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Versão 2-002
Minas Gerais - Abril / 2009.
1. APRESENTAÇÃO.
3.1. Bloco C.
3.1.1. Modelos dos Documentos Fiscais.
3.1.2. Lançamentos.
3.1.2.1. NF Modelo 1 e 1A, Avulsa, Produtor e NF-e.
3.1.2.2. NF Consumidor.
3.1.2.3. ECF.
3.1.2.4. Nota Fiscal de Energia Elétrica, Água e Gás.
3.2. Bloco D.
3.2.1. Documentos Fiscais.
3.2.2. Lançamentos.
3.2.2.1. Transporte de Carga.
3.2.2.2. Bilhete de Passagem.
3.2.2.3. Mapa Resumo.
3.2.2.4. Comunicação.
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1. APRESENTAÇÃO.
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A preparação dos documentos que serão lançados deve ser efetuada em 2 etapas,
que estão detalhadas a seguir.
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3.1. BLOCO C.
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3.1.2.1. Lançamento-NF.
Nota Fiscal cód. 01, 1B, 04 e 55.
Modelo 1 e 1A, Avulsa, Produtor e NF-e.
1. Registro Obrigatório:
1.1. Saída/Entrada.
N2
2. Registros Condicionais:
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3.1.2.2. NF-Consumidor.
Notas Fiscais de Venda a Consumidor.
Nota Fiscal cód. 02.
1. Registros Obrigatórios:
N2 N3 N4
N2 N3
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3.1.2.3. ECF.
Documentos Fiscais emitidos por ECF.
Nota Fiscal cód. 02, Cupom Fiscal cód. 2D.
1 - Lançamento do documento.
1.1.1 Saída.
N2 N3 N4
C405 Redução Z.
N4 N5
C470 Itens.
N5
2 - Lançamento do Analítico.
2.1.1. Saída.
N4
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3.1.2.4. Energia.
Nota Fiscal de Energia Elétrica, Gás e Água.
NF código 06 (energia elétrica), NF código 28 (gás).
Perfil A e B:
Registro de Entrada Energia-gas-Entrada
Registro de Saída.
Perfil A:
Por Documento Energia-gas-Saida
Perfil B:
Consolidado Energia-agua-gas-Consolidado
1.1. Entrada.
N2 N3
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1 - Registro Obrigatório:
1.1. Saída.
N2 N3
1 - Registro Obrigatório:
1.1. Saída.
N2 N3
C690 Analítico.
1 - Registro Obrigatório:
1.1. Saída.
N2 N3 N4
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BLOCO D.
Lançamento Comunicação
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1. Registro Obrigatório:
N2
2. Registro Condicional:
N3 N4
D160 – Dados da Carga.
Só para o Perfil A:
Se local de coleta e/ou entrega for diferente do
endereço do emitente e/ou destinatário
D161 – Dados da Coleta/Entrega.
4. Registro Obrigatório:
Lançamento do Analítico.
N3
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Lançamento da Prestação.
Selecionar um dos tipos de emissão e gerar registros indicados.
D310 – Complemento.
D350 – Equipamento.
D355 – Redução Z.
D390 – Analítico.
Para Perfil A e B:
D420 – Complemento dos documentos informados.
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3.1.4.4. Comunicação.
NF código 21 (Serviço de comunicação) e NF código 22 (Serviço
de telecomunicação).
Registro da Prestação.
Perfil A:
Por Documento Comunic-Doc
Perfil B:
Consolidado Comunic-Consolidado
3.1.4.4.1. AquisiçãoComunicação.
Notas Fiscais de entrada referente à Serviço de Comunicação e
Serviço de telecomunicações.
Nota Fiscal cód. 21 e 22.
1. Registros Obrigatórios:
N2 N3
1. Registros Obrigatórios:
N2 N3
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1. Registros Obrigatórios:
N2 N3
D690 Analítico.
1. Registros Obrigatórios:
N2 N3 N4
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Anexo I
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2. Dados da NF:
3. Lançamento do Analítico:
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Notas Explicativas.
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03 – InfCompl.
Informações Complementares.
São as informações impressas no campo “Dados Adicionais” ou no corpo do Documento
Fiscal, exigidas pela legislação federal, estadual ou municipal.
A informação deve ser prestada para as Notas Fiscais emitidas pelo contribuinte e para
as notas de terceiros que referenciam outro documento fiscal.
Não há uma regra pré-determinada para codificação das informações. Cada contribuinte
define um código próprio.
1.1. Saída/Entrada.
N3
Serão gerados os registros indicados para cada tipo de Informação (Pode ocorrer
mais de 1 tipo).
Processo-Ref. ProcRef
Processo Referenciado.
Regime Especial, Atos concessórios, Mandados, etc.
Doc-Arrec DocArrec
Doc. de arrecadação referenciado.
Doc-Ref DocRef
Doc. Fiscal referenciado.
Cupom-Ref CupRef
Cupom Fiscal referenciado.
Entrega-Coleta. Entrega
Local de entrega ou de coleta
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04 – ProcRef.
Processo referenciado.
1 - Registros Obrigatórios:
1.1. Saída/Entrada.
N4
* Notas Explicativas:
05 – DocArrec.
Documento de Arrecadação referenciado.
Deve ser informado somente pelo responsável pela emissão da Nota Fiscal.
Dados do Documento de Arrecadação referente ao ICMS da mercadoria, que constam
explicitamente no Documento Fiscal.
1 - Registros Obrigatórios:
1.1 - Saída/Entrada.
N4
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06 – DocRef.
Documento Fiscal referenciado.
Deve ser informado sempre que houver referencia a outro documento fiscal, com
exceção de cupom fiscal que tem registro próprio.
Ex.:
Número da Nota Fiscal Global;
Número da Nota Fiscal ‘mãe’;
Documento Fiscal que tem seu pagamento quitado por Transferência de crédito.
1 - Registro Obrigatório:
1.1. Saída/Entrada.
N4
07 – CupRef.
Cupom Fiscal referenciado.
Deve ser informado sempre que houver referencia a um cupom fiscal na nota.
1 - Registro Obrigatório:
1.1. Saída/Entrada.
N4
08 – Entrega.
Local de entrega ou de coleta da mercadoria.
Deve ser informado somente pelo responsável pela emissão da Nota Fiscal.
Informações resumidas sobre endereço de entrega ou coleta quando diferente do
remetente ou destinatário.
A geração desse registro não desobriga a informação do endereço completo no registro
C110.
1 - Registro Obrigatório:
1.1. Saída/Entrada.
N4
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09 – Lanç-Específico.
Nota Fiscal cód. 01, 1B e 04.
Algumas informações que aparecem na Nota Fiscal deverão ser lançadas em registros
específicos. A cada resposta afirmativa, seguir a orientação para geração de registros.
O último registro, que se refere a itens, é obrigatório.
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10 – Importação.
Informações sobre Importação são somente para Entrada.
1 - Registro Obrigatório:
1.1. Entrada.
N3
Verificações.
11 – OutrosImpostos.
Informações gerais sobre ISSQN, IRRF e Previdência Social.
1 - Registro Obrigatório:
1.1. Saída.
N3
12 – Fatura.
1 - Registro Obrigatório:
1.1. Saída.
N3 N4
C140 Fatura.
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13 – ProgEspecial.
Informações sobre Fundo de Combate a Pobreza ou Fome Zero.
1 - Registro Obrigatório:
1.1. Saída.
N3 N4
14 – Transporte.
1 - Registro Obrigatório:
1.1. Saída.
N3 N4
15 – Combustivel.
1 - Registro Obrigatório:
1.1. Saída/Entrada.
N3
C165 Combustíveis.
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16 – Itens.
1 - Registro Obrigatório:
1.1. Saída/Entrada.
N3
2 - Registros Condicionais:
Para cada item da NF, dependendo do tipo de mercadoria, deverão ser gerados
novos registros, no nível 4.
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17 – Analítico.
1 - Registro Obrigatório:
1.1. Saída/Entrada.
N3
C190 Analítico da NF
Notas Explicativas:
18 – Ajustes.
1 - Registro Obrigatório:
1.1. Saída/Entrada.
N3
C195 Observações do Lançamento Fiscal.
2 - Registro condicional:
2.1. Saída/Entrada.
N4
C197 Ajustes.
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