Matriz Ambiental 2019

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Proceso: ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE A EQUIPOS PESADOS ÁREA: MANTENIMIENTO
Balance de entradas y salidas Situación Incidencia Criterios de Significancia
No Rutinaria
Emergencia
¿Existe Requisito
Rutinaria
Terceros
Sub Proceso Actividad Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Controles actuales Consecuencia RESULTADO SIGNIFICANCIA
Propio
legal con reporte de
Recursos Residuos Salidas Probabilidad (ambiental, social y
LMP/ECA y/o multa
económico)
por incumplimiento?
- Capacitación en el estándar gestión de residuos (cada 03

Alteración de la meses).
No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
calidad del suelo - Disposición temporal de los residuos peligrosos en los
Residuos sólidos puntos de acopio para RRSS
peligrosos Alteración de la
- Disposición temporal de los residuos peligrosos.
- Residuos calidad del agua
- Capacitación en el estándar gestión de residuos (cada 03 No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
sólidos peligrosos . - contaminacion del
- Impresora meses).
(tonner). aire
- Formatos y/o
- Residuos Contar con la - Disposición temporal de los residuos no peligrosos.
papel, Alteración de la
=-EL Uso de herramientas de gestión sólidos no autorización para - Capacitación en el estándar gestión de residuos (cada 03 No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
- computadora calidad del suelo
-Los vales de combustibles peligrosos (papel dar inicio a las x x meses).
- energía eléctrica - Residuos sólidos no
correspondiente de Los eq uipos en desuso). actividades
Radio de peligrosos - Disposición temporal de los residuos no peligrosos.
- RAEE (Residuos programadas Alteración de la
comunicación - - Capacitación en el estándar gestión de residuos (cada 03 No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
de Aparatos calidad del agua.
Correo electronico meses)..
Eléctricos y
Eléctronicos) Consumo de papel y Disminución del - Control en el uso de papel
cartón recurso forestal - Reuso de papel
- Capacitación en el ahorro de energía eléctrica. (Cada 3
Disminución de la
Consumo de energía meses)
energía disponible No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
eléctrica - Apagar las fuentes de energía eléctrica cuando no se
para otros usos.
usan.
Emisión de gases de Alteración de la
- Mantenimiento preventivo (Cada 02 meses) No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
combustión calidad del aire
Alteración de la
Emisión de polvo - Manejo defensivo No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
calidad del aire
Consumo de
Disminución del - Mantenimiento preventivo. (Cada 02 meses)
hidrocarburo y No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
recursos petróleo. - Manejo defensivo.
derivados
Alteración de la -Certificacion de la presion del tanque de combustible.

- Gases de calidad del suelo - Inspección del equipo.
Si 3 2 6 SIGNIFICATIVO
combustión -Contaminacion del - Mantenimiento preventivo
- Generación de Potencial derrame de aire - Manejo defensivo.
- Cisterna con polvo. Abastecer a los hidrocarburos y
Traslado de cisterna a interior mina combustible. - Residuos equipos en interior x x derivados.
- Combustible peligrosos (trapos mina - Inspección de equipo.
con hidrocarburo - Mantenimiento preventivo
Alteración de la
en caso de - Manejo defensivo. Si 3 2 6 SIGNIFICATIVO
calidad del agua.
derrame) - paños absorbentes
- Kit anti derrames.
ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE EN INTERIOR MINA

Alteración de la - Capacitación en el estándar gestión de residuos. Cada 3
calidad del suelo meses
Residuos sólidos
peligrosos - Disposición temporal de los residuos peligrosos.
Alteración de la
calidad del agua. - Se cuenta con contenedores rotulados para la disposición
temporal.
- Check list del sistema de distribución del cisterna.

- Mantenimiento preventivo.
Alteración de la - Capacitación en el procedimiento; de inspección de sistema
calidad del suelo de distribución del cisterna.
- Mantenimiento o reparación del sistema eléctrico en el
camion cisterna.
Potencial incendio
- Check list del sistema de distribución del camion cisterna.
-Capacitación en el procedimiento; de inspección de sistema

contaminacion del
de distribucion del cisterna. No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
aire
- Limpieza del camion cisterna.
-Inspección del tanque de combustible para detectar posibles
fugas .
Emisión de gases de Alteración de la - Mantenimiento preventivo

Si 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
combustión calidad del aire - Inspección o revicion del camion cisterna diario
- Trapos
absorbentes.
- Residuos
ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN D
- Check list de sistema de distribución

Alteración de la - Inspección del sistema eléctrico del cisterna
calidad del suelo
- Mantenimiento o reparación del sistema eléctrico del
- Trapos cisterna.
Potencial explosión
absorbentes.
- Residuos
- kit anti derrame,
peligrosos (trapos - Mantenimiento preventivo.
- Herramientas - Suministrar de Alteración de la
contaminados, - Inspección del sistema eléctrico en el camion cisterna No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
Distribución y abastecimiento de combustible - epps combustible a calidad del aire
epps) x x
en interior mina - Cisterna con equipos en interior
- Tierra
combustible. mina
contaminada con
- Bandejas
combustible
- Surtidor. - inspección del sistema de distribución
- camion cisterna
- Uso de bandeja
- Inspección del tanque de cisterna para detectar posibles
fugas.
Alteración de la
- Capacitación al personal en manejo de surtidor de Si 3 2 6 SIGNIFICATIVO
calidad del suelo
abastecimiento.
-paños absorbentes
- Orden y limpieza del sistema de distribución.
Potencial derrame de
hidrocarburos y
derivados.
- mantenimiento preventivo.
-uso de vandejas
- Inspección al tanque del cisterna para detectar posibles
fugas.
Alteración de la
- Capacitación al personal en manejo de surtidor de NO 3 2 6 SIGNIFICATIVO
calidad del agua.
abastecimiento.
- Kit anti derrames


Residuos sólidos Alteración de la
- Se cuenta con contenedores rotulados para la disposición No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
peligrosos calidad del suelo
temporal.
- orden y limpieza.
Alteración de la - Disposición temporal de los residuos peligrosos, en el atri.

Residuos sólidos calidad del suelo - Capacitación en el estándar gestión de residuos.
peligrosos
Alteración de la - Disposición temporal de los residuos peligrosos.
- Residuos No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
calidad del agua.
- Impresora sólidos peligrosos Contar con la Alteración de la - Disposición temporal de los residuos no peligrosos.
- Formatos y/o (tóner). autorización para No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
Residuos sólidos no calidad del suelo .
Aplicación de herramientas de gestión papel, - Residuos dar inicio a las x x
peligrosos Alteración de la - Disposición temporal de los residuos no peligrosos.
- computadora sólidos no actividades No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
- energía eléctrica peligrosos (papel programadas calidad del agua. - Capacitación en el estándar gestión de residuos.
en desuso). Consumo de papel y Disminución del - Control en el uso de papel
cartón recurso forestal - Reuso de papel
Disminución de la - Capacitación en el ahorro de energía eléctrica.
Consumo de energía
energía disponible - Apagar las fuentes de energía eléctrica cuando no se No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
eléctrica
para otros usos. usan. Equipos aparatos electricos . etc
Emisión de gases de Alteración de la
- Mantenimiento preventivo No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
combustión calidad del aire
Consumo de
Disminución del - Mantenimiento preventivo.
hidrocarburo y No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
recursos petróleo. - Manejo defensivo.
derivados
Alteración de la
Emisión de polvo kit de emergencias en pocibles derrames No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
calidad del aire
Alteración de la
- Gases de No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
calidad del suelo - Manejo defensivo.
combustión Generación de lodos
- Generación de ubicación de Alteración de la -Inspeccion al surtidor del camion cisterna
- Cisterna polvo. cisterna en grifo calidad del agua. - Manejo defensivo.
Traslado de cisterna a grifo y/o a las diferentes
- combustible. - Residuos para el x x Alteración de la - Mantenimiento preventivo
áreas en superficie. Si 3 2 6 SIGNIFICATIVO
- Conductor. peligrosos (trapos abastecimiento de Potencial derrame de calidad del suelo - Manejo defensivo.
con hidrocarburo combustible hidrocarburos y - Inspección del camion cisterna
en caso de derivados. Alteración de la
- Mantenimiento preventivo Si 3 2 6 SIGNIFICATIVO
derrame) calidad del agua.
- Manejo defensivo.
Alteración de la - Capacitación en el estándar gestión de residuos.

calidad del suelo - Se cuenta con contenedores rotulados para la disposición
Residuos sólidos temporal.
peligrosos
Alteración de la
. Se cuenta con contenedores rotulados para la disposición No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
calidad del agua.
temporal.
Disminución de la - Capacitación en el ahorro de energía eléctrica.
Consumo de energía
energía disponible - Apagar las fuentes de energía eléctrica cuando no se No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
eléctrica
para otros usos. usan.
Alteración de la - Mantenimiento o reparación del sistema eléctrico del
calidad del suelo cisterna.
- Limpieza del cisterna y sistema de distribución.
- Check list del distribución del cisterna.

Potencial incendio -Mantenimiento preventivo.
-Capacitación en el procedimiento; de inspección de sistema
Alteración de la
de distribución del cisterna. No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
calidad del aire
-Mantenimiento o reparación del sistema eléctrico cisterna.
- Limpieza del cisterna y sistema de distribución.
fugas .
Emisión de gases de Alteración de la - Mantenimiento preventivo

combustión calidad del aire - Inspeccion del camion cisterna
ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE EN SUPERFICIE
Alteración de la - Inspección del sistema eléctrico
calidad del suelo
- Mantenimiento o reparación del sistema eléctrico de la
- energía eléctrica. cisterna.
- trapos absorbentes, - Residuos Potencial explosión
- Abastecer a
Suministro de combustible a cisterna en - kit anti derrame, peligrosos (trapos
cisterna con x x - Mantenimiento preventivo.
superficie herramientas contaminados,
combustible Alteración de la - Capacitación en procedimiento. De Inspección de sistema
- Cisterna epps). No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
- epps calidad del aire de distribución del cisterna.
- Mantenimiento o reparación del sistema eléctrico del
cisterna.
- inspección del sistema de distribución del proveedor.

- Uso de bandeja
Alteración de la
- Inspección del tanque de cisterna para detectar posibles Si 3 2 6 SIGNIFICATIVO
calidad del suelo
fugas.
- Kit anti derrames
Potencial derrame de - Orden y limpieza del sistema de distribución.
hidrocarburos y
derivados. - inspección del sistema de distribución del proveedor.
- Uso de bandeja
Alteración de la
- Inspección del tanque de cisterna para detectar posibles Si 3 2 6 SIGNIFICATIVO
calidad del agua.
fugas.
- Kit anti derrames
Alteración de la
calidad del suelo - Se cuenta con contenedores rotulados para la disposición
Residuos sólidos temporal.
peligrosos
Alteración de la - Capacitación en el estándar gestión de residuos.
calidad del agua. - Se cuenta con contenedores rotulados para la disposición
temporal.

Alteración de la - Mantenimiento preventivo.
calidad del suelo - Mantenimiento o reparación del sistema eléctrico del
camion cisterna.
- Limpieza de la cisterna y sistema de distribución.
Potencial incendio
-Mantenimiento preventivo.
Alteración de la
-Mantenimiento o reparación del sistema eléctrico cisterna. No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
calidad del aire
- Limpieza de la cisterna y sistema de distribución.
fugas .

Alteración de la
- Mantenimiento preventivo. No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
calidad del suelo
- Inspección del sistema eléctrico
Potencial explosión - Check list de sistema de distribución

Alteración de la
- Inspección del sistema eléctrico No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
calidad del aire
- Trapos - Mantenimiento o reparación del sistema eléctrico del
absorbentes. cisterna.
- kit anti derrame, - Residuos Emisión de gases de Alteración de la - Mantenimiento preventivo
- Herramientas peligrosos (trapos No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
- Suministrar de combustión calidad del aire - Inspección del camion cisterna .
- epps contaminados,
Distribución y abastecimiento de combustible a combustible a Alteración de la
- Cisterna con epps) X X Emisión de polvo - Manejo defensivo No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
equipos en superficie equipos en interior calidad del aire
combustible. - Tierra
mina
- Bandejas contaminada con - inspección del sistema de distribución o surtidor
- Válvulas y combustible - mantenimiento preventivo.
mangueras para la - Uso de bandeja
distribución. - Inspección del tanque del cisterna para detectar posibles
Alteración de la fugas.
calidad del suelo - Capacitación al personal en manejo del surtidor de
abastecimiento. de combustibles
- Kit anti derrames
hidrocarburos y
derivados.
ABAS
- Trapos
absorbentes.
- kit anti derrame, - Residuos
- Herramientas peligrosos (trapos
- Suministrar de
- epps contaminados,
Distribución y abastecimiento de combustible a combustible a
- Cisterna con epps) X X
equipos en superficie equipos en interior
combustible. - Tierra
mina
- Bandejas contaminada con
- Válvulas y combustible
mangueras para la
distribución.
hidrocarburos y
derivados.
- Uso de bandeja
- Inspección del tanque de cisterna para detectar posibles
Alteración de la fugas.
calidad del agua. - Capacitación en el procedimiento de abastecimiento de
combustible.
- Kit anti derrames

Residuos sólidos Alteración de la - Se cuenta con contenedores rotulados para la disposición
peligrosos calidad del suelo temporal.
- orden y limpieza.
Código: RA-RAU-TRA-FOR-003
REGISTRO
Versión: 001
Página 1 de 4
Fecha de Actualización: 01/05/2015
Proceso: MANTENIMIENTO GENERAL ÁREA: MANTENIMIENTO - TRAVIPUR
No Rutinaria
Emergencia
Aspecto ¿Existe Requisito
Rutinaria
Terceros
Sub Proceso Actividad Impacto Ambiental Controles actuales Consecuencia RESULTADO SIGNIFICANCIA
Propio
Ambiental legal con reporte de
LMP/ECA y/o multa
económico)
por incumplimiento?
- Disposición temporal de los residuos

peligrosos, en el atri
Alteración de la . -Certificacion de la presion del tanque de
No 3 2 6 SIGNIFICATIVO
Potencial calidad del suelo combustible
Derrame de - Capacitación en el estándar gestión de
hidrocarburo y residuos (cada 03 meses).
derivados - Disposición temporal de los residuos
Alteración de la peligrosos.
calidad del agua - Capacitación en el estándar gestión de
residuos (cada 03 meses).
- Aceites residual - Disposición temporal de los residuos no
- Mantener la vida Disminución de la
. Aceites y filtros. - Filtros en Consumo de peligrosos.
útil del motor. energía disponible No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVA
- Kit antiderrames. desuso. energía eléctrica - Capacitación en el estándar gestión de
- Brindar para otros usos.
Cambio de aceite a motores diesel - Bandejas. - Paños X X residuos (cada 03 meses).
condiciones
- Herramientas absorbentes - Disposición temporal de los residuos no
óptimas de Consumo de
- Energía eléctrica - Residuos Disminución del peligrosos.
operatividad. hidrocarburos y No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
peligrosos recursos petróleo. - Capacitación en el estándar gestión de
derivados
residuos (cada 03 meses)..
- Capacitación en el estándar gestión de

Alteración de la
residuos. (cada 3 meses No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
calidad del suelo
- Se cuenta con contenedores rotulados para
Residuos sólidos la disposición temporal.
peligrosos
- Capacitación en el ahorro de energía
Alteración de la eléctrica. (Cada 3 meses)
si 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
calidad del agua. - Apagar las fuentes de energía eléctrica
cuando no se usan.
Derrame de agua Alteración de la
- Mantenimiento preventivo (Cada 02 meses) No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
residual calidad del suelo
Alteración de la - Manejo defensivo
no 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
Consumo de calidad del suelo M21
productos - Mantenimiento preventivo. (Cada 02
químicos Alteración de la
meses) si 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
calidad del agua.
- Manejo defensivo.
- Uso de lavaderos para equipos.
- Empleo de kit anti derrame.
Consumo de Disminución del - Capacitar al personal en minimizar el
no 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
agua recurso agua. consumo de agua.
- Concientización al personal en el ahorro
del agua.
Disminución de la - Capacitación en el ahorro de energía
- Mantener la vida Consumo de
- Agua. energía disponible eléctrica. - Concientización en el uso No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
útil de los energía eléctrica
- "Detergente para otros usos. de energía eléctrica.
componentes del
"Desengrasante - Agua Residual - Inspección del equipo.
equipo.
- Bandejas. - Residuos Alteración de la - Mantenimiento preventivo
- Brindar No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
Limpieza de equipo - Escobas con cerda peligrosos. - X X X calidad del suelo - Manejo defensivo.
condiciones
de plástico. Agua con lodo.
óptimas para
- Energía eléctrica.
realizar las Residuos sólidos
-Equipo de
inspecciones y peligrosos - Inspección de equipo.
lavado
lubricación - Mantenimiento preventivo
Alteración de la
- Manejo defensivo. si 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
calidad del agua.
- paños absorbentes

peligrosos.
Alteración de la
- Capacitación en el estándar gestión de No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
calidad del suelo
residuos. Cada 3 meses
Generación de
lodos - Disposición temporal de los residuos
peligrosos.
Alteración de la
calidad del agua
la disposición temporal.
- Check list del sistema de distribución del
cisterna.
Potencial - Mantenimiento preventivo.
Derrame de Alteración de la - Capacitación en el procedimiento; de
hidrocarburo y calidad del suelo inspección de sistema de distribución del
derivados cisterna.
- Mantenimiento o reparación del sistema
eléctrico en el camion cisterna.
- Trapos - Check list del sistema de distribución del

absorbentes. camion cisterna.
- kit anti derrame, - Mantener la vida
- Herramientas útil de los mandos -Capacitación en el procedimiento; de
- Aceites residual Consumo de contaminacion del
- epps finales y inspección de sistema de distribucion del No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
- Paños energía eléctrica aire
Cambio de aceite a mandos finales y - Cisterna con diferenciales. cisterna.
absorbentes X X
diferenciales combustible. - Brindar
- Residuos
- Bandejas condiciones - Limpieza del camion cisterna.
peligrosos
- Válvulas y óptimas de -Inspección del tanque de combustible para
mangueras para la operatividad. detectar posibles fugas .
distribución.
- camion cisterna - Mantenimiento preventivo
Alteración de la
- Inspección o revicion del camion cisterna No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
calidad del suelo
diario
Residuos sólidos - Mantenimiento preventivo.
peligrosos - Inspección del sistema eléctrico del
Alteración de la
cisterna No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
calidad del agua.
eléctrico del cisterna.
Potencial - Mantenimiento preventivo.

Derrame de Alteración de la - Inspección del sistema eléctrico en el
NO 3 2 6 SIGNIFICATIVO
hidrocarburo y calidad del suelo camion cisterna
derivados
- inspección del sistema de distribución

- Uso de bandeja
- Inspección del tanque de cisterna para
detectar posibles fugas.
Disminución de la
Consumo de - Capacitación al personal en manejo de
energía eléctrica surtidor de abastecimiento.
para otros usos.
-paños absorbentes
- Aceites residual - Mantener la vida - Orden y limpieza del sistema de
. Aceites y filtros. distribución.
- Filtros en útil del sistema
desuso. hidráulico.
- Bandejas.
Cambio de aceite hidráulico - Paños - Brindar X X
- Herramientas
absorbentes condiciones - mantenimiento preventivo.
- Residuos óptimas de -uso de vandejas
-Equipo de llenado
peligrosos operatividad. - Inspección al tanque del cisterna para
Alteración de la
- Capacitación al personal en manejo de NO 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
calidad del suelo
surtidor de abastecimiento.
Residuos sólidos - Kit anti derrames
peligrosos - Orden y limpieza del sistema de
distribución.

peligrosos.
Alteración de la
- Se cuenta con contenedores rotulados para No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
calidad del agua.
- orden y limpieza.
Potencial - Uso de bandejas
Derrame de Alteración de la - Empleo de kit anti derrame.
NO 3 2 6 SIGNIFICATIVO
hidrocarburo y calidad del suelo - Procedimiento de manejo de aceite
derivados - Capacitación en el procedimiento
Disminución de la - Disposición temporal de los residuos
. Aceites y filtros. - Aceites residual - Mantener la vida Consumo de
energía disponible peligrosos. No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
- Kit anti derrames. - Filtros en útil del sistema de energía eléctrica
para otros usos.
- Bandejas. desuso. transmisión.
Cambio de aceite transmisión - Herramientas - Paños - Brindar X X - Disposición temporal de los residuos no
Alteración de la
- Energía eléctrica. absorbentes condiciones peligrosos. No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
calidad del suelo
-Equipo de - Residuos óptimas de .
llenado peligrosos operatividad. - Disposición temporal de los residuos
Residuos sólidos
peligrosos peligrosos.
Alteración de la - Capacitación en el estándar gestión de
calidad del agua. residuos.
- Los contenedores rotulados presentan
tapas.
- Uso de bandejas
Potencial
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Derrame de Alteración de la
- Procedimiento de cambio de mangueras No 3 2 6 SIGNIFICATIVO
hidrocarburo y calidad del suelo
hidráulicas
derivados
- Capacitación en el procedimiento
Disminución de la eléctrica.
Consumo de
. Mangueras energía disponible - Apagar las fuentes de energía eléctrica No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
- Operatividad de energía eléctrica
hidráulicas de para otros usos. cuando no se usan. Equipos aparatos
- Mangueras surtidor para
surtidor. electricos . etc
hidráulicas en suministro de
desuso. combustible. - Disposición temporal de los residuos
Cambio de mangueras hidráulicas - Bandejas. x X
- Paños - Brindar peligrosos.
- Herramientas
absorbentes condiciones Alteración de la - Capacitación en el estándar gestión de
- Energía eléctrica. No 3 2 3 NO SIGNIFICATIVO
- Residuos óptimas de calidad del suelo residuos.
-Equipo de
peligrosos operatividad. - Se cuenta con contenedores rotulados para
prensado.
peligrosos
- Herramientas
absorbentes condiciones
M
- Residuos óptimas de
-Equipo de
peligrosos operatividad.
prensado.
Residuos sólidos
peligrosos - Disposición temporal de los residuos
peligrosos.
tapas.
- Mantener la vida Disminución de la

Consumo de kit de emergencias en pocibles
. Filtros de aire útil del motor energía disponible No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
energía eléctrica derrames
- Trapos industriales. - Filtros de aire en diesel. para otros usos.
Cambio de filtros de aire - Herramientas desuso. - Brindar x x
- Energía eléctrica. - Trapos condiciones Residuos sólidos Alteración de la
industriales óptimas de No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
peligrosos calidad del suelo - Manejo defensivo.
operatividad.
Disminución de la
Consumo de -Inspeccion al surtidor del camion cisterna
energía disponible N0 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
energía eléctrica - Manejo defensivo.
para otros usos.
- Mantener la vida
. Filtros de
útil del motor Alteración de la - Mantenimiento preventivo
combustible - Filtros de N0 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
diesel. calidad del suelo - Manejo defensivo.
- Trapos industriales. combustible en
Cambio de filtros de combustible - Brindar X X
- Herramientas desuso.
condiciones Residuos sólidos
- Energía eléctrica. - Trapos
óptimas de peligrosos - Inspección del camion cisterna
industriales
operatividad. - Mantenimiento preventivo
Alteración de la
- Manejo defensivo. N0 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
calidad del agua.
Disminución de la - Capacitación en el estándar gestión de

Consumo de
energía disponible residuos. No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
energía eléctrica
para otros usos. - Se cuenta con contenedores rotulados para
peligrosos.
Alteración de la
. No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
calidad del suelo
peligrosos
Alteración de la eléctrica.
calidad del agua. - Apagar las fuentes de energía eléctrica
cuando no se usan.
- Mantener la vida
. Grasa.
útil de las
articulaciones del
- Bandejas. -Trapos Consumo de - Mantenimiento preventivo.
equipo. Disminución del
Lubricación industriales - Trapos X X hidrocarburos y - Mantenimiento o reparación del sistema No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
- Brindar recurso petróleo.
- Herramientas industriales. derivados eléctrico del cisterna.
condiciones
- Energía eléctrica. -Grasa residual - Limpieza del cisterna y sistema de
óptimas de
distribución.
operatividad.
- Check list del distribución del cisterna.

-Capacitación en el procedimiento; de
inspección de sistema de distribución del
Potencial Alteración de la cisterna.
Derrame de calidad del suelo -Mantenimiento o reparación del sistema
hidrocarburo y eléctrico cisterna.
derivados - Limpieza del cisterna y sistema de
distribución.
-Inspección del tanque de combustible para
detectar posibles fugas .
Alteración de la - Mantenimiento preventivo

calidad del agua. - Inspeccion del camion cisterna
Disminución de la
Consumo de - Inspección del sistema eléctrico
energía eléctrica
para otros usos.
eléctrico de la cisterna.
mantener la vida
baterías , energía útil de los - Mantenimiento preventivo.
baterías en
Cambio de baterías eléctrica, componentes
desuso Alteración de la - Capacitación en procedimiento. De
herramientas eléctricos del No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
equipo calidad del suelo Inspección de sistema de distribución del
Residuos sólidos cisterna.
peligrosos - Mantenimiento o reparación del sistema

calidad del agua. - Capacitación en el estándar gestión de
residuos.
- inspección del sistema de distribución del

proveedor.
Disminución de la - Uso de bandeja
Consumo de
energía disponible - Inspección del tanque de cisterna para No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
energía eléctrica
para otros usos. detectar posibles fugas.
- Kit anti derrames
- Orden y limpieza del sistema de
mantener el distribución.
fajas de transmisión,
fajas en desuso correcto
Cambio de fajas de transmisión energía eléctrica,
epps en desuso funcionamiento del
herramientas, epps
motor
mantener el
fajas de transmisión,
fajas en desuso correcto
Cambio de fajas de transmisión energía eléctrica, - Disposición temporal de los residuos
epps en desuso funcionamiento del
herramientas, epps peligrosos.
motor Alteración de la
calidad del suelo
peligrosos
- Capacitación en el estándar gestión de
Alteración de la
residuos. No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
calidad del agua.
- Check list del sistema de distribución del

cisterna.
Consumo de - Mantenimiento preventivo.
Disminución del
hidrocarburos y No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
recurso petróleo
derivados - Mantenimiento o reparación del sistema
eléctrico del camion cisterna.
- Limpieza de la cisterna y sistema de
distribución.
equipo sin
- Solvente dieléctrico, solvente residual,
Limpieza tableros eléctricos presencia de falso x X
presión de aire polvo
contacto - Check list del sistema de distribución del
cisterna.
Alteración de la
Emisión de olores -Mantenimiento o reparación del sistema No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
calidad del aire
eléctrico cisterna.
- Limpieza de la cisterna y sistema de
distribución.
-Inspección del tanque de combustible para
detectar posibles fugas .

disminución de la - Mantenimiento preventivo.
Consumo de
energía disponible - Inspección del sistema eléctrico No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
energía eléctrica
para otro usos
Equipo, formato, papeles ,humo de

Recepción de vehículo conductor estado del equipo X X - Check list de sistema de distribución
energía eléctrica combustión
Emisión de gases Alteración de la - Inspección del sistema eléctrico
de combustión calidad del aire
disminución de la
Consumo de - Mantenimiento preventivo
energía eléctrica - Inspección del camion cisterna .
Equipo, formato, papeles ,humo de para otro usos
Entrega vehículo mecánico estado del equipo X X
energía eléctrica combustión
Emisión de gases Alteración de la
- Manejo defensivo M64 No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
de combustión calidad del aire
- inspección del sistema de distribución o

surtidor
- Uso de bandeja
- Inspección del tanque del cisterna para
Potencial
- Capacitación al personal en manejo del No 3 2 6 SIGNIFICATIVO
surtidor de abastecimiento. de combustibles
derivados
- Kit anti derrames
distribución.
- Aceites residual - Mantener la vida - mantenimiento preventivo.

. Aceites y filtros. - Uso de bandeja
- Filtros en útil del sistema
- Kit anti derrames. - Inspección del tanque de cisterna para
desuso. hidráulico.
- Bandejas. detectar posibles fugas.
Incremento de aceite - Paños - Brindar X X Disminución de la
- Herramientas Consumo de
absorbentes condiciones energía disponible No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
- Energía eléctrica. energía eléctrica - Capacitación en el procedimiento de
- Residuos óptimas de para otros usos.
-Equipo de llenado abastecimiento de combustible.
peligrosos operatividad.
- Kit anti derrames
distribución.

peligrosos.
Alteración de la .
calidad del suelo - Se cuenta con contenedores rotulados para
Residuos sólidos - orden y limpieza.
peligrosos.
tapas.
- Uso de bandejas
Potencial
- Procedimiento de cambio de mangueras No 3 2 6 SIGNIFICATIVO
hidráulicas
derivados
- Capacitación en el procedimiento
. Mangueras
hidráulicas. - Mantener la vida
- Mangueras
- Kit anti derrames. útil del sistema de
hidráulicas en
- Bandejas. transmisión.
Disminución de la
Consumo de - Capacitación en el ahorro de energía
. Mangueras energía disponible No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
energía eléctrica eléctrica.
hidráulicas. - Mantener la vida para otros usos.
- Mangueras
- Kit anti derrames. útil del sistema de
hidráulicas en
- Bandejas. transmisión. - Disposición temporal de los residuos
desuso.
Cambio de mangueras hidráulicas - Herramientas - Brindar X X X
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- Paños peligrosos.
- Energía eléctrica. condiciones Alteración de la - Capacitación en el estándar gestión de
absorbentes No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
-Equipo de óptimas de calidad del suelo residuos.
- Residuos
prensado. - operatividad. - Se cuenta con contenedores rotulados para
peligrosos
Equipo de corte la disposición temporal.
Residuos sólidos
peligrosos.
tapas.
Disminución de la
- Mantener la vida energía disponible No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
. Filtros de aire útil del motor para otros usos.
- Trapos industriales. - Filtros de aire en diesel. - Disposición temporal de los residuos
Cambio de filtros de aire - Herramientas desuso. - Brindar X X peligrosos.
- Energía eléctrica. - Trapos condiciones Residuos sólidos Alteración de la - Capacitación en el estándar gestión de
- industriales óptimas de No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
peligrosos calidad del suelo residuos.
operatividad. - Se cuenta con contenedores rotulados para
Disminución de la
para otros usos.

peligrosos.
calidad del suelo residuos.
peligrosos.
- Mantener la vida
. Grasa. Alteración de la - Capacitación en el estándar gestión de
útil de las No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
- Kit anti derrames. calidad del agua. residuos.
articulaciones del
- Bandejas. -Trapos - Los contenedores rotulados presentan
equipo.
Lubricación industriales - Trapos X X tapas.
- Brindar
- Herramientas industriales.
condiciones Consumo de
- Energía eléctrica. -Grasa residual Disminución del - Utilizar de acuerdo al requerimiento.
óptimas de hidrocarburos y No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
operatividad. recurso petróleo. -Uso racional del hidrocarburo
derivados
- Utilizar de acuerdo al requerimiento.
-Uso racional del hidrocarburo.
Alteración de la
-Uso de bandejas. No 3 2 6 SIGNIFICATIVO
calidad del suelo
-Capacitación al personal en el uso de
Potencial insumos
Derrame de
hidrocarburo y - Utilizar de acuerdo al requerimiento.
derivados -Uso racional del hidrocarburo.
Alteración de la -Uso de bandejas.
calidad del agua. -Capacitación al personal en el uso de
insumos.
-Trampa de grasa
Disminución de la
para otros usos.
mantener el Alteración de la peligrosos, en el atri.
fajas de transmisión, No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
fajas en desuso correcto calidad del suelo - Capacitación en el estándar gestión de
Cambio de fajas de transmisión energía eléctrica,
epps en desuso funcionamiento del residuos.
herramientas, epps Residuos sólidos
motor
calidad del agua. - Capacitación en el estándar gestión de
residuos.
REGISTRO
Versión: 001
Página 1 de 5
Proceso: GESTION ADMINISTRATIVA ÁREA: MANTENIMIENTO -TRAVIPUR
No Rutinaria
Emergencia
Aspecto ¿Existe Requisito
Rutinaria
Terceros
Sub Proceso Actividad Impacto Ambiental Controles actuales Consecuencia RESULTADO SIGNIFICANCIA
Propio
Ambiental legal con reporte de
LMP/ECA y/o multa
económico)
por incumplimiento?
- Capacitación sobre adecuado

Consumo de Disminución del uso de recursos
papel recurso forestal trimestralmente.
- Reuso de papel.
- Implementación de tachos para

almacenamiento de residuos
temporalmente en oficinas.
Alteración de la
- Capacitaciones en Estándar de NO 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
calidad del suelo
RR.SS. Trimestralmente.
- Registros de entrega de residuos
al ATRI.
Residuos sólidos
no peligrosos
Alteración de la
calidad del agua
Abastecimiento - Registros de entrega de residuos
y distribución al ATRI.
- telefonos , - papel en de combustible
Coordinación y planificación para el
-radio de deshuso a equipos X X
reparto de combustible
comunicación -paños usados ordenándolo en
tiempo y - Implementación de tachos para
cantidad. almacenamiento de residuos
Alteración de la
calidad del suelo
al ATRI.
Residuos sólidos
peligrosos
Alteración de la
calidad del agua
al ATRI.
- Capacitación en uso adecuado

Disminución de la de recursos (energía)
Consumo de
energía eléctrica
energía disponible trimestralmente. No 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
para otros usos. -Apagar los equipos cuando no se
usen.

- Reuso de papel.

Alteración de la
calidad del suelo
Informe a Gerencia al ATRI.
central de Brunner
papel, computadora , Residuos sólidos
Recepción de información e ingreso de data papel en deshuso y Superintendencia X X
energía elèctrica no peligrosos
de Mantenimiento
Raura.
Informe a Gerencia
central de Brunner
papel, computadora , Residuos sólidos
Recepción de información e ingreso de data papel en deshuso y Superintendencia X X
energía elèctrica no peligrosos
de Mantenimiento
Raura. - Implementación de tachos para
Alteración de la
calidad del agua
al ATRI.

Consumo de
energía disponible trimestralmente. no 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
energía eléctrica
usen.

papel y cartón recurso forestal trimestralmente.
Gestión administrativa
- Reuso de papel.

Consumo de
energía eléctrica
usen.

Alteración de la
calidad del suelo
al ATRI.
Residuos sólidos
Informe a Gerencia no peligrosos
papel, computadora, central de Brunner
Elaboración y control de documentos / papel en almacenamiento de residuos
escaner, impresora , y Superintendencia X X
Inventario de insumos deshuso, toner temporalmente en oficinas.
energía eléctrica de Mantenimiento Alteración de la
Raura. calidad del agua
al ATRI.

Alteración de la
calidad del suelo
al ATRI.
Residuos sólidos
peligrosos
Alteración de la
calidad del agua
al ATRI.

- Reuso de papel.

Alteración de la
calidad del suelo
al ATRI.
Residuos sólidos
no peligrosos
Alteración de la
calidad del agua
atención de RR.SS. Trimestralmente.
papel, computadora , requerimientos y - Registros de entrega de residuos
Seguimiento del trámite documentario papel en deshuso X X al ATRI.
energía elèctrica conformidad de las
áreas.
Alteración de la
calidad del suelo
al ATRI.
Residuos sólidos
peligrosos
Residuos sólidos
peligrosos
Alteración de la
calidad del agua
al ATRI.

Consumo de
energía eléctrica
usen.

- Reuso de papel.

Alteración de la
calidad del suelo
al ATRI.
Residuos sólidos
no peligrosos
Alteración de la
calidad del agua
papel,, impresora, papel en Personal al ATRI.
Ejecución de la Sensibilización, capacitación y
computadora , deshuso, tonner, capacitado, X X
retroalimentación
energía eléctrica energía eléctrica. sensibilizado.
Alteración de la
calidad del suelo
Sensibilización, capacitación, Retroalimentación y entrenamiento
al ATRI.
Residuos sólidos
peligrosos
Alteración de la
calidad del agua
al ATRI.

Consumo de
energía eléctrica
usen.

- Reuso de papel.
Alteración de la
calidad del suelo
Residuos sólidos al ATRI.
no peligrosos
papel,, impresora, papel en

Medir el nicvel del
Evaluación al personal computadora , deshuso, tonner, X X
personal.
energía eléctrica energía eléctrica.
Residuos sólidos
no peligrosos - Implementación de tachos para
Alteración de la
calidad del agua
papel,, impresora, papel en - Registros de entrega de residuos
Medir el nicvel del
Evaluación al personal computadora , deshuso, tonner,
personal.
X X -alImplementación
ATRI. de tachos para
energía eléctrica energía eléctrica. almacenamiento de residuos
Alteración de la
calidad del suelo
Residuos sólidos
peligrosos -alImplementación
ATRI. de tachos para
Alteración de la
calidad del agua
al ATRI.
Consumo de
energía eléctrica
usen.
- Mantenimiento preventivo de
Emisión de gases Alteración de la vehículos mensualmente.
SI 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
de combustión calidad del aire - check list diario de equipos.
- Revisión técnica mensual.

Alteración de la
calidad del suelo
Residuos sólidos al ATRI.
no peligrosos - Implementación de tachos para
Alteración de la
calidad del agua
al ATRI.

Alteración de la
calidad del suelo
al ATRI.
Residuos sólidos
peligrosos
Alteración de la
Transporte de materiales, equipos y los repuestos - Capacitaciones en Estándar de NO 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
camioneta, equipo y humo de calidad del agua
componentes a Oficina (translado interno en la lleguen hacia el x x RR.SS. Trimestralmente.
combustible combustion - Registros de entrega de residuos
Zona industrial) equipo
al ATRI.
- Manejo a la defensiva.
- Capacitación en Estándar de
Hidrocarburos mensualmente.
- Mantenimiento preventivo
Alteración de la mnesual.
- check list de equipos. NO 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
calidad del suelo
- kit de respuesta a emergencias.
- Capacitación en respuesta a
emergencias trimestralmente.
Potencial
derrame de
hidrocarburos y - Manejo a la defensiva.
derivados - Capacitación en Estándar de
mnesual.
Alteración de la
calidad del agua
- Riego de las vías de tránsito de

acuerdo a programación
establecida.
Alteración de la
Emisión de polvo - Respetar los Límites Máximos SI 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
calidad del aire
establecidos en CIA Raura.
- Capacitación al personal sobre el
RITRA trimestralmente.
madera recurso forestal trimestralmente.
- Reuso de maderal.

Alteración de la
calidad del suelo
al ATRI.
Residuos sólidos
no peligrosos
Alteración de la
calidad del agua
al ATRI.

SOPORTE LOGISTICO
Alteración de la
calidad del suelo
al ATRI.
Residuos sólidos
peligrosos
sogas usadas, - Implementación de tachos para
Almacenamiento (Carguio, almacenamiento y parihuelas de almacenamiento de residuos
llevar el repuesto a
descarguio) de materiales, equipos y Vehículo, soga madera, gas de x x temporalmente en oficinas.
l taller Alteración de la
componentes combustión, - Capacitaciones en Estándar de NO 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
polvos calidad del agua
al ATRI.
calidad del suelo
Potencial
derrame de
hidrocarburos y
derivados
mnesual.
Alteración de la - check list de equipos.
- kit de respuesta a emergencias. NO 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
calidad del agua

establecida.
Alteración de la
calidad del aire

Alteración de la
calidad del suelo
al ATRI.
Residuos sólidos
no peligrosos
Alteración de la
calidad del agua
al ATRI.
Alteración de la
calidad del suelo
- papeles, - Registros de entrega de residuos
- Impresora al ATRI.
papel en Residuos sólidos
(tonner) -
deshuso, residuos que los equipos y peligrosos
Envio o Reenvío materiales, equipos y Formatos y/o papel,
peligrosos repuestos lleguen x x - Implementación de tachos para
componentes - computadora
(tonner), gas de al lugar requerido almacenamiento de residuos
- energía eléctrica
combustion, polvo temporalmente en oficinas.
- movilidad y Alteración de la
combustible - Capacitaciones en Estándar de NO 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
calidad del agua
al ATRI.

- Reuso de papel.

establecida.
Alteración de la
calidad del aire

- Reuso de papel.

Consumo de
energía eléctrica
usen.

Alteración de la
calidad del suelo
al ATRI.
Cumplir con los Residuos sólidos
- Impresora estándares de no peligrosos
- Formatos y/o papel en gestión en
papeles - deshuso, residuos seguridad y medio - Implementación de tachos para
Elaboración de herramientas de gestión x x
Computadora peligrosos amviente para almacenamiento de residuos
- Energía eléctrica (tonner) contar la temporalmente en oficinas.
autotizacion de Alteración de la
trabajos calidad del agua
al ATRI.

Alteración de la
calidad del suelo
al ATRI.
Residuos sólidos
peligrosos
Alteración de la
calidad del agua
al ATRI.

- Reuso de papel.
Alteración de la
calidad del suelo
al ATRI.
Residuos sólidos
no peligrosos
Alteración de la
calidad del agua
- Impresora RR.SS. Trimestralmente.
- Formatos y/o papel en Vehículo operativo, - Registros de entrega de residuos
papeles - deshuso, residuos conseguir mas vida al ATRI.
Seguimiento a los programas de mantenimiento x x
Computadora peligrosos útil de sus
- Energía eléctrica (tonner, epp`s) componentes.
- Epp´s - Implementación de tachos para
Alteración de la
calidad del suelo
al ATRI.
Residuos sólidos
peligrosos
Alteración de la
calidad del agua
al ATRI.

Consumo de
energía eléctrica
usen.
Seguimiento y - Riego de las vías de tránsito de

control a la acuerdo a programación
actividad de establecida.
Alteración de la
abastecimiento Emisión de polvo - Respetar los Límites Máximos SI 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
calidad del aire
y distribución establecidos en CIA Raura.
de combustible - Capacitación al personal sobre el
y trabajos de RITRA trimestralmente.
mantenimiento.

Alteración de la
calidad del suelo
al ATRI.
Residuos sólidos
no peligrosos
Alteración de la
calidad del agua
al ATRI.
Supervisar
actividad de - Implementación de tachos para
Traslado de la supervisión a los puntos de - vehículo y gas de
abastecimiento y x x almacenamiento de residuos
abastecimiento. combustible combustión, polvo
distribución en temporalmente en oficinas.
zona de trabajo. Alteración de la
calidad del suelo
al ATRI.
Residuos sólidos
peligrosos
Alteración de la
calidad del agua
al ATRI.
calidad del suelo
Potencial
derrame de
calidad del agua
Consumo de Disminución del - Control en el uso de papel

papel recurso forestal - Reuso de papel

Alteración de la
calidad del suelo
al ATRI.
Residuos sólidos
no peligrosos
- Computadora
- Energía
eléctrica - Alteración de la
Formatos calidad del agua
- Equipo de Verfiicar que la
papel en - Registros de entrega de residuos
medición (serafin) distribucuón se
deshuso, residuos al ATRI.
- realice de acuerdo
Control y verificación de la distribución de peligrosos
Equipo fotografico a los x x
combustible y regado de vías (tonner, epp`s),
(cámara) procedimientos y - Implementación de tachos para
gas de
- vehiculo según las almacenamiento de residuos
combustión, polvo
- solicitudes. temporalmente en oficinas.
combustible Alteración de la
- epp`s calidad del suelo
- regleta - Registros de entrega de residuos
de medición al ATRI.
Residuos sólidos
peligrosos
Alteración de la
calidad del agua
al ATRI.
- Capacitación en el ahorro de
Disminución de la
Consumo de energía eléctrica.
energía eléctrica - Apagar las fuentes de energía
para otros usos.
eléctrica cuando no se usan.
Proceso: Abastecimiento y riego de vias con cisterna
Balance de entradas y salidas
Sub Proceso Actividad

Recursos Residuos Salidas
- Útiles - Residuos No
- herramientas de peligrosos - Control de
Aplicación de herramientas de
gestión. (papeles). Peligros y
gestión.
- EPP´s - Residuos Aspectos
Peligrosos (EPPs)
- Gases de
combustión.
- Cisterna Arribo al punto de
Traslado de la cisterna a los - Polvo
- Combustible abastecimiento de
puntos de abastecimiento - Residuos sólidos
- Operador agua.
peligrosos
-
- Gases de
combustión.
- Cisterna Arribo al punto de
Traslado de la cisterna a los - Polvo
- Combustible abastecimiento de
puntos de abastecimiento - Residuos sólidos
- Operador agua.
peligrosos
-
- Combustible - Agua Cisterna
Abastecimiento de cisterna con
- Agua - Gases de abastecida con
agua para riego
- Cisterna combustión agua para riego
Abastecimiento y riego de vias con cisterna
Cisterma
Verificación de llenado de - arnés. Residuos No abastecida de
cisterna - EPP peligrosos acuerdo a
capacidad
Cisterma
Verificación de llenado de - arnés. Residuos No abastecida de
cisterna - EPP peligrosos acuerdo a
capacidad
Regado de las vías de acceso - Cisterna con agua - Gases de

Control de polución
interno - Combustible combustión
- Residuos
- Agua
Peligrosos.
- Vehiculo
- residuos No
Limpieza de vehiculo - Trapos Equipo limpio
peligrosos.
- Escoba
- Agua Residual
- lavadero
Industrial
REGISTRO
Situación Incidencia
No Rutinaria
Emergencia
Aspecto Impacto
Rutinaria
Terceros
Controles actuales
Propio
Ambiental Ambiental
- Implementación de bolsas en los

vehículos para almacenamiento de
residuos temporalmente.
- Disposición de Residuos en
Alteración de la
contenedores para RR.SS.
calidad del suelo
- Capacitaciones en Estándar de
- Registros de entrega de residuos al
ATRI.
Residuos sólidos
no peligrosos
Alteración de la
calidad del agua
ATRI.

X x vehículos para almacenamiento de
Alteración de la almacenamiento de residuos
calidad del suelo temporalmente en oficinas.
Residuos sólidos - Registros de entrega de residuos al
peligrosos ATRI.
Residuos sólidos
peligrosos
Alteración de la - Capacitaciones en Estándar de
calidad del agua RR.SS. Trimestralmente.
ATRI.
- Reuso de Papel
Consumo de Disminución del
- Capacitación sobre uso adecuado
papel y cartón recurso forestal
de recursos trimestralmente.
- Capacitación sobre estándar de

Hidrocarburos trimestralmente.
Consumo de Disminución del - Mantenimiento preventivo de
hidrocarburos recurso petróleo vehículos.
- registros de consumo de
hidrocarburos.

peligrosos ATRI.
ATRI.

acuerdo a programación establecida.
Alteración de la - Respetar los Límites Máximos
Emisión de polvo
calidad del aire establecidos en CIA Raura.
X X
- Mantenimiento preventivo mnesual.
calidad del suelo - kit de respuesta a emergencias.
X X - Capacitación en respuesta a
Potencial
derrame de
calidad del agua - kit de respuesta a emergencias.

Alteración de la
calidad del suelo
ATRI.
Residuos sólidos
no peligrosos
Alteración de la
calidad del agua
ATRI.

hidrocarburos.
- Difusión de afiches y banners de

Ahorro del Agua.
Consumo de Disminución del
'-Capacitación en ahorro del agua
agua recurso agua
trimestralmente.
- Registros de consumo de agua.
X X
Potencial
derrame de
- check list de equipos.
Alteración de la
calidad del agua
- Check list de cisterna.

Potenciales Disminución del
- Capacitación en el PETS de riego
fugas de agua recurso natural
de vías trimenstralmente.

Alteración de la
calidad del suelo
ATRI.
Residuos sólidos
X X
no peligrosos
Residuos sólidos
X X
no peligrosos
Alteración de la
calidad del agua
ATRI.

hidrocarburos.
- check list de equipos.
Alteración de la - kit de respuesta a emergencias.
calidad del suelo - Capacitación en respuesta a
Potencial
derrame de

X X Alteración de la almacenamiento de residuos
peligrosos ATRI.
Residuos sólidos
peligrosos
ATRI.
- Campaña de ahorro del Agua

Consumo de Disminución del Ahorro del Agua.
agua recurso agua '-Capacitación en ahorro del agua
trimestralmente.
- Registros de consumo de agua.
- Check list de cisterna.

Potenciales Disminución del
- Capacitación en el PETS de riego
fugas de agua recurso natural
de vías trimenstralmente.

Residuos sólidos RR.SS. Trimestralmente.
peligrosos - Registros de entrega de residuos al
ATRI.
ATRI.

Alteración de la
calidad del suelo
ATRI.
Residuos sólidos
no peligrosos
Residuos sólidos
no peligrosos
Alteración de la
calidad del agua
ATRI.
X X - Manejo a la defensiva.
Potencial
derrame de

Ahorro del Agua.
'-Capacitación en ahorro del agua
Consumo de Disminución del trimestralmente.
agua recurso agua - Registros de consumo de agua.
- Cerrar las válvulas del lavadero de
vehículos mientras no se realice el
lavado.
- Capacitación sobre lavadero

autorizado en Cia Raura, así como
Efluentes
Álteración de la capacitación para prohibición de
Líquidos
calidad del agua lavado de equipos y vehiculos en
industriales
lugares no autorizados
trimestralmente.
Versión: 001
TALES
Página 1 de 2
Criterios de Significancia
¿Existe Requisito
Consecuencia RESULTADO
legal con reporte de
Probabilidad (ambiental, social y
LMP/ECA y/o multa
económico)
por incumplimiento?
NO 3 1 3
NO 3 1 3
NO 3 1 3
NO 3 1 3
NO 3 1 3
NO 3 1 3
NO 3 1 3
NO 3 1 3
SI 3 1 3
NO 3 1 3
NO 3 1 3
NO 3 1 3
NO 3 1 3
SI 3 1 3
NO 3 1 3
SI 3 1 3
NO 3 1 3
NO 3 1 3
NO 3 1 3
NO 3 1 3
NO 3 1 3
NO 3 1 3
NO 3 1 3
NO 3 1 3
NO 3 1 3
NO 3 1 3
NO 3 1 3
SI 3 1 3
NO 3 1 3
NO 3 1 3
NO 3 1 3
NO 3 1 3
NO 3 1 3
NO 3 1 3
NO 3 1 3
NO 3 1 3
NO 3 1 3
NO 3 1 3
A-RAU-TRA-FOR-003
01
de 2
SIGNIFICANCIA
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO

Matriz Ambiental 2019

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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Proceso: ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE A EQUIPOS PESADOS ÁREA: MANTENIMIENTO

Balance de entradas y salidas Situación Incidencia Criterios de Significancia

- Capacitación en el estándar gestión de residuos (cada 03

Alteración de la -Certificacion de la presion del tanque de combustible.

- Disposición temporal de los residuos peligrosos.

- Check list del sistema de distribución del cisterna.

-Capacitación en el procedimiento; de inspección de sistema

Emisión de gases de Alteración de la - Mantenimiento preventivo

- Check list de sistema de distribución

- Kit anti derrames

- Disposición temporal de los residuos peligrosos.

Alteración de la - Disposición temporal de los residuos peligrosos, en el atri.

Alteración de la - Capacitación en el estándar gestión de residuos.

- Check list del distribución del cisterna.

Emisión de gases de Alteración de la - Mantenimiento preventivo

- inspección del sistema de distribución del proveedor.

- Check list del sistema de distribución del cisterna.

- Check list de sistema de distribución

Potencial explosión - Check list de sistema de distribución

- Disposición temporal de los residuos peligrosos.

Fecha de Actualización: 01/05/2015

Proceso: MANTENIMIENTO GENERAL ÁREA: MANTENIMIENTO - TRAVIPUR

Balance de entradas y salidas Situación Incidencia Criterios de Significancia

- Disposición temporal de los residuos

- Capacitación en el estándar gestión de

- Disposición temporal de los residuos

- Trapos - Check list del sistema de distribución del

Potencial - Mantenimiento preventivo.

- inspección del sistema de distribución

- Disposición temporal de los residuos

- Empleo de kit anti derrame.

- Mantener la vida Disminución de la

Disminución de la - Capacitación en el estándar gestión de

- Check list del distribución del cisterna.

Alteración de la - Mantenimiento preventivo

- Disposición temporal de los residuos

- inspección del sistema de distribución del

- Check list del sistema de distribución del

- Check list de sistema de distribución

Equipo, formato, papeles ,humo de

- inspección del sistema de distribución o

- Aceites residual - Mantener la vida - mantenimiento preventivo.

- Disposición temporal de los residuos

- Disposición temporal de los residuos

Fecha de Actualización: 01/05/2015

Proceso: GESTION ADMINISTRATIVA ÁREA: MANTENIMIENTO -TRAVIPUR

Balance de entradas y salidas Situación Incidencia Criterios de Significancia

- Capacitación sobre adecuado

- Implementación de tachos para

- Capacitación en uso adecuado

- Capacitación sobre adecuado

- Implementación de tachos para

- Capacitación en uso adecuado

- Capacitación sobre adecuado

- Capacitación en uso adecuado

- Implementación de tachos para

- Implementación de tachos para

- Capacitación sobre adecuado

- Implementación de tachos para

- Capacitación en uso adecuado

- Capacitación sobre adecuado

- Implementación de tachos para

- Capacitación en uso adecuado