Año: 2019

PLAN DE AUDITORIAS PREFABRICÓN S.A.

DPTO. PREVENCION HOJA 1 DE 1

Edición: 1 Fecha:

DEPARTAMENTO/PROCESO A AUDITAR FECHA(S) AUDITORIA EQUIPO AUDITOR OBSERVACIONES

Todos los puntos aplicables de la norma UNE-EN ISO/IEC 80079-

AUDITOR EXTERNO ORGANISMO NOTIFICADO – SEGUIMIENTO 34:2012. Atmósferas explosivas. Parte 34: Aplicación de sistemas de
PRODUCCIÓN – FABRICACIÓN TALLER 3º TRIM. 2019
NOTIFICACIÓN calidad para la fabricación de equipos.
Certificado de examen CE de tipo para envolventes antideflagrantes.

Apartados 4. SGSI; 5. Responsabilidad de la gerencia; 6. Auditorías

DIRECTOR DE CALIDAD (AUDITOR JEFE) / RESPONSABLE
INFORMATICA 2º TRIM. 2019 internas SGSI; Revisión Gerencial del SGSI; 8. Mejora del SGSI y
INFORMÁTICA INTERNA (AUDITOR)
Anexo A de UNE EN ISO/IEC 27001:2013
Apartados 4. Contexto de la Organización; 5. Liderazgo; y 10 Mejora, de
UNE EN ISO 9001:2015.
Apartados 4. Contexto de la Organización; 5. Liderazgo; 6.
Planificación; 7. Apoyo; 8. Operación; 9. Evaluación del desempeño; y
DIRECCIÓN 2º TRIM. 2019 DIRECTOR DE CALIDAD (AUDITOR JEFE)
10 Mejora, de UNE EN ISO 14001:2015.
Apartados 4.1 Req. Generales; 4.2 Política de seguridad y salud laboral;
4.6 Revisión por la Dirección; 4.3.3 Objetivos y programas OHSAS
18001:2007.

LOGÍSTICA 2º TRIM. 2019 DIRECTOR DE CALIDAD (AUDITOR JEFE) Apartados 7. Apoyo; 8. Operación, de UNE EN ISO 9001:2015

PRODUCCIÓN - FABRICACIÓN TALLER 2º TRIM. 2019 DIRECTOR DE CALIDAD (AUDITOR JEFE) Apartado 8. Operación, de UNE EN ISO 9001:2015

RECURSOS HUMANOS 2º TRIM. 2019 DIRECTOR DE CALIDAD (AUDITOR JEFE) Apartados 6. Planificación; 7. Apoyo, de UNE EN ISO 9001:2015

COMERCIAL 2º TRIM. 2019 DIRECTOR DE CALIDAD (AUDITOR JEFE) Apartados 6. Planificación; 8. Operación, de UNE EN ISO 9001:2015

Apartados 6. Planificación; 7. Apoyo; 8. Operación, de UNE EN ISO

DISEÑO - INGENIERIA 3º TRIM. 2019 DIRECTOR DE CALIDAD (AUDITOR JEFE)
9001:2015

Apartados 4. Contexto de la Organización; 5. Liderazgo; 6.

INFORMATICA 3º TRIM. 2019 DIRECTOR DE CALIDAD (AUDITOR JEFE) Planificación; 7. Apoyo; 8. Operación; 9. Evaluación del desempeño; y
10 Mejora, de UNE EN ISO 9001:2015

CALIDAD JEFE ADMINISTRACIÓN (AUDITOR JEFE) / DIRECTOR DE CALIDAD TODOS LOS PUNTOS APLICABLES DE LA NORMA UNE EN ISO
3º TRIM. 2019
(AUDITOR) 9001:2015
JEFE ADMINISTRACIÓN (AUDITOR JEFE) / DIRECTOR DE CALIDAD TODOS LOS PUNTOS APLICABLES DE LA NORMA OHSAS
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 3º TRIM. 2019
(AUDITOR) 18001:2007

JEFE ADMINISTRACIÓN (AUDITOR JEFE) / DIRECTOR DE CALIDAD TODOS LOS PUNTOS APLICABLES DE LA NORMA UNE EN ISO
GESTION MEDIOAMBIENTAL 3º TRIM. 2019
(AUDITOR) 14001:2015
 Apartados 4. SGSI; 5. Responsabilidad de la gerencia; 6. Auditorías
INFORMATICA 2º SEMESTRE 2019 AUDITOR EXTERNO (Por confirmar) internas SGSI; Revisión Gerencial del SGSI; 8. Mejora del SGSI y
Anexo A de UNE EN ISO/IEC 27001:2013

TODOS LOS PUNTOS APLICABLES DE LA NORMA UNE EN-ISO

TODA LA EMPRESA 4º TRIM. 2019 AUDITOR EXTERNO (Por confirmar)
14001: 2015

TODOS LOS PUNTOS APLICABLES DE LA NORMA UNE EN-ISO

TODA LA EMPRESA 4º TRIM. 2019 AUDITOR EXTERNO (Por confirmar)
9001: 2015

TODOS LOS PUNTOS APLICABLES DE LA NORMA OHSAS

TODA LA EMPRESA 4º TRIM. 2019 AUDITOR EXTERNO (Por confirmar)
18001:2007

ELABORA: APRUEBA:

fecha y firma fecha y firma