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20 de noviembre de 2019
1
Introducción
Generalidades de la empresa.
Localizacion.
2
Información de la empresa.
Misión.
Visión.
Ser una empresa líder para el 2020 en el mercado, basada en la calidad de nuestro
trabajo.
Historia.
3
tuberías para refrigeración, agua helada y montajes de equipos. Además, dispone
de herramientas, repuesto y elementos varios para la instalación y servicio de
mantenimiento y así garantizar una oportuna atención al cliente.
Tipo de empresa.
Procesos.
4
Diagrama de flujo análisis del proceso.
Mantenimiento de
Aires Consumo de agua, partes
sistemas de aire eléctricas, aceites, gas
acondicionados y acondicionado y
Ventilación refrigerante, cables
ventilación
Aires Reparación de
sistemas de aire Residuos de polvo, partes
acondicionados y
acondicionado y eléctricas, partes mecánicas
Ventilación
ventilación
Impresoras
Papel Consumo de energía, agua
Computadores Administrativo residual doméstica,
Agua cartuchos de tinta, papel
Energía
Papel
5
Matriz DOFA.
Fortalezas Oportunidades
1) FELLCONFORT S.A.S 1) La empresa cuenta con nuevas
cuenta con un Sistema de herramientas tecnológicas que
Gestión Integral (SGI) basado faciliten la reparación, mantenimiento
en lo siguiente: e instalación de aires
2) Sistema de gestión de la acondicionados con el objetico de
calidad: ISO 9001:2015 mejorar su servicio
3) Sistema de gestión 2) La empresa al contar con un sistema
Ambiental: ISO 14001:2015 de gestión integral orientado en la
4) Responsabilidad social ISO14001 puede llegar a adquirir la
5) Personal técnico capacitado certificación
para la instalación reparación 3) Cursos avanzados para capacitar el
y mantenimiento de aires personal
acondicionados y sistemas de 4) Expansión en la línea de servicios
ventilación para satisfacer una mayor cantidad
6) Compromiso del personal con de clientes
los servicios que ofrece 5) La empresa puede desarrollar un
programa de sostenibilidad
6) La empresa puede entrar al mercado
por su capacidad de innovación
Debilidades Amenazas
1) La empresa, aunque trabaja 1) Competencia empresas
bajo los parámetros de la ISO prestadoras de igual servicio
14001 aún no se encuentra 2) Empresas certificadas en LA
certificada ISO14001 prestadoras de igual
2) FELL CONFORT S.A.S al ser servicio
una empresa en proceso de 3) Competencia con mejor calidad y
desarrollo tiene déficit precios más económicos
económico
3) La empresa no cuenta con
infraestructura propia
Tabla 1 Matriz DOFA de la empresa, Fuente: Propia
6
Partes interesadas.
c. Requisitos de la ISO:
1. Diagnóstico y planificación
2. Diseño de SGA
3. Implementación SGA
4. Auditoria interna
5. Certificación
d. Requisitos de la organización:
• Cumplir la normatividad vigente y aplicarla en la prestación del
servicio, por medio de la implementación del sistema de gestión ambiental
• Mantener los procesos necesarios para un desarrollo de las
actividades que sea sostenible
• Cumplir con las expectativas y necesidades de los empleados
e. Requisitos institucionales:
• Leyes y decretos etc.
• Documentos técnicos:
• Plan de Gestión Ambiental PGA 2008 – 2038
Normatividad:
• Decreto 456 de 2008 PGA (Reforma PGA)
• Decreto 509 de 2009 (Instrumentos de planeación)
• Resolución 3514 de 19 abril 2010(Adopción PGA 2008 - 2038)
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Alcance del Sistema de Gestión Ambiental.
Este manual aplica a todos los procesos vinculados a FELLCONFORT S.A.S, con
el objetivo de certificar y optimizar el desempeño en la gestión ambiental, teniendo
en cuenta todos los parámetros de la ISO 14001 y requisitos que demande la política
colombiana con el fin único de implementar un sistema de gestión ambiental.
Política ambiental.
8
Organigrama de la empresa.
2. Área operativa
Auxiliar de refrigeración
Técnico de refrigeración
Operador de montacargas
Maestro de obras civiles
Auxiliar de obras civiles
9
Evaluación de aspectos e impactos ambientales.
P G Importan Tipo de
Actividad Tarea Aspecto Impacto S I Acción de control
(A) (B) cia (A*B) impacto
Contaminación
Adecuación de Disminución en Extracción y recolección de las
del aire por
zona de la calidad del N D 2 1 2 Bajo masas de aire contaminadas a
material
montaje aire través de sistemas de filtración
Particulado
Instalación de Montaje de
Generación de Clasificación, Recolección y
sistemas de unidades, Contaminación
residuos transporte de los residuos
aire tuberías y del suelo, aire y N D 2 1 2 Bajo
sólidos no generados para su posterior
acondicionado circuitos agua
aprovechables disposición en el relleno sanitario
y ventilación eléctricos
Extracción y recolección de las
Liberación de
Emisión de Contaminación masas de aire contaminadas a
gas y puesta en N I 2 2 4 Medio
gases atmosférica través de sistemas de absorción de
marcha
gases
Agotamiento
Limpieza de Consumo de Reducción en el consumo y
Mantenimiento del recurso N I 1 2 2 Bajo
filtros agua reutilización del agua
de sistemas de hídrico
aire
acondicionado Clasificación, Recolección y
Generación de Alteración en la
y ventilación Lubricación de transporte de los residuos
residuos calidad del N D 2 2 4 Medio
equipos generados para su posterior
líquidos suelo
disposición en el relleno sanitario
Generación de Clasificación, Recolección y
Limpieza de residuos Contaminación transporte de los residuos
Reparación de N D 1 1 1 Bajo
equipos sólidos no del suelo y aire generados para su posterior
sistemas de aprovechables disposición en el relleno sanitario
aire
acondicionado Cambio de Generación de Clasificación, Recolección y
y ventilación piezas residuos Contaminación transporte de los residuos
N D 1 2 2 Bajo
mecánicas y sólidos no del suelo generados para su posterior
eléctricas aprovechables disposición en el relleno sanitario
Transporte de Utilización de automóviles con
Emisión de Contaminación
Transporte empleados y N I 2 2 4 Medio tecnologías de motores poco
gases atmosférica
equipos contaminantes
Aumento de la Uso de equipos con sistemas de
Uso de equipos Consumo de
Administrativas temperatura N I 2 2 4 Medio ahorro energético y desconectar
electrónicos energía
terrestre equipos que no tengan uso
Tabla 2 Evaluación de aspectos e impactos ambientales
10
Al analizar la matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales se puede
identificar que para FELLCONFORT S.A.S los impactos que más se generan son
contaminación atmosférica, alteración en la calidad del suelo y aumento en la
temperatura terrestre que están en un nivel medio. Teniendo en cuenta que estos
son los riesgos más altos, no se deben menos preciar los impactos de nivel bajo y
deben tenerse en cuenta para darles un manejo. Es muy importante prevenir los
efectos no deseados y también cerciorarse de que el sistema de gestión ambiental
va a permitir llegar a los resultados esperados y obtener una mejora continua; por
lo tanto es necesario establecer planes de acción, verificación y monitoreo de dichos
impactos.
Necesidades y Requerimientos
Recursos y Requerimientos del Proceso Productivo
Recursos Técnicos:
1. Profesionales con experiencia en el diseño y selección de sistema de aire
acondicionado.
2. Técnicos profesionales en instalación y montaje de equipos para aire y ventilación
3. Capacitación constante al personal nuevo y actualización del personal antiguo en
las
nuevas tecnologías de sistema de aire y ventilación.
4. Personal con experiencia comercial en la venta de sistemas de aire y ventilación.
11
Recursos Tecnológicos:
1. para la elaboración de los diseños y planos de los sistemas se requieren Pc’s y
software
tipo Cad y software de diseño de sistemas de aire y ventilación.
2. Maquinas herramientas para la instalación de los sistemas.
Requerimiento de infraestructura:
Se requiere de una oficina que cuente con las instalaciones adecuadas para la
realización de un adecuado trabajo además de una sala de espera donde los
clientes puedan llegar y esperar cómodamente antes de poder ser atendidos.
Debe contar con una sala de juntas para poder hacer reuniones y sustentar posibles
opciones de sistemas.
12
Actualmente la empresa se encuentra en una remodelación y cambio de elementos
refrigerantes propios de sus locaciones, con esta práctica se verá en unos meses
un cambio en el consumo de energía eléctrica.
13
Requisitos legales y evaluación de cumplimiento.
En la tabla 3 se presentan las normas que debe cumplir FELLCONFORT S.A.S para
poder prestar sus servicios.
No
Componente Norma Articulo Responsabilidad Cumple
cumple
Artículo 22. Las actividades
económicas que ocasionen
arrastre de residuos sólidos a las
aguas o sistemas de
alcantarillado existentes o
previstos para el futuro serán
reglamentados por el Ministerio
de Salud.
Artículo 23. No se podrá
efectuar en las vías públicas la
separación y clasificación de las
basuras. El Ministerio de Salud o
Código la entidad delegada
Residuos
Sanitario 22,23,24, determinarán los sitios para tal
solidos
Nacional. 25,26 fin.
Artículo 24. Ningún
establecimiento podrá
almacenar a campo abierto o sin
protección las basuras
provenientes de sus
instalaciones, sin previa
autorización del Ministerio de
Salud o la entidad delegada.
Artículo 25. Solamente se
podrán utilizar como sitios de
disposición de basuras los
predios autorizados
14
expresamente por el Ministerio
de Salud o la entidad delegada.
Artículo 26. Cualquier recipiente
colocado en la vía pública para la
recolección de basuras, deberá
utilizarse y mantenerse en forma
tal que impida la proliferación de
insectos, la producción de olores,
el arrastre de desechos y
cualquier otro fenómeno que
atente contra la salud de los
moradores o la estética del lugar.
Artículo 33. Presentación
de los residuos especiales.
Los residuos especiales
según sus características
Resolución
Residuos físicas o químicas de
2309 de 33
solidos cantidad, volumen o peso,
1986
deberán presentarse para
recolección de acuerdo con
las disposiciones de esta
Resolución.
Artículo 22. Obligación de
trasladar residuos sólidos hasta
los sitios de recolección. En el
caso de urbanizaciones, barrios o
conglomerados cuyas
condiciones impidan la circulación
de vehículos de recolección
15
Artículo 26. Sitios de ubicación
para las cajas de
almacenamiento. El sitio escogido
para ubicar cajas de
almacenamiento para residuos
sólidos
Artículo 30. Tipos de
contaminantes del aire. Son
contaminantes de primer grado
aquéllos que afectan la calidad del
Ley 29 de aire o el nivel de inmisión, tales
1992 30 como el ozono troposférico o
"smog" fotoquímico y sus
precursores, el monóxido de
Atmosférico carbono, el material particulado, el
dióxido de nitrógeno, el dióxido de
azufre y el plomo
Artículo 32. Condiciones de
almacenamiento de tóxicos
volátiles. Se restringe el
Decreto almacenamiento, en tanques o
32
948/1995 contenedores, de productos
tóxicos volátiles que venteen
directamente a la atmósfera, a
partir del 1 de enero de 1997.
Artículo 12. Campañas
educativas a los usuarios. Las
entidades usuarias deberán incluir
en su presupuesto los costos de
las campañas educativas y de
concientización a la comunidad
para el uso racionalizado y
eficiente del recurso hídrico.
Ley 373 de
Agua 12, 15 Artículo 15. Tecnología de bajo
1997
consumo de agua. Los ministerios
responsables de los sectores que
utilizan el recurso hídrico
reglamentarán en un plazo
máximo de seis (6) meses la
instalación de equipos, sistemas e
implementos de bajo consumo de
agua para ser utilizados por los
usuarios del recurso y para el
16
reemplazo gradual de equipos e
implementos de alto consumo
Artículo 2. Obligaciones de los
usuarios. Hacer buen uso del
servicio de agua potable y
reemplazar aquellos equipos y
sistemas que causen fugas de
agua m las instalaciones internas.
Decreto
Artículo 7. Todos los usuarios
3102/1997 2,7
pertenecientes al sector
institucional, están obligados a
reemplazar antes del 1o. de julio
de 1999, los Equipos, sistemas e
implementos de alto consumo
actualmente en uso, por unos de
bajo consumo.
Suministrar las hojas de
Código seguridad de las sustancias
280501024 químicas requeridas en el
desarrollo de la labor contratada
Suministrar la certificación en la
norma con código 280501024
Seguridad
Código “Montar sistemas de refrigeración
280501024 y aire acondicionado según las
especificaciones técnicas
necesarias para su aplicación".
Las sustancias refrigerantes de
los sistemas de refrigeración y
Código
aire acondicionado según la
280501024
normatividad nacional
Tabla 3 Identificación de requisitos legales
17
Objetivos, metas y programas.
18
medio proporcionándole para disminuir el 100% en el
ambiente. la información estrés laboral campo
adecuada para personal y
preservar el consigo
medio ambiente. ambiental en
un plazo de 6
meses.
Da
mantenimiento a
los sistemas
eléctricos de tus
oficinas y/o
Implementar Minimizar en
lugar de trabajo.
mecanismos que un 20% el uso
Al mantener
permitan ahorrar de energías no DECRETO
nuestros Watts/mes de
energía en los renovables y 2331 DE 2007.
sistemas de energía
procesos de aumentar en un Todos los “por el cual se
iluminación, eléctrica de las
mantenimiento 25% la departamentos de establece una
Controlar el calefacción, instalaciones
de aires utilización de la empresa, medida
4 consumo de enfriamiento y de la empresa
acondicionados nuevas incluyendo a los tendiente al
energía. demás aparatos y los procesos
Capacitar al técnicas que trabajadores de uso racional y
eléctricos en fuera de la
personal acerca permitan cuidar campo. eficiente de
buen estado, locación
de las nuevas el medio energía
garantizaremos principal.
tecnologías para ambiente; todo eléctrica”
que estos
reducir el uso de en un plazo de
funcionen de
energía eléctrica. 8 meses.
forma apropiada
y que no se
gaste energía
de forma
indebida.
Resolución
2309 de 1986.
Art. 22, al 35.
Reducir los
“Regula lo
accidentes
Suministrar relacionado Accidentes/mes
Proporcionar laborales en un Departamento
información al con residuos de los
charlas a los Aplicar 100% con de recursos
personal acerca especiales, incidentes que
empleados para exámenes respecto al humanos.
5 de a cerca del entendido por ocurre en las
el uso eficiente toxicológicos correcto uso de Supervisor de
correcto uso de tales los actividades
de sustancias sorpresa sustancias gestión
sustancias patógenos, fuera de la
toxicas. químicas en un ambiental.
químicas. tóxicos, empresa.
plazo de 3
combustibles
meses.
inflamables,
radioactivos o
volatilizables”
Separa los
residuos en
orgánicos e
inorgánicos Decreto
desde el 2309/1986.
momento en Art. 14, 19, 20,
Instauración de
que se generan. Reducir en un 21, 62.
nuevas técnicas
Enjuaga los 30% las “Hacerse cargo
que mejores las
envases usados consecuencias de la
disposiciones
Optimizar las de cartón generales de contaminación
finales de los Todos los Kg/mes de
disposiciones multicapas contaminación y sus
6 residuos sólidos departamentos de desperdicios
de residuos (jugos, leche, ambiental a consecuencias,
generados en las la empresa. solidos
solidos etc.), y causa de sobre la salud
reparaciones de
aplástalos para residuos en un humana y el
los aires
ahorrar espacio; plazo de 6 medio
acondicionados.
los puedes meses. ambiente,
depositar en los además de
contenedores acatar la
que se sanciones.”
encuentran en
algunas tiendas
de autoservicio
19
Realizar
auditorías
internas para
verificar que Conseguir la
Llevar un
normativas aprobación de
registro de Gerente.
Cumplir con ambientales se auditores al
control estricto Responsable
todos los están 100% para ser Normativa ISO
para llevar a legal de la Programas
7 requisitos incumpliendo en certificados en 14001 del
cabo esos empresa. monitoriados
legales la empresa. la ISO 2015.
requisitos Abogados.
vigentes. Corregir 14001:15 en un
legales que se
procesos y plazo de un
piden
actividades que año.
contaminen el
medio ambiente.
Estudiar las
nuevas
Innovar las tecnologías pro Sustituir las
Renovar los
herramientas ambiental que herramientas
computadores y
tecnológicas satisfaga las que no aporten
todas las Emisiones de
que se usen en necesidades de al cuidado del Gerente Normativa ISO
maquinarias de gases/ de los
8 los procesos de herramientas medio Jefe de 14001 de
alta tecnología procesos
mantenimiento convencionales ambiente en un compras. 2015.
que contribuyan productivos.
e instalación de Adquirir nuevas 50% en un
al ahorro de
aires herramientas plazo de 6
energía
acondicionados. que cumplan con meses.
los requisitos
ambientales.
Tabla 4 Identificación de los objetivos, metas y programas, Fuente: Propia
En toda empresa debe existir la prioridad de reducción del impacto ambiental que
se producen a través de los procesos productivos que genera dicha organización,
es por eso que implementan estrategias tales como la capacitación de los
empleados con el fin de obtener resultados ambientales óptimos. FELLCONFORT
S.A.S. quiere reducir las emisiones de CO2 generadas a partir de los
mantenimientos con refrigerantes principalmente, por consiguiente, se muestran los
siguientes métodos para llevar a cabo su objetivo:
• Enseñar a los empleados a realizar auditorías internas, con el fin de
que ellos mismos sean los que analicen e identifiquen cuales son las
actividades que más afectan al ambiente.
• Capacitar a los empleados ayudándolos a conocer los principios
legales y el marco normativo relacionado con el reglamento sobre el medio
ambiente del país.
20
• Dar material suficiente acerca de la legislación del país sobre el medio
ambiente para aplicarlas correctamente y así ayudan a definir las políticas
ambientales de la empresa acordes a los requisitos de la norma y la Ética
Ambiental.
• Dar instrucciones de cómo establecer estrategias para prevenir los
riesgos e impactos y proponer soluciones a estos problemas ambientales.
• Dominar tanto las certificaciones nacionales como internacionales en
cuanto a las normativas medioambientales para poder implementar
correctamente los Sistemas de Gestión Ambiental y evaluar las estrategias
ambientales.
En la tabla 9 se muestra con detalle cuales serían las capacitaciones que necesitan
los miembros de la empresa con el fin de que esta funcione de manera óptima:
Actualización
de normas Auxiliar de
Departamentos Capacitación 4hr/mes Sistemas
ambientales.
administrativos Informal. Buenas (1hr semanal) Integrados de
prácticas de Gestión
consumo y
21
ahorro de
recursos.
Sistemas
integrados de
Gestión. Cada 6 meses
Coordinador Certificadores
Capacitación Auditorías para
programa de de ISO
formal. internas. actualizaciones
gestión 14001:15
Gestión de de la norma
calidad y
ambiental.
Mecanismos
de gestión
ambiental.
Actualización Auxiliar de
Operarios de Capacitación de 8 hr/mes Sistemas
campo Informal. normativas. (2hr semanal) Integrados de
Buenas Gestión
prácticas de
consumo de
recursos.
Tabla 5 Cargos, conocimientos a impartir y tiempos de capacitación, Fuente:
Propia.
En las últimas décadas los mercados se han preocupado más por su capital de
trabajo, la sostenibilidad y los impactos medio ambientes que generan; por ello
FELLCONFORT S.A.S al momento de la contratación del personal buscan que
estos cuenten con cursos y certificaciones que demuestren su conocimiento e
interés por el ambiente, puesto que esto mejorara la eficiencia y la imagen de la
empresa. Así mismo las organizaciones industriales están ofreciendo a sus
trabajadores que no poseen los saberes la posibilidad de que aumenten el
conocimiento a través de las capacitaciones. Estas actividades proporcionan las
siguientes ventajas:
22
Comunicaciones.
• Lo que va a comunicar
• En el momento en el comunicar
• Con quien comunicarse
• Cómo realizar la comunicación
Al implementar los procesos de comunicación, la empresa tiene:
• Tener en cuenta las obligaciones de cumplimiento
• Asegurarse de que la información ambiental comunicada, para que
concuerde con la información establecida por el Sistema de Gestión
Ambiental y es fiable
comunicación interna.
Comunicación externa.
23
Que se Cuando se A quien se Como se Responsables
comunica comunica comunica comunica
Mediante
Aspectos Empleados en
herramientas de Personas
ambientales de general y
comunicación – encargadas del
gran demás
Semestralmente carteles sistema de
importancia interesados o
-información gestión
para la empresa asociados a la
documentada ambiental
empresa
Comunicación
por medios Gerente general
de
Revisión y ~electrónicos FELLCONFORT
Alcance del comunicación Redes sociales S.A.S y
sistema de documentación tales como personal
Comunicación
gestión del sistema de correo capacitado o
externas e
ambiental gestión electrónico encargado de la
internas
FELLCONFORT ambiental documentación
S.A.S semestralmente ~charlas de del sistema de
socialización del gestión
sistema de ambiental de la
gestión empresa
ambiental
Requisitos
legales
aplicables a
Aplicación y Personal
FELLCONFORT
comunicación d encargado de
S.A.S como Representante
manera supervisar el
entidad Comunicaciones legal de las
continua debido debido
encargada del externas entidades de
a que son cumplimiento de
mantenimiento control
estipulación los requisitos
reparación e
legales legales
instalación de
sistemas de
refrigeración
24
Gerente general
Comunicación
Esta se Empleados y FELLCONFORT
mediante
Política comunicara en personal S.A.S y
charlas y
ambiental de todo el asociados personal
difusión
FELLCONFORT transcurso del indirectamente encargado de la
mediante correo
S.A.S y los sistema de asociado a los documentación
electrónicos
temas gestión servicios e
para difundir
asociados a la ambiental de prestados por implementación
correctamente
misma FELLCONFORT FELLCONFORT del sistema de
la política
S.A.S S.A.S gestión
ambiental
ambiental
Solicitudes Durante el
Área de
quejas y periodo de
atención al Clientes y
aclaraciones por implementación Representante
cliente de personal interno
parte de del sistema de legal
FELLCONFORT de la empresa
FELLCONFORT gestión
S.A.S
S.A.S ambiental
Personal a
Empleados y cargo del
Metas
durante todo el clientes de Comunicación sistema de
ambientales
sistema de FELLCONFORT por medio de gestión
FELLCONFORT
gestión S.A.S charlas y vía ambiental
S.A.S
ambiental web FELLCONFORT
S.A.S
Mensualmente
se informará la
manera y el
Comunicación
cómo Partes Personal
Manejo y documentada y
FELLCONFORT interesadas encargado del
disposición de charlas y
S.A.S está Y manejo de
gases utilización de
realizando el representantes residuos
refrigerantes recursos
manejo y legales potencialmente
electrónicos
disposición final contaminantes
de gases
refrigerantes
25
Comunicación
Personal
vía correo
Avances en encargado del
Clientes, partes electrónico y
materia Anualmente sistema de
interesadas documentada
ambiental gestión
por medio de
ambiental
charlas y poster
Preparación y
respuestas Comunicación
antes posibles por medio de Gerente general
emergencias en correos de
que se puede Partes electrónicos y FELLCONFORT
Semestralmente
presentar en interesadas charlas de S.A.S y
FELLCONFORT prevención a los empleados en
S.A.S en empleados de la general
materia misma
ambiental
Partes
interesadas
Empleados en
Documentación
general
Presentación de y presentación
personal que Gerente general
los resultados por medio de
Cada 6 meses participa FELLCONFORT
auditorías páginas web de
activamente en S.A.S
internas la empresa
las actividades
FELLCONFORT
de
S.A.S
FELLCONFORT
S.A.S
Tabla 6 Comunicaciones externas e internas, Fuente: Propia
Con el fin de brindar información a los trabajadores y brindar información a las partes
interesadas, se documentara la información exigida por la norma y las necesarias
para el correcto funcionamiento del sistema de gestión ambiental asociados a la
implementación, desarrollo o cambio de procesos desarrollados por
FELLCONFORT SAS, que puedan ocasionar impactos significativos sobre el
ambiente.
Este documento aplica a todos los procesos y lugares donde FELLCONFORT SAS
desarrolla sus actividades.La empresa identificará los aspectos ambientales
26
asociados a cada una de sus actividades, teniendo en cuenta que el aspecto
ambiental que no es identificado no se puede controlar. Cada proceso, deberá
información detectar sus aspectos ambientales a partir, entre otras, de las siguientes
fuentes de:
Asociación de actividades que realiza la empresa con los aspectos
ambientales que ellas generan
Inspecciones
Requisitos legales
Actividades, productos y servicios nuevos, analizados antes de su puesta en
servicio
Auditorías (internas o externas)
No Conformidades
Revisión de la Gerencia
Reclamos ambientales
Objetivos y alcance
Documentos y referencias
Generalidades
Implementación
Anexos necesarios
Control operacional.
Procedimiento.
27
la conservación del medio ambiente. Además, se prepararán y se pondrán en
marcha programas de gestión para prevenir y reducir los impactos, todo con el
propósito de cumplir con la política ambiental de la organización.
Las operaciones que deben ser incluidas en los procesos de control operacional
son:
Almacenamiento y manipulación de equipos y herramientas
Transporte de equipos
Instalación de aires acondicionados y ventilación
Mantenimiento de aires acondicionados y ventilación
Reparación de aires acondicionados y ventilación
28
Procedimientos de manejo de residuos
Generación de Identificación de canecas
residuos sólidos Inventario de residuos
no Sensibilización de los trabajadores para un buen manejo
aprovechables de residuos
29
contingencias que ayude a desarrollar acciones remediables de las situaciones no
previstas.
En caso de incendios:
Si se detecta fuego actuar inmediatamente con el extintor
Si no se logra controlar, se debe abandonar el sitio por vía de escape
Una vez todos a salvo, avisar a la brigada
En caso de quedar atrapado, buscar una zona en la que pueda
alejarse del fuego y buscar una ventana para solicitar auxilio
Mantenerse en calma y trate de permanecer lo más cerca del suelo
Esperar a que la ayuda llegue
En caso de sismos:
Mantenerse con calma y tranquilizar a los otros
Ubicarse debajo de marcos de puertas o escritorios, en caso de que
este bajo techo
Alejarse de edificios y postes de energía, en caso tal este en áreas
descubiertas
Usar las escaleras de seguridad
Dirigirse al punto de encuentro y seguir las instrucciones del jefe de la
brigada
30
Para toda empresa es importante tener en cuenta un plan de prevención y
capacidad de respuesta para cualquier situación que se presente, es por ello que
se tiene presente la norma ISO 45001, la cual maneja los siguientes temas:
31
Para implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante
emergencias que considere como mínimo, todos estos aspectos:
32
Cuando se produce una no conformidad, FELLCONFORT S.A.S debe:
33
Identificación de la Causa de la no Acciones Fecha y responsable
no conformidad conformidad correctivas y de la ejecuciones de
presentada en preventivas las acciones
FELLCONFORT
S.A.S
Fecha al
momento de
implementar el
No cuenta con un
sistema de
FELLCONFORT plan de manejo de
gestión ambiental
S.A.S no cuenta con residuos volátiles Un plan de manejo
un plan de manejo de debido aún no se está integral de residuos
Responsables
residuos volátiles implementando un volátiles peligrosos
Personas
gases refrigerantes plan de manejo de
encargadas del
estos
sistema de
gestión ambiental
Fecha mayo\
FELLCONFORT 2020
Falta de
S.A.S no contempla Elaboración planes de
implementación de
posibles emergencias contingencia Responsables
sistemas ambientales
ambientales gerente general
Fecha abril \
2020
No identificación de no cuenta con el Reconocimiento de
los requisitos legales sistema de gestión cuáles son los Responsables
y otros requisitos: ambiental requisitos a cumplir representantes
legales
Implementación o
reconocimiento de
Fecha abril \
cuáles son los
2020
requisitos a cumplir
Poca implementación no cuenta con el
por parte de la
de los requisitos sistema de gestión Responsables
empresa y trabajar
legales ambiental representantes
bajo estos parámetros
legales
y así evitar caer en no
conformidades
la empresa no tiene
Fecha al
Descontrol de un control mediante los documentos del
momento de
documentos: documentos de todas sistema de gestión
implementar el
sus actividades y han sido aprobados y
34
acciones realizadas distribuidos a los sistema de
mediante la labor usuarios de su gestión ambiental
económica organización Responsables
gerente general
Fecha al
momento de
implementar el
realizar un análisis de
sistema de
todas aquellas
gestión ambiental
Inadecuadas no cuenta con el incidencias que
acciones correctivas y sistema de gestión suceden en la
Responsables
preventivas ambiental organización para
Personas
mitigar las causas
encargadas del
que las han generado
sistema de
gestión ambiental
Fallas en la Fecha abril\ 2020
capacitación del No contar con
programa de
personal un adecuado
capacitación de Responsables
programa de
laboral gerente general
capacitación
Fecha al
El seguimiento y momento de
medición de las implementar el
principales emisiones sistema de
es llevado a cabo por gestión ambiental
no cuenta con el Implementación
el personal
sistema de gestión sistema de gestión
corporativo del Responsables
ambiental ambiental
Departamento de Personas
Protección encargadas del
Medioambiental (no sistema de
por personal local) gestión ambiental
Tabla 8 No conformidad, acciones correctivas y preventivas, Fuente: Propia
Las no conformidades de menor o mayor importancia pueden ser tratadas de forma
ligeramente diferentes, ya que algunos casos la de menor importancia se puede fijar
en un acto concreto. Una buena práctica será utilizar un procedimiento de acción
correctiva establecida para asegurar que sus no conformidades sean tratadas de
forma correcta en términos de análisis de la causa raíz, el seguimiento y la
prevención de la recurrencia.
35
Medición y seguimiento ambiental.
Generación de residuos
Kg/semana Comité del SGA Semanal
sólidos no aprovechables
Generación de residuos
M3/mes Comité del SGA Semanal
líquidos
Cada parámetro será controlado por sus responsables respectivos y deberán contar
con toda la información; esta información debe incluir lo siguiente:
36
Frecuencia de medición
Responsable de la medición
37
Ilustración 5 Documentos básicos a considerar en un sistema de gestión
ambiental, Fuente: (Escorcia, 2010)
Nota: Se recomienda que cada documento tenga una referencia con el fin de que
sea más fácil de identificar por los trabajadores.
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Sin embargo; algunos de los requisitos generales que exige un sistema de gestión
ambiental sobre la compañía son:
Compromiso de cumplimiento de la legislación vigente que le afecte directa
e indirectamente.
Instaurar una política ambiental apropiada a la organización.
Determinar cuáles son los aspectos ambientales que le repercuten en sus
actividades, productos o servicios ofrecidos a los clientes, ya sea en el
presente, pasado o en el futuro, con lo que se debe tener una planificación.
Conocer cuál es la legislación vigente que le afecta, además de otros
reglamentos.
Establecer los objetivos y las metas ambientales que sea apropiadas para la
organización.
Se debe establecer un plan donde se lleven a cabo satisfactoriamente la
política ambiental y además, alcanzar los objetivos y las metas que se ha
propuesto la empresa.
Definir la planificación, el control y seguimiento, las acciones correctoras y
las preventivas, las auditorias y revisar el Sistema de Gestión Ambiental para
comprobar que es el apropiado.
La empresa se debe adaptar a los posibles cambios en las circunstancias
(mejora continua).
Revisión de la dirección.
La revisión por la dirección tiene que planificarse y realizarse incluyendo todas las
condiciones sobre:
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d) Los resultados de las auditorías internas
e) Se adecuan los recursos
f) Las oportunidades de mejora.
Una vez ha sido revisado por la dirección se tienen que incluir las decisiones y las
acciones que se relacionan con:
Como resumen podemos decir que la alta dirección de la empresa revisa el Sistema
de Gestión de la Calidad de la empresa de forma regular. La revisión debe tener en
cuenta todos los cambios que se produzcan en los negocios y en la dirección
estratégica. A continuación en la tabla 16 se muestra las actividades a seguir para
la revisión por la dirección.
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Revisar la información de Informe de la
Revisar
3 los reportes y que sean Líderes del SGA revisión por la
información
claros y consistentes dirección
Presentar en reuniones
previamente convocadas
el informe registrando
Presentar
acta de revisión por la Informe de
informe del
4 dirección, los análisis, Líderes del SGA revisión por la
seguimiento
toma de acciones y dirección
de SGA
conclusiones respecto a
la información
presentada
Elaborar un plan de
acción y en el caso que
sea necesario levantar
acciones correctivas y
Matriz de
preventivas, como
Elaborar plan Líderes del seguimiento y
5 resultado del análisis
de acción proceso control de
realizado. Esto con el fin
acciones
del mejoramiento
continuo y mantenimiento
del sistema de gestión
ambiental.
Verificar y hacer
seguimiento al
cumplimiento del Plan de
Hacer acción y/o a las acciones Matriz de
seguimiento correctivas y seguimiento y
6 Líderes del SGA
del plan de control de
acción Preventivas levantadas, acciones
de acuerdo al
cronograma de las
actividades planteadas.
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Conclusiones
Se tuvo presente que las actividades que ejecuta la empresa atentan contra el
medio ambiente, es por eso que se suministraron algunos programas que ayuden a
cumplir con la disminución de los impactos ambientales y los requisitos legales que
se exigen por ley, tales como:
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Ley 29 de 1992 (Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras
de la capa de ozono).
Ley 373 de 1997 (Por la cual se establece el programa para el uso eficiente
y ahorro del agua).
DECRETO 2331 DE 2007 (por el cual se establece una medida tendiente al
uso racional y eficiente de energía eléctrica).
ISO 14001:15.
La puesta en práctica de estas normas permitirá que la organización no sufra
sanciones o multas por incumplimiento, ya que la metodología sistemática de la
evaluación del cumplimiento legal no lo abalara.
Por último, el buen desempeño del Sistema se podrá evidenciar siempre y cuando
exista un fuerte compromiso gerencial y un involucramiento responsable en todos
los niveles de la organización.
Recomendaciones
FELLCONFORT S.A.S debe invertir en el recurso humano, mejorando las
condiciones laborales de este a través de capacitaciones y mejoras en la
empresa, de igual forma es necesario mantener motivado al personal, todo
esto con el fin de fortalecer el desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental,
garantizar calidad en sus servicios y mejorar el clima laboral.
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Es importante tener claro cuáles son los medios de comunicación internos y
externos utilizados en la Empresa, los responsables y como se deben
manejar, por tal razón fue precisa la creación de procedimientos para mejorar
el flujo de información interna de la Empresa.
Referencias.
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