FORMATO CB-GUI001-002 - Ficha de Levantamiento de Subprocesos

Sistema/
Analista de Procesos Grupo GESTIÓN DE RIESGOS
Módulo

Fechas anotaciones 25-Nov-19 Horarios 08:00 a.m. a 4:00 p.m.

Nombre Subproceso SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Objetivo ASEGURAR ESPACIOS DE TRABAJO SEGUROS Y SALUDABLES
LOOP DE PERSONAS Y ORGANISMOS PARITARIOS, RECTOR O SU DELEGEADO, ESPECIALISTA DE
Usuarios SST, JEFE DE LA UGR, UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS
Dueño DIRECTOR DE GESTIÓN DE RIESGOS

Inicio ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE Fin ARCHIVAR LA DOCUMENTACIÓN

GESTIÓN DE RIESGOS
HABILITANTE
Requisitos REGLAMENTOS Y RESOLUCIONES RELACIONADOS A SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Indicadores

Anexos

Proveedor Entrada Actividad Salida Usuarios

RECTOR O SU REQUISITOS ELABORAR LA PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓ LOOP DE PERSONAS Y
DELEGADO TÉCNICOS LEGALES DE LA UGR N DE LA UGR ORGANISMOS
EN SST APROBADA PARITARIOS
JEFE DE LA UGR PLANIFICACIÓN DE LA REVISAR Y ANALISAR DE LA MATRIZ DE RECTOR O SU
UGR APROBADA PLANIFICACIÓN DE LA UGR FACTORES DELEGEADO
DE RIESGO
POR PUESTO
DE TRABAJO,
INFORMES
TÉCNICOS DE
MEDICIONES,
NORMAS
TÉCNICAS Y
LEGALES,
ACCIONES DE
MEJORA
APROBADOS

ESPECIALISTA DE MATRIZ DE FACTORES APROBAR LOS PRODUCTOS DE REGISTRO ESPECIALISTA DE SST

SST DE RIESGO POR FOTOGRÁFIC
PUESTO DE TRABAJO, LA PLANIFICACIÓN O
INFORMES TÉCNICO REGISTRO DE
DE MEDICIONES, ASISTENCIA
NORMAS TÉCNICAS Y PRESENTACI
LEGALES, ACCIONES ÓN
DE MEJORA
APROBADOS
ANALISTA DE SST INFORME TÉCNICO DE REVISAR EL INFORME TÉCNICO ANALISTA DE
NFORME
SEGUIMIENTO A LAS I

ACCIONES DE DE SEGUIMIENTO TÉCNICO DE SST

SEGUIMIENTO A
MEJORA LAS ACCIONES
DE MEJORA

LOOP DE PORCENTAJE DE APROBAR LOS ÍNDICES DE INFORME ENTES RECTORES

PERSONAS CUMPLIMIENTO DE LA TÉCNICO
PLANIFICACIÓN GESTIÓN REVISADO
LOOP DE PERSONAS REALIZAR EL ANÁLISIS TÉCNICO ÍNDICES DE ANALISTA DE SST
ÍNDICES DE GESTIÓN GESTIÓN
E IMPLEMENTAR SOLUCIONES APROBADOS
A LAS CAUSAS ENCONTRADAS MPLEMENTACI
ÓN DE LAS
SOLUCIONES
ORGANISMOS INFORME FINAL DE APROBAR Y FIRMAR EL INFORME ANALISTA DE SST
PARITARIOS CUMPLIMIENTO DE LA FINAL DE
PLANIFICACIÓN INFORME FINAL DE CUMPLIMIENT
APROBADO CUMPLIMIENTO DE LA O DE LA
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓ
N APROBADO

ARCHIVAR LA EXPEDIENTE UNIDADES

ARCHIVADO ACADÉMICAS Y
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVAS
HABILITANTE
Notas

FORMATO CB-GUI001-002 - Ficha de Levantamiento de Subprocesos

Sistema/
Analista de Procesos Grupo GESTIÓN DE RIESGOS
Módulo

Fechas anotaciones 25-Nov-19 Horarios 08:00 a.m. a 4:00 p.m.

Nombre Subproceso PLANIFICACIÓN Y CONSULTORÍAS

Objetivo PLANIFICAR EL DESARROLLO FÍSICO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO EN LO QUE
CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN, READECUACIÓN,
AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
RECTORADO, UNIDADES ACADÉMICAS O ADMINISTRATIVAS,DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Usuarios DIRECCIÓN DIRINF
Dueño DIRECTOR DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Inicio SOLICITUD DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Fin REALIZAR MEMORANDO PARA PAGO

Requisitos ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO, REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE

INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - APROBADO EN SEGUNDA POR H.C.U
•NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS / NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS
Indicadores
•PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS
Anexos

Proveedor Entrada Actividad Salida Usuarios

RECTORADO MEMORANDO SOLICITAR LAS NECESIDADES DE MEMORANDO RECTORADO
INFRAESTRUCTURA DE
SOLICITUD UNIDADES
MEMORANDO DE SUMILLAR DOCUMENTO MEMORANDO ACADÉMICAS O
SOLICITUD SUMILLADO ADMINISTRATIVAS

UNIDADES MEMORANDO VERIFICAR LA NECESIDAD INFORME DIRECCIÓN

ACADÉMICAS O SUMILLADO TÉCNICO ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVAS INFORME TÉCNICO APROBAR INFORMES DE
EJECUCIÓN INFORME DIRECCIÓN DIRINF
DIRECCIÓN DIRINF APROBADO
DIRECCIÓN FINANCIERA
ASISTENTES DE
FISCALIZACIÓN DOCENTE ESPECIALISTA
 EN INGENIERÍA
FISCALIZADOR
FISCALIZADOR

ASESOR DE
INFRAESTRUCTURA

ASISTENTES DE
FISCALIZACIÓN

PROCURADURÍA

ADMINISTRADOR DE
CONTRATO
MEMORANDO ENVIAR DOCUMENTOS PARA MEMORANDO
APROBACIÓN AUTORIZADO
AUTORIZAR PROYECTOS MEMORANDO
MEMORANDO SUMILLADO
AUTORIZADO NUEVOS
MEMORANDO SUMILLAR DE DOCUMENTOS MEMORAND
SUMILLADO O CON
PARA ELABORACIÓN DE TDR´S
INFORME Y
TDR´S
MEMORANDO CON ELABORAR TDR´S PARA LA MEMORANDO
INFORME Y TDR´S DE SOLICITUD
CONTRATACIÓN DE LOS
ESTUDIOS
VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD CERTIFICACIÓ
N
FINANCIERA PRESUPUESTA
RIA
CERTIFICACIÓN SI - EMITIR LA CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA

MEMORANDO ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN

AUTORIZADO
PARA SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN PARA
CONTRATACIÓN

MEMORANDO DE AUTORIZAR DOCUMENTO MEMORANDO

DESIGNACIÓN AUTORIZADO

OFICIO EJECUTAR EL PROCESO DE

CONTRATACIÓN

OFICIO DE SOLICITUD REALIZAR LA NOTIFICACIÓN DE

ADMINISTRADOR DE
CONTRATO

SI - ELABORAR SOLICITUD DE MEMORANDO

DE
DOCENTE TÉCNICO DE DESIGNACIÓN
INGENIERIAS

DESIGNAR UN DOCENTE DESIGNACIÓN

TÉCNICO DE INGENIERÍAS

ELABORAR SOLICITUD DE INFORME

TÉCNICO DE
RECEPCIÓN Y CONFORMAR RECEPCIÓN DE
COMISIÓN LOS
PRODUCTOS
DE LA
CONTRATACIÓ
N
 MEMORANDO DE ENVIAR DOCUMENTO PARA
NOTIFICACIÓN
DETERMINACIÓN DE COMISIÓN

ENVIAR CONFORMACIÓN DE
COMISIÓN

NOTIFICAR COMISIÓN ACTA DE

ENTREGA

FIRMAR ACTA DE ENTREGA - MEMORANDO

CON
RECEPCIÓN DEFINITIVA DOCUMENTAC
IÓN
ACTA DE ENTREGA REALIZAR DOCUMENTACIÓN
FIRMADA
PARA PAGO

MEMORANDO CON REALIZAR MEMORANDO PARA

DOCUMENTACIÓN
PAGO

Notas

FORMATO CB-GUI001-002 - Ficha de Levantamiento de Subprocesos

Sistema/
Analista de Procesos Grupo GESTIÓN DE RIESGOS
Módulo

Fechas anotaciones 25-Nov-19 Horarios 08:00 a.m. a 4:00 p.m.

Nombre Subproceso CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Objetivo REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍAS PARA LA UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE AMBATO
LOOP DE PERSONAS Y ORGANISMOS PARITARIOS, RECTOR O SU DELEGEADO, ESPECIALISTA DE
Usuarios SST, JEFE DE LA UGR, UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS
Dueño DIRECTOR DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Inicio SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL PROCESO DE Fin ENVÍO DE ACTA PARA LIQUIDACIÓN
CONTRATACIÓN DE OBRA
DE CONTRATO
Requisitos LEY ORGNÁNICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
NORMAS DE CONTROL INTERNO
ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA APROBADO EN SEGUNDA POR H.C.U
•PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA DE PLANILLAS
Indicadores
•NÚMERO DE OBRAS REALIZADAS DURANTE EL AÑO / NÚMERO DE OBRAS REALIZADAS EN
AÑOS ANTERIORES
Anexos

Proveedor Entrada Actividad Salida Usuarios

UNIDADES ESTUDIOS DE AUTORIZAR EL MEMORANDO
ADMINISTRATIVAS CONSULTORÍA
O ACADÉMICAS,
DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTUR
A
EJECUTAR EL SUBPROCESO DE
RECTORADO CONTRATACIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN MEMORANDO RECTORADO
ADMINISTRATIVA ENVIAR AUTORIZACIÓN DE
DE
PAGO SOLICITUD DIRECCIÓN
PRODURADURÍA ADMINISTRATIVA
MEMORANDO DE AUTORIZAR EL MEMORANDO MEMORANDO
DIRECCIÓN DE SOLICITUD AUTORIZADO PROCURADURÍA
INFRAESTRUCTUR
A MEMORANDO EJECTUAR PROCESO DE DIRECCIÓN DE
AUTORIZADO
CONTRATACIÓN INFRAESTRUCTURA
FISCALIZADOR,
ASISTENTES DE FISCALIZADOR,
FISCALIZACIÓN CONTRATO DE OBRA REALIZAR REUNIÓN CON CONTRATO
DE OBRA ASISTENTE DE
CONTRATISTA PARA FISCALIZACIÓN
ADMINISTRADOR
DE CONTRATO PLANIFICAR Y DAR INICIO DE
CONTRATISTA
OBRA
CONTRATISTA ADMINISTRADOR DE
MEMORANDO DE ENVIAR AUTORIZACIÓN DE CONTRATO
ASESOR DE NOTIFICACIÓN
INFRAESTRUCTUR PAGO DIRECCIÓN
A FINANCIERA
MEMORANDO DE SUMILLAR EL DOCUMENTO MEMORANDO
DESIGNACIÓN DE
PARA CONFORMAR COMISIÓN NOTIFICACIÓ UNIDADES
ACADÉMICAS O
N ADMINISTRATIVAS
CRONOGRAMA DE ENVIAR CONFORMACIÓN DE MEMORANDO
ACTIVIDADES DE
COMISIÓN DESIGNACIÓ
N
PLANILLAS DE VALIDAR EL ACTA DE ENTREGA CRONOGRAM
AVANCE DE OBRA A DE
- RECEPCIÓN PROVISIONAL ACTIVIDADES

MEMORANDO DE FIRMAR EL ACTA DE ENTREGA -

SOLICITUD DE PAGO
RECEPCIÓN PROVISIONAL

MEMORANDO REALIZAR DOCUMENTACIÓN PLANILLAS

PARA PAGO DE AVANCE
DE OBRA
OFICIO REALIZAR MEMORANDO PARA MEMORANDO
DE
PAGO SOLICITUD
DE PAGO
OFICIO DE
TERMINACIÓ
N DE OBRA
SI- CONTACTAR CONTRATISTA ACTA DE
OFICIO DE ENTREGA
TERMINACIÓN DE PARA SOLUCIONAR
OBRA INCONVENIENTES EN LA OBRA FIRMADA

DETERMINAR SOLUCIÓN DE MEMORANDO

CON
PROBLEMAS DOCUMENTA
CIÓN
(FACTURA,
LETRA DE
CAMBIO,
INFORMES,
CONTRATO
CERTIFICACI
ONES)
 SUMILLAR EL DOCUMENTO OFICIO DE
NOTIFICACIÓN
PARA CONFORMAR COMISIÓN DE SOLUCIÓN

ACTA DE RECEPCIÓN ENVIAR LA CONFORMACIÓN DE ACTA DE

DEFINITIVA RECEPCIÓN
COMISIÓN DEFINITIVA DE
OBRA

Notas

FORMATO CB-GUI001-002 - Ficha de Levantamiento de Subprocesos

Sistema/
Analista de Procesos Grupo
Módulo

Fechas anotaciones 25-Nov-19 Horarios 08:00 a.m. a 4:00 p.m.

Nombre Subproceso FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Objetivo SUPERVISAR LAS CONSTRUCCIONES QUE SE REALIZAN EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO
LOOP DE PERSONAS Y ORGANISMOS PARITARIOS, RECTOR O SU DELEGEADO, ESPECIALISTA DE
Usuarios SST, JEFE DE LA UGR, UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS
Dueño DIRECTOR DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Inicio DESIGNACIÓN DE FISCALIZADOR DE OBRA Fin CORREGIR Y COMPLETAR

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
Requisitos LEY ORGÁNICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA •REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL
SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA NORMAS DE CONTROL INTERNO ESTATUTO DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
APROBADO EN SEGUNDA POR HCU
•CRONOGRAMA DE OBRAS CIVILES EJECUTADO / CRONOGRAMA DE OBRAS CIVILES
Indicadores ESTABLECIDO
•PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRAS CIVILES
•NÚMERO DE FISCALIZADORES (1) / NÚMERO DE OBRAS CIVILES PLANIFICADAS O EN
PROCESO DE EJECUCIÓN
Anexos

Proveedor Entrada Actividad Salida Usuarios

RECTORADO MEMORANDO DE REALIZAR SOLICITUD DE MEMORANDO DIRECCIÓN DE
DESIGNACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE
DOCUMENTACIÓN DESIGNACIÓ
INFRAESTRUCTUR N DRECCIÓN FINANCIERA
A OFICIO DE SOLICITUD OFICIO DE
ENVIAR DOCUMENTACIÓN ADMINISTRADOR DE
SOLICITUD
DIRECCIÓN CONTRATO
FINANCIERA MEMORANDO SUMILLAR DOCUMENTO MEMORANDO
CONTRATISTA
ADMINISTRADOR
DE CONTRATO MEMORANDO CON REVISAR DOCUMENTOS MEMORANDO FISCALIZADOR
DOCUMENTACIÓN CON
CONTRATISTA DOCUMENTAC
IÓN
FISCALIZADOR EJECTUAR LA COORDINACIÓN DOCUMENTO
DOCUMENTO SUMILLADO
SUMILLADO DE TRABAJOS CON EL
CONTRATISTA
 NOTIFICACIÓN DE EJECTUAR LA OBRA DOCUMENTAC
RECTORADO DE IÓN
ADMINISTRADOR DE COMPLETA
CONTRATO
OFICIO DE CONTROLAR LA OBRA OFICIO DE
AUTORIZACIÓN DE AUTORIZACIÓ
INICIO DE OBRA N DE INICIO
DE OBRA

ENTREGAR LA PLANILLA PARA REGISTRO EN

REGISTROS EN EL EL LIBRO DE
LIBRO DE OBRA REVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OBRA

PLANILLA DE AVANCE REVISAR LA PLANILLA DE PLANILLA DE

DE OBRA AVANCE DE
AVANCE DE OBRAS OBR
OFICIO CON PLANILLA SI - DEVOLUCIÓN DE OFICIO CON
DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE
DOCUMENTOS A CONTRATISTA AVANCE DE
OBRA
OFICIO CON AVANCE FIRMAR LA PLANILLA DE OFICIO CON
DE OBRA VALIDADO AVANCE DE
AVANCE DE OBRA OBRA
VALIDADO

MEMORANDO DE REALIZAR MEMORANDO PARA MEMORANDO

SOLICITD DE PAGO DE SOLICITUD
PAGO DE PAGO

REVISAR DOCUMENTOS HOJA DE

DEVOLUCIÓN
DE TRÁMITE
DE
SOLICITUD
DE
AUTORIZACIÓ
N DE PAGO

HOJA DE DEVOLUCIÓN CORREGIR Y COMPLETAR

DE TRÁMITE DE REGISTRO DE
SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA REINGRESO
AUTORIZACIÓN DE DE TRÁMITE
PAGO

Notas

FORMATO CB-GUI001-002 - Ficha de Levantamiento de Subprocesos

Sistema/
Analista de Procesos Grupo
Módulo

Fechas anotaciones 25-Nov-19 Horarios 08:00 a.m. a 4:00 p.m.

Nombre Subproceso MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Objetivo SUPERVISAR LAS CONSTRUCCIONES QUE SE REALIZAN EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
 AMBATO

LOOP DE PERSONAS Y ORGANISMOS PARITARIOS, RECTOR O SU DELEGEADO, ESPECIALISTA DE

Usuarios SST, JEFE DE LA UGR, UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS
Dueño DIRECTOR DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Inicio SOLICITUD DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Fin ENVÍO DE ACTA PARA PAGO

Requisitos ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA APROBADO EN SEGUNA POR H.C.U

•NÚMERO DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

Indicadores
•NÚMERO DE ÓRDENES DE TRABAJO EJECUTADAS / NÚMERO DE ÓRDENES DE TRABAJO
EMITIDAS
•NÚMERO DE INFORMES BIMENSUALES DE ÓRDENES DE TRABAJO
•NÚMERO DE INFORMES TÉCNICOS REALIZADOS
•NÚMERO DE ACTAS DE RECEPCIÓN
Anexos

Proveedor Entrada Actividad Salida Usuarios

UNIDAD MEMORANDO DE MEMORANDO DIRECCIÓN DE
ACADÉMICA O DESIGNACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA
SUMILLAR LA DOCUMENTACIÓN PARA VERFICICACIÓN
DESIGNACIÓ
DE MANTENIMIENTO N FISCALIZADOR
DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTUR OFICIO DE SOLICITUD OFICIO DE ASISTENTES DE
A VERIFICACIÓNFÍSICA DE LO FISCALIZACIÓN
SOLICITUD
SOLICITADO
FISCALIZADOR PERSONAL DE TRABAJO
MEMORANDO VERIFICACIÓN FÍSICA DEL MEMORANDO
PERSONAL DE ADMINISTRADOR DE
TRABAJO TRABAJO A REALIZAR BIENES

ADMINISTRADOR PERSONAL DE TRABAJO

DE BIENES
MEMORANDO CON ENTREGAR LOS MATERIALES MEMORANDO
UNIDAD ACADÉMICA O
DOCUMENTACIÓN CON
ASISTENTES DE ADMINISTRATIVA
DOCUMENTAC
FISCALIZACIÓN
IÓN
PERSONAL DE TRABAJO
DIRECCIÓN DOCUMENTO EJECUTAR EL TRABAJO DOCUMENTO
ADMINISTRATIVA SUMILLADO SUMILLADO DIRECCIÓN
FIRMAR ORDEN DE TRABAJO
ADMINISTRATIVA
VICERRECTORADO
ADMINISTRATIVO NOTIFICACIÓN DE ENTREGAR LA ORDEN DE VICERRECTORADO
RECTORADO DE DOCUMENTAC ADMINISTRATIVO
ADMINISTRADOR DE TRABAJO IÓN
CONTRATO COMPLETA
OFICIO DE NO - ENVIAR LA SOLICITUD OFICIO DE
AUTORIZACIÓN DE AUTORIZACIÓ
INICIO DE OBRA PARA FINANCIAMIENTO N DE INICIO
DE OBRA
REGISTROS EN EL SI - EJECTUAR SUBPROCESO DE REGISTRO EN
LIBRO DE OBRA EL LIBRO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO OBRA
Y CORRECTIVO DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES

PLANILLA DE AVANCE SUMILLAR DOCUMENTOS PARA OFICIO CON

DE OBRA PLANILLA DE
SEGUIMIENTO AVANCE DE
OBRA
ENVIAR EL ACTA PARA PAGO

OFICIO CON PLANILLA SI - 3 SALARIOS BÁSICO O OFICIO DE

DE AVANCE DE OBRA DEVOLUCIÓN
SERVICIO TÉCNICO DE
ESPECIALIZADO DOCUMENTOS

REALIZAR LA NOTFICACIÓN DE OFICIO CON

PLANILLA DE
 MANTENIMIENTO CORRECTIVO AVANCE DE
OBRA
OFICIO CON AVANCE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN
DE OBRA VALIDADO OFICIO CON
PARA ATENCIÓN AVANCE DE
OBRA
VALIDADO

EJECUTAR EL SUBPROCESO MEMORANDO

DE SOLICITUD
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PAGO
Y CORRECTIVO DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES

MEMORANDO DE SUMILLAR DOCUMENTOS PARA PAGO

SOLICITD DE PAGO
SEGUIMIENTO

HOJA DE DEVOLUCIÓN ENVIAR EL ACTA PARA PAGO HOJA DE

DE TRÁMITE DE DEVOLUCIÓN
SOLICITUD DE DE TRÁMITE
AUTORIZACIÓN DE DE SOLICITUD
PAGO DE
AUTORIZACIÓ
N DE PAGO

Notas

FORMATO CB-GUI001-002 - Ficha de Levantamiento de Subprocesos

Sistema/
Analista de Procesos Grupo
Módulo

Fechas anotaciones 25-Nov-19 Horarios 08:00 a.m. a 4:00 p.m.

Nombre Subproceso FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Objetivo ELABORAR UN PLAN DE MANTENIMIENTO PARA TODA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
Usuarios

Dueño DIRECTOR DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Inicio REUNIÓN DE TRABAJO PARA EVALUAR LAS NECESIDADES Fin SUBPROCESO DE PLANIFICACIÓN Y
DE MANTENIMIENTO
CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS
Requisitos ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA APROBADO EN SEGUNA POR H.C.U

••PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EJECUTADO / PLAN DE MANTENIMIENTO

Indicadores PREVENTIVO PROYYECTO
•DOCUMENTO APROBADO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESPACIOS FÍSICOS
Anexos

Proveedor Entrada Actividad Salida Usuarios

DIRECCIÓN DE INFORMES TÉCNICOS EJECUTAR LA REUNIÓN DE DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTUR TRABAJO PARA EVALUAR LAS INFRAESTRUCTURA
A NECESIDADES DE
MANTENIMINETO VICERRECTORADO
ASESOR DE ADMINISTRATIVO
INFRAESTRUCTUR PLAN DE ENVIAR EL PLAN DE PLAN DE
A MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANTENIMIEN
PREVENTIVO TO
FISCALIZADOR PREVENTIVO
MEMORANDO CON ELABORAR LA
ASISTENTES DE
PLAN DE AUTORIZACIÓN PARA MEMORANDO
FISCALIZACIÓN MANTENIMIENTO ELABORACIÓN DE LOS CON PLAN DE
PREVENTIVO ESTUDIOS DE CONSULTORÍAS MANTENIMIEN
VICERRECTORADO
TO
ADMINISTRATIVO
PREVENTIVO

MEMORANDO EJECUTAR EL SUBPROCESO DE MEMORANDO

AUTORIZADO PLANIFICACIÓN Y AUTORIZADO
CONTRATACIÓN DE
CONSULTORÍAS

Notas