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CALLANMARCA
RESUMEN EJECUTIVO
DISTRITO : CALLANMARCA
PROVINCIA : ANGARAES
DPTO : HUANCAVELICA
INDICE
INDICE…………………………………………………………………………….....…2
A. Información general del proyecto……………………………………………..…....3
B. Planteamiento del proyecto ………………………………………………….….….5
C. Determinación de la brecha oferta y demanda ………………………..…….......7
D. Análisis técnico del Proyecto…………………..………………………………..….9
E. Costos del Proyecto……………………………………………………….……..... 9
F. Evaluación Social………………………………………………..……….……… .13
G. Sostenibilidad del Proyecto………………………………………………….….. 15
H. Gestión del Proyecto……………………………………………………….…..… 16
I. Marco Lógico……………………………………………………………….……..... 17
Conclusiones y Recomendaciones…………………………………………….….. 18
A: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
A.1: Nombre del
proyecto
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. AMAZONAS, DEL DISTRITO
DE CALLANMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
Cuadro Nº 01
ACTIVIDADES DEL PROYECTO
ALTERNATIVA ÚNICA FECHA ESTIMADA
FASES ACTIVIDADES DE INICIO DE LA
DIAS AÑOS
I Formulación y Evaluación 20.00 EJECUCIÓN DEL
PROYECTO
II Ejecución 90.00
Expediente técnico 30.00
Construcción de Pistas, 60.00
veredas, sardineles, sistema Abril - 2020
de drenaje y otros
III Funcionamiento 10.00
Operación y Mantenimiento 10.00
Fuente: Elaboración propia
Cuadro Nº 02
COSTOS DE INVERSION - ALTERNATIVA UNICA
A PRECIOS DE MERCADO EN SOLES
INVERSION COSTOS
Infraestructura Vial
Costo Directo 101,088.90
Gastos Generales 12.00% CD 12,130.67
==========
Presupuesto Base 113,219.57
Supervisión 5.00% PB 5,660.98
Expediente Técnico 8,000.00
Liquidación de Obra 2,000.00
==========
INVERSIÓN TOTAL 128,880.54
Fuente: Elaboración propia
A.6: Servicio público con brecha identificada y priorizada e indicador de brecha asociado
Cuadro Nº 03
Servicios públicos con brecha
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
identificada y priorizada
Nombre del Indicador de brecha de Unidad de Espacio
Año Valor
acceso a servicios medida Geográfico
PORCENTAJE DE LA POBLACION
URBANA SIN ACCESO A LOS N°
CALLANMARCA 2019 25.00%
SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA POBLACION
A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS
Fuente: Elaboración propia
B.1.2: Identificar, seleccionar, agrupar y jerarquizar las causas relevantes del problema
principal
Identificado el problema central como: INADECUADAS CONDICIONES DE MOVILIDAD URBANA EN EL
JR. AMAZONAS DEL DISTRITO DE CALLANMARCA procederemos a seleccionar y justificar las causas
que originan dicha problemática. Las causas se dividirán en causas directas y las causas indirectas.
Causas Directas
C.D 1: Deficiente estado de infraestructura Vial (a nivel de terreno Natural)
Originado por:
C.I. 1.1: Ø Inadecuado acceso y tránsito vehicular
B.1.3: Identificar, seleccionar, agrupar y jerarquizar los efectos relevantes del problema principal
De permanecer la situación actual definida como : INADECUADAS CONDICIONES DE MOVILIDAD
URBANA EN EL JR. AMAZONAS DEL DISTRITO DE CALLANMARCA, generará los efectos que a
continuación se analizan.
- Efectos Directos
E.D 1: Inseguridad vial de tránsito vehicular y peatonal
E.D 2: Riesgo de los pobladores y viviendas
- Efectos Indirectos
E.I. 1.1: Vulnerabilidad a Ocurrencia de accidentes
E.I. 2.1: Vulnerabilidad de daños a la Propiedad Privada y la Salud.
EFECTO FINAL
Como Efecto Final, producto de los efectos directos e indirectos, se ha identificado el DETERIORO
DE LAS CONDICIONES DE VIDA de la población del CALLANMARCA, afectada por el problema
debido a las deficientes condiciones de Infraestructura vial.
INADECUADAS
CONDICIONES DE ADECUADAS CONDICIONES DE
MOVILIDAD URBANA MOVILIDAD URBANA EN EL JR.
EN EL JR. AMAZONAS AMAZONAS DEL DISTRITO DE
DEL DISTRITO DE CALLANMARCA
CALLANMARCA
b) Indirectos
F.I. 1.1: Mejora de patrimonio público y privado.
F.I. 2.1: Reducción de daños a la salud y bienes de las personas.
ALTERNATIVA UNICA
Construcción de vías vehiculares y veredas peatonales, con obras de arte como: cunetas,
sardineles, obras de jardinería, d y señalización vial.
Cuadro Nº 01
ACTIVIDADES DEL PROYECTO
FASES ACTIVIDADES ALTERNATIVA ÚNICA FECHA ESTIMADA DE
DIAS AÑOS INICIO DE LA EJEC. DEL
PROYECTO
I Formulación y Evaluación 20.00
II Ejecución 90.00
Expediente técnico 30.00
Construcción de Pistas, 60.00
veredas, sardineles, sistema Abril - 2020
de drenaje y otros
III Funcionamiento 10.00
Operación y Mantenimiento 10.00
Fuente: Elaboración propia
Cuadro Nº 05
POBLACION REFERENCIAL PROYECTADA
AÑOS DEMANDA POTENCIAL
0 250
1.00 649
2.00 657
3.00 666
4.00 675
5.00 684
6.00 271
7.00 702
8.00 711
9.00 721
10.00 730
Fuente: elaboración propia
Cuadro Nº 06
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA
PROYECTADA
AÑOS DEMANDA POTENCIAL
0 250
1.00 253
2.00 257
3.00 260
4.00 264
5.00 267
6.00 271
7.00 274
8.00 278
9.00 282
10.00 285
Fuente: elaboración propia
C.3: Análisis de la oferta
Actualmente, en el ámbito de influencia, Debido a que no existe infraestructura vial, la población del centro
poblado está expuesta a riesgo de accidentes de tránsito.
Cuadro Nº 07
BALANCE DE OFERTA - DEMANDA
AÑOS OFERTA DEMANDA BRECHA
ACTUAL POTENCIAL
0 0 250 -250
1.00 0 253 -253
2.00 1 257 -256
3.00 2 260 -258
4.00 3 264 -261
5.00 4 267 -263
6.00 5 271 -266
7.00 6 274 -268
8.00 7 278 -271
9.00 8 282 -274
10.00 9 285 -276
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro Nº 08
COSTOS DE INVERSION - ALTERNATIVA UNICA
A PRECIOS DE MERCADO EN SOLES
INVERSION COSTOS
Infraestructura Vial
Costo Directo 101,088.90
Gastos Generales 12.00% CD 12,130.67
==========
Presupuesto Base 113,219.57
Supervisión 5.00% PB 5,660.98
Expediente Técnico 8,000.00
Liquidación de Obra 2,000.00
==========
INVERSIÓN TOTAL 128,880.54
Fuente: Elaboración propia
Cuadro Nº 09
ALTERNATIVA UNICA
COSTOS O & M ANUAL EN LA SITUACION CON PROYECTO
A PRECIOS DE MERCADO EN SOLES
RUBROS SUB TOTAL CANT. TOTAL
Mantenimiento 422.93
Rutinario
Limpieza m2 267.00 1.58 422.93
general de las
vías
Mano de obra glb 1.00 0.38
Calificada
Mano de obra no glb 1.00 1.20
Calificada
Materiales glb 1.00
Equipos glb 1.00
Mantenimiento 2,625.92
Periódico
Mantenimiento Und 4.00 145.36 581.44
de Señalización
Vertical de la vía
Mano de obra glb 1.00 1.28
Calificada
Mano de obra no glb 1.00 0.08
Calificada
Materiales glb 1.00 100.00
Equipos glb 1.00 44.00
Mantenimiento m2 118.00 18.50 2,183.00
de Señalización
Horizontales de
la vía
Mano de obra glb 1.00 0.40
Calificada
Mano de obra no glb 1.00 0.10
Calificada
Materiales glb 1.00 13.00
Equipos glb 1.00 5.00
Reparación de ml 120.00 3.69 442.92
Juntas
Asfálticas
Mano de obra glb 1.00 0.01
Calificada
Mano de obra no glb 1.00 0.03
Calificada
Materiales glb 1.00 3.60
Equipos glb 1.00 0.05
Costo Total 3,048.84
Fuente: Elaboración propia
Cuadro Nº 10
COSTOS DE INVERSION - ALTERNATIVA UNICA
A PRECIOS SOCIALES EN SOLES
INVERSION COSTOS F' C PRECIOS
SOCIALES
Infraestructura Vial
Costo Directo 101,088.90 0.79 79,860.23
Gastos Generales 12.00% CD 12,130.67 0.79 9,583.23
========== ==========
Presupuesto Base 113,219.57 89,443.46
Supervisión 5.00% PB 5,660.98 0.92 5,208.10
Expediente Técnico 8,000.00 0.86 6,880.00
Liquidación de Obra 2,000.00 0.86 1,720.00
========== ==========
INVERSIÓN TOTAL 128,880.54 103,251.56
Fuente: Elaboración propia
Costos de Operación (Mantenimiento
Rutinario)
Fuente: Elaboración propia.
Cuadro Nº 11
ALTERNATIVA UNICA
COSTOS O & M ANUAL EN LA SITUACION CON PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES EN SOLES
PRECIOS
Rubros Unidad Cantidad P.U Precio Parcial F'C SOCIALE
S
Mantenimiento 317.20
Rutinario
Limpieza general m2 267.00 1.58 422.93 0.75 317.20
de las vías
Mano de obra glb 1.00 0.38
Calificada
Mano de obra no glb 1.00 1.20
Calificada
Materiales glb 1.00
Equipos glb 1.00
Mantenimiento 2,405.52
Periódico
Mantenimiento de Und 4.00 145.36 581.44 0.75 436.08
Señalización
Vertical de la vía
Mano de obra glb 1.00 1.28
Calificada
Mano de obra no glb 1.00 0.08
Calificada
Materiales glb 1.00 100.00
Equipos glb 1.00 44.00
Mantenimiento de m2 118.00 18.50 2,183.00 0.75 1,637.25
Señalización
Horizontales de la
vía
Mano de obra glb 1.00 0.40
Calificada
Mano de obra no glb 1.00 0.10
Calificada
Materiales glb 1.00 13.00
Equipos glb 1.00 5.00
Reparación de ml 120.00 3.69 442.92 0.75 332.19
Juntas asfálticas
Mano de obra glb 1.00 0.01
Calificada
Mano de obra no glb 1.00 0.03
Calificada
Materiales glb 1.00 3.60
Equipos glb 1.00 0.05
TOTAL 2,722.71
Fuente: Elaboración propia
- Costos de Operación y mantenimiento Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Costos de Operación y mantenimiento Con Proyecto 128,880.54 422.93 422.93 422.93 422.93 3,048.84 422.93 422.93 422.93 422.93 3,048.84
Costos Incrementales 128,880.54 422.93 422.93 422.93 422.93 3,048.84 422.93 422.93 422.93 422.93 3,048.84
Fuente: Elaboración propia
Cuadro Nº 12
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA ÚNICA
Cuadro Nº 14
INDICE COSTO / EFECTIVIDAD - ALTERNATIVA UNICA
AÑO COSTOS A PRECIOS SOCIALES FACTOR VALOR POBLA
INVERSIÓN 1/ O&M TOTAL DE ACTUAL CION
INCREMEN COSTOS ACTUALIZ DE BENEF
TAL . (TSD 8%) COSTOS ICIARI
A
TOTAL
0 103,251.56 0.00
103,251.56 1.0000000 103,251.5
00 6
1 317.20 317.20 0.9259259 293.70 253
26
2 317.20 317.20 0.8573388 271.94 257
20
3 317.20 317.20 0.7938322 251.80 260
41
4 317.20 317.20 0.7350298 233.15 264
53
5 317.20 317.20 0.6805831 215.88 267
97
6 317.20 317.20 0.6301696 199.89 271
27
7 317.20 317.20 0.5834903 185.08 274
95
8 317.20 317.20 0.5402688 171.37 278
85
9 317.20 317.20 0.5002489 158.68 282
67
10 2,722.71 2,722.71 0.4631934 1,261.14 285
88
TOTAL DEL VALOR ACTUALIZADO DE COSTOS (VACS) 106,494.1 2,690
9
Fuente: Elaboración propia
Cuadro Nº 15
RESULTADOS DEL ANÁLISIS COSTO / EFECTIVIDAD
DETALLE ALTERNATIVA
UNICA
VACS 108,131.34
CAE 57,527.67
ICE 213.83
CAE/BENE 401.92
FICIARIO
BENEFICIA 269
RIOS
Fuente: Elaboración propia
El análisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto. Se ha
elegido como la variable más incierta al número de beneficiarios del proyecto, y se ha determinado que
este número varía entre (+ / -) 10%, 20% y 30%. Los resultados se detallan en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 16
RESULTADOS DE ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Porcentaje de Variación de Número de Ratio Costo /
Beneficiarios del Proyecto Beneficiarios Efectividad
130.00% 350 309.17
120.00% 323 334.93
110.00% 296 365.38
100.00% 269 401.92
90.00% 242 446.58
80.00% 215 502.40
70.00% 188 574.17
Fuente: Elaboración propia
Cuadro Nº 17
RESUMEN DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
INDICADO
R DE COEFICIE
VALOR
INVERSION EFECTIVID NTE DE
ALTERNATIVA ACTUAL DE
S/ AD EFECTIVID
COSTOS S/
BENEFICIA AD S/
RIOS
ALTERNATIVA
128,880.54 108,131.34 269 401.92
UNICA
Fuente: Elaboración propia
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación,
servicios y beneficios durante todo el horizonte del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el
marco económico, social y político en el que proyecto se desarrolla.
- Medidas de Mitigación
a. Restricción del pase de los habitantes por la zona de trabajo.
b. Atenuar los ruidos provocados por el equipo y maquinarias que trabajaran en la zona, implementar a
estas con un sistema de silenciadores.
c. Evitar el polvo que se generará durante la ejecución de la obra deberá regarse con agua en forma
constante.
d. La Superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda mediante el regado contante
durante la ejecución de los trabajos de movimiento de tierras.
La modalidad de ejecución la cual se recomienda para el presente proyecto en sus distintos componentes
es ADMINISTRACION DIRECTA
- Financiamiento de la inversión
La fuente de financiamiento para la ejecución del 100% de las obras del presente proyecto, será por.
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
"MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Reducción de las necesidades básicas insatisfechas. Censos y estudios socioeconómicos realizados.
Condiciones favorables de la economía y esfuerzos de
FIN
DE LA POBLACION DEL JR. AMAZONAS DE las instituciones políticas y sociales para la mejora continua
Se incrementa el nivel de ingreso por concepto de Encuestas de hogares para determinar los
LA LOCALIDAD DE CALLANMARCA de la calidad de vida
ahorro social de tiempo principales indicadores en las localidades.
Entrevista con la población beneficiaria del centro Esfuerzos de instituciones para lograr el objetivo del
Mayor volumen de carga transportada en 50% .
poblado. proyecto durante la vida útil
PROPOSITO
- INFRAESTRUCTURA interrumpen.
- ESTUDIOS DEFINITIVOS : S/ 8,.000.00 Resolución de aprobación de presupuesto. No se perturban las labores de construcción.
Informes técnicos mensuales de la residencia y
- GASTOS GENERALES - LIQUIDACION DE OBRA : S/ 2,200.00
supervisión.
Liquidación Técnica financiera Disponibilidad oportuna de recursos financieros para
- SUPERVISION - INVERSION TOTAL : S/ 128,880.54 cubrir todas las actividades.
Resolución de liquidación físico-financiero de obra.
Recomendaciones:
La unidad ejecutora deberá considerar todos los aspectos que sustenten la viabilidad del proyecto en la
elaboración del expediente técnico o estudio definitivo, debiendo informar de manera oportuna respecto de
cualquier modificación que pudiera presentarse durante la fase de ejecución del proyecto.
VISTAS FOTOGRAFICAS