Evaluación General de

Sistema de Gestión en Salud y Seguridad Ocupacional

Empresa
Obra
Dirección
Administrador
Etapa de la obra
Fecha
SI :Si cumple con las condiciones.
NO :No cumple con las condiciones o lo hace en forma deficiente.
NA :No aplica la evaluación del item.
Este itém no considera la respuesta NA

CUMPLIMIENTO GENERAL

ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO
1 COMITÉ EJECUTIVO SI NO NA
1.1 Politica de Prevención de Riesgos
1.1.1 ¿Existe una Politica de Prevención de Riesgos actualizada y aprobada por el ejecutivo máximo de la empresa? X
1.1.2 ¿Esta politica establece el compromiso de protección de todos los trabajadores sin importar su dependencia X
1.1.3 ¿Esta politica considera dar cumplimiento legal en todas las materias aplicables a la seguridad y salud ocupacional, ademas d X
1.1.4 ¿La Política se ha difundido a todos los empleados de la organización, sean estos contratistas o subcontratistas? X
1.2 Acciones del Comité Ejecutivo de Control de Riesgos
1.2.1 ¿Esta constituido el Comité Ejecutivo de control de Riesgos de la empresa? X
1.2.2 ¿Establecimiento de objetivos anuales de SSO que considere la reducción de indicadores de accidentabilidad? X
1.2.3 ¿Establecimiento de objetivos anuales de SSO que considere el control de las causas de las Enf. Profesionales? X
1.2.4 ¿Establece la verificación del cumplimiento de los objetivos establecidos por la empresa? X
1.2.5 ¿Se realizan mensualmente reuniones de control del programa PEC? X
1.2.6 ¿Se realiza seguimiento a llos acuerdos tomados en las reuniones de control del programa? X
1.2.7 ¿Es firmada por algún ejecutivo definido por la empresa la DIAT/DEP? X
1.2.8 ¿Es entrevistado el trabajador que sufre un accidente, por un ejecutivo designado por el Comité Ejecutivo? X
1.2.9 ¿Realiza el maximo ejecutivo del centro de trabajo inspecciones semestrales a sus instalaciones? X
1.2.10 ¿Realiza el comité ejecutivo inspecciones semestrales a las instalaciones? X
1.2.11 ¿Serepresentante
¿El realiza reunionlegal
de presentación de resultados
y el maximo ejecutivo de lade la auditoria
empresa semestral
o centro por Mutual
de trabajo al comité
han revisado ejecutivoely plan
y aprobado se deja
de acta expli
acción X
1.2.12 de SSO? X
1.2.13 ¿La máxima autoridad y/o coordinador de la empresa o centro de trabajo participa en la reunion de cierre de la auditoría? X
1.3 Documentación
1.3.1 Establecer y mantener procedimientos para que los documentos legales sean adecuadamente identificados, mantenidos y a X
1.3.2 Establecer la estructura conveniente que permita almacenar convenientemente la documentación generada por el ejercicio d X
2 COMITÉS PARITARIOS
2.1 Funciones del Comité Paritarios
2.1.1 ¿ Se encuentra constituido el Comité Paritario de Higiene y Seguridad? X
2.1.2 ¿ El Comité Paritario, posee un programa de actividades de Prevención de Riesgos? X
2.1.3 ¿ Se realizan y llevan actas de las reuniones mensuales del Comité Paritario de Higiene y Seguridad? X
2.1.4 ¿ Todos los miembros del Cphs, acreditan un curso sobre Prevención de Riesgos? X
2.1.5 ¿Investiga el Cphs las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales? X
2.1.6 ¿Se realizan las recomendaciones acordadas por el comité paritario? X
2.1.7 ¿ Se analizan los ACTP y las EP ocurridas en el mes anterior? X
2.1.8 ¿ Se hacen llegar las actas de reuniones al comité Ejecutivo? X
2.2 Difusión de la Prevención de Riesgos
2.2.1 ¿ El Cphs, difunde y promueve sus actividades e informa las medidas de Prevención de Riesgos? X
2.2.2 ¿ El Comité Paritario, promueve la capacitación ocupacional de los trabajadores? X
3 SUPERVISORES
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3.1 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)

3.1.1 Capacitar a los Supervisores en taller IPER que considere la IPER de la empresa X
3.1.2 ¿Tener elaborada la IPER de acuerdo a un procedimiento o instructivo? X
3.1.3 ¿Se cuenta con un plan de accion implementado para el control de los riesgos criticos indicados en la IPER? X
3.1.4 ¿El Supervisor participa de la elaboración del inventario de riesgos críticos del área bajo su responsabilidad? X
3.1.5 ¿La IPER y el plan de accion ,han sido dados a conocer a los comites paritarios? X
3.1.6 ¿La IPER y el plan de accion ,han sido dados a conocer a los representantes de todas las empresas y a sus trabajdores? X
3.1.7 ¿La IPER y el plan de accion ,han sido dados a conocer a los deparatmentos de PRP? X
3.1.8 ¿Se realiza revisión periodica de la IPER y cada vez que ocurra un cambio en las condiciones de trabajo X
3.1.9 ¿Existen autorizaciones de trabajo para garantizar el control preventivo de las operaciones de alto riesgo? x
3.1.10 ¿El supervisor realiza, instrucción laboral a sus trabajadores, según un programa que esté de acuerdo con la IPER? x
3.2 Inspecciones Planeadas e Investigación de Accidentes
3.2.1 ¿Existe un Programa de inspecciones planeadas, de acuerdo a la priorización de los riesgos mas criticos asociados en su ár
3.2.2 ¿El supervisor investiga los accidentes con tiempo perdido que ocurren bajo su área de responsabilidad?
3.2.3 ¿La empresa tiene establecido un procedimiento para el reporte de incidentes /accidentes?
3.2.4 Dar a conocer el procedimiento de reporte de incidentes/accidentes a todos quienes trabajan en nombre de la organización
3.2.5 ¿El supervisor investiga los cuasiaccidentes que ocurren bajo su area de responsabilidad?
3.2.6 ¿El supervisor se preocupa por implementar las recomendaciones de los informes de las inspecciones e investigación de acc
3.3 Documentación
3.3.1 El Dpto PRP debe implementar un cronograma anual personalizado con todas las actividades del supervisor
3.3.2 ¿El Supervisor posee documentos que respalden debidamente sus actividades contempladas en el programa?
3.3.3 ¿Se modifican los procedimientos documentados cuando existan cambios que se hayan producido con motivo de las acciones
3.3.4 ¿ La documentación de las actividades se encuentra legible, disponible y debidamente almacenada?
4 CAPACITACIÓN Y COMPETENCIAS
4.1 Capacitación Ocupacional
4.1.1 ¿Se determinan las necesidades de capacitación considerando los riesgos a los que están expuestos los trabajadores?
4.1.2 ¿Existe un programa de capacitación en materias de prevención de riesgos?
4.1.3 ¿Contempla el programa capacitación actividades dirigidas a los ejecutivos?
4.1.4 ¿Contempla el programa capacitación actividades dirigidas a los Supervisores?
4.1.5 ¿Contempla el programa de capacitación actividades dirigidas a los Trabajadores?
4.1.6 ¿Se lleva un registro del personal capacitado, la materia y la entidad o persona natural que efectuó la capacitación o el
4.1.7 ¿Se realiza evaluación de las actividades de capacitación para identificar desviaciones en los desempeños?
entrenamiento?
4.1.8 ¿Se evalua la efectividad de las actividades de capacitación mediante inspecciones, observaciones conductuales, evaluacion
4.1.9 ¿Se implementa un plan de acción en caso de encontrar desviación a la efectividad de las capacitación realizadas?

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5 CONDICIONES DE TRABAJO
5.1 Condiciones Generales de Seguridad
5.1.1 ¿Existe control de acceso del personal (general) a los centros de trabajo (Obras)?
5.1.2 ¿Se realiza un control en los cierres perimetrales a la faena?
5.1.3 ¿Se controlan los riesgos asociados a la ubicación del centro de trabajo (emplazamiento)?
5.1.4 ¿Se realiza control de procreación de insectos, roedores y otras plagas?
5.1.5 ¿Los símbolos y señalizaciones se encuentran en idioma oficial del país, y de existir trabajadores con otro idioma, también en
5.2 Superficies de Trabajo (Altura)
5.2.1 ¿Las escalas de mano están fabricadas según especificaciones técnicas?
5.2.2 ¿Las escalas de mano se encuentran afianzadas en sus apoyos inferior y superior?
5.2.3 ¿Existen procedimientos para armado, uso y desarme de los andamios?
5.2.4 Si los andamios son arrendados, ¿se exige al proveedor una certificación de que los andamios cumplen con la norma para el
5.2.5 ¿Se inspeccionan los andamios en forma periódica?
5.2.6 ¿Existen líneas de vida en zonas de trabajo con carencias de puntos estructurales resistentes para el aseguramiento de la su
5.2.7 Las zonas perimetrales de la edificación, los vanos de fachadas, cajas de ascensores, pasadas de losas y cajas escalas, ¿e
5.2.8 El área próxima a los lugares de apoyo de escalas, andamios y otros, ¿se encuentran libres de obstáculos?
5.2.9 ¿Las zonas de trabajo y de tránsito se encuentran con iluminación adecuada?
5.2.10 ¿Se delimitan las zonas de trabajo que expongan a peligros a los trabajadores y otros?
5.2.11 ¿Tienen pasa manos las escaleras?
5.3 Baños, Comedores y Otros
5.3.1 ¿Existen comedores y guardarropía en cantidad suficiente para el personal de la obra?
5.3.2 ¿Existen baños en cantidad suficiente para el personal de la obra?
5.3.3 ¿El calentador de agua a gas para las duchas, se encuentra instalado fuera del recinto, en lugar ventilado y con descarga de
5.3.4 ¿Existen Servicios Higiénicos independientes y separados para hombres y mujeres?
5.3.5 Los servicios higienicos se encuentran en buen estado de funcionamiento, limpieza y control de plagas.
5.3.6 ¿Cumplen los servicios higiénicos con la cantidad de excusados, lavavos y duchas
5.3.7 ¿Existe un recinto destinado a vestuario para las actividades que lo requieren?
5.3.8 ¿Existen casilleros guardarropa, en buenas condiciones, bien ventilados y en número igual al de las personas que requiere
5.3.9 ¿El comedor posee piso de material sólido y de fácil limpieza?
5.3.10 ¿En el caso que los trabajadores deban llevar su comida al inicio del turno de trabajo, el comedor cuenta con un sistema de ref
5.3.11 ¿El comedor está provisto con mesas y sillas con cubierta de material lavable?
5.4 Instalación Eléctrica Provisoria
5.4.1 ¿El proyecto fue realizado por un instalador autorizado?
5.4.2 ¿Los tableros cuentan con elementos identificados y protector diferencial?
5.4.3 En terreno, ¿existen tableros provisorios de acuerdo a necesidades del centro de trabajo?
5.4.4 ¿Los conductores están instalados por vía aérea y sujetos por aisladores?
5.4.5 ¿Las extensiones poseen enchufes macho y/o hembra o conectores en buenas condiciones?
5.4.6 ¿Los equipos, extensiones y/o herramientas eléctricas, son alimentados a través de conductores normados y en buenas con
5.4.7 ¿Las instalaciones eléctricas provisorias y equipos que se emplean en obras se inspeccionan regularmente?
5.5 Disposición de Residuos Industriales Líquidos y Sólidos
5.5.1 ¿Las empresas que realizan el transporte, tratamiento y/o Eliminación final de los residuos industriales líquidos, cuentan con
5.5.2 ¿Las empresas que realizan el transporte, tratamiento y/o Eliminación final de los residuos industriales sólidos, cuentan con
5.6 Maquinarias, Equipos y Herramientas
5.6.1 Los equipos y maquinarias ¿tienen sus protecciones y sistemas de seguridad instalados?
5.6.2 ¿Las maquinarias, equipos, vehículos, etc. cuentan con sistema de llave-candado que limite su funcionamiento?
5.6.3 El entorno de operación de la maquinaria y equipo: ¿se mantiene ordenado, limpio de obstáculos y restringida de la circulaci
5.6.4 ¿Se mantiene informe (reporte) de mantención de cada máquina y equipo al día?
5.6.5 ¿Los procedimientos de trabajo para las diversas maquinarias y equipos se encuentran operativos?
5.6.6 El operador de la maquinaria o equipo, ¿está calificado para realizar sus funciones?
5.6.7 La maquinaria móvil ¿tienen en funcionamiento sus alarmas y señalizaciones acústicas y luminosas?
5.6.8 ¿Existe la señalización de las zonas de trabajo necesarias para la operación de las maquinarias y equipos móviles?

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5.6.9 ¿La maquinaria y equipos cuenten con sus sistemas o dispositivos de seguridad en buen estado?

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5.7 Talleres
5.7.1 ¿Están los lugares de trabajo señalizados de acuerdo a los riesgos existentes?
5.7.2 ¿Se mantienen demarcadas las vías de tránsito y/o contorno de maquinarias?
5.7.3 ¿Existen procedimientos para el almacenamiento de materiales peligrosos?
5.7.4 ¿Existen basureros para la disposición de desperdicios y/o chatarras?
5.8 Oficinas
5.8.1 ¿Están señalizadas las puertas de vidrios, de manera de evitar que las personas choquen contra ellas?
5.8.2 ¿Se mantienen los pisos, alfombras y/o revestimientos en buenas condiciones?
¿Existen
5.8.3 en cantidad suficientes enchufes para la conexión de máquinas y/o equipo, de manera de evitar el uso de alargadores y/o triples?
5.9 Bodegas
5.9.1 ¿Están definidas las zonas de acopio de materiales a granel?
5.9.2 ¿Las pilas, rumas, castillos presentan condiciones estables en su almacenamiento?
5.9.3 ¿Existen bodegas independientes para combustibles, gases a presión, pinturas, diluyentes y aditivos?
5.9.4 ¿Existen bodegas cerradas con estanterías en buen estado, ordenadas y que cumplan con las disposiciones del D.S. 78/10
5.10 Excavaciones
5.10.1 Cuando existe acopio de materiales, ¿éste se deposita a una distancia mínima de 0,50 m del borde de la excavación?
5.10.2 ¿Se inspeccionan diariamente las excavaciones?
ándo existe tránsito de maquinaria,
5.10.3 vehículos y/o faenas que produzcan vibración, percusión o trepidación, éstas se encuentran a una distancia al borde de la excavación de 1,5 veces su profundidad?
5.10.4 ¿Se respetan los taludes naturales del terreno?
5.10.5 ¿Para el tránsito de personas y/o materiales, se cuenta con pasarelas?
5.10.6 Para el ingreso y la evacuación de las excavaciones, ¿se cuenta con escalas a no más de 15 m entre ellas?
5.10.7 ¿Las excavaciones se encuentran señalizadas y protegidas?
6 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
6.1 Uso de Elementos de Protección Personal
¿Se realiza identificación
6.1.1de las necesidades de Elementos de Protección Personal, de acuerdo a la IPER riesgos a que está expuesto el personal, contratistas y subcontratistas?
6.1.2 ¿Se cuenta con un registro para la entrega y reposición de los Elementos de Protección Personal?
6.1.3 ¿Se cuenta con un procedimiento para el uso y mantención de los Elementos de Protección Personal?
6.1.4 ¿Los Elementos de Protección Personal, son de calidad certificada?
6.1.5¿ Se señaliza en forma visible y permanente la necesidad de uso de Elementos de Protección Personal cuando sea necesario?
6.1.6 ¿Se instruye a los trabajadores, en el uso y mantención de los elementos de protección personal?
6.1.7 ¿El supervisor controla el uso de los elementos de protección personal de las visitas y trabajadores?
6.1.8 Implementar plan de acción para corregir desviaciones en el uso de EPP por parte de trabajadores y visitas

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7 DISPOSICIONES LEGALES Y OTROS

7.1 Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad
7.1.1 ¿Existe un Reglamento Interno actualizado que haya sido registrado por la inspección del trabajo y la Seremi de salud, local?
7.1.2 ¿El Reglamento interno actualizado es entregado a todos los trabajadores?
7.1.3 ¿Se lleva un registro escrito y firmado por el trabajador de que fue instruido de los contenidos de este reglamento?
7.2 Departamento de Prevención de Riesgos
7.2.1 ¿Existe un Departamento de Prevención de Riesgos en la empresa ajustado a normativa legal vigente, jornadas de
7.2.2 asesoria
¿Mantiene del experto?
la empresa las estadísticas semestrales de tasas de siniestralidad, tasas de accidentalidad, tasa de gravedad y tasa de frecuencia?
7.2.3 ¿Se cumple con las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que prescriben el Departamento de Prevención de Riesgos ?
7.2.4 ¿Se cumple con las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que prescriben la Mutual y los Organismos Fiscalizadores?
7.3 Obligación de Informar
¿El Supervisor realiza inducción
7.3.1 e instruye al personal recién contratado o ingresado a su área, acerca de los riesgos asociados a su actividad y de los controles aplicados por la empresa?
8 PLAN DE EMERGENCIA
8.1 Plan de Emergencia
8.1.1 ¿Existe un Plan de cómo actuar frente a una emergencia de incendio, sismo y otros.?
8.1.2 ¿ Existe un Coordinador del Plan de Emergencia?
8.1.3 ¿ Se revisa periódicamente el Plan de Emergencia ?
8.1.4 ¿ Existe una Brigada de Emergencia?
8.1.5 ¿Todos Los trabajadores conocen el Plan de Emergencia?
8.1.6 ¿ El Plan de Emergencia se ha entregado por escrito a todos los trabajadores?
8.1.7 ¿ Se realiza al menos una vez al año una práctica de evacuación?
8.1.8 ¿Existe coordinación con Bomberos, Carabineros y Servicios de Urgencia?
8.1.9 ¿ Existen Alarmas de emergencia?
8.1.10 ¿ Están definidas e identificadas las zonas de seguridad?
8.2 Protección Contra Incendios
8.2.1 ¿Existe red seca en el edificio, si cuenta con 5 o mas?
8.2.2 ¿Se mantienen las entradas y salidas de la red seca con sus tapas?
8.2.3 ¿Las bocas de salida de la red seca tienen sus llaves de corte rápido operativos?
8.2.4 ¿Existe red húmeda de incendios independiente de la red de agua potable?
8.2.5 ¿Se revisa sistematicamente el estado de las mangueras y pitones, como mínimo cada 6 meses?
8.2.6 ¿Se mantienen debidamente señalizadas y libres de obstáculos las redes contra incendio?
8.2.7 ¿Se revisa y prueba la red, al menos una vez al año?
8.3 Detectores de Incendio
8.3.1 ¿Existen detectores de incendio en lugares donde se requiera?
8.3.2 ¿Posee un programa de mantenimiento escrito para los detectores de incendio?
8.4 Extintores
8.4.1 ¿Los extintores de incendio, cumplen con el Decreto 369, sobre la certificación ?
8.4.2 ¿Se cuenta con la cantidad de extintores que establece el DS 594?
8.4.3 ¿Se encuentran los extintores portátiles instalados a una altura de 1,3 mts del nivel de piso, en sitios de fácil acceso y opera
8.4.4
¿Están claramente identificada las posiciones de los extintores, para que en caso de emergencia sea facilitada su ubicación y acceso?
8.4.5 ¿Se someten los Extintores a mantención preventiva al menos una vez al año?
8.4.6 ¿ Todo El personal ha sido instruido sobre el uso de extintores portátiles?
8.5 Vías de Escape
8.5.1 ¿ Están debidamente señalizadas las vías de escape ?
8.5.2 ¿ Se mantienen accesibles y sin obstáculos las vías de escape
8.5.3 ¿Las puestas de escape abren fácilmente desde el interior? x

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8.4 Primeros Auxilios

8.4.1 ¿Existe personal capacitado en primeros auxilios, especificado en el plan de emergencia?
9 CONTROL DE EMPRESAS PROVEEDORAS DE SERVICIOS
9.1 Trabajadores de Empresas Proveedoras o Contratistas
9.1.1 ¿Existen Contratos formales con cada Proveedor/contratista y de estos con sus subcontratistas?
9.1.2 ¿Se controla que cada trabajador de los Proveedores/contratista tenga Contrato de Trabajo vigente?
9.1.3 ¿Se controla que cada Proveedor/contratista haya cancelado sus Cotizaciones por concepto de la Ley 16.744?
9.1.4 ¿El Contratista General registra diariamente el ingreso al centro de trabajo del personal de cada Proveedor/contratista?
9.1.5 ¿Se lleva registro con los datos básicos de cada Proveedor/contratista (Rut empresa,razón social, nombre representante, direc
¿Se mantiene
9.1.6un cronograma de las actividades o trabajos a ejecutar en el que se indica nombre o razon social de la empresa que participa en su ejecucion?
9.2 Disposiciones Legales
9.2.1 ¿Se encuentra en funcionamiento el depto de PR de faena?
9.2.2 ¿El depto de PR de faena, está dirigido por un experto PRP a tiempo completo?
9.2.3 ¿Los Expertos de los Proveedores asesoran a la empresa, faena, sucursal, agencia u obra?
9.2.4 ¿Se ha formado el comité paritario de faena?
9.2.5 Establecer programa de actividades CPHS-F
9.2.6 Realizar y llevar actas mensuales de reunión CPHS-F
9.2.7 Todos los miembros de CPHS-F deben haber asistido al curso de Orientación en Prevención de riesgos
9.2.8 El CPHS-F debe investigar las causas de todos los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la faena
9.2.9 Implementar los acuerdos tomados en el CPHS-F mediante acta
9.2.10El CPHS-F debe analizar en las reuniones mensuales todos los ACTP y enfermedades profesionales ocurridos en el mes anterior
9.2.11 ¿Está constituido el Comité Paritario de Higiene y Seguridad de cada contratista?
9.2.12¿Se controla que esos Comités Paritarios se reúnan cada vez que ocurre un accidente grave o fatal o a lo menos una vez al mes?
¿Los Comités Paritarios
9.2.13 de los Proveedores envían sus actas de reunión mensualmente al Profesional Administrador del Contratista General, faena, sucursal, agencia u obra?
9.2.14
¿Se hace participar al personal de los Proveedores de las actividades de Capacitación y del Comité Paritario del Contratista General?
9.2.15 ¿Se comprueba que cada Proveedor entrega a sus trabajadores su propio Reglamento Interno?
9.2.16 ¿Cada Proveedor cumple con la Obligación de Informar sus propios riesgos laborales, a su personal?
9.2.17 ¿Se tiene registro escrito de la recepción del Reglamento especial de contratistas por cada una de las empresas?
9.3 Coordinación
9.3.1 ¿El Mandante ha dado a conocer a todos sus Proveedores, la aplicación del SGSSO que se está desarrollando dentro de la
9.3.2 ¿Se realiza mensualmente una reunión de coordinación entre el Administrador del Contrato, su Depto de PRP y un representan
9.3.3 ¿Se controla que todo el personal de los proveedores use los Elementos de Protección Personal que sus actividades les
9.3.4 demandan?
¿Recibe el mandante de los Proveedores, la Investigación de todos los Accidentes con tiempo perdido, ocurridos a su
9.3.5 personal?
¿Se controla que los equipos, maquinarias y herramientas empleados por cada Proveedor estén en buen estado y se someta
10 HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL
10.1 Vigilancia Ambiental de Agentes Físicos, Químicos y Biologicos
10.1.1 Realizar evaluaciones cualitativas de agentes químicos según la IPER
10.1.2 Realizar evaluaciones cuantitativas de agentes químicos según corresponda
10.1.3 Verificar el cumplimiento de las medidas recomendadas considerando los protocolos/instructivos definidos por la autoridad
10.1.4 Realizar evaluaciones cualitativas de agentes físicos según la IPER
10.1.5 Realizar evaluaciones cuantitativas de agentes físicos según corresponda
10.1.6 Verificar el cumplimiento de las medidas recomendadas considerando los Protocolos/Instructivos definidos por la autoridad p
10.1.7 ¿Se realizan mediciones y evaluaciones cualitativas de agentes biológicos capaces de generar problemas en la salud de los
10.1.8 ¿Se verifica el cumplimiento de las medidas recomendadas para el control de los agentes biológicos?
10.2 Ergonomía
10.2.1 ¿Se identifican los riesgos ergonómicos que pueden provocar TMERT-EESS
¿Se evalúan los factores de
10.2.2
riesgos ergonómicos relacionados con la repetitividad, postura, fuerza tiempo de recuperación y descanso, factores asociados, organizacionales y psicosociales?
10.2.3 ¿Se verifica el cumplimiento de las medidas recomendadas para el control de los riesgos ergonómicos de TMERT-EEESSS?
Se identifica los riesgos
10.2.4
del manejo manual de carga, según la “Lista de Verificación Ergonómica” sugerida en la Guía Técnica de MMC de la Dirección de Trabajo para estos efectos?
10.2.5 ¿Se verifica el cumplimiento de las medidas recomendadas para el control de los riesgos ergonómicos en MMC?
10.3 Vigilancia de los Trabajadores
¿Están identificados
10.3.1 los trabajadores expuestos a agentes quimicos/fisicos/biológicos y/o ergonómicosn capaces de contraer una enfermedad profesional?
Programa de Vigilancia de Prevención de Riesgos.
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10.3.2 ¿Estan incorporados los trabajadores indicados en el punto anterior a un programa de vigilancia laboral?

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Empresa
Obra
Dirección
Administrador
Etapa de la obra
Fecha
SI :Si cumple con las condiciones.
NO :No cumple con las condiciones o lo hace en forma deficiente.
NA :No aplica la evaluación del item.
Este itém no considera la respuesta NA

CUMPLIMIENTO GENERAL

ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO
1 COMITÉ EJECUTIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SI NO NA
1.1 Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo
1.1.1 ¿Existe una Politica de Seguridad y Salud en el trabajo vigente y aprobada por el ejecutivo máximo de la empresa?
1.1.2 ¿Esta politica establece el compromiso de protección de todos los trabajadores sin importar su dependencia
1.1.3 ¿Esta politica considera dar cumplimiento legal en todas las materias aplicables a la seguridad y salud ocupacional, ademas
1.1.4 ¿Considera de manera explícita, el compromiso de la participación de los trabajadores sin importar su dependencia?
1.1.5 ¿Considera de manera explícita, un compromiso con el mejoramiento continuo de la gestión y el desempeño de la SST?
1.1.6 ¿La Política se ha difundido a todos los empleados de la organización, sean estos contratistas o subcontratistas?
1.2 Actividades del Comité Ejecutivo de SST
1.2.1 ¿Esta constituido el Comité Ejecutivo de Seguridad y Salud en el Trabajo?
1.2.2 ¿Establecimiento de objetivos anuales de SST que considere la reducción de indicadores de accidentabilidad?
1.2.3 ¿Establecimiento de objetivos anuales de SST que considere el control de las causas de las Enf. Profesionales?
1.2.4 ¿Se realizan mensualmente reuniones de control del programa PEC?
1.2.5 ¿Se realiza seguimiento a llos acuerdos tomados en las reuniones de control del programa?
1.2.6 ¿Entrevistar
Realizar a todos los
inspecciones trabajadores
anuales que sufran undeaccidente
a las instalaciones la empresadelpor
trabajo
parteo de
porcentaje
la máximadeautoridad
incapacidad porempresa
de la exposición a agent
o centro
1.2.7 de trabajo.
1.2.8 ¿El coordinador realiza reunion de presentación de resultados, en forma anual, tanto de auditorias internas como de auditoria
1.2.9 Mutual
1.3 Documentación
1.3.1 Establecer y mantener procedimientos para que los documentos legales sean adecuadamente identificados, mantenidos y a
1.3.2 Establecer la estructura conveniente que permita almacenar convenientemente la documentación generada por el ejercicio d
2 COMITÉS PARITARIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD
2.1 Funciones del Comité Paritario de Higiene y Seguridad
2.1.1 ¿ Se encuentra constituido el Comité Paritario de Higiene y Seguridad?
2.1.2 Comunicar
Todos la constitución
los Integrantes del Comité
del CPHS Paritario a de
representantes la Inspección del Trabajo.
los trabajadores, deben cumplir con los requisitos
2.1.3 del DS 54.
2.1.4 Gestionar el fuero laboral de un miembro titular representante de los trabajadores cuando sea pertinente
2.1.5 Se debe elegir un presidente y un secretario dentro de los miembros titulares del Comité
2.1.6 Capacitar a los miembros representantes de los trabajadores del Comité en OPR
2.1.7 El Comité debe reunirse de manera ordinaria a lo menos una vez al mes
2.1.8 Cada vez que ocurra un accidente grave o fatal en la empresa, el Comité debe reunirse en forma extraordinaria
2.1.9 El CPHS debe estar registrado en el Sistema de Apoyo a la Gestión del CPHS (SAGECOP)
2.1.10 Se debe dejar respaldo de lo tratado en las reuniones, mediante las correspondientes actas
2.1.11 ¿ El Comité Paritario, posee un cronograma anual de actividades de Prevención de Riesgos?
2.1.12 Definir responsables y plazos para su ejecución del Programa de trabajo del CPHS
2.1.13 Establecer
Analizar enenlaselreuniones
cronograma de trabajo,
mensuales los un programay de
accidentes las inspecciones
enfermedades a las instalaciones
profesionales ocurridos
2.1.14 en el mes anterior
Programa de Vigilancia de Prevención de Riesgos.
9de28 Edificación en altura.
 Evaluación General de
Sistema de Gestión en Salud y Seguridad Ocupacional

2.1.15 Establecer
¿Investiga el Cphs las
medidas causas de
correctivas enlos
el accidentes
proceso dedel trabajo y enfermedades
investigación de accidentesprofesionales?
y enfermedades
2.1.16 profesionales
2.1.17 Individualizar al responsable de ejecutar las medidas correctivas establecidas en las investigaciones, además de indicar los
2.1.18 Efectuar seguimiento al cumplimiento de las medidas correctivas indicadas en los informes de investigación de accidentes,
2.1.19 Promover la capacitación ocupacional de los trabajadores
2.1.20 Instruir a los trabajadores en el uso y mantención de los EPP.
2.1.21 Cumplir con todas las actividades indicadas en el cronograma de trabajo
3 SUPERVISORES
3.1 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)
3.1.1 Capacitar a los Supervisores en taller IPER que considere la IPER de la empresa
3.1.2 ¿Tener elaborada la IPER de acuerdo a un procedimiento o instructivo?
3.1.3 ¿Se cuenta con un plan de accion implementado para el control de los riesgos criticos indicados en la IPER?
3.1.4 ¿El Supervisor participa de la elaboración del inventario de riesgos críticos del área bajo su responsabilidad?
3.1.5 ¿La IPER y el plan de accion ,han sido dados a conocer a los comites paritarios?
3.1.6 ¿La IPER y el plan de accion ,han sido dados a conocer a los representantes de todas las empresas y a sus trabajdores?
3.1.7 ¿La IPER y el plan de accion ,han sido dados a conocer a los deparatmentos de PRP?
3.1.8 ¿Se realiza revisión periodica de la IPER y cada vez que ocurra un cambio en las condiciones de trabajo
3.1.9 ¿Existen autorizaciones de trabajo para garantizar el control preventivo de las operaciones de alto riesgo?
3.1.10 ¿El supervisor realiza, instrucción laboral a sus trabajadores, según un programa que esté de acuerdo con la IPER?
3.2 Inspecciones Planeadas e Investigación de Accidentes
¿Existe un Programa
3.2.1 de inspecciones planeadas, de acuerdo a la priorización de los riesgos mas criticos asociados en su área de trabajo coherente con la IPER?
3.2.2 ¿El supervisor investiga los accidentes con tiempo perdido que ocurren bajo su área de responsabilidad?
3.2.3 ¿La empresa tiene establecido un procedimiento para el reporte de incidentes /accidentes?
3.2.4 Dar a conocer el procedimiento de reporte de incidentes/accidentes a todos quienes trabajan en nombre de la organización
3.2.5 ¿El supervisor investiga los cuasiaccidentes que ocurren bajo su area de responsabilidad?
3.2.6
¿El supervisor se preocupa por implementar las recomendaciones de los informes de las inspecciones e investigación de accidentes.?
3.3 Documentación
3.3.1 El Dpto PRP debe implementar un cronograma anual personalizado con todas las actividades del supervisor
3.3.2 ¿El Supervisor posee documentos que respalden debidamente sus actividades contempladas en el programa?
¿Se modifican los procedimientos
3.3.3 documentados cuando existan cambios que se hayan producido con motivo de las acciones correctivas , preventivas y cambios de proceso?
3.3.4 ¿ La documentación de las actividades se encuentra legible, disponible y debidamente almacenada?
4 CAPACITACIÓN Y COMPETENCIAS
4.1 Capacitación Ocupacional
4.1.1 ¿Se determinan las necesidades de capacitación considerando los riesgos a los que están expuestos los trabajadores?
4.1.2 ¿Existe un programa de capacitación en materias de prevención de riesgos?
4.1.3 ¿Contempla el programa capacitación actividades dirigidas a los ejecutivos?
4.1.4 ¿Contempla el programa capacitación actividades dirigidas a los Supervisores?
4.1.5 ¿Contempla el programa de capacitación actividades dirigidas a los Trabajadores?
4.1.6 ¿Se lleva un registro del personal capacitado, la materia y la entidad o persona natural que efectuó la capacitación o el
4.1.7 entrenamiento?
¿Se realiza evaluación de las actividades de capacitación para identificar desviaciones en los desempeños?
4.1.8 ¿Se evalua la efectividad de las actividades de capacitación mediante inspecciones, observaciones conductuales, evaluacion
4.1.9 ¿Se implementa un plan de acción en caso de encontrar desviación a la efectividad de las capacitación realizadas?

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5 CONDICIONES DE TRABAJO
5.1 Condiciones Generales de Seguridad
5.1.1 ¿Existe control de acceso del personal (general) a los centros de trabajo (Obras)?
5.1.2 ¿Se realiza un control en los cierres perimetrales a la faena?
5.1.3 ¿Se controlan los riesgos asociados a la ubicación del centro de trabajo (emplazamiento)?
5.1.4 ¿Se realiza control de procreación de insectos, roedores y otras plagas?
¿Los
5.1.5 símbolos y señalizaciones se encuentran en idioma oficial del país, y de existir trabajadores con otro idioma, también en el de ellos?
5.2 Superficies de Trabajo (Altura)
5.2.1 ¿Las escalas de mano están fabricadas según especificaciones técnicas?
5.2.2 ¿Las escalas de mano se encuentran afianzadas en sus apoyos inferior y superior?
5.2.3 ¿Existen procedimientos para armado, uso y desarme de los andamios?
Si5.2.4
los andamios son arrendados, ¿se exige al proveedor una certificación de que los andamios cumplen con la norma para el uso requerido?
5.2.5 ¿Se inspeccionan los andamios en forma periódica?
¿Existen líneas
5.2.6 de vida en zonas de trabajo con carencias de puntos estructurales resistentes para el aseguramiento de la sujeción del cinturón de seguridad?
Las
5.2.7
zonas perimetrales de la edificación, los vanos de fachadas, cajas de ascensores, pasadas de losas y cajas escalas, ¿están protegidos?
5.2.8 El área próxima a los lugares de apoyo de escalas, andamios y otros, ¿se encuentran libres de obstáculos?
5.2.9 ¿Las zonas de trabajo y de tránsito se encuentran con iluminación adecuada?
5.2.10 ¿Se delimitan las zonas de trabajo que expongan a peligros a los trabajadores y otros?
5.2.11 ¿Tienen pasa manos las escaleras?
5.3 Baños, Comedores y Otros
5.3.1 ¿Existen comedores y guardarropía en cantidad suficiente para el personal de la obra?
5.3.2 ¿Existen baños en cantidad suficiente para el personal de la obra?
¿El5.3.3
calentador de agua a gas para las duchas, se encuentra instalado fuera del recinto, en lugar ventilado y con descarga de gases al exterior?
5.3.4 ¿Existen Servicios Higiénicos independientes y separados para hombres y mujeres?
5.3.5 Los servicios higienicos se encuentran en buen estado de funcionamiento, limpieza y control de plagas.
5.3.6 ¿Cumplen los servicios higiénicos con la cantidad de excusados, lavavos y duchas
5.3.7 ¿Existe un recinto destinado a vestuario para las actividades que lo requieren?
¿Existen
5.3.8 casilleros guardarropa, en buenas condiciones, bien ventilados y en número igual al de las personas que requiere cambio de ropa?
5.3.9 ¿El comedor posee piso de material sólido y de fácil limpieza?
¿En el caso que los trabajadores
5.3.10 deban llevar su comida al inicio del turno de trabajo, el comedor cuenta con un sistema de refrigeración, cocinilla, lavaplatos y sistema de energía eléctrica?.
5.3.11 ¿El comedor está provisto con mesas y sillas con cubierta de material lavable?
5.4 Instalación Eléctrica Provisoria
5.4.1 ¿El proyecto fue realizado por un instalador autorizado?
5.4.2 ¿Los tableros cuentan con elementos identificados y protector diferencial?
5.4.3 En terreno, ¿existen tableros provisorios de acuerdo a necesidades del centro de trabajo?
5.4.4 ¿Los conductores están instalados por vía aérea y sujetos por aisladores?
5.4.5 ¿Las extensiones poseen enchufes macho y/o hembra o conectores en buenas condiciones?
5.4.6
¿Los equipos, extensiones y/o herramientas eléctricas, son alimentados a través de conductores normados y en buenas condiciones?
5.4.7 ¿Las instalaciones eléctricas provisorias y equipos que se emplean en obras se inspeccionan regularmente?
5.5 Disposición de Residuos Industriales Líquidos y Sólidos
¿Las empresas5.5.1que realizan el transporte, tratamiento y/o Eliminación final de los residuos industriales líquidos, cuentan con la Autorización del Servicio de Salud?
¿Las empresas5.5.2que realizan el transporte, tratamiento y/o Eliminación final de los residuos industriales sólidos, cuentan con la Autorización del Servicio de Salud?
5.6 Maquinarias, Equipos y Herramientas
5.6.1 Los equipos y maquinarias ¿tienen sus protecciones y sistemas de seguridad instalados?
5.6.2 ¿Las maquinarias, equipos, vehículos, etc. cuentan con sistema de llave-candado que limite su funcionamiento?
El entorno 5.6.3
de operación de la maquinaria y equipo: ¿se mantiene ordenado, limpio de obstáculos y restringida de la circulación de personas ajenas al trabajo?
5.6.4 ¿Se mantiene informe (reporte) de mantención de cada máquina y equipo al día?
5.6.5 ¿Los procedimientos de trabajo para las diversas maquinarias y equipos se encuentran operativos?
5.6.6 El operador de la maquinaria o equipo, ¿está calificado para realizar sus funciones?
5.6.7 La maquinaria móvil ¿tienen en funcionamiento sus alarmas y señalizaciones acústicas y luminosas?
5.6.8 ¿Existe la señalización de las zonas de trabajo necesarias para la operación de las maquinarias y equipos móviles?

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5.6.9 ¿La maquinaria y equipos cuenten con sus sistemas o dispositivos de seguridad en buen estado?

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5.7 Talleres
5.7.1 ¿Están los lugares de trabajo señalizados de acuerdo a los riesgos existentes?
5.7.2 ¿Se mantienen demarcadas las vías de tránsito y/o contorno de maquinarias?
5.7.3 ¿Existen procedimientos para el almacenamiento de materiales peligrosos?
5.7.4 ¿Existen basureros para la disposición de desperdicios y/o chatarras?
5.8 Oficinas
5.8.1 ¿Están señalizadas las puertas de vidrios, de manera de evitar que las personas choquen contra ellas?
5.8.2 ¿Se mantienen los pisos, alfombras y/o revestimientos en buenas condiciones?
¿Existen
5.8.3 en cantidad suficientes enchufes para la conexión de máquinas y/o equipo, de manera de evitar el uso de alargadores y/o triples?
5.9 Bodegas
5.9.1 ¿Están definidas las zonas de acopio de materiales a granel?
5.9.2 ¿Las pilas, rumas, castillos presentan condiciones estables en su almacenamiento?
5.9.3 ¿Existen bodegas independientes para combustibles, gases a presión, pinturas, diluyentes y aditivos?
5.9.4 ¿Existen bodegas cerradas con estanterías en buen estado, ordenadas y que cumplan con las disposiciones del D.S. 78/10
5.10 Excavaciones
5.10.1 Cuando existe acopio de materiales, ¿éste se deposita a una distancia mínima de 0,50 m del borde de la excavación?
5.10.2 ¿Se inspeccionan diariamente las excavaciones?
ándo existe tránsito de maquinaria,
5.10.3 vehículos y/o faenas que produzcan vibración, percusión o trepidación, éstas se encuentran a una distancia al borde de la excavación de 1,5 veces su profundidad?
5.10.4 ¿Se respetan los taludes naturales del terreno?
5.10.5 ¿Para el tránsito de personas y/o materiales, se cuenta con pasarelas?
5.10.6 Para el ingreso y la evacuación de las excavaciones, ¿se cuenta con escalas a no más de 15 m entre ellas?
5.10.7 ¿Las excavaciones se encuentran señalizadas y protegidas?
6 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
6.1 Uso de Elementos de Protección Personal
¿Se realiza identificación
6.1.1de las necesidades de Elementos de Protección Personal, de acuerdo a la IPER riesgos a que está expuesto el personal, contratistas y subcontratistas?
6.1.2 ¿Se cuenta con un registro para la entrega y reposición de los Elementos de Protección Personal?
6.1.3 ¿Se cuenta con un procedimiento para el uso y mantención de los Elementos de Protección Personal?
6.1.4 ¿Los Elementos de Protección Personal, son de calidad certificada?
6.1.5¿ Se señaliza en forma visible y permanente la necesidad de uso de Elementos de Protección Personal cuando sea necesario?
6.1.6 ¿Se instruye a los trabajadores, en el uso y mantención de los elementos de protección personal?
6.1.7 ¿El supervisor controla el uso de los elementos de protección personal de las visitas y trabajadores?
6.1.8 Implementar plan de acción para corregir desviaciones en el uso de EPP por parte de trabajadores y visitas

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7 DISPOSICIONES LEGALES Y OTROS

7.1 Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad
7.1.1 ¿Existe un Reglamento Interno actualizado que haya sido registrado por la inspección del trabajo y la Seremi de salud, local?
7.1.2 ¿El Reglamento interno actualizado es entregado a todos los trabajadores?
7.1.3 ¿Se lleva un registro escrito y firmado por el trabajador de que fue instruido de los contenidos de este reglamento?
7.2 Departamento de Prevención de Riesgos
7.2.1 ¿Existe un Departamento de Prevención de Riesgos en la empresa ajustado a normativa legal vigente, jornadas de
7.2.2 asesoria
¿Mantiene del experto?
la empresa las estadísticas semestrales de tasas de siniestralidad, tasas de accidentalidad, tasa de gravedad y tasa de frecuencia?
7.2.3 ¿Se cumple con las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que prescriben el Departamento de Prevención de Riesgos ?
7.2.4 ¿Se cumple con las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que prescriben la Mutual y los Organismos Fiscalizadores?
7.3 Obligación de Informar
¿El Supervisor realiza inducción
7.3.1 e instruye al personal recién contratado o ingresado a su área, acerca de los riesgos asociados a su actividad y de los controles aplicados por la empresa?
8 PLAN DE EMERGENCIA
8.1 Plan de Emergencia
8.1.1 ¿Existe un Plan de cómo actuar frente a una emergencia de incendio, sismo y otros.?
8.1.2 ¿ Existe un Coordinador del Plan de Emergencia?
8.1.3 ¿ Se revisa periódicamente el Plan de Emergencia ?
8.1.4 ¿ Existe una Brigada de Emergencia?
8.1.5 ¿Todos Los trabajadores conocen el Plan de Emergencia?
8.1.6 ¿ El Plan de Emergencia se ha entregado por escrito a todos los trabajadores?
8.1.7 ¿ Se realiza al menos una vez al año una práctica de evacuación?
8.1.8 ¿Existe coordinación con Bomberos, Carabineros y Servicios de Urgencia?
8.1.9 ¿ Existen Alarmas de emergencia?
8.1.10 ¿ Están definidas e identificadas las zonas de seguridad?
8.2 Protección Contra Incendios
8.2.1 ¿Existe red seca en el edificio, si cuenta con 5 o mas?
8.2.2 ¿Se mantienen las entradas y salidas de la red seca con sus tapas?
8.2.3 ¿Las bocas de salida de la red seca tienen sus llaves de corte rápido operativos?
8.2.4 ¿Existe red húmeda de incendios independiente de la red de agua potable?
8.2.5 ¿Se revisa sistematicamente el estado de las mangueras y pitones, como mínimo cada 6 meses?
8.2.6 ¿Se mantienen debidamente señalizadas y libres de obstáculos las redes contra incendio?
8.2.7 ¿Se revisa y prueba la red, al menos una vez al año?
8.3 Detectores de Incendio
8.3.1 ¿Existen detectores de incendio en lugares donde se requiera?
8.3.2 ¿Posee un programa de mantenimiento escrito para los detectores de incendio?
8.4 Extintores
8.4.1 ¿Los extintores de incendio, cumplen con el Decreto 369, sobre la certificación ?
8.4.2 ¿Se cuenta con la cantidad de extintores que establece el DS 594?
8.4.3 ¿Se encuentran los extintores portátiles instalados a una altura de 1,3 mts del nivel de piso, en sitios de fácil acceso y opera
8.4.4
¿Están claramente identificada las posiciones de los extintores, para que en caso de emergencia sea facilitada su ubicación y acceso?
8.4.5 ¿Se someten los Extintores a mantención preventiva al menos una vez al año?
8.4.6 ¿ Todo El personal ha sido instruido sobre el uso de extintores portátiles?
8.5 Vías de Escape
8.5.1 ¿ Están debidamente señalizadas las vías de escape ?
8.5.2 ¿ Se mantienen accesibles y sin obstáculos las vías de escape
8.5.3 ¿Las puestas de escape abren fácilmente desde el interior? x

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8.4 Primeros Auxilios

8.4.1 ¿Existe personal capacitado en primeros auxilios, especificado en el plan de emergencia?
9 CONTROL DE EMPRESAS PROVEEDORAS DE SERVICIOS
9.1 Trabajadores de Empresas Proveedoras o Contratistas
9.1.1 ¿Existen Contratos formales con cada Proveedor/contratista y de estos con sus subcontratistas?
9.1.2 ¿Se controla que cada trabajador de los Proveedores/contratista tenga Contrato de Trabajo vigente?
9.1.3 ¿Se controla que cada Proveedor/contratista haya cancelado sus Cotizaciones por concepto de la Ley 16.744?
9.1.4 ¿El Contratista General registra diariamente el ingreso al centro de trabajo del personal de cada Proveedor/contratista?
9.1.5 ¿Se lleva registro con los datos básicos de cada Proveedor/contratista (Rut empresa,razón social, nombre representante, direc
¿Se mantiene
9.1.6un cronograma de las actividades o trabajos a ejecutar en el que se indica nombre o razon social de la empresa que participa en su ejecucion?
9.2 Disposiciones Legales
9.2.1 ¿Se encuentra en funcionamiento el depto de PR de faena?
9.2.2 ¿El depto de PR de faena, está dirigido por un experto PRP a tiempo completo?
9.2.3 ¿Los Expertos de los Proveedores asesoran a la empresa, faena, sucursal, agencia u obra?
9.2.4 ¿Se ha formado el comité paritario de faena?
9.2.5 Establecer programa de actividades CPHS-F
9.2.6 Realizar y llevar actas mensuales de reunión CPHS-F
9.2.7 Todos los miembros de CPHS-F deben haber asistido al curso de Orientación en Prevención de riesgos
9.2.8 El CPHS-F debe investigar las causas de todos los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la faena
9.2.9 Implementar los acuerdos tomados en el CPHS-F mediante acta
9.2.10El CPHS-F debe analizar en las reuniones mensuales todos los ACTP y enfermedades profesionales ocurridos en el mes anterior
9.2.11 ¿Está constituido el Comité Paritario de Higiene y Seguridad de cada contratista?
9.2.12¿Se controla que esos Comités Paritarios se reúnan cada vez que ocurre un accidente grave o fatal o a lo menos una vez al mes?
¿Los Comités Paritarios
9.2.13 de los Proveedores envían sus actas de reunión mensualmente al Profesional Administrador del Contratista General, faena, sucursal, agencia u obra?
9.2.14
¿Se hace participar al personal de los Proveedores de las actividades de Capacitación y del Comité Paritario del Contratista General?
9.2.15 ¿Se comprueba que cada Proveedor entrega a sus trabajadores su propio Reglamento Interno?
9.2.16 ¿Cada Proveedor cumple con la Obligación de Informar sus propios riesgos laborales, a su personal?
9.2.17 ¿Se tiene registro escrito de la recepción del Reglamento especial de contratistas por cada una de las empresas?
9.3 Coordinación
9.3.1 ¿El Mandante ha dado a conocer a todos sus Proveedores, la aplicación del SGSSO que se está desarrollando dentro de la
9.3.2 ¿Se realiza mensualmente una reunión de coordinación entre el Administrador del Contrato, su Depto de PRP y un representan
9.3.3 ¿Se controla que todo el personal de los proveedores use los Elementos de Protección Personal que sus actividades les
9.3.4 demandan?
¿Recibe el mandante de los Proveedores, la Investigación de todos los Accidentes con tiempo perdido, ocurridos a su
9.3.5 personal?
¿Se controla que los equipos, maquinarias y herramientas empleados por cada Proveedor estén en buen estado y se someta
10 HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL
10.1 Vigilancia Ambiental de Agentes Físicos, Químicos y Biologicos
10.1.1 Realizar evaluaciones cualitativas de agentes químicos según la IPER
10.1.2 Realizar evaluaciones cuantitativas de agentes químicos según corresponda
10.1.3 Verificar el cumplimiento de las medidas recomendadas considerando los protocolos/instructivos definidos por la autoridad
10.1.4 Realizar evaluaciones cualitativas de agentes físicos según la IPER
10.1.5 Realizar evaluaciones cuantitativas de agentes físicos según corresponda
10.1.6 Verificar el cumplimiento de las medidas recomendadas considerando los Protocolos/Instructivos definidos por la autoridad p
10.1.7 ¿Se realizan mediciones y evaluaciones cualitativas de agentes biológicos capaces de generar problemas en la salud de los
10.1.8 ¿Se verifica el cumplimiento de las medidas recomendadas para el control de los agentes biológicos?
10.2 Ergonomía
10.2.1 ¿Se identifican los riesgos ergonómicos que pueden provocar TMERT-EESS
¿Se evalúan los factores de
10.2.2
riesgos ergonómicos relacionados con la repetitividad, postura, fuerza tiempo de recuperación y descanso, factores asociados, organizacionales y psicosociales?
10.2.3 ¿Se verifica el cumplimiento de las medidas recomendadas para el control de los riesgos ergonómicos de TMERT-EEESSS?
Se identifica los riesgos
10.2.4
del manejo manual de carga, según la “Lista de Verificación Ergonómica” sugerida en la Guía Técnica de MMC de la Dirección de Trabajo para estos efectos?
10.2.5 ¿Se verifica el cumplimiento de las medidas recomendadas para el control de los riesgos ergonómicos en MMC?
10.3 Vigilancia de los Trabajadores
¿Están identificados
10.3.1 los trabajadores expuestos a agentes quimicos/fisicos/biológicos y/o ergonómicosn capaces de contraer una enfermedad profesional?
Programa de Vigilancia de Prevención de Riesgos.
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10.3.2 ¿Estan incorporados los trabajadores indicados en el punto anterior a un programa de vigilancia laboral?

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Empresa Constructora B y C Ltda.

Obra POLIDEPORTIVO VILLA ALEMANA
Dirección ASUNSION 550
Administrador PATRICIO ARENAS
Etapa de la obra terminaciones, tabiqueria, obras exteriores,
Fecha 30 de enero de 2013
SI :Si cumple con las condiciones.
NO :No cumple con las condiciones o lo hace en forma deficiente.
NA :No aplica la evaluación del item. x
Este itém no considera la respuesta NA Cump. Parcial Puntaje Asoc. Puntaje Real* Resultado Puntaje

CUMPLIMIENTO GENERAL 100% 1200 #VALUE! #VALUE! General

ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO Cump. Parcial Puntaje Asoc. Puntaje Real* Resultado Puntaje
1 COMITÉ EJECUTIVO SI NO NA error 210 #VALUE! #VALUE! Itém
1.1 Politica de Prevención de Riesgos error 70 #VALUE! #VALUE! de 1.1
1.1.1 ¿Existe una Politica de Prevención de Riesgos en la Empresa? X
1.1.2 Esta politica establece el compromiso de protección de todos los trabajadores sin importar su dependencia X 6
1.1.3 Esta politica considera dar cumplimiento legal en todas las materias aplicables a la seguridad y salud ocupacional X 6
1.1.4 Esta politica considera la participación de los trabajadores X 6
1.1.5 Esta politica considera el compromiso con el mejoramiento continuo X 6
1.1.6 ¿Está la Política aprobada y firmada por el máximo ejecutivo de la empresa? X 20
1.1.7 ¿La Política se ha difundido a todos los empleados de la organización, sean estos contratistas o subcontratistas? X 20
1.2 Acciones del Comité Ejecutivo de Control de Riesgos error 140 0.00% de 1.2
1.2.1 ¿Esta constituido el Comité Ejecutivo de control de Riesgos de la empresa? X 10 ENVIAR ACTA CONSTITUTIVA
1.2.2 ¿Se realizan mensualmente reuniones de control del programa PEC? X 30 ENVIAR COPIAS DE REUNIONES
1.2.3 ¿Se realiza seguimiento a llos acuerdos tomados en las reuniones de control del programa? X 1 10
1.2.4 ¿Es firmada por algún ejecutivo definido por la empresa la DIAT/DEP? X 1 15
1.2.5 ¿Es entrevistado el trabajador que sufre un accidente, por un ejecutivo designado por el Comité Ejecutivo? X 1 15
1.2.6 ¿Realiza el maximo ejecutivo del centro de trabajo inspecciones anuales a sus instalaciones? X 1 15 GENERAR REGISTRO INSPECCION SERGIO CORONADO
1.2.7 ¿Realiza el comité ejecutivo inspecciones semestrales a las instalaciones? X SOLICITAR INS 15 SOLICITAR INSPECCION A DON LEO O DON JORGE
1.2.8 ¿Se realiza reunion de presentación de resultados de la auditoria semestral por Mutual al comité ejecutivo X ENVIAR ACTA D 15 ENVIAR ACTA REUNION MUTUAL
1.2.9 ¿El representante legal ha revisado y aprobado el plan de acción de SSO? X FALTA HACER 15 ENVIAR PLAN DE ACCION FIRMADO
0
2 COMITÉS PARITARIOS error 200 #VALUE! #VALUE!
2.1 Funciones del Comité Paritarios error 170 #VALUE! #VALUE!
2.1.1 ¿ Se encuentra constituido el Comité Paritario de Higiene y Seguridad? X 1 20
2.1.2 ¿ El Comité Paritario, posee un programa de actividades de Prevención de Riesgos? X HACER 30 FALTA ELABORAR PROGRAMA Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES
2.1.3 ¿ Se realizan y llevan actas de las reuniones mensuales del Comité Paritario de Higiene y Seguridad? X HACER URGENT 30
2.1.4 ¿ Todos los miembros del Cphs, acreditan un curso sobre Prevención de Riesgos? X 1 20 CURSO COORDINADO CON MUTUAL PARA FEBRERO
2.1.5 ¿Investiga el Cphs las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales? X 1 25 REALIZAR CHARLA SOBRE INVESTIGACION DE ACCIDENTES
2.1.6 Se implementan las recomendaciones acordadas por el comité paritario X 1 15
2.1.7 ¿ Se lleva un registro cronológico de los accidentes ocurridos? X 1 15 PUBLICAR ACTA EN DIARIO MURAL
2.1.8 ¿ Se hacen llegar las actas de reuniones al comité Ejecutivo? X 1 15 ENVIAR MEMOS A OFICINA CENTRAL
2.2 Difusión de la Prevención de Riesgos X error 30 #VALUE! #VALUE!
2.2.1 ¿ El Cphs, difunde y promueve sus actividades e informa las medidas de Prevención de Riesgos? X CREAR DIARIO 15 HACER DIARIO MURAL Y PUBLICAR ACTAS
2.2.2 ¿ El Comité Paritario, promueve la capacitación ocupacional de los trabajadores? X 1 15 PUBLICAR CALENDARIO CAPACITACION MUTUAL EN DIARIO MURAL

3 SUPERVISORES error 130 #VALUE! #VALUE!

3.1 Obligación de Informar error 18 #VALUE! #VALUE!
Programa de Vigilancia de Prevención de Riesgos.
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3.1.1 ¿El Supervisor realiza inducción e instruye al personal recién contratado o ingresado a su área, acerca de los riesgos asociados a s X SOLICITAR FIRM 10 SACAR FIRMAS DEL DAS
3.1.2 ¿El supervisor realiza, instrucción laboral a sus trabajadores, según un programa que esté de acuerdo con la IPER? X ENTREGAR IPER 8
3.2 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) 79 0 0.00%
3.2.1 ¿Está elaborada la identificación de peligros y evaluación en cada área de trabajo, de acuerdo a un procedimiento? X 25
3.2.2 ¿Se cuenta con un plan de accion implementado para el control de los riesgos criticos indicados en la IPER? X REALIZAR 15
3.2.3 ¿El Supervisor participa de la elaboración del inventario de riesgos críticos del área bajo su responsabilidad? X LLENAR FORMAT 15 REVISION DE LA IPER POR JEFE DE OBRA A MANO
3.2.4 ¿La IPER y el plan de accion ,han sido dados a conocer a los comites paritarios? X HACER ACTA 6 DAR A CONOCER EN REUNION
3.2.5 ¿La IPER y el plan de accion ,han sido dados a conocer a los representantes de todas las empresas y a sus trabajdores? X 3 REALIZAR CHARLA GENERAL SOBRE IPER Y PLA DE ACCION
3.2.6 ¿La IPER y el plan de accion ,han sido dados a conocer a los deparatmentos de PRP? X 1 3
3.2.7 ¿Se realiza revisión periodica de la IPER y cada vez que ocurra un cambio en las condiciones de trabajo X 0 6 REALIZAR REVISION A MANO
3.2.8 ¿Existen autorizaciones de trabajo para garantizar el control preventivo de las operaciones de alto riesgo? X GENERAR REGIS 6 GENERAR REGSITROS DE PERMISOS DE TRABAJO PARA EXACVACIONES
3.3 Inspecciones Planeadas e Investigación de Accidentes error 18 #VALUE! #VALUE!
3.3.1 ¿Existe un Programa de inspecciones planeadas, de acuerdo a la priorización de los riesgos asociados en su área de trabajo coher X PROGRAMA DE A 6 generar calendario mensuAl de inspeccion
3.3.2 ¿El supervisor investiga los accidentes con tiempo perdido que ocurren bajo su área de responsabilidad? X 1 4
3.3.3 ¿ El supervisor investiga los cuasiaccidentes que ocurren bajo su area de responsabilidad? X GENERAR REGI 4 generar registro
3.3.4 ¿El supervisor se preocupa por implementar las recomendaciones de los informes de las inspecciones e investigación de acc X CONTRASTAR CO 4
3.4 Documentación 15 0 0.00%
3.4.2 ¿El Supervisor posee documentos que respalden debidamente sus actividades contempladas en el programa? X MMANTENER RE 5
3.4.1 ¿Se modifican los procedimientos documentados cuando existan cambios que se hayan producido con motivo de las acciones X IMPRIMIR Y FI 5 generar cambios de version en procedimientos operativos
3.4.3 ¿ La documentación de las actividades se encuentra legible, disponible y debidamente almacenada? X IMPRIMIR 5 APLICAR INSTRUCTIVO SOBRE ALMACENAJE DE DOCUEMNTOS

4 CAPACITACIÓN Y COMPETENCIAS error 130 #VALUE! #VALUE!

4.1 Capacitación Ocupacional error 130
4.1.1 ¿Se determinan las necesidades de capacitación considerando los riesgos a los que están expuestos los trabajadores? X 0 25 DETTALLAR EPP EN IDENTIFICACION DE PELIGRO
4.1.2 ¿Existe un programa de capacitación en materias de prevención de riesgos? X 1 25
4.1.3 ¿Contempla el programa capacitación actividades dirigidas a los ejecutivos? X 1 10 generar registro
4.1.4 ¿Contempla el programa capacitación actividades dirigidas a los Supervisores? X 1 10 generar registro
4.1.5 ¿Contempla el programa de capacitación actividades dirigidas a los Trabajadores? X 1 15
4.1.6 ¿Se lleva un registro del personal capacitado, la materia y la entidad o persona natural que efectuó la capacitación o el X 1 25
4.1.7 ¿Se realiza evaluación de las actividades de capacitación para identificar desviaciones en los desempeños?
entrenamiento? X ENVIAR FORMAT 20 generar mini test

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5 CONDICIONES DE TRABAJO error 130 #VALUE! #VALUE!

5.1 Condiciones Generales de Seguridad 100% 8 8 0.67%
5.1.1 ¿Existe control de acceso del personal (general) a los centros de trabajo (Obras)? X 1 2
5.1.2 ¿Se realiza un control en los cierres perimetrales a la faena? X 1 2
5.1.3 ¿Se controlan los riesgos asociados a la ubicación del centro de trabajo (emplazamiento)? X 1 2
5.1.4 ¿Se realiza control de procreación de insectos, roedores y otras plagas? X 1 2 aplicar a instalacion de faena nueva
5.2 Superficies de Trabajo (Altura) error 22 #VALUE! #VALUE!
5.2.1 ¿Las escalas de mano están fabricadas según especificaciones técnicas? X 1 2 GENERAR REGISTRO DE CAPACITACION A CARPINTEROS SOBRE INSTRUC
5.2.2 ¿Las escalas de mano se encuentran afianzadas en sus apoyos inferior y superior? X 1 2
5.2.3 ¿Existen procedimientos para armado, uso y desarme de los andamios? X IMPRIMIR EL P 2
5.2.4 Si los andamios son arrendados, ¿se exige al proveedor una certificación de que los andamios cumplen con la norma para el uso r x 1 2 SOLICITAR A PROVEEDRO DE ANDAMIOS CERTIFICADOS
5.2.5 ¿Se inspeccionan los andamios en forma periódica? x generar registro 2 generer registro con check.list andamios
5.2.6 ¿Existen líneas de vida en zonas de trabajo con carencias de puntos estructurales resistentes para el aseguramiento de la sujeción del cin x 1 2
5.2.7 Las zonas perimetrales de la edificación, los vanos de fachadas, cajas de ascensores, pasadas de losas y cajas escalas, ¿están protegido x 1 2
5.2.8 El área próxima a los lugares de apoyo de escalas, andamios y otros, ¿se encuentran libres de obstáculos? x 1 2
5.2.9 ¿Las zonas de trabajo y de tránsito se encuentran con iluminación adecuada? x 1 2 mejoarra condicion en area poniente primer nivel
5.2.10 ¿Se delimitan las zonas de trabajo que expongan a peligros a los trabajadores y otros? x 1 2
5.2.11 ¿Tienen pasa manos las escaleras? x 1 2 apoyar con señaletica uso de pasamano
5.3 Baños, Comedores y Otros 100% 22 22 1.83%
5.3.1 ¿Existen comedores y guardarropía en cantidad suficiente para el personal de la obra? x 1 2 faltan casilleros
5.3.2 ¿Existen baños en cantidad suficiente para el personal de la obra? x 1 2
5.3.3 ¿El calentador de agua a gas para las duchas, se encuentra instalado fuera del recinto, en lugar ventilado y con descarga de x 1 2 verificar en terreno
5.3.4 ¿Existen Servicios Higiénicos independientes y separados para hombres y mujeres? x 1 2
5.3.5 Los servicios higienicos se encuentran en buen estado de funcionamiento, limpieza y control de plagas. x 1 2 solicitar servicoo de control de plagas
5.3.6 ¿Cumplen los servicios higiénicos con la cantidad de excusados, lavavos y duchas x 1 2
5.3.7 ¿Existe un recinto destinado a vestuario para las actividades que lo requieren? x 1 2
5.3.8 ¿Existen casilleros guardarropa, en buenas condiciones, bien ventilados y en número igual al de las personas que requiere x 1 2 faltan casilleros
5.3.9 ¿El comedor posee piso de material sólido y de fácil limpieza? x 1 2
5.3.10 ¿En el caso que los trabajadores deban llevar su comida al inicio del turno de trabajo, el comedor cuenta con un sistema de ref x 1 2
5.3.11 ¿El comedor está provisto con mesas y sillas con cubierta de material lavable? x 1 2
5.4 Instalación Eléctrica Provisoria error 15 #VALUE! #VALUE!
5.4.1 ¿El proyecto fue realizado por un instalador autorizado? x 1 3
5.4.2 ¿Los tableros cuentan con elementos identificados y protector diferencial? x 1 2 verificar en terreno
5.4.3 En terreno, ¿existen tableros provisorios de acuerdo a necesidades del centro de trabajo? x 1 2
5.4.4 ¿Los conductores están instalados por vía aérea y sujetos por aisladores? x 1 2 verificar en terreno
5.4.5 ¿Las extensiones poseen enchufes macho y/o hembra o conectores en buenas condiciones? x 1 2
5.4.6 ¿Los equipos, extensiones y/o herramientas eléctricas, son alimentados a través de conductores normados y en buenas con x 1 2
5.4.7 ¿Las instalaciones eléctricas provisorias y equipos que se emplean en obras se inspeccionan regularmente? x generar registro 2 delegar a encargado de mantencion CHEQUEO DE INSTALACIONES
5.5 Disposición de Residuos Industriales Líquidos y Sólidos error 4 #VALUE! #VALUE!
5.5.1 ¿Las empresas que realizan el transporte, tratamiento y/o Eliminación final de los residuos industriales líquidos, cuentan con x solcitar resoluci 2
5.5.2 ¿Las empresas que realizan el transporte, tratamiento y/o Eliminación final de los residuos industriales sólidos, cuentan con la Autor x 1 2 verificar autorizacion del seremi salud
5.6 Maquinarias, Equipos y Herramientas error 18 #VALUE! #VALUE!
5.6.1 Los equipos y maquinarias ¿tienen sus protecciones y sistemas de seguridad instalados? x 1 2
5.6.2 ¿Las maquinarias, equipos, vehículos, etc. cuentan con sistema de llave-candado que limite su funcionamiento? x 1 2
5.6.3 El entorno de operación de la maquinaria y equipo: ¿se mantiene ordenado, limpio de obstáculos y restringida de la circulaci x 1 2
5.6.4 ¿Se mantiene informe (reporte) de mantención de cada máquina y equipo al día? x 1 2
5.6.5 ¿Los procedimientos de trabajo para las diversas maquinarias y equipos se encuentran operativos? x crear procedimei 2 generar instructivo
5.6.6 El operador de la maquinaria o equipo, ¿está calificado para realizar sus funciones? x 1 2
5.6.7 La maquinaria móvil ¿tienen en funcionamiento sus alarmas y señalizaciones acústicas y luminosas? x 1 2
5.6.8 ¿Existe la señalización de las zonas de trabajo necesarias para la operación de las maquinarias y equipos móviles? x 1 2

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5.6.9 ¿La maquinaria y equipos cuenten con sus sistemas o dispositivos de seguridad en buen estado? x 1 2
5.7 Talleres NO APLICA 9 #VALUE! #VALUE!
5.7.1 ¿Están los lugares de trabajo señalizados de acuerdo a los riesgos existentes? x 1 2
5.7.2 ¿Se mantienen demarcadas las vías de tránsito y/o contorno de maquinarias? x 1 3 definir señalizar
5.7.3 ¿Existen procedimientos para el almacenamiento de materiales peligrosos? x 1 2 IMPRIMIR Y HACER DIFUSION
5.7.4 ¿Existen basureros para la disposición de desperdicios y/o chatarras? x 1 2
5.8 Oficinas 100% 6 6 0.50%
5.8.1 ¿Están señalizadas las puertas de vidrios, de manera de evitar que las personas choquen contra ellas? x 1 2
5.8.2 ¿Se mantienen los pisos, alfombras y/o revestimientos en buenas condiciones? x 1 2
5.8.3 ¿Existen en cantidad suficientes enchufes para la conexión de máquinas y/o equipo, de manera de evitar el uso de alargadore x 1 2
5.9 Bodegas 100% 10 10 0.83%
5.9.1 ¿Están definidas las zonas de acopio de materiales a granel? x 1 3
5.9.2 ¿Las pilas, rumas, castillos presentan condiciones estables en su almacenamiento? x 1 3
5.9.3 ¿Existen bodegas independientes para combustibles, gases a presión, pinturas, diluyentes y aditivos? x 1 2
5.9.4 ¿Existen bodegas cerradas con estanterías en buen estado y ordenadas? x 1 2 verificar en terreno
5.10 Excavaciones NO APLICA 16 #VALUE! #VALUE!
5.10.1 Cuando existe acopio de materiales, ¿éste se deposita a una distancia mínima de 0,50 m del borde de la excavación? x 1 3
5.10.2 ¿Se inspeccionan diariamente las excavaciones? x 1 2 GENERAR REGISTRO CON LISTA DE VERIFICACION DE EXCAVACIONES
5.10.3 ¿Cuándo existe tránsito de maquinaria, vehículos y/o faenas que produzcan vibración, percusión o trepidación, éstas se encuentran a una x 1 2
5.10.4 ¿Se respetan los taludes naturales del terreno? x 1 3
5.10.5 ¿Para el tránsito de personas y/o materiales, se cuenta con pasarelas? x 1 2
5.10.6 Para el ingreso y la evacuación de las excavaciones, ¿se cuenta con escalas a no más de 15 m entre ellas? x 1 2
5.10.7 ¿Las excavaciones se encuentran señalizadas y protegidas? x 1 2 SEÑALIZAR Y PROTEGER EXCAVACION
0
6 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL error 80 #VALUE! #VALUE!
6.1 Uso de Elementos de Protección Personal error 80
6.1.1 ¿Se realiza identificación de las necesidades de Elementos de Protección Personal, de acuerdo a la IPER riesgos a que está e x 0 10 detallar epp EN IDENTIFICACION DE PELIGRO imprimir procedimiento SOBRE U
6.1.2 ¿Se cuenta con un registro para la entrega y reposición de los Elementos de Protección Personal? x 1 15
6.1.3 ¿Se cuenta con un procedimiento para el uso y mantención de los Elementos de Protección Personal? x imprimir procedim 10
6.1.4 ¿Los Elementos de Protección Personal, son de calidad certificada? x imprimir certifica 10 solicitar certificados al proveedor
6.1.5 ¿ Se señaliza en forma visible y permanente la necesidad de uso de Elementos de Protección Personal cuando sea necesari x 1 10
6.1.6 ¿Se instruye a los trabajadores, en el uso y mantención de los elementos de protección personal? x 1 10
6.1.7 ¿El supervisor controla el uso de los elementos de protección personal de las visitas y trabajadores? x utilizat formato o 15 generar registro

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7 DISPOSICIONES LEGALES Y OTROS error 80 #VALUE! #VALUE!

7.1 Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad error 31 #VALUE! #VALUE!
7.1.1 ¿Existe un Reglamento Interno actualizado que haya sido registrado por la inspección del trabajo y la Seremi de salud, local x entregar reglamen 10
7.1.2 ¿El Reglamento interno actualizado es entregado a todos los trabajadores? x 1 13
7.1.3 ¿Se lleva un registro escrito y firmado por el trabajador de que fue instruido de los contenidos de este reglamento? x 1 8
7.2 Departamento de Prevención de Riesgos NO APLICA 33 #VALUE! #VALUE!
7.2.1 ¿Existe un Departamento de Prevención de Riesgos en la empresa ajustado a normativa legal vigente, jornadas de x 1 16
7.2.2 asesoria
¿Mantienedellaexperto?
empresa las estadísticas semestrales de tasas de siniestralidad, tasas de accidentalidad, tasa de gravedad y tasa de frecuen x 1 4
7.2.3 ¿Se cumple con las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que prescriben el Departamento de Prevención de Riesgos ? x 1 8
7.2.4 ¿Se cumple con las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que prescriben la Mutual y los Organismos Fiscalizadores? x 1 5
7.3 Procedimientos x NO APLICA 16 #VALUE! #VALUE!
7.3.1 ¿El Departamento de PRP, el Coordinador del Programa y/o la supervisión del área establecen y mantienen procedimientos para que los x 1 8
7.3.2 ¿La documentación es correctamente almacenada para fines legales (respaldo legal ante demandas); por parte del Dpto. de PRP, el Coordin x 1 8

8 PLAN DE EMERGENCIA 54% 80 #VALUE! #VALUE!

8.1 Plan de Emergencia error 25 #VALUE! #VALUE!
8.1.1 ¿Existe un Plan de cómo actuar frente a una emergencia de incendio, sismo y otros.? x 1 2
8.1.2 ¿ Existe un Coordinador del Plan de Emergencia? x 1 3
8.1.3 ¿ Se revisa periódicamente el Plan de Emergencia ? x 1 3
8.1.4 ¿ Existe una Brigada de Emergencia? x constituir brigada 3 CONFORMAR BRIGADA DE EMERGENCIA
8.1.5 ¿Todos Los trabajadores conocen el Plan de Emergencia? x 1 3 entregar resumen
8.1.6 ¿ El Plan de Emergencia se ha entregado por escrito a todos los trabajadores? x ENVIAR DAS 2 ENTREGAR RESUMEN DE DOS HOJAS A TODOS LOS TRABAJADORES
8.1.7 ¿ Se realiza al menos una vez al año una práctica de evacuación? X CALENDARIZAR 3 COORDINAR SIMULACRO
8.1.8 ¿Existe coordinación con Bomberos, Carabineros y Servicios de Urgencia? X ENVIAR CARTA 2 enviar cartas
8.1.9 ¿ Existen Alarmas de emergencia? X IMPLEMEMTAR 2 implementar alarma
8.1.10 ¿ Están definidas e identificadas las zonas de seguridad? X SEÑALIZAR 2 modificar
8.2 Protección Contra Incendios NO APLICA 21
8.2.1 ¿Existe red seca en el edificio, si cuenta con 5 o mas? X 1 3
8.2.2 ¿Se mantienen las entradas y salidas de la red seca con sus tapas? X 1 3
8.2.3 ¿Las bocas de salida de la red seca tienen sus llaves de corte rápido operativos? X 1 3
8.2.4 ¿Existe red húmeda de incendios independiente de la red de agua potable? X 1 3
8.2.5 ¿Se revisa sistematicamente el estado de las mangueras y pitones, como mínimo cada 6 meses? X 1 3
8.2.6 ¿Se mantienen debidamente señalizadas y libres de obstáculos las redes contra incendio? X 1 3
8.2.7 ¿Se revisa y prueba la red, al menos una vez al año? X 1 3
8.3 Detectores de Incendio error 4 #VALUE! #VALUE!
8.3.1 ¿Existen detectores de incendio en lugares donde se requiera? X 1 2
8.3.2 ¿Posee un programa de mantenimiento escrito para los detectores de incendio? X 1 2
8.4 Extintores error 18
8.4.1 ¿Los extintores de incendio, cumplen con el Decreto 369, sobre la certificación ? X 3
8.4.2 ¿Se cuenta con la cantidad de extintores que establece el DS 594? X ELABOARAR IN 3 ELABORAR INFORME DE CANTIDAD DE EXTINTORES
8.4.3 ¿Se encuentran los extintores portátiles instalados a una altura de 1,3 mts del nivel de piso, en sitios de fácil acceso y operat X 1 3
8.4.4 ¿Están claramente identificada las posiciones de los extintores, para que en caso de emergencia sea facilitada su ubicación X 1 3 instalar señaletica
8.4.5 ¿Se someten los Extintores a mantención preventiva al menos una vez al año? X 1 3
8.4.6 ¿ Todo El personal ha sido instruido sobre el uso de extintores portátiles? X HACER CHARLA 3
8.5 Vías de Escape error 8 #VALUE! #VALUE!
8.5.1 ¿ Están debidamente señalizadas las vías de escape ? X 1 3 mejorar señalizacion vias de evacuacion
8.5.2 ¿ Se mantienen accesibles y sin obstáculos las vías de escape X 1 3

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8.5.3 ¿Las puestas de escape abren fácilmente desde el interior? x 0 2

8.4 Primeros Auxilios error 4 #VALUE! #VALUE!
8.4.1 ¿Existe personal capacitado en primeros auxilios, especificado en el plan de emergencia? X CORDINBAR CO 4 coordinar capacitacion de brigada CON MUTUAL
0
9 CONTROL DE EMPRESAS PROVEEDORAS DE SERVICIOS error 80 #VALUE! #VALUE!
9.1 Bases Administrativas de los Contratos 100% 10 10 0.83%
9.1.1 Dentro de las Bases de Contratos o de Propuestas para Proveedores: ¿se consideran los índices de siniestralidad como eleme X 1 5
En las Bases de Contratos o de Propuestas para Proveedores ¿Se establece la obligatoriedad de cada contratista aplique X 1 5
9.2 Trabajadores de Empresas Proveedoras o Contratistas error 18 #VALUE! #VALUE!
9.2.1 ¿Existen Contratos formales con cada Proveedor/contratista y de estos con sus subcontratistas? X 1 3
9.2.2 ¿Se controla que cada trabajador de los Proveedores/contratista tenga Contrato de Trabajo vigente? X 1 3
9.2.3 ¿Se controla que cada Proveedor/contratista haya cancelado sus Cotizaciones por concepto de la Ley 16.744? X 1 3
9.2.4 ¿El Contratista General registra diariamente el ingreso al centro de trabajo del personal de cada Proveedor/contratista? X 1 3
9.2.5 ¿Se lleva registro con los datos básicos de cada Proveedor/contratista (Rut empresa,razón social, nombre representante, direc X ENVIAR FORMA 3
9.2.6 ¿Se mantiene un cronograma de las actividades o trabajos a ejecutar en el que se indica nombre o razon social de la empresa que p X ESCRIBIR NOMB 3
9.3 Disposiciones Legales 100% 37 37 2.92%
9.3.1 ¿Se encuentra en funcionamiento el depto de PR de faena? X 0 4
9.3.2 ¿El depto de PR de faena, está dirigido por un experto PRP a tiempo completo? X 0 3
9.3.3 ¿Los Expertos de los Proveedores asesoran a la empresa, faena, sucursal, agencia u obra? X 1 3
9.3.4 ¿Se ha formado el comité paritario de faena? X 0 4
9.3.5 ¿Está constituido el Comité Paritario de Higiene y Seguridad de cada contratista? X 1 3
9.3.6 ¿Se controla que esos Comités Paritarios se reúnan cada vez que ocurre un accidente grave o fatal o a lo menos una vez al mes? X 1 3
9.3.7 ¿Los Comités Paritarios de los Proveedores envían sus actas de reunión mensualmente al Profesional Administrador del Contratista Genera X 1 4
9.3.8 ¿Se hace participar al personal de los Proveedores de las actividades de Capacitación y del Comité Paritario del Contratista General? X 1 3
9.3.9 ¿Se comprueba que cada Proveedor entrega a sus trabajadores su propio Reglamento Interno? X 1 3
9.3.10 ¿Cada Proveedor cumple con la Obligación de Informar sus propios riesgos laborales, a su personal? X 1 4
9.3.11 ¿Se tiene registro escrito de la recepción del Reglamento especial de contratistas por cada una de las empresas? X 0 3 ENTRGEAR REGLAMENTO A REPRESENTANTE
9.4 Coordinación error 15 #VALUE! #VALUE!
9.4.1 ¿El Mandante ha dado a conocer a todos sus Proveedores, la aplicación del SGSSO que se está desarrollando dentro de la empresas y las activi 0 3 GENERAR EVIDENCIA
9.4.2 ¿Se realiza mensualmente una reunión de coordinación entre el Administrador del Contrato, su Depto de PRP y un representante de X GENERRA REUN 5
9.4.3 ¿Se controla que todo el personal de los proveedores use los Elementos de Protección Personal que sus actividades les X 1 3
9.4.4 demandan?
¿Recibe el mandante de los Proveedores, la Investigación de todos los Accidentes con tiempo perdido, ocurridos a su X 1 2
9.4.5 ¿Se controla que los equipos, maquinarias y herramientas empleados por cada Proveedor estén en buen estado y se someta X
personal? 1 2

10 HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL error 80 #VALUE! #VALUE!

10.1 Vigilancia Ambiental de Agentes Físicos, Químicos y Biologicos error 48 #VALUE! #VALUE!
10.1.1 ¿Se ejecutan mediciones y evaluaciones cuanti y cualitativas de los agentes químicos presentes en las áreas de trabajo? X 1 8
10.1.2 ¿Se verifica el cumplimiento de las medidas recomendadas para el control de los agentes químicos? X 1 8
10.1.3 ¿Se realizan mediciones y evaluaciones cuanti y cualitativas de los agentes fisicos presentes en las areas de trabajo? 0 8 enviar formato de evaluacion cualitativa
10.1.4 ¿Se verifica el cumplimiento de las medidas recomendadas para el control de los agentes físicos? 0 8 APLICAR EVALUACION CUANTITATIVA
10.1.5 ¿Se realizan mediciones y evaluaciones cualitativas de agentes biológicos capaces de generar problemas en la salud de los trabajadores? 0 8 RECOMENDACIONES
10.1.6 ¿Se verifica el cumplimiento de las medidas recomendadas para el control de los agentes biológicos? 0 8 COORDINAR CON MUTUAL EVALUACIONES CUALITATIVAS
10.2 Ergonomía 100% 16 16 1.33%
10.2.1 ¿Se identifican los riesgos ergonómicos que pueden provocar alteraciones músculo tendíneas a los usuarios de los puestos X 1 5
10.2.2 ¿Se analizan y evalúan los riesgos ergonómicos que pueden provocar alteraciones músculo tendíneas a los usuarios de los p X 1 5
10.2.3 ¿Se verifica el cumplimiento de las medidas recomendadas para el control de los riesgos ergonómicos en los puestos de trab X 1 6 generar evidencia con observacion de seguridad
10.3 Vigilancia de los Trabajadores NO APLICA 16 #VALUE! #VALUE!
10.3.1 ¿Están identificados los trabajadores expuestos a agentes quimicos/fisicos/biológicos y/o ergonómicosn capaces de contraer una enfermed X 1 8
10.3.2 ¿Estan incorporados los trabajadores indicados en el punto anterior a un programa de vigilancia laboral? X 0 8

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CCION SERGIO CORONADO

Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES

OBRE INVESTIGACION DE ACCIDENTES

CITACION MUTUAL EN DIARIO MURAL

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OBRE IPER Y PLA DE ACCION

OS DE PERMISOS DE TRABAJO PARA EXACVACIONES

rsion en procedimientos operativos

VO SOBRE ALMACENAJE DE DOCUEMNTOS

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O DE CAPACITACION A CARPINTEROS SOBRE INSTRUCTIVO ESCALAS

EDRO DE ANDAMIOS CERTIFICADOS

e mantencion CHEQUEO DE INSTALACIONES

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O CON LISTA DE VERIFICACION DE EXCAVACIONES

IFICACION DE PELIGRO imprimir procedimiento SOBRE USO Y CUIDADOS Y CAPACITAR

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N DE DOS HOJAS A TODOS LOS TRABAJADORES

E DE CANTIDAD DE EXTINTORES

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UTUAL EVALUACIONES CUALITATIVAS

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