45560882

69
2201/12/2019
4180447
Factura B
Fecha: 01/12/2019
B Nro: 0069 – 44180447
Código Nro:06
LILIANA CRISTINA ABRAHIM
Condición de Venta: Contado N° DE CLIENTE 5560882
A CONSUMIDOR FINAL – DOCUMENTO: 11625642 TOTAL A PAGAR $ 2371.27
AVENIDA FONDO DE LA LEGUA 2476 ED. 3 P 6 D 68
Entrecalles: EDISON– VENCIMIENTO 09/12/2019
MARTINEZ (1607) – GRAN BUENOS AIRES
CLAVE DE PAGO 55608828
FORMA DE PAGO: DEBITO TARJETA Periodo: Diciembre 2019 Precio Unitario Unidades Importe
Televisión $ 1038.00 1 $ 1038.00
Internet 25 Mb Wi–Fi $ 1088.00 1 $ 1088.00
Telefonía $ 396.00 1 $ 396.00
Bonificación Plan Full ORO $ –370.00 1 $ –370.00
3064089726706006969477537402564201912110
Subtotal Plan Full ORO $ 2152.00
www.telecentro.com.ar
Boca Tv Adicional $ 0.00 1 $ 0.00
HBO Max HD $ 395.00 1 $ 395.00
APP T PLAY $ 182.00 1 $ 182.00
Decodificador $ 0.00 1 $ 0.00
Pack HD $ 404.00 1 $ 404.00
Subtotal Adicionales $ 981.00

Llamadas a Celulares $ 3.27 1 $ 3.27

Subtotal Consumo Telefonia $ 3.27

12 MESES PACK HD SIN CARGO $ –404.00 1 $ –404.00

BONIFICACION $ –170.00 1 $ –170.00
Bonificacion APP T PLAY $ –182.00 1 $ –182.00
Subtotal Descuentos y Promociones $ –756.00

TOTAL $ 2380.27

Mensaje
"Le informamos que los precios que componen nuestros productos se
encuentran actualizados en hasta un 18% a partir de la presente factura,
tal se ha comunicado en legal tiempo y forma en el sitio web
www.telecentro.com.ar"

Orientación al Consumidor Provincia de Buenos Aires 0800–222–9042

147 – Teléfono Gratuito C.A.B.A., Área de Defensa y Protección al Consumidor

Ley N° 25.326 Protección de Datos Personales
Sus datos se encuentran protegidos. Pueden Acceder al texto de la ley en el sitio:
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000–64999/64790/norma.htm
Importante:
El pago fuera de término genera un cargo administrativo de $9, el cual será
debitado en el próximo vencimiento.

Facturas pendientes de pago al 14/11/2019

Vencimiento Importe
– $ 0.00

Estado de Cuenta al 14/11/2019

Saldo Anterior $ –9.00
Monto Facturado $ 2380.27
TOTAL A PAGAR $ 2371.27
Su factura será debitada automáticamente de su tarjeta XXXX XXXX XXXX 7322

CAE: 69477537402564 FECHA VTO:11/12/2019

Factura B 0069 – 44180447 Factura B 0069 – 44180447

Cliente Nº: 5560882 Cliente Nº: 5560882

LILIANA CRISTINA ABRAHIM 09/12/2019

Vencimiento: 09/12/2019 Vencimiento:

Total a Pagar: $ 2371.27 Total a Pagar : $ 2371.27

Talón para Telecentro S.A. Talón para Recaudadora

09823712719343055608820000022441804475

LA PRESENTE FACTURA FUE EMITIDA EL 01/12/2019 E INCLUYE SOLAMENTE LOS PAGOS REALIZADOS HASTA LA FECHA 14/11/2019.