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GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Anexo 1. Requisitos HSEQ y Sociales por Tipo de Contrato

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Servicio de gestión
Ambiental (Gestión de
Numeral Descripción Pag *Servicios Mantenimiento Actividades de Actividades de Servicios de *Servicios de Operación *Proyectos de Contrato de orden
Item en el Manual HSEQ y Social para Contratistas *Mantenimiento disposición, transporte de Contrato de orden de
Consultoría, estudio Consultoría, estudio administrativos In House locativo e publicidad, publicidad, Construcción de mantenimiento de y Mantenimiento de la ampliación de la de Prestación de
locativo e Construcción de Ingeniería, compra *Interventoría de residuos peligros y Prestación Suministro de
y diseño que incluye y diseño con (Contratos de gestión instalación de mercadeo y mercadeo y Obras Civiles y infraestructura en infraestructura capacidad operativa Servicio de Servicios
instalación de Obra Civil y/o de equipos y obra o *Servicio de Alquiler de vehículo sustancias químicas. de Servicios para Suministro de insumos o
solo actividades de actividades en documental, aseo y equipos en capacitación con capacitación sin actividades operación. operativa. y mejoras de la transporte de carga Administrativos
equipos en sedes Mecánica construcción. EPC Mantenimiento transporte de Caracterizaciones de Mantenimiento y insumos o equipos equipos sin
oficina campo cafetería, seguridad y infraestructura actividades en actividades en Geotecnia (Mantenimiento no (Mantenimiento infraestructura en (Detallar el alcance
administrativas personal agua, monitoreos de Construcción con actividades en
vigilancia.) operativa campo campo rutinario) rutinario) Operación de la OPS)
calidad de aire y niveles actividades en instalaciones de
de presión sonora.) instalaciones de TGI TGI

REQUISITOS GENERALES

4.1 Requisitos generales Disposiciones legales y demás normas aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

X
4.2 Requisitos generales Disposiciones legales y demás normas aplicables en materia ambiental y energética. X X

X
4.3 Requisitos generales Cumplimiento de los requisitos de SST de sus contratistas y subcontratistas.

X
4.4 Requisitos generales Inducción de Seguridad, Salud en el Trabajo, Gestión Ambiental y Social.

X
X X

4.5 Requisitos generales Cumplimiento de las políticas dela Empresa.

X
4.6 Requisitos generales Identificar y evaluar los requisitos legales aplicables.

X
X

4.7 Requisitos generales Reportar al Interventor del contrato cualquier acto inseguro o condición insegura.

X
4.8 Requisitos generales Programa de auditoría integral.

X
4.9 Requisitos generales Sistema para la identificación de No conformidades o desviaciones.

X
4.10 Sanciones legales impuestas por cualquier infracción a las normas en Seguridad y Salud en el
Requisitos generales

X
Trabajo y Gestión Ambiental y Energética.

4.11 Modificación a las condiciones del Manual HSEQ en Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión
Requisitos generales

X
Ambiental y Energética.

4.12 Requisitos generales Paz y Salvo HSEQ y Social.

X
REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

5.1 Requisitos específicos SST Política en seguridad y salud en el trabajo del contratista X X X X X X X X X

5.2 Requisitos específicos SST Organización del sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo SG-SST. x x x x x x x x

5.2.1. Requisitos específicos SST Roles, responsabilidades y recursos X X X X X X X X X X X X X X X X X X


X X

5.2.2. Requisitos específicos SST Personal de seguridad y salud en el trabajo X X X X X X X X X X X X X


X

5.2.3. Requisitos específicos SST Competencia, toma de conciencia, inducción sst y formación X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Elaborar e implementar un sistema de identificación y comunicación de actos y condiciones


5.2.4. Requisitos específicos SST X X X X X X X X X X X
inseguras

5.2.5 Requisitos específicos SST Recursos básicos en los sitios de trabajo X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5.2.6 Requisitos específicos SST Control de documentación y registros en seguridad y salud en el trabajo X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5.3 Requisitos específicos SST Planificación

5.3.1 Requisitos específicos SST Afiliación al sistema de seguridad social integral (incluye contratación de personal extranjero) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5.3.2 Requisitos específicos SST Contratación de Personal Extranjero X X X X X X X X X X X X X X X X X X


X X

5.3.3 Requisitos específicos SST Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos en SST. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5.3.4 Requisitos específicos SST Gestión del Cambio. X X X X X X X X X X X X X X X X X X


X

5.3.5 Requisitos específicos SST Objetivos en Seguridad y Salud en el Trabajo X X X X X X X X X X X


X

5.3.6 Requisitos específicos SST Indicadores en seguridad y salud en el trabajo X X X X X X X X X X X X X X X X X X


X

5.4 Requisitos específicos SST Aplicación

5.4.1 Requisitos específicos SST Requisitos de ingreso para contratistas y visitantes X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5.4.2. Requisitos específicos SST Plan de seguridad, salud en el trabajo y gestión ambiental acorde al objeto del contrato. X X X X X X X X X X X X X X
X

5.4.3. Requisitos específicos SST Prevención, preparación y respuesta ante emergencias X X X X X X X X X X X X

5.4.4 Requisitos específicos SST Atención de urgencias X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5.4.5 Requisitos específicos SST Estándar de seguridad vial X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5.4.5.1 Requisitos específicos SST Documentación de los conductores X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5.4.5.2 Requisitos específicos SST Requerimientos para vehículos y camionetas X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5.4.5.3 Requisitos específicos SST Vigencia de Operación del Vehículo X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5.4.5.4 Requisitos específicos SST Requisitos Vehículos de motor de explosión X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5.4.6 Requisitos específicos SST Mantenimiento, uso e inspección de maquinaria, equipos y herramientas X X X X X X X X X X X X X X X X
X X

5.4.7 Requisitos específicos SST Elementos de protección personal y ropa de trabajo X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5.4.8 Requisitos específicos SST Evaluaciones médicas ocupacionales X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5.4.9 Requisitos específicos SST Salud pública en la región y vacunación X X X X X X X X X X X X


X

5.4.10 Requisitos específicos SST Implementación y operación de seguridad y salud en el trabajo X X X X X X X X X X


X

5.4.11 Requisitos específicos SST Procedimiento de permisos de trabajo X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5.4.12 Requisitos específicos SST Procedimientos seguros de trabajo Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique

5.4.13 Requisitos específicos SST Trabajo en o próximos a instalaciones eléctricas energizadas Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique

5.4.14 Requisitos específicos SST Trabajo en alturas Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique

5.4.15 Requisitos específicos SST Trabajos en excavaciones y movimiento de tierras Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique

5.4.16 Requisitos específicos SST Trabajos en espacios confinados Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique
5.4.17 Requisitos específicos SST Manejo de sustancias químicas Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique
5.4.18 Requisitos específicos SST Izaje de cargas Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique
5.4.19 Requisitos específicos SST Transporte de mercancías peligrosas Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique
5.4.20 Requisitos específicos SST Exposición a radiaciones ionizantes Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique
5.4.21 Requisitos específicos SST Trabajos con incidencia de energías peligrosas Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique
5.4.22 Requisitos específicos SST Trabajos en caliente Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique Cuando aplique
5.4.23 Requisitos específicos SST Trabajos de obras civiles y construcción Cuando aplique Cuando aplique X X X Cuando aplique Cuando aplique X Cuando aplique

5.4.24 Requisitos específicos SST Señalización y demarcación de nueva infraestructura X X X X X X X X X X


X
5.5 Requisitos específicos SST Auditoria

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5.5.1. Requisitos específicos SST Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5.6 Requisitos específicos SST Mejoramiento

5.6.1. Requisitos específicos SST Medición y seguimiento del desempeño X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5.6.2. Requisitos específicos SST Informes en seguridad y salud en el trabajo X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

REQUISITOS AMBIENTALES Y SOCIALES

6.1 Requisitos específicos Ambientales Uso o aprovechamiento de recursos naturales X X X X X X X

6.2 Requisitos específicos Ambientales Eficiencia Energética Suministros X X X X X X X X X X X

6.3 Requisitos específicos Ambientales Requisitos Legales y Gestión ante Autoridades Ambientales X

6.3.1 Requisitos específicos Ambientales Recursos históricos y culturales X X X X X X X


X

Requerimientos establecidos en los Estudio de Impacto Ambiental (EIA), las Licencias


6.3.2 Requisitos específicos Ambientales Ambientales o Resoluciones de Modificación (si aplica), los Planes de Manejo Ambiental, los X X X X X X X X X X
permisos ambientales y demás disposiciones que expidan las Autoridades Ambientales
X
6.3.3 Requisitos específicos Ambientales Elaboración de estudios de impacto ambiental X

6.3.4 Requisitos específicos Ambientales Calidad ambiental X X X X X X X X X X X X X X X X X X X


X
6.3.5 Requisitos específicos Ambientales Conformación del Departamento Ambiental X X X X X X X

6.3.6 Requisitos específicos Ambientales Construcción de campamentos cuando la licencia ambiental o PMA lo autorice. X X

6.4 Requisitos específicos Ambientales Evitar, mitigar, corregir y compensar los impactos sociales y ambientales negativos. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X
6.5 Requisitos específicos Ambientales Charlas informativas X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X
6.6 Requisitos específicos Ambientales Funcionamiento de maquinarias y equipos X X X X X X X X X X X X X
X
6.7 Requisitos específicos Ambientales Jornada de aseo, limpieza y orden del sitio X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X
6.8 Requisitos específicos Ambientales Áreas en las cuales se ejecutaron trabajos o movilización de personal X X X X X X X X X X

6.9 Dudas que surjan en el terreno en la ejecución del contrato con la aplicación de las
Requisitos específicos Ambientales X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
especificaciones técnicas ambientales. X

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6.10 Requisitos específicos Ambientales Programa de Gestión de Cambio Climático. X X X X X X X X X X X X X X X
X
6.11 Requisitos específicos Ambientales Formación y capacitación temáticas de educación ambiental X X X X X X X X X X X X X
X
6.12 Requisitos específicos Ambientales Medición de variables ambientales y energéticas X X X X X X

6.13 Requisitos específicos Ambientales Requisitos Componente Físico

6.13.1 Requisitos específicos Ambientales Recurso Agua

6.13.1.1 Requisitos específicos Ambientales Origen y/o proveedor del recurso agua a utilizar para el desarrollo del contrato. X X X X X X X X

6.13.1.2 Requisitos específicos Ambientales Lavado de vehículos y maquinaria en áreas cercanas a los cauces de los ríos o dentro de ellos. X X X X X X X X X X X X X X

6.13.1.3 Requisitos específicos Ambientales Utilización de equipos y/o maquinaria que requieran carga de combustible y/o lubricantes. X X X X X X X X X X X

6.13.1.4 Requisitos específicos Ambientales Desarrollo de monitoreos en las corrientes de aguas. X X X X X X X

6.13.1.5 Requisitos específicos Ambientales Intervención de cuerpos de agua. X X X X X X X

6.13.1.6 Requisitos específicos Ambientales No obstaculizar, rellenar con tierra ni alterar el cauce natural de los ríos. X X X X X X X

6.13.2 Requisitos específicos Ambientales Recurso atmosférico

6.13.2.1 Requisitos específicos Ambientales Revisión técnico mecánica y de gases Vehículos. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X


X
6.13.2.2 Requisitos específicos Ambientales Fogatas o quemas controladas. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X
6.13.2.3 Requisitos específicos Ambientales Prevenir el aporte de material particulado. X X X X X X X X X

6.13.2.4 Requisitos específicos Ambientales Aires acondicionados y las sustancias agotadoras de la capa de ozono. X X X X X

6.13.2.5 Requisitos específicos Ambientales Realización de mediciones de calidad de aire. X X X X

6.13.3 Requisitos específicos Ambientales Recurso Suelo

6.13.3.1 Requisitos específicos Ambientales Origen y/o proveedor de los materiales de construcción (gravas, arenas etc.) X X X X X X X X

6.13.3.3 Requisitos específicos Ambientales Excavaciones, derrumbes y aporte de sedimentos a las aguas. X X X X X X X

6.13.3.3 Requisitos específicos Ambientales Emplear suelo o material inerte. X X X X X X X

6.14 Requisitos específicos Ambientales Componente Biótico

6.14.1 Requisitos específicos Ambientales Fauna, coberturas vegetales y ecosistemas sensibles

6.14.1.1 Requisitos específicos Ambientales Suministro de madera para formaletas u otros elementos. X X X X X X X X

6.14.1.2 Requisitos específicos Ambientales Talas para suministro de madera. X X X X X X X

6.14.1.3 Requisitos específicos Ambientales Especies de fauna o flora de su hábitat. X X X X X X X

6.14.2 Requisitos específicos Ambientales Uso de Fibras Naturales X X X X X X X

6.15 Requisitos específicos Ambientales Manejo de Mercancías Peligrosas

6.15.1 Transporte terrestre de químicos, combustibles, grasas, aceites, lubricantes, disolventes, entre
Requisitos específicos Ambientales X X X X X X X X X X X
otros. X
6.15.2 Requisitos específicos Ambientales Sistemas de contención para tanques de combustible. X X X X X X X

6.16 Requisitos específicos Ambientales Gestión de Residuos

6.16.1 Requisitos específicos Ambientales Manejar y disponer todos los tipos de residuos. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
6.16.2 Requisitos específicos Ambientales Disposición de los residuos. X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X
6.16.3 Requisitos específicos Ambientales Clasificación de los códigos de colores. X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X
6.16.4 Requisitos específicos Ambientales Manejo de Residuos Sólidos X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X
6.16.5 Requisitos específicos Ambientales Manejo de Residuos Peligrosos X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X
6.17 Requisitos específicos Ambientales Contingencias Ambientales X X X X X X X X X X
X
6.18 Requisitos específicos Medio Socio - Económico Componente Socio - Económico

6.18.1 Requisitos específicos Medio Socio - Económico Contratación mano de obra necesaria para la ejecución de los trabajos. X X X X X X X X X
X X
Contratación de los bienes y servicios locales y regionales para el desarrollo de las actividades
6.18.2 Requisitos específicos Medio Socio - Económico X X X X X X X X X X X X
del contrato. X X
6.18.3 Requisitos específicos Medio Socio - Económico Relaciones con las comunidades de las zonas de influencia. X X X X X X X X X X X X
X X
6.18.4 Requisitos específicos Medio Socio - Económico Permiso de ingreso a predios. X X X X X X X X X X
X
6.18.5 Requisitos específicos Medio Socio - Económico Pagos por los bienes, servicios y/o reparaciones por daños. X X X X X X X X X X X X
X X
6.18.6 Requisitos específicos Medio Socio - Económico Vías de acceso existentes para la movilización de vehículos, maquinaria y equipos. X X X X X X X X X X X X X X X
X X
6.18.7 Requisitos específicos Medio Socio - Económico Socialización del proyecto y/o Contrato. X X X X X X X X X

6.18.8 Requisitos específicos Medio Socio - Económico Conflictos con la población local. X X X X X X X X X X X X
X X
6.18.9 Requisitos específicos Medio Socio - Económico Daños a estructuras u obras existentes de propiedad de las comunidades. X X X X X X X X X X X X
X X
6.18.10 Requisitos específicos Medio Socio - Económico Construcción de estructuras y obras necesarias. X X X X X X X X X X X X
X X
6.18.11 Respuesta a las comunicaciones, solicitudes, quejas y/o reclamos que eventualmente se puedan
Requisitos específicos Medio Socio - Económico X X X X X X X X X X X X X
presenta. X X
6.19 Requisitos específicos Medio Socio - Económico Informes. X X X X X X x X X X X X X X X

REQUISITOS DE CALIDAD

7.1 Requisitos específicos de Calidad Requisitos y alcance del plan de calidad X X X X X X X

7.2 Requisitos específicos de Calidad Descripción de procesos X X X X X X X


7.3 Requisitos específicos de Calidad Planeación de actividades, recursos humanos, materias primas, equipos y procedimientos X X X X X X X
7.4 Requisitos específicos de Calidad Organigrama del proyecto y Comunicación X X X X X X X

7.5 Requisitos específicos de Calidad Plan de control de calidad X X X X X X X


7.6 Requisitos específicos de Calidad Indicadores de gestión y control administrativo X X X X X X X

7.7 Requisitos específicos de Calidad Identificación y trazabilidad X X X X X X X


7.8 Requisitos específicos de Calidad Identificación y trazabilidad X X X X X X X
7.9 Requisitos específicos de Calidad Auditorías Internas X X X X X X X

7.10 Requisitos específicos de Calidad Control del producto no conforme, acciones correctivas y preventivas X X X X X X X

7.11 Requisitos específicos de Calidad Control de documentos y registros X X X X X X X

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