprimir directamente a la impresora. Si quieres
eliminar el
de salida en el archivo de cola de SAP después de la impresión, compruebe el
lanzamiento después casilla de impresión.
Si se supone una portada que desea imprimir en frente del documento principal, llenar
en la portada de SAP, Destinatario, Departamento, y los campos de texto, según
proceda.
Grabe las entradas.
Información técnica sobre Determinación de la impresora
Camino en el Customizing para entregas de salida: Logistics Execution • Transporte •
Funciones básicas de transporte • Control de Salida • Parámetros de impresión Definir
Envío
No he descrito determinación impresora con mayor detalle en este punto. Si tu
quieren aprender más acerca de la determinación de la impresora, consulte la Sección
10.5 para la entrega
documentos. Los ajustes son idénticos en gran medida, sin embargo, están en el
nivel de documento de transporte y no en el nivel de documento de entrega.
15.5 Resumen
Este capítulo ilustra el control de impresión de documentos de embarque. El siguiente
es
un resumen de los pasos individuales que hay que tener en el sistema SAP y
que son muy similares a los documentos de entrega:
1. Especifique en el Customizing las impresiones y documentos que se requieren para
su
documentos de embarque
2. Especifique los criterios de activación de impresión en el Customizing
3. Especifique los criterios de determinación de la impresora en el Customizing
4. Utilice la técnica de condiciones para introducir información en los criterios de
activación de impresión
Una vez que la salida y la impresora se determinan, todo el proceso de control de
salida puede
ser modificado manualmente.

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513
Intercambio Electrónico de Datos procesos (EDI) describir el intercambio de negocio
datos entre los dos socios. En este capítulo se muestra cómo activar EDI
procesos desde dentro de sus documentos de entrega y los documentos de envío,
y explica el proceso que comienza cuando recibe datos de EDI.
16 EDI y IDOCs
La práctica de intercambio de datos de negocio entre dos socios que utilizan
electrónica
medios (comúnmente conocida como EDI) se ha utilizado por muchas décadas. El
software de SAP
proporcionado soluciones de EDI ya en el sistema R / 2 y desarrollado
estos en R / 3. Conforme pasó el tiempo, las normas en todo el mundo se pusieron de
acuerdo sobre lo que el
contenido y empresariales escenarios en el proceso de intercambio de datos no tienen
que ser
configurar cada vez.
Hay acuerdos estándar predefinidos para una serie de escenarios de negocio. Para
ejemplo, si usted desea enviar sus listas de precios asociados a los materiales que
oferta, se utiliza el estándar PRICAT; si, por el contrario, desea informar a su
agente o sociedad de gestión de almacén externo expedición acerca de un próximo
entrega, utiliza SHPORD. Cada escenario tiene un nombre, que se llama el EDI
tipo de salida. En este capítulo, usted aprenderá acerca de los tipos de salida EDI que
el SAP
sistema proporciona para los diversos documentos de entrega y envío.
A menudo, los subsistemas y se utilizan convertidores que generan las salidas de
intercambio electrónico de datos por
predeterminado. En el caso de salidas de salientes, sin embargo, los datos tiene que
venir de la
Sistema SAP, y con salidas entrantes, los datos tienen que entrar en el sistema SAP y
ser procesado allí.
El sistema SAP utiliza su propio estándar para estandarizar esta comunicación con el
subsistemas: la interfaz de documento intermedio (IDOC). Este capítulo contiene una
sección sobre cómo IDOCs se estructuran, y cómo se puede organizar el proceso de
los datos
transferir entre el software de SAP, IDOC, convertidores EDI, y sus socios.
En la sección final de este capítulo, usted aprenderá cómo manejar su interfaz
y para identificar las transferencias de datos que contienen errores.

514
16 EDI y IDOCs
16.1 EDI para entrega de documentos
A los efectos de los escenarios de envío y transporte que se describen en este libro, el
documentos de entrega y envío son la base de los resultados de EDI salientes.
Entrante
Salidas EDI crear o actualizar la información en el documento de documento de
entrega o envío.
En primer lugar, echemos un vistazo a las salidas de IED desde y hacia los
documentos de entrega.
Si se piensa que usted tiene que hacer frente a cuando usted desea enviar
electrónicamente
información de sus documentos de entrega, usted identificará los siguientes socios:
el destinatario de mercancías, su agente de rnvío y, posiblemente, su almacén externo
sociedad de gestión. Para su destinatario bienes, tendrá que enviar información
acerca de las entregas que va a recibir de ti; a su agente de rnvío, datos sobre
las cantidades que debe programar para el transporte; ya su jefe de almacén externo,
información acerca de qué materiales está para recoger y preparar para la entrega.
Si ahora nos fijamos en las salidas de IED entrantes, sólo hay dos casos de uso
clásicas:
su agente de rnvío confirma que va a manejar el proceso de envío, y su
jefe de almacén confirma las cantidades de picking. Los siguientes son ejemplos de
los tipos de salida que son compatibles con el estándar de SAP:
Enviar aviso de entrega: de salida, tipo de salida DESADV
Confirmar entrega recibida: de entrada, tipo de salida RECADV
Enviar y activar orden de entrega: de entrada, tipo de salida DELFOR
Salidas EDI salientes se manejan en el documento de entrega mediante el
función de determinación de salida. En la salida, se define un tipo de salida que
se marca como una salida de EDI en el campo medio de transmisión en el defecto
valores ficha. En este campo, escriba "6" para "EDI" (ver Figura 16.1), o si los
procesos en
pregunta sólo utiliza IDOCs, entran en "8" aquí (función especial).
Figura 16.1 Configuración de un EDI Tipo de salida
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515
EDI para entrega de documentos 16.1
Introduzca también la función de interlocutor en las que un perfil de socio se puede
buscar.
"Tipo de salida" se utiliza simplemente para indicar que la salida en cuestión es un EDI
de salida. Sin embargo, la información sobre el socio al que se debe enviar es
contenida en el documento de entrega bajo la función de interlocutor especificado
aquí. Este
crea un vínculo entre el tipo de salida y el socio en el documento de entrega.
Ahora, abra la carpeta rutinas de procesamiento de este tipo de salida y entrar
RSNASTED
en el ámbito del programa y EDI_PROCESSING en el campo de la rutina FORM (ver
Figura 16.2).
Figura 16.2 Rutinas Definición EDI Procesamiento
No se olvide de mantener una secuencia de acceso y las condiciones
correspondientes para este
tipo de salida. Capítulo 10, documentos de transporte y documentos, se analiza la más
pasos Personalización avanzada y explica cómo crear y mantener condiciones
registros. Si la salida de EDI fue enviado después de que ha guardado el documento
de entrega, el
estado de este tipo de salida se establece en verde (véase la Figura 16.3).
Figura 16.3 Estatuto de EDI de salida en el documento de entrega
Usted abre las salidas comenzando VL02N Transacción (Cambio de entrega de
documentos)
o VL03N (Mostrar documento de entrega). Ahora seleccione la siguiente función de
la barra de menús: Extras • Entrega de salida • Cabecera. ¿Cómo manejar los tipos de
salida
ya se ha descrito en el capítulo 10, los documentos de embarque y documentos.

516
16 EDI y IDOCs
Ahora puede gestionar las salidas de IED que pertenecen a su documento de entrega
y ahora eres consciente de los ajustes especiales que hay que prestar especial
atención
a.
El proceso de tratamiento de salida para el documento de embarque es básicamente
el mismo que
que para el documento de entrega.
16.2 EDI para el envío de documentos
Debido a que el sistema también proporciona control de salida en el nivel de
transporte, tiene
las mismas opciones con documentos de embarque para enviar salidas EDI utilizando
el control de salida
y generar registros de datos de IDOC. El software de SAP también soporta EDI
entrante
salidas de documentos de embarque, lo que significa que el documento de envío con
del correspondiente tipo de salida EDI puede ser actualizado.
Sin embargo, en los documentos de embarque, lo normal es tratar con una sola pareja
- su
agente de rnvío. En algunos casos, es posible hacer frente a su jefe de almacén
externo
si, por ejemplo, el transportista es contratado por el encargado del almacén.
Los siguientes son ejemplos de los tipos de salida que se admiten en el SAP
norma:
Para envío a su jefe de almacén: de salida, tipo de salida SHPORD
Orden de transferencia con su agente de rnvío: de salida, tipo de salida IFTMIN
confirmación del envío de agente de tránsito: de entrada, tipo de salida SHPCON
Notificación a agente de tránsito: de salida, tipo de salida CARNOT
creación Envío por su pareja: de entrada, tipo de salida SHPADV
Modificación del Envío por su pareja: de entrada, tipo de salida SHPMNT
Al igual que antes, salidas EDI salientes se manejan en el documento de envío por
los medios de la función de determinación de salida. El trabajo los pasos que debe
tomar para
definir un tipo de salida y asignarlo a un esquema de determinación de salida son
similares
a los que se toma para el tipo de salida de documentos de entrega. En su
determinación de salida
esquema, se define un tipo de salida que está marcado como una salida EDI. Como
antes, lo hace en el campo medio de transmisión de la ficha Valores predeterminados.
Enter "6" para "EDI" (véase la Figura 16.4) e introduzca la función de interlocutor en
las que un
perfil de socio se puede buscar. En el caso de los documentos de embarque, esto es
por lo general
su agente de rnvío. "Tipo de salida" se utiliza simplemente para indicar que la salida
en
© 2014 por Galileo Press Inc., Boston (MA)
517
IDOCs 16.3
pregunta es una salida EDI. Sin embargo, la información sobre el socio al que se
deberán enviarse está contenido en el documento de transporte bajo la función de
interlocutor
especificado aquí. Esto crea un vínculo entre el tipo de salida y el socio en el
documento de transporte.
Figura 16.4 Configuración de EDI para envío de documentos
Ahora, abra la carpeta rutinas de procesamiento de este tipo de salida y entrar en el
mismo
valores que usted hizo por el documento de entrega. Lo mismo se aplica aquí como
antes;
es decir, recuerde que debe mantener la secuencia de acceso y las condiciones.
Puedes
abrir las salidas comenzando VT02N Transacción (Modificar Documento Envío)
o VT03N (Mostrar documento de envío). Ahora seleccione Goto • Salida desde el
barra de menú.
Ahora puede administrar las salidas de IED que pertenecen a su documento de
embarque y
ahora eres consciente de los ajustes especiales que hay que prestar especial atención
a. Para poder comprender y realizar un seguimiento de los resultados de EDI, sin
embargo, también tiene que ser
familiarizado con la estructura de IDOCs.
16.3 IDOCs
Necesita Procesamiento IDOC incluso cuando el envío de salidas EDI. En su sentido
más amplio,
el término IDOC se refiere a un documento que se almacena en una tabla de base de
datos de SAP para la
efectos de su posterior procesamiento.
16.3.1 salientes Salidas IDOC
Salidas IDOC saliente son escritos por SAP para esta tabla de base de datos. Los
subsistemas
y los sistemas externos que se encargan de su posterior procesamiento "ayudarse a sí
mismos" de la
grandes IDOCs "olla". Figura 16.5 muestra una visión general de los pasos del
proceso para
IDOC salientes.

518
16 EDI y IDOCs
Aplicación SAP
por ejemplo Entrega o Envío de Procesamiento
Aplicación SAP
por ejemplo Entrega o Envío de Procesamiento
Documento
NAST: Salida
Tratamiento
NAST
Entrada
IDOC Interfaz
IDOC
IDOC
Sistema Sucesor externa
Modo indirecto a través de Control de Salida Camino directo desde la aplicación de la
Interfaz
Figura 16.5 Descripción general del proceso de IDOC salientes
Tenga en cuenta que hay una diferencia entre la creación de IDOC indirecta y directa.
Con
creación IDOC directa, el IDOC se genera desde dentro de la aplicación y se transfiere
a la interfaz IDOC por medio de la MASTER_IDOC_DISTRIBUTE. Con
creación IDOC indirecta, por otro lado, se utiliza el control de salida.
16.3.2 entrantes Salidas IDOC
En el caso de las salidas de IDOC entrantes, todos los subsistemas y sistemas
externos escriben IDOCs
a la base de datos SAP grande. Un código de proceso, que se asigna a un tipo de
IDOC y la
perfil de socio, se utiliza en el lado del software SAP para llamar a un módulo de
función, que
a su vez se encarga de la elaboración ulterior de la IDOC, crea nuevas entidades que
son
necesario, y hace los cambios correspondientes en el documento de ventas. Figura
16.6
muestra una visión general de los pasos de procesamiento para una salida IDOC
entrante.
No es tanto el procesamiento directo e indirecto para las salidas de IDOC entrantes,
también. Ambos
tipos de procesamiento son básicamente los mismos que en el proceso de salida,
excepto
que el procedimiento indirecto para las salidas entrantes se ejecuta a través del flujo
de trabajo de SAP y no
control de salida.
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519
IDOCs 16.3
Aplicación SAP
por ejemplo Entrega o Envío de Procesamiento
Aplicación SAP
por ejemplo Entrega o Envío de Procesamiento
Flujo de trabajo
IDOC Interfaz
Sistema Sucesor externa
Modo indirecto a través del negocio de SAP
Flujo de trabajo
Camino directo a través de los módulos de función en
el documento
IDOC
IDOC
Documento
Documento
Figura 16.6 Descripción general del proceso de IDOC entrantes
16.3.3 Estructura de un IDOC
En general, cuando se utiliza el término "IDOC", significa un (electrónico) de
documentos. El SAP
sistema ha normalizado este tipo de documentos, y también dado una tarea
específica.
Tipo IDOC, Tipo de salida
Esta tarea se conoce correctamente como el tipo IDOC. El tipo IDOC puede asumir la
tarea
de reportar un envío a la agencia de transportes, por ejemplo, el tipo IDOC SHPMNT.
Una vez que el agente de tránsito ha aceptado la orden de envío, que puede confirmar
esto
utilizando el tipo IDOC SHPCON. Para asegurarse de que usted no tiene que
configurar por separado
acuerdos con todos los socios, el sistema SAP ha estandarizado el contenido de
los IDOCs. Por ejemplo, el tipo IDOC SHPMNT siempre tiene la misma estructura,
independientemente de que el rnvío de agente que está tratando.
Segmentos en el IDOC
Como se acaba de indicar, IDOCs tienen una estructura específica. Los datos
relacionados, como los datos sobre
dirección, empaquetado y mercancías peligrosas, se agrupan en el propio IDOC.

520
16 EDI y IDOCs
Estos grupos de datos relacionados se llaman segmentos. Por lo tanto, un IDOC
constan de varios
segmentos. Algunos segmentos son obligatorios en el IDOC (como datos de
dirección),
mientras que otros son opcionales (tales como datos de mercancías peligrosas, que
no es necesario si
los productos en cuestión no son peligrosos).
Estos segmentos tienen un nombre especial: el tipo de segmento. Tienen un orden fijo
dentro de un tipo de IDOC y se pueden anidar. El mismo segmento puede ocurrir
múltiples
tiempos; por ejemplo, los "datos de embalaje" de tipo segmento podrían tener
múltiples subordinada
tipos de segmentos llamados "datos de embalaje por unidad de manipulación."
Iniciar transacción WE30 para ver un tipo de IDOC. El sistema le preguntará por un
tipo de objeto, lo que significa que el tipo IDOC o el tipo IDOC básico. Abrir este
campo. La
sistema genera una lista de varios tipos de IDOC posibles. Se puede ver en la figura
16.7
que los 1.198 tipos de IDOC básicas se establecen en el sistema.
Figura 16.7 Vista general de todos los tipos de IDOC
Como antes, los mismos tipos de IDOC pueden ocurrir aquí varias veces, como tipos
de IDOC son
ajustado a intervalos regulares y alcanzar un nuevo nivel de release (por ejemplo, el
IDOC
Tipo SHPMNT tiene cinco casos, SHPMNT01 a SHPMNT05). Por lo tanto, de acuerdo
con su EDI o IDOC socio en el nivel de release que va a utilizar, así como la
Tipo IDOC y salida de EDI. En nuestro ejemplo, elegimos el tipo IDOC SHPMENT01.
Seleccione el botón de radio de tipo básico y empezar la operación haciendo clic en el
icono. El sistema muestra el segmento de los padres E1EDK31 (véase la Figura 16.8).
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521
IDOCs 16.3
Figura 16.8 Segmento de Padres para el tipo IDOC SHPMNT01
Ahora ampliar toda la estructura haciendo clic en el icono. Usted ahora se exhiben
todos los segmentos, junto con su orden y jerarquías (ver Figura 16.9).
Figura 16.9 Visión general de todos los segmentos de un tipo de IDOC
Al hacer doble clic en un segmento, el sistema muestra una ventana emergente
informándole
cómo se utiliza este segmento. Esta información se conoce como los atributos del
segmento.
Por ejemplo, se puede especificar si el segmento es obligatoria u opcional, cómo
a menudo se puede repetir, y lo que el siguiente más alto del segmento (segmento
padre) es
(Véase la figura 16.10).

522
16 EDI y IDOCs
Figura 16.10 Los atributos de un segmento individual
Como alternativa, en la visión general del segmento, haga clic en el icono para ver la
información general
del tipo IDOC (véase la Figura 16.11).
Figura 16.11 Información de encabezado para el segmento de cabecera
Puede utilizar la transacción WE31 para ver la estructura de segmentos individuales.
En nuestro
ejemplo, elegimos la E1EDT05 segmento (véase la figura 16.12).
Como se puede ver en la figura, hemos alcanzado el nivel más bajo de un tipo IDOC
en
el nivel de campo. A pesar de procesamiento de IDOC, el sistema SAP es un sistema
abierto, y
usted tiene la opción de modificar el Customizing para crear sus propios segmentos.
Estos segmentos entonces tiene que tener el prefijo "Z" y se pueden incorporar
fácilmente
en el proceso existente. Para procesar estos datos, las salidas de usuario pertinentes
se utilizan en
los puntos adecuados en el proceso de tratamiento de IDOC.
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523
IDOCs 16.3
Figura 16.12 Estructura de un segmento individual
16.3.4 Perfil de pareja
La siguiente pregunta es: ¿cómo se procesa este tipo IDOC? La primera cosa que
usted necesita
hacer es crear un perfil de socio para sus EDI y IDOC socios. Para ello, además de
algunos datos técnicos, también se tienen que especificar un código de proceso. Este
código de proceso
exprese lo que piensa hacer para con esta pareja. Iniciar el proceso de perfil de socio
utilizando WE20 Transacción. En la ficha de mensajes de control, vincular el tipo de
salida a la
código de procedimiento para cada tipo IDOC persona que ha acordado con la
empresa asociada
(Véase la figura 16.13).
El código de proceso está permanentemente ligado a un programa (módulo de
función) que es
llama cuando un IDOC viene en o cuando se crea un IDOC por medio de la salida
escriba. La siguiente es una descripción simplificada de cómo un IDOC saliente es
procesada.
Una salida se crea en el documento de ventas. Este tipo de salida se establece como
una salida EDI.
Entonces, el sistema busca un perfil de socio para los roles asociados individuales
en el documento. Al hacerlo, busca un código de proceso para este tipo de salida.
Una vez que encuentra el código de proceso, el programa de tratamiento para este
proceso es de código
llama, y este programa crea el IDOC. Una vez creado el IDOC, el estado de
la salida se pone a verde en el documento de ventas.

524
16 EDI y IDOCs
Figura 16.13 vínculo entre el tipo de salida y el Código de Proceso
16.4 Los errores en las salidas de EDI
Puede utilizar WE05 Transacción para rastrear sus IDOCs, determinar si los errores
se han producido, y ve quienes han creado y procesado IDOCs. Cada IDOC
se le asigna un estado para este propósito. También, cada IDOC se le asigna una
identificación
número, denominado número de IDOC.
Iniciar transacción WE05. La pantalla de selección que se muestra en la Figura 16.14
se abre.
Figura 16.14 Selección De Sus IDOCs
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525
Los errores en las salidas EDI 16.4
Más opciones de selección están disponibles para usted en las pestañas adicionales y
EDI. A
iniciar el proceso de selección, presione F8 o haga clic en el icono. Una pantalla de
resumen
se abre (véase la Figura 16.15).
Figura 16.15 Visión general de la pantalla de Todos los IDOCs seleccionados
Todos los IDOCs salientes y entrantes se muestran en el lado izquierdo de la pantalla.
Estos se subdividen según el tipo de salida. El lado derecho de la pantalla
contiene información sobre cada IDOC. La columna Estado le permite ver de forma
rápida y
fácilmente si algo ha ido mal. Hay aproximadamente 75 estados,
así que no podemos describirlos todos aquí.
Simplemente haga doble clic en un número de IDOC para ver la misma pantalla de
nuevo, pero para su
número de IDOC seleccionado. Ahora, abra la carpeta de registros de datos en el lado
izquierdo
de la pantalla. Puede seguir abriendo carpetas hasta que todos los segmentos son
visibles. Haga Doble Clic
en un segmento para mostrar los campos y su contenido para el segmento
seleccionado
en el lado derecho de la pantalla (ver Figura 16.16).
Puede utilizar WE46 Transacción para buscar contenido campo cuando usted no sabe
el número de IDOC. Sin embargo, en este caso, usted tiene que saber los nombres de
los segmentos
y sus campos.
Transacción WE19 también merece una mención. Con esta operación, se puede ver
y modificar el contenido de segmento. Con estos segmentos modificados, a
continuación, puede ejecutar
una comprobación de sintaxis y poner a prueba el proceso el proceso de entrada de
nuevo. Sin embargo, nota
que los pasos individuales de esta transacción están destinados más para el
desarrollador,
y se requieren detalles técnicos. Por ejemplo, puede especificar un módulo de función
y lo utilizan para probar los segmentos.

526
16 EDI y IDOCs
Figura 16.16 Campos y contenido de un segmento
Además, usted tiene la opción de guardar la información de los perfiles de socios
acerca de quién es
para recibir una notificación cuando se produce un error durante el procesamiento de
IDOC. Esta es una útil
opción aquí, como un número de diferentes personas puede ser responsable para el
individuo
clientes.
16.5 Resumen
EDI y procesamiento de IDOC ha convertirse en una parte esencial de los envíos
procesos. Las dos primeras secciones de este capítulo describen cómo procesar EDI y
Salidas IDOC en el documento de entrega y el documento de embarque.
La tercera sección contiene una visión general de la estructura de un IDOC. También
parecía
en el proceso de flujos de IDOCs y se describe la información que necesita ser
mantenido
cuando se quiere integrar a nuevos socios EDI en el sistema. En la final
parte del capítulo, nos miró a condición de seguimiento en EDI y IDOC procesamiento.
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527
Usted aprenderá cómo realizar y cancelar las diferentes opciones para el
última actividad en el proceso de envío -goods tema publicación. En este capítulo se
hará
introduce a retroactiva dividida entrega y proporciona una breve explicación
de determinación de cuentas para la salida de mercancías publicación.
17 de mercancías
Salida de mercancías es el paso final en el proceso de envío. La contabilización de
salida de mercancías (a menudo
también llamada la publicación GI) se realiza cuando los materiales dejan su planta.
Son
publicado de sus stocks en una cantidad y una base de valor. Usted tiene varias
opciones
para llevar a cabo la salida de mercancías. Estos se describen en la primera sección.
Por alguna razón, puede que tenga que reiniciar o cancelar la salida de mercancías.
Esto es generalmente
debido a problemas en la facturación (datos deben ser corregidos retroactivamente en
las ventas
orden público o con el documento de entrega) o cantidad correcciones en el
documento de entrega
(Si éstas se notan con suficiente antelación). Voy a describir la cancelación de la
salida de mercancías
publicación y también los límites que la cancelación ya no es posible.
En algunos casos, el documento de entrega se debe dividir antes de la salida de
mercancías anuncio
se puede realizar. Hay varias razones para esto que se producen en diferentes puntos
a lo largo del proceso de envío. Dividir significa que ciertos elementos de una entrega
existente
documento se extraen y se utiliza para crear un nuevo documento de entrega. Esta
sección
describirá las cosas que hay que prestar atención a la hora de realizar este
función.
La sección final se hará una breve descripción de determinación de cuentas. Mientras
no se aplica directamente al proceso de envío, usted debe tener una cierta
comprensión
de este tema con el fin de comprender mejor los bienes cuestión publicación. No es
sólo las cantidades que se publican, sino también los valores, que luego se envían a
su
departamento de contabilidad de la empresa.

528
17 de mercancías
17.1 Tipos de mercancías Publicación
Salida de mercancías publicación es la acción final en el plazo de procesamiento de
envío, cuando los materiales
han dejado su planta. El documento de entrega constituye la base para la salida de
mercancías
contabilización. Pero la publicación no sólo se utiliza para reducir el stock de la entrega
cantidad, también se utiliza para ajustar los valores de la cuenta de balance (stock
valorado)
en su departamento de contabilidad.
Otras stocks también se realizan a través de los procesos integrados en el sistema
SAP.
Requisitos transferidos a su planificación materiales también deben reducirse (ver
Sección 5.8.4). La historia y el estado de los números secuenciales (ver Sección
6.7) se actualizan. Salida de mercancías publicación se define en el flujo de
documentos de su
ventas / documento de entrega. La situación en estos documentos se ajusta en
consecuencia.
La facturación de los materiales enviados se libera con la creación de la obra de
facturación
lista. Si ha activado la prueba de entrega, la prueba de trabajo de procesamiento de
entrega
lista se actualiza.
Se puede ver que la salida de mercancías publicación implica muchas actividades
diferentes. Pero cierta
condiciones también deben cumplir con el fin de realizar el anuncio sin ningún
problema.
Si, por ejemplo, está utilizando picking en Gestión de almacenes (WM),
entonces la orden de transferencia debe ser confirmada plenamente en WM. El picking
y embalaje
cantidades deben estar de acuerdo con las cantidades de entrega si los artículos en su
entrega
documento son relevantes para la recolección, la confirmación, y el embalaje.
Tiene las siguientes opciones para realizar contabilización de salida de mercancías:
Publicar salida de mercancías de forma manual para un documento de entrega
individual.
Elija tratamiento colectivo con el fin de realizar la salida de mercancías publicar para
varios
documentos de entrega.
Elija tratamiento colectivo como proceso por lotes que realiza las contabilizaciones de
salida de mercancías.
Desde este punto, usted no tiene más influencia sobre las publicaciones.
Publicar todos los documentos de entrega de un envío, ya sea manualmente oa
través de una actividad
perfil.
Las diferentes opciones se describen en las siguientes secciones.
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529
Tipos de mercancías Contabilización 17.1
17.1.1 Productos Manual Emisión desplazamiento de un documento de entrega
individual
La variante manual es la opción más sencilla para la realización de los bienes cuestión
de contabilización para
un documento de entrega.
Realizar un desplazamiento GI
Iniciar Transacción VL02N (documento de entrega Cambiar) o seleccione lo siguiente
de
el menú SAP: Logística • Ventas y Distribución • Expedición y transporte
• Mensaje de mercancías • Entrega de Salida documento único. En la salida
Campo de Entrega, ingrese el documento de entrega que desea publicar bienes
tema y haga clic en el botón (véase la Figura 17.1).
Figura 17.1 Realización de una salida de mercancías individuales Contabilización
manual
El sistema muestra inmediatamente un registro de errores si las condiciones para la
salida de mercancías
desplazamiento no se cumplen o si se han producido errores durante el procesamiento
(como se muestra en la figura
17.2, por ejemplo).
Figura 17.2 Registro de errores Después de un intento de realizar mercancías
Publicación
Si la salida de mercancías de contabilización se realiza sin errores, que no son más
informados
que la publicación se ha realizado para el documento. Sólo para estar seguro, tomar
otro
mirar el panorama general para el documento de entrega (VL03N Transacción) y
seleccione
Movimiento de datos deportivos (véase la Figura 17.3).

530
17 de mercancías
Figura 17.3 Estado general de la Emisión de envío de mercancías en la entrega
Cabecera
Haga clic en el icono para visualizar el flujo de documentos. Verá el número de
documento
para su salida de mercancías publicar (véase la Figura 17.4).
Figura 17.4 Flujo de documentos para el documento de entrega Después de
mercancías de envío
Salida de mercancías o de documento de material
Usted puede ver el documento de salida de mercancías al colocar el cursor sobre la
línea de la
salida de mercancías publicar en su flujo de documentos y haciendo clic en el botón.
Si usted no sabe el número de documento, sin embargo, también puede utilizar la
transacción
MB03 para visualizar el documento de salida de mercancías (véase la Figura 17.5).
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531
Tipos de mercancías Contabilización 17.1
El Mat. Campo de deslizamiento del documento de material muestra su documento de
entrega
número y el campo Mvt muestra el tipo de movimiento con el que su material
fue publicado.
Coloque el cursor sobre un elemento individual y haga clic en el icono para mostrar
detallada
información sobre la posición de documento (véase la Figura 17.6).
Figura 17.5 Material del Documento de mercancías Publicación
Figura 17.6 Información detallada en un artículo de documentos para mercancías
Publicación
La Cantidad en las pantallas de la ficha con qué cantidad (campo: Unidad de Entrada)
su material
fue publicado, a partir del cual la planta y Stor. loc. y en el que por lotes. La Cuenta
Sección Asignación muestra qué cuenta G / L no. la publicación se hizo, como
así como información sobre el destinatario de la mercancía o el cliente.
Al hacer clic en el icono, por el contrario, muestra información detallada de la
documento de cabecera (véase la Figura 17.7).

532
17 de mercancías
Figura 17.7 la información detallada en la cabecera del documento
La cabecera del documento sólo proporciona algunos detalles estadísticos, es decir,
cuando, por
quién y en qué fecha se creó el documento de salida de mercancías. El Trans. / Ev.
Tipo "WL" se fija e identifica este documento envíos como una contabilización de
salida de mercancías.
Las mercancías reales Fecha de Emisión
Usted tiene la opción de especificar la fecha de la salida de mercancías en el
documento de entrega.
Si hay un retraso, por ejemplo, y usted es incapaz de realizar la publicación GI
hasta que un par de días después, se puede especificar la fecha de emisión real de
bienes en la cabecera
del documento de entrega. Esto significa que el documento de material tiene tres
fechas:
la fecha de creación (cuando se creó el documento de material), la fecha de salida de
mercancías
(Cuando sus materiales salieron de la planta), y la fecha de contabilización (el período
contable en
el cual se hace el anuncio a las cuentas G / L).
17.1.2 Productos escénicas Edición Difusión Colectivamente
En muchos casos, es posible que muchos de los documentos de entrega al día para el
que
des realizar mercancías tema publicación. Sería demasiado tiempo para llevar a cabo
publicar de forma individual para cada uno de estos documentos de entrega.
Tratamiento colectivo
es la solución si usted necesita para llevar a cabo la salida de mercancías de forma
manual para varios de entrega
documentos simultáneamente.
Selección de los documentos de entrega
Tratamiento colectivo le ofrece varias opciones para la selección de la entrega
documentos para los que la salida de mercancías de contabilización debe realizarse
(ver Figura 17.8).
Puede, por ejemplo, introducir un número de documento de envío para que el display
del sistema
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533
Tipos de mercancías Contabilización 17.1
juega todos los documentos de entrega de contenidos en ese envío. O puede
seleccionar
por productos fecha de emisión del documento de entrega, como se muestra en la
Figura 17.8. Comienzo
Transacción VL06G o seleccione la siguiente ruta: Logística • Ventas y Distribución
• Gastos de envío y transporte • Pon mercancías • Tratamiento colectivo
Vía de salida del monitor de entrega. Ingrese su selección y empezar la función por
pulsando la tecla F8 o haciendo clic en el icono. El sistema muestra una visión general
de
todos los documentos de entrega seleccionados (ver figura 17.9).
Figura 17.8 Selección de los documentos de entrega de mercancías de envío
Figura 17.9 seleccionada Documentos entrega debido a GI Publicación
Aquí es donde usted tiene la opción de seleccionar funciones adicionales. Usted
puede seleccionar
Vista del elemento, por ejemplo, con el fin de ver los elementos individuales en la
entrega
documento. Puede ordenar los documentos de entrega. Puede hacer doble clic en un
parto
número de documento para mostrar el documento de entrega completa (ramas de
Transacción
VL03N). Si aún desea realizar cambios en el documento de entrega, bandera del
casilla en la parte izquierda de la línea y elegir el icono de la función cambio. Usted

534
17 de mercancías
También tiene la opción de crear su propio diseño para esta pantalla de resumen y
para
incluir más campos del documento de entrega.
Realización de la GI Publicaciones
Usted realiza las contabilizaciones de salida de mercancías mediante la selección de
los documentos de entrega requeridos
y marcar usando la casilla de verificación en el principio de la línea. En la figura 17.9,
Quiero llevar a cabo la salida de mercancías para los dos últimos documentos de
entrega. Haga clic en la
botón. El sistema muestra una ventana emergente en la que se puede
introduzca la fecha real de bienes cuestión. Por regla general, esta debería ser la
fecha actual. Si tu
están realizando envíos de bienes de emisión con carácter retroactivo (debido a que el
desplazamiento no podía
llevar a cabo en los días anteriores), entonces aquí es donde puede introducir la fecha
en que el
materiales realmente dejaron su planta. Esto tiene sentido si genera estadísticas para
el seguimiento
fiabilidad de sus entregas. Usted no desea introducir datos que indicaría una
retraso en la entrega que no ocurrió en realidad.
Usted puede confirmar la fecha propuesta o cambiarlo. Pulse la tecla Enter. El sistema
muestra un mensaje en la línea inferior de la pantalla, que le informa de cuántas
las entregas se han publicado con éxito y cuántos no pudieron ser publicado. En
el caso de publicaciones que contienen errores (los documentos de entrega
correspondientes son
resaltado en un color diferente en el resumen), haga clic en el icono. El sistema
mostrar un registro (véase la figura 17.10).
Figura 17.10 Entrar para el tratamiento colectivo de un problema de contabilización
Productos
Ahora debe modificar documentos de entrega incorrectas que contiene, o corregir
cualquier,
errores que han impedido la publicación de GI están realizando.
Realización de GI Publicación en el fondo
Si está seguro de sus documentos de entrega seleccionados, puede hacer clic en la
botón en la pantalla de selección (Figura 17.8). En este caso, la
sistema no muestra una pantalla de resumen, pero pide a sus parámetros de
impresión
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535
Tipos de mercancías Contabilización 17.1
para el registro, así como el tiempo de ejecución. El sistema programa un job de fondo
que adopta los criterios de selección y realiza las contabilizaciones de salida de
mercancías.
Puede iniciar el panorama laboral en el menú a través del sistema • Servicios •
Empleos • Ofertas de empleo
Información general. Seleccione sus puestos de trabajo. El sistema muestra el trabajo
que realiza la mercancía
anuncios de emisión (véase la Figura 17.11).
Figura 17.11 Visualización de todos los jobs de fondo
La columna Ln indica que el registro se ha creado. Bandera de la casilla en frente de
este trabajo y haga clic en el botón. Las ramas del sistema a la vista general de
carrete.
Seleccione su registro marcando la casilla de verificación al comienzo de la línea y la
visualización
el icono de registro. El sistema muestra el mismo registro, aunque en un formato
diferente
(Véase la figura 17.12).
Figura 17.12 Viendo del GI Log de proceso de fondo con un trabajo por lotes

536
17 de mercancías
En esta última opción de realizar la salida de mercancías en el tratamiento colectivo a
través de fondo
procesamiento, ya he descrito la tercera variante de realización de los bienes
contabilización de salida, es decir, a través de un trabajo por lotes.
17.1.3 Productos escénicas Edición Publicación en un trabajo por lotes
La tercera opción de publicar salidas de mercancías es a través de un trabajo por
lotes. Iniciar Transacción VL23
o seleccione la siguiente ruta: Logística • Ventas y Distribución • Envío y el
Transporte • Pon mercancías • Procesamiento Horario de fondo. La
sistema muestra una pantalla de resumen de las variantes de selección que ya ha
creado
(Véase la figura 17.13).
Figura 17.13 La selección de Anteriormente Creado Variantes para el trabajo por lotes
de mercancías de envío
Si desea crear una nueva variante, haga clic en el botón. Para cambiar una
variante existente, haga clic en el botón. Cuando se crea una variante, el sistema
muestra una ventana emergente que solicita que introduzca un nombre para la nueva
variante. Usted
a continuación, seleccione la pantalla en proyecto, o todas las pantallas de selección.
El sistema proporciona entonces
que con la pantalla de selección propuesto por la figura 17.8. Sección 5.3.3 ya
se describe el flujo del proceso posterior (ahorro de la variante de lote, partida o
la programación de un trabajo por lotes). El procedimiento para trabajar con trabajos
por lotes es el mismo que
si estuviera utilizando este método para crear documentos de entrega.
El trabajo por lotes realizado recibe un nombre. Puede utilizar este nombre para
encontrar este trabajo
de nuevo en el panorama general del trabajo (véase la Figura 17.11). Aquí es donde
se puede ver si el
trabajo funcionó correctamente y sin errores o si un registro se ha creado o incluso si
el trabajo se terminó. Sección 17.1.2 ya describió el panorama laboral.
17.2 Cancelación de una salida de mercancías
Usted tiene la opción de cancelar por completo la contabilización de salida de
mercancías para una entrega
documento. Las funciones y tareas involucradas en la Cancelación son exactamente
los mismos que
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537
Cancelación de una salida de mercancías 17.2
aquellos como para una contabilización de salida de mercancías, pero con el efecto
contrario. Almacenes:
está completamente restaurado (incluyendo el tipo de almacén intermedio, si se activa
WM), el
los valores anunciados en las cuentas G / L se publican detrás de la salida de
mercancías originales
valores de documentos y todo el estado, requisitos, números secuenciales, etc., se
restablecen
a su estado como antes se llevó a cabo la salida de mercancías publicación.
Hay condiciones que deben cumplirse para realizar la cancelación para un
salida de mercancías anuncio: El orden de venta no debe ser facturado o el pedido de
traslado
sin embargo, no debe ser resuelta (facturación entre empresas). Si aún desea
cancelar la mercancía
tema, también se debe cancelar por completo la facturación de este documento de
entrega.
17.2.1 Realización de un GI de cancelación
Sólo se puede cancelar la salida de mercancías para publicar el documento de entrega
completa. Ella
no es posible cancelar cantidades parciales o artículos individuales justo en la entrega
documento. Usted comienza la cancelación usando Transacción VL09 oa través del
menú
ruta: Logística • Ventas y Distribución • Expedición y transporte • Publicar
Salida de mercancías • Cancelaciones / Reversión. El sistema primero muestra una
pequeña selección
pantalla en la que puede seleccionar los documentos de entrega que desea cancelar
(ver
Figura 17.14).
Figura 17.14 Pantalla de selección para la selección de los documentos de entrega
Cuando Cancelación de un desplazamiento GI
Puede seleccionar los documentos de entrega de cancelación utilizando diversos
criterios. En
este ejemplo, me decidí por documento de entrega "80014639" y entré directamente
en el campo de entrada de entrega / saliente. Haga clic en el icono o pulse el F8
clave. Cancelación aún no se realiza. El primer sistema simplemente muestra el
seleccionado
documentos de entrega (véase la Figura 17.15).

538
17 de mercancías
Figura 17.15 Visión general de los documentos de entrega seleccionada Cuando
Cancelación de un desplazamiento GI
Elige tus documentos de entrega seleccionándolos en la primera columna. Para
seleccionar todo
documentos de entrega, haga clic en el icono. El icono restablece sus selecciones.
Ahora haga clic
en el botón. El sistema muestra una ventana emergente que le pregunta si
usted realmente desea cancelar la publicación GI. Confirme la cancelación haciendo
clic en el
icono. Confirme la cancelación haciendo clic en el icono. Ahora, el sistema emite un
mensaje
le informa de que la publicación GI se ha cancelado correctamente. Si no, se
cuestiones un registro de errores (véase la Figura 17.16).
Figura 17.16 Registro de errores de Cancelación de un desplazamiento GI
Si necesita asignar una determinada fecha de contabilización, primero seleccione el
botón de
la pantalla de resumen (ver Figura 17.15). El sistema muestra una ventana emergente
en la que se
puede asignar la fecha de contabilización, es decir, la fecha en que debe hacerse la
publicación
en la contabilidad. Introduzca la fecha y confirme haciendo clic en el icono de nuevo.
Si la publicación GI fue cancelado con éxito para el documento de entrega, la
cancelación
documento se introduce en el flujo de documentos (véase la Figura 17.17).
© 2014 por Galileo Press Inc., Boston (MA)
539
Cancelación de una salida de mercancías 17.2
Figura 17.17 Flujo de documentos después de la cancelación de un desplazamiento GI
Documento 17.2.2 GI cancelación
Si coloca el cursor sobre el documento con el tipo de documento "bienes RE Deliv.
rev., "por ejemplo, y haga clic en el botón, el sistema mostrará
su documento de material de cancelación (ver Figura 17.18).
Figura 17.18 La cancelación de documentos para publicar material
Tipo de movimiento "602" (MVT columna) indica que se realizó una cancelación
Aquí. El GI publicar en sí se realiza con el tipo de movimiento "601." La cancelación
el tipo de movimiento en el sistema SAP siempre es 1 mayor (es decir, "602").

540
17 de mercancías
Ahora puede hacer correcciones a su documento de entrega. Dependiendo de
correcciones que usted está haciendo, usted también tiene que restablecer otras
actividades (si es
utilizando WM, se puede restablecer el orden de transferencia usando LT0G, puede
vaciar y eliminar
unidades de manipulación, etc.).
17.3 retroactiva Entrega de Split
Una tarea que es útil en varios puntos de su proceso de envío, pero que es
a menudo se realiza poco antes de la salida de mercancías publicación, es la división
de la entrega retroactiva.
Hay varias razones para realizar una escisión de entrega con carácter retroactivo. Por
ejemplo,
durante la carga puede notar que no todos los elementos encajan en el camión y lo
harás
tener que dejar atrás algunos materiales o cargarlos en un camión diferente.
Una de las razones podría ser si usted tiene demasiados artículos en su documento de
entrega y la
bienes cuestión publicación no se puede realizar. La base de datos para el documento
contable
sólo tiene tres dígitos para números de artículos. Para cada elemento en el documento
de entrega,
tener por lo menos dos elementos en el documento contable, una contabilización en el
Debe y un crédito
contabilización. Si también se están formando acumulaciones, no puede haber tres
elementos que representan por
posición de entrega. Usted puede ver cómo 350 o más puntos en un documento de
entrega pueden causar
problemas en el documento contable, por lo que es imposible realizar la publicación
GI.
Casos como estos también pueden requerir divisiones entrega retroactivos.
Mientras que la división de administración puede sonar simple, por desgracia, no es un
programa que
es fácil de entender y que no siempre proporciona el resultado que esperabas
para. Por lo tanto, le recomiendo que use únicamente la división entrega retroactiva
cuando
absolutamente necesario. Usted puede llamar a la función con transacción VLSP oa
través de la
ruta del menú: • Logística Ventas y Distribución • Envío y Transporte
• Entrega de Salida • Cambio • La posterior entrega de salida de Split.
La división entrega de salida se utiliza para dividir un documento de entrega existente
en
al menos dos partes. Si bien el documento de entrega original se conserva, ya no
retiene los elementos de división. Los elementos de división forman al menos un
nuevo documento de entrega.
17.3.1 Requisitos previos para una entrega de Split retroactiva
La división de entrega requiere ajustes integrales Personalización de que crean un
perfil de división.
Es fácil ver por qué esto es necesario cuando se mira en las condiciones que deben
se reunió por divisiones entrega retroactivos. Pero primero hay algunas condiciones
básicas:
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541
Entrega retroactiva Dividir 17.3
No se puede dividir las entregas de salida si ha picking realizado por ellos
en un WM descentralizado.
Su documento de entrega no debe tener el estado de salida de mercancías "B" o "C",
y
no debe tener el estado de facturación "B" o "C" De acuerdo con la documentación de
SAP:
"... No hay movimiento de mercancías registró y no facturada." Si ya ha realizado
el movimiento de mercancías y luego la canceló inmediatamente después, el estado
GI
se configura de nuevo a "A" y puede realizar la división de entrega a pesar de que una
mercancía
movimiento ya se ha realizado.
Otras condiciones para llevar a cabo la entrega retroactiva divididos en la posición de
entrega
nivel son:
Si ha activado WM y el artículo es parcialmente recogido, a continuación, la cantidad
restante en el documento de entrega original debe ser al menos tan grande como el
cantidad recogió en WM.
Usted no debe haber asignado los números secuenciales a la posición de entrega.
El artículo no debe tener un lote de inspección de Gestión de la Calidad.
Como se puede ver en estas condiciones, una fracción de la entrega retroactivo no
deja de tener su
problemas - especialmente si usted tiene artículos ya envasados. En este caso, el
restante
cantidad no puede llegar a ser inferior a la cantidad que ya está lleno. Usted
puede, sin embargo, especificar que se tengan en cuenta los paquetes como una regla
de partición.
Si el documento de entrega ya se ha incluido en un documento de envío, el
siguientes condiciones:
Si el envío ya ha sido procesado (estado "Completado"), no hay entrega
escisión se puede realizar.
Si el documento de transporte fue creado por una planificación del transporte externo
sistema (ver Sección 12.8), el documento de entrega original no se puede quitar
Del documento de transporte existente y el documento de entrega de nueva creación
no puede ser incluido en un documento de transporte.
Unidades envío a nivel envío no se puede dividir. Permanecen en el original
envío.
Esto se hace mucho más complicado si el embalaje se ha realizado dentro de la
documento de entrega (por ejemplo, cajas) y las cajas han sido embalados en el envío
nivel en paletas o en ubicaciones. Debido a que una fracción es generalmente sólo es
posible en el
más alto nivel de embalaje (por ejemplo, palets, contenedores), pero desea dividir
algunas cajas

542
17 de mercancías
en un segundo documento de entrega, puede utilizar las reglas de división
correspondientes para configurar
el nivel superior de envasado como un nivel de "embalaje planificada". En este caso,
puede dividir en un nivel inferior (es decir, las cantidades por caja). Precaución: La
división no
hacer cualquier desembalaje.
Documentos de entrega que se combinan en grupos se pueden dividir sin ningún
problema
(Excepto las que se han creado para recoger las ondas). Si los grupos han sido
creado, un grupo separado se le asigna a la nueva documento de entrega. Precaución:
Si el
grupos fueron creados por dos etapas picking en WM, los documentos de entrega de
que se
contiene no puede ser dividido tampoco.
17.3.2 Reglas Dividir en el perfil de Split
Puede definir reglas de partición en el Customizing en un perfil de división.
Información técnica sobre el Perfil de Split
Campo Largo: 4 lugares
Sendero en el Customizing: Logistics Execution • Envío • Entregas • Posterior
Dividir Entrega
transacción específica: OVDSP
Tabla: PVBNM y TVDSST (nombre dependiente del idioma)
Tabla: TVDSP (combinación de perfil de división y el tipo de entrega)
Iniciar Customizing. El sistema muestra una pantalla en la que la sección de la
derecha
enumera el perfil de división existente (ver Figura 17.19).
Figura 17.19 Visión general de los perfiles existentes en Split
Seleccione un perfil de división y haga clic en el icono. Ahora, el sistema mostrará la
configuración
valores (véase la Figura 17.20). Al crear su propio perfil de división, su nuevo
nombre del perfil debe comenzar con "Z" Para hacer esto, primero copiar un perfil de
división existente.
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543
Entrega retroactiva Dividir 17.3
Aquí es donde se encuentran la mayoría de las entradas que especifican cómo el
sistema reacciona a
las condiciones en el caso de una división. Introduzca un nombre inequívoco claro en
el texto
campo. Artículos divididos forman uno o más nuevos documentos de entrega. Estos se
combinan
en un grupo. En el campo Tipo RSLT Grupo, se especifica el tipo de grupo en el que
se combinarán los documentos de entrega.
Figura 17.20 Opciones de Configuración de un perfil de Split
Si también ha introducido un tipo de grupo en el campo de tipo remndr Grp, entonces
el original
documento de entrega también se coloca en un grupo. Si no hay ninguna entrada se
hace aquí, ningún grupo
es creado. Si ambos tipos de grupos son idénticos, entonces todos los documentos de
entrega (el original
y los nuevos) se combinan en un solo grupo a menos que la entrega original
documento ya estaba en un grupo. Bandera de la casilla de verificación
ResultInWMGroup si
querer incluir los nuevos documentos de entrega en el mismo grupo se utiliza para dos
etapas
picking en WM. Bandera de la casilla de verificación InclRmdrInWMGrp si desea incluir
la
resto en un grupo de dos etapas de picking.
Si desea incluir los documentos de entrega de nueva creación en el mismo envío
documento que contiene el documento de entrega original, bandera del resultado en
Shpmnt
casilla de verificación. La opción para el resto de división se comporta de una manera
similar a la
InclRmdrInShpmt casilla.
Usted no debe bandera esta casilla si tiene cadenas de transporte (por ejemplo,
preliminares,
principal, y el posterior de la etapa) y su posición de entrega se empaquetan en varios
envíos, pero con diferentes cantidades y los medios de transporte o en el envase
materiales. Cuando se selecciona, el sistema intenta distribuir las cantidades divididas
entre los materiales de embalaje. Si desactiva esta función (la bandera de la cadena
de HU
desactivado casilla de verificación), los datos de envasado no se tiene en cuenta.

544
17 de mercancías
El nivel de envasado planeado ya se explicó. En la Planificación de la HU activo en
campo, puede definir el nivel de los datos de envasado no se tiene en cuenta. Usted
puede especificar un punto de embarque en la nave. punto - campo de salida. Sólo
sirve como
base para algunas funciones dentro de la división de entrega (por ejemplo, la
determinación de salida).
Guarda tu perfil dividida. Ahora haga doble clic sobre la carpeta según el tipo de
entrega. Esto es
donde se combina el tipo de entrega con el perfil de división (véase la Figura 17.21).
Figura 17.21 Combinación de Perfil Split y tipo de entrega
17.3.3 Parámetros para crear el documento de entrega Nuevo
Aquí es donde se define lo que el documento original y los nuevos documentos de
entrega
debe ser similar después de la división. Por ejemplo, si se marca la Del. 0 Artículo
casilla de verificación, entonces todos los objetos que ya no tienen cantidades como
resultado de la
dividida entrega se eliminan en el documento de entrega. O si lo desea contar el
artículos de la entrega en el documento de entrega de nueva creación, bandera de los
artículos de renumeración
casilla de verificación. Si su cliente no permitir la entrega parcial, pero usted todavía
tiene que
realizar la división (lo que significa una fracción de la entrega del documento original),
no lo hagas
bandera de los No.PrtDlvs. Si establece este indicador, no es posible establecer una
entrega
dividir si el cliente no permite la entrega parcial. La casilla de verificación ComplDeliv
se comporta de una manera similar. Si el cliente requiere una entrega completa, y
la comprobación de la división de entrega no se desactiva (marcando esta casilla de
verificación) y, a continuación
no dividida de entrega se puede realizar.
Ahora puede realizar los ajustes para la combinación de perfiles de división y el tipo de
grupo en
del mismo modo que para el perfil de división y combinación de tipo de entrega.
17.3.4 Ejemplo
Llame a la transacción dividida entrega. El sistema muestra primero una pantalla en la
que se
debe proporcionar información con respecto a la división de entrega (véase la Figura
17.22).
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545
Entrega retroactiva Dividir 17.3
He entrado en el punto de embarque y el documento de entrega. Usted entra en el
perfil de división
en la sección inferior de la pantalla. Iniciar la función. El sistema muestra ahora la
artículos de la entrega y paquetes en el nivel superior e inferior (ver Figura 17.23).
Figura 17.22 Pantalla de selección para retroactiva Entrega de Split
Figura 17.23 Visión general de todos los artículos del documento de entrega
Incluyendo las Unidades de Manejo
Los paquetes de nivel superior tienen el número de SSCC (aquí: paletas), mientras
que el lowerlevel
paquetes son las cajas con la numeración de tres dígitos.

546
17 de mercancías
Para dividir una cantidad parcial, introduzca una cantidad (por ejemplo, 400 unidades)
en cantidad de Split.
Ahora la bandera de la casilla de verificación al comienzo de la línea (ver figura 17.24)
y haga clic en el
botón. El resultado se muestra en la Figura 17.25.
Figura 17.24 Ejemplo de división de una cantidad parcial
Figura 17.25 Resultado de Split para que una cantidad parcial
De la cantidad original de 1.600 unidades, 1.200 unidades permanecen en la entrega
original
documento y la división 400 unidades se adoptan en un nuevo documento de entrega.
Haga clic en
en el botón. El sistema emite el siguiente mensaje:
El panorama general muestra ahora el viejo y el nuevo documento de entrega (ver
Figura
17,26).
Figura 17.26 Resultado después de guardar Split Entrega
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547
Entrega retroactiva Dividir 17.3
17.3.5 Dividir Entrega en varios documentos de entrega
Ahora voy a utilizar un ejemplo para demostrar cómo crear varias divisiones de
entrega.
Su documento de entrega se compone de dos elementos. Un artículo se indica como
un lote
dividida. Ambos artículos son sin envasar. Se llama a la división de entrega retroactiva
(véase la Figura
17,27).
Figura 17.27 Visión general Antes del partido Entrega
Se marca la casilla de verificación para el elemento de partición de lotes y seleccionar
el botón.
El sistema muestra la pantalla que se muestra en la Figura 17.28.
Figura 17.28 Vista general Tras la Primera división
Ahora haga clic en el icono. Esto establece el contador de división uno superior. Ahora
selecciona
el orden del día, a través de la casilla de verificación y haga clic en el botón de nuevo.
El sistema
ahora muestra un documento de entrega tercio (véase la Figura 17.29).
Tiene más sentido para llevar a cabo una escisión de entrega cuando no hay datos de
envasado tiene
ha creado todavía, y el documento de entrega aún no se ha incluido en un envío
documento - a menos que utilice el embalaje sencillo y sólo un envío
documento. En este caso, puede utilizar la casilla de verificación para seleccionar el
paquete, no el
elemento individual.

548
17 de mercancías
Figura 17.29 Vista general Tras la Segunda división
Por razones de espacio, no es posible demostrar todas las variantes por medio de
ejemplos, y con ello cubrir todas las configuraciones posibles que se pueden realizar
en el
perfil de división. Una vez que entienda cómo la entrega retroactiva dividió las obras,
es simple
experimentar con ella (en un sistema de prueba).
17.4 Determinación de cuentas
Mientras que las stocks contabilizaciones de salida de mercancías de actualización a
nivel de planta, que también publican la
el material con su valor actual a las cuentas G / L. En otras palabras, publicaciones GI
son parte del flujo de valor, así como el flujo de la cantidad. Es muy importante
reconocen que sus stocks son evaluados en sus cuentas G / L en la contabilidad
departamento y que cada entrada de mercancías y emisión publicación también
incluye un anuncio
a su cuenta G / L.
Determinación de cuentas tiene poco que ver con el envío y el proceso de transporte,
pero
Voy a describir brevemente el propósito de exhaustividad. En casos raros,
Personalización
se realiza mediante el envío y logística empleados. Los ajustes que se hagan
se encuentran en ninguno de Contabilidad Financiera, ni la gestión de stocks.
17.4.1 Plan General de Contabilidad
Determinación de cuentas en sí no es fácil de entender y requiere una comprensión
de las estructuras organizativas en su departamento de contabilidad. Por ejemplo,
usted debe saber que su Plan de cuentas, debido a que el plan de cuentas es la
primera
© 2014 por Galileo Press Inc., Boston (MA)
549
Determinación de cuentas 17.4
instancia en la que se basa su determinación de cuentas. Puede almacenar su gráfico
válida
de cuentas en su sociedad.
17.4.2 Valoración Código Agrupación
La siguiente instancia en que se basa su determinación de cuentas es la de Valoración
la agrupación de código. Incluso si usted ha definido un plan de cuentas de la empresa
nivel de código, usted todavía puede configurar una determinación cuenta diferente en
la planta
nivel. Un grupo de valoración se asigna a la planta y el código de agrupación
valoración
se asigna al grupo de valoración. Esto le proporciona la opción de combinar
diferentes plantas con la misma determinación de cuentas utilizando esta agrupación
valoración
código.
17.4.3 clave de transacción para el Tipo de Movimiento
Tu plan de cuentas se define ahora. El tercer paso es incluir una clave de transacción
en la determinación de cuentas. La clave transacción está firmemente definido por el
sistema SAP.
No se puede crear una clave de transacción de su cuenta. Cada tipo de movimiento y
cada
transacción en el registro de la factura tiene registros de contabilización que se pueden
aplicar universalmente.
Esta aplicación universal se expresa a través de las teclas de transacción.
17.4.4 clave para la operación de contabilización
Otra clave ahora se define para esta clave de transacción en combinación con el
movimiento
escriba. Esta es la clave para la operación de contabilización correspondiente. En el
caso
de una contabilización de salida de mercancías, clave sería "la acción o la utilización
de su publicación."
17.4.5 Modificación Cuenta
Debido a que no está claro que la compensación de cuenta se utiliza para la cuenta de
valores,
es necesario incluir otro indicador de la operación de contabilización para una
mercancía
contabilización de salida - modificación de la cuenta. Un anuncio de la acción se hace
generalmente en contra
una cuenta de un cambio de valores, pero el desguace, por ejemplo, se registró contra
un diferente
compensando cuenta. Para un retiro de porte, se lleva a cabo la publicación de
compensación
contra los pasivos de consignación.

550
17 de mercancías
17.4.6 Valoración Clase por material
La opción final para influir en la determinación de cuentas es a través del propio
material.
Puede asignar una clase de valoración para el material y por lo tanto influir en cuenta
determinación. Por ejemplo, usted está seguro de gestionar sus stocks basado en el
valor en
diferentes cuentas, fabricados-auto dependiendo de si se está negociando bienes o
mercancías. A pesar de que se utiliza la misma clave de transacción y operación de
contabilización para
la contabilización de salida de mercancías, los dos materiales necesita ser manejado
de manera diferente.
Usted hace estos ajustes en el Customizing utilizando la ruta del menú: Gestión de
materiales
• Valoración y imputación • determinación de cuentas •
Determinación de cuentas sin asistente • Configurar automáticas Publicaciones. Usted
pueden acceder a las mismas funciones que utilizan Transacción OMWB. Usted se
dará cuenta de que al
este punto, el sistema deja LES.
Cuenta Configuración 17.4.7 Determinación
Sin embargo, si lo hace comenzar la operación, aunque sólo sea para echar un
vistazo, el sistema puede
primero las áreas de valoración de visualización. Si esto sucede, cancelación haciendo
clic en el botón Cancelar.
Ahora haga clic en el botón. El sistema muestra la totalidad de la transacción
teclas (véase la Figura 17.30).
Figura 17.30 Visión general de todas las claves de transacción
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551
Determinación de cuentas 17.4
Coloque el cursor sobre la tecla transacción "BSX" y haga clic en el icono. El sistema
le pide que introduzca su Plan General de Contabilidad. A continuación, pulse la tecla
Intro y
el sistema pasa a las cuentas G / L (ver Figura 17.31).
Figura 17.31 Visión general de G / L Determinación de cuentas basado en la clase de
valoración
En mi ejemplo de la figura 17.5, se encuentra el material con el número "OGB10001."
Ahora observa el registro maestro de materiales en la ficha Contabilidad 1. Aquí es
donde
se puede ver el campo de Valoración Clase (véase la Figura 17.32).
Figura 17.32 Valoración Clase, mantenida en el maestro de materiales

552
17 de mercancías
Con esta clase de valoración "7920", que ahora busca la cuenta correspondiente
"792.000" en la figura 17.31.
17.4.8 Documento de Contabilidad
Usted puede ver el documento en sí Contabilidad haciendo clic en el
botón del documento de material (véase la Figura 17.5). El sistema muestra una
ventana emergente.
Seleccione el documento contable (véase la Figura 17.33) y haga clic en el icono.
Figura 17.33 Pop-up para Documentos de Contabilidad
El sistema muestra un documento de contabilidad (véase la Figura 17.34).
Figura 17.34 Documento de Contabilidad para la GI Publicación
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553
Determinación de cuentas 17.4
17.4.9 Determinación de cuentas de simulación
El tema basado en el valor se registró en la cuenta G / L 792000.
Por último, me gustaría demostrar la función Cuenta simulación determinación.
Reinicio de personalizar o Transacción OMWB. O bien, puede hacer clic en el botón
en su lugar. A continuación, introduzca su planta, su número de materiales, y el
Movimiento
escriba "601." Coloque el cursor sobre "bienes WL emisión / entrega" y haga clic en el
botón. Haga clic en el botón. El sistema le proporciona
un análisis preciso de determinación / cuenta de mayor para el material especificado
(ver Figura
17,35).
Figura 17.35 Visión general de la Cuenta de Simulación
Esta función puede ser a veces muy útil cuando se producen errores en el G / L
cuentas en el momento de la salida de mercancías publicación.

554
17 de mercancías
17.5 Resumen
Este último capítulo se muestra cómo realizar envíos de bienes de emisión para su
entrega
documentos. Diferenciamos entre publicaciones GI manuales individuales por la
entrega
documento y tratamiento colectivo con varias opciones. No obstante, usted puede,,
también seleccionar y publicar los documentos de entrega a través de un trabajo por
lotes.
Cada publicación se puede cancelar de inmediato, al igual que con la salida de
mercancías publicación. Tengo
ya descrito las cosas específicas que debe considerar en la segunda sección
de este capítulo.
Una de las funciones raramente utilizado que se utiliza antes de la contabilización de
salida de mercancías es la retroactividad
dividida entrega. Sin embargo, todo tipo de condiciones adicionales se aplican a esta
función. También puede crear perfiles de división muy complicados. Estos son reglas
para
el comportamiento del sistema cuando está realizando una fracción de la entrega
retroactiva. Yo no estaba
capaz de describir todo esto en detalle, pero el breve ejemplo siempre que activar
para aprender sobre el funcionamiento de una fracción de la entrega.
Por último, describí la determinación de cuentas. Sin embargo, porque esta es una
función
de la contabilidad financiera o de gestión de materiales, y no está conectado
directamente
para el envío y transporte de sus materiales, sólo se introduje más
características importantes de determinación de cuentas.
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555
Autor
Desde 1989, Othmar Gau se ha centrado en soluciones de logística de SAP. Ha
trabajado como consultor y desarrollador de Logística SAP desde 1997. Othmar se
especializa en la gestión de almacenes, Dakota del Sur, y la gestión del transporte con
sistema de ejecución de SAP Logística (LES). En numerosos proyectos de clientes,
llegó a conocer muchos problemas basándose en que desarrolló su caso
soluciones.

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557
Index
0-items
Retroactive delivery split, 544
A
Access sequence, 352
Batch determination, 211
For shipment document, 505, 506
Output determination, 352, 506
Packing instructions, 307
Shipment cost settlement, 463
Text determination, 199
Account assignment category
Per schedule line category, 73
Account determination
GI posting, 548
Account determination simulation, 552
Accounting document, 552
Activity profile, 494
Assign, 495
Maintain, 496
Additional data
Customer master file, 51, 55
Material master file, 46
Address
Company code, 25
Customer master file, 53
Plant, 27
Purchase order, 94
Sales order, 67
Storage location, 29
ADR
Dangerous goods regulations, 320
Air traffic
Transit country, 332
Alternative unit of measure, 45
Analysis function
Batch determination, 223
ATP availability check
Sample cases, 167
ATP check, 163
Availability check, 162
In the delivery document, 111
Per schedule line category, 73
Scheduling in delivery document, 179
Available To Promise (ATP), 163
B
Backward scheduling, 162, 184
Base mode-of-transport category, 319
Base unit of measure, 45, 46
Basic data
Material master file, 44
Basic IDoc type, 520
Batch
Capture in transfer order, 271
Batch classification, 216
Batch determination, 209
Access sequence, 211
Background processing, 212
Condition table, 210
In delivery document, 111, 218
Log in delivery document, 220
Per order item category, 70
Strategy type, 212
Batch item
Packing relevance, 283
Batch job
Create for GI posting, 536
Batch management, 57, 207
Batch master data maintenance
Transaction, 60
Batch master file, 57
Batch master maintenance
Transaction, 59
Batch search procedure, 213
Batch search strategy, 209
Batch split, 217
Confirmation of transfer order, 272
Batch split item, 115, 223
After picking, 243
Batch status, 58
Batch variant
Shipment creation, 402
Billing
Personal Copy for Fernando Soliz , user id c20cc54d-de0c-4327-a36c-2bb0b6b3fd6e
558
Index
In activity profile, 498
Outputs in activity profile, 498
Billing status, 377
internal billing, 378
Bill-to party, 52
Bin location
In material master, 265
Blocked stock, 163
Break-weight settlement, 484
Business transaction type, 204
C
Calculation base
Shipment cost settlement, 466
Calculation type
Scale, 475
Shipment cost settlement, 466
Cancellation
Goods issue posting, 536
Capacity limit
Shipment creation, 399
CARNOT, 516
Carrier, 414
Certificate or origin, 205
CFR-49
Dangerous goods regulations, 323
Chart of accounts
For account determination, 548
Check-in
In shipment document, 412, 492
Checking rule, 163
Check method type
Dangerous goods check, 324
Check profile
Packing instruction, 311
Classification
Of the batch, 215
Dangerous goods master file, 60
Client, 25
Collective processing
Goods issue posting, 532
Transportation chain, 427
Collective run number, 136
Shipment creation, 403
Collective shipment, 389
Combination of characteristic values
Packing instructions, 305
Commercial/import code number, 203, 205
Communication channel
Output determination, 366
Output type in shipment document, 508
Company code
Customer master file, 51
Definition, 25
In-stock transport order, 99
Complete delivery
Retroactive delivery split, 544
Sales order entry, 78
Completeness check
Dangerous goods check, 323
Components
Packing instructions, 311
Condition, 482
Copying texts, 199
Execution of picking, 241
In access sequence, 352
Output determination shipment, 507
Condition category
Shipment cost settlement, 466
Condition class
Shipment cost settlement, 465
Condition exclusion group, 485
Condition exclusion procedure, 487
Condition record
Batch determination, 216
Output determination, 358
Condition system
Shipment cost settlement, 461
Condition table
Batch determination, 209
For shipment document, 505
Message determination, 350, 505
Shipment cost settlement, 461
Condition type
Price analysis, 481
Shipment cost settlement, 460, 464
Confirmation
Complete transfer order, 270
Delivery monitor, 379
Of transfer orders, 270
Picking quantity, 244
© 2014 by Galileo Press Inc., Boston (MA)
559
Index
Transfer order items, 270
Transport order, 240
Confirmation requirement
Picking, 240
User exit, 240
Confirmation status, 375
Consignment
Fill-up, 85
Pickup, 87
Processing, 85
Return, 88
Store, 85
Withdrawal, 86
Conversion Factor
unit of measure, 45, 46
Copy control, 138
For a delivery item, 140
Copy requirement, 139
Sales order delivery type, 138
Copy routine
Deadlines in shipment document, 413
Partner function in shipment document,
417
Country key
Company code, 26
Plant, 27
Country of origin, 204
Credit check
Overall status, 377
Currency key
Company code, 25
Customer
As transportation connection point in a
route, 150
Customer master
Delivering plant, 147
Customer master file, 50
Additional data, 51, 55
Company code data, 51
Defining views, 50
General data, 50, 53
Organizational level, 50
Sales area data, 51
Customer master record maintenance
Transaction, 51
Customer-material info record, 146
Delivering plant, 146
D
Dangerous goods, 59
Dangerous goods check, 321
Activate, 322
Activating in shipment document, 338
In delivery document, 327
In shipment document, 337
Dangerous goods check log
In delivery document, 334
Dangerous goods check method
Definition, 324
Dangerous goods check schema
Definition, 325
For delivery document, 327
Dangerous goods flag
Sales order entry, 78
Dangerous goods indicator profile, 329
In delivery document, 336
Dangerous goods management profile
Sales order entry, 78
Dangerous goods master data, 317
Dangerous goods master file, 59
Dangerous goods master record
Release, 334
Dangerous goods regulation, 59
Definition, 321
Dangerous goods rule
Dangerous goods master file, 61
Dangerous goods storage class
Dangerous goods master file, 60
Data transfer
For creating delivery documents, 140
Item fields in the delivery document, 141
Date
In shipment stage, 494
Status in shipment document, 493
Date/time
In output determination, 358
Delete
Conditions, 467
Deletion flag
Customer master file, 55
DELFOR, 514
Delivering plant, 80
Customer master file, 55
Definition, 146
Personal Copy for Fernando Soliz , user id c20cc54d-de0c-4327-a36c-2bb0b6b3fd6e
560
Index
In-stock transport order, 94
Material master file, 48
Stock transport order entry, 99
Delivery
Fr-of-charge, 91
Delivery block
Automatic per order type, 69
Per schedule line category, 72
Sales order entry, 78
Delivery combination, 172
Delivery creation date
Rule for calculating a default value, 122
Delivery date
In schedule line, 81
In shipment document, 413
Suggestion per order type, 69
Delivery document, 103
Adding items, 119
Background creation, 125
Batch determination, 218
Creating, 115
Creating individual documents manually,
116
Creation in a collective run, 122
Creation in batch mode, 134
Remove from shipment document, 409
Serial number, 228
Transfer to shipment document, 410
Delivery document creation
Availability check, 165
Delivery header, 105
Outputs in activity profile, 498
Delivery item, 105
Delivery item category, 110
Definition, 111
Determination, 112
Delivery item type
Text determination procedure, 195
Delivery monitor, 178, 276, 378
Selection options, 380
Delivery note
With dangerous goods data, 343
Delivery priority
Customer master file, 55
Sales order entry, 80
Delivery quantity
Picking status, 373
Delivery relevance
Per order item category, 70
Per schedule line category, 71
Delivery scheduling, 179
Delivery split, 173
For different partner functions, 174
Delivery tolerance
Sales order entry, 81
Delivery type
Creating a delivery document, 117
Definition, 109
Determination, 109
Incompletion procedure, 188
In output determination, 358
Partner determination procedure, 193
Per order type, 68
Text determination procedure, 195
Delvery split
For different warehouse numbers, 175
Department
Sales order entry, 78
Departure country
Dangerous goods check in delivery document,
330
Dangerous goods check in shipment docu -
ment, 340
Departure point
Dangerous goods check in shipment docu -
ment, 340
For stages, 443
DESADV, 514
Destination
For stages, 443
Destination country
Dangerous goods check in delivery document,
330
Dangerous goods check in the shipment
document, 340
Destination point
Dangerous goods check in shipment docu -
ment, 340
In preliminary leg, 426
Determination of loading time, 182, 183
Determination of time required for picking
and packing, 180
Determination rule
Packing instruction, 312
© 2014 by Galileo Press Inc., Boston (MA)
561
Index
Determination type
Packing instruction, 308
Determining the shipping type
Dangerous goods check in delivery document,
332
DG63_CHK_INIT_HEADER, 323, 326
DG63_CHK_MLOAD, 323
DG check schema determination routine
For delivery documents, 328
For shipment documents, 338
Difference indicator
In lean WM, 260
Difference quantity
Transfer order item, 272
Direct leg, 440
Definition in shipment type, 389
Dispatch time
Output type in shipment document, 508
Display
Of custom layouts, 130
Distance
In route, 424
Distribution
Warehouse management system, 380
Distribution channel
Assigning to sales organization, 39
Sales order entry, 74
Division
assigning to sales organization, 40
Definition, 40
Sales order entry, 74
Document flow, 65, 530
Stock transport order, 93
Document header
Material document, 531
Document item, 67
Document number
Sales document, 64
Document status, 65
Document type
Definition, 65
Domestic mode of transportation, 203
Door, 244
Definition, 246
Determination by route, 248
Determination by ship-to party, 247
Determination rule, 246
E
EAN, 47
EDI output
Delivery document settings, 514
For delivery document, 514
For shipment document, 516
EDI_PROCESSING, 515
Entrances, 229
Equipment category
Serial number, 225
Error log
Collective processing GI posting, 534
Creating a delivery document, 118
During save of shipment, 497
Extending the delivery document, 120
Foreign trade, 206
For goods issue posting, 529
European Article Number (EAN), 47
Exclusion procedure
Shipment cost settlement, 484
EXIT_SAPLSTAG_001, 443
EXIT_SAPLV02V_001, 97
EXIT_SAPLV02V_003, 248
EXIT_SAPLV02V_004, 250
EXIT_SAPLV50P_001, 273
EXIT_SAPLV50Q_001, 381
EXIT_SAPLV50Q_002, 381
EXIT_SAPLV56B_001, 388
EXIT_SAPLV56F_010, 414
EXIT_SAPLV56F_011, 500
EXIT_SAPLV56F_012, 500
EXIT_SAPLV56S_001, 441
EXIT_SAPLV56U_004, 395
EXIT_SAPLV56U_005, 395
EXIT_SAPMV53W_001, 280
EXIT_SAPMV53W_002, 280
EXIT_SAPMV53W_003, 280
Expiration date, 215
Export customs office, 203
Export declaration, 205
Export procedure, 204
External transportation planning system, 428
Extrastat, 205
Personal Copy for Fernando Soliz , user id c20cc54d-de0c-4327-a36c-2bb0b6b3fd6e
562
Index
F
Fast entry
During setting of status, 496
F code profile
Creating a delivery document in the back -
ground, 135
Field catalog
Batch determination, 210
Fields
Determine in shipment document, 496
Field selection
For fast entry, 496
Filter
In custom layouts, 130
Final destination
In a route, 150
Fixed bin locations
In lean WM, 257
Forwarding agent
In shipment document, 414
Forward scheduling, 162, 184
FTCn, 206
FV45Cnnn
For creating delivery documents, 140
FV50UZXX, 190
G
Generate HUs
In activity profile, 498
Goods issue
In pick list, 379
Goods issue date, 534
In shipment document, 413
Goods issue document, 530
Goods issue interim storage
In lean WM, 272
Goods issue posting, 104, 528
Availability check, 165
Background, 534
Batch job, 536
Collective processing, 532
In activity profile, 497
Single document, 529
Goods issue status, 376
Goods movement data
In delivery document, 529
Goods receipt posting
For returns orders, 90
Goods receipt processing time, 165
Goods receiving hour
Of a goods receiving point, 159
Goods receiving hours
Customer master file, 54
Maintaining a time scheme, 160
Taking into consideration in sales order,
161
Goods receiving point
Customer master file, 54
For a ship-to party, 159
Gross weight
Material master file, 45
Group
Of delivery documents, 275
Of the collective run, 137
Group condition
Shipment cost settlement, 466
Group condition routine
Shipment cost settlement, 466
Group creation, 275
Group formation
Retroactive delivery split, 543
Group indicator
Shipment cost settlement, 466
Grouping criteria
Shipment creation, 396
Group number, 276
Creating a delivery document in the back -
ground, 136
Group type, 275, 356
Retroactive delivery split, 543
H
Handling Unit (HU)
Adjust quantities, 301
Create full HUs, 295
Delete, 300
Empty, 300
Individual packing, 292
Outputs in activity profile, 498
© 2014 by Galileo Press Inc., Boston (MA)
563
Index
Pack from the tr structure, 297
Handling Unit monitor, 314
HAZMAT_CHK_ACTIVE, 322
HAZMAT_CHK_FIND_SCHEMA, 328, 339
HAZMAT_CHK_MOT, 323
HAZMAT_CHK_PIH, 323
HAZMAT_CHK_VARIOUS, 323, 326
Header check methods
Dangerous goods check, 323
Header condition
Shipment cost settlement, 467
Header data
Shipment document, 386
Header status
In delivery document, 371
Header text, 193
Hidden columns
List variant, 127
History
Serial number, 228
HUMO, 315
HU type
Per packaging material type, 287
I
IATA-C
Dangerous goods regulations, 320
IATA-P
Dangerous goods regulations, 320
IDoc creation
Direct, 518
IDoc number, 524
IDoc output
Inbound, 518
Outbound, 517
IDoc processing, 517
Indirect, 518
IDoc type, 519
IFTMIN, 516
Immediate delivery flag, 69
Incompletion check, 185
In delivery document, 189
Incompletion group, 187
Incompletion procedure, 187
Incompletion status group, 185
Individual shipment, 388
In-house production time, 165
Interim storage areas, 34
Intrastat, 202, 205
Item
Shipment document, 386
Item category, 107
Sales order, 69
Third-party order, 83
Item category determination
In the delivery document, 112
Item category group, 84, 112
Packaging material, 303
Item category usage, 114
Item condition, 467
Item data
In the material document, 531
Item generation
Packing, 302
Item number
Sales order entry, 75
Item numbering
Retroactive delivery split, 544
Item procedure group, 470, 471
Item text, 193
Itinerary, 440
J
Job overview
Goods issue posting, 535
K
KOBRA, 205
L
Labeling
Dangerous goods master file, 61
Language
In output determination, 358
Language ID
Copying texts, 199
Language key
Personal Copy for Fernando Soliz , user id c20cc54d-de0c-4327-a36c-2bb0b6b3fd6e
564
Index
Company code, 26
Plant, 27
Layout
Selecting, 129
User-specific, 128
Lean WM, 254
Bin location in the material master, 265
Picking area, 265
Legal controls, 202
Leg determination
According to departure point and itinerary,
447
Leg indicator, 391, 440, 448
For the transit country, 332
Per shipment type, 389
LE_SHP_DELIVERY_PROC, 121, 142
LE_SHP_TAB_CUST_HEAD, 106
LE_SHP_TAB_CUST_ITEM, 106
LE_SHP_TAB_CUST_OVER, 105
List variant
Creation, 127
Loading date, 181, 183
In shipment document, 413
Loading end
In shipment document, 412, 493
Status in shipment document, 493
Loading group
Definition, 145
Determination, 145
Determination of loading time, 182
Shipping point determination, 145
Loading point, 245
Assigning to shipping point, 32
Definition, 31
In delivery document, 251
Loading start
In shipment document, 412
In the shipment document, 492
Status in the shipment document, 492
Loading time, 180, 182
Load transfer point, 451
As transportation connection point in a
route, 150
Log
Creating a delivery document, 118
Creating a delivery document in a collective
run, 126
Creating a delivery document in the back -
ground, 136
During save of shipment, 497
Shipment creation via batch, 403
Logging in to system, 25
LV45Cnnn
Copy requirement, 139
LV50PFZA, 378
M
Main leg, 391, 440, 448
Dangerous goods check in delivery document,
333
Maintaining dangerous goods master data
Transaction, 320
Maintain text
In delivery document, 201
Manual entries
Shipment cost settlement, 467
Material availability date, 162
Material group
Packaging materials, 287
Material item usage, 302
Material master file, 43
Additional data, 46
Basic data, 44
Defining organizational level, 44
Defining views, 44
Plant, 49
Sales data, 48
Storage location data, 49
Material master maintenance
Transactions, 44
Material master record
Delivering plant, 147
Material staging date, 180
Matrix maintenance
Shipment cost settlement, 466
Maximum
Shipment values, 475
Maximum number of partial delieries
Sales order entry, 80
MD04 Stock/Requirements Overview, 166
Means of transport, 437
Category, 437
© 2014 by Galileo Press Inc., Boston (MA)
565
Index
Type, 404
Medium
Output type in shipment document, 508
Minimum quantity
In the delivery document, 111
Minimum values
Shipment cost settlement, 475
Mixed loading
Dangerous goods master file, 61
Mode of transport, 406
Definition, 319
Dangerous goods regulations, 319
Movement type
In lean WM, 258
Per schedule line category, 71
In material document, 531
Multilevel packing, 298
MV50AFZ1, 121, 142
MV50AFZ2, 224
MV50AFZ3
Confirmation requirement, 240
MV50AFZZ, 224
Storage location determination, 236
N
Net weight
Material master file, 45
Number assignment
For handling units, 287
Number of messages
In output determination, 358
Number of packages in the delivery
document,
297
Number range
Delivery document, 107
SSCC numbers, 290
Transfer order, 256
O
One-step Procedure
stock transport order, 98
Order combination, 171
Customer master file, 55
In customer master, 173
Sales order entry, 78
Order header, 67
Order item Category
per schedule line category, 73
Order type, 93
Consignment fill-up, 85
Consignment pickup, 87
Consignment return, 88
Consignment withdrawal, 86
Definition, 68
Fr-of-charge delivery, 91
Fr-of-charge subsequent delivery, 91
Per schedule line category, 73
Returns, 90
Standard order, 74
Third-party order, 82
Organizational key
Tariff zones assignment, 476
Organizational level
Customer master file, 50
Material master file, 44
Organizational structure
Logistic, 23
Sales and accounting, 37
Warehouse-related, 33
Organizational unit
Company code, 25
Distribution channel, 39
Division, 40
Loading point, 31
Plant, 26
Sales group, 42
Sales office, 41
Sales organization, 38
Shipping point, 29
Storage area, 35
Storage bin, 36
Storage location, 28
Storage type, 34
Transportation planning point, 32
Warehouse number, 34
Output
Determination using conditions, 357
For each delivery group, 363
For each handling unit, 509
Personal Copy for Fernando Soliz , user id c20cc54d-de0c-4327-a36c-2bb0b6b3fd6e
566
Index
In shipment document, 503
Output via activity profile, 509
Per handling unit, 363
Output control
In shipment document, 503
Output determination
Condition table, 350, 505
Key combination, 358
Output determination procedure, 354, 506
Output type, 353, 506
Output determination procedure
Assignment to delivery item, 507
Assignment to delivery type, 507
Assignment to shipment type, 507
Assign to delivery item, 355
Assign to delivery type, 355
Assign to handling unit, 355
In shipment document, 504, 506
Output determination, 354, 506
Per packaging material type, 287
Output device
In output determination, 358
Output type
As a user exit, 500
Assignment to shipment type, 507
Default values, 354
General data, 353
In activity profile, 498
In SAP standard, 348
In shipment document, 504, 506
Output determination, 353, 506
Per packaging material type, 287
Process in shipment document, 507
Repeat in shipment document, 509
Standard output type, 504
Time, 354
Overall status
Status in shipment document, 492
Overdelivery
Definition, 251
In customer master, 252
In delivery document, 252
Over delivery tolerance
In the delivery document, 111
Overhead rates or deductions
Pricing procedure, 469
P
Packaging
Dangerous goods master file, 61
Packaging material, 301
As means of transport, 438
Generate delivery items, 301
In activity profile, 496
Proposal for packing, 294
Packaging material type, 285
Assigning packaging material group, 288
In activity profile, 496
In the material master, 290
Packing, 104
In shipment document, 432
Multilevel, 298
Packing instruction determination procedure,
308
Packing instructions
Access sequence, 307
Combination of characteristic values, 305
Maintenance, 310
Packing transaction profile, 309
Packing list
With dangerous goods data, 343
Packing proposal
In the delivery document, 313
In the sales order, 314
Packing-relevance, 111
Packing relevance per delivery item category,
282
Packing requirements, 283
Packing status, 376
Packing transaction profile
Packing instructions, 309
Packing weight
Maximum allowed per handling unit, 290
Partial delivery
Maximum for each delivery item, 253
Partial delivery flag
Sales order entry, 80
Partial delivery indicator
Retroactive delivery split, 544
Partial quantities
Distribute to handling units, 295
Partner determination
In delivery document, 190
© 2014 by Galileo Press Inc., Boston (MA)
567
Index
Partner determination procedure, 192
Shipment document, 415
Partner function, 190
Customer master file, 51, 55
Definition, 51
EDI output type, 515
In the delivery document, 107
Partner functions
In shipment document, 415
Partner identification, 190
In shipment document, 415
Partner profile, 523
Partner type, 191
Special stock partner, 86
Pass, 229
Payer, 52
Phrase, 344
In the phrase set, 344
Phrase management, 342
Phrase set, 344
Phrase set attribute assignment, 344
Phrasing assignment
Activation, 342
Picked quantity, 242
Batch split item, 243
Picking, 104, 235
Delivery documents relevant for picking,
379
Picking area
In lean WM, 257
In the material master, 265
Picking lists
In lean WM, 257, 261
Print code, 262
Printer pool, 261
Sort profile, 262
Spool code, 261
Picking quantity
Entry in delivery document, 242
Picking status, 373
Transfer as delivery quantity, 243
Picking relevance, 111, 239
Picking status, 242, 373
In lean WM, 266
Picking storage location
Determination, 236
Planned delivery time, 165
Planned order, 163
Planned packaging level, 544
Planning
Status in shipment document, 492
Plant
Assigning to company code, 26
As transportation connection point in a
route, 150
Definition, 26
Material master file, 49
Sales order entry, 80
Plant determination
Per packaging material type, 287
Plant —> delivering plant, 80
Plus/minus
Shipment cost settlement, 465
PM material group
For means of transport, 438
POD, 79
PO date
Sales order entry, 75
POD status, 378
PO number of the customer
Sales order entry, 75
Port
As transportation connection point in a
route, 150
Posting transaction
Key for account determination, 549
Preference calculation
Export data, 202
Preference situation, 204
Preliminary leg, 391, 440
Dangerous goods check in delivery document,
333
Price analysis 1, 481
Price dependency, 462
Price unit
Pricing procedure, 475
Pricing procedure, 468
Printer
Assignment to transportation planning
point, 509
Printer assignment
In lean WM, 263
Personal Copy for Fernando Soliz , user id c20cc54d-de0c-4327-a36c-2bb0b6b3fd6e
568
Index
In shipment document, 510
Printer determination, 364, 509
In lean WM, 263
In shipment document, 511
Printer name
For output in shipment document, 511
Print parameter
In shipment document, 509
Print parameters, 364
Process code, 518, 523
Process control
Per shipment type, 389
Processing mode
Outputs in activity profile, 499
Processing routine
For EDI outputs, 515
Processing status
Dangerous goods master record, 335
Processing time, 49
Of the purchasing department, 165
Production order, 163
Proof of delivery
Sales order entry, 79
Proof of delivery —> LEB, 79
Provision of materials for subcontract order,
66
Purchase order, 163
Creating a delivery document in a collective
run, 130
Definition, 92
Purchase order header, 94
Purchase requisition, 163
Purchasing group
In-stock transport order, 99
Purchasing organization
In-stock transport order, 99
Q
Quality inspection stock, 163
R
Railway station
As transportation connection point in a
route, 150
RECADV, 514
Receiving plant
As ship-to party, 95
In-stock transport order, 94, 100
Receiving point
Sales order entry, 77
Recovery indicator
Shipment costs, 457
Reference condition type, 484
Region of origin, 204
Registration, 229
At entrance, 231
During checkout, 232
Regulation
Dangerous goods master data, 320
Regulations for transporting dangerous
goods, 317
Release status
Condition table, 463
Replenishment delivery, 92
Replenishment lead time, 164
Required delivery date, 162
In schedule line, 82
Sales order entry, 75
Requirement
Shipment cost settlement, 464
Requirements overview, 166
Reservation, 163
Return leg, 440
Returns flag
Per order item category, 70
Returns order, 90
RF
In lean WM, 261
RLAUTA10, 273
RLAUTA11, 273
RLVSDR40
In lean WM, 264
Role
Creating a delivery document in the back -
ground, 135
Rounding difference
Shipment cost settlement, 466
Rounding quantity
Packing instructions, 311
Rounding rule, 474
© 2014 by Galileo Press Inc., Boston (MA)
569
Index
Shipment cost calculation, 475
Shipment cost settlement, 466
Route
Dangerous goods check in delivery document,
330
Dangerous goods check in the shipment
document, 340
Definition, 149, 154
Definition of forwarding agent, 424
Definition of shipping type, 424
Determination of loading time, 182
Determination of transit time, 183
In shipment document, 423
In the delivery document, 149
Maximum allowed total weight, 424
Preliminary, main, and subsequent leg, 424
Sales order entry, 80
Time required for picking and packing, 180
Route determination, 150
Definition, 156
Example in sales order, 158
New determination in delivery document,
151
Transportation zone, 151
Transport group, 152
Route section, 150
Route stage, 452
RSNASTED, 515
RV45PFZA, 378
RV56BPGI, 498
RVV50TOP, 130
S
Safety stock, 163
Sales area
Customer master file, 51
Sales document
Definition, 64
Sales group
Definition, 42
Sales order entry, 75
Sales office
Assigning to sales area, 41
Assigning to sales group, 42
Definition, 41
Sales order entry, 74
Sales order, 64
Document header, 67
Overview scrn, 77
Partners tab, 79
Schedule Lines tab, 81
Shipping tab, 77
Texts tab, 79
Sales order entry
Availability check, 165
Sales order number
Creating a delivery document, 117
Sales order stock, 165
Sales organization
Assigning to plant, 38
Definition, 39
In output type, 358
Sales order entry, 74
SAP workflow, 518
Scale basis
Scale, 474
Scale type, 474
Scale unit of measure, 475
Schedule line, 68, 71
Schedule line category, 71
Structure, 71
Scheduling
In delivery document, 178
Sea traffic
Transit country, 332
Section
In a route, 150
Segment
IDocs, 520
Segment attribute, 521
Segment type, 520
Selecting orders due for shipping
Using a variant, 125
Selection
Sales orders due for shipping, 122
Selection criteria
Batch determination, 223
Creating a delivery document in a collective
run, 123
Selection date
Creating a delivery document, 116
Selection variant
Personal Copy for Fernando Soliz , user id c20cc54d-de0c-4327-a36c-2bb0b6b3fd6e
570
Index
Creating a delivery document in a collective
run, 124
Creation, 124
Serial number, 225
Entry in the delivery document, 228
Serial number management, 225
Serial number master record, 226
Serial number profile, 225
Service agent procedure group, 470, 471
Setup time, 49
Shelf life expiration date
Batch master file, 58
Shipment
Output in activity profile, 498
Shipment completion
In shipment document, 413, 493
Status in shipment document, 493
Shipment completion type, 391
Per shipment type, 388
Shipment cost document, 455
Create in batch run, 490
Create manually, 480
Via collective processing, 488
Shipment cost document number, 483
Shipment cost item category, 457
Shipment cost relevance, 460
Shipment cost settlement, 454
Status in shipment document, 494
Shipment cost subitem, 459
Shipment cost type, 456
Shipment creation
In batch job, 401
Logs, 403
Shipment document, 383
Creation via collective processing, 396
Exchange within shipments, 411
Header data, 386
Item data, 386
Manual creation, 393
Retroactive delivery split, 543
Stage, 386
Shipment end
In shipment document, 413, 493
Status in shipment document, 493
Shipment processing, 409
Shipment relevance, 107
Shipment start
In shipment document, 413
Status in shipment document, 493
Shipment type, 388
In lean WM, 258
Shipping company, 52
Vendor master file, 56
Shipping condition
Definition, 144
Determination, 144
Per order type, 69
Sales order entry, 78
Shipping point determination, 144
Shipping deadlines
In shipment document, 412
Shipping instructions
Sales order entry, 79
Text type, 79
Shipping point, 104
Assigning to plant, 31
As transportation connection point in a
route, 150
Creating a delivery document, 116
Dangerous goods check in delivery document,
330
Determination of time required for picking
and packing, 180
In the delivery document, 142
Sales order entry, 80
Shipping point determination
Delivering plant, 146
Example, 148
Loading group, 145
Shipping condition, 144
Storage location, 148
Shipping scheduling
In shipment document, 413
Shipping type, 405
In route, 407
Sales order entry, 79
Shipping type procedure group, 470, 471
Ship-to party, 52
Dangerous goods check in delivery document,
330
Sales order entry, 75
SHPADV, 516
© 2014 by Galileo Press Inc., Boston (MA)
571
Index
SHPCON, 516
SHPMNT, 516
SHPORD, 516
Size/dimensions, 46
Sold-to party, 52
Sales order entry, 75
Sort criteria
Creation of shipment documents, 398
Sorting
In custom layouts, 130
Special processing indicator, 407
Special stock account, 85
Special stock partner, 86
Split profile, 540, 542
Splitting rule, 542
SSCC code
Definition, 287
SSCC number
Search for, 315
SSCC numbers
Number range, 290
Stackability factor, 290
Stage
Create manually, 442
Date and time start/end, 494
Definition, 440
Determine automatically, 447
Determine via routes, 451
Shipment document, 386
Staging area, 244, 249
Definition, 248
Determination by route/storage condition,
250
Determination by ship-to party/storage
condition, 249
Standard order
Definition, 74
Start destination
In a route, 150
Status
In delivery header, 372
In delivery item, 372
Of an IDoc, 524
Reset in shipment document, 493
Sales document, 65
Set in shipment document, 493
Status FTCn, 206
Status group
Incompletion check, 185
Step
Pricing procedure, 469
Stock in transfer, 163
Stocks
Packaging material, 301
Stock situation
In an ATP check, 163
Stock transport order, 66
Creating a delivery document in a collective
run, 130
Cross-company code, 100
Definition, 92, 94
Delivering plant, 99
Shipping tab, 100
Storage area
Definition, 35
Storage bin
Definition, 36
Dynamic, 36
Storage class
Dangerous goods master file, 60
Storage condition
Definition, 237
Material master file, 50
Storage location
Assigning to plant, 29
Assignment to lean WM, 255
Definition, 28
Material master file, 49
Sales order entry, 80
Shipping point determination, 148
Storage location determination, 111
Rule, 236
Setting, 238
Storage condition, 237
Strategies, 236
User exit, 236
Storage type
Definition, 34
In lean WM, 256
Storage unit, 36
Storage unit number, 36
Storage unit type, 36
Strategy scheme
Batch determination, 209
Personal Copy for Fernando Soliz , user id c20cc54d-de0c-4327-a36c-2bb0b6b3fd6e
572
Index
Strategy type
Batch determination, 212
Subitem
In the delivery document, 114
Sales order, 71
Subsequent delivery
Fr-of-charge, 91
Subsequent leg, 391, 440
Dangerous goods check in delivery document,
333
Substance properties, 317
Substance rating
Dangerous goods master file, 60
Substances poisonous by inhalation
Dangerous goods check, 323
Subtotal
In custom layouts, 130
Pricing procedure, 470
Superordinate item, 114
Supplementary unit, 204
T
Tax
Shipment cost settlement, 465
Text
Customer master file, 56
In shipment document, 418
Text determination procedure, 195
In shipment document, 419
Text determination procedure assignment,
200
Text ID
In shipment document, 419
Text identification, 194
Text type, 194
Customer master file, 56
In the delivery document, 107
Shipment document, 419
Shipping instructions, 79
Third-party order
Definition, 82
Time
In shipment stage, 494
Status in shipment document, 493
Time required for picking and packing, 180
Tolerance limit
Overdelivery and underdelivery, 253
Unlimited, 253
Total replenishment lead time, 165
Total weight in the delivery document, 297
TPS, 428
Transaction key
BSX, 550
For account determination, 549, 550
Transaction type
In material document, 532
Transfer order
Create, 267
Create by delivery time, 280
create with a shipment, 279
Creation for a group, 279
Creation in the background, 273
In lean WM, 267
Permit manual creation, 259
Transfer order confirmation
Availability check, 165
Transit country
Dangerous goods check in delivery document,
330
Dangerous goods check in shipment docu -
ment, 340
Transit country table, 330
Definition, 330
Transit time, 180, 183
Transmission medium
Output in activity profile, 499
Transport, 104
Transportation chain, 390
Create via collective processing, 426
Manual creation, 424
Retroactive delivery split, 543
Transportation connection point, 150
Transportation lead time, 180, 183
Transportation planning, 411
Transportation planning date, 183
Transportation planning point, 386
Definition, 32
Pricing procedure, 470
With TPS, 429
Transportation planning status, 376, 380
In delivery document, 392
Transportation planning system, 428
© 2014 by Galileo Press Inc., Boston (MA)
573
Index
Transportation scheduling, 179
Transportation zone, 451
Assignment to shipping point, 152
Customer master file, 53
Definition, 151
For route determination, 151
Per plant, 95
Transport connection point, 451
Transport group
Definition, 152
For route determination, 152
Material master file, 49
Transport relevance, 392
Transport request
Vs. shipment document, 384
WM status, 374
Transport requests, 384
Tr structure
Pack, 297
Tremcards, 343
Two-step procedure
Stock transport order, 98
U
Underdelivery
Definition, 252
In delivery document, 252
Unit of measure
Sales order entry, 75
Unloading point
Customer master file, 53
Sales order entry, 77
Usage profile
Dangerous goods check, 324
User exit, 105, 106, 121, 130, 142, 190, 248,
250
USEREXIT_BATCH_DETERMINATION, 224
USEREXIT_BATCH_QUAN_ALLOCATION,
224
USEREXIT_LGORT_DETERMINATION, 236
USEREXIT_LIPS-KOQUI_DETERMINE, 240
USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_LIKP, 142
USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_LIPS, 142
USEREXIT_SAVE_DOCUMENT, 142
USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE,
142
USEREXIT_SET_STATUS_VBUK, 378
USEREXIT_SET_STATUS_VBUP, 378
V
V02V0001, 97
V02V0003, 248, 250
V02V0004, 250
V50PPCAT, 273
V50PSTAT, 374
V50Q0001, 381
V50R_USEREXITS, 130
V50UC_CHECK_EXAMPLE, 190
V50UC_CHECK_SLLST, 190
V53W0001, 280
V56BMOD, 388
V56DISTZ, 443
V56FCOPY, 414
V56FSTAT, 500
V56SLDET, 441
V56USVDO, 395
V56USVDP, 395
Validity area
Dangerous goods regulations, 318
Validity area category, 318
Validity period
Condition table, 463
For a dangerous goods master record, 329,
339
Shipment rates, 467
Valuation class
For account determination, 550
Valuation grouping code
Account determination, 549
Variant
Batch job GI posting, 536
Creation, 124
Selecting orders due for shipping, 124
Variant name, 124
Vendor master file, 56
Vendor master maintenance
Transaction, 57
Versandstellenfindung, 143
Views
Personal Copy for Fernando Soliz , user id c20cc54d-de0c-4327-a36c-2bb0b6b3fd6e
574
Index
Customer master file, 50
Material master file, 44
VL10BATCH, 134, 137
Volume
Material master file, 45
Volume calculation
Per order item category, 70
Volume unit, 45
W
Warehouse number
Assignment to storage location, 264
Creating for lean WM, 256
Definition, 34
In lean WM, 255
Warning message
During save of shipment, 497
Water pollution class
Dangerous goods master file, 60
Wave pick, 274
Monitor, 278
Number, 274
Output determination, 356
Weight calculation
Per order item category, 70
Weight group
Definition, 153
For route determination, 151
Weight scales
For route determination in the delivery document,
153
Weight unit, 45
WM group
Retroactive delivery split, 543
WM status, 266, 373
Work steps
In shipment document, 491
Z
Zero quantity Permitted
in the delivery document, 111
ZXKWLU01, 280
ZXKWLU02, 280
ZXKWLU03, 280
ZXTBFU01, 248
ZXTBFU02, 250
ZXV50QU01, 381
ZXV50QU02, 381
ZXV50U07, 273
ZXV56U10, 395
ZXV56U11, 395
ZXV56U13, 441
ZXV56U15, 414
ZXV56U16, 500
ZXV56U23, 443
ZXV56U34, 388
ZXV56U35, 500
ZXVBFU01, 97
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