EMPRESA FUNDO AMERICA SAC

1. FUNDO AMERICA SAC

Es una empresa productora de leche, con bovinos de una alta calidad

genética, cultivamos productos de Agro-exportación para así abastecer
las principales necesidades de la Agro-Industria.

También desarrollamos Trabajos de Investigación en convenio con

Universidades, Consorcios y diferentes empresas.

1.1. MISION

Promover el desarrollo personal y profesional de los trabajadores en un

ambiente de exigencia y estimulo permanentes.

Emplear eficientemente el agua de riego.

Conducir eficazmente los cultivos para alcanzar altos rendimientos para ser
comercializados en mejores condiciones.

Producir leche maximizando la utilidad que podamos obtener de nuestro

establo.

1.2. VISION

Somos una empresa agropecuaria, líder, competitiva y próspera, en

armonía, con la naturaleza.

Los que trabajamos en ella, nos sentimos contentos con nuestro trabajo
porque encontramos un ambiente de desarrollo profesional motivador y
que nos permite sostener cómodamente a nuestras familias.
Producimos eficientemente productos de alta calidad para el mercado
nacional e internacional.

2. ORGANIZACIÓN, CONTROL Y REGISTRO DE LOS MATERIALES

2.1. COMPRA DE MATERIALES

Para realizar la compra de materiales se utilizan comúnmente dos

formatos: la requisición o solicitud de compra y la orden de
compra.

a) SOLICITUD DE COMPRA

La solicitud de compra por lo general se elabora en original y

copia, el original es remitido al departamento de compras y la
copia se archiva en el departamento solicitante.
 b) PROCESO DE COTIZACIÓN:

Es el proceso a través del cual se le solicita a los proveedores envíen, los

precios de productos, la calidad, tiempo de entrega y periodo de pago
que otorgaran para la cancelación de los artículos que se deseen adquirir.
Este proceso involucra efectuar análisis para seleccionar al proveedor que
ofrece los mejores artículos, a los mejores precios y los mejores términos de
pago, esto se realiza en un formato denominado análisis de cotizaciones.

c) ORDEN DE COMPRA

Es un modelos que se prepara en el departamento de compras

autorizando al proveedor seleccionado el despacho de los materiales
específicos de acuerdo con los términos establecidos y en la fecha y lugar
convenidos.
 d) GUÍA DE REMISIÓN

El proveedor en atención a la orden de compra envía los materiales

solicitados, adjuntando la guía de remisión destinatario y copia SUNAT, el
jefe de almacén recepciona, da conformidad al contenido, firma y
devuelve al proveedor la copia.
 2.2. RECEPCIÓN, ALAMACENAMIENTO Y ENTREGA DE MATERIALES

a) TARJETA O AUXILIAR DE CONTROL DE MATERIALES

Es un registro en el cual se anotan las cantidades y costos de materiales

recibidos, las cantidades y los costos de los materiales entregados.

- Vale de ingreso de materiales

Vale de salida de materiales

 2.3. CONTROL DEL MOVIMIENTO FÍSICO Y VALORADO DE LOS
MATERIALES

a) KARDEX FÍSICO VALORADO

Es un control del movimiento físico y valorado de existencias, siendo