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1. Marco Legal.
2. Marco Conceptual.
3. Marco Metodológico.
• Ley de Universidades.
Artículo 315:
# 4. Plan:
“Instrumento de planificación pública que establece en forma
sistemática y coherente las políticas, objetivos, estrategias y metas
deseadas, en función de la visión estratégica, incorporando los
proyectos, acciones y recursos que se aplicaran para alcanzar los fines
establecidos.”
Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular
Art 5. Definiciones:
# 6. Proyecto:
“Instrumento de planificación que expresa en forma sistemática un
conjunto de acciones, actividades y recursos que permitan, en un
tiempo determinado el logro del resultado específico para el cual fue
concebido.”
# 3. Evaluación de Proyecto:
“Proceso por el cual se determina el establecimiento de cambios
generados por un proyecto a partir de la comparación entre la
situación actual y el estado previsto en su planificación. De esa
manera se intenta conocer si un proyecto ha logrado sus objetivos y
metas, o determina el grado de capacidad para cumplirlo.”
Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular
Art 6. Elementos:
1.- Prospectiva:
“Identifica el futuro, a través de distintos escenarios, para esclarecer
la acción presente, en función del futuro posible que pretende
alcanzar, según las premisas de sustentabilidad.”
5.- Medición:
“Incorporación de indicadores y fuentes de verificación que permitan
constatar el alcance de los objetivos, metas y resultados previstos y
evaluar la eficacia, eficiencia, efectividad e impacto del plan.”
6.- Evaluación:
“Establecimiento de mecanismos que permita el seguimiento del plan
y su evaluación continua y oportuna, con el propósito de introducir
ajustes necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas del
plan.”
Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular
Art 19 LOPPP Sistema Integrado de Planes.
Objetivos Históricos
P.D.E.S.N. Objetivos Nacionales
Art 26 al 29 Objetivos Estratégicos
Plan de la Patria Objetivos Generales
Objetivos Específicos
P.E.Org.
Objetivos Estratégicos M.P.P.RI.J.P.
Art 46 al 49
Plan Estratégico del Órgano
P.E.E.
Art 46 al 49 Objetivos Estratégicos Entes
Plan Estratégico Ente
P.O.A. Objetivos
Art 84 al 87 Operativos
Plan Operativo Anual
Presupuesto Art 55
Formulación del Anteproyecto de Presupuesto
en concordancia con el Plan Operativo Anual
Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular
Art 24. Plan Estratégico:
“Son aquellos formulados por los órganos y entes del Poder Público y
las instancias del Poder Popular, en atención a los objetivos y metas
sectoriales e institucionales, que le correspondan de conformidad con
el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.”
Gran Misión
Plan Estratégico Ejes transversales
Cuadrantes de
Institucional Paz
de actuación
Plan Personal
Proyectos y Plan Mtto.
Cronogramas
Acciones Centralizadas Plan funciamtto
Actividades
Compromiso
Recursos Presupuesto Causado
Pagado
Seguimiento, control
Indicadores y evaluación.
Salto Ángel Estado Bolívar; “Objetivo”
Kerepakupai Vena “Salto del lugar más profundo“ (Pemón)
M.P.P.R.I.J.P.:
Elaboró, publicó y en proceso de ejecución la “Gran Misión
Cuadrantes de Paz”, en el contexto de promover, asegurar y prestar la
seguridad, el bienestar, el desarrollo y la paz que se le brinda al
ciudadano a nivel nacional; es el documento rector de las políticas,
líneas y acciones estratégicas que rigen nuestro accionar a corto,
mediano y largo plazo.
Objetivos y metas estratégicas
Objetivo Estratégico:
es la descripción cualitativa de un propósito (resultado) que se espera
alcanzar y consolidar a largo plazo; define: ¿Qué se hará?.
Suministra información sobre la dirección a seguir, guarda relación con
la visión (futuro deseado) y coherencia con la misión asignada; mide
la Eficacia, y constituye la parte esencial de las actividades de
coordinación, medición, control y evaluación.
Meta Estratégica:
es la cuantificación verificable y medible de cada objetivo estratégico;
define: ¿cuánto se va hacer del objetivo? ¿en cuánto tiempo?, ¿con
qué contamos?.
Tomando en consideración los recursos físicos disponibles y los
recursos económicos; mide la eficiencia y regula el tiempo.
Plan Operativo Anual (P.O.A.)
PLAN DE ACCIÓN
Meta Cantidad Tiempo Lugar Recursos físicos y Responsa Evaluación
económicos bles
¿Qué ¿Cuánto se ¿Cuándo se ¿En dónde ¿Con quién y con qué ¿Quién? ¿Indicadores?
hacer? quiere quiere lograr? se hará? recursos?
hacer?
Tareas Inicio Fin Personal Físicos Económico
Estrategia
¿Cuánto necesitamos? ¿Cómo lo hacemos?
Objetivos
¿Cuánto entregamos?
Satisfacer a la
Insumos población
Proceso Producto
Recursos
Resultados
Metas Impactos
producidos
¿Cuánto hacer?
¿Qué cambios
esperamos?
Calidad
¿Expectativas satisfechas?
Recurso:
Es cualquier elemento o medio utilizado para satisfacer una
necesidad.
Los
Tipos de recursos
Recursos: tienen tres (03) características
principales:
A.- Físicos: B.- Económicos:
1. Utilidad.
1.Humanos. 1.Presupuestarios.
2. Disponibilidad.
2.Instalaciones e Infraestructuras. 2.Financieros.
3. Posibilidad de transformación por consumo o
3.Mobiliarios, Equipos y Maquinarias.
desgaste por uso (vida útil).
4.Materiales e insumos.
(transformables o consumibles)
Cronograma de Ejecución
N Actividad Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 2 3 4 5 6
Tiempo
01 Revisión de 4
Proyectos
02 Diagnóstico 1
FODA
03 Identificación de 2
requerimientos
operacionales
04 Diseño de 1
Tablero de
Control
05 Asignación de 3
Recursos
06 Inicio de 21
Operaciones
07 Evaluaciones 7
periódicas.
08 Informe de 7
Gestión.
Presupuesto:
Estimación formal de los ingresos y egresos que habrán de producirse
durante un período dado.
En el presupuesto se reflejan las transacciones que se supone
ocurrirán a futuro; en tal medida el presupuesto es un indicador de la
política a seguir en cuanto a la obtención de recursos y la realización
de gastos, así como un instrumento de planificación que permite
tomar decisiones sobre la asignación de los recursos financieros, para
alcanzar los objetivos en el plazo determinado.
Regla Presupuestaria/Financiera
Ingresos Gastos Superávit
Ingresos Gastos Equilibrio
31
Presupuesto por Proyectos y Acciones Centralizadas
Diagnóstico
Decisión
Factores Formulación Máximas
determinantes y Presupuestaria Autoridades
evaluación de la
situación actual.
Elaboración de
Definición Metas,
Proyectos
Objeto de la recursos,
de los tiempo,
Planificación Priorización
Objetivos indicadores
de Proyectos
Disponibilidad
Presupuestaria
Objetivos prioritarios
Menos del 61% Objetivos vitales
62% al 77% Objetivos Esenciales
78% al 90% Objetivos Importantes
FÍSICA FINANCIERA
DEVENGADO COMPROMISO
LIQUIDADO CAUSADO
RECAUDADO PAGADO
Plan de Compras:
Es el documento esencial para una excelente gestión administrativa.
No existe una buena planificación operativa, sino se estudia
detenidamente las necesidades reales del organismo, lo que originará
la planificación minuciosa de las compras en sus tres (03) aspectos
fundamentales: adquisición de bienes, prestación de servicios y la
construcción de obras.
POA PRESUPUESTO
Causas
Fundamentales PROYECTOS
Evaluación y Control:
El alcance de la evaluación viene dada por la información procesada
oportuna y veraz; en las áreas de: presupuesto, contabilidad, finanzas,
operativa, administrativa, cada una de las cuales son necesarias para
el proceso de control de gestión.
La evaluación y el control se ejecutara mediante la revisión, el análisis
de la información, y a través de los instrumentos establecidos, para
tomar decisiones legales, lógicas y oportunas.
1. Empleo de los recursos físicos y económicos.
2. Ejecución física-financiera.
3. Calidad de los Servicios.
Instrumentos 4. Estados Financieros.
5. Indicadores (Control y Desempeño).
6. Informes de Gestión periódicos.
7. Memoria y Cuenta.
Evaluar la Gestión mediante Indicadores 1. Planificación y Pspto.
2. Personal.
3. Administración.
4. Contabilidad.
5. Compras/Procura.
SISTEMAS 6. Servicios Generales.
Administración ADMINISTRATIVOS 7. Logística.
8. Transporte.
9. Mantto y Conservación.
10. Finanzas, Tesorería.
11. Bienes Nacionales.
Control de 12. Informática.
13. Políticas Públicas.
Procesos 14. Relaciones Públicas.
15. Atención al Ciudadano.
Estratégica
PLANIFICACIÓN
Operativa
Planificación
Asignado según prioridades
PRESUPUESTO Cumplimiento de la Ley,
Evaluación Presupuestaria
Evaluación Proyectos
1. Cumplimiento Metas.
de Logro de SISTEMAS
PRODUCTIVOS (Eficacia 2. Ejecución Físico-
objetivos
Resultados y Eficiencia) Financiera.
3. Informe de Gestión.
4. Memoria y Cuenta
¿Que es un indicador?
Es una expresión cuantitativa o cualitativa, que permite describir
comportamientos a través de la evolución de una variable; este
comportamiento puede ser medido, y comparado con parámetros
establecidos: estándares, históricos (estadísticas), o criterios, que
permiten controlar y evaluar el rendimiento de esa variable.
El Indicador permite determinar cuán bien ha sido el rendimiento;
esta medición describe cuán eficaz y cuán eficiente se ejecutan las
estrategias para alcanzar los fines.
Realizar los
ajustes y
correcciones
necesarias
Establecer Medir el No
normas y Desempeño, Evaluar el
Verificar el logro
desempeño
métodos para según los
datos
según los del Objetivo e
medir y evaluar recolectados
parámetros
informar
el Desempeño Si
Registrar los
aspectos
positivos y
estandarizar
Gestión Pública.
El concepto de Gestión esta asociado al logro de resultados, por eso es
que no debe entenderse como un conjunto de actividades, sino de
logros o de resultados.
Objetivos
S M A R T
Specific Measurable Achievable Realistic Time-Bound
Determinar de Recursos:
Cuando se elabora un Proyecto suelen requerirse una serie de
recursos para materializar las actividades, tareas, y metas: humanos,
instalaciones, maquinarias, equipos, insumos (transformables o
consumibles), presupuestarios y financieros.
Cuadro de Necesidades
Recursos Humanos Instalaciones Equipos Materiales Económicos
Metas
1…………………….. 1 y… n…. x… Bs…
2
2…………………….. 1 y… n….. x… Bs…
ET a a1
IV
a2
O
a3
b b1
C Cn
Evaluar la Gestión Gobierno
Prioridades
Coordinadores
O.N
O.N. MPPRIJP MPPP
MPPP
Misión
Visión
SUFICIENCIA PERTINENCIA
Proyectos
Objetivo.
Acción Metas.
Centralizada Resultado.
Nelson Mandela
“Madiba”
Abogado y Político Sudafricano
1.918-2.013
El éxito de la Gestión:
La gestión es exitosa si es efectiva.
esfuerzo de todos
nosotros, estaremos
bien dispuestos para
construir la Nación que
necesitamos y soñamos.