PLAN DE TRABAJO SGA 2019 CNMH

Ciudad: Bogotá

RESPONSABLES
Tanya Paulina Muskus Cuervo - Ilse Peña Pertuz
Mes RECURSOS Y EVIDENCIAS
Líder/Equipo SGA:

Económicos
Septiembre

Noviembre

Diciembre

Humanos
DIRIGIDO

Octubre
Febrero

Físicos
Agosto
Marzo
Enero

Junio
Mayo

Julio
FRECUENCIA DE

Abril
REQUISITO OBJETIVO ACTIVIDAD TAREAS INDICADOR META
LA ACTIVIDAD

Evaluación interna del SGA (Bajo

consumo de agua, gestión de
(Evaluación Realizada / Evaluación Líder/Equipo del Líder/Equipo del
Realizar evaluación del SGA residuos aprovechables, gestión 100% Anual NA Formato Evaluación
Programada)*100% SGA SGA
integral de ResPel, P.E.V.,
Vertimientos)

Inspeccionar luminarias, Talento Humano, Talento Humano,

(Numero de inspecciones realizadas
Realizar inspecciones de aspectos e clasificación de residuos, planes de recursos físicos, SIP-FT-046 Formato recursos físicos,
/ Numero de inspecciones 100% Semestral NA
Identificar los aspectos impactos ambientales gestión, Cumplimiento de las tecnología y alta Inspecciones tecnología y alta
programadas)*100%
e impactos ambientales, normas ambientales. dirección dirección
evaluar y valorarlos y
establecer los
respectivos controles

SIP-PR-005
Procedimiento Acciones
Implementar las acciones
(Número de acciones preventivas y preventivas, correctivas
correctivas y preventivas de acuerdo Líder/Equipo del Líder/Equipo del
Realizar seguimiento y control de correctivas tomadas / Número de y de mejoramiento
a la matriz de aspectos e impactos 100% Semestral NA SGA y Talento SGA y Talento
las acciones acciones preventivas y correctivas
ambientales e inspecciones Humano Humano
previstas)*100% SIP-FT-008. Acciones
realizadas
preventivas, correctivas
y de mejora

Proteger el medio
ambiente y entorno de Análisis de resultados de la
la entidad, mediante la Diagnostico del SGA de acuerdo a evaluación del SGA basado en los (Puntos recibidos por estándares Listas de chequeo de la
Líder/Equipo del Líder/Equipo del
mejora continua del visitas de seguimiento y control de la estándares mínimos de la visita de mínimos / Total de puntos de 100% Anual NA Secretaría Distrital de
SGA SGA
Sistema de Gestión Secretaría Distrital de Ambiente seguimiento y control de la estándares mínimos)*100% Ambiente
Ambiental SGA de la Secretaría Distrital de Ambiente
Entidad

Revisar la matriz legal y mantener

Cumplir con las normatividad en el (Número de No conformidades /
cumplimiento de la normatividad Líder/Equipo del Líder/Equipo del
marco legal representado a través Número Total de 100% Anual NA Matriz Legal Ambiental
aplicable a la entidad que en esta se SGA SGA
de la respectiva matriz Cumplimientos)*100%
plasmó

Acta de nombramiento del

100% Anual NA Acta
responsable del SGA

Matriz de presupuesto del SGA 100% Anual NA Matriz de Presupuesto

Política de Gestión Ambiental,

Matriz de Aspectos e Impacto Política Ambiental,
Ambientales, Matriz de Requisitos Matriz de Aspectos e
Cada vez que sea
Legales Ambientales, Plan 100% NA Impactos Ambientales,
requerido
Institucional de Gestión Ambiental y Matriz Legal Ambiental,
Plan de Gestión Integral de PIGA y PGIRespel
Residuos Peligrosos

ACTIVIDADES DEL De acuerdo a la

Revisar y Actualizar la Matriz Legal
SG-SST 100% expedición de NA Matriz Legal Ambiental
Cumplir la normatividad Ambiental
normas legales
nacional vigente
aplicable en materia de
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Humanos
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Febrero

Físicos
Agosto
Marzo
Enero

Junio
Mayo

Julio
FRECUENCIA DE

Abril
REQUISITO OBJETIVO ACTIVIDAD TAREAS INDICADOR META
LA ACTIVIDAD

medio ambiente
Cumplir la normatividad nacional (Número de actividades realizadas/ Líder/Equipo del Líder/Equipo del
vigente aplicable en materia de Número de actividades SGA y Talento SGA y Talento
Medio Ambiente Revisar y Actualizar Matriz de planeadas)*100% Humano Matriz de Aspectos e Humano
100% Permanente NA
Aspectos e Impactos Ambientales Impactos Ambientales
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Diciembre

Humanos
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Físicos
Agosto
Marzo
Enero

Junio
Mayo

Julio
FRECUENCIA DE

Abril
REQUISITO OBJETIVO ACTIVIDAD TAREAS INDICADOR META
LA ACTIVIDAD

Programas (Ahorro de Energía, Todos los

Ahorro de Agua, Manejo de 90% Semestral funcionarios y Programas
Residuos, etc.) contratistas

Todos los
Seguimiento de las Formato
100% Mensual funcionarios y
Responsabilidades en SGA Responsabilidades
contratistas

Programa de
Realizar Programa de Inspecciones 90% Trimestral NA
Inspecciones

Programación y realización de
100% Anual NA Auditoría del SGA
auditoria del SGA

Correo electrónico y/o

Divulgar la política del SGA, (Número de trabajadores Todos los Líder/Equipo del Líder/Equipo del
folleto publicado en
Comunicación Divulgar la política del SGA responsabilidades ante el SGA y informados / Número de 100% Anual funcionarios y SGA y Talento SGA y Talento
cartelera de
programas trabajadores a informar)*100% contratistas Humano Humano
comunicaciones

(Número total de indicadores

Revisar, actualizar y diligenciar los Líder/Equipo del Líder/Equipo del
Prevenir impactos Diligenciar los indicadores del SGA actualizados / Número de 100% Permanente NA Matriz
indicadores del SGA SGA SGA
negativos graves al indicadores por actualizar)*100%
medio ambiente e
incumplimiento de
Hacer seguimiento a los planes de Líder/Equipo del Líder/Equipo del
normas Seguimiento tras acciones Formato de seguimiento
mejoramiento derivados de las NA NA Permanente NA SGA y Talento SGA y Talento
preventivas y correctivas y control
acciones correctivas y preventivas Humano Humano

Realizar un programa estratégico en

el cual genere un verdadero impacto
(Número de capacitaciones Todos los
en la conservación de recursos Líder/Equipo del Cronograma de Líder/Equipo del
Programa de capacitación SGA ejecutadas / Número de 90% Mensual funcionarios y
naturales, cuidado del medio SGA capacitaciones SGA
capacitaciones programadas)*100% contratistas
ambiente y adaptación al cambio
Fomentar una cultura climático
de cuidado al medio
ambiente mediante
capacitaciones Programar los días del año
Divulgar y/o preparar actividad los pertenecientes a celebraciones del
días primordiales del Medio Medio Ambiente, divulgar y/o Todos los Líder/Equipo del Líder/Equipo del
(Días llevados a cabo / Días Cada vez que sea Cronograma de
Ambiente (Día del Agua, Día de la preparar actividades y/o 100% funcionarios y SGA y Talento SGA y Talento
programados)*100% requerido actividades
Tierra, Día del Medio Ambiente, capacitaciones para los contratistas Humano Humano
etc.) trabajadores correspondientes a
estos.