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El presente anexo técnico quedará sujeto a las adiciones, aclaraciones, modificaciones o complementaciones, que se presenten con res
cero. Estándares Mínimos para empleadores o contratantes con trabajadores dependientes, cooperados, en misión o contratistas.
Decreto 2090/2003
Artículo 5°. Ley
1562/2012 Artículos 2°,
6° y 7°. Decreto
1295/1994 Artículos 4,
16, 21 y 23. Decreto
1072/2015 Artículos:
1.1.4 2.2.4.2.2.5., 2.2.4.2.2.6.,
2.2.4.2.2.13.,
2.2.4.2.3.4., 2.2.4.2.4.3.,
2.2.4.3.7., 2.2.4.6.28.
numeral 3., 2.2.1.6.1.3.,
2.2.1.6.1.4., 2.2.1.6.4.6.,
2.2.1.6.4.7. - Ley
1150/2007 - Artículo 23.
2.4.1 Decreto 1072/2015 Elaborar el Plan Anual de Trabajo firmado por el empleador o
Artículos: 2.2.4.6.8. contratante, en el que se definen como mínimo: objetivos, metas,
numeral 7, 2.2.4.6.12. responsabilidades, recursos y cronograma anual.
numeral 5, 2.2.4.6.17.
numeral 2.3 y parágrafo
2°, 2.2.4.6.20. numeral
3, 2.2.4.6.21. numeral 2,
2.2.4.6.22. numeral 3
Decreto 1072/2015 -
2.6.1 Artículo. 2.2.4.6.8.,
numeral 3
Decreto 1072/2015 - Definir la matriz legal que contemple las normas actualizadas del
Artículos: 2.2.4.6.8. Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la empresa.
numeral 5, 2.2.4.6.12.
numeral 15, 2.2.4.6.17.
numeral 1.1
2.7.1
Decreto 1072/2015 - Establecer los aspectos de SST que podrá tener en cuenta la
Artículos: 2.2.4.6.4. empresa en la evaluación y selección de proveedores y
2.10.1 parágrafo 2°, 2.2.4.6.28. contratistas.
numeral 1
Ley 9 /1979 - Artículo. Contar con un suministro permanente de agua potable, servicios
10, 36, 129 y 285, sanitarios y mecanismos para disponer excretas y basuras.
3.1.8 Resolución 2400/1979,
Artículo 24, 42
Resolución 1401/2007 Investigar los incidentes y todos los accidentes de trabajo y las
Artículo 4 numerales 2, 3 enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales con
y 4, Artículo 7°. Artículo la participación del COPASST, previniendo la posibilidad de que
14 Decreto 1072/2015 se presenten nuevos casos..
3.2.2 Artículos: 2.2.4.1.6,
2.2.4.6.21. numeral 9,
2.2.4.6.32.
Resolución 1401/2007 Medir la frecuencia de los accidentes como mínimo una (1) vez
Artículo 4° Decreto al mes y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que
3.3.1 1072/2015, Artículo los generó (físicos, de químicos, biológicos, seguridad, públicos,
2.2.4.6.2 nums. 7, 18 y psicosociales, entre otros.).
34
Resolución 1401/2007 Medir la mortalidad por accidentes como mínimo una (1) vez al
Artículo 4° Decreto año y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que los
3.3.3 1072/2015 Artículos: generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos,
2.2.4.6.21, numeral 10 psicosociales, entre otros).
4.1.2
Decreto 1072/2015 Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la
Artículo 2.2.4.6.29. participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6.1.2
Decreto 1072/2015 Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta
6.1.3 Artículo 2.2.4.6.30 dirección los resultados del Sistema de Gestión de SST.
Decreto 1072/2015 Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta
Artículo. 2.2.4.6.31 dirección, el Sistema de Gestión de SST y comunicar los
resultados al COPASST y al responsable del Sistema de Gestión
6.1.4 de SST.
I PLANEAR
ESTÁNDAR 1 RECURSOS (10%)
E1.1 Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole (4 %)
Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
0.5% 0.0% 0.5%
Solicitar el documento soporte de la asignación y constatar la hoja de
vida con soportes, de la persona asignada
Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
0.5% 0.00% 0.5%
Solicitar el soporte que contenga la asignación de las responsabilidades
en SST
0.5
Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
0.5% 0.00% 0.5%
Solicita documento soporte de asignacón de recursos
Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
0.5% 0.00% 0.5%
Solicitar documento soporte de afiliación y del pago correspondiente.
Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
0.5% 0.00% 0.5%
En los casos en que aplique, verificar si se tienen identificados los
trabajadores que se dedican en forma permanente al ejercicio de las
actividades de alto riesgo de que trata el Decreto 2090 de 2003 y si se
ha realizado el pago de la cotización especial señalado en dicha norma. 0.5
Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
0.5% 0.00% 0.5%
Solicitar actas de conformación, actas de reuniones e informes.
0
Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
0.5% 0.00% 0.5%
Solicitar documentos que evidencien las actividades de capacitación
brindada a los integrantes del COPASST
0.5
Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
0.5% % 0.5%
Solicitar actas de conformación, actas de reuniiones e informes del
Comité de Convivencia Laboral.
Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
2.0% 0.00% 2.0%
Solicitar la lista de trabajadores, participantes independientemente de su
forma de vinculación y/o contratación, y verificar los soporte
documentales que den cuenta de la inducción y reinducción de
conformidad con el criterio. La referencia es el programa de capacitación
y su cumplimiento.
Para realizar la verificación tener en cuenta:
Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
2.0% 0.00% 2.0%
Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación virtual de
cincuenta
(50) horas en SST definido por el Ministerio del Trabajo, expedido a
nombre del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 2
en el Trabajo
Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
2.0% 0.00% 2.0%
Solicitar el documento que señale los criterios relacionados con SST
para la evaluación y selección de proveedores cuando la empresa los
haya establecido 2
II HACER
ESTÁNDAR 3 – GESTIÓN DE LA SALUD (20%
E3.1 Estándar: Condiciones de salud en el trab
Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
1.0% 0.00% 1.0%
Solicitar el documento que contenga el perfil sociodemográfico y el
diágnostico de las condiciones de salud.
Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
1.0% 0.00% 1.0%
Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución de las
actividades de medicina del trabajo, promoción y prevención de
conformidad con las prioridades que se identificaron con base en los
0
resultados del diagnóstico de las condiciones de salud
Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
Modo de verificación
1.0% 0.00% 1.0%
Verificar que se le remitieron al médico que realiza las evaluaciones
ocupacionales, los soportes documentales respecto de los perfiles de
cargos, descripción de las tareas y el medio en el cual desarrollarán la
labor los trabajadores
1
Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
1.0% 0.00% 1.0%
Conceptos emitidos por el médico evaluador en el cual informe
recomendaciones y restricciones laborales.
Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
1.0% 0.00% 1.0%
Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las historias
clínicas esté a cargo de una institución prestadora de servicios en SST o
del médico que practica las evaluaciones médicas ocupacionales.
Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
1.0% 0.00% 1.0%
Solicitar las recomendaciones emitidas por la EPS o ARL y el soporte de
la actuación de la empresa frente a las mismas.
Solicitar soporte de recibido por parte de quienes califican en primera
oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de Invalidez, de los
documentos que corresponde remitir al empleador para efectos del
proceso de calificación de origen y pérdida de capacidad laboral.
Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
1.0% 0.00% 1.0%
Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros que
evidencien el cumplimiento del mismo.
Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
1.0% 0.00% 1.0%
Verificar mediante observación
directa si se cumple lo exigido en el criterio, dejando soporte fílmico o
1
fotográfico al respecto.
Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
1.0% 0.00% 1.0%
Constatar mediante observación
directa, las evidencias donde se dé cuenta de los procesos de
eliminación de residuos conforme al criterio.Solicitar contrato de
empresa que elimina y dispone de los residuos peligrosos cuando se 1
requiera dicha disposición
Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
2.0% 0.00% 2.0%
Verificar por medio de un muestreo si se investigan los incidentes,
accidentes de trabajo y las enfermedades laborales con la participación
del COPASST,
Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
1.0% 0.00% 1.0%
Solicitar el registro estadístico actualizado de lo corrido del año y el año
inmediatamente anterior al de la visita, así como la evidencia que
contiene el análisis y las conclusiones derivadas del estudio que son
usadas para el mejoramiento del Sistema de Gestión de SST. 1
Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
1.0% 0.00% 1.0%
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la severidad y
la relación del evento con los peligros/riesgos identificados. 1
Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
1.0% 0.00% 1.0%
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la mortalidad
y la relación del evento con los peligros/riesgos identificados. 1
Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
1.0% 0.00% 1.0%
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la prevalencia
de las enfermedades laborales y la relación del evento con los 1
peligros/riesgos identificados.
Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
4.0% 0.00% 4.0%
Solicitar documento donde se encuentre la identificación de peligros y
valoración de los riesgos.
Solicitar la evidencia de las medidas de control implementadas.
Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
3.0% 0.00% 3.0%
Revisar la lista de materias primas e insumos, productos intermedios o
finales, subproductos y desechos y verificar si estas son o están
compuestas por agentes o sustancias catalogadas como carcinógenas
en el grupo 1 de la clasificación de la Agencia Internacional de
Investigación sobre el Cáncer (International Agency for Research on
Cancer, IARC) y con toxicidad aguda según los criterios del Sistema
Globalmente Armonizado (categorías I y II).
Se debe verificar que los riesgos asociados a estas sustancias o
agentes carcinógenos o con toxicidad aguda son priorizados y se 3
realizan acciones de prevención e intervención.
Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
4.0% 0.00% 4.0%
Verificar los soportes documentales de las mediciones ambientales
realizadas y la remisión de estos resultados al Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 4
Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
2.5% 0.00% 2.5%
Solicitar los soportes documentales implementados por la empresa
donde se verifica el cumplimiento de las responsabilidades de los
trabajadores frente a la aplicación de las medidas de prevención y
control de los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos,
químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
Realizar visita a las instalaciones para verificar el cumplimiento de las
medidas de prevención y control por parte de los trabajadores 2.5
Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación totalmente
2.5% 0.00% 2.5%
Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando aplique
y protocolos de SST y el soporte de entrega de los mismos a los
trabajadores 2.5
Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación totalmente
2.5% 0.00% 2.5%
Solicitar los formatos de registro de visitas de inspección elaborados.
Solicitar la evidencia de las visitas de inspección realizadas a las
instalaciones, maquinaria y equipos, incluidos los relacionados con la
prevención y atención de emergencias y verificar la participación del 2.5
COPASST en las mismas..
Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación totalmente
Modo de verificación
2.5% 0.00% 2.5%
Solicitar documento con los reportes del manteniiento de instalaciones,
equipos, máquinas y herramientas realizado.
0
Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación totalmente
2.5% 0.00% 2.5%
Solicitar la evidencia de la entrega de elementos de protección personal
y de la ejecución de las correspondendientes capacitaciones.
Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación totalmente
5.0% 0.00% 5.0%
Solicitar el documento de conformación de la brigada de prevención,
preparación y respuesta ante emergencias y verificar los soportes de la
capacitación y entrega de la dotación.
0
III VERIFICAR
ESTÁNDAR 6. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD
E6.1 Estándar: Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Segur
Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación totalmente
1.25% 0.00% 1.25%
Solicitar los indicadores del Sistema de Gestión de SST definidos por la
empresa.Solicitar informe con los resultados de la evaluación del
Sistema de Gestión de SST, de acuerdo con los indicadores mínimos
señalados en Resolución 312 de 2019.
1.25
Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación totalmente
1.25% 0.00% 1.25%
Verificar soportes de la realización de auditorías internas al Sistema de
Gestión de SST, con alcance a todas las áreas de la empresa,
adelantadas por lo menos una (1) vez al año.
Solicitar el programa de la auditoría que deberá incluir entre otros
aspectos, la definición de la idoneidad de la persona que sea auditora, el 1.25
alcance de la auditoría, la periodicidad, la metodología y la presentación
de informes y verificar que se haya planificado con la participación del
COPASST.
Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación totalmente
1.25% 0.00% 1.25%
Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta de la revisión por la
alta dirección de los resultados del Sistema de Gestión de SST. 0
Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación totalmente
1.25% 0.00% 1.25%
Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la alta
dirección y la comunicación de los resultados al COPASST y al
responsable del Sistema de Gestión de SST.
1.25
IV ACTUAR
ESTÁNDAR 7. MEJORAMIENTO (10%)
E7.1 Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema
Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación totalmente
2.5% 0.00% 2.5%
Solicitar la evidencia documental de la implementación de las acciones
preventivas y/o correctivas.
2.5
Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación totalmente
2.5% 0.00% 2.5%
Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas,
preventivas y/o de mejora que se implementaron según lo detectado en
la revisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo. 2.5
Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación totalmente
2.5% 0.00% 2.5%
Solicitar la evidencia documental de las acciones de mejora planteadas
conforme a los resultados de las investigaciones realizadas y verificar su
efectividad
2.5
Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación totalmente
2.5% 0.00% 2.5%
Solicitar las evidencias de las acciones correctivas realizadas en
respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las autoridades
administrativas y de las administradoras de riesgos laborales 2.5
RES Y CONTRATANTES.
á justificar tal situación y se calificará con el porcentaje indicado para cada numeral. En caso de no justificarse la calificación del estándar
4 %)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Asignacion de personal GERENCIA
con licecia de sst, que
cuente con experiencia
de 1 año y el curso de
50 horas
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
0.5
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Realizar matriz de ENCARGADO SST
presupuesto anual del
0 sg-sst
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Realizar seguimiento RHHH Y encargado
y/o solicitar pilas de sst
pago de seguridad
social a la
fecha.Afiliacion a todos
los trabajadores a la
seguridad social
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
0.5
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Conformar y garantizar ENCARGADO SST
el funcionamiento del
Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el
Trabajo – COPASST.
0
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
0.5
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
2
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Elaborar, diligenciar y ENCARGADO SST
comunicar las politicas
de seguridad
0
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
1
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
e Trabajo (2%)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
elaborar y dar ENCARGADO SST
cumplimiento al plan
de trabajo anual
documentación (2%)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
realizar y mantener el ENCARGADO SST
arcivo de: politicas de
seguridad y salud en el
trabajo, identificacion
de peligros, examenes
medicos ocupacionales
0 y el plan de
emergencia.
cuentas (1%)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
omunicación. (1%)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
ones (1%)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
cambio (1%)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
A SALUD (20%)
d en el trabajo (9 %)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
llevar el registro de Responsable SST
diagnostico de
condiciones de salud
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
difinir y ejecutar Responsable SST
actividades de
medicina del trabajo
0
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Realizar examenes de Gerente(Empelador)
ingreso periodicos y Reponsable SST
retiros con una entidad
prestadora de salud y
contar con un medico
0 especialista en sst, el
cual arroje informes
medicos
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
0
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
SE EVIDENCIO UN FURAT REPORTADO DE MANERA Realizar un barrido de Responsable SST
EXTEMPORÁNEA la poblacion que esta
manifestando el
accidente y
enfermedad t realizar
las investigaciones
pertinentes con
0 respectivos examenes.
Constatar que la
Plan de Acción
investigación se haya
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
realizado dentro de los
quince (15) días
siguientes a su
ocurrencia a través del
equipo investigador y
evidenciar que se
hayan remitido los
0 informes de las
investigaciones de
accidente de trabajo
grave o mortal o una
enfermedad laboral
mortal.
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
1
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
4
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
tomasr acciones Responsable SST
preventivas en cuanto
a riesgo prioritarios de
la matriz y controlar los
mismo de manera
eficaz
0
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
4
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
2.5
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
2.5
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
2.5
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
diseñar e implementar programa de mantenimiento de instalaciones
2.5
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
diseñar e implementar Responsable SST
programa de
mantenimiento de
0 instalaciones
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
SE EVIDENCIA LA ENTREGA MAS NO LA CAPACITACIÓN Realizar formato donde Responsable SST
se evidencia la entrega
de elementos de
proteccion personal,
capacitar al personal
en el correcto uso de
los epp
0
ENAZAS (10%)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
elaboar el plan de Responsable SST
accion y respuesta ante
una emergencia
0
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
conformar, capacitar y Responsable SST
dotar una brigada de
prevencion,
preparacion y
0 respuesta ante
emergencias
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
1.25
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
1.25
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
revisar los resultados Responsable SST
0 del SGSST. Por paarte
de la alta direccion
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
1.25
NTO (10%)
el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
2.5
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
2.5
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
2.5
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
2.5
del estándar será igual a
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
2013 1986 1072 de 2015
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
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Cumplimiento) actividades
ESTÁNDARES MÍNIMO
TABLA DE VALORES Y CA
CICLO ESTÁNDAR
(1%)
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
Comunicación (1%)
Adquisiciones (1%)
Contratación (2%)
(6%)
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
SG-SST (5%)
(10%)
TOTALES
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso d
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones estab
PESO
ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR
PORCENTUAL
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo –
0.5
SG-SST
1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
0.5
– SG-SST
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5 4
1.1.5 Identificación de trabajadores de alto riesgo y cotización de pensión especial 0.5
1.1.6 Conformación COPASST / Vigía 0.5
1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía 0.5
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0.5
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2
2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada,
1
fechada y comunicada al COPASST/Vigía
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección
2
Territorial del Ministerio de Trabajo
5
3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral 2
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad
1
Laboral
3.3.1 Medición de la frecuencia de la Accidentabilidad 1
3.3.2 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo 1
3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo 1
3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral 1 6
10
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25
5
6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría 1.25
7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST 2.5
debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Pena
0 0 0
0 0 0.5
0 0 0
0 0 0 1.5
0 0 0.5
0 0 0
0 0 0.5
0 0 0
0 0 0
0 0 2 4
0 0 2
0 0 0
0 0 1
0 0 1
0 0 0
0 0 0
0 0 1 10
0 0 2
0 0 1
0 0 1
0 0 2
0 0 1
0 0 0
0 0 0
0 0 1
0 0 0
0 0 1 5
0 0 0
5
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 0
1
0 0 0
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1 6
0 0 1
0 0 1
0 0 4
0 0 0
11
0 0 3
0 0 4
0 0 2.5
0 0 2.5
0 0 2.5
10
0 0 2.5
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
Chart Title
0 0 0
I. PLANEAR
IV. ACTUAR
20
0 0 1.25
III. VERIFICAR
0 0 1.25
3.75 10
0 0 0
0 0 1.25
0
0 0 2.5
0 0 2.5
10
0 0 2.5
0 0 2.5
0 0 62.25 62.25
será igual a cero (0)
MODERADO
Chart Title
I. PLANEAR
IV. ACTUAR
20
VERIFICAR
10
II. HACER
Maximo Obtenido
I. PLANEAR 25 15.5
II. HACER 60 33 Desarrollo por ciclo PHVA
III. VERIFICAR 5 3.75
IV. ACTUAR 10 10
60
33
25
15.5
5 3.75
I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR
Maxi mo Obteni do
o por ciclo PHVA
10 10
5 3.75
III. VERIFICAR IV. ACTUAR
i mo Obteni do
Estandar Maximo Obtenido
RECURSOS 10 5.5 Desarrollo por Estan
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 15 30
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 10
GESTIÓN DE LA SALUD 20 12
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 30 21 21
20
GESTION DE AMENAZAS 10 0
VERIFICACIÓN DEL SG-SST 5 3.75 15
12
MEJORAMIENTO 10 10 10 10 10
5.5
Maxi mo Obteni do
Desarrollo por Estandar
30
21
20
12
10 10 10
5
3.75
0
Maxi mo Obteni do
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realizar la autoevaluación de los E
el cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan de mejora, así:
CRITERIO VALORACIÓN
ACCIÓN