PROCEDIMIENTO OBJETIVO
Identificar los aspectos -realizar inspecciones en cada
ambientales de la organización
que pueda controlar y aquellos
sobre los que pueda influir
dentro del alcance definido del
sistema de gestión ambiental,
teniendo en cuenta las
mejoras de la organización y
determinar los aspectos
4.3.1 aspectos ambientales
ambientales significativos.
Establecer la comunicación
interna entre los diversos
niveles y funciones de la
organización; recibir,
documentar y responder a las
comunicaciones pertinentes de
las partes interesadas
4.4.3 comunicación
externas.
identificar y controlar las
operaciones y actividades
asociadas con los aspectos
ambientales significativos,
para controlar y medir las
características de las
4.4.6 control operacional
operaciones y actividades
que puedan tener un
impacto significativo sobre
el medio ambiente
COMO
uno de los procesos que se
manejan en la empresa cada
tres meses con el fin de
identificar los aspectos
ambiéntales de esto se
encargara el líder del sistema
de gestión ambiental.
-se monitorean y se evalúan el
grado de los aspectos
ambientales las cuales se
realizara contratando una
empresa que brinde el servicio
de mediciones adecuadas con
el fin de determinar los
aspectos mas significativos.
-se realizaran reuniones
internas cada tres meses,
estarán invitados todos los
trabajadores de la
organización en la cual serán
escuchadas las sugerencias y
opiniones.
-estaremos al tanto
diariamente de las sugerencias
de las partes interesadas
externas, las respuestas a las
sugerencias se entregaran en
un documento al tercer día de
entregar las sugerencias.
- al inicio de cada mes realizar
un programa de atención a los
aspectos ambientales
significativos teniendo en
cuenta los pendientes del mes
anterior y los requisitos legales
y otros requisitos.
-el programa de atención a los
aspectos ambientales
significativos debe de tener
planeación, operación y
control de las actividades.
 Determinar si el sistema de
gestión ambiental es conforme
con las disposiciones
planificadas para la gestión
ambiental, incluidos los
requisitos de esta Norma
Internacional y si se ha
4.5.5 auditorías interna
implementado
adecuadamente y se
mantiene. Proporcionar
información a la dirección
sobre los resultados de las
auditorías.
-se elaborara el programa de
auditoria interna de igual
forma se elige el equipo de
auditor y se prepara el
programa de auditoria y se
espera hasta que sea aprobado
siendo aprobada se realiza la
auditoria, teniendo los
resultados se elabora un
informe el cual es pasado a la
alta gerencia para que ellos
tomen implementen los
cambios q sean necesarios.