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Metodología General de Formulación

Proyecto

Fortalecimiento Institucional Cali, Valle del Cauca, Occidente

Código BPIN: Impreso el 27 de Febrero de 2017

Datos del Formulador

Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: 31991025

Nombres: Marcela Apellidos: Huertas

Cargo: Gerente

Telefonos: 6080035

Entidad: Instituto Financiero

E-mail: mhuertas@infivalle.gov.co

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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

51101. Eficiencia gubernamental

Indicador de seguimiento al PND

Planeación Programa de fortalecimiento de capacidades territoriales

Unidad de medida

Porcentaje de avance

Meta

100

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo del Valle del Cauca "El Valle está en Vos" 2016 - 2019

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 30702- Memoria y Patrimonio


Subprograma 3070102 - Reconocimiento, preservación, apropiación y salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial del Valle del Cauca .
Programa 30101: Buen Gobierno al Servicio de la Comunidad
Subprograma 3010105: TIC para un Gobierno Inteligente

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

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Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Inadecuada Infraestructura Física y Tecnológica en el Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca

Descripción de la situación existente

Uno de los principales retos de la administración pública en Colombia es mejorar la atención al ciudadano y las condiciones de trabajo de sus funcionario en
materia de infraestructua física y tecnológica. Actualmente, el predio donde está operando el Instituto presenta condiciones no óptimas en su infraestuctura
física que representa un obstáculo para la prestación adecuada de los servicios misionales del mismo, además de presentar un atraso en el uso de
herramientas tecnológicas quue torna la ejecución de diferentes procesos como inefectivos e ineficientes.

Magnitud actual

Números de aplicaciones tecnológicas nuevas implementadas: 2


Número de aplicaciones mejoradas: 1
Metros cuadrados de pisos en madera restaurados: 0
Número de puertas en madera restauradas: 0

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

1. Inapropiadas condiciones físicas del auditorio institucional

2. Deterioro del inmueble

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3. Débil plataforma tecnológica y de servicios TICs

Tipo: Indirecta

1.1. Inadecuado estado de los recursos audiovisuales e instalaciones electricas

1.2 Inapropiado estado del mobiliario existente

1.3 Deterioro de los pisos y alfombras

2.1 Envejecimiento y deterioro de la madera en interiores, techos y pisos por agua, químicos y otros factores

2.2. Envejecimiento de equipamientos sanitarios

2.3 Zonas verdes en parcial estado de abandono

3.1 Desactualización de portal web informativo.

3.2 Ausencia de Portal Web Transaccional

3.3. Carencia de Softwares para la Gestión del Riesgo Financiero y Operativo

3.4. Equipos electrónicos obsoletos

3.5. Carencia de software psra la gestión y administración de la relación con los clientes

3.6 Carencia de software para la identificación y clasificación de Proyectos de Inversión Pública

3.7. Ausencia de software de gestión documental y contractual

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

1. Inadecuadas instalaciones para la atención de clientes y ciudadanos.

2. Incremento en las probabilidades de accientes laborales

3. Inadecuadas condiciones de trabajo para los funcionarios

4. Incumplimiento parcial a la normatividad pública existente en la materia

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5. Rezago en el uso de herramientas tecnológicas.

6. Desconocimiento parcial del mercado y los clientes institucionales.

7. Incremento en la probabilidad de ocurrencia de riesgos operativos internos

8. Incremento en la probabilidad de ocurrencia de riesgos financieros.

9. Ausencia de registro y sistematización de proyectos viabilizados técnicamente y potenciales para financiación.

10. Inexistente digitalización de los archivos y documentos

Tipo: Indirecto

1.1. Reducción en la satisfacción del cliente con la calidad del servicio.

2.1. Incremento en los costos laborales por ausentismo de funcionarios

3.1. Reducción en la eficiencia y eficacia en el desempeño de sus labores.

4.1. Incremento en la probabilidad de imputación de sanciones por parte de los entes públicos de vigilancia

5.1 Reducción de la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios financieros

6.1. Creación de estrategias comerciales inefectivas e ineficientes.

7.1 Incumplimiento en el logro de los objetivos de los procesos y los resultados corporativos esperados de acuerdo con el Plan Estratégico Institucional.

9.1. Reducción de oportunidades de negocio y obtención de ingresos por la prestación del servicio de estructuración de Proyectos.

10.1. Inadecuada e ineficiente administración y custodia de los archivos y documentos

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes
Participantes

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa

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Departamental Valle del Cauca Beneficiario Clientes del Instituto. Los clientes que demandan los servicios de
INFIVALLE son principalmente las
administraciones centrales de los municipios y
las entidades descentralizadas tanto en orden
municipal y departamental.

Departamental Valle del Cauca Beneficiario Funcionarios Públicos de Los funcionarios públicos de INFIVALLE son los
INFIVALLE que hacen posible alcanzar los objetivos
misionales del Instituto. Las condiciones
laborales de los funcionarios han mejorado
desde la llegada de la actual administración,
pero es importante continuar con el proceso de
mejora de la infraestructura física y tecnológica
el inmueble.

Concertación entre los participantes

INFIVALLE, el Consejo Directivo y la Gobernación del Valle han decido destinar recursos del presupuesto para la adecuación de la infraestructura física y
tecnológica del Instituto, logrando mejorar la prestación de sus servicios misionales.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas
Número de personas Afectadas

80

Fuente de información

Subgerencia Administrativa

Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica

Occidente Valle del Cauca Cali Cabecera Departamental Barrio Santa Teresita,
Carrera 2 Oeste No.
7-18

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Personas Objetivo
Número de personas Objetivo

27747

Fuente de información

Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP

Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica

Occidente Valle del Cauca Todo El Departamento Funcionario Públicos del


Dpto. del Valle del
Cauca - Centros
Administrativo
Departamentales y
Municipales, además de
Entidades
Descentralizadas.

Módulo de identificación del problema o necesidad


4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población

Numero de
Clasificacion Detalle Fuente de Informacion
Personas

Género Hombre 39 Subgerencia Administrativa

Género Mujer 41 Subgerencia Administrativa

Edad (años) 0-6 0

Edad (años) 7 - 14 0

Edad (años) 15 - 17 0

Edad (años) 18 - 26 10 Subgerencia Administrativa

Edad (años) 27 - 59 65 Subgerencia Administrativa

Edad (años) 60 en adelante 5 Subgerencia Administrativa

Grupos Étnicos Indígenas 0

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Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Adecuada infraestructura física y tecnológica en el Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - INFIVALLE

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador


Unidad de Medida Meta
Satisfacción de los funcionarios con las condiciones laborales en infraestructura física y tecnológica del Instituto Porcentaje 80

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador


Unidad de Medida Meta
Clientes que se sienten "satisfechos" o "muy satisfechos" con los servicios ofrecidos por el Instituto Porcentaje 80

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador


Unidad de Medida Meta
Diferencia porcentual en el uso de los servicios del auditorio para eventos institucionales antes y después de las Porcentaje 10
adecuaciones.

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Objetivo Específicos

1. Apropiadas condiciones físicas del auditorio institucional

1.1. Adecuado estado de los recursos audiovisuales e instalaciones electricas

1.2 Apropiado estado del mobiliario existente

1.3 Pisos y Alfombras renovados

2. Restauración del inmueble

2.1 Mantenimiento y restauración de la madera en interiores, techos y pisos por agua, químicos y otros factores

2.2. Renovación de equipamientos sanitarios

2.3 Zonas verdes en buen estado

3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs

3.1 Actualización de portal web informativo.

3.2 Portal Web Transaccional

3.3. Existencia de Softwares para la Gestión del Riesgo Financiero y Operativo

3.4. Modernos equipos electrónicos

3.5. Existencia de software psra la gestión y administración de la relación con los clientes

3.6 Existencia de software para la identificación y clasificación de Proyectos de Inversión Pública

3.7. Existencia de software de gestión documental y contratos

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA


Fortalecer la infraestructura física y tecnológica de INFIVALLE. Si

No intervenir la infraestructura física y tecnológica de INFIVALLE No

Evaluación Realizada

Costo Eficiencia y costo mínimo NO

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo SI

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa

Fortalecer la infraestructura física y tecnológica de INFIVALLE.

Año inicio: 2017 Año final: 2019

Descripción de la alternativa
El mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica del Instituto se realizará a través de la reparación y mantenimiento de los interiores y exteriores
del instituto, así como los baños y auditorio institucional. Además, es necesario fortalecer la infraestructura tecnológica del Intituto relacionado con el portal
web informativo y transaccional, softwares en riesgo financiero y operativo, CRM, Banco de Proyecto, entre otros. Igualmente, es necesario realizar la
digitalización para la adecuada Gestión Documental del mismo.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Adecuación, restauración y mantenimiento a la infraestructura física del Instituto

Año inicial Año final Año final


Unidad de
Bien o Servicio Descripción histórico histórico proyección
medida

Adecuación, restauración y mantenimiento a la Porcentaje Se realizarán adecuaciones físicas a los interiores y exteriores 2017 2017 2017
infraestructura física del Instituto del Instituto.

Año Oferta Demanda


Déficit

2017 0,00 100,00 -100,00

Detalle para estudio: Adecuaciones físicas del auditorio institucional

Año inicial Año final Año final


Unidad de
Bien o Servicio Descripción histórico histórico proyección
medida

Adecuaciones físicas del auditorio institucional Porcentaje Se realizarán adecuaciones físicas del auditorio institucional: 2017 2017 2017
cambio de silletería, adecuaciones de recursos audiovisuales,
re - tapizado, nivelación de mortero, entre otros.

Año Oferta Demanda


Déficit

2017 0,00 100,00 -100,00

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Detalle para estudio: Adquisición de softwares e infraestructura tecnológica del Instituto.

Año inicial Año final Año final


Unidad de
Bien o Servicio Descripción histórico histórico proyección
medida

Adquisición de softwares e infraestructura Porcentaje Se realizará la compra de softwares de Gestión de Riesgos, 2017 2017 2017
tecnológica del Instituto. Gestión Documenta y Contractual, Portal Web Institucional,
Administración de Clientes y Proyectos, entre otros.

Año Oferta Demanda


Déficit

2017 0,00 100,00 -100,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:
Fortalecer la infraestructura física y tecnológica de INFIVALLE.

3.1 Capacidad Generada

Mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica de INFIVALLE para fortalecer los procesos misionales

Unidad de medida Total Capacidad generada

Porcentaje 100

3.2 Beneficiarios
Número de beneficiarios

27.747

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa
Fortalecer la infraestructura física y tecnológica de INFIVALLE.

Geográficamente

Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo

Occidente Valle del Cauca Cali Cabecera Departamental Carrera 2 Oeste No. 7 -1 8,
Barrio Santa Teresita

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental
Alternativa

Fortalecer la infraestructura física y tecnológica de INFIVALLE.

Estudios requeridos

Estudio Se requiere

Licencia Ambiental NO

Diagnóstico ambiental NO

Plan de manejo ambiental NO

Otros permisos ambientales NO

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
6 - Análisis de Riesgos
Alternativa

Fortalecer la infraestructura física y tecnológica de INFIVALLE.

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

Sobrepasar el calendario previsto para la ejecución de la Poco probable Impedimiento para el uso y Moderado Solicitar a ejecutores
obra. disfrute del equipamiento cronogramas de obras y
institucional. establecer pólizas de
cumplimientos en los
contratos a realizar.

Inadecuada asignación de los recursos destinados. Remoto Impediría realizar las Alto Vigilancia por parte de
adecuaciones en infraestructura las autoridades
requeridas por el Instituto. competentes para la
adecuada destinación de
los recursos.

Falta de mano de obra calificada y proveedores idóneos Poco probable Impediría realizar las Alto Búsqueda anticipada de
para el suministros del bien y/o servicios en ciudades adecuaciones demandadas por información sobre
cercanas. parte del Instituto y/o posibles proveedores y
incrementaría el costo de las ejecutores que brinden
mismas. alternativas de
contratación.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución


7 - Costos del proyecto

Alternativa

Fortalecer la infraestructura física y tecnológica de INFIVALLE.

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Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

1. Apropiadas condiciones físicas del 1.1. Grabado de madera protegido 1.1. Protección de grabado de madera
auditorio institucional

1.10. Cable HDMI largo suministrado 1.10. Suministro de cable HDMI largo

1.11. Piso, mortero 1:2 afinado 1.11. Afinado de piso, mortero 1:2

1.12. Alfombra suministrada e instalada 1.12. Suministro e instalación de alfombra

1.13. Guardaescoba re - instalada 1.13. Reinstalación de guardaescoba

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1. Apropiadas condiciones físicas del 1.14. Pintura aplicada en muros 1.14. Aplicación de pintura en muros
auditorio institucional

1.15. Pintura aplicada en cielo 1.15. Aplicación de pintura en cielo

1.16. Sillas suministradas e instaladas 1.16. Suministro e instalación de sillas

1.2. Sillas existentes desmontadas 1.2. Desmonte de sillas existentes

1.3. Guardaescoba desmontado 1.3. Desmonte de guardaescoba

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1. Apropiadas condiciones físicas del 1.4. Punto eléctrico, tomacorriente 1.4. Anulación de punto eléctrico, tomacorriente
auditorio institucional anulado

1.5. Alfombra retirada 1.5. Retiro de alfombra

1.6. Mortero de nivelación demolido 1.6. Demolición de mortero de nivelación

1.7. Cortina enrollable desmontada 1.7. Desmonte de cortina enrollable

1.8. Escombros retirados 1.8. Retiro de escombros

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1. Apropiadas condiciones físicas del 1.9. Cable eléctrico entubado 1.9. Adecuación de cable eléctrico, entubado
auditorio institucional

2. Restauración del inmueble 2.1. Pisos en madera pelados y 2.1. Pelada a maquina y pintura de piso en madera
pintados.

2.10. Peldaños de gradas pulidos y 2.10. Pulir y pintar peldaños de grada


pintados

2.11. Chambrana de grada y balcón 2.11. Pulir y pintar chambrana de grada y balcón
pulidos y pintados

2.12. Vigas de chanel de techos pulidos 2.12. Pulir y pintar vigas de chanel de techos
y pintados

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2. Restauración del inmueble 2.13. Muebles biblioteca pulidos y 2.13. Pulir y pintar 2 muebles biblioteca
pintados

2.14. Baños remodelados 2.14. Remodelar baños

2.15. Tanque reservorio de agua 2.15. Adecuación Tanque Reservorio de Agua


adecuado

2.16. Instalaciones hidraúlicas 2.16. Mantenimiento de instalaciones hidraúlicas


mantenidas

2.17. Equipo de Presión adquirido 2.17. Adquirir Equipo de Presión

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2. Restauración del inmueble 2.18. Gradas Principales en Madera 2.18. Mantenimiento Gradas Principales en Madera
reparadas

2.19. Techos reparados 2.19. Reparar techos

2.2. Puertas peladas y pintadas 2.2. Pelar y pintar puertas

2.20. Techo de patio posterior reparado 2.20. Reparar techo en patio posterior

2.21. Patio interior mantenido y pintado 2.21. Pintar patio interior

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2. Restauración del inmueble 2.22. Vigas del patio interior repuestas 2.22. Reponer y pintar vigas en madera del patio interior

2.23. Puertas exteriores pintadas 2.23. Pintar puertas exteriores

2.24. Ventanas externas pintadas 2.24. Pintar ventanería externa

2.25. Fachada pintada 2.25. Pintar fachada

2.26. Vidrios comprados 2.26. Comprar vidrios

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2. Restauración del inmueble 2.27. Chapas compradas 2.27. Comprar chapas

2.28. Materas y plantas externas 2.28. Mantener Materas y Plantas


mantenidas

2.29. Zonas verdes mantenidas 2.29. Mantener zonas verdes

2.3. Descansa brazos pelados y 2.3. Pelar y pintar descansa brazos


pintados

2.30. Zona dura restaurada 2.30. Restaurar zona dura

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2. Restauración del inmueble 2.31. Muebles comprados 2.31. Comprar muebles

2.32. Luminarias restauradas 2.32. Restaurar luminarias

2.33. Goteras reparadas 2.33. Reparar goteras

2.34. Humedades reparadas 2.34. Reparar humedades

2.35. Imprevistos 2.35. Cubrir imprevistos

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2. Restauración del inmueble 2.36. Cielo falso desmontado, reparado 2.36. Desmontar, reparar y pintar cielo falso
y pintado

2.4. Aros de lamparas desmontados, 2.4. Desmontar, pelar, pintar y montar aros de lamparas
pelados y pintados

2.5. Sillas de jardin, mesa y sombrilla 2.5. Pelar y pintar sillas de jardin, mesa y sombrilla en poliuretano
en poliuretano peladas y pintadas

2.6. Chambrana en balcón de segundo 2.6. Pulir pintar chambrana en balcón de segundo piso
piso pulida y pintada

2.7. Enchape de paredes pulidos y 2.7. Pulir y pintar enchape de paredes


pintados

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2. Restauración del inmueble 2.8. Enchape de techos pulidos y 2.8. Pulir y pintar enchape de techos
pintados

2.9. Grada en madera reparada 2.9. Reparar gradas en madera

3. Fuerte plataforma tecnológica y de 3.15. Oracle DB actualizado 3.15. Actualizar Oracle DB


servicios TICs

3.1. Equipos tecnológicos y 3.1. Comprar equipos de tecnología y licencias


licenciamientos comprados

3.10. Licencias y aplicativo SARF 3.10. Implementar SARF


instaladas

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3. Fuerte plataforma tecnológica y de 3.11. Modulo Riesgo Operativo, CL, 3.11. Implementar Modulo Riesgo Operativo, CL, Auditorías, Normas
servicios TICs Auditorías y Normas implementado

3.12. Software de Gestión de Contratos 3.12. Implementar software de Gestión de Contratos

3.13. Antivirus Mcafee actualizado y 3.13. Actualizar Antivirus Mcafee


soportado

3.14. Swite de seguridad de red y mesa 3.14. Actualizar swite de seguridad de red y mesa de ayuda (ENDIAN PRO/
de ayuda (ENDIAN PRO/ OSSIM/ GLPI) OSSIM/ GLPI)
actualizado

3.16. Aplicativo de backups Acronis y 3.16. Instalar Aplicativo de backups Acronis y aplicativo virtualizacion
aplicativo virtualizacion VMWARE VMWARE
implementado

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3. Fuerte plataforma tecnológica y de 3.17. Aplicativo biometrico - FalconWeb 3.17. Actualizar Aplicativo biometrico - FalconWeb
servicios TICs actualizado y soportado

3.18. Custodia y transporte de medios 3.18. Custodiar y transportar medios magnéticos y backups
magneticos y backups

3.19. Comunicación VPN entre sedes 3.19. Implementar Comunicación VPN entre sedes (archivo, comercial,
(archivo, Valleinn, palmira) palmira)

3.2. CCTV cerrado y mejorado 3.2. Cerrar y mejorar CCTV

3.20. Capacitacion Administracion BD 3.20. Capacitar en Administracion BD Oracle, administracion Windows


Oracle, administracion Windows 2012, 2012, Seguridad red
Seguridad red

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3. Fuerte plataforma tecnológica y de 3.21.Archivo Histórico digitalizado 3.21. Digitalizar archivo histórico
servicios TICs

3.22. Archivo Central Digitalizado 3.22. Digitalizar Archivo Central

3.23. Archivo Central e Histórico 3.23. Certificar Archivo Central e Histórico


Certificados

3.3. Aplicativo IAS soportado y 3.3. Actualizar aplicativo IAS


actualizado

3.4. Docunet soportado y actualizado 3.4. Actualizar aplicativo Docunet

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3. Fuerte plataforma tecnológica y de 3.5. Página Web Informativa Actualizada Actualizar Pagina Web Portal Informativo - Fase I
servicios TICs

3.6. Página Web Transaccional 3.6. Realizar Pagina web transaccional - Fase II
funcionando

3.7. Customer Relationship 3.7. Implementar Customer Relationship Management (CRM)


Managemente implementado

3.8. Aplicativo para la Administración y 3.8. Instalar Aplicativo para gestion de proyectos (Banco de Proyectos)
Gestión de Proyectos implementado

3.9. Software de Portafolio de 3.9. Implementar Software Portafolio Inversiones y Riesgo Financiero
Inversiones y Riesgo Financiero
implementado

Relación Productos

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Objetivo: 1. Apropiadas condiciones físicas del auditorio institucional

Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad

1.1. Grabado de madera protegido Metro Cuadrado 37,44

1.2. Sillas existentes desmontadas Unidad 116

1.3. Guardaescoba desmontado Metro 240,82

1.4. Punto eléctrico, tomacorriente anulado Unidad 5

1.5. Alfombra retirada Metro Cuadrado 121

1.6. Mortero de nivelación demolido Metro Cuadrado 121

1.7. Cortina enrollable desmontada Unidad 1

1.8. Escombros retirados Unidad 15

1.9. Cable eléctrico entubado Metro 75

1.10. Cable HDMI largo suministrado Metro 150

1.11. Piso, mortero 1:2 afinado Metro Cuadrado 121

1.12. Alfombra suministrada e instalada Metro Cuadrado 121

1.13. Guardaescoba re - instalada Metro 240,82

1.14. Pintura aplicada en muros Metro Cuadrado 2155

1.15. Pintura aplicada en cielo Metro Cuadrado 421

1.16. Sillas suministradas e instaladas Unidad 100

Objetivo: 2. Restauración del inmueble

Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad

2.1. Pisos en madera pelados y pintados. Metro Cuadrado 300

2.2. Puertas peladas y pintadas Unidad 6

2.3. Descansa brazos pelados y pintados Unidad 136

2.4. Aros de lamparas desmontados, pelados y pintados Unidad 25

2.5. Sillas de jardin, mesa y sombrilla en poliuretano peladas y pintadas Unidad 2

2.6. Chambrana en balcón de segundo piso pulida y pintada Metro 8

2.7. Enchape de paredes pulidos y pintados Metro Cuadrado 220

2.8. Enchape de techos pulidos y pintados Metro Cuadrado 70

2.9. Grada en madera reparada Unidad 1

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2.10. Peldaños de gradas pulidos y pintados Unidad 18

2.11. Chambrana de grada y balcón pulidos y pintados Metro 15

2.12. Vigas de chanel de techos pulidos y pintados Metro 170

2.13. Muebles biblioteca pulidos y pintados Metro Cuadrado 21

2.14. Baños remodelados Unidad 6

2.15. Tanque reservorio de agua adecuado Metro Cúbico 6

2.16. Instalaciones hidraúlicas mantenidas Litro 7,6

2.17. Equipo de Presión adquirido Unidad 1

2.18. Gradas Principales en Madera reparadas Unidad 1

2.19. Techos reparados Unidad 1

2.20. Techo de patio posterior reparado Metro Cuadrado 15

2.21. Patio interior mantenido y pintado Metro Cuadrado 180

2.22. Vigas del patio interior repuestas Unidad 50

2.23. Puertas exteriores pintadas Unidad 25

2.24. Ventanas externas pintadas Unidad 25

2.25. Fachada pintada Metro Cuadrado 750

2.26. Vidrios comprados Metro Cuadrado 50

2.27. Chapas compradas Unidad 30

2.28. Materas y plantas externas mantenidas Unidad 20

2.29. Zonas verdes mantenidas Metro Cuadrado 350

2.30. Zona dura restaurada Metro Cuadrado 150

2.31. Muebles comprados Unidad 6

2.32. Luminarias restauradas Unidad 6

2.33. Goteras reparadas Unidad 1

2.34. Humedades reparadas Unidad 1

2.35. Imprevistos Unidad 1

2.36. Cielo falso desmontado, reparado y pintado Metro Cuadrado 45,2

Objetivo: 3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs

Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad

3.1. Equipos tecnológicos y licenciamientos comprados Unidad 95

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3.2. CCTV cerrado y mejorado Unidad 1

3.3. Aplicativo IAS soportado y actualizado Unidad 1

3.4. Docunet soportado y actualizado Unidad 1

3.5. Página Web Informativa Actualizada Unidad 1

3.6. Página Web Transaccional funcionando Unidad 1

3.7. Customer Relationship Managemente implementado Unidad 1

3.8. Aplicativo para la Administración y Gestión de Proyectos implementado Unidad 1

3.9. Software de Portafolio de Inversiones y Riesgo Financiero implementado Unidad 1

3.10. Licencias y aplicativo SARF instaladas Unidad 1

3.11. Modulo Riesgo Operativo, CL, Auditorías y Normas implementado Unidad 1

3.12. Software de Gestión de Contratos Unidad 1

3.13. Antivirus Mcafee actualizado y soportado Unidad 1

3.14. Swite de seguridad de red y mesa de ayuda (ENDIAN PRO/ OSSIM/ GLPI) Unidad 1
actualizado

3.15. Oracle DB actualizado Unidad 1

3.16. Aplicativo de backups Acronis y aplicativo virtualizacion VMWARE Unidad 1


implementado

3.17. Aplicativo biometrico - FalconWeb actualizado y soportado Unidad 1

3.18. Custodia y transporte de medios magneticos y backups Unidad 1

3.19. Comunicación VPN entre sedes (archivo, Valleinn, palmira) Unidad 1

3.20. Capacitacion Administracion BD Oracle, administracion Windows 2012, Unidad 1


Seguridad red

3.21.Archivo Histórico digitalizado Unidad 687143

3.22. Archivo Central Digitalizado Unidad 931844

3.23. Archivo Central e Histórico Certificados Unidad 1550000

Relación de Actividades

Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor

Inversión 2017 1.1. Protección de grabado de madera No 1,124,887.00

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Inversión 2017 1.2. Desmonte de sillas existentes No 1,742,615.00

Inversión 2017 1.3. Desmonte de guardaescoba No 1,736,510.00

Inversión 2017 1.4. Anulación de punto eléctrico, tomacorriente No 360,541.00

Inversión 2017 1.5. Retiro de alfombra No 1,308,764.00

Inversión 2017 1.6. Demolición de mortero de nivelación No 3,635,456.00

Inversión 2017 1.7. Desmonte de cortina enrollable No 250,000.00

Inversión 2017 1.8. Retiro de escombros No 3,000,000.00

Inversión 2017 1.9. Adecuación de cable eléctrico, entubado No 3,019,530.00

Inversión 2017 1.10. Suministro de cable HDMI largo No 6,760,145.00

Inversión 2017 1.11. Afinado de piso, mortero 1:2 No 6,050,000.00

Inversión 2017 1.12. Suministro e instalación de alfombra No 30,250,000.00

Inversión 2017 1.13. Reinstalación de guardaescoba No 3,617,839.00

Inversión 2017 1.14. Aplicación de pintura en muros No 39,867,500.00

Inversión 2017 1.15. Aplicación de pintura en cielo No 10,946,000.00

Inversión 2017 1.16. Suministro e instalación de sillas No 125,000,000.00

Inversión 2017 2.1. Pelada a maquina y pintura de piso en madera No 18,000,000.00

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Inversión 2017 2.2. Pelar y pintar puertas No 3,900,000.00

Inversión 2017 2.3. Pelar y pintar descansa brazos No 5,440,000.00

Inversión 2017 2.4. Desmontar, pelar, pintar y montar aros de lamparas No 2,125,000.00

Inversión 2017 2.5. Pelar y pintar sillas de jardin, mesa y sombrilla en poliuretano No 5,000,000.00

Inversión 2017 2.6. Pulir pintar chambrana en balcón de segundo piso No 2,800,000.00

Inversión 2017 2.7. Pulir y pintar enchape de paredes No 18,700,000.00

Inversión 2017 2.8. Pulir y pintar enchape de techos No 7,700,000.00

Inversión 2017 2.9. Reparar gradas en madera No 6,000,000.00

Inversión 2017 2.10. Pulir y pintar peldaños de grada No 3,150,000.00

Inversión 2017 2.11. Pulir y pintar chambrana de grada y balcón No 3,750,000.00

Inversión 2017 2.12. Pulir y pintar vigas de chanel de techos No 15,322,950.00

Inversión 2017 2.13. Pulir y pintar 2 muebles biblioteca No 7,350,000.00

Inversión 2017 2.14. Remodelar baños No 99,000,000.00

Inversión 2017 2.15. Adecuación Tanque Reservorio de Agua No 24,000,000.00

Inversión 2017 2.16. Mantenimiento de instalaciones hidraúlicas No 3,800,000.00

Inversión 2017 2.17. Adquirir Equipo de Presión No 8,500,000.00

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Inversión 2017 2.18. Mantenimiento Gradas Principales en Madera No 8,500,000.00

Inversión 2017 2.19. Reparar techos No 30,000,000.00

Inversión 2017 2.20. Reparar techo en patio posterior No 9,000,000.00

Inversión 2017 2.21. Pintar patio interior No 19,800,000.00

Inversión 2017 2.22. Reponer y pintar vigas en madera del patio interior No 17,500,000.00

Inversión 2017 2.23. Pintar puertas exteriores No 3,750,000.00

Inversión 2017 2.24. Pintar ventanería externa No 9,000,000.00

Inversión 2017 2.25. Pintar fachada No 15,375,000.00

Inversión 2017 2.26. Comprar vidrios No 2,250,000.00

Inversión 2017 2.27. Comprar chapas No 4,500,000.00

Inversión 2017 2.28. Mantener Materas y Plantas No 15,000,000.00

Inversión 2017 2.29. Mantener zonas verdes No 21,000,000.00

Inversión 2017 2.30. Restaurar zona dura No 8,250,000.00

Inversión 2017 2.31. Comprar muebles No 6,000,000.00

Inversión 2017 2.32. Restaurar luminarias No 3,900,000.00

Inversión 2017 2.33. Reparar goteras No 15,000,000.00

Página 35 de 97
Inversión 2017 2.34. Reparar humedades No 10,000,058.00

Inversión 2017 2.35. Cubrir imprevistos No 68,152,480.00

Inversión 2017 2.36. Desmontar, reparar y pintar cielo falso No 9,492,000.00

Inversión 2017 3.1. Comprar equipos de tecnología y licencias No 282,554,800.00

Inversión 2017 3.2. Cerrar y mejorar CCTV No 45,000,000.00

Inversión 2017 3.3. Actualizar aplicativo IAS No 104,900,000.00

Inversión 2017 3.4. Actualizar aplicativo Docunet No 104,900,000.00

Inversión 2017 Actualizar Pagina Web Portal Informativo - Fase I No 97,570,200.00

Inversión 2017 3.6. Realizar Pagina web transaccional - Fase II No 227,663,800.00

Inversión 2017 3.7. Implementar Customer Relationship Management (CRM) No 173,023,620.00

Inversión 2017 3.8. Instalar Aplicativo para gestion de proyectos (Banco de Proyectos) No 173,023,620.00

Inversión 2017 3.9. Implementar Software Portafolio Inversiones y Riesgo Financiero No 680,000,000.00

Inversión 2017 3.10. Implementar SARF No 35,000,000.00

Inversión 2017 3.11. Implementar Modulo Riesgo Operativo, CL, Auditorías, Normas No 450,000,000.00

Inversión 2017 3.12. Implementar software de Gestión de Contratos No 131,763,960.00

Inversión 2017 3.13. Actualizar Antivirus Mcafee No 16,500,000.00

Página 36 de 97
Inversión 2017 3.14. Actualizar swite de seguridad de red y mesa de ayuda (ENDIAN PRO/ No 25,000,000.00
OSSIM/ GLPI)

Inversión 2017 3.15. Actualizar Oracle DB No 27,500,000.00

Inversión 2017 3.16. Instalar Aplicativo de backups Acronis y aplicativo virtualizacion VMWARE No 11,000,000.00

Inversión 2017 3.17. Actualizar Aplicativo biometrico - FalconWeb No 10,000,000.00

Inversión 2017 3.18. Custodiar y transportar medios magnéticos y backups No 20,000,000.00

Inversión 2017 3.19. Implementar Comunicación VPN entre sedes (archivo, comercial, palmira) No 94,600,000.00

Inversión 2017 3.20. Capacitar en Administracion BD Oracle, administracion Windows 2012, No 40,000,000.00
Seguridad red

Inversión 2017 3.21. Digitalizar archivo histórico No 120,250,025.00

Inversión 2017 3.22. Digitalizar Archivo Central No 163,072,700.00

Inversión 2017 3.23. Certificar Archivo Central e Histórico No 217,000,000.00

Valor Total 4,000,000,000

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Contribución al cumplimiento de metas de captación por incremento en la satisfacción del cliente

Tipo Bien Descripción Unidad Medida

Beneficio Otros Contribución al cumplimiento de metas de captación por incremento en la Millones


satisfacción del cliente

Año Cantidad Valor unitario Valor total

2017 0,00 0,00 0,00

2018 1,00 641.129.850,00 641.129.850,00

2019 1,00 641.129.850,00 641.129.850,00

Tipo de beneficio o ingreso Contribución al cumplimiento de metas de colocación por incremento en la satisfacción del cliente

Tipo Bien Descripción Unidad Medida

Beneficio Otros Contribución al cumplimiento de metas de colocación por incremento en Millones


la satisfacción del cliente

Año Cantidad Valor unitario Valor total

2017 0,00 0,00 0,00

2018 1,00 1.107.486.000,00 1.107.486.000,00

2019 1,00 1.198.848.600,00 1.198.848.600,00

Página 38 de 97
Tipo de beneficio o ingreso Ahorro en accidentes laborales

Tipo Bien Descripción Unidad Medida

Beneficio Otros Ahorro en accidentes laborales Millones

Año Cantidad Valor unitario Valor total

2017 0,00 0,00 0,00

2018 1,00 35.000.000,00 35.000.000,00

2019 1,00 35.000.000,00 35.000.000,00

Tipo de beneficio o ingreso Reducción de costos laborales por concepto de ausentismo de funcionarios

Tipo Bien Descripción Unidad Medida

Beneficio Otros Reducción de costos laborales por concepto de ausentismo de Pesos


funcionarios

Año Cantidad Valor unitario Valor total

2017 0,00 0,00 0,00

2018 1,00 205.744,00 205.744,00

2019 1,00 205.744,00 205.744,00

Tipo de beneficio o ingreso Incremento en las oportunidades de obtención de ingress por estructuración de proyectos

Tipo Bien Descripción Unidad Medida

Beneficio Otros Incremento en las oportunidades de obtención de ingress por Millones


estructuración de proyectos

Año Cantidad Valor unitario Valor total

2017 0,00 0,00 0,00

2018 1,00 922.905.000,00 922.905.000,00

Página 39 de 97
2019 1,00 999.040.500,00 999.040.500,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2017 0,00

2018 2.706.726.594,00

2019 2.874.224.694,00

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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: 6,78 %

Justificación de la tasa de oportunidad

Tasa de mercado para inversión utilizada por entidades bancarias

Flujo de Caja

Año 0 (2017) Año 1 (2018) Año 2 (2019)

Amortización créditos 0.00 0.00 0.00

Costos de Inversión 4,000,000,000.00 0.00 0.00

Costos de Operación 0.00 0.00 0.00

Costos de Preinversión 0.00 0.00 0.00

Créditos 0.00 0.00 0.00

Flujo Neto de Caja (4,000,000,000.00) 2,706,726,594.00 2,874,224,694.00

Ingresos y beneficios 0.00 2,706,726,594.00 2,874,224,694.00

Intereses créditos 0.00 0.00 0.00

Valor de salvamento 0.00 0.00 0.00

Página 41 de 97
Flujo Económico

Año 0 (2017 Año 1 (2018 Año 2 (2019 RPC

Ingresos y beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribución al 0,00 512.903.880,00 512.903.880,00 0,80


cumplimiento de

Contribución al 0,00 885.988.800,00 959.078.880,00 0,80


cumplimiento de

Ahorro en 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 0,80


accidentes laborales

Reducción de 0,00 164.595,20 164.595,20 0,80


costos laborales por

Incremento en las 0,00 738.324.000,00 799.232.400,00 0,80


oportunidades de

Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de 0,00 0,00 0,00 0,00


Preinversión

Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Mano Obra 2.560.224.975,00 0,00 0,00 1,00


Calificada

1.2. Mano Obra No 3.600.000,00 0,00 0,00 0,60


Calificada

6.1. Otros Gastos 1.147.020.020,00 0,00 0,00 0,80


Generales

Costos de Operación 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización créditos 0,00 0,00 0,00 0,00

Intereses créditos 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00 0,00

Flujo Económico (3.710.844.995,00) 2.165.381.275,20 2.299.379.755,20 0,00

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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Valor Tasa Interna Relación Costo Por Costo Por Valor Costo Valor Tasa Relación Costo Por Costo Por Valor Costo
Presente de Retorno - Beneficio Capacidad - Beneficiario - Presente de Anual Presente Interna de Beneficio Capacidad Beneficiari Presente Anual
Alternativa
Neto - Financiero Costo - Financiero Financiero los Costos - Equivalent Neto - Retorno - Costo - - o- de los Equivalent
Financiero Financiero Financiero e- Económico Económico Económico Económico Económico Costos - e-
Financiero Económico Económico

Fortalecer la 1.055.677. 25,10 1,26 40.000.000,00 144.159,73 4.000.000.000, 2.205.623.0 55.582.60 13,13 1,01 37.108.449, 133.738,60 3.710.844. 2.195.699.981
infraestructur 361,00 00 58,32 6,58 95 995,00 ,95
a física y
tecnológica
de
INFIVALLE.

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Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Fortalecer la infraestructura física y tecnológica de INFIVALLE.

Tipo de Gasto (Programa presupuestal) Sector (Subprograma presupuestal)

0670 apoyo 1403 desarrollo territorial

Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Empresas públicas Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca INFIVALLE

Tipo de recurso

Propios

Año Valor
2017 4.000.000.000,00
2018 0,00
2019 0,00

Página 44 de 97
Costos

Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2017 0 4,000,000,000 0

2018 0 0 0

2019 0 0 0

Indicadores de producto

Objetivo 1. Apropiadas condiciones físicas del auditorio institucional

Producto 1.1. Grabado de madera protegido

Código Indicador Unidad Formula

1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Objetivo 1. Apropiadas condiciones físicas del auditorio institucional

Producto 1.2. Sillas existentes desmontadas

Código Indicador Unidad Formula

1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Objetivo 1. Apropiadas condiciones físicas del auditorio institucional

Producto 1.3. Guardaescoba desmontado

Código Indicador Unidad Formula

1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Página 45 de 97
Objetivo 1. Apropiadas condiciones físicas del auditorio institucional

Producto 1.4. Punto eléctrico, tomacorriente anulado

Código Indicador Unidad Formula

1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Objetivo 1. Apropiadas condiciones físicas del auditorio institucional

Producto 1.5. Alfombra retirada

Código Indicador Unidad Formula

1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Objetivo 1. Apropiadas condiciones físicas del auditorio institucional

Producto 1.6. Mortero de nivelación demolido

Código Indicador Unidad Formula

1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Objetivo 1. Apropiadas condiciones físicas del auditorio institucional

Producto 1.7. Cortina enrollable desmontada

Código Indicador Unidad Formula

1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Objetivo 1. Apropiadas condiciones físicas del auditorio institucional

Producto 1.8. Escombros retirados

Código Indicador Unidad Formula

Página 46 de 97
1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Objetivo 1. Apropiadas condiciones físicas del auditorio institucional

Producto 1.9. Cable eléctrico entubado

Código Indicador Unidad Formula

1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Objetivo 1. Apropiadas condiciones físicas del auditorio institucional

Producto 1.10. Cable HDMI largo suministrado

Código Indicador Unidad Formula

1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Objetivo 1. Apropiadas condiciones físicas del auditorio institucional

Producto 1.11. Piso, mortero 1:2 afinado

Código Indicador Unidad Formula

1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Objetivo 1. Apropiadas condiciones físicas del auditorio institucional

Producto 1.12. Alfombra suministrada e instalada

Código Indicador Unidad Formula

1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Página 47 de 97
Objetivo 1. Apropiadas condiciones físicas del auditorio institucional

Producto 1.13. Guardaescoba re - instalada

Código Indicador Unidad Formula

1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Objetivo 1. Apropiadas condiciones físicas del auditorio institucional

Producto 1.14. Pintura aplicada en muros

Código Indicador Unidad Formula

1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Objetivo 1. Apropiadas condiciones físicas del auditorio institucional

Producto 1.15. Pintura aplicada en cielo

Código Indicador Unidad Formula

1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Objetivo 1. Apropiadas condiciones físicas del auditorio institucional

Producto 1.16. Sillas suministradas e instaladas

Código Indicador Unidad Formula

1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Objetivo 2. Restauración del inmueble

Producto 2.1. Pisos en madera pelados y pintados.

Código Indicador Unidad Formula

Página 48 de 97
1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Objetivo 2. Restauración del inmueble

Producto 2.2. Puertas peladas y pintadas

Código Indicador Unidad Formula

1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Objetivo 2. Restauración del inmueble

Producto 2.3. Descansa brazos pelados y pintados

Código Indicador Unidad Formula

1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Objetivo 2. Restauración del inmueble

Producto 2.4. Aros de lamparas desmontados, pelados y pintados

Código Indicador Unidad Formula

1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Objetivo 2. Restauración del inmueble

Producto 2.5. Sillas de jardin, mesa y sombrilla en poliuretano peladas y pintadas

Código Indicador Unidad Formula

1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Página 49 de 97
Objetivo 2. Restauración del inmueble

Producto 2.6. Chambrana en balcón de segundo piso pulida y pintada

Código Indicador Unidad Formula

1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Objetivo 2. Restauración del inmueble

Producto 2.7. Enchape de paredes pulidos y pintados

Código Indicador Unidad Formula

1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Objetivo 2. Restauración del inmueble

Producto 2.8. Enchape de techos pulidos y pintados

Código Indicador Unidad Formula

1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Objetivo 2. Restauración del inmueble

Producto 2.9. Grada en madera reparada

Código Indicador Unidad Formula

1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Objetivo 2. Restauración del inmueble

Producto 2.10. Peldaños de gradas pulidos y pintados

Código Indicador Unidad Formula

Página 50 de 97
1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Objetivo 2. Restauración del inmueble

Producto 2.11. Chambrana de grada y balcón pulidos y pintados

Código Indicador Unidad Formula

1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Objetivo 2. Restauración del inmueble

Producto 2.12. Vigas de chanel de techos pulidos y pintados

Código Indicador Unidad Formula

1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Objetivo 2. Restauración del inmueble

Producto 2.13. Muebles biblioteca pulidos y pintados

Código Indicador Unidad Formula

1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Objetivo 2. Restauración del inmueble

Producto 2.14. Baños remodelados

Código Indicador Unidad Formula

1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Página 51 de 97
Objetivo 2. Restauración del inmueble

Producto 2.15. Tanque reservorio de agua adecuado

Código Indicador Unidad Formula

1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Objetivo 2. Restauración del inmueble

Producto 2.16. Instalaciones hidraúlicas mantenidas

Código Indicador Unidad Formula

1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Objetivo 2. Restauración del inmueble

Producto 2.17. Equipo de Presión adquirido

Código Indicador Unidad Formula

1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Objetivo 2. Restauración del inmueble

Producto 2.18. Gradas Principales en Madera reparadas

Código Indicador Unidad Formula

1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Objetivo 2. Restauración del inmueble

Producto 2.19. Techos reparados

Código Indicador Unidad Formula

Página 52 de 97
1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Objetivo 2. Restauración del inmueble

Producto 2.20. Techo de patio posterior reparado

Código Indicador Unidad Formula

1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Objetivo 2. Restauración del inmueble

Producto 2.21. Patio interior mantenido y pintado

Código Indicador Unidad Formula

1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Objetivo 2. Restauración del inmueble

Producto 2.22. Vigas del patio interior repuestas

Código Indicador Unidad Formula

1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Objetivo 2. Restauración del inmueble

Producto 2.23. Puertas exteriores pintadas

Código Indicador Unidad Formula

1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Página 53 de 97
Objetivo 2. Restauración del inmueble

Producto 2.24. Ventanas externas pintadas

Código Indicador Unidad Formula

1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Objetivo 2. Restauración del inmueble

Producto 2.25. Fachada pintada

Código Indicador Unidad Formula

1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Objetivo 2. Restauración del inmueble

Producto 2.26. Vidrios comprados

Código Indicador Unidad Formula

1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Objetivo 2. Restauración del inmueble

Producto 2.27. Chapas compradas

Código Indicador Unidad Formula

1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Objetivo 2. Restauración del inmueble

Producto 2.28. Materas y plantas externas mantenidas

Código Indicador Unidad Formula

Página 54 de 97
1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Objetivo 2. Restauración del inmueble

Producto 2.29. Zonas verdes mantenidas

Código Indicador Unidad Formula

1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Objetivo 2. Restauración del inmueble

Producto 2.30. Zona dura restaurada

Código Indicador Unidad Formula

1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Objetivo 2. Restauración del inmueble

Producto 2.31. Muebles comprados

Código Indicador Unidad Formula

1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Objetivo 2. Restauración del inmueble

Producto 2.32. Luminarias restauradas

Código Indicador Unidad Formula

1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Página 55 de 97
Objetivo 2. Restauración del inmueble

Producto 2.33. Goteras reparadas

Código Indicador Unidad Formula

1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Objetivo 2. Restauración del inmueble

Producto 2.34. Humedades reparadas

Código Indicador Unidad Formula

1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Objetivo 2. Restauración del inmueble

Producto 2.35. Imprevistos

Código Indicador Unidad Formula

1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Objetivo 2. Restauración del inmueble

Producto 2.36. Cielo falso desmontado, reparado y pintado

Código Indicador Unidad Formula

1000P324 Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas Porcentaje Ai Ae * 100 / Ap

Objetivo 3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs

Producto 3.1. Equipos tecnológicos y licenciamientos comprados

Código Indicador Unidad Formula

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0600P013 Adquisición De Equipos Número Ea Ea1 - Eao

Objetivo 3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs

Producto 3.2. CCTV cerrado y mejorado

Código Indicador Unidad Formula

1000P325 Adquisición De Software Porcentaje As A * 100 / Ap

Objetivo 3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs

Producto 3.3. Aplicativo IAS soportado y actualizado

Código Indicador Unidad Formula

1000P325 Adquisición De Software Porcentaje As A * 100 / Ap

Objetivo 3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs

Producto 3.4. Docunet soportado y actualizado

Código Indicador Unidad Formula

1000P325 Adquisición De Software Porcentaje As A * 100 / Ap

Objetivo 3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs

Producto 3.5. Página Web Informativa Actualizada

Código Indicador Unidad Formula

1000P325 Adquisición De Software Porcentaje As A * 100 / Ap

Página 57 de 97
Objetivo 3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs

Producto 3.6. Página Web Transaccional funcionando

Código Indicador Unidad Formula

1000P325 Adquisición De Software Porcentaje As A * 100 / Ap

Objetivo 3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs

Producto 3.7. Customer Relationship Managemente implementado

Código Indicador Unidad Formula

1000P325 Adquisición De Software Porcentaje As A * 100 / Ap

Objetivo 3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs

Producto 3.8. Aplicativo para la Administración y Gestión de Proyectos implementado

Código Indicador Unidad Formula

1000P325 Adquisición De Software Porcentaje As A * 100 / Ap

Objetivo 3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs

Producto 3.9. Software de Portafolio de Inversiones y Riesgo Financiero implementado

Código Indicador Unidad Formula

1000P325 Adquisición De Software Porcentaje As A * 100 / Ap

Objetivo 3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs

Producto 3.10. Licencias y aplicativo SARF instaladas

Código Indicador Unidad Formula

Página 58 de 97
0600P018 Adquisición De Sistemas De Informacion Y Servicios Número Si Si1 - Sio
Informaticos

Objetivo 3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs

Producto 3.11. Modulo Riesgo Operativo, CL, Auditorías y Normas implementado

Código Indicador Unidad Formula

1000P325 Adquisición De Software Porcentaje As A * 100 / Ap

Objetivo 3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs

Producto 3.12. Software de Gestión de Contratos

Código Indicador Unidad Formula

1000P325 Adquisición De Software Porcentaje As A * 100 / Ap

Objetivo 3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs

Producto 3.13. Antivirus Mcafee actualizado y soportado

Código Indicador Unidad Formula

0600P018 Adquisición De Sistemas De Informacion Y Servicios Número Si Si1 - Sio


Informaticos

Objetivo 3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs

Producto 3.14. Swite de seguridad de red y mesa de ayuda (ENDIAN PRO/ OSSIM/ GLPI) actualizado

Código Indicador Unidad Formula

0600P018 Adquisición De Sistemas De Informacion Y Servicios Número Si Si1 - Sio


Informaticos

Página 59 de 97
Objetivo 3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs

Producto 3.15. Oracle DB actualizado

Código Indicador Unidad Formula

0600P018 Adquisición De Sistemas De Informacion Y Servicios Número Si Si1 - Sio


Informaticos

Objetivo 3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs

Producto 3.16. Aplicativo de backups Acronis y aplicativo virtualizacion VMWARE implementado

Código Indicador Unidad Formula

1000P325 Adquisición De Software Porcentaje As A * 100 / Ap

Objetivo 3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs

Producto 3.17. Aplicativo biometrico - FalconWeb actualizado y soportado

Código Indicador Unidad Formula

1000P325 Adquisición De Software Porcentaje As A * 100 / Ap

Objetivo 3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs

Producto 3.18. Custodia y transporte de medios magneticos y backups

Código Indicador Unidad Formula

0600P018 Adquisición De Sistemas De Informacion Y Servicios Número Si Si1 - Sio


Informaticos

Página 60 de 97
Objetivo 3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs

Producto 3.19. Comunicación VPN entre sedes (archivo, Valleinn, palmira)

Código Indicador Unidad Formula

0600P018 Adquisición De Sistemas De Informacion Y Servicios Número Si Si1 - Sio


Informaticos

Objetivo 3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs

Producto 3.20. Capacitacion Administracion BD Oracle, administracion Windows 2012, Seguridad red

Código Indicador Unidad Formula

0600P018 Adquisición De Sistemas De Informacion Y Servicios Número Si Si1 - Sio


Informaticos

Objetivo 3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs

Producto 3.21.Archivo Histórico digitalizado

Código Indicador Unidad Formula

0600P018 Adquisición De Sistemas De Informacion Y Servicios Número Si Si1 - Sio


Informaticos

Objetivo 3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs

Producto 3.22. Archivo Central Digitalizado

Código Indicador Unidad Formula

0600P018 Adquisición De Sistemas De Informacion Y Servicios Número Si Si1 - Sio


Informaticos

Página 61 de 97
Objetivo 3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs

Producto 3.23. Archivo Central e Histórico Certificados

Código Indicador Unidad Formula

0600P018 Adquisición De Sistemas De Informacion Y Servicios Número Si Si1 - Sio


Informaticos

Indicadores de producto
Metas

Objetivo Producto Indicador 2017 2018 2019

1. Apropiadas 1.1. Grabado de Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


condiciones madera
físicas del protegido
auditorio
institucional

1.10. Cable Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


HDMI largo
suministrado

1.11. Piso, Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


mortero 1:2
afinado

Página 62 de 97
2017 2018 2019

1. Apropiadas 1.12. Alfombra Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


condiciones suministrada e
físicas del instalada
auditorio
institucional

1.13. Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


Guardaescoba
re - instalada

1.14. Pintura Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


aplicada en
muros

1.15. Pintura Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


aplicada en
cielo

1.16. Sillas Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


suministradas e
instaladas

Página 63 de 97
2017 2018 2019

1. Apropiadas 1.2. Sillas Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


condiciones existentes
físicas del desmontadas
auditorio
institucional

1.3. Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


Guardaescoba
desmontado

1.4. Punto Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


eléctrico,
tomacorriente
anulado

1.5. Alfombra Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


retirada

1.6. Mortero de Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


nivelación
demolido

Página 64 de 97
2017 2018 2019

1. Apropiadas 1.7. Cortina Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


condiciones enrollable
físicas del desmontada
auditorio
institucional

1.8. Escombros Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


retirados

1.9. Cable Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


eléctrico
entubado

2. Restauración 2.1. Pisos en Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


del inmueble madera pelados
y pintados.

2.10. Peldaños Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


de gradas
pulidos y
pintados

Página 65 de 97
2017 2018 2019

2. Restauración 2.11. Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


del inmueble Chambrana de
grada y balcón
pulidos y
pintados

2.12. Vigas de Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


chanel de
techos pulidos y
pintados

2.13. Muebles Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


biblioteca
pulidos y
pintados

2.14. Baños Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


remodelados

2.15. Tanque Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


reservorio de
agua adecuado

Página 66 de 97
2017 2018 2019

2. Restauración 2.16. Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


del inmueble Instalaciones
hidraúlicas
mantenidas

2.17. Equipo de Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


Presión
adquirido

2.18. Gradas Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


Principales en
Madera
reparadas

2.19. Techos Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


reparados

2.2. Puertas Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


peladas y
pintadas

Página 67 de 97
2017 2018 2019

2. Restauración 2.20. Techo de Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


del inmueble patio posterior
reparado

2.21. Patio Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


interior
mantenido y
pintado

2.22. Vigas del Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


patio interior
repuestas

2.23. Puertas Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


exteriores
pintadas

2.24. Ventanas Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


externas
pintadas

Página 68 de 97
2017 2018 2019

2. Restauración 2.25. Fachada Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


del inmueble pintada

2.26. Vidrios Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


comprados

2.27. Chapas Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


compradas

2.28. Materas y Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


plantas
externas
mantenidas

2.29. Zonas Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


verdes
mantenidas

Página 69 de 97
2017 2018 2019

2. Restauración 2.3. Descansa Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


del inmueble brazos pelados
y pintados

2.30. Zona dura Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


restaurada

2.31. Muebles Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


comprados

2.32. Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


Luminarias
restauradas

2.33. Goteras Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


reparadas

Página 70 de 97
2017 2018 2019

2. Restauración 2.34. Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


del inmueble Humedades
reparadas

2.35. Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


Imprevistos

2.36. Cielo falso Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


desmontado,
reparado y
pintado

2.4. Aros de Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


lamparas
desmontados,
pelados y
pintados

2.5. Sillas de Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


jardin, mesa y
sombrilla en
poliuretano
peladas y
pintadas

Página 71 de 97
2017 2018 2019

2. Restauración 2.6. Chambrana Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


del inmueble en balcón de
segundo piso
pulida y pintada

2.7. Enchape Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


de paredes
pulidos y
pintados

2.8. Enchape Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


de techos
pulidos y
pintados

2.9. Grada en Adecuaciónes Institucionales Ejecutadas 100,00 0,00 0,00


madera
reparada

3. Fuerte 3.15. Oracle Adquisición De Sistemas De Informacion 1,00 0,00 0,00


plataforma DB actualizado Y Servicios Informaticos
tecnológica y de
servicios TICs

Página 72 de 97
2017 2018 2019

3. Fuerte 3.1. Equipos Adquisición De Equipos 95,00 0,00 0,00


plataforma tecnológicos y
tecnológica y de licenciamientos
servicios TICs comprados

3.10. Licencias Adquisición De Sistemas De Informacion 1,00 0,00 0,00


y aplicativo Y Servicios Informaticos
SARF
instaladas

3.11. Modulo Adquisición De Software 100,00 0,00 0,00


Riesgo
Operativo, CL,
Auditorías y
Normas
implementado

3.12. Software Adquisición De Software 100,00 0,00 0,00


de Gestión de
Contratos

3.13. Antivirus Adquisición De Sistemas De Informacion 1,00 0,00 0,00


Mcafee Y Servicios Informaticos
actualizado y
soportado

Página 73 de 97
2017 2018 2019

3. Fuerte 3.14. Swite de Adquisición De Sistemas De Informacion 1,00 0,00 0,00


plataforma seguridad de Y Servicios Informaticos
tecnológica y de red y mesa de
servicios TICs ayuda (ENDIAN
PRO/ OSSIM/
GLPI)
actualizado

3.16. Aplicativo Adquisición De Software 100,00 0,00 0,00


de backups
Acronis y
aplicativo
virtualizacion
VMWARE
implementado

3.17. Aplicativo Adquisición De Software 100,00 0,00 0,00


biometrico -
FalconWeb
actualizado y
soportado

3.18. Custodia y Adquisición De Sistemas De Informacion 1,00 0,00 0,00


transporte de Y Servicios Informaticos
medios
magneticos y
backups

3.19. Adquisición De Sistemas De Informacion 1,00 0,00 0,00


Comunicación Y Servicios Informaticos
VPN entre
sedes (archivo,
Valleinn,
palmira)

Página 74 de 97
2017 2018 2019

3. Fuerte 3.2. CCTV Adquisición De Software 100,00 0,00 0,00


plataforma cerrado y
tecnológica y de mejorado
servicios TICs

3.20. Adquisición De Sistemas De Informacion 1,00 0,00 0,00


Capacitacion Y Servicios Informaticos
Administracion
BD Oracle,
administracion
Windows 2012,
Seguridad red

3.21.Archivo Adquisición De Sistemas De Informacion 1,00 0,00 0,00


Histórico Y Servicios Informaticos
digitalizado

3.22. Archivo Adquisición De Sistemas De Informacion 1,00 0,00 0,00


Central Y Servicios Informaticos
Digitalizado

3.23. Archivo Adquisición De Sistemas De Informacion 1,00 0,00 0,00


Central e Y Servicios Informaticos
Histórico
Certificados

Página 75 de 97
2017 2018 2019

3. Fuerte 3.3. Aplicativo Adquisición De Software 100,00 0,00 0,00


plataforma IAS soportado y
tecnológica y de actualizado
servicios TICs

3.4. Docunet Adquisición De Software 100,00 0,00 0,00


soportado y
actualizado

3.5. Página Adquisición De Software 100,00 0,00 0,00


Web
Informativa
Actualizada

3.6. Página Adquisición De Software 100,00 0,00 0,00


Web
Transaccional
funcionando

3.7. Customer Adquisición De Software 100,00 0,00 0,00


Relationship
Managemente
implementado

Página 76 de 97
2017 2018 2019

3. Fuerte 3.8. Aplicativo Adquisición De Software 100,00 0,00 0,00


plataforma para la
tecnológica y de Administración
servicios TICs y Gestión de
Proyectos
implementado

3.9. Software Adquisición De Software 100,00 0,00 0,00


de Portafolio de
Inversiones y
Riesgo
Financiero
implementado

Indicadores de gestión
Metas

Indicador Unidad Fórmula 2017 2018 2019

Porcentaje de clientes satisfechos Porcentaje 90,00 0,00 0,00

Página 77 de 97
Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos


Fines 51101. Eficiencia Planeación Programa 100,00 Informe de Gestión Voluntad de la Junta
gubernamental de fortalecimiento de por parte de Gerencia Directiva y Gerencia
capacidades para realizar las
territoriales adecuaciones de
infraestructura

Objetivo General - Propósito Adecuada Satisfacción de los 80,00 Informes de Gestión Cumplimiento de
infraestructura física y funcionarios con las de la Subgerencia labores por parte de
tecnológica en el condiciones laborales Administrativa ejecutores
Instituto Financiero en infraestructura
para el Desarrollo del física y tecnológica
Valle del Cauca - del Instituto
INFIVALLE

Objetivo General - Propósito Adecuada Clientes que se 80,00 Resultados de Aplicación efectiva de
infraestructura física y sienten "satisfechos" encuestas de la encuesta a los
tecnológica en el o "muy satisfechos" satisfacción del clientes del instituto
Instituto Financiero con los servicios cliente
para el Desarrollo del ofrecidos por el
Valle del Cauca - Instituto
INFIVALLE

Objetivo General - Propósito Adecuada Diferencia porcentual 10,00 Informes del Cumplimiento de
infraestructura física y en el uso de los supervisor del labores por parte de
tecnológica en el servicios del auditorio Contrato, Informes de ejecutores
Instituto Financiero para eventos Gestión de la
para el Desarrollo del institucionales antes y Subgerencia
Valle del Cauca - después de las Administrativa
INFIVALLE adecuaciones.

Objetivos Específicos General - 1.1. Grabado de Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos madera protegido Institucionales supervisor del labores por parte de
Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa
Objetivos Específicos General - 1.2. Sillas existentes Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos desmontadas Institucionales supervisor del labores por parte de
Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Objetivos Específicos General - 1.3. Guardaescoba Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos desmontado Institucionales supervisor del labores por parte de
Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

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Objetivos Específicos General - 1.4. Punto eléctrico, Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos tomacorriente anulado Institucionales supervisor del labores por parte de
Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Objetivos Específicos General - 1.5. Alfombra retirada Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos Institucionales supervisor del labores por parte de
Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Objetivos Específicos General - 1.6. Mortero de Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos nivelación demolido Institucionales supervisor del labores por parte de
Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Objetivos Específicos General - 1.7. Cortina enrollable Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos desmontada Institucionales supervisor del labores por parte de
Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa
Objetivos Específicos General - 1.8. Escombros Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos retirados Institucionales supervisor del labores por parte de
Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Objetivos Específicos General - 1.9. Cable eléctrico Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos entubado Institucionales supervisor del labores por parte de
Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa
Objetivos Específicos General - 1.10. Cable HDMI largo Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos suministrado Institucionales supervisor del labores por parte de
Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa
Objetivos Específicos General - 1.11. Piso, mortero 1:2 Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos afinado Institucionales supervisor del labores por parte de
Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

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Objetivos Específicos General - 1.12. Alfombra Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos suministrada e Institucionales supervisor del labores por parte de
instalada Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Objetivos Específicos General - 1.13. Guardaescoba re Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos - instalada Institucionales supervisor del labores por parte de
Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Objetivos Específicos General - 1.14. Pintura aplicada Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos en muros Institucionales supervisor del labores por parte de
Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa
Objetivos Específicos General - 1.15. Pintura aplicada Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos en cielo Institucionales supervisor del labores por parte de
Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa
Objetivos Específicos General - 1.16. Sillas Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos suministradas e Institucionales supervisor del labores por parte de
instaladas Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Objetivos Específicos General - 2.1. Pisos en madera Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos pelados y pintados. Institucionales supervisor del labores por parte de
Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa
Objetivos Específicos General - 2.2. Puertas peladas y Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos pintadas Institucionales supervisor del labores por parte de
Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa
Objetivos Específicos General - 2.3. Descansa brazos Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos pelados y pintados Institucionales supervisor del labores por parte de
Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

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Objetivos Específicos General - 2.4. Aros de lamparas Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos desmontados, pelados Institucionales supervisor del labores por parte de
y pintados Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Objetivos Específicos General - 2.5. Sillas de jardin, Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos mesa y sombrilla en Institucionales supervisor del labores por parte de
poliuretano peladas y Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
pintadas Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Objetivos Específicos General - 2.6. Chambrana en Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos balcón de segundo Institucionales supervisor del labores por parte de
piso pulida y pintada Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa
Objetivos Específicos General - 2.7. Enchape de Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos paredes pulidos y Institucionales supervisor del labores por parte de
pintados Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa
Objetivos Específicos General - 2.8. Enchape de techos Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos pulidos y pintados Institucionales supervisor del labores por parte de
Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Objetivos Específicos General - 2.9. Grada en madera Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos reparada Institucionales supervisor del labores por parte de
Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa
Objetivos Específicos General - 2.10. Peldaños de Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos gradas pulidos y Institucionales supervisor del labores por parte de
pintados Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa
Objetivos Específicos General - 2.11. Chambrana de Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos grada y balcón pulidos Institucionales supervisor del labores por parte de
y pintados Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

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Objetivos Específicos General - 2.12. Vigas de chanel Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos de techos pulidos y Institucionales supervisor del labores por parte de
pintados Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Objetivos Específicos General - 2.13. Muebles Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos biblioteca pulidos y Institucionales supervisor del labores por parte de
pintados Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Objetivos Específicos General - 2.14. Baños Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos remodelados Institucionales supervisor del labores por parte de
Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa
Objetivos Específicos General - 2.15. Tanque reservorio Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos de agua adecuado Institucionales supervisor del labores por parte de
Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa
Objetivos Específicos General - 2.16. Instalaciones Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos hidraúlicas mantenidas Institucionales supervisor del labores por parte de
Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Objetivos Específicos General - 2.17. Equipo de Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos Presión adquirido Institucionales supervisor del labores por parte de
Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa
Objetivos Específicos General - 2.18. Gradas Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos Principales en Madera Institucionales supervisor del labores por parte de
reparadas Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa
Objetivos Específicos General - 2.19. Techos reparados Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos Institucionales supervisor del labores por parte de
Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

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Objetivos Específicos General - 2.20. Techo de patio Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos posterior reparado Institucionales supervisor del labores por parte de
Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Objetivos Específicos General - 2.21. Patio interior Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos mantenido y pintado Institucionales supervisor del labores por parte de
Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Objetivos Específicos General - 2.22. Vigas del patio Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos interior repuestas Institucionales supervisor del labores por parte de
Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa
Objetivos Específicos General - 2.23. Puertas exteriores Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos pintadas Institucionales supervisor del labores por parte de
Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa
Objetivos Específicos General - 2.24. Ventanas Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos externas pintadas Institucionales supervisor del labores por parte de
Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Objetivos Específicos General - 2.25. Fachada pintada Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos Institucionales supervisor del labores por parte de
Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa
Objetivos Específicos General - 2.26. Vidrios Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos comprados Institucionales supervisor del labores por parte de
Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa
Objetivos Específicos General - 2.27. Chapas Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos compradas Institucionales supervisor del labores por parte de
Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

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Objetivos Específicos General - 2.28. Materas y plantas Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos externas mantenidas Institucionales supervisor del labores por parte de
Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Objetivos Específicos General - 2.29. Zonas verdes Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos mantenidas Institucionales supervisor del labores por parte de
Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Objetivos Específicos General - 2.30. Zona dura Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos restaurada Institucionales supervisor del labores por parte de
Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa
Objetivos Específicos General - 2.31. Muebles Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos comprados Institucionales supervisor del labores por parte de
Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa
Objetivos Específicos General - 2.32. Luminarias Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos restauradas Institucionales supervisor del labores por parte de
Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Objetivos Específicos General - 2.33. Goteras Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos reparadas Institucionales supervisor del labores por parte de
Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa
Objetivos Específicos General - 2.34. Humedades Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos reparadas Institucionales supervisor del labores por parte de
Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa
Objetivos Específicos General - 2.35. Imprevistos Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos Institucionales supervisor del labores por parte de
Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

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Objetivos Específicos General - 2.36. Cielo falso Adecuaciónes 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos desmontado, reparado Institucionales supervisor del labores por parte de
y pintado Ejecutadas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Objetivos Específicos General - 3.1. Equipos Adquisición De 95,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos tecnológicos y Equipos supervisor del labores por parte de
licenciamientos Contrato, Informes de ejecutores
comprados Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Objetivos Específicos General - 3.2. CCTV cerrado y Adquisición De 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos mejorado Software supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa
Objetivos Específicos General - 3.3. Aplicativo IAS Adquisición De 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos soportado y actualizado Software supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa
Objetivos Específicos General - 3.4. Docunet soportado Adquisición De 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos y actualizado Software supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Objetivos Específicos General - 3.5. Página Web Adquisición De 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos Informativa Actualizada Software supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa
Objetivos Específicos General - 3.6. Página Web Adquisición De 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos Transaccional Software supervisor del labores por parte de
funcionando Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa
Objetivos Específicos General - 3.7. Customer Adquisición De 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos Relationship Software supervisor del labores por parte de
Managemente Contrato, Informes de ejecutores
implementado Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

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Objetivos Específicos General - 3.8. Aplicativo para la Adquisición De 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos Administración y Software supervisor del labores por parte de
Gestión de Proyectos Contrato, Informes de ejecutores
implementado Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Objetivos Específicos General - 3.9. Software de Adquisición De 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos Portafolio de Software supervisor del labores por parte de
Inversiones y Riesgo Contrato, Informes de ejecutores
Financiero Gestión de la
implementado Subgerencia
Administrativa

Objetivos Específicos General - 3.10. Licencias y Adquisición De 1,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos aplicativo SARF Sistemas De supervisor del labores por parte de
instaladas Informacion Y Contrato, Informes de ejecutores
Servicios Informaticos Gestión de la
Subgerencia
Administrativa
Objetivos Específicos General - 3.11. Modulo Riesgo Adquisición De 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos Operativo, CL, Software supervisor del labores por parte de
Auditorías y Normas Contrato, Informes de ejecutores
implementado Gestión de la
Subgerencia
Administrativa
Objetivos Específicos General - 3.12. Software de Adquisición De 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos Gestión de Contratos Software supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Objetivos Específicos General - 3.13. Antivirus Mcafee Adquisición De 1,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos actualizado y soportado Sistemas De supervisor del labores por parte de
Informacion Y Contrato, Informes de ejecutores
Servicios Informaticos Gestión de la
Subgerencia
Administrativa
Objetivos Específicos General - 3.15. Oracle DB Adquisición De 1,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos actualizado Sistemas De supervisor del labores por parte de
Informacion Y Contrato, Informes de ejecutores
Servicios Informaticos Gestión de la
Subgerencia
Administrativa
Objetivos Específicos General - 3.16. Aplicativo de Adquisición De 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos backups Acronis y Software supervisor del labores por parte de
aplicativo virtualizacion Contrato, Informes de ejecutores
VMWARE Gestión de la
implementado Subgerencia
Administrativa

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Objetivos Específicos General - 3.14. Swite de Adquisición De 1,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos seguridad de red y Sistemas De supervisor del labores por parte de
mesa de ayuda Informacion Y Contrato, Informes de ejecutores
(ENDIAN PRO/ OSSIM/ Servicios Informaticos Gestión de la
GLPI) actualizado Subgerencia
Administrativa

Objetivos Específicos General - 3.17. Aplicativo Adquisición De 100,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos biometrico - Software supervisor del labores por parte de
FalconWeb actualizado Contrato, Informes de ejecutores
y soportado Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Objetivos Específicos General - 3.18. Custodia y Adquisición De 1,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos transporte de medios Sistemas De supervisor del labores por parte de
magneticos y backups Informacion Y Contrato, Informes de ejecutores
Servicios Informaticos Gestión de la
Subgerencia
Administrativa
Objetivos Específicos General - 3.19. Comunicación Adquisición De 1,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos VPN entre sedes Sistemas De supervisor del labores por parte de
(archivo, Valleinn, Informacion Y Contrato, Informes de ejecutores
palmira) Servicios Informaticos Gestión de la
Subgerencia
Administrativa
Objetivos Específicos General - 3.20. Capacitacion Adquisición De 1,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos Administracion BD Sistemas De supervisor del labores por parte de
Oracle, administracion Informacion Y Contrato, Informes de ejecutores
Windows 2012, Servicios Informaticos Gestión de la
Seguridad red Subgerencia
Administrativa

Objetivos Específicos General - 3.21.Archivo Histórico Adquisición De 1,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos digitalizado Sistemas De supervisor del labores por parte de
Informacion Y Contrato, Informes de ejecutores
Servicios Informaticos Gestión de la
Subgerencia
Administrativa
Objetivos Específicos General - 3.22. Archivo Central Adquisición De 1,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos Digitalizado Sistemas De supervisor del labores por parte de
Informacion Y Contrato, Informes de ejecutores
Servicios Informaticos Gestión de la
Subgerencia
Administrativa
Objetivos Específicos General - 3.23. Archivo Central e Adquisición De 1,00 Informes del Cumplimiento de
Componentes o Productos Histórico Certificados Sistemas De supervisor del labores por parte de
Informacion Y Contrato, Informes de ejecutores
Servicios Informaticos Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

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Actividades 1.1. Protección de Recursos Ejecutados 1.124.887,00 Informes del Cumplimiento de
grabado de madera supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 1.2. Desmonte de sillas Recursos Ejecutados 1.742.615,00 Informes del Cumplimiento de
existentes supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 1.3. Desmonte de Recursos Ejecutados 1.736.510,00 Informes del Cumplimiento de


guardaescoba supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 1.4. Anulación de punto Recursos Ejecutados 360.541,00 Informes del Cumplimiento de
eléctrico, tomacorriente supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 1.5. Retiro de alfombra Recursos Ejecutados 1.308.764,00 Informes del Cumplimiento de
supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 1.6. Demolición de Recursos Ejecutados 3.635.456,00 Informes del Cumplimiento de


mortero de nivelación supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 1.7. Desmonte de Recursos Ejecutados 250.000,00 Informes del Cumplimiento de


cortina enrollable supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 1.8. Retiro de Recursos Ejecutados 3.000.000,00 Informes del Cumplimiento de


escombros supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

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Actividades 1.9. Adecuación de Recursos Ejecutados 3.019.530,00 Informes del Cumplimiento de
cable eléctrico, supervisor del labores por parte de
entubado Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 1.10. Suministro de Recursos Ejecutados 6.760.145,00 Informes del Cumplimiento de


cable HDMI largo supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 1.11. Afinado de piso, Recursos Ejecutados 6.050.000,00 Informes del Cumplimiento de
mortero 1:2 supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 1.12. Suministro e Recursos Ejecutados 30.250.000,00 Informes del Cumplimiento de


instalación de alfombra supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 1.13. Reinstalación de Recursos Ejecutados 3.617.839,00 Informes del Cumplimiento de


guardaescoba supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 1.14. Aplicación de Recursos Ejecutados 39.867.500,00 Informes del Cumplimiento de


pintura en muros supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 1.15. Aplicación de Recursos Ejecutados 10.946.000,00 Informes del Cumplimiento de


pintura en cielo supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 1.16. Suministro e Recursos Ejecutados 125.000.000,00 Informes del Cumplimiento de


instalación de sillas supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

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Actividades 2.1. Pelada a maquina Recursos Ejecutados 18.000.000,00 Informes del Cumplimiento de
y pintura de piso en supervisor del labores por parte de
madera Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 2.2. Pelar y pintar Recursos Ejecutados 3.900.000,00 Informes del Cumplimiento de
puertas supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 2.3. Pelar y pintar Recursos Ejecutados 5.440.000,00 Informes del Cumplimiento de
descansa brazos supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 2.4. Desmontar, pelar, Recursos Ejecutados 2.125.000,00 Informes del Cumplimiento de
pintar y montar aros de supervisor del labores por parte de
lamparas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 2.5. Pelar y pintar sillas Recursos Ejecutados 5.000.000,00 Informes del Cumplimiento de
de jardin, mesa y supervisor del labores por parte de
sombrilla en Contrato, Informes de ejecutores
poliuretano Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 2.6. Pulir pintar Recursos Ejecutados 2.800.000,00 Informes del Cumplimiento de
chambrana en balcón supervisor del labores por parte de
de segundo piso Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 2.7. Pulir y pintar Recursos Ejecutados 18.700.000,00 Informes del Cumplimiento de
enchape de paredes supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 2.8. Pulir y pintar Recursos Ejecutados 7.700.000,00 Informes del Cumplimiento de
enchape de techos supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

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Actividades 2.9. Reparar gradas en Recursos Ejecutados 6.000.000,00 Informes del Cumplimiento de
madera supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 2.10. Pulir y pintar Recursos Ejecutados 3.150.000,00 Informes del Cumplimiento de
peldaños de grada supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 2.11. Pulir y pintar Recursos Ejecutados 3.750.000,00 Informes del Cumplimiento de
chambrana de grada y supervisor del labores por parte de
balcón Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 2.12. Pulir y pintar Recursos Ejecutados 15.322.950,00 Informes del Cumplimiento de
vigas de chanel de supervisor del labores por parte de
techos Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 2.13. Pulir y pintar 2 Recursos Ejecutados 7.350.000,00 Informes del Cumplimiento de
muebles biblioteca supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 2.14. Remodelar baños Recursos Ejecutados 99.000.000,00 Informes del Cumplimiento de
supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 2.15. Adecuación Recursos Ejecutados 24.000.000,00 Informes del Cumplimiento de


Tanque Reservorio de supervisor del labores por parte de
Agua Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 2.16. Mantenimiento de Recursos Ejecutados 3.800.000,00 Informes del Cumplimiento de


instalaciones supervisor del labores por parte de
hidraúlicas Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

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Actividades 2.17. Adquirir Equipo Recursos Ejecutados 8.500.000,00 Informes del Cumplimiento de
de Presión supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 2.18. Mantenimiento Recursos Ejecutados 8.500.000,00 Informes del Cumplimiento de


Gradas Principales en supervisor del labores por parte de
Madera Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 2.19. Reparar techos Recursos Ejecutados 30.000.000,00 Informes del Cumplimiento de
supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 2.20. Reparar techo en Recursos Ejecutados 9.000.000,00 Informes del Cumplimiento de
patio posterior supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 2.21. Pintar patio Recursos Ejecutados 19.800.000,00 Informes del Cumplimiento de
interior supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 2.22. Reponer y pintar Recursos Ejecutados 17.500.000,00 Informes del Cumplimiento de
vigas en madera del supervisor del labores por parte de
patio interior Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 2.23. Pintar puertas Recursos Ejecutados 3.750.000,00 Informes del Cumplimiento de
exteriores supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 2.24. Pintar ventanería Recursos Ejecutados 9.000.000,00 Informes del Cumplimiento de
externa supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

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Actividades 2.25. Pintar fachada Recursos Ejecutados 15.375.000,00 Informes del Cumplimiento de
supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 2.26. Comprar vidrios Recursos Ejecutados 2.250.000,00 Informes del Cumplimiento de
supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 2.27. Comprar chapas Recursos Ejecutados 4.500.000,00 Informes del Cumplimiento de
supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 2.28. Mantener Materas Recursos Ejecutados 15.000.000,00 Informes del Cumplimiento de
y Plantas supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 2.29. Mantener zonas Recursos Ejecutados 21.000.000,00 Informes del Cumplimiento de
verdes supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 2.30. Restaurar zona Recursos Ejecutados 8.250.000,00 Informes del Cumplimiento de
dura supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 2.31. Comprar muebles Recursos Ejecutados 6.000.000,00 Informes del Cumplimiento de
supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 2.32. Restaurar Recursos Ejecutados 3.900.000,00 Informes del Cumplimiento de


luminarias supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Página 93 de 97
Actividades 2.33. Reparar goteras Recursos Ejecutados 15.000.000,00 Informes del Cumplimiento de
supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 2.34. Reparar Recursos Ejecutados 10.000.058,00 Informes del Cumplimiento de


humedades supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 2.35. Cubrir imprevistos Recursos Ejecutados 68.152.480,00 Informes del Cumplimiento de
supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 2.36. Desmontar, Recursos Ejecutados 9.492.000,00 Informes del Cumplimiento de


reparar y pintar cielo supervisor del labores por parte de
falso Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 3.1. Comprar equipos Recursos Ejecutados 282.554.800,00 Informes del Cumplimiento de
de tecnología y supervisor del labores por parte de
licencias Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 3.2. Cerrar y mejorar Recursos Ejecutados 45.000.000,00 Informes del Cumplimiento de
CCTV supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 3.3. Actualizar Recursos Ejecutados 104.900.000,00 Informes del Cumplimiento de


aplicativo IAS supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 3.4. Actualizar Recursos Ejecutados 104.900.000,00 Informes del Cumplimiento de


aplicativo Docunet supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Página 94 de 97
Actividades Actualizar Pagina Web Recursos Ejecutados 97.570.200,00 Informes del Cumplimiento de
Portal Informativo - supervisor del labores por parte de
Fase I Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 3.6. Realizar Pagina Recursos Ejecutados 227.663.800,00 Informes del Cumplimiento de
web transaccional - supervisor del labores por parte de
Fase II Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 3.7. Implementar Recursos Ejecutados 173.023.620,00 Informes del Cumplimiento de


Customer Relationship supervisor del labores por parte de
Management (CRM) Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 3.8. Instalar Aplicativo Recursos Ejecutados 173.023.620,00 Informes del Cumplimiento de
para gestion de supervisor del labores por parte de
proyectos (Banco de Contrato, Informes de ejecutores
Proyectos) Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 3.9. Implementar Recursos Ejecutados 680.000.000,00 Informes del Cumplimiento de


Software Portafolio supervisor del labores por parte de
Inversiones y Riesgo Contrato, Informes de ejecutores
Financiero Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 3.10. Implementar Recursos Ejecutados 35.000.000,00 Informes del Cumplimiento de


SARF supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 3.11. Implementar Recursos Ejecutados 450.000.000,00 Informes del Cumplimiento de


Modulo Riesgo supervisor del labores por parte de
Operativo, CL, Contrato, Informes de ejecutores
Auditorías, Normas Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 3.12. Implementar Recursos Ejecutados 131.763.960,00 Informes del Cumplimiento de


software de Gestión de supervisor del labores por parte de
Contratos Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Página 95 de 97
Actividades 3.13. Actualizar Recursos Ejecutados 16.500.000,00 Informes del Cumplimiento de
Antivirus Mcafee supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 3.14. Actualizar swite Recursos Ejecutados 25.000.000,00 Informes del Cumplimiento de
de seguridad de red y supervisor del labores por parte de
mesa de ayuda Contrato, Informes de ejecutores
(ENDIAN PRO/ OSSIM/ Gestión de la
GLPI) Subgerencia
Administrativa

Actividades 3.15. Actualizar Oracle Recursos Ejecutados 27.500.000,00 Informes del Cumplimiento de
DB supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 3.16. Instalar Aplicativo Recursos Ejecutados 11.000.000,00 Informes del Cumplimiento de
de backups Acronis y supervisor del labores por parte de
aplicativo virtualizacion Contrato, Informes de ejecutores
VMWARE Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 3.17. Actualizar Recursos Ejecutados 10.000.000,00 Informes del Cumplimiento de


Aplicativo biometrico - supervisor del labores por parte de
FalconWeb Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 3.18. Custodiar y Recursos Ejecutados 20.000.000,00 Informes del Cumplimiento de


transportar medios supervisor del labores por parte de
magnéticos y backups Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 3.19. Implementar Recursos Ejecutados 94.600.000,00 Informes del Cumplimiento de


Comunicación VPN supervisor del labores por parte de
entre sedes (archivo, Contrato, Informes de ejecutores
comercial, palmira) Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 3.20. Capacitar en Recursos Ejecutados 40.000.000,00 Informes del Cumplimiento de


Administracion BD supervisor del labores por parte de
Oracle, administracion Contrato, Informes de ejecutores
Windows 2012, Gestión de la
Seguridad red Subgerencia
Administrativa

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Actividades 3.21. Digitalizar archivo Recursos Ejecutados 120.250.025,00 Informes del Cumplimiento de
histórico supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 3.22. Digitalizar Archivo Recursos Ejecutados 163.072.700,00 Informes del Cumplimiento de
Central supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

Actividades 3.23. Certificar Archivo Recursos Ejecutados 217.000.000,00 Informes del Cumplimiento de
Central e Histórico supervisor del labores por parte de
Contrato, Informes de ejecutores
Gestión de la
Subgerencia
Administrativa

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