I – CRONOGRAMA GERAL :

HORAS:

ATIVIDADES
Atividade Quantidade Carga horária
1. Preparação estudo da norma - 20h
2. Planejamento Estratégico. - 30h
3. Implantação do 5S. - 30h
4. Qualificação da Equipe
 Seminários 5 Eventos 20H
 Treinamentos 6 Eventos 108H
 Reunião com Comitê da Qualidade e Times - 56h
5. Auto-avaliação - auditoria interna. 1 Auditoria 24H
450h + 70* =
Total de horas
520h
*Horas reservadas para trabalhos da equipe de consultoras no planejamento das ações.

ATIVIDADES
Carga
Nº TITULO Data Público Alvo Horári Nº Turmas
a
Interpretação dos requisitos – NBR ISO
1. Março/Abril Lideres 8h 02 = 16h
9001:2000.
2. Treinamento em Gerência de Processo Abril Comitê 8h 01 = 8h
3. Formação dos Multiplicadores da Qualidade Julho Comitê 12h 03 = 36h
4. Indicadores de desempenho Agosto Lideres 8h 01 = 8h
Ferramentas de melhoria -Ação corretiva e ação
5. Setembro Lideres 4h 04 = 16h
Preventiva – quando aplicar?
6. Formação de auditores internos da qualidade Outubro Auditores 24h 01 = 8h
Metodologia 5 S – Quem faz o ambiente é a Time +
7. 4h 04 = 16h
gente. todos
TOTAL DE HORAS 108 H

II – Detalhamento das Atividades a Serem Desenvolvidas:

1. Programação: Visão Geral da empresa Envolvidos Data
 Realização de visita-diagnóstico a fim de conhecer a infra-estrutura e lideres dos
processos.
Definição de responsabilidades –  Diretoria, Gerente 08/01/04
 Nomeação do RD, Assessor, Redator e Comitê da Qualidade. da Qualidade e 14/01/04
 Definição de responsabilidades das pessoas envolvidas no sistema da qualidade Gerente Executivo
e comunica-las na organização; do PQG.
 Elaboração do cronograma de trabalho;

2. Palestra: 5S ferramenta para melhorar o ambiente. Envolvidos Data

 Implantar um programa que visa melhorar o ambiente de trabalho e conscientizar
 Todos.
as pessoas.
 Time da
 Implantação do 5 Ss.
Qualidade – 5 S.

3. Planejamento estratégico: Envolvidos Data

Elaboração da Política da Qualidade - Planejamento Estratégico. Secretário, 06 e 07/02
 Revisar a política da qualidade, definir objetivos e metas a serem alcançados. Superintendentes e
 Definir os rumos da organização, fazendo uma análise do ambiente interno e Gerentes.
 externo;
Coordenação – Comitê Gestor do
 Elaborar o Planejamento da qualidade; Planejamento Mês de Março
 Finalizar planos de ação estratégica Estratégico
Reunião Comitê Gestor Comitê Gestor 10/03

TREINAMENTO
Nº
Nº TITULO Público Alvo Carga Horária Datas
Turmas
Lideres / Comitê da
15 e 17/03/2004
Qualida 8h
14:00 as 18:00
de
01 Interpretação dos requisitos – NBR ISO 9001:2000. Superintentendentes 2
e 13/04 -
4h
Gerente 08:00 as 12:00
s

FÓRUM – LANÇAMENTO DA ISO PARA TODO HMA

Nº TITULO Público Alvo Carga Horária Datas
Fórum sobre o Planejamento Estratégico e a
01 Toda a equipe 02 23/04
certificação do HMA

4. Seminário 1: Gestão da Qualidade: Estrutura, Documentação e Recursos; Envolvidos Data

1. Definição do escopo, normas e requisitos legais aplicáveis.  Comitê da Qualidade 24/03
 Definir se há exclusões pertinentes. 14:00
 Definir o controle de documentos, dados e registros.
 Definir o controle de documentos externos
- Coordenadoria:
 Verificar as tarefas do 1o seminário.  Gerente da Qualidade.
25/03
Redatora,
 Verificar os documentos elaborados; 14:00
 Planejar a estrutura da documentação a ser elaborada.

www.m3net.com.br
6Treinamento: Gerencia de processo. Data
 Elaborar o macrofluxo do processo;  Comitê da
12/04
Identificar a interação entre os processos; Estabelecer o monitoramento do Qualidade
08:00 – 18:00
processo e do produto;
 Mapear os processos principais e descrever os procedimentos.

6. Gestão De Processos – Interação e controle de processos. Envolvidos Data

 - Planejamento da realização do produto - estabelecer o macrofluxo dos
processos
 - Análise dos requisitos dos clientes;
 - Projeto e desenvolvimento de produtos;
 - Controle de aquisição e suprimentos; Abril a Junho 2004
Comitê da Qualidade
 - Identificação e rastreabilidade;
 - Controle de produtos não conformes;
 - Preservação do produto;
 - Monitoramento e medição;

7. Seminário 2: Gestão de Recursos – Pessoas, infra-estrutura e ambiente. Envolvidos Data

 Estabelecer o Plano de Gestão de Recursos – provisão de recursos;
 Infra-estrutura - Estabelecer o plano de manutenção preventiva e corretiva das 
maquinas, equipamentos e predial.
 Estabelecer uma política de recursos humanos, criando:
 Gerente da
 Manual de cargos e funções;
qualidade, gerente
 Manual do colaborador (regimento interno);
de RH, gerente de
 Levantamento das necessidades de competências; educação e
 Elaborar o Planejamento anual de treinamentos; desenvolvimento.
 Criar o currículo profissional do colaborador (dossiê);
 Ambiente de trabalho – atender as exigências legais em relação ao ambiente
de trabalho. Realizar auditoria do 5 S e verificar o atendimento dos requisitos  Diretoria e gerentes
legais.

8. Seminário 4: Gestão de Processos – medição, monitoramento e Controle; Data

 Monitoramento e medição;
Comitê da Qualidade
 Controle de produtos não conformes; Julho
Coordenação: Finalizar Os Procedimentos de monitoramento do processo e do Comitê da Qualidade
produto, Controle de não conformidades. Definição de como será o monitoramento Julho
do processo.

9. Treinamento: Indicadores de Desempenho. Envolvidos Data

 Criar sistema de indicadores com base nos objetivos e metas Lideres de processos Agosto
estabelecidos no Planejamento estratégico.
Carga horária: 8h

10. Treinamento - Ferramentas de melhoria - Envolvidos Data

 Ação corretiva e ação Preventiva e de melhoria – quando aplicar? Lideres de processos Setembro
11. Ferramentas de Melhoria Envolvidos Data
 Elaborar procedimento de Ferramentas de Melhoria. Gerente da qualidade Setembro

12. seminário 5 : Gestão Da Qualidade – Resultados, análise e melhoria. Envolvidos Data e hora
  Auditoria interna.
 Análise crítica pela alta direção; Comitê da Qualidade Outubro
 Análise de dados – elaboração do Relatório de Gestão da Qualidade;

13. Treinamento: Formação de auditores internos da qualidade Envolvidos Data e hora

Elaborar plano de auditoria, conhecer os requisitos da norma NBR 19.011. Auditores Internos da Qualidade Outubro
Carga horária: 24h
14. Realização de auditoria interna Data e hora
 Auditoria interna Equipe de Auditores da Outubro
Consultare e Auditores Internos
da Qualidade SEPLAN

15. Consultoria: ajustes Data e hora

 Ajustes no sistema pós-Auditoria interna.
 Análise crítica pela alta direção;
 Análise de dados – elaboração do Relatório de Gestão da Qualidade; TODA A EQUIPE DA
Novembro/
 Pré-auditoria; SEPLAN
Dezembro
 Ajustes
 Auditoria de certificação.
 FESTA

Atividade a ser executada Atividade já executada Atividade em andamento