NoNo Si

PROCESO: GESTION DEL MANTENIMIENTO Y METROLOGIA

Objetivo: Mantener la infraestructura requerida para la realización del producto en condiciones de operación, por medio de un programa eficaz de mantenimiento

RECURSOS

HUMANO Gerente, jefe operativo, Tecnicos

Computadores,impresoras, internet, software,papeleria, especificaciones tecnicas y maquinaria en condiciones de funcionamiento
MATERIALES , personal competente.

INFRAESTRUCTURA Oficinas.

CICLO
PROVEEDORES ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA
PHVA
Responsabilidades
Politicas, Objetivos,
Planes de Accion
Gestion Dirreccion Planeacion estrategica, Planificacion del proceso de mantenimiento
Recursos
Riesgos, Peligros
Metas
 RECOPILAR INFORMACION DE MANUALES,
COMPRAS CATALOGOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Informacion Correspondiente a los
Nuevo Equipo
RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO, equipos
CUIDADOS Y MANEJO DEL EQUIPO

Informacion correspondiente ELABORAR FICHA TECNICA DE EQUIPOS Y Ficha Técnica del equipo y Sus
a los equipos HOJAS DE VIDA DE EQUIPOS NUEVOS Hojas de vida.

PROGRAMAR MANTENIMIENTO
Ficha Técnica del equipo y (INFRAESTRUCTURA, AMNIENTE LABORAL, PMS (Plan De Mantenimiento Y
Sus Hojas de vida. EQUIPOS, HERRAMIENTAS, SISTEMA) Suministro)
P ESTABLECER FRECUENCIAS Y ACTIVIDADES.

IMPLEMENTAR VERIFICACIONES TECNICAS,

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS,
PMS (Plan De Mantenimiento Requerimientos y necesidades para
CORRECTIVOS, IDENTIFICACION DE MEJORAS
Y Suministro) el desarrollo del mantenimiento
(SE REQUIERE TALENTO HUMANO,
MATERIALES Y EQUIPO)

Requerimientos y
necesidades para el
desarrollo del mantenimiento
Solicitud de servicio de
mantenimiento subcontratado
PROCESO DE
y/ó recursos para
COMPRAS
mantenimiento al proceso
respectivo.
H
Infraestructura en optimas
condiciones
Solicitud de servicio de
mantenimiento subcontratado y/ó
SOLICITAR MANTENIMIENTO Y RECURSOS
recursos para mantenimiento al
proceso respectivo.
EJECUTAR MANTENIMIENTO O ACTIVIDAD
Infraestructura en optimas
CORRESPONDIENTE (PREVENTIVO -
condiciones
CORRECTIVO)
Registros de mantenimientos PMS
DILINGECIAR REGISTROS DEL
(PLAN DE MANTENIMIENTO Y
MANTENIMIENTO
SUMINISTRO) y fichas tecnicas

Registros de mantenimientos
RECOLECCION DE DATOS Y MEDICION DEL
PMS (PLAN DE
PROCESO Y VERIFICACION DE LAS
MANTENIMIENTO Y V ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
Indicadores de gestion
SUMINISTRO) y fichas
DESARROLLADAS.
tecnicas
 RECOLECCION DE DATOS
Y MEDICION DEL PROCESO
Y VERIFICACION DE LAS ANALISIS DE INDICADORES Y Acciones preventiva, correctiva y de
ACTIVIDADES DE A ESTABLECIMIENTO DE PLANES DE ACCION mejora
MANTENIMIENTO
DESARROLLADAS.

NOS ASEGURAMOS DE QUE EL AMBIENTE DE TRABAJO (ergonomía, iluminación, temperatura) SEA OPTIMO A TRAVEZ DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, Y LOS PLA
DE LA MATRIZ DE RIESGOS
La empresa asegura atravez del cumplimiento del PMS la seguridad y el buen estado de las herramientas y
La empresa a través de de la implementacion de planes de accion se asegura de que las condiciones de trabajo sean acorde a los

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O Y METROLOGIA

nimiento Responsable del Proceso: LIDER DE GESTION

MEDICION
INDICADOR INDICE

Cumplimiento del PMS (PLAN DE No. De mantenimientos realizados / No. De

MANTENIMIENTO Y mantenimientos programados a organizar por 100 %
SUMINISTRO)

ISO9001: 6.3.-7.6.
REQUISITOS OHSAS18001: 4.3.1.-4.4.6.

CLIENTE RESPONSABLE DOCUMENTO REGISTRO

Gerencia Manual de Gestion Divulgaciones

 Manuales, catálogos, planos,
LIDER DE Procedimiento de
especificaciones relacionadas
GESTION mantenimiento
con el mantenimiento

LIDER DE Procedimiento de Ficha Técnica del equipo y

GESTION mantenimiento Sus Hojas de vida.

LIDER DE
PMS y procedimientos PMS
GESTION

LIDER DE
PMS y procedimientos PMS
GESTION

Proceso de PROCESO procedimiento de

Requerimiento
Compras SOLICITANTE mantenimiento

Todos los LIDER DE

PMS y procedimientos PMS
Procesos GESTION

LIDER DE
PMS y procedimientos PMS
GESTION

LIDER DE
PMS y procedimientos PMS
GESTION
 LIDER DE
PMS y procedimientos Matriz de Indicadores
GESTION

IMIENTO, Y LOS PLANES DE ACCION RESULTADO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS

as herramientas y de los equipos.

o sean acorde a los requerimientos del talento humano.
 PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO

Objetivo: Suministrar y mantener el recurso humano competente requerido para realizar los trabajos que afectan la calidad del servicio Responsab

RECURSOS
INDICADOR
EFICIENCIA DEL PLAN DE
HUMANO Gerente, Jefe operativo, Tecnicos. FORMACION
DESEMPEÑO DEL TALENTO
HUMANO
MATERIALES Computadores, impresoras, internet, software, papeleria, especificaciones tecnicas.
PLAN DE FORMACION

INFRAESTRUCTURA Oficinas REQUISITOS

CICLO
PROVEEDORES ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE RESPONSABLE
PHVA

DISEÑAR PERFILES DE CARGOS,

FUNCIONES,
PROCESO DE DIRECCION Organigrama Perfiles de cargos Asistente Contable
RESPONSABILIDADES,
COMPETENCIAS.

Requerimientos de T.H. P CONVOCATORIA INTERNA Y Asistente

TODOS LOS PROCESOS Hojas de vidas
EXTERNA Contable
Hojas de vidas SELECCIÓN DE HOJAS DE Asistente
Hojas de vidas aspirante
VIDA Contable

ENTREVISTA - PRUEBAS DE
Hojas de vidas aspirante CONOCIMIENTO Aspirante seleccionado

Aspirante seleccionado
Contratos, registros de
CONTRATACION, EXAMENES Asistente
afiliacion, registros
DE INGRESO Y AFILIACION Contable
examenes de ingreso

Programa de induccion, registro de induccion al Asistente

Presentacion sibma INDUCCION
cargo Contable

H
 Planes de Formacion y FORMACION, CAPACITACION,
Bienestar / Planes de accion H PLANES DE ACCIONES Talento Humano Todos los Asistente
sistemas de vigilancia SISTEMAS DE VIGILANCIAS Capacitado procesos Contable
Epidemiologica EPIDEMIOLOGICAS

VERIFICAR LA EFICACIA DE
Talento Humano Capacitado Talento Humano Asistente
LAS FORMACIONES
Conocimiento Verificado Contable
BRINDADAS

Talento Humano REINDUCCION AL TALENTO Asistente

Conocimiento Verificado Personal Entrenado
HUMANO Contable

EVALUACION DE puntos de mejora, Planes Asistente

Personal Entrenado V DESEMPEÑO de Formacion y Bienestar Contable

Acciones correctivas,
Datos por observacion MEDICION DE INDICADORES Y Asistente
recopilacion A PLAN DE ACCION
preventivas y de mejora y
Contable
planes de accion

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CESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO

Responsable del Proceso: Asistente Contabley adminitrativa

MEDICION
INDICE
(Numero de Capacitados Cumpliendo la meta / Numero de
Capacitados Evaluados) *100%
(Numero de personas que cumplieron con la meta de
desempeño/Numero de personas evaluadas) *100%
(Numero de CAPACITACIONES REALIZADAS / Numero de
CAPACITACIONES PROGRAMADAS) *100%

ISO9001: 6.2.2.
OHSAS18001: 4.4.2.-4.3.1.-4.4.6.-4.4.7

DOCUMENTO REGISTRO

Procedimiento de talento Perfiles de cargo

humanos y organigrama

Procedimiento de talento
Hojas de vidas aspirantes
humanos y organigrama
Procedimiento de talento
Hoja de vida del seleccionado
humanos y organigrama

Procedimiento de talento
Contratos
humanos y organigrama

Procedimiento de talento
Registro de induccion
humanos y organigrama
 Registro de capacitaciones,
Procedimiento de talento
cumplimiento planes de formacion y
humanos y organigrama
bienestar

Procedimiento de talento Registro de evaluaciones a

humanos y organigrama formaciones dictadas

Procedimiento de talento
Registros de reinduccion
humanos y organigrama

Procedimiento de talento
Evaluaciones de desempeño
humanos y organigrama

Procedimiento de talento
Matriz de indicadores
humanos y organigrama

Objetivo: Planear, registrar, ejecutar y controlar los recursos y movimiento financieros de la organizacion de acuerdo con la normatividad vigente a través de
herramientas e instrumentos
HUMANO
MATERIALES
INFRAESTRUCTURA
PROVEEDORES
Planes organizacionales, Criterios de
TODOS LOS PROCESOS evalaucion , Indicadores, resultados de
TODOS LO PROCESOS
P. GERENCIAL
TODOS LOS PROCESOS
PROCESO: GESTION FINANCIERA
RECURSOS
INDICADOR
Gerente, jefe operativo, Tecnicos CUMPLIMIENTO PRESUP
CUMPLIMIENTO PUNT
Computadores,impresoras, internet, software,papeleria, especificaciones tecnicas EQUILIBRIO
Oficinas REQUISITOS
CICLO
ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE
PHVA
IDENTIFICAR NECESIDADES DE Necesidades de
P RECURSOS SEMESTRALES Recursos
Auditorias PROYECTOS EMPRESARIALES
DISEÑAR PRESUPUESTO
GENERAL SIBMA Y
PRESUSPUESTO SISTEMA DE Presupuesto SIBMA
GESTION
Informacion contale y administrativa P. Gerencial
Presupuesto Sistema
de Gestion
EXPEDIR Y CONTABILIZAR EL
REGISTRO PRESUPUESTAL
H EJECUTAR PRESUPUESTOS , Presupuesto
Presupuestos Aprovados REALIZAR MODIFICACIONES A Ejecutado
PRESUPUESTOS
DESARROLLAR PRESUPUESTOS
FINANCIEROS, BALANCES Balances, Estados
Resultado de operaciones GENERALES Y ANALISIS Financieros, Punto de
FINANCIERO, COBROS, equilibrio
FACTURAS Y PAGOS.
 RECOLECCION DE DATOS Y
Balances, Estados Financieros, Punto de MEDICION DEL PROCESO Y
equilibrio v VERIFICACION DE LAS Indicadores de gestion
ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ANALISIS DE INDICADORES Y Acciones preventiva,

Indicadores de gestion A ESTABLECIMIENTO DE PLANES correctiva y de mejora
DE ACCION

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PROCESO: GESTION FINANCIERA

Responsable del Proceso: Contador

MEDICION
INDICADOR INDICE

CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJECUTADO / PRESUPUESTO PLANEADO

CUMPLIMIENTO PUNTO DE VENTAS-GASTOS < O´= 0

EQUILIBRIO

REQUISITOS ISO9001: 6.1.

OHSAS18001: 4.4.1.-4.3.1.-4.4.6.-4.4.7.

RESPONSABLE DOCUMENTO REGISTRO

Contador

Presupuesto SIBMA Presupuesto SIBMA

Contador Presupuesto Sistema de Presupuesto Sistema de
Gestion Gestion

Balances, Estados Balances, Estados Financieros,

Contador Financieros, Punto de Punto de equilibrio
equilibrio

Facturas, Cuentas de Facturas, Cuentas de Cobro,

Contador Cobro, Recibos de caja, Recibos de caja, Productos
Productos Contables Contables
Contador Presupuesto Presupuesto

Contador Acciones de Mejora Acciones de Mejora

 PROCESO: GESTION DE LAS COMPRAS

Objetivo: Suministrar a tiempo los productos y servicios, cumpliendo con los requisitos establecidos y Manteniendo Proveedores Confiables que Responsable del Proceso: Asistente Contable y administrativa
Garanticen la Calidad del Producto final

MEDICION
RECURSOS
INDICADOR INDICE
Numero de proveeores mensuales/ numero de
HUMANO Gerente, jefe operativo, Tecnicos EVALUACION DE PROVEEDORES
provedores que cumplen la meta
Numero de proveeores mensuales/ numero de
MATERIALES Computadores,impresoras, internet, software,papeleria, REEVALUACION DE PROVEDORES
provedores que cumplen la meta de reevaluacion

INFRAESTRUCTURA Oficinas REQUISITOS

ISO9001:7.4.
OHSAS18001: 4.3.1.-4.4.6.-4.4.7

PROVEEDORES ENTRADA CICLO ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE RESPONSABLE DOCUMENTO REGISTRO

PHVA
Procedimiento de
Asistente
TODOS LOS PROCESOS Necesidades de recursos INGESOS DE REQUERIMIENTOS Requerimientos compras, Formato de Formato de requerimiento
Contable requerimietos

ACEPTACION O RECHAZO DE Requerimiento Asistente Procedimiento de

Requerimientos Aceptado Contable compras
REQUERIMIENTO

ANALISIS DE PROVEEDORES
Requerimiento Aceptado (¿se cuenta con proveedores Listado de proveedores
seleccionados?)
P
EVALUACION Y SELECCIÓN DE Listado de proveedores Asistente Procedimiento de Listado de proveedores
Listado de proveedores seleccionados Contable compras seleccionados
PROVEDORES

Listado de proveedores Solicitud de cotizacion Proveedor Asistente Procedimiento de Solicitud de cotizacion

COTIZAR Contable compras
seleccionados

Cotizacion recursos de Proceso de Asistente Procedimiento de

PROVEEDORES SELECCIÓN DE COTIZACION Cotizacion seleccionada Cotizaciones
proveedor solicitante Contable compras

ELABORAR ORDEN DE Asistente Procedimiento de

Cotizacion seleccionada COMPRAS Y REALIZARLAS Orden de compras Proveedores Orden de compras
Contable compras
(establecer forma de pago)
H
SE RECIBE FACTURA Y SE
Requerimiento Asistente Procedimiento de Facturas de compras-orden de
PROVEEDORES Producto /Servicio INGRESA LA COMPRA O Proceso solicitante
solicitado Contable compras compras
RECIBE SERVICIO
VERIFICAR LA COMPRA,
EVALUAR AL PROVEEDOR AL Compra a satistaccion,
Asistente Procedimiento de
Requerimiento solicitado V FINALIZAR LA COMPRA Evaluacion del Proceso solicitante
Contable compras
Orden de compras
(comparar con orden de compra proveedor
requisicion y recibido)
COMUNICAR AL PROVEEDOR Y Comunicado de no Asistente Procedimiento de Comunicado de no
Compra a satistaccion Proveedor
TOMAR ACCIONES conformidad Contable compras conformidad
A
Comunicado de no REEVALUAR AL PROVEEDOR Y Planes de Accion Proceso SGI Asistente Procedimiento de Matriz de indicadores
conformidad GENERAR INDICADORES Contable compras

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