PRIVADA

1. Año
Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario 1114604438052

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante

9 0 0 8 5 9 9 1 9 5
Datos del

11. Razón social 12. Cód. Direcc.

Seccional
SMART CLOUD INTERNATIONAL CORPORATION S.A.S 3 2
24. Actividad económica 6 1 1 0 25. Cód. 26. No Formulario anterior

30. Total costos y 106,504,000 31. Aportes al sistema 9,874,000 32. Aportes al SENA, ICBF, 3,291,000
gastos de nómina de seguridad social cajas de compensación
Efectivo y equivalentes al efectivo 33 20,873,000 Renta exenta 69 0

(Continuación) Renta
Inversiones e instrumentos financieros derivados 34 0 Rentas gravables 70 0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros 440,714,000 Sin dividendos gravados al 5%, 35% y 33% de 279,606,000

Rentas líquidas
por cobrar 35 personas naturales sin residencia fiscal 71

gravables
Inventarios 36 0 Dividendos gravados a la tarifa del 5% 72 0
301,958,000 0
Patrimonio

Activos intangibles 37 Dividendos gravados a la tarifa del 35% 73

Activos biológicos 38 0 74 0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de 2,858,060,000 Ingresos por ganancias ocasionales 75 0
inversión y ANCMV ocasionales
Ganancias

Otros activos 40 2,929,282,000 Costos por ganancias ocasionales 0

Total patrimonio bruto 6,550,887,000 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 77 0
Pasivos 42 6,577,005,000 Ganancias ocasionales gravables 78 0
Total patrimonio líquido 43 0 Impuesto sobre la renta líquida gravable 55,921,000
Ingresos brutos de actividades ordinarias 44 2,261,123,000 Descuentos tributarios 80 0
Ingresos financieros 45 4,000 Impuesto neto de renta 81 55,921,000
46 0 Sobretasa 82 0
47 0 Impuesto de ganancias ocasionales 83 0
0 Descuento por impuestos pagados en el exterior 84 0
48
Ingresos

por ganancías ocasionales

Otros ingresos 49 0 Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5% 85 0
Total ingresos brutos 50 2,261,127,000 Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35% 86 0
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 51 0 Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33% 87 0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia 52 0 Total impuesto a cargo 88 55,921,000
ocasional
0 Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% 0
Liquidación privada

53 del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)

2,261,127,000 Descuento efectivo inversión obras por impuestos 0
Total ingresos netos 54 90
(Modalidad de pago 2)
Costos 836,684,000 Anticipo renta liquidado año gravable anterior 91 0
Costos y deducciones

Gastos de administración 56 643,993,000 Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior 92 0

Gastos de distribución y ventas 57 385,282,000 Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de 74,198,000
devolución y/o compensación
Gastos financieros 58 115,562,000 Autorretenciones 94 4,910,000
Otros gastos y deducciones 0 Otras retenciones 51,922,000
Total costos y gastos deducibles 60 1,981,521,000 Total retenciones año gravable a declarar 56,832,000
Inversiones efectuadas en el año 0 Anticipo renta para el año gravable siguiente 97 0
Inversiones liquidadas de períodos gravables 62 0 Saldo a pagar por impuesto 98 0
anteriores
Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en 63 0 Sanciones 0
Colombia
Renta líquida ordinaria del ejercicio 64 279,606,000 Total saldo a pagar 100 0
sin casilla 47 y 48
0 75,109,000
Renta

Total saldo a favor 101

Compensaciones 0 102 0
Renta líquida sin casilla 47 y 48 67 279,606,000 103 0
Renta presuntiva 68 8,848,000 104. No. Identificación signatario 105. DV
981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total $ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

982. Código Contador o Revisor Fiscal 2 0 2019-05-07
1 9 -0 5 -0/ 05:51:19 PM
7 /1 7 :5 1 :1 9
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades 91000614790434
983. No. Tarjeta profesional

2 0 1 9 4 0 6 7 0 1 1 8 5 1