FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 19/11/2019 12:21:59 p.m. - Fecha de viabilidad: 27/11/2019 08:09:31 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL PASAJE CHICAMA ,URBANIZACIÓN EL MOLINO DEL DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
Código único de inversiones 2469996
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 18 SANEAMIENTO
División funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo funcional 0088 SANEAMIENTO URBANO
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN
ACCESO A SERVICIOS DE ALCANTARILLADO U
SERVICIO DE ALCANTARILLADO PERSONAS DISTRITAL 163
OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA
DE EXCRETAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
Responsable de la OPMI: MARIA JESUS VASQUEZ CONTRERAS

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
Nombre de la UF UF SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD - SEDALIB S.A
Responsable de la UF ELEAZAR LOZANO GARCIA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
Nombre de la UEI UEI DE LA EPS SEDALIB S.A.
Responsable de la UEI MITCHELL JAVIER MOLLAN MENDO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 500128 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
500128 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD - SEDALIB S.A
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL PASAJE CHICAMA
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-8.1006344919153040 / -79.02088686989583 LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO ,URBANIZACIÓN EL MOLINO

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-8.1088352099999380 / -79.03076255999997 LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto EFICIENTE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Nombre del indicador para la medición del objetivo central INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 92.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2023 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Pág. 1
 Denominación de los beneficiarios directos 163
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2039 Valor en el último del horizonte de evaluación 246
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 4,238.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
• Suministro e instalación de red de alcantarillado sanitario en una longitud de 142.30ml. con tubería PVC SN4 UF DN 200 mm. • Suministro e Instalación de 36
Alternativa 1 (Recomendada)
conexiones domiciliarias para Alcantarillado Sanitario. • Construcción de 2 Buzones de Alcantarillado Sanitario.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 20

A
Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ A A ñ
Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o ño ño o
o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2
0
7,810 7,471 7,124 6,770 6,409 6,041 5,664 5,280 4,888 4,488 4,080 3,663 3,237 2,803 2,359 1,906 1,444 973. 491. 0.0
Alcantarillado sanitario M3
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 00 0

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
RED ALCANTARILLADO SANITARIO
Construccion de red de alcantarillado : •
Suministro e instalación de red de
alcantarillado sanitario en una longitud de
Número de
142.30ml. con tubería PVC SN4 UF DN 200
Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 142.30 139,395.47 12/2019 01/2020 01/2019 02/2020
mm. • Suministro e Instalación de 36
físicas
conexiones domiciliarias para Alcantarillado
Sanitario. • Construcción de 2 Buzones de
Alcantarillado Sanitario.

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 2
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 139,395.47 139,395.47
Subtotal 0.00 139,395.47 139,395.47
Gestion del proyecto 0.00 90,502.50 90,502.50
Expediente técnico 5,575.82 0.00 5,575.82
Supervisión 0.00 5,575.82 5,575.82
Liquidación 0.00 0.00 0.00
Subtotal 5,575.82 96,078.32 101,654.14
Costo de inversión total 5,575.82 235,473.79 241,049.61

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2
Infraestructura Metros lineales 0.00 142.30 142.30

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 03/2020

Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos
(soles) Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
1,364.0 1,392.3 1,421.2 1,450.7 1,480.8 1,511.5 1,542.9 1,574.9 1,607.5 1,640.9 1,674.9 1,709.7 1,745.2 1,781.4 1,818.3 1,856.0 1,894.5 1,933.8 1,974.0 2,014.9
Operación
8 8 6 4 4 6 2 2 9 4 8 3 0 0 6 8 8 8 0 5
3,182.8 3,248.8 3,316.2 3,385.0 3,455.2 3,526.9 3,600.1 3,674.8 3,751.0 3,828.8 3,908.2 3,989.3 4,072.1 4,156.6 4,242.8 4,330.8 4,420.6 4,512.3 4,606.0 4,701.5
Mantenimiento
5 8 8 7 9 7 4 2 5 7 9 7 3 0 3 5 9 9 0 5
Con Proyecto
Operación 545.63 556.95 568.50 580.30 592.34 604.62 617.17 629.97 643.04 656.38 669.99 683.89 698.08 712.56 727.34 742.43 757.83 773.55 789.60 805.98

Pág. 2
 1,273.1 1,299.5 1,326.5 1,354.0 1,382.1 1,410.7 1,440.0 1,469.9 1,500.4 1,531.5 1,563.3 1,595.7 1,628.8 1,662.6 1,697.1 1,732.3 1,768.2 1,804.9 1,842.4 1,880.6
Mantenimiento
4 5 1 3 2 9 5 3 2 5 2 5 5 4 3 4 8 6 0 2

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 194,878.81

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 211,552.30
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 1,034.56

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
a. SEDALIB SA y la población beneficiada están debidamente compenetradas con el proyecto y las coordinaciones son muy estrechas, con una parte del
financiamiento, sobre todo en lo que se refiere a las fases de pre-operación como educación a la población en lo que se refiere al mejoramiento de los hábitos de
consumo y cuidado de las instalaciones. b. SEDALIB SA, como unidad ejecutora, cuenta con la experiencia en la ejecución de obras de Agua Potable y
Alcantarillado de 13 localidades de las Provincias de Trujillo, Ascope y Chepén como son : Víctor Larco, La Esperanza, Florencia de Mora, El Porvenir, Huanchaco,
Moche, Salaverry, Puerto Malabrigo, Chocope, Paiján, Chepén, Pacanguilla en el último quinquenio las obras han sido ejecutadas por administración directa y por
contrata, contando para ello con una organización adecuada para el manejo eficiente del proyecto en sus distintas fases. c. En lo que se refiere a la operación y
mantenimiento del proyecto, SEDALIB SA, es la empresa responsable de la administración de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Departamento de
La Libertad, que garantiza la administración de los proyectos, bajo cualquier política de gobierno que se implemente d. Los recursos financieros, para la ejecución
de los proyectos están contemplados en el Estudio Tarifario que garantizan los costos del proyecto, tanto a nivel de inversión como de operación y mantenimiento.
e. Participación de los Beneficiarios, ellos se encargarán del mejor uso del servicio, por lo que asistirán a charlas de capacitación para un uso racional y adecuado
del servicio. f. Con relación a la organización, de la Unidad Ejecutora del proyecto, SEDALIB SA, tiene una organización definida y consolidada. Es una empresa
grande a nivel nacional, que administra los servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de 13 localidades, con una población que supera los 900,000
habitantes.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
Los componentes del proyecto incluyen Gestion de Riesgos ante Sismos e
Sismos Medio
Inundaciones
Los componentes del proyecto incluyen Gestion de Riesgos ante Sismos e
Inundaciones Bajo
Inundaciones
1,959.18
Código: 500128 Nombre: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
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ANEXOS ANEXOS.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FICHATECNICA.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMENEJECUTIVO.pdf Descargar

Pág. 3