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La Guía de Autoevaluación busca facilitar el uso del Modelo de Excelencia en la Gestión del P
uso es especialmente recomendado para organizaciones que deseen obtener una evaluación d
resultados, en forma relativamente rápida, atendiendo a criterios metodológicos y requerimient
Para garantizar una autoevaluación eficiente, se recomienda seguir los siguientes pasos:
2
3
7
7
[1] El proceso tradicional implica la preparación del Informe de Postulación, descrito en las Bases del Premio Nacional a la Calida
[2] El Perfil Organizacional puede descargarse de la página web del CDI www.cdi.org.pe/perfilorganizacional.docx
de Autoevaluación busca facilitar el uso del Modelo de Excelencia en la Gestión del Premio Nacional a la C
specialmente recomendado para organizaciones que deseen obtener una evaluación de la calidad de su ges
os, en forma relativamente rápida, atendiendo a criterios metodológicos y requerimientos de excelencia.
nizaciones que completen la Guía de Autoevaluación, pueden postular al Premio Nacional a la Calidad,
va al proceso tradicional [1], cumpliendo con los requisitos establecidos por las Bases para la postulación.
Es importante que los integrantes del equipo revisen y comprendan la Guía de Autoevaluación, en forma
inicio de la tarea.
Tomar en cuenta que esta Guía de Autoevaluación puede utilizarse para autoevaluar la gestión de su organiz
postular al Premio Nacional a la Calidad.
Se requiere comprensión de los objetivos establecidos por la organización para el desarrollo de la autoevalu
· Encargando a los miembros del equipo que recopilen la información previamente al inicio de las reu
autoevaluación.
· Identificando la información necesaria durante el proceso de autoevaluación.
En cualquiera de los casos, la información debe consistir en evidencias objetivas del cumplimien
requerimientos. Las evidencias pueden ser: documentos, información de funcionarios a cargo de a
relacionadas con los aspectos comprendidos dentro del requerimiento, indicadores, encuestas internas o
fotos, videos, audios o cualquier otro documento o información pertinente para evaluar el cumplim
requerimiento.
Elaborar el Perfil Organizacional [2], es el primer paso para desarrollar la Guía. Debe explicar de manera s
la organización; es decir cómo la perciben internamente. Tal información será clave para orientar la lab
evaluadores externos, en el caso de que su organización postule al Premio Nacional a la Calidad.
Registrar evidencias.
Anote las evidencias al final de cada uno de los criterios (Resumen sustentatorio de evaluación realizada). V
evidencias indicando en cada una de ellas el número del requerimiento con el cual se relaciona, ejemplo 1.3
los archivos de las evidencias, grabándolos con el nombre del criterio y número de requerimiento vincu
ejemplo: “Evidencia Criterio 1 – Requerimiento 1.3”.
En el caso de documentos originales en Word, guardarlos en formato PDF.
En el caso de documentos físicos que se escaneen, guardarlos en formato PDF.
I. En un PDF, elija Archivo > Guardar como > PDF optimizado.
II.Utilice compresores de PDF en línea para bajar el peso del archivo.
Ejemplos: https://www.ilovepdf.com/es/comprimir_pdf https://smallpdf.com/es/comprimir-pdf
Para desarrollar esta etapa empiece leyendo el primer requerimiento, luego, identifique, sobre la b
información o evidencias con las que cuenta la organización, cual es el nivel más adecuado dentro de los
desempeño (porcentajes) de la Guía de Autoevaluación. Para realizar esta tarea, revise la Guía de Pun
determine el nivel que mejor se ajusta al requerimiento que se encuentra evaluando. Repita este proceso
uno de los requerimientos de los siete criterios.
Sustente la evaluación.
Explique en forma resumida, al final de cada criterio, en la tabla “Resumen sustentatorio de evaluación r
la información que sustenta (explica) el nivel asignado a los requerimientos. Tome en cuenta que un suste
referirse o vincularse a un requerimiento, a un grupo de requerimientos o a todos los requerimientos del c
sustento debe relacionarse con los requerimientos, al igual que las evidencias, como se indica en el punto 5.
Los puntajes totales y el grado de avance serán generados de manera automática, por lo cual no deb
anotaciones en los totales de cada capítulo. Al final de la Guía encontrará un gráfico que le mostrará los
alcanzados.
Definir cuáles son las estrategias y/o proyectos de mejora que implementará su organización para el fortal
de su gestión en aquellos aspectos donde tuvieron las calificaciones más bajas. Trabaje su información en u
word y adjúntelo a la Guía de Autoevaluación en caso postule al Premio Nacional a la Calidad.
so tradicional implica la preparación del Informe de Postulación, descrito en las Bases del Premio Nacional a la Calidad.
Organizacional puede descargarse de la página web del CDI www.cdi.org.pe/perfilorganizacional.docx
DE GESTION DE LA CALIDAD
e Desarrollo Industrial de la Sociedad Nacional de Industrias
a Técnica
5-8888 Anexo 142
@sni.org.pe
PERFIL ORGANIZACIONAL
1. Descripción Organizacional
a. Ambiente Organizacional
¿Cuáles son su, misión, visión y valores establecidos? ¿Cuáles son las compete
2
su relación con su misión?
b. Relaciones Organizacionales
2. Situación Organizacional
a. Ambiente Competitivo
b. Contexto Estratégico
gías?
ación? ¿Cuáles son las regulaciones de salud y seguridad
equisitos de registro; los estándares industriales; y las
; aplicables a su organización?
MÍNIMO MEDIO
La organización cuenta con procesos para asegurar conductas éticas en todas las operaciones
1.14 0 0 0
que realiza.
Consideraciones de llenado: Por cada sustento marque uno(1) o más requerimientos vinculados. En la columna EVIDENCIA, indique la evidencia vinculad
con el nombre del criterio y el o los números de requerimientos vinculados. Por ejemplo: “Evidencia Criterio 1 – Requerimiento 1.3”.
0 0 0 0 0 0 0 0 SIN EVALUAR
0 0 0 0 0 0 0 0 SIN EVALUAR
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0 0 0 0 0 0 0 ✘
SIN EVALUAR
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0 0 0 0 0 0 0 0 SIN EVALUAR
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0 0 0 0 0 0 0 0 SIN EVALUAR
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0 0 0 0 0 0 0 0 SIN EVALUAR
0 0 0 0 0 0 0 0 SIN EVALUAR
Puntaje acumulado 96
nculada al requerimiento. Además recuerde que deberá adjuntar el archivo de dicha evidencia a la Guía de Autoevaluación, grabándola
1.3 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6 1.4.7 1.4.8 1.5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11.1 1.11.2 1.11.3 1.11.4 1.11.5 1.11.6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.11.7 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18
0 0 0 0 0 0 0 0
0%
organizac
ión
desarrolla
sus
objetivos REQUERIMIENTOS
estratégic
os y
MÍNIMO
planes de
acción.
También REQUERIMIENTOS
pregunta
cómo los
implemen MÍNIMO
ta, los
modifica
si las
CRITERIO 2. Estrategia (Puntuación Máx. : 85)
circunsta Planificación limitada, sin objetivos
El Criterio Estrategia pregunta cómo su organización desarrolla sus objetivos estratégicos y
ncias lo definidos. Acciones anecdóticas sin
planes de acción. También pregunta cómo los implementa, los modifica si las circunstancias
requieren actividades de implementación
lo requieren y cómo mide su avance. programadas. Sin mecanismos para evaluar
y cómo
mide su efectividad y sin orientación a la mejora.
avance.
Los planes de acción de corto y largo plazo son establecidos y desplegados al personal y otros
2.6 grupos de interés, según corresponda. Los planes de acción se encuentran directamente 0 0
relacionados con los objetivos estratégicos.
Los indicadores de los planes de acción incorporan proyecciones de desempeño o metas, las
2.10 mismas que cuentan con comparaciones con organizaciones competidoras, o pertinentes, y 0 0
benchmarks de clase mundial.
Los planes de acción son modificados o reformulados rápidamente, según las necesidades
2.11 0 0
organizacionales.
Consideraciones de llenado: Por cada sustento marque uno(1) o más requerimientos vinculados. En la columna EVIDENCIA, indique la evidencia v
grabándola con el nombre del criterio y el o los números de requerimientos vinculados. Por ejemplo: “Evidencia Criterio 1 – Requerimiento 1.3”.
fase del proceso de planificación estratégica, los horizontes de corto plazo y largo si cuenta con los ,Plan
Estratégico, el Plan Operativo y el Presupuesto Institucional.
Porque estan orientado realizar cambios significativos (nuevo producto/servicio, proceso, gestión
organizacional entre otros) para mejorar a producir resultados de desempeño frente a brechas de gestión.
Mejora de los servicios que se presta a la ciudadanía mediante la implementación de herramientas para el
análisis y evaluación constante de la información de los clientes.
Si esta relacionada en el Mecanismos de recolección y análisis de información del Planeamiento
Estratégico,lo cual se refleja en la elaboración del FODA institucional, la construcción de escenarios y la
aprobación de los objetivos estratégicos con sus planes de acción asociados,y lo vemos implementación
gradual de la gestión de Riesgos institucional que realiza talleres de trabajo para el análisis e
identificación de los riesgos asociados a los principales procesos
Las metas más importantes de los objetivos estratégicos de la institución están relacionadas a los cambios
positivos que se espera lograr en la satisfacción del usuario de servicios de telecomunicacionesasí como
en el nivel de competencia del Sector de telecomunicaciones.Como resultado del último ejercicio de
Planeamiento Estratégico se diseñaron Indicadores nuevos cuyo seguimiento se consideró importante por
ser los más adecuados para el cumplimiento de los objetivos
Son los diseños de los objetivos e indicadores en equilibrio con las necesidades de corto plazo (Consejo
Directivo del OSIPTEL, PCM y gobierno en genera), con aquellos de largo plazo (usuarios de los servicios
de telecomunicaciones, empresas operadores y colaboradores).
La relacion de planes de accion se encuentra relacionado con los objetivo estrategicos para Incrementar
los niveles de competencia de los mercados de telecomunicaciones,Mejorar la predictibilidad en la
resolución de controversias de libre y leal competencia, facilitar la dinámica de competencia del
sector,reducir costos de cambios y de entrada de operadores.
Si asegura mejorar la efectividad de la gestión de los recursos financieros con que cuenta para su
ejecución en el ejercicio anual,en la efectividad de la programacion presupuestal y tambien en la
eficiencia en la ejecucion recuros financieros de y en las empresas operadoras que cumplen sus
obligaciones tributarias
OSIPTEL aborda los cambios inesperados en plan estrategico en la dotación y capacidades del personal,
efectuando, cuando corresponda, una redistribución de recursos humanos, lo cual se complementa con
diversas acciones de capacitación para acortar las brechas de competencias que se originan por las
nuevas y/o diferentes asignaciones de tareas. Esta dichas acciones se incorporan al Plan de Desarrollo
de Personas –PDP (Plan de Capacitación) que contempla capacitaciones orientadas a fortalecer las
Los planes de acción, de tal formacompetencias organizacionales
que los responsables de lasymetas
técnicas
programadas conozcan y realicen
sus actividades, tomando en cuenta los plazos de ejecución. El
despliegue de los planes de acción se realiza a través del plan operativo y del presupuesto anual. El Plan
Operativo está estructurado conbase en productos, actividades y tareas, todo lo cual está alineado a un
objetivo estratégico.
Los indicadores de proyeccion desempeño es aplicables a sus procesos clave,los cuales deben ser
aprobados por la Alta Dirección. Esto asegura, por un lado, que dichos indicadores sean medibles y se
cuente con los recursos para alcanzarlos y, por otro lado, que los mismos estén alineados con los
objetivos de largo plazo.Segun benchmark en base a los valores objetivos de cadas egun uno de los
componentes del ICM, como por ejemplo los indicadores TINE y TLLI.
Los planes de accion ha formulado un marco normativo y metodológico que permite articular el Plan
Operativo con el Plan Estratégico Institucional y con el Presupuesto Institucional direccionado a un
enfoque en caso se generen problemas con algún resultado no esperado, se reformulan los instrumentos
de gestión con el fin de mantener o mejorar los resultado de la organización.
0
GUIA DE PUNTUACION
GUIA DE PUNTUACIÓN
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EVALUAR
✘ ✘
SIN
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SIN
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SIN
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SIN
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EVALUAR
SIN
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EVALUAR
SIN
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EVALUAR
Puntaje acumulado 96
ue la evidencia vinculada al requerimiento. Además recuerde que deberá adjuntar el archivo de dicha evidencia a la Guía de Autoevaluación,
erimiento 1.3”.
2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11
✘
✘
✘
0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
27%
REQUERIMIENTOS
MÍNIMO
La organización utiliza los medios de comunicación social y las tecnologías basabas en Web
3.2 0 0
como medios de escucha a los clientes, según corresponda.
La organización utiliza los métodos de escucha para generar retroalimentación rápida y
3.3 0 0
procesable de los clientes.
La retroalimentación de los clientes debe relacionarse con los productos, mecanismos de
3.4 0 ✘
apoyo al cliente y las transacciones.
La organización cuenta con métodos de escucha de antiguos clientes, clientes potenciales y
3.5 0 0
de clientes de los competidores.
La organización cuenta con procesos, mecanismos y/o canales de apoyo, soporte y/o
3.11 0 0
comunicación al cliente.
Los procesos, mecanismos y/o canales tienen como propósito facilitar la realización de
3.12 negocios y están diseñados atendiendo a los criterios establecidos en la segmentación de 0 0
clientes y mercado.
La organización cuenta con métodos y prácticas para construir relaciones o fidelizar a los
clientes. Los métodos para construir relaciones buscan generar una mayor cantidad de
3.15 0 0
clientes, aumentar la cuota de mercado, mejorar la imagen de la marca, retener clientes y
en general, incrementar la lealtad de los referidos clientes.
La organización utiliza los medios de comunicación social y las tecnologías basabas en Web,
3.16 como medios para mejorar la imagen de marca, la lealtad y relaciones con los clientes, 0 0
según sea conveniente.
0
0
Consideraciones de llenado: Por cada sustento marque uno(1) o más requerimientos vinculados. En la columna EVIDENCIA, indique la evidencia v
grabándola con el nombre del criterio y el o los números de requerimientos vinculados. Por ejemplo: “Evidencia Criterio 1 – Requerimiento 1.3”.
3.1.a.(1) Clientes
En la Tabla 49 podemos apreciar los diferentes metodos de escucha para generar la retroalimentacion ✘
Actuales
rapida y procesable de los clientes.
TABLA 48
3.1.a.(2) CLIENTES
potenciales
Tabla 3-A Mecanismos
En la tabla 52, se puede indicar los mecanismos de apoyo al cliente y al producto que capturan
información procesable
para exceder las exp
OSIPTEL cuenta con un estudio que le ha permitido conocer las preferencias en los métodos de escucha,
así, los clientes más jóvenes prefieren los métodos de escucha virtuales (correos electrónicos, formularios
disponibles en la página web, redes sociales y comunicaciones telefónicas), siendo el método preferido
por los clientes de mayor edad, el presencial. Tabla 3-B Utilización de la
3.1.b(1) Satisfacción,
Osiptel mide la satisfaccion, insatisfaccion y lealtad de sus clientes con la finalidad de conocer lo que
insatisfacción y
espera el usuario de uno de los servicio que la institucion brinda a la ciudadania.
compromiso
A nivel urbano, la satisfacción y el compromiso de los clientes del OSIPTEL se determinan principalmente,
a través de dos estudios: • Encuesta sobre la satisfacción de los usuarios de los servicios públicos de
3.1.b(1) Satisfacción,
telecomunicaciones. • Encuesta sobre la satisfacción de los usuarios del servicio de orientación del
insatisfacción y
OSIPTEL. A nivel rural, el OSIPTEL busca un mayor acercamiento a sus clientes a través del desarrollo de
compromiso
actividades destinadas a brindar información preventiva y, de otro lado, recolectar información de sus
potenciales clientes.
En la Tabla 53 podemos visualizar la opinion sobre la gestion de OSIPTEL con la relacion a diversas
3.1.b.(2) Satisfacción
insituciones publicas.El OSIPTEL como organismo regulador del sector telecomunicaciones no tiene
relativa a los
competidores propiamente dichos; sin embargo; realiza mediciones para comparar su desempeño
competidores
respecto de otras entidades del sector público peruano, así como también a nivel internacional.
3.2.a.(1) Oferta de
En la Tabla 55 nos indica los requisitos de los clientes para diferente segmento de mercado productos
TABLA 55
La identificación de las necesidades a fin de ampliar, de ser el caso, los productos que ofrece la entidad se
efectúa a través de reuniones periódicas de trabajo al interior del OSIPTEL e inclusive, en coordinaciones 3.2.a.(1) Oferta de
con organismos internacionales, lo que permite el desarrollo de estudios de investigación con miras a productos
mejorar los productos institucionales y si es necesario ampliarlos, siempre dentro de las facultades TABLA 55
normativas asignadas, previendo los cambios del sector y asegurando la satisfacción de los clientes.
Los medios de apoyo clave para la atención del cliente son de tipo presencial, virtual y por teléfono.
Respecto al ciclo de vida de los clientes, el OSIPTEL ofrece diversos mecanismos de atención, a través de
los cuales los clientes pueden comunicarse y expresar sus requerimientos y/o necesidades. Así, sus 3.2.a.(2) Apoyo al Cliente
clientes más jóvenes prefieren efectuar consultas por correo electrónico, redes sociales y a través de los TABLA 56
formularios disponibles en la página web institucional, mientras que los clientes de mayor edad prefieren la
Usamos nuestros métodos de escucha y los reforzamos
atención para
presencial y/o mejorar nuestros productos y para anticipar
telefónica
futuros grupos de clientes y mercados. En ese sentido, las investigaciones, los estudios y el desarrollo de
aplicativos y sistemas nos han permitido contar con información relacionada a: • Las necesidades y 3.2.a.(3) Segmentación
expectativas futuras de los clientes. • Las nuevas tendencias de las tecnologías (Operadores Móviles de CLIENTES
Virtuales). • Cambio en los hábitos de consumo de los
usuarios (servicios más valorados).• Tendencias mundiales en países desarrollados (nuevos servicios).
Se inicia con la evaluación del mercado internacional y nacional, las zonas de referencia: urbana o rural,
3.2.a.(3) Segmentación
así como otras variables de análisis de los productos: • Por tipo de servicios: telefonía fija, telefonía móvil,
de CLIENTES
acceso a internet, televisión de paga, etc. • Por temas: calidad, facturación, tarjetas de pago, cobro,
TABLA 58
recibos, etc. • Por empresas: cantidad de abonados, etc
El procedimiento para la priorización de segmentos clientes es el siguiente: 1. Identifica la cantidad de
usuarios y potenciales 2. Posteriormente, analiza los índices de competencia por servicio, de manera que 3.2.a.(3) Segmentación
se identifican los mercados que necesitan una mayor intervención regulatoria del OSIPTEL3. Priorizar de CLIENTES
aquellos segmentos con un mayor crecimiento de usuarios, cuyo índice de competencia sugiere una TABLA 58
mayor concentración del mercado.
Se construye y gestiona la relación a través de la atención brindada a los usuarios de los servicios
públicos de telecomunicaciones, proporcionando y poniendo a su disposición información relevante, así
como también resolviendo las apelaciones y quejas que llegan a su conocimiento en forma correcta y 3.2.b.(1) Gestión de la
oportuna. En la medida que los usuarios conocen más los temas de telecomunicaciones, son más relación
exigentes con los servicios que contratan y reciben, así como también para requerir y proponer mejoras en
los productos que brinda el OSIPTEL.
Con la finalidad de incrementar el compromiso de los clientes, se lleva a cabo actividades de
comunicación social. En ellas, se distribuye materiales publicitarios institucionales de temporada. Entre las 3.2.b.(1) Gestión de la
campañas destacan:1. Campañas de Playas2. CampañasPublicitarias, 3. Campañas BTL, Campañas de relación
comunicacion.
Para la atención de quejas y reclamos de los clientes sobre los productos del OSIPTEL, se cuenta con: (a) 3.2.b.(2) Gestión de
El Procedimiento “Atención de Quejas de Cliente”, certificado por la norma ISO y disponible en la intranet quejas
institucional. El plazo para atender las quejas de los clientes es de 6 días hábiles. TABLA 60
1
GUIA DE PUNTUACIÓN
✘
0 0 0 1 0 0 0 0 0 50%
0 0 0 ✘ 1 0 0 0 0 0 50%
0 0 0 ✘
1 0 0 0 0 0 50%
0 0 0 ✘ 1 0 0 ✘ 0 0 50%
0 0 0 ✘ 1 0 0 0 0 0 50%
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✘ ✘
0 0 0 1 0 0 0 0 50%
0 0 0 1 0 0 0 0 0 50%
ue la evidencia vinculada al requerimiento. Además recuerde que deberá adjuntar el archivo de dicha evidencia a la Guía de Autoevaluación,
erimiento 1.3”.
3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11
✘ ✘
✘ ✘
✘ ✘
✘ ✘
✘
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17
✘ ✘
✘ ✘
✘ ✘
✘
✘
1 1 1 1 1 0
88%
REQUERIMIENTOS GUIA DE PUNTUACIÓN
CRITERIO 4. Medición, análisis y gestión del conocimiento (Puntuación Máx. : 90) Planificación completa, detallada
Planificación completa, detallada y altamente
El Criterio Medición, Análisis y Gestión del Conocimiento pregunta cómo su organización Planificación incompleta con
Planificación completa y detallada y altamente efectiva.
efectiva supera a referentes mundiales del sector
selecciona, recolecta, analiza, gestiona y mejora sus datos, información y activos de Planificación limitada, sin objetivos con objetivos claramente Implementación completa con
objetivos poco definidos. Implementación completa con alineamiento con Puntaje
definidos. Acciones anecdóticas sin definidos. Implementación niveles avanzados de alineamiento
conocimiento; cómo aprende; y cómo gestiona la tecnología de la información. Igualmente Implementación parcial. Ningún o todos los procesos. Numerosos ciclos de revisión y
actividades de implementación completa. Varios ciclos de revisión con procesos clave: Numerosos
pregunta cómo su organización utiliza las conclusiones de las evaluaciones para mejorar su pocos ciclos de revisión y mejora. mejora al nivel de las mejores organizaciones
programadas. Sin mecanismos para evaluar y de mejora. Evidencia de ciclos de revisión y mejoras.
desempeño. Ninguna o poca evidencia de referentes clase mundial. Mejora continua e
efectividad y sin orientación a la mejora. efectividad. Alguna integración Mejora continua e innovación se
efectividad. innovación verificables superan a referentes clase
con ciertos procesos claves. orienta a alcanzar a referentes
mundial.
clase mundial.
No. Requerimiento 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% %
La organización selecciona, recolecta, alinea e integra los datos y la información para el SIN
4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
seguimiento de las operaciones diarias y de su desempeño global. EVALUAR
La organización lleva a cabo el seguimiento del avance respecto a objetivos estratégicos y SIN
4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
planes de acción. EVALUAR
SIN
4.4 La organización usa datos e información comparativa para apoyar la toma de decisiones. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
✘
✘
EVALUAR
La organización recoje sistemáticamente datos e información de los clientes y el mercado
SIN
4.5 para mejorar su orientación hacia el cliente; además, obtiene datos e información a través 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
de los medios de comunicación social, si es pertinente. EVALUAR
El sistema de medición del desempeño, incluidos los indicadores, puede adecuarse SIN
4.6 0 0 0 0 0 0
✘
✘
✘
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✘
rápidamente, frente a cambios inesperados, tanto internos como externos. EVALUAR
La organización revisa el desempeño haciendo diversos análisis para asegurar la efectividad SIN
4.7 0 0 0 0 0 0 0 0
✘
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✘
de las acciones a tomar y evaluar el éxito organizacional. EVALUAR
La organización cuenta con mecanismos para garantizar que las mejores prácticas SIN
4.8 0 0 0 0 0 0 0 0
✘
✘
✘
identificadas puedan ser compartidas e implementadas en toda la organización. EVALUAR
La organización proyecta el desempeño (establece metas) utilizando el desempeño pasado, SIN
4.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
así como, comparaciones competitivas. EVALUAR
La organización utiliza las conclusiones de la evaluación del desempeño organizacional para SIN
4.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
identificar y priorizar oportunidades para la mejora continua e innovación. EVALUAR
SIN
4.11 Las oportunidades son desplegadas al personal y grupos de interés clave, según corresponda. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
✘
4.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
es transferido a las operaciones, así como a otros grupos de interés, según sea conveniente. EVALUAR
SIN
4.13 El conocimiento es usado en los procesos de innovación y de planeamiento estratégico. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
✘
La organización asegura que sus datos, información y conocimiento cuenten con: calidad,
SIN
✘
4.14 precisión, validez, integridad, confiabilidad, confidencialidad, seguridad y disponibilidad, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
según sea conveniente.
EVALUAR
La organización garantiza que los datos y la información pertinente, están disponibles y son SIN
4.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
accesibles al personal proveedores, socios y clientes, según corresponda. EVALUAR
La organización cuenta con mecanismos para asegurar que el software y hardware usado sea SIN
4.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
confiable, seguro y amigable al uso. EVALUAR
La organización cuenta con procedimientos para garantizar que el software y hardware se SIN
4.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mantienen disponibles frente a una emergencia. EVALUAR
Puntaje acumulado 96
Consideraciones de llenado: Por cada sustento marque uno(1) o más requerimientos vinculados. En la columna EVIDENCIA, indique la evidencia vinculada al requerimiento. Además recuerde que deberá adjuntar el archivo de dicha evidencia a la Guía de Autoevaluación,
grabándola con el nombre del criterio y el o los números de requerimientos vinculados. Por ejemplo: “Evidencia Criterio 1 – Requerimiento 1.3”.
SUSTENTO EVIDENCIA(S) 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17
✘
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0%
REQUERIMIENTOS GUIA DE PUNTUACIÓN
No. Requerimiento 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% %
La organización cuenta con procedimientos para establecer la cantidad de personal necesario
SIN
5.1 en cada unidad, así como, para asegurar el cumplimiento de los requerimientos de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
habilidades, competencias y certificaciones en cada puesto. EVALUAR
Los procedimientos permiten recoger la diversidad de las culturas y pensamientos de las SIN
5.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
comunidades y clientes con los que la organización interactúa. EVALUAR
✘
La organización estructura el trabajo asegurando que cada colaborador incorpore las
SIN
5.4 competencias esenciales de la organización, se encuentre enfocado en los clientes y en el 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
negocio, así como, en superar las expectativas de desempeño. EVALUAR
La organización gestiona la salud y seguridad del personal en el trabajo, para ello, cuenta
✘ ✘ ✘ ✘
SIN
5.6 además, con indicadores relacionados al ambiente de trabajo, los que se encuentran 0 0 0 0 0 0 0
relacionados a cada segmento laboral relevante. EVALUAR
✘ ✘ ✘ SIN
5.7 La organización ha puesto en marcha políticas y beneficios para apoyar al personal. 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
Las políticas y beneficios se encuentran dirigidos a las necesidades del personal en cada ✘ ✘ ✘ SIN
5.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
segmento laboral relevante. EVALUAR
La organización fomenta una cultura que promueve la comunicación abierta, el alto
SIN
5.9 desempeño y el compromiso o motivación del personal. La organización se enriquece con las 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ideas, cultura y pensamientos del personal. EVALUAR
La organización determina los impulsores o atributos clave que determinan el compromiso o SIN
5.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
la motivación del personal, en relación a los segmentos laborales. EVALUAR
La organización cuenta con mecanismos para evaluar la satisfacción y compromiso o
SIN
5.11 motivación del personal. Los mecanismos utilizados consideran la segmentación laboral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
establecida.
La organización también utiliza otros indicadores, como por ejemplo, rotación, ausentismo, ✘ SIN
5.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
quejas, productividad, entre otros. EVALUAR
La organización ha implementado un sistema de gestión del desempeño que promueve que el ✘ ✘ SIN
5.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
personal logre un alto desempeño y se encuentre comprometido. EVALUAR
El sistema incluye los aspectos de compensación, recompensa, reconocimiento e incentivos, ✘ SIN
5.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
según corresponda. EVALUAR
La organización ha puesto en marcha un sistema de aprendizaje para todo el personal, que
5.15
debe apoyar:
✘ SIN
5.15.1 - El desarrollo de las competencias esenciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
SIN
5.15.2 - El logro de los planes de acción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
SIN
5.15.3 - La mejora del desempeño 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
✘
EVALUAR
SIN
5.15.4 - El cambio organizacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
SIN
5.15.5 - La innovación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
SIN
5.15.6 - La ética 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
SIN
5.15.7 - El enfoque en el cliente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
SIN
5.15.8 - El refuerzo de los conocimientos y habilidades en el puesto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
La organización evalúa la eficacia y la eficiencia de las actividades de aprendizaje y SIN
5.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
desarrollo. EVALUAR
Las evaluaciones son usadas para mejorar el desempeño y el compromiso del personal, así SIN
5.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
como, para mejorar la oferta de aprendizaje y desarrollo. EVALUAR
La organización cuenta con políticas y procedimientos para el desarrollo de carrera del SIN
5.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
personal. EVALUAR
La organización ha desarrollado una metodología para gestionar los planes de sucesión para SIN
5.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
las posiciones de gerencia y liderazgo. EVALUAR
Puntaje acumulado 96
Consideraciones de llenado: Por cada sustento marque uno(1) o más requerimientos vinculados. En la columna EVIDENCIA, indique la evidencia vinculada al requerimiento. Además recuerde que deberá adjuntar el archivo de dicha evidencia a la Guía de Autoevaluación,
grabándola con el nombre del criterio y el o los números de requerimientos vinculados. Por ejemplo: “Evidencia Criterio 1 – Requerimiento 1.3”.
SUSTENTO EVIDENCIA(S) 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15.1 5.15.2 5.15.3 5.15.4 5.15.5 5.15.6 5.15.7 5.15.8 5.16 5.17 5.18 5.19
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0%
REQUERIMIENTOS
MÍNIMO
La organización tiene una metodología establecida para el diseño de los procesos clave, de
manera que alcancen los requerimientos identificados. El diseño de los procesos comprende
6.2 el análisis de la nueva tecnología, el conocimiento organizacional, la excelencia de producto, 0 0
el valor para el cliente, y agilidad potencial requerida.
Los procesos son implementados de tal manera que cumplen con los requerimientos clave
6.3 identificados tanto para los productos como para los procesos 0 0
Los procesos incorporan indicadores de desempeño para controlar y mejorar los resultados.
6.4 0 0
La organización cuenta con una metodología para determinar cuáles son los procesos de
6.5 soporte. 0 0
Los métodos desarrollados permiten aprovechar los riesgos inteligentes, cuentan con
6.9 recursos suficientes para su implementación; así como, permiten reenfocar rápidamente las 0 0
prioridades en curso, cuando es necesario, hacia iniciativas de mayor prioridad.
La gestión de los procesos permite además, disminuir los costos de garantía, reducir los
costos de inspecciones, pruebas y auditorías, generando un balance entre el control de
6.11 0 0
costos y las necesidades de los clientes.
Consideraciones de llenado: Por cada sustento marque uno(1) o más requerimientos vinculados. En la columna EVIDENCIA, indique la evidencia v
grabándola con el nombre del criterio y el o los números de requerimientos vinculados. Por ejemplo: “Evidencia Criterio 1 – Requerimiento 1.3”.
0 0 0 0 0 ✘
1 0 0 0 70%
0 0 0 0 0 1 0 0 0 70%
0 0 0 0 0 ✘ 1 0 0 0 70%
0 0 0 0 0 ✘ 1 ✘ 0 0 70%
0 0 0 0 ✘ 1 0 0 0 0 60%
0 ✘ 0 0 ✘ 1 0 ✘ ✘ 0 60%
0 ✘ 0 0 ✘ 1 0 0 ✘ 0 60%
✘
0 0 0
✘
1 ✘
0 0
✘
0 60%
✘
0 0 0 0 1 0 0 0 0 60%
0 0 0 0 1 0 0 0 0 60%
0 0 0 0 1 0 0 0 0 60%
✘ ✘
0 0 0 1 0 0 0 0 60%
✘ ✘ ✘
0 0 0 1 0 0 0 60%
0 ✘ 0 0 ✘ 1 0 0 0 0 60%
0 0 0 0 ✘ 1 0 0 0 ✘
60%
0 0 0 0 ✘ 1 0 0 0 0 60%
Puntaje acumulado 96
ealizada (registrar sustentos de la evaluación y evidencias):
ue la evidencia vinculada al requerimiento. Además recuerde que deberá adjuntar el archivo de dicha evidencia a la Guía de Autoevaluación,
erimiento 1.3”.
6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11
✘ ✘
✘ ✘ ✘
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6.12 6.13 6.14 6.15 6.16
0 0 0 0 0
38%
MÍNIMO MEDIO AVANZADO MUY AVANZADO MODELO DE EXCELENCIA
No. Requerimiento 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% %
La organización cuenta con información sobre sus niveles actuales y tendencias en las
7.1
mediciones o indicadores claves del desempeño:
SIN
7.1.1 De productos y servicios que son importantes o sirven directamente a sus clientes ✘0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
✘ SIN
7.1.2 - Para evaluar la eficacia y eficiencia de sus procesos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
SIN
7.1.3 - Para garantizar la preparación de la organización frente a emergencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
✘ ✘ ✘ SIN
7.1.4 - Para evaluar la gestión de la cadena de suministro 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
✘ ✘ ✘ ✘ SIN
7.1.5 - Para determinar la satisfacción e insatisfacción de sus clientes 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
✘ ✘ SIN
7.1.6 - Para determinar los niveles de compromiso, lealtad o fidelidad del cliente 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
SIN
7.1.7 - Para evaluar la cantidad e idoneidad (competencias) del personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
SIN
7.1.8 - Para gestionar la salud, seguridad, servicios y beneficios del personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
SIN
7.1.9 - Para evaluar el compromiso o motivación del personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
✘ SIN
7.1.10 - Para conocer los niveles de desarrollo del personal y de sus líderes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
- Para conocer los niveles de comunicación y compromiso de la alta dirección, tanto con el ✘ SIN
7.1.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
personal como con los clientes EVALUAR
- Para evaluar los niveles de responsabilidad en el gobierno oganizacional (buen gobierno ✘ SIN
7.1.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
corporativo) EVALUAR
SIN
7.1.13 - Para medir el cumplimiento legal y regulatorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
SIN
7.1.14 - Para medir la responsabilidad social y el apoyo a las comunidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUAR
La organización compara sus resultados con el desempeño de sus competidores y otras SIN
7.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
organizaciones con ofertas similares. EVALUAR
Los resultados se encuentran organizados por ofertas de productos, grupos de clientes y/o SIN
7.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
segmentos de mercado, según corresponda. EVALUAR
TABLA DE PUNTUACION GLOBAL OBTENIDA POR CRITERIO DEL MODELO DE EXCELENC
DEL PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD
100%
7. RESULTADOS 2.
50%
0%
6. OPERACIONES
5. PERSONAL 4. MEDICIÓN, AN
La línea azul muestran los resultados obtenidos por su organización producto de la autoevaluaci
en la Gestión del Premio Nacional a la Calidad.
La línea verde muestra los resultados promedio de los ganadores del Premio Nacional a la Calida
La línea roja muestra los resultados promedio de los ganadores del Premio Iberoamiercano.
La línea negra muestra el Modelo de Excelencia en la Gestión del Premio Nacional a la Calidad.
Con relación a la sustentación de los requerimientos del Modelo de Excelencia en la Gestión del
usted ha a alcanzado uno de los siguiente niveles, según el color (verde, amarillo o rojo) que se
IMPORTANTE:
El nivel de sustento de los requerimientos alcanzado, NO significa una validación de la autoe
solamente datos referenciales. Se recomienda que usted valide esta autoevaluación con una
evidencias presentadas requieren ser validadas por evaluadores en caso de postular al Prem
22%
AL COMPARATIVO (%)
1. LIDERAZGO
100%
2. ESTRATEGIA
50%
0%
3. CLIENTES