COMPROBANTE DE APERTURA N° 1

CUENTAS DETALLE
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
11050501 APORTE SOCIO 1 SEGÚN COMPROBANTE DE CAJA N° 1
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143505 APORTE SOCIO SEGÚN FACTURA N 320
1504 TERRENOS
150405 TERRENOS UBICADOS EN LOCALIDAD URBANA
15040501 APORTE SOCIO PEDRO PEREZ SEGÚN ESCRITURA N° 05
1524 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA
152405 MUEBLES Y ENCERES
15240501 APORTE SOCIO JAVIER ZAPATA
3115 APORTES SOCIALES
311505 APORTE PERSONA NATURAL
31150501 APORTE SOCIO PEDRO PEREZ SEGÚN ESCRITURA N° 05
31150502 APORTE SOCIO JAVIER ZAPATA
31150503 APORTE SOCIO ALICATE
PARCIAL DEBITO CREDITO
8,500,000

8,500,000
2,200,000
2,200,000
4,500,000

4,500,000
2,800,000

2,800,000
18,000,000

8,500,000
7,300,000
6,200,000
TOTALES IGUALES $18,000,000 $18,000,000
 COMPROBANMTE DE CONTABILIDAD N 1

CUENTAS DETALLE
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
413520 MERCANCIAS
1105 CAJA
110505 CAJA GENERASL
2205 PROVEDORES
220505 PROVEEDORES NACIONAL
1110 BANCOAS
111005 MONEDA NACIONAL
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
413520 MERCANCIAS
1305 CLIENTES
130501 CLIENTES NACIONALES
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143505 COMPRAS
1105 CAJA
110505 CAJA GENERASL
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SALARIOS
1105 CAJA
1050505 CAJA GENERASL
1524 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA
152405 MUEBLES DE OFICINA
1105 CAJA
110505 CAJA GENERASL
1528 EQUIPOS DE COMPUTO
152801 COMPUTADORES
1110 BANCOAS
111005 MONEDA NACIONAL
PARCIAL DEBITO CREDITO
1,645,500
1,645,500
1,645,500
1,645,500
1,640,000
1,640,000
1,640,000
1,640,000
400,000
400,000
400,000
400,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
80,000
80,000
80,000
80,000
70,000
70,000
70,000
70,000
50,000
50,000
50,000
50,000
TOTALES IGUALES $5,485,500 $5,485,500
 COMPROBANDE DE CONTABILIDAS N° 2

CUENTAS DETALLE PARCIAL DEBITO

1305 CLIENTES
130505 CLIENTES NACIONALES 400,000
1105 CAJA 400,000
110505 CAJA GENERAL 400,000
2205 PROVEEDORES 400,000
220505 PROVEEDORES NACIONALEA 400,000
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL 400,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
413520 VENTAS DE PRODUCTOS NO ESPECIALIZADOS 950,000
1110 BANCOS 950,000
111005 MONEDA NACIONAL 950,000
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 350,000
143505 COMPRAS 350,000
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL 350,000
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 500,000
143505 COMPRAS 500,000
2205 PROVEEDORES
220505 PROVVEDORES NACIONALES 500,000
5105 GASTOS DE PERSONAL 50,000
510506 SUELDOS 50,000
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL 50,000
TOTALES IGU $2,650,000
CREDITO
400,000

400,000

950,000

350,000

500,000

50,000

$2,650,000
 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 3

CUENTAS DETALLE
4135 COMERCIO AL X > Y<
413520 VENTA DE MERCANCIAS SEGÚN FAC DE VENTA N 1520
2408 IVA
240801 IVA DEDUCIBLE
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS
135515 RETENCION EN VENTA
135517 RETEICA EN VENTA
135518 RETEIVA EN VENTA
1305 CLIENTES
130505 CLIENTES NACIONALES
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143505 COMPRA DE MERCANCIAS SEGUNA FAC 53
2205 PROVEEDORES
220505 PROVEEDORES NACIONALES
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
1110 BANCO
111005 CONSIGNACION SEGÚN RESIBO DE CONSIGNACION N 1005866645
4175 DEVOLUCION EN VENTA
417505 DEVOLUCION MERCANCIAS SEGÚN FACTURA N 1120
2408 IVA
240801 IVA DEDUCIBLE
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS
135515 RETEICA
135517 RETEIVA
135518 RETEICA
1305 CLIENTES
130505 CLIENTES NACIONALES
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143505 COMPRA DE MERCANCIAS SEGUNA FAC N 65
2408 IVA
240802 IVA GENERADO
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236505 RETENCION EN VENTA
2367 RETEICA
23605 RETEICA EN VENTA
2368 RETEIVA
236805 RETEIVA EN VENTA
1110 BANCO
111005 MONEDA NACIOANAL
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
 2205 PROVEEDORES
220505 PROVEEDORES NACIONALES
1110 BANCO
111005 MONEDA NACIOANAL
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
5305 GASTOS BANCARIOS
530505 GMF
530510 MANEJO DE CUENTA
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
6225 DEVOLUCION
622505 DEVOLUCION DE MERCANCIAS
2408 IVA
240802 IVA GENERADO
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236505 RETENCION EN VENTA
2367 RETEICA
23605 RETEICA EN VENTA
2368 RETEIVA
236805 RETEIVA EN VENTA
1110 BANCO
111005 MONEDA NACIOANAL
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
2205 PROVEEDORES
220505 PROVEEDORES NACIONALES
4135 COMERCIO AL X > Y<
413520 VENTA DE MERCANCIAS SEGÚN FAC DE VENTA N 1599
2408 IVA
240801 IVA DEDUCIBLE
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS
135515 RETENCION EN VENTA
135517 RETEICA EN VENTA
135518 RETEIVA EN VENTA
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
1110 BANCO
111005 MONEDA NACIOANAL
1215 BONOS
121515 BONOS ORDIANRIOS
1305 CLIENTES
130505 CLIENTES NACIONALES
PARCIAL DEBITO CREDITO
850,000
850,000
136,000
136,000
84,150
29,750
34,000
20,400
901,850
901,850
745,000
745,000
745,000
745,000
200,000
200,000
200,000
200,000
425,000
425,000
68,000
68,000
26,775
14,875
1,700
10,200
466,225
466,225
1,325,000
1,325,000
212,000
212,000
46,375
46,375
2,650
2,650
33,920
33,920
218,108
218,108
508,919
508,919
 727,028
727,028
150,000
150,000
150,000
150,000
880
320
560
880
880
325,000
325,000
52,000
52,000
11,375
11,375
650
650
7,800
7,800
53,576
53,576
125,011
125,011
178,588
178,588
632,000
632,000
101,120
101,120
55,388
22,120
31,600
1,668
-
58,773
-
88,160
-
176,320
-
264,479
TOTALES IGUAL $ 4,544,268 $5,222,000
 CAJA
1105
ITEM FECHA DETALLE
DEBITO
1 2/1/2016 COMPROBANTE DE CAJA N° 001 Y 002 8,500,000
2 2/1/2016 COMPRA SEGÚN FACTURA N ° 320
3 2/1/2016 COMPRA DE TERRENO SEGÚN ESCRITURA N° 05
4 2/1/2016 COMPRA DE MUEBLES Y ENCERES SEGÚN FAC DE OMPRA N° 450
5 2/1/2016 APORTES SOCIALES
6 2/29/2016 VENTA DE MERCANCIAS
7 2/29/2016 VENTA DE MERCANCIAS 1,645,500
8 2/29/2016 PAGOA A PROVEDORES
9 2/29/2016 PAGOA A PROVEDORES
10 2/29/2016 VENTA DE MERCANCIAS
11 2/29/2016 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS
12 2/29/2016 COMPRA DE MERCANCIAS
13 2/29/2016 PAGO DE MERCANCIAS
14 2/29/2016 PAGO DE PERSONA
15 2/29/2016 PAGO DE PERSONA
16 2/29/2016 COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA
17 2/29/2016 PAGO DE EQUIPOS DE OFICINA
18 2/29/2016 COMPRA DE COMPUTADOR
19 2/29/2016 PAGO DEL COMPUTADOR
20 3/30/2016 PAGA CLIENTE
21 3/30/2016 CANCELACION CUENTA CLIENTE 400,000
22 3/30/2016 PAGO A PROVEEDOR POR DEUDA ANTERIOR
23 3/30/2016 CACELACION CUENTA CON EL PROVEEDOR
24 3/30/2016 VENTAS DE MERCANCIAS
25 3/30/2016 PAGO DE MERCACIAS
26 3/30/2016 COMPRA DE NMECANCIAS PAGA CON BANCOS
27 3/30/2016 PAGO DE MERCACIAS COMPRADAS
28 3/30/2016 COMPRS DE MERCACIOAS A CREDITO
29 3/30/2016 ADEUDA MERCANCIAS
30 3/30/2016 GASTOS DE PERSONAL
31 3/30/2016 PAGO DE SALARIO
32 31/04/2016 VENTA DE MERCANCIAS FAC 1520
33 31/04/2016 ADEUDAN FAC 1520
34 31/04/2016 IVA GENERADO FAC 1520
35 31/04/2016 CLIENTE ADEUDA IVA
36 31/04/2016 CLIENTE ADEUDA RETENCION FAC 1520
37 31/04/2016 CLIENTE ADEUDA RETEIVA FAC 1520
38 31/04/2016 CLIENTE ADEUDA RETEICA FAC 1520
39 31/04/2016 CLIENTE ADEUDA FAC 1520
40 31/04/2016 COMPRA MERCANCIAS SEGÚN FAC N 53
41 31/04/2016 SE ADEUDA FAC 53
42 31/04/2016 CONSIGANACION CUENTA BANCARIA
43 31/04/2016 RECIBO DE CONSIGNACION N 1005866645
44 31/04/2016 CLIENTE DEVUELVE 50 % DE LA FAC N 1520
45 31/04/2016 IVA DEVOLUCION FAC 1520
46 31/04/2016 RETENCION DEVOLUCION FAC 1520
47 31/04/2016 RETEIVA DEVOLUCION FAC 1520
48 31/04/2016 RETEICA DEVOLUCION FAC 1520
49 31/04/2016 CANCELACION DEUDA DEL 50% CLIENTE POR DEVOLUCION DE MERCANCIAS
50 31/04/2016 COMPRA FAC 65
51 31/04/2016 PAGO IVA
52 31/04/2016 PAGO RETENCION EN LA FUENTE
53 31/04/2016 PAGO RETEIVA
54 31/04/2016 PAGO RETEICA
55 31/04/2016 PAGO 15% DE LA FAC 65
56 31/04/2016 PAGO 35% DE LA FAC 65
57 31/04/2016 PAGO 50% DE LA FAC 65
58 31/04/2016 RETITO CUENTA BANCARIA
59 31/04/2016 INGRESO POR CONCEPTO DE RETIRO DE CUENTA BANCARIA 150,000
60 31/04/2016 GMF
61 31/04/2016 MANEJO DE CUENTA BANCARIA
62 31/04/2016 PAGO DE GASTOS FINANCIEROS
63 31/04/2016 SE DEVUELVE EL 25 % DE MERCANCIAS SEGÚN FAC COM N65
64 31/04/2016 IVA AFECTADO EN DEVOLUCION FAC 65
65 31/04/2016 RETENCION AFECATA DEVOLUCION FAC 65
66 31/04/2016 RETENCION AFECATA DEVOLUCION FAC 66
67 31/04/2016 RETEIVA AFECTADA DEVOLUCION FAC 65
68 31/04/2016 RETEICA AFECTADA DEVOLUCION FAC 64
69 31/04/2016 DEVUELVEN EL 35% DE DINERO DEL 25% DE MERCAN 125,011
70 31/04/2016 DEVUENVEN EL 15 % BANDOS DEL 25% DE MERCANCIAS
71 31/04/2016 SE AMORTIGUA EL 50% PROVEE DEL 25% DE MERCANCIAS
72 31/04/2016 VENTAS MERCANCIAS SEGÚN FACTURA N 1599
73 31/04/2016 IVA GENERADO FAC 1599
74 31/04/2016 RETENCION GENERADA FAC 1599
75 31/04/2016 RETEIVA GENERADA FAC 1599
76 31/04/2016 RETEICA GENERADA FAC 1599
77 31/04/2016 PAGO FAC 1599 EFECTIVO 67,773
78 31/04/2016 PAGO FAC 1599 CONSIGNACION BANCOS
78 31/04/2016 PAGO FAC 1599 EN BONOS
79 31/04/2016 ADEUDA CLIENTE
10,888,284
7,978,485
CAJA BANCO BONOS CLIENTES ANTICIPO DE IMPUESTO
1105 1110 1215 1305 1355
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO

1,640,000

400,000

1,600,000

80,000

70,000

50,000
400,000

400,000

950,000

350,000

50,000

850,000

136,000
29,750
34,000
20,400
901,850
 200,000
200,000

466,225

218,108
508,919

150,000

880

53,576

22,120
31,600
1,668

101,660
203,320
264,479
2,909,799 1,305,236 2,408,108 2,552,329 866,225
7,978,485 - 1,102,872 1,686,104
ANTICIPO DE IMPUESTO COMPRA DE MERCANCIAS TERRENOS MUEBLES Y EQUI OFICINA
1355 1435 1504 1524
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

2,200,000
4,500,000
2,800,000

1,600,000

70,000

350,000

500,000

745,000
14,875
1,700
10,200

1,325,000

6,720,000 - 4,500,000 - 2,870,000 -

6,720,000 4,500,000 2,870,000
 EQUIPOS DE COMPUTO PROVEEDORES RETEFUENTE RETEICA
1528 2205 2365 2367
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

1,640,000

50,000

400,000

- 500,000

745,000
 46,375

33,920

727,028

11,375

650

178,588

50,000 - 2,218,588 972,028

50,000 3,190,616
 RETEIVA IVA APORTES SOCIALES COMERCIO AL > Y <
2368 2408 3115 4135
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

18,000,000
1,645,500

400,000

950,000

850,000

136,000
 68,000

212,000

2,650

52,000

7,800

632,000
101,120

- 18,000,000 - 4,477,500
18,000,000 4,477,500
DEVOLUCION GASTOS DE PERSONAL GASTOS BANCARIOS DEVOLUCION X COMPRA
4175 5105 5305 6225
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

80,000

50,000
425,000

320
560

325,000

130,000 - 880 - - 325,000

130,000 880 325,000
 LIBRO MAYOR Y BALAN
MILENIUM ELECTRONICAS
101426082-2
LIBRO MAYOR Y BALANCE
N° NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA
1 CAJA 1105
2 BANCOS 1110
3 BONOS 1215
4 CLIENTES 1305
5 IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPO 1355
6 COMPRAS DE MERCACIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 1435
7 TERRENO 1504
8 MUEBLES Y EQQUIPOS DE OFICINA 1524
9 EQUIPOS DE COMPUTO 1528
10 PROVEEDORES 2205
11 RETENCION EN LA FUENTE 2365
12 RETEICA 2367
13 RETEIVA 2368
14 IVA 2408
15 APORTESOCIALES 3115
16 COMERCIAO AL POR MAYOR Y POR MENOR 4135
17 DEVOLUCION EN VENTA 4175
18 GASTOS DE PERSONAL 5105
19 GASTOS BANCARIOS 5305
20 DEVOLUCION EN COMPRA 6205
SUMAS IGUALES
 LIBRO MAYOR Y BALANCE

SALDO MES DE 1 DEFEBRERO A 29 DEL MISMO

SALDOS ANTERIORES MOVIMIENTO SALDOS
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEUDOR ACREEDOR
8,500,000 1,645,500 1,750,000 10,145,500 1,750,000
1,690,000 - 1,690,000
- -
400,000 400,000 -
- -
2,200,000 1,600,000 3,800,000 -
4,500,000 4,500,000 -
2,800,000 70,000 2,870,000 -
50,000 50,000 -
1,640,000 1,640,000 -
- -
- -
- -
- -
18,000,000 - - 18,000,000
2,045,500 - 2,045,500
- -
80,000 80,000 -
- -
- -
18,000,000 18,000,000 5,485,500 5,485,500 23,485,500 23,485,500
 SALDO MES DE 1 MARZO 31 DEL MISMO SALDO MES DE 1 ABRIL 31 DEL MISMO
MOVIMIENTO SALDOS MOVIMIENTO
DEBITO CREDITO DEUDOR ACREEDOR DEBITO CREDITO
400,000 450,000 10,545,500 2,200,000 342,784 709,799
950,000 350,000 950,000 2,040,000 355,236 368,108
- - 203,320
- 400,000 400,000 400,000 1,206,829 466,225
- - 139,538
850,000 4,650,000 - 2,070,000 26,775
4,500,000 -
2,870,000 -
50,000 -
400,000 500,000 2,040,000 500,000 178,588 1,472,028
- - 11,375 46,375
- - 650 2,650
- - 7,800 33,920
- - 280,000 289,120
- 18,000,000
950,000 - 2,995,500 1,482,000
- - 425,000
50,000 130,000 -
- - 880
- - 325,000
2,650,000 2,650,000 26,135,500 26,135,500 5,222,000 5,222,000
MES DE 1 ABRIL 31 DEL MISMO
SALDOS
DEUDOR ACREEDOR
10,888,284 2,909,799
1,305,236 2,408,108
203,320 -
1,606,829 866,225
139,538 -
6,720,000 26,775
4,500,000 -
2,870,000 -
50,000 -
2,218,588 1,972,028
11,375 46,375
650 2,650
7,800 33,920
280,000 289,120
- 18,000,000
- 4,477,500
425,000 -
130,000 -
880 -
- 325,000
31,357,500 31,357,500
 COMPRAS

Fecha 14 2 2016
CLIENTE : CARMEN JULIA CC: 12154248
DIRECCION: L PRIMAVERA CELULAR: 3126584548

CANT DESCRIPCION V/UNITARIO V/TOTAL

1 Equipo de sonido marca LG 1,500,000 1,500,000
3 Estabilisadores 48,500 145,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
OBSERVACION: SUBTOTAL 1,645,500
IVA 16 %
RETENCION

TOTAL $ 1,645,500

FECCHA 20 2 2016
CLIENTE PEPITO PEREZ CC: 112143
DIRECCION CLL 86 A # 95 A 15 CELULAR: 5565

CANT DESCRIPCION V/UNITARIO V/TOTAL

1 TV DE 32" 850,000 850,000
-
-
-
 -
-
-
-
-
retenciones -
84150 -
OBSERVACION: SUBTOTAL 850,000
IVA 16 % 136,000
RETEFUENTE 29,750
RETEIVA 20,400
RETEICA 34,000

TOTAL $ 901,850

CLIENTE MARIA MEDINA CC: 1234

DIRECCION QUIRIGUA CELULAR: 320234

CANT DESCRIPCION V/UNITARIO V/TOTAL

1 SONIDO PARA VEHICULO 632000 632,000
MARCA PIONNER -
-
-
-
-
-
-
-
retenciones -
67773 -
OBSERVACION: SUBTOTAL 632,000
IVA 16 % 101,120
RETEFUENTE 22,120
RETEIVA 15,168
RETEICA =

TOTAL $ 702,635
 VENTAS

ALMACEN
TODO PARA TU OFICINA
Y TU HOGAR Fecha 1 2
CLIENTE: MILENIUM ELECTRONICAS CC: 1,005,866,645-6
DIRECCION: COMUNEROS CELULAR: XXXXXXXXXX

CANT DESCRIPCION V/UNITARIO V/TOTAL

2 Escritorios " en L " 1,200,000 2,400,000
2 SILLAS 200,000 400,000

OBSERVACION: SUBTOTAL 2,800,000

IVA 16 % -
RETENCION -

TOTAL $ 2,800,000

ALMACEN FECHA 23 2
TODO PARA TU OFICINA CC:
Y TU HOGAR CELULAR:

CANT DESCRIPCION V/UNITARIO V/TOTAL

1 CPU 745000 745,000
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
OBSERVACION: SUBTOTAL 745,000
IVA 16 % -
RETEFUENTE -
RETEIVA -
RETEICA -

TOTAL $ 745,000

ALMACEN
TODO PARA TU OFICINA CC:
Y TU HOGAR CELULAR:

CANT DESCRIPCION V/UNITARIO V/TOTAL

1 COMPUTADOR DE MESA 1000000 1,000,000
1 INPRESORA 350000 350,000
-
-
-
-
-
-
-
retenciones -
212000 -
OBSERVACION: SUBTOTAL 1,350,000

IVA 16 % 216,000

TOTAL $ 1,354,000
 2016

V/TOTAL
2,400,000
400,000

2,800,000
-
-

$ 2,800,000

2016

V/TOTAL
745,000
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
745,000
-
-
-
-

$ 745,000

V/TOTAL
1,000,000
350,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,350,000

216,000

$ 1,354,000
 RECIBO DE CAJA MENOR
1 2 2016 N°
CIUDAD: BOGOTA DIA MES AÑO .001 CIUDAD:
PAGADO A: MILENIUM ELECTRONICAS 4,500,000 PAGADO A:
POR CONCEPTO DE: APORTE SOCIAL POR CONCEPTO DE:

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS VALOR EN LETRAS:

APROBADO: FIRMA DEL BENEFICIARIO APROBADO:

LUISA MONTOYA
C.C X NIT. N°. 1014260822

RECIBO DE CAJA MENOR

N°
CIUDAD: DIA MES AÑO CIUDAD:
PAGADO A: $ PAGADO A:
POR CONCEPTO DE: POR CONCEPTO DE:

VALOR EN LETRAS: VALOR EN LETRAS:

CODIGO: FIRMA DEL BENEFICIARIO CODIGO:

APROBADO: LUISA MONTOYA APROBADO:

C.C X NIT. N°. 1014260822
 RECIBO DE CAJA MENOR
1 2 2016 N°
BOGOTA DIA MES AÑO .002
MILENIUM ELECTRONICAS $2,200,000
OR CONCEPTO DE: APORTE SOCIAL

ALOR EN LETRAS: DOS MILLONES DOCIENTPS MIL PESOS

APROBADO: FIRMA DEL BENEFICIARIO

LUISA MONTOYA
C.C X NIT. N°. 1014260822

RECIBO DE CAJA MENOR

N°
DIA MES AÑO
$
OR CONCEPTO DE:

ALOR EN LETRAS:

FIRMA DEL BENEFICIARIO

LUISA MONTOYA
C.C X NIT. N°. 1014260822
Bancolombia REGISTRO DE OPERACIÓN
No. 12564976
Fecha: 2/15/2016
Numero de cuenta: 1005866645
Ciudad: BOGOTA
Valor total: 200,000
Forma de pago efec: EFECTIVO
Pagador: 1014260822

Bancolombia REGISTRO DE OPERACIÓN

No. 14509756
Fecha:
Numero de cuenta:
Ciudad:
Valor total:
Forma de pago efec:
Pagador: