CARACTERIZACIÓN PROCESO PRODUCCIÓN

PROCESO: GESTIÓN DE PRODUCCIÓN

RESPONSABLE: Jefe/Lider de producción

ALCANCE: Aplicable a los procesos productivos de prototipos humano realizados en material reciclable.

OBJETIVO: Definir y ejecutar la secuencia de producción de prototipos humanos reciclables garantizando el cumplimiento de los requisitos del cliente, los legales y normativos aplicables vigentes, con el fin de realizar la entrega conforme, oportuna y a satisfacción de los productos.

Orden Produccion Procesadas / Orden Produccion Recibidas x 100

INDICADORES: Unidades de Productos No Conformes / Unidades Procesadas x 100
Número de Quejas y Reclamos recibidos por productos / Productos realizados en el mes x 100

ENTRADAS / PROVEEDORES ACTIVIDADES PHVA RECURSOS SALIDAS / CLIENTES

1. Análisis y planeación de moldeo del material según los
Diseñador Jefe de producción Programa / Planeación de
Orden de producción requerimientos de la orden de producción derivada de gestión P HUMANOS / COGNITIVOS Gerencia
Gestión Comercial Operario producción
comercial (Requisitos cliente)

Diseñador Espacio para realizar el prototipo y Cliente Interno (Ventas y comercial) y

Muestras 2. Realizar planeación de producción P INFRAESTRUCTURA Producto Terminado
Gestión Comercial almacenar el material reciclado. externo.

Diseñador
Especificaciones técnicas del prototipo 3. Planear armado segun detalles requeridos. (HACCP) P NATURALES Energía, Agua. Reportes de producción Gerencia
Gestión Comercial

4. Consecución de insumos (material reciclable) para producción. Elementos reciclados, cinta, pegante, pintura Resportes de Producto No Gerencia, Gestión de compras , Almacen,
Tiempo de realización de prototipo Gestión Comercial H MATERIALES / INSUMOS
(HACCP) desechada. Conforme Gestión de Calidad.

Gestión de Compras e insumos / Acciones correctivas y de

Insumos para realización de prototipos. 5. Realizar armado de prototito de acuerdo a requisitos. (HACCP) H FINANCIEROS Dinero para publicitar y ofertar el prototipo. Gestión de la calidad
Almacen. mejoras

6. Realizar prueba de estabilidad, rectificación de medidas y

V
cumplimiento de requisitos. (HACCP)

7. Realizar control aleatorio de calidad, asegurar que no exista

producto no conforme.
V PUNTOS DE CONTROL (HACCP)

8. Tomar acciones de mejora de acuerdo con el producto no

Con el fin se asegurar el cumplimiento de los requisitos, se establecen puntos
conforme identificado o retroalimentación de otros procesos A
(comercial). de control en las actividades 3, 4, 5 y 6.

VALORACION RIESGO
DOCUMENTOS DE APOYO REQUISITOS IMPACTO PROBABILIDAD NIVEL DE RIESGO
RIESGO (0: Sin Impacto, 5: Impacto Leve, (0: No probable, 5: Posiblemente MITIGACIÓN DEL RIESGO
10: Impacto Grave) Probable, 10: Muy probable)
(I x P)

Perdidas por producto fuera de Verificación y validación de muestras y

Procedimiento de producción. 5 10 50
especificación diseños
NORMA ISO 9001:2015. Numerales:
4.2, 8, 8.1, 8.2, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3,
Programa de producción y producto en proceso. Perdidas por Producto No Conforme 5 10 50 Verificación de insumos recibidos
8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9, 9.1, 9.1.3, 10, 10.2, 10.3.

Perdidas de clientes potenciales por

Orden de producción. Del cliente. 5 5 25
contratiempos

Reporte de producto no conforme. Legales aplicables. Incumplimiento de compromisos 5 5 25 Planeación de producción

Inspecciones de calidad del producto
Capacitación al personal
Incumplimiento de la planeación de
5 5 25
producción

Incumplimiento de indicadores 0 5 0

Rotación de personal 5 5 25 Bonificación al personal por producción

ELABORO: APROBÓ CONTROL DE CAMBIOS

NOMBRE: Tatiana Ochoa García NOMBRE: Nicolas Mauricio Vargas VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
ID: 385602 ID: 543247 1 8/29/2019 Creación para prototipos humanos en material reciclable.
CARGO: Coord. HSEQ CARGO: Jefe Producción
FECHA: 29/08/2019 FECHA: 29/08/2019