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Manuales de Organización
y Procedimientos
Versión 4.1
página
I. Presentación 1
X. Vocabulario Organizacional 57
XI. Autorización 63
Esta Guía Técnica también establece las políticas generales para la realización de
los Manuales de Organización y Procedimientos, el contenido de los mismos y la
formulación de cada uno de los puntos que lo integran, con ejemplos prácticos que
serán de utilidad para el usuario.
Para lo cual los titulares de las dependencias y entidades y los encargados de cada
dirección o unidad a su cargo, son responsables de la elaboración de sus manuales
de acuerdo a la metodología y fechas establecidas por la Dirección de Organización
y Métodos de Oficialía Mayor.
El área designada por el titular deberá de coordinar y asesorar a cada una de las
unidades administrativas que conforman la dependencia o entidad, cumpla con la
elaboración y actualización de los manuales de organización y procedimientos en los
tiempos y con la metodología establecida.
Las hojas que integran los manuales deberán de cubrirse con protectores de
hojas para conservar el buen estado de las mismas.
Las dependencias o entidades una vez que se le soliciten los manuales para su
autorización y registro, deberán emitir tres ejemplares en original e integrados a
carpetas tamaño carta de tres argollas color blanco, al inicio de cada sección se
incluirá un separador con el numero que corresponda a la misma y un respaldo en
CD de la información y remitirlos a la Dirección de Organización y Métodos, con
oficio en el que se hará referencia al numero de oficio de autorización por parte de
Oficialía Mayor.
Manual de Organización
Diciembre 2015
IV. Concepto del Manual de Organización
CONCEPTO
Sin embargo, en el caso de que existiera alguna duda, se recomienda solicitar cita
por medio de oficio a la Dirección de Organización y Métodos, para hacer las
aclaraciones pertinentes.
b) DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Fuente Arial (14) may. negrita centrada
c) DIRECCION DE ADMINISTRACION
DE RECURSOS HUMANOS Fuente Arial (12) may. negrita centrada
d)
MANUAL Fuente Arial (40) may. negrita izquierda
APLICADO A:
e) SUBDIRECCIÓN DE REMUNERACIONES Fuente Arial (12) may. negrita centrada
f) SAN LUIS POTOSI, S.L.P., DICIEMBRE DE 2015 Fuente Arial (10) may. negrita centrada
CONTENIDO
Contendrá la relación de las siguientes secciones que forman parte del documento. A
la derecha del nombre de cada enunciado se anotará el numero de la sección de cada
apartado, como se ilustra a continuación.
Introducción 1
Directorio 2
Misión 4
Código de Conducta 5
Organigrama 7
Descripción de funciones 8
Autorización. 9
Control de Actualizaciones 10
I. INTRODUCCIÓN
2. DIRECTORIO
SUBDIRECCIÓN DE…
Nombre del Subdirector.
Los ordenamientos o normas jurídicas que rigen la operación Fuente Arial (12) may. y min. negrita cursiva
Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal. Fuente Arial (12) may. y min. normal
Decreto Número…
6. CÓDIGO DE CONDUCTA
I. Dedicación
Procurar su mejor esfuerzo y perseverancia para alcanzar los
objetivos institucionales en el desempeño de las actividades
gubernamentales, imprimir pasión y demostrar aprecio por San
Luis Potosí, sus instituciones y por su trabajo, así como demostrar
un alto compromiso hacia la sociedad en la solución de sus
demandas.
II. Transparencia
Ser abiertos al derecho ciudadano respecto a la información, de
acuerdo a su legalidad y oportunidad, ofreciendo al ciudadano la
posibilidad de ser un usuario en la administración y entendida la
transparencia como un verdadero servicio público.
IV. Diálogo
Ser abiertos, flexibles, de trato amable, humilde y respetuoso para
comunicarse y construir ideas, tomando las mejores decisiones
con otras instituciones gubernamentales y organizaciones de la
sociedad civil.
V. Respeto
Contar con sensibilidad para reconocer y considerar en todo
momento los derechos y libertades inherentes a la condición
humana de otros servidores públicos y de la ciudadanía.
VI. Legalidad
Hacer solo aquello que las normas expresamente les confiere, y
en todo momento someter su actuación a las facultades que las
leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas y
administrativas atribuyen a su empleo, cargo o comisión.
VII. Honradez
Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión
para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o
ventaja personal o a favor de terceros; no buscan o aceptan
presentes de cualquier persona u organización, debido a que
están conscientes que ello compromete sus funciones y que el
ejercicio de cualquier cargo público implica un alto sentido de
austeridad y vocación de servicio.
VIII. Lealtad
Ser fieles en todo momento y comprometerse con los principios,
valores, criterios, y objetivos institucionales, adaptándolos como Fuente Arial (12) may. y min. normal
propios en el desempeño de sus funciones y atribuciones.
IX. Integridad
Desempeñar su empleo, cargo, comisión o funciones de manera
imparcial y proba, no en beneficio de si mismo, de su familia o de
cualquier otra persona y abstenerse de participar en situaciones
que causen posible conflicto de interés. Además de utilizar el
mobiliario, equipo y vehículo asignados en el desempeño de sus
actividades de forma responsable y apegada a la legalidad.
X. Eficiencia
Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de
resultados y rendición de cuentas, procurando en todo momento
un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas
institucionales según sus responsabilidades y mediante el uso
óptimo, responsable y transparente de los recursos públicos,
eliminando cualquier ostentanción y discrecionalidad indebida en
su aplicación.
7. ESTRUCTURA ORGÁNICA
8. ORGANIGRAMA
TIPO VERTICAL
Marcar los rectángulos con el tipo de línea y color asignado que especifique el tipo de
relación laboral.
Dirección General de
Recursos Humanos Puesto de Confianza, línea tipo guión color
Pedro González Martínez
Director General (17-02)
verde.
Departamento de
Afiliación al IMSS Puesto de Base línea tipo sólido color
Jesús Onofre Vertiz
Jefatura de Departamento (13-07)
negro.
Prestaciones
Puesto de Seguridad línea punto cuadrado
Manuel Ochoa Pérez
Policía (A) 08
color gris opción blanco, fondo 1, oscuro
50%.
Nota:
8. ORGANIGRAMA (Continúa)
Ejemplo:
El 1
_________________________, titular administrativo de
2
______________________________, Certifica que el presente
organigrama refleja el personal, así como los puestos y nombramientos
3
que integran la estructura vigente al mes de ________ 4
del año ______.
5
Firma:________________________
8. ORGANIGRAMA (Continúa)
ORGANIGRAMA
Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo Únicamente anotar el cargo del Titular de la
Dependencia ó Entidad
Dirección General de
Recursos Humanos
Pedro González Martínez
Director General (17-02)
Dirección de Administración
de Recursos Humanos
Rigoberto Arambula López
Director de Área (15-05)
Subdirección de Gestión
Movimientos de Personal
Subdirección de Remuneraciones Fuente Arial (07) may. y min. negrita
Octavio Aguilera Sánchez Víctor Manuel Trejo Vázquez
Subdirector (14-05) Subdirector (14-05) Fuente Arial (07) may. y min. normal
Departamento de
Afiliación al IMSS Nombre de la función que desempeña, Fuente Arial negrita may. y min.
Jesús Onofre Vertiz
Nombre completo del trabajador, Fuente Arial normal may. y min.
Prestaciones Jefatura de Departamento (13-07)
Nombramiento (categoría y nivel anotar entre paréntesis el nivel que le
Manuel Ochoa Pérez corresponde al nombramiento) Fuente Arial normal may. y min.
Policía (A) 08
Auxiliar
Susana Ruiz Hernández
Auxiliar Administrativo (05-21)
Com. SEDESORE Cuando se trate de personal comisionado de otra dependencia ó
Asistente entidad, indicarlo de acuerdo a este ejemplo.
En el caso del personal por honorarios y contrato por tiempo determinado, únicamente se anotara el nombre
de la función que desempeñan.
04 Puesto de Confianza
Fuente Arial (07) 02 Puesto de Base
may. y min. Cursiva negrita 01 Puesto de Seguridad
01 Contrato por Tiempo Determinado
Fuente Arial (07) Total : 08 Firma:________________________
may. y min. negrital
Se solicita que la información la elaboren de acuerdo a la forma y al tipo el cual se está ejemplificando.
9. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
OBJETIVO Y FUNCIONES
En este punto del manual se describirán los objetivos y funciones de cada uno de los
puestos o posición dentro de las áreas representadas en los organigramas,
considerando lo siguiente:
OBJETIVO.
Deberá estar relacionado con las funciones que tienen asignadas al puesto, ser lo más
claro posible, su redacción sencilla y en párrafos breves; en relación con la
denominación del puesto.
a) Indicar la descripción del objetivo usando el verbo en infinitivo. (Ver página 21)
b) Describir en forma breve, sencilla y fácil de comprender en base con sus
responsabilidades del puesto.
c) Evitar el uso de adjetivos calificativos eficiente, óptimo, etc.
FUNCIONES.
La redacción de las funciones deberá ser breve, clara y precisa. Cada función iniciará
con verbo en infinitivo (Ver página 21), utilizando un lenguaje incluyente (Ver página
19) y teniendo especial cuidado en vigilar que las funciones asignadas a los órganos
de nivel jerárquico superior, cuenten con el respaldo correspondiente en sus unidades
subordinadas.
Evitar el uso de adjetivos calificativos como adecuado, eficiente, óptimo, etc., ya que
estos requisitos deben estar implícitos en el desarrollo de la función.
Procurar que las funciones no sean repetitivas en la misma área, o que se incluyan
unas dentro de otras, de modo total o parcial; o bien, que las funciones de una
Dirección General sean incluidas literalmente a las que corresponden a las
Direcciones de Área, y de éstas a las Subdirecciones, etc.
LENGUAJE INCLUYENTE
El uso neutral
Este uso es el mayormente recomendado para dirigirse a personas con algún cargo
dentro de la Institución esto se refiere al nombre del puesto y no al nombramiento de
acuerdo al establecido por Gobierno del Estado.
Eliminar en la redacción que solo sean incluido el género masculino para referirse a
mujeres y hombres.
Esta figura puede trasladarse al uso del lenguaje incluyente o no sexista mediante la
reformulación de las frases. Ejemplos:
Dirección Director
Subdirección Subdirector
Coordinación Coordinador
Asesoría Asesor
Tutoría Tutor
Jefatura Jefe
Supervisión Supervisor
Describir el objetivo del puesto así como las funciones operativas que están bajo la
responsabilidad del puesto, de acuerdo como se muestra en el siguiente modelo.
FUNCIONES
Recibir a las personas que soliciten audiencias en Oficialía Fuente Arial (12) may. y min. normal cada
función deberá contener la viñeta que se
Mayor, registrando su visita en el control de audiencias.
muestra en el ejemplo
10. AUTORIZACIÓN
Nombre completo y firma Nombre completo y firma Fuente Arial (12) may. y min. negrita
Nombramiento del Director General del Área Nombramiento del Director del Área
REVISO
Nombre completo y firma Nombre completo y firma Fuente Arial (12) may. y min. negrita
Se presentara la hoja de actualización así como las que sufrieron cambios, las
impresiones en tres tantos.
Si las modificaciones o acumulación de estas representan mas del 25% del contenido
del manual, este deberá será impreso en su totalidad.
ELABORO
ACTUALIZACION
REVISO AU T O R I Z A N
Nombre y Cargo del Titular Nombre y Cargo del Titular Nombre y Cargo
Dirección de Organización y Métodos Dependencia o Entidad Oficial Mayor
Manual de Procedimientos
Diciembre 2015
VI. Concepto del Manual de Procedimientos
CONCEPTO
Es por ello, que se considera también como un instrumento imprescindible para guiar
y conducir en forma ordenada el desarrollo de las actividades, evitando la duplicidad
de esfuerzos, todo ello con la finalidad optimizar el aprovechamiento de los recursos
y agilizar los trámites que realiza el usuario, con relación a los servicios que se le
proporcionan.
Procedimiento:
Es la narración escrita en orden cronológica y secuencial de cada una de las
actividades que se ejecutan para concretar un resultado determinado, en respuesta
al cumplimiento del objetivo del procedimiento y con apego en sus propias normas o
políticas de operación.
Esta definición esta apoyada en la metodología y conjunto de técnicas, para que sea
lo más explícita posible, comprensible, asimilable y, en su caso transmisible con
fines de formación, capacitación o actualización del personal y, en su caso, de los
clientes o usuarios.
Anexo
Diagrama de Flujo para la Elaboración
de Manuales de Procedimientos
Determinación de
Formalización y
tiempos y recursos
Elaboración del autorización del Inicio de trabajo de
Determinación de a través de
inventario de programa de campo recopilación
procedimientos programa de
procedimientos trabajo (Gráfica de de la información
trabajo (Gráfica de
Gantt)
Gantt)
Análisis y
Formulación de Descripción de la
Ajustes Autorización formulación de
propuestas situación actual
diagnóstico
b) DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Fuente Arial (14) mayúscula negrita centrada
d)
MANUAL Fuente Arial (40) mayúscula negrita izquierda
e) APLICADO A:
Fuente Arial (12) mayúscula negrita centrada
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
f) SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., DICIEMBRE DE 2015 Fuente Arial (10) mayúscula negrita centrada
CONTENIDO
Determinar el objetivo que se pretende alcanzar, de tal manera que su definición deje
clara y explícitamente el para qué se desarrolla.
Precisar las funciones encomendadas a cada unidad Fuente Arial (12) may. y min. negrita
administrativa para deslindar responsabilidades y evitar duplicidad
de esfuerzos.
2. CONSIDERACIONES
2. CONSIDERACIONES (Continúa)
La Subdirección de Remuneraciones coordinará la impresión Fuente Arial (12) mayúscula y min. negrita
del Manual y será la responsable de su distribución.
d) UNIDAD:
f) FECHA DE ELABORACIÓN:
DICIEMBRE DE 2015
f) RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN:
4. POLITICAS GENERALES
1. La Dirección de Organización y Métodos es un área staff adscrita a la Oficialía Mayor encargada de coordinar la
elaboración, autorización y registro de los manuales de organización y procedimientos de las Dependencias y Fuente Arial (10) may. y min. normal
organismos descentralizados del Poder Ejecutivo, así como de revisar los reglamentos y decretos de creación en
el aspecto organizacional y estructura orgánica básica.
2. RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN
a) El personal de la Dirección serán los encargados de recibir la documentación para cualquier trámite en forma
personal y en su caso aceptarla o rechazarla conforme a los lineamientos establecidos.
b) Si la documentación cumple con los requisitos de forma, el personal no se podrá negar a recibir la documentación
y llevar a cabo el trámite solicitado.
c) La recepción de la documentación por parte del personal de la Dirección no implica la autorización de los
mismos.
a) El personal de la Dirección rechazará sin excepción alguna el trámite en cualquiera de los siguientes supuestos:
f) No se recibirá aquella documentación que no cumpla con lo autorizado o bien que exceda del periodo de fecha de
entrega.
4. OFICIOS
a) Los oficios relacionados con la operación de la Dirección de Organización y Métodos deberán dirigirse al Oficial
Mayor.
a) Los oficios que se expidan de la Dirección de Organización y Métodos, serán rubricados por los Subdirectores de
elaboración, Director del Área de aprobación y firmado de autorización por el Oficial Mayor.
a) Seguimiento al Diagnostico de Riesgos de la Dirección de Organización y Fuente Arial (12) may. y min. negrita
Métodos.
Estilo de línea 41/2 punto
h)
AUTORIZACIÓN
g)
INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS
f)
Catalogo de Formas
e)
Anexo-OFTSFAS
Proceso
Inicio 1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
a) POLÍTICAS DE OPERACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
ÁREAS DE APLICACION
b) POLITICAS DE OPERACION
Su redacción debe ser clara, accesible y de contenido realista de tal forma que su
interpretación sea uniforme.
Desglosar todos los aspectos relacionados al tema elegido, no debe quedar ninguna
duda acerca de “que”, “como” “quien” “cuando” “donde” y en que casos se
pueden hacer las cosas. Para hacer clara una descripción de una política se requiere
redactar un conjunto de ideas en párrafos.
1. Las políticas dicen que hacer, y los procedimientos dicen en detalle y paso a paso
como hacerlo.
1. Trimestralmente, Enero, Abril, Julio y Septiembre, se dará seguimiento con el Personal Adscrito de la Dirección,
responsable de controlar los riesgos para verificar que los mismos hayan sido minimizados de acuerdo al
formato “matriz de riesgos de la Oficialía Mayor” OM-DOM-SCI-MROM.
Fuente Arial (10) may. y min. normal
2. Se registrará en el formato “acta administrativa de riesgo a evaluar” OM-DOM-SCI-AARE los resultados que
presenten en el formato DOM-SCI-MROM, para dejar constancia del riesgo controlado o minimizado, mismo que
deberá contener la firma de conformidad por parte del Personal Adscrito que corresponda y de la Subdirección de
Control Interno para efectos de control.
Operación
Responsable Actividad
Núm.
02 Elabora acta administrativa del riesgo evaluar por medio del formato acta
administrativa de riesgo a evaluar OM-DOM-SCI-AARE, para dar Fuente Arial (10) may. y min. normal
constancia del riesgo minimizado.
Verbos
Da Llena Suscribe
Designa Obtiene Tramita
d) DIAGRAMAS DE FLUJO
La técnica del diagrama del flujo es una representación gráfica que permite analizar
entradas, procedimientos y salidas de información en la organización bajo estudio,
permitiendo así comprender los procedimientos existentes con la finalidad de
optimizarlos.
Representa un documento
Documento
generado por el proceso.
En cuanto dibujo:
El símbolo de decisión es el único que puede tener hasta tres líneas de salida.
Para efectos de presentación, los símbolos serán del mismo tamaño, salvo en caso
de ser necesario destacar alguna situación especial.
En cuanto su contenido:
Inicio
Inicio Fuente Arial Narrow (6) may. y min. negrita
Subdirección de
Control Interno (SCI) Fuente Arial Narrow (6) may. y min.
Da seguimiento
trimestral con Personal
Adscrito que cuentan A2
con riesgos a v erificar
de acuerdo al formato
OM-DOM-SCI-MROM.
No Da continuidad al
¿Han sido minimizados? próximo mes hasta Fuente Arial Narrow (6) negrita
cumplir con el bimestre.
Sí
A1
Elabora f ormato, pa ra
dar consta ncia d el
riesgo minimizado.
Recaba de Personal
Adscrito firma de
conformidad en formato.
OM-DOM-SCI-AARE
Personal Adscrito
OM-DOM-SCI-AARE
Subdirección
de Control Interno (SCI)
Firma formato en
presencia de Personal
Adscrito y archiva.
OM-DOM-SCI-AARE
Fin
Fin
e) ANEXOS
Son fuentes de información que se consideran vitales y necesarios para cumplir
adecuadamente con una política, procedimiento o formato, son formulados fuera de la
unidad responsable del procedimiento. Los anexos pueden ser formatos, escritos o
documentos y deben adjuntarse físicamente posterior al diagrama de flujo de cada
procedimiento.
Nota:
El nombre del anexo va ligado con las siglas del documento correspondiente.
Iniciales del nombre del Anexo
Solicitar el pago del anticipo de sueldo a favor del interesado. Fuente Arial (12) may. y min. normal
Elabora
Oficialía Mayor. ANEXO AS-01 Fuente Arial (14) may. negrita
Periodicidad Por medio de la presente, envío a Usted recibo-pagaré por concepto de Anticipo de
Fuente Arial (12) may. y min. negrita cursiva
Cuando lo solicite Sueldo, con el importe que se especifica para ser descontado en el primer pago de
nómina del trabajador. Fuente Arial (12) may. y min. normal
el trabajador.
Por lo anterior, solicito gire instrucciones a quien corresponda para que proceda a la
emisión del cheque a nombre del interesado con cargo presupuestal a Secretaría
General de Gobierno, tal como se encuentra en la copia de movimiento de personal
Clave del anexo que se anexa.
Fuente Arial (10) may. negrita cursiva
OFTSFAS Fuente Arial (12) mayúscula normal
Sin otro particular por el momento, me es grato reiterarle a Usted las seguridades
de mi atenta y distinguida consideración.
A T E N TA M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION.
_____________________________________
OFICIAL MAYOR
RECUADRO FORMULO:
Nombre completo y firma del personal responsable que elaboro el manual de
procedimientos de su respectiva unidad administrativa.
RECUADRO REVISO:
Nombre completo y firma del Director General o Director de Área que reporta
directamente al Secretario de la Dependencia.
En los casos de las dependencias o entidades cuyo titular sea nivel de Coordinador o
Director General, se registrará el nombre y la firma del Director de Área responsable
de su respectivo manual de procedimientos.
RECUADRO REGISTRO:
Se estampará el sello oficial de registrado por parte de la Dirección de Organización y
Métodos de Oficialía Mayor.
5. f) CATALOGO DE FORMAS
El catálogo de formas estará integrado por formatos diseñados bajo criterios que
respondan a las necesidades de reportar, controlar y proporcionar información de
manera oportuna, clara y objetiva.
Los formatos estarán ordenados conforme aparezcan dentro del procedimiento,
acompañados por el instructivo de llenado correspondiente. Su uso es periódico, y la
finalidad es registrar información relacionada con el desarrollo del procedimiento.
Establecer el nombre y clave del formato que tenga relación con la operación a
registrar.
Definir claramente el nombre o propósito del formato.
La información a requisitar en el formato será presentada secuencialmente, para
facilitar el llenado del mismo.
Los espacios del formato deben estar calculados de acuerdo a los datos de registro
que se solicitan.
Determinar los requisitos de todas las áreas involucradas, para asegurarse que a
todos les sea útil.
Asignar una clave a cada formato para su fácil identificación.
Ejemplo:
Oficialía Mayor OM
Dirección General de Recursos Humanos DGRH
Dirección de Administración de Recursos Humanos DARH
Subdirección de Remuneraciones SR
Auxiliar de Nómina AN
Reporte de Estímulos por Puntualidad (Siglas del formato) REP
OM-DGRH-DARH-SR-AN-REP
Los formatos van colocados dentro del catalogo de formas por el orden en que
aparecen los procedimientos.
Un buen formato es aquél que recaba la información necesaria para facilitar la
comunicación entre personas y áreas.
Los formatos deberán contener la información de acuerdo a los ejemplos que a
continuación se presentan:
a)
Colocar logotipo oficial de Gobierno del
Estado con el nombre de la dependencia o
entidad correspondiente.
b) DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Fuente Arial (14) mayúscula centrada negrita
c) DIRECCION DE ADMINISTRACION
DE RECURSOS HUMANOS Fuente Arial (12) may. centrada negrita
d)
CATALOGO Fuente Arial (40) may. izquierda negrita
APLICADO A:
e) DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS Fuente Arial (12) may. centrada negrita
f) SAN LUIS POTOSI, S.L.P., DICIEMBRE DE 2015 Fuente Arial (10) may. centrada negrita
FORMATO
Deberán presentarse un ejemplar de cada uno de los formatos que se utilicen en las
distintas operaciones del procedimiento, así como también determinar el objetivo del
mismo, además las instrucciones con las indicaciones especificas, a las que debe
sujetarse el llenado de los formatos de acuerdo a los modelos siguientes:
MENSUAL 5 6
3 4 7 8
UNIDAD CLAVE MES
9 10 11 12 13
14 15
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL AREA NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR O ADMINISTRATIVO
INSTRUCTIVO
Es importante señalar en todos los impresos y/o formatos con que cuenta el
procedimiento se deben incluir de acuerdo a su orden de aparición y deben contener
las respectivas instrucciones para su llenado.
6. g) INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS
Fuente Arial (10) may. y min. títulos en negrita y el contenido sin negrita
Verificar, autorizar y tramitar el pago del estimulo por puntualidad al E-01 Oficio de solicitud de trámite a la Secretaría de Finanzas de DARH-E-01 Reporte de estímulos por puntualidad
Estimulo por puntualidad personal de Gobierno del Estado. X estímulos por puntualidad DARH-OFS-01 Oficio solicitud de trámite a la dirección
general de Recursos Humanos
Autorizar y tramitar el pago de anticipo de sueldo a los trabajadores AS-01 Oficio de solicitud de trámite a la Secretaría de Finanzas de DARH-RP-01 Recibo - Pagaré
Anticipo de sueldo de Gobierno del Estado. X anticipo de sueldo
Autorizar y controlar la contratación de prestadores de servicios DARH-APS-01 Oficio- Reporte autorización de prestador
profesionales que ingresen a laborar bajo el régimen de honorarios. de servicios.
Contratación de Prestadores de Servicios. X DARH-JCPS-02 Justificación de contratación de prestador
de servicios
Verificar y tramitar la documentación solicitada a los prestadores de PS-01 Contrato de prestación de servicios profesionales DARH-LRPS-03 Oficio- Reporte liberación de recursos de
servicios vigentes y de nueva contratación o recontratación, PS-02 Recibo de honorarios profesionales prestadores de recursos
Recepción de documentación autorizada a
vigilando que cubran los requisitos de aspecto legal y fiscal. X PS-03 Constancia de percepciones y retenciones
prestadores de servicios
7. h) AUTORIZACION
Para la debida formalización e implementación de los manuales de procedimientos es
necesario que los mismos cuenten con la validación de los titulares de la Dirección o
Unidad a que correspondan, la revisión de la Dirección de Organización y Métodos y la
autorización del Titular de la Dependencia o Entidad y del Oficial Mayor.
Nombre completo y firma Nombre completo y firma Fuente Arial (12) may. y min. negrita
Nombramiento del Director General del Área Nombramiento del Director del Área
REVISO
Nombre completo y firma Nombre completo y firma Fuente Arial (12) may. y min. negrita
8. CONTROL DE ACTUALIZACIONES
Se llevará un control por orden cronológico de las actualizaciones que se hagan al
manual, anotando nombres y firmas de los funcionarios que las aprueben y autoricen.
se presentara la hoja de actualización así como las que sufrieron cambios, las
impresiones en tres tantos.
Si las modificaciones o acumulación de estas representan mas del 25% del contenido
del manual, este deberá será impreso en su totalidad.
ELABORO
ACTUALIZACION
REVISO AU T O R I Z A N
Nombre y Cargo del Titular Nombre y Cargo del Titular Nombre y Cargo
Dirección de Organización y Métodos Dependencia o Entidad Oficial Mayor
INSTRUMENTACION DE MANUALES
MANUAL
de Organización
APLICADO A:
SUBDIRECCIÓN DE REMUNERACIONES
LOMO DE CARPETA
APLICADO A:
Fuente arial (12) mayúscula negrita, centrado
DIRECCION
DE ADMINISTRACION Nombre de la unidad administrativa
ÁREA DE
RECURSOS HUMANOS Nombre del área que corresponde el documento.
Nota:
Acuerdo.
Es la resolución o disposición tomada sobre algún asunto por un tribunal, órgano de la
administración o persona facultada, a fin de que se ejecuten uno o más actos
administrativos.
Actividad.
Una o más acciones afines y sucesivas que forman parte de un procedimiento
ejecutado por una misma persona o por una unidad administrativa. Transcurso de
tiempo durante el cual se realiza una operación dada.
Administración.
Conjunto ordenado de principio, técnicas y prácticas que tienen como finalidad apoyar
la consecución de los medios necesarios para que se obtengan resultados con la
mayor eficiencia, congruencia, óptima coordinación y aprovechamiento de los
recursos.
Administración Pública.
Subsistema del sistema público a través del cual se generan las normas, los servicios,
los bienes y la información que demanda la comunidad, en cumplimiento de las
decisiones del sistema político.
Adscripción.
Acto o hecho de asignar a una persona al servicio de un puesto, o ubicar a una unidad
administrativa dentro de otra de mayor jerarquía.
Carga de Trabajo.
Es la que se establece de acuerdo con las funciones que se desarrollan en el
desempeño de su cargo específico y conforme a los requerimientos exigidos para su
ocupación.
Circular.
Es un documento de carácter interno y general dirigido por órganos superiores, hacia
los inferiores, para dar a conocer instrucciones, recomendaciones o para especificar la
interpretación de normas, acuerdos, decisiones o procedimientos, con el objeto de que
se conozcan o acaten.
Coordinación.
Proceso de integración de los objetivos y actividades de las diversas unidades
(departamentos o áreas funcionales) a fin de alcanzar eficientemente las metas
organizacionales.
Departamentalización.
Agrupación de las actividades de trabajo de modo que las que están lógicamente
relacionadas entre sí ocurran juntas.
Diagnóstico.
Proceso de acercamiento gradual al conocimiento analítico de un hecho o problema
administrativo que permite destacar los elementos más significativos de una alteración
del desarrollo de las actividades de una institución.
Diagrama de flujo.
Este técnica, es una representación gráfica que permite al analista definir entradas,
procedimientos y salidas de la información en la organización bajo estudio,
permitiendo así comprender los procedimientos existentes con la finalidad de
optimizarlos.
Diseño de formas.
Planeación de una forma impresa, basada en la información recopilada, su objeto,
fuente de información, necesidad que la origina, métodos de llenado, cantidad de
copias, procedimientos en que intervendrá y resultados finales.
Documento.
Información escrita con datos que sirve para transmitir y recibir información, de
caracteres gráficos o de símbolos.
Eficiencia.
Es el uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un objetivo
premeditado.
Eficacia.
Capacidad para cumplir en el lugar, tiempo, calidad y cantidad las metas y objetivos
establecidos.
Forma o formato.
Objeto o documento impreso con espacios en blanco para asentar o registrar
información variable y periódica, así como evidencias sobre un tema o materia del
sistema de funcionamiento de una organización.
Función.
Conjunto de actividades afines y coordinadas que se necesitan realizar para alcanzar
los objetivos de la Dependencia o Entidad.
Guía Técnica.
Documento que contiene la metodología, las instrucciones y la información esencial
para dirigir u orientar la elaboración de diversas etapas del documento técnico-
administrativo.
Jerarquía.
Orden de procedencia establecida legalmente en autoridades y funcionarios de una
organización administrativa, jurídica o judicial.
Ley Orgánica.
Define y norma la estructura, operación y distribución de facultades dentro de una
organización, así como la determinación de las reglas generales para las acciones
interactúales entre las partes en que aquélla se ha dividido.
Líneas de Mando.
Relación formal y de enlace entre las unidades de diferente nivel jerárquico; canal de
responsabilidad, a lo largo del cual se emiten las instrucciones.
Manual
Documento administrativo de fácil manejo que se utiliza para brindar en forma
ordenada y sistemática, información de diversa índole para la operación de una
organización: atribuciones, estructura orgánica, objetivos, políticas, normas, puestos,
sistemas, procedimientos, actividades y tareas, así como instrucciones o acuerdos que
se consideren necesarios para el mejor desempeño de las labores.
Norma.
Regla u ordenamiento imperativo y específico que persigue un fin determinado, con la
característica de ser regido en su aplicación y seguimiento.
Normatividad.
Es el conjunto de disposiciones que regulan los distintos aspectos relativos al
desarrollo de las actividades.
Organización.
Es el establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización racional de los
recursos, mediante la determinación de jerarquías, disposición, correlación y
agrupación de actividades, con el fin de poder realizar y simplificar las funciones del
grupo social.
Es un medio a través del cual se establece la mejor manera de lograr los objetivos
del grupo social.
Organigrama.
Son representaciones gráficas de la estructura formal de una organización, que
muestran las interrelaciones, las funciones, los niveles jerárquicos, las obligaciones y
la autoridad existente dentro de ellas.
Funcionarios y Subalternos.
Las líneas sólidas indican la cadena de mando o escala jerárquica (quién depende de
quién).
Objetivo.
Propósito que se pretende cumplir, y que especifica con claridad el qué y para qué del
proyecto y si debe realizarse una determinada acción.
Política.
Es el conjunto de lineamientos escritos de aplicación obligatoria, que instituye una
organización con base en su marco normativo para la conducir y atender cada uno de
los asuntos que son delegados a las unidades administrativas, puestos o personas que
lo integran. La política es un recurso útil para tomar decisiones congruentes y
sistemáticas.
Productividad.
Es una relación entre los productos obtenidos (bienes o servicios) y los factores o
recursos utilizados en la producción, como son: los trabajadores, las maquinarias,
equipó, tecnología e insumos.
Programas
Esquema donde se establece la secuencia de actividades específicas que habrán de
realizarse para alcanzar los objetivos y el tiempo requerido para efectuar cada una de
sus partes, así como aquellos eventos involucrados en su consecusión.
Proceso.
Es un conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la
administración, mismas que se interrelacionan y forman un proceso integral.
Procedimiento.
Permite establecer la secuencia para efectuar las actividades rutinarias y específicas.
Tanto los procedimiento como los métodos están íntimamente relacionados, ya que los
primeros determinan el orden lógico que se debe seguir en una serie de actividades y
los segundos indican cómo realizar las actividades, por tanto los métodos son parte de
los procedimientos.
Recursos.
Para que una institución pueda lograr sus objetivos, es necesario que cuente con una
serie de recursos, que conjugados armónicamente, contribuyan a su funcionamiento
adecuado.
Recursos Materiales
Son aquellos bienes tangibles propiedad de la empresa. Ejemplo: edificios, terrenos,
instalaciones, maquinaria, equipo, instrumentos, herramientas, etc.
Materias Primas. Materias auxiliares que forman parte de la producción, productos
en proceso, productos terminados, etc.
Recursos Técnicos
Aquellos que sirven como herramienta e instrumentos auxiliares en la coordinación
de otros recursos. Ejemplo: Sistema de producción, sistemas de ventas, sistemas de
finanzas, sistemas administrativos, fórmulas, patentes, etc.
Recursos Humanos
Son trascendentales para la existencia de cualquier grupo social; de ellos depende el
manejo y funcionamiento de los demás recursos. Los recursos humanos poseen
características tales como: posibilidad de desarrollo, creatividad, ideas, imaginación,
sentimientos, experiencia, habilidades, etc.
Reglamento.
Disposición legislativa expedida por el orden ejecutivo en uso de sus facultades para
hacer cumplir los objetivos de la administración pública.
Titular.
Es el servidor público que acepta el más alto cargo en una institución. En el caso de la
administración pública federal se denomina titular del Poder Ejecutivo Federal al
Presidente de la República.
Toma de Decisiones.
Proceso de selección de la mejor opción entre las establecidas o disponibles para
logro de objetivos.
Tramo de Control.
Es el número de subalternos que dependen directamente de un funcionario, titular o
jefe.
Trámite.
Camino, medio o paso de un lugar a otro por cada una de las diligencias que exige la
realización de un asunto, hasta su conclusión. Proceso que sigue un documento desde
su recibo, o un asunto desde su inicio, hasta lograr las resoluciones procedentes.
Unidad Administrativa.
Es una Dirección General o equivalente a que se le confiere atribuciones específicas
en el reglamento interior. También se denomina unidad administrativa al órgano que
tiene funciones propias que lo distinguen y diferencian de las demás instituciones.
Unidad de Mando.
Principio que postula el hecho de la existencia de sólo una autoridad formal en cada
unidad administrativa, de suerte que solamente de ésta se reciban instrucciones.
Unidad Responsable.
Es la dirección general o su equivalente, que dentro de la estructura de una institución,
se le encomienda la ejecución de un programa, subprograma o proyecto.
Unidades Normativas.
Son el conjunto de unidades administrativas centrales que tienen como función
principal el establecimiento de políticas, normas y directrices por seguir, relativos a la
actividad sustantiva del ámbito de su competencia.
Autoriza
Formula