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OBJETIVO
Evaluar la gestión de la entidad, a través del uso de técnicas de auditoria de aceptación general, con el fin de identificar y proponer acciones de mejoramiento en
cumplimiento de las funciones que se imponen en la Ley 87/93 y sus decretos reglamentarios
ACTIVIDADES DEL
PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES
PROCESO
INICIO
1- Elaborar el programa de
auditorias de la vigencia. - Informes de auditoría.
- Normograma.
- Todos los procesos. 2- Realizar las auditorías. - Informes a los entes de
- Manuales. - Todos los procesos.
- Entes de Control. 3- Diseñar el panorama de control.
- Procedimientos. - Entes de control.
- Ciudadanía. riesgos institucional. - Informes de auditorías
- Instructivos. - Ciudadanía.
- Planes y programas. 4- Realizar seguimiento a aleatorias.
- Políticas.
los planes de mejora. - Informes de seguimiento.
- Planes y programas.
5- Evaluar de SGC.
FIN
PHVA
PARAMETROS DE
MECANISMOS DE CONTROL INDICADORES
CONTROL
Cumplimiento del Programa Auditorías
- Seguimiento al desarrollo de las auditorías. Cumplimiento en la entrega de los planes de
- Cumplimiento al programa de - Seguimiento al cumplimiento de los objetivos de la mejoramiento.
auditorias auditoria. Cumplimiento Cronograma Rendicion de Informes
- Cumplir con los entes de control. - Seguimiento a las AC / AP. Cumplimiento Cierre de Hallazgos de auditoria
- Seguimiento al mapa de riesgos. interna