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VISTOS:
El Informe NO 078-2019-RGGRPPAT-OP de fecha 24 de abril de 2019, emitido por la Oficina
de Planificadón y el Memorando NO 760.-2019-GRCjGRPPAT de fecha 24 de abril de 2019, emitido por
la Gerenda Regional de Planea miento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial;
CONSIDERANDO:
.; ·;Q\J~; .(nediaritt:"á· ~eiiOIud6n Ejecutiva Regional N°. 000360 de fecha .20 ·éjé septiembre de
2018, se aprueba él'plari'EStratégioo Institucional (PEI) del Gobierno Regional del Callao para el período
2019-2021
Que, la Comisión de Planeamiento Estratégico del Gobierno Regional del Callao, designada
mediante la Resoludón Ejecutiva Regional N° 217 de fecha 21 de febrero de 2019, ha validado la
extensión del horizonte de tiempo del PEi 2019-2021 hasta el año 2022 en los términos indicado por
CEPLAN.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO 1° APROBAR, la Actualizaoón del Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional
0 -
de la Provinoa Constituoonal del Callao para el período 2019-2022, que como anexo forma parte
integrante de la presente Resolución.
SCAAOjAViERoZEGAAAAoo_oO
$ flETARlO DEl CONSEJO REGIONAL
ANEXO
.>
ES COPIA FIEL DEL O I NAL
PLAN
ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
2019-2022
GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
¡
1 •
.,
,
Gobernador Regional
CONSEJEROS
1
COMISiÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
2
ES COPIA FIEL DEL O
INDICE
3
ES COPIA FIEL DEL ORI
1. Introducción
4
sR:A:'¡:ÚiMiLA'pé' ..;¡-. CTAMiRANO"
JEFA De LA Qf,C1NAi ' i
r e'lITE o UMENTARro y ARCHIVO
GOBrERN • rO OEL CALLAO
exclusivas, se orientará al logro de 10sRe@tJfelivos..... at eo&!:..................... .
Institucionales.
3 OABR. 2019
Lineamientos de Política
Lineamiento 1:
Fortalecer la gestión eficiente del sistema salud .
Lineamiento 2:
Garantizar la cobertura, calidad y oportunidad de la atención de
salud , con énfasis en la población infantil y reducción de la anemia
en niños y niñas menores de 05 años y gestantes adolescentes, con
enfoque de prevención.
Lineamiento 3:
Incrementar la calidad de los aprendizajes y el talento de los niños y
niñas y adolescentes .
5
ES COPIA FIEL DEL O I INAL
····s·RP::·¡XjzMii:A·¡;jfR·EZ·A"L'TAMiRA·NO····
JEFA DE v..Of'IClt'A~ RA0.4ITE DOCUMENTARlO y ARCHIVO
lineamien GOBIERN BlfGIONAL DEL CALLAO
Reg . N" •.•.••... .•• D. ~ .......... Fecha:... 3--0 ..!\BR-:.Z019
Fortalecer los procesos de gestión del riesgo de desastres, con
énfasis en prevención.
Lineamiento 5:
Prevención de la violencia y el delito a fin de implementar espacios
públicos seguros , con énfasis en la delicuencia común y organizada.
Lineamiento 6:
Mejorar los procesos de modernización de la gestión pública para
atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando
sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural,
construyendo consensos para el desarrollo de la democracia.
Lineamiento 7:
Promover la gestión del territorio para la sostenibilidad del uso y la
ocupación ordenada del terr~orio en armonia con las condiciones
ambientales y de seguridad fisica .
Lineamiento 8:
Promover la conservación y uso sostenible de la biodiversidad de
ecosistemas , especies y recursos genéticos.
Lineamiento 9:
Promover el desarrollo de una economia diversificada, sostenible,
competitiva e inclusiva, como base del empleo digno y productivo ,
incorporando el uso de las tecnologías .
Lineamiento 10:
Fortalecer la evaluación del desempeño de la entidad en el marco
de una gestión de resultado a través del uso de tecnología e
indicadores.
Lineamiento 11:
Implementar el sistema de control interno, con enfoque en la
transparencia , para el uso eficiente de los recursos públicos .
6
ES COPIA FIEL DEL
3. Misión Institucional
MISiÓN INSTITUCIONAL
7
CÓDIGO
Porcentaje de niños y ni~as de
segundo grado de primaria de
instituciones educativas
89.9%
públicas, que se encuentran
en el nivel satisfactorio en
Mejorar la atención integral compresión lectora
OEL01 de los servicios de 1-"'=====""''---,.,---,-+----1
educación a la población Porcentaje de niños y niñas de
segundo grado de primaria de
instituciones educativas
60.1%
públicas, que se encuentran
en el nivel satisfactorio en
matemáticas
Porcentaje de satisfacción de
Garantizar la atención
la calidad de atención en los
OEL02 integral de los servicios de 51.0%
establecimientos de Salud a
salud a la población.
los usuarios externos
Porcentaje de la población de
y más a~os de edad que
15
Fortalecer el sistema de
manifestó que se encuentra
seguridad ciudadana en la
OEI.03 satisfecha con la vigilancia en 72 .6%
Provincia Constitucional
la prevención de eventos que
del Callao
atentan contra su seguridad,
en su zona o barrio
Fortalecer la gestión del
Porcentaje de población
riesgo de desastre en la
OEL04 resiliente ante un desastre o 21 .0%
Provincia Constitucional
emergencia
del Callao
Promover el desarrollo
..o",~ Indice de Progreso Social
~
P"T~'
OEL05 social en la poblaciones 68.0
Regional del Perú
vulnerables
'" 8" r-
Promover la sostenibilidad
Porcentaje hectáreas de áreas
de los recursos naturales
'L\J'° OEl.06 naturales de alta biodiversidad 98.0%
en la Provincia
con algún nivel de protección
Constitucional del Callao
Mejorar los niveles de
Indice de Competitividad
OEI.07 competitividad de los 53.2
Regional (ICR)
aa entes económicos
Porcentaje de cumplimiento
Fortalecer la Gestión
OEL08 anual del Plan Estratégico 100%
Instijucional
Institucional
8
ES COPIA FIEL DEL IGINAL
"'S'RA:'L¡:¡ZMiLA'¡;~'RE' ·i,·i'AMiRA·NO....
JEFA OE LAOF1CINAOE mA~¡1E o UMENTARIOY ARCHIVO
G08IER'Y9 FjEG10NA DEL CALLAO
5. • cas Institucionales Reg . N' .......... t'.,~ ............. FeCha:Jn... AB.ftO.19
Las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) son iniciativas
que contribuyen a implementar la estrategia establecida por los
Objetivos Estratégicos Institucionales , las cuales se concretan en
bienes o servicios que la entidad entrega a sus usuarios, tomando
en cuenta sus competencias y funciones, habiendo establecido
cuarenta y siete (47) AEI , tal como detallamos en el Cuadro N' 02.
.......... - ~ ,¡<i":'''::~ :•
~:C~DLGo. :,:bEi)0RjP:Cti6~ :::\S;;"-J -:;.·:· ··;<·;:i~bléAb-:dR~S··~ : '''Í;,,;;:;.,~~q'~~:I<~
::~ '~:'~~':J. :.;j::.\.. ,,,,,,' ......:>~\ ~~,,:;~; ... -:;~ .... !."" ••-, .... ~ ,;¡.~..,.:::.~~~:;.;~t. ~t;;.:
. ~:dh> ' ~'.~., 'ÍC"".:-,:~:02,2 :::
OELOl Mejorar la atención integral de los servicios de educación a la población
Porcentaje de instituciones
Dotación de materiales
educativas públicas de inicial cuyas
AEI. educativos de manera
aulas cuentan con material 98.4%
01.01 oportuna a instituciones
educativo desde el inicio del año
educativas públicas de inicial
escolar.
Programas de aprendizaje
de manera permanente y Porcentaje de niños y niñas de O a
AEI.
oportuna a los alumnos de 5 años de edad que asisten a una 44.8%
01 .02
la Provincia Constitucional institución educativa inicial.
del Callao
Infraestructura educativa en
condiciones adecuadas para Porcentaje de instituciones
AEI.
su funcionamiento en la educativas públicas que dispone de 41 .3%
01 .04
Provincia Constilucional del infraestructura educativa adecuada .
Callao
Porcentaje de alumnos con
cobertura en actividades culturales 27.9%
Formación cultural y y deportivas
AEL deportiva inclusiva a la
Número de personas que participan
01.05 población de la Provincia
en actividades culturales y
Constitucional del Callao 288,200
deportivas
9
ES COPIA FIEL DEL ORIGI
SRA. Luz¡';;i¡:A'pé'REZ A T I
JEFAOE LA OFICIN':' OE TRA~ ITE QOCUM ARIO Y ARCHIVO
GOBIERN¡>~ Ij GIONAL DE ALL4a0
R.g. W .......... jf\'t". .......... F.Ch :........ ;t·O.. ABR. 2019
CÓDIGO DESCRIPCiÓN
I INDICADORES
I METASAL
2022
Atención a enfermedades
Porcentaje de despistaje de
AEI. transmisibles de manera integral a la
6.3%
tuberculosis en sintomáticos
02.03 población de la Provincia
respiratorios
Constitucional del Callao
Número de personas en
s~uación de pobreza y
Atención a enfermedades no
pobreza extrema de 18 años
AEI. transmisibles de manera integral a la
a más con diagnóstico de 32,011
02.04 población de la Provincia
hipertensión arterial que
Constitucional del Callao
recibe tratamiento para el
control de su enfermedad
Porcentaje de
Infraestructura de salud en
establecimientos de salud
AEI. condiciones adecuadas para su
del primer nivel de atención 52.0%
02.08 funcionamiento en la Provincia
con capacidad instalada
Constitucional del Callao
inadecuada
10
METAS AL
DESCRIPCiÓN INDICADORES
CÓDIGO 2022
Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en la Provincia Constitucional del
OEI.03
Callao
Plan de seguridad ciudadana
articulado con los integrantes Número de Plan de
AEI.
interinstitucionales del CORESEC Seguridad Ciudadana de la 1
03.01
en la Provincia Constitucional del Región Callao articulado
Callao
Porcentaje de hogares donde
algún miembro del hogar de
Desarrollo de programa preventivo
AEI. 15 y más años de edad,
en forma oportuna en seguridad 5.1%
03.02 participa en alguna
ciudadana para la población.
organización vecinal de
seguridad ciudadana
AEI. Servicio de patrullaje en forma Porcentaje de incidencias
integral en la Provincia 41 .0%
03 .03 Constitucional del Callao reportadas son atendidas
Monitoreo de mapas de riesgo y
Porcentaje de cuadrantes
AEI. delincuencia de forma oportuna en
identificados como de alto 34 .0%
03 .04 la Provincia Constitucional del
riesgo delincuencial
Callao
Fortalecer la gestión del riesgo de desastre en la Provincia Constitucional del
OEI.04
Callao
Procesos de estimación de riesgos
Porcentaje de documentos
AEI. oportuno para la población
técnicos para establecer el 100%
04 .01 vulnerable en la Provincia
riesgo a nivel territorial
Constitucional del Callao
11
ES COPIA F IEL DEL
¡JJ"
CÓDIGO
OEI.05
nt:' ------ I ~
,~o?~' L'
Porcentaje de población
Desarrollo de competencias
diferenciado por sexo
AEI. permanente, con enfoque de
beneficiaria mediante 80.0%
05.04 género, a la población del
intervenciones con enfoque e
Callao
igualdad de género
,.
. CCf " •. •
, r:¡;~:;; ~ .' . ' ~" ~ • ' , ,.' " ' .:' ;,:~~ ;,g.i'~
1""';,,,,,,,, .~v". la I d~I{;¡¡¡¡;,~,~' . •~.' : ' recurS9~. nólturilles ~~ " Ia j ¿:,
I:¡-.;::o,o
,c;' . ~,
.v
~. ..' ',.'''., '.' ' "" . . ~." ·p:,~~r
Desarrollo integral de los
Porcentaje de acciones para el
recursos agua y tierra del rlo
AEI. mejoramiento integral de los
Chillón en el ámbito de la 100%
06.01 recursos agua y tierra del rio
Provincia Constitucional del
chillón
Callao.
Porcentaje de unidades
Servicios ecosistémicos orgánicas del Gobiemo
AEI. conservados y restaurados en la Regional no cuentan con
33.3%
06.03 Provincia Constitucional del capacidades adecuadas para el
Callao servicio de información
ambiental
12
ES COPIA FIEL DEL ORI~L
~~~~~·~FY;'~~~~§~&~~·~~~hl:~~~A~1
GOBIERNv,Rt:ülUNAllEL 1'.1 ~ vo
Espacio de concertación
interinstitucional implementado Número de reuniones
AEI.
con las empresas de la realizadas para la obtención 2
07 .02
Provincia Constitucional del de acuerdos empresariales
Callao
Servicio de telecomunicaciones
Porcentaje de población de 6
AEI. inclusivo a la población de la
y más anos de edad que hace 77.6%
07.08 Provincia Constitucional del
uso de internet en el Callao
Callao
13
ES COPIA FIEL DEL 7{~l
.. . . . . . .. .l .l. . .
-:;::::= ,;~~i~"~~J :: I
CÓDIGO """"''-',, " ·..."v .. I ·n. ~n.n
LU "
Número de documentos de
Proceso de planeamiento
AEI. gestión de planea miento
08.01
estratégico oportuno en el
estratég ico formulado y 3
Gobierno Regional del Callao
actualizado.
Sistema de Be" ,e i,vI'~
Porcentaje de
AEI. con enfoque de ordenamiento
circunscripciones con limites 100%
08.02 I~ demarcación territorial en el territoriales aprobadas
i I del Callao
Procesos de administración y Número de documentos
AEI. adjudicación de terrenos del emitidos en el saneamiento
41
08.03 estado adecuados en el físico legal de terrenos del
Gobierno Regional del Callao estado transferidos por la SBN
AEI. de la
de /TI""'"
gestión
I
pública
Número de ubicación en el
ranking de Institucionalidad 1
08.05 implementada en el Gobierno
Regional
I del Callao
Espacios de participación Número de personas que
AEI. ciudadana inclusivos en el asisten a los mecanismos de
456
08.06 Gobierno Regional del Callao participación ciudadana para
la toma de i
-u,~e",~jc de .
Desarrollo de capacidades capacitados en el desarrollo
AEI.
fortalecidas del personal del de capacidades y 43.0%
08.07
Gobierno Regional del Callao mo"~.ernización de gestión
6. Ruta Estratégica
14
Cuadro N" 03: Ruta Estratégica
Objetivo Estratégico
Institucional ~inculación Acción Estratégica Institucional
Prioridad Con la Prioridad Vinculación
PGG Con la Unidad Orgánica
Código Descripción Código PGG
Descripción Responsable
Mejorar la DR~CALLAO -
Direc 'ón de
atención
Ri:"Q Gestió
'o 1 OEI.01
integral de los
P. ~ servicios Infraestructura educativa Institu~'~ nal - Área
a r de EJE 4 en condiciones
educación a la 3 AEI.01 .04 adecuadas para su funcionamiento en la EJE4 de Plan! Icación
p UN 4.3
población Provincia Constitucional del Callao UN 4.3
AL
\ \
EJE4 Docentes y personal técnico formados para la
UN 4,3 4 AE1.01 .03 atención en nuevos servicios educativos en la EJE4
1 r
~I
Provincia Constitucional del Callao UN 4.3
--1 '""¡:
o
: 111 0
: --, ri
~7::~
o-~
EJE4
5 AE1.01 .05
Formación cultural y deportiva inclusiva a la
EJE4
GOR ~ ~AO-
Geren~i ¡;(
~g,i Ona~
'- o UN 4.3 población de la Provincia Constitucional del
~tpPAr
')
,.
o~
Callao UN 4,3 deEd~~
Cultur~ ~J ~ortel
.m~
:r n :-l: rO
~ .~~ ~
~ o~!~
a:a: : ~
:Z
~ -o¡ »
r
:
PrlorlCiáll:
Atención a enfermedades no
6 AEI.02 .04 transmisibles de manera integral a la EJE 4 DIRESA
población de la Provincia UN 4.2 Dirección Ejecutiva
Constitucional del Callao Salud de las Personas
Atención para la disminución de la
7 AEI.02 .05 mortalidad por emergencia y urgencias DIRESA CALLAI3 '" m
médicas de forma oportuna a la
EJE4
Oficina de
en
UN 4.2 O
población Regional O
"ti
Infraestructura
condiciones
de salud en DIRESA »
-n
8 AEI.02 .08 adecuadas para su EJE 4
funcionamiento en la Provincia UN 4.2
m
r
Constitucional del Callao O
m
r
16
:
17
Objetivo Estratégico
Vlncu- Acción Estratégica Institucional Vinculación
Institucional Unidad
laclón Prlo- Con la
Prioridad Orginl.ca
Con la ridad PGG
Código Descripción código descripción Responsable
PGG
GORE
Plan de seguridad ciudadana articulado
EJE4 con los integrantes interinstitucionales CALLAO
EJE 4
1 AEI.03 .01 Secretaria
UN 4.5 del CORESEC en la Provincia UN 4.5
Constitucional del Callao Técnica
CORESEC
18
Objetivo Estratégico Vincu- Unidad
Institucional Acción Estratégica Institucional Vinculación
Prioridad lación Prlo- Orgánica
Con la rldad Con la Responsable
Código Descripción PGG Código PGG
Descripción
(
O"'~' I
EJE4 Asistencia social human itaria oportuna EJE4
UN 4.6 4 AEI 05.02
.,0 a pOblación vulnerable. UN 4.6
9, 4~'"
'-.
19
Objetivo Estratégico Vincu- Unidad
Acción Estratégica Institucional Orgánica
Institucional lación Prioridad¡-_ _. -_ _ _ _ _ _ _ _ __ _---I Vinculación Responsable
Prioridad 1-----,-----_ Con la Con la
Código Descripción PGG Código Descripción PGG
20
Objetivo Estratégico lVincu- Acción Estratégica Institucional Vincu-
Prioridad Institucional laclón Prio- 1 - - - -,-- - - -_ _ _ _ _ _ _ __ -I lación Unidad Orgánica
Con la ridad Con la
Código Descripción PGG Código Descripción PGG Responsable
~ ~ m
EJE 3 - Gerencia :~Cl~ en
UN 3.4
7 AEI . 07 .05 Control de la pesca artesanal permanente EJE 3 GORE CALLAO
Regional de Desarrollo ~\l O
de la Provincia Constitucional del Callao UN 3.4 Económico ¡ !;)~ O
-u
Proceso de saneamiento ffsico legal de : Z l>
-WJ:;: 5>
."
EJE 3 ~~, ñi
UN 3.4 8 AEI. 07 .06 predios eriazos para actividad EJE 3
agropecuaria, oportuno en la Provincia UN 3.4 j 6§ ~ r
Constitucional del Callao ~~~ ' ~
9 L~~E3~
Supervisión y fiscalización permanente de
AEI. 07.04 los servicios de la minerla no metálica en L~~E3~
~lil~ j
. .~
S
;:o
L-------L-----L-________~____~__~~_______L~la~P~ro~v~in~c~ia~C~o~n~s~tit~U~c~
io~n~a~l~d~
el~C~a~I~la~0~__~____~________________~~
~~~~~~¡5~~ ~ ~
~ o~~¡~
21 ~ ' Di
' . ~
r
~
=
Objetivo Estratégico
Institucional Vincu- Acción Estratégica Institucional Unidad Org~nlca
lación Prio- !Vlnculaclór Responsable
Prioridad Con la
Con la rldad
Código Descripción Código PGG
PGG Descripción
GORE CALLAO -
EJE 2 Procesos de administración y adjudicación de Gerencia General
UN 2.2 3 AEI. 08.03 terrenos del estado adecuados en el Gobierno EJE 2
UN 2.2 Regional - Oficina
Regional del Callao
de Gestión
Patrimonial
EJE 2 Espacios de participación
Fortalecer 4 AEI. 08.06 ciudadana EJE 2
UN 2.1
S OEI.OS la gestión inclusivos en el Gobierno Regional del Callao UN 2.1 GORECALLA~
institucional
DIRESA CALLAO\
EJE 2 DREC CALLAO
UN 2.2 5 AEI. 08.07 Desarrollo de capacidades fortalecidas del EJE 2 GORE CALLAO -
personal del Gobierno Regional del Callao UN 2.2 Oficina de
Recursos Hum' f ' l
m
o en
;o~¡;. O
EJE 2
6 AEI. 08.04 Sistema de gestión institucional eficiente en el EJE 2
: 111 0
O
UN 2.2 Gobierno Regional del Callao UN 2.2 GORE CALLAO ~~ -u
: z~ :¡;
.~>'i ~ ~
EJE 2
UN 2.2 7
Procesos de modernización de la gestión
AEI. 08.05 pública implementada en el Gobierno EJE 2
TI~- ¡ m
r
O
UN 2.2 GORE CALLAOnl'g ¡ m
Regional del Callao OlOe : r
g.m :: :
!l! .... ~ : O
~»s;s:¡ ~
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~S;<g~'r:::" Gl
-
22 ~~5~
7. Anexos
m
(/)
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O
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"Tl
m
r
o
m
r
O
23
Anexo 8 -1: Matriz de Articu lación de Planes
24
la Gestión del Riesgo de Desastre es un proceso social
cuyo fin ünimo es la prevencIón, la reducción y el control
permanente de los factores de riesgo de desastres en la
sociedad, asl como la adecuada preparación y respuesta
ante situaciones de desastre, considerando las pollticas
PlanifICar y Fortalecer la nacionales con énfasis en aQuellas relativas a materia
organizar las Porcentaje de Comi~és de económica, ambiental , de seguridad , defensa nacional y
Desanotlar Porcentaje de gestión del nesgo
intervencione Defensa Civil del t:lmbito Porcentaje de población territorial de manera sostenible. El Gobierno Regional del
capacidades instituciones públicas que AET. de desastre en la
OET.05 s de regional constituidos y OE1.04 resiliente ante un desastre o Callao de acuerdo a sus funciones incorpora en sus
para la gestión se Incorporan al sistema 05.03 Provincia
prevención, activos en las acciones de emergencia proceso de planificación, de ordenamiento territorial, de
de riesgo de alerta temprana Constitucional del
mItigación y Gestión de Riesgo gestión ambiental y de Inversión pública, la Gestión del
CaUao
respuestas Riesgo de Desastre, priorizando dentro de su estrategia
financiera para la GestiÓn del Riesgo de Desastre, tos
aspectos de pel1gro Inminente, que permitan proteger a la
población de desastres con alta probabilidad de
ocurrencia , proteger las inversiones y evitar los gastos por
i~ctos recurrentes ~visibles.
Promover el
desarrollo de Porcenta;e de empresarios
Promover el AET. micro y de micro y peque"as
desarrollo 07.01 peque/'las empresas incrementan sus A través de la promoción de la capacidad de los agentes
Mejorar los niveles ecooómioos de proporcionar productos y servicios oon
empresarial. la Porcentaje de micro y empresas utilidades
de competitividad Indice de Competitividad mayor efICacia y eficiencia frente a sus competidOfe~el
innovación peque"as empresas 1-___-te~co=e~fi~I~~
·e~n~le~s'_lIo:::==:::;=_=::::::;:_;:¡~;;:rl OEI .07 de los agentes Regional (ICR) desarrollo tecnológico, se espera promover el prog so
tecnológica y la formalizadas Incremento porcentual del
económicos empresarial, la innovación y las sinergias para a
articulación Promover la nujo de turistas a los
AET. producclón de bienes y servicios en el Callao
productiva recreación y el recursos turlsticos de la
07.03
turismo Provincia Constitucional del
Callao
Fortalecer y Porcentaje de instltuciones
articular las Variación anual de Garantizar el Reforzando los pilares de la modernización de la gestión
públicas regionales que
organizaciones organizaciones que se aprendizaje
cuentan con portales Fortalecer la Porcentaje de cumplimiento Institucional del Gobierno Regional del Callao. enfocado al
AET. interinstitucio
OET.08 sociales. e articulan y presentan electrÓnicos amigables Que OEI.OS Gestión anual del Plan Estratégico servicio de la ciudadanla y promolllendo canales efectivos
propuestas conjuntas 08.01 nal y la de participación Ciudadana, se logrará fortalecer y
instituciones contienen información Institucional Institucional
articuladas, según el sostenlbllidad generar sinergias entre las organlzadones sociales, el
püblicas didáctica e interactiva sobre
y tema de su interés de la gestión estado e instituciones privadas para el trabajo en conjunto.
I """odas sus competencias.
Integrar actores. Fortalecer el Porcentaje de la población de
pollticas y sistema de 15 y mt:ls a"os de edad que A través del reforza miento del sistema de SeQ.Yri~d
Reducir tos ciudadana, con enfOQue en la articulación iM~ e
estrategias en seguridad manifestó Que se encuentra
Tasa anual de variación AET. niveles de Tasa anual de variaciÓn de intersectorial de entidades publicas. asl como d~e
OET.10 un sistema OEI.03 ciudadana en la satisfecha con la IIIgilancla en
de robos 10.02 vlolencla e lesiones privado. se busca minimizar factores de riesgo soci!';:l!l
contra la Provincia la prevención de alientos que
Inseguridad incrementados propician comportamientos delictivpig
violencia social ConstituCional del atentan contra su seguridad,
e lntrafamlliar Callao en su zona o barrio. de ellos es la violencia social e lntrafaml1iar. ¡ m~ C
25
z
»
r-
Anexo B-2: Matriz del Plan Estratégico Institucional
,Aedo"e. , tOEI.OI
maten"",,, I PorcentaJe
~~
DotaciOn de de Insmudones 11
educativos de I
manera educativas publicas de Inicial ~~~_~~~u~~ ¡
AEI 01 01 oportuna a lnS1itudones cuyas aulas cuentan con material I~ ¡;;~-dfj~
-a~fI~O~e:seo~,lar, Total de Instituclones 97.5% 2013 96.3% 2011 97J)"~ 97.5% 9 8.0% 98. " %
r \" ¡ L: .. pUblicas de educativo desde el Inicio del a"o . I desde el Inldo del ano
( ~ t. ~ldal e=>l" eSC04ar en ),,00
~~l
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~ ~.f---~----~.~...~~.~.__~'~
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AEtOl .02
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~~::~~."~¡~Nu~·m:e~r~ode~n~t.~0~,~y~n2,"~a~S~de~0~'~5~a~OO~S~q~ue:l~~--1í--__-¡~~-¡¡-
y Porcentaje de OIfIos y n¡~~s de ... asisten a una Institución Educativa Inicial I Tol I
~~n~ ~ locs ;aIUm,ttnosd d.tl ~n:~t OO,"s. ~~~edadd que ~"'Id'eotl a delapoblaci6neSlimadade nlno5 y n[nasent~ 23.5% 2016 JO.9%
__-¡____--1í----1í-------¡------~D~R~E~C~C~A;LLA~O~.~~I\
2017 37.0% 39.0% .1 .0% 44.8°",
Oirecd6n de Gestión
- Atea
~tC8Uao ons u ona , _.. _ ,ns """",e l.IC8 ttvam a. Oa5anosdeeda<l)x l 00 de l l
-
.r"','l
OIRESA CAlLAO -
Porcentaje de sallsfaocl6n de la (Numero de satisfacci6n de la calidad de
Garantlz.ar la atención OftcIna de
calidad de ahmClOn los alención ~lbIda 8n los establecimiento de
OEI.02 Integral de los servicios de
salud a la poblad6n.
'"
establecimIentos de salud a los salud a los usuarios externos' Numero tolal de
46.9% 2015 46.0% 20t1 48.0% 49.0% 50.0% 51.0% Infonnétlca.
Telecomunicaciones
usuarios externos usuanos de encuestados) lt 100
y Estadistica
Acciones estratégicas det OEI.02
Porcentaje
menores de ,
de ninos y nlllas (N° de nll'los y nlnas menores de 5 anos oon
aftos desnutrici6n crónica! Total de nlnos y IlInas 7.6% 2014 5.8% 2017 4.5% 3.9% 3.3%
desnutrk:lOo crónica "'"
menores de 5 anos evaluados en el SIEN) x 100
2.6%
\\
Atenci6n a enfermedades
D1RESA C~,
\
Dlrecci6n El Iv
Porcentaje d. desplsla;e de (Número d8 despistaje de tuberculosis en de Salud de las
transmisibles de manera
tuberculosis slntomálicos sintomáticos respiratorioS identifICados a Personas ·
AR02.ro Integral a la poblad6n de la
ProvIncia Constitucional
respiratorios '"identificados a mayores de 15 anos I Número de atenciones en
2.3% 20 14 4.0% 2017 4.8% 5.3% 5.9% 6.3%
ESlralegla Sanila '8
maY"C'fes de 15 anos mayores de 15 anos) x 100 Regional Programa
del Callao
de Conlrol de
Tuberculosis
OIRESA CALLAO·
Atencl6n a enfermedades
no transmIsibles de manera
Numero de pen;onas en situación
de pobreza y pobreza extrema de
18 anos a más oon diagnOstico de
Numero de personas en situación de pobreza y
pobreza extrema de 18 anos a más con
Dirección Ejecutiva
de Salud de las
Personas·
1\
AE I. 02.04 Integral a la población de la 11.926 2014 24.386 2017 26.4t7 27.534 28.651 32,011
hlpertenslOo artet1al que recibe diagnOstico de hlpenensl6n enenal que recibe Estrategia Sa~ alia
Provincia Consliluclonal
del Callao
tratamiento para el control de su tratamiento para el contrOl de su enfermedad Regional de m ~ m
enfermedad Enfermedadéi?N~ en (j)
TransmlSlblesZQ~;;! ()
Atención para la ~ ~~~ O
dlsmlnudOn de la Porcentaje de alencl6n de la (Numero de alendones de emergencias y : iñ:!'C
D1RESAC~ N -U
AEI.02.05
mortalIdad por emergencia
y urgencias médicas de
emergencias y urgencias médicas urgencias médicas' 60% de la pobIad6n en la
en establecimientos de salud Provincia Constitucional del Callao»)( 100
47.5% 2016 41 .0% 20 16 55.2% 55.2% 55.3% 58.1% OfICIna de D~ ~~
Regional ~ ':;!l:
»
'"""a oportuna
•
la ~
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pobIadón
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" , ~It:" o: ,".,
..
(Número de
Atención Integral p.", REHABllITACION -
AEI.02.06
secundarias de ,
dismInuir las condldones
Porcentaje d. pacientes con discapacidad que
discapaCIdad que
reciben
reciben rehabilitación I 33% de
atención
,.
pobladOn con
discapacidad en la Provincia ConstituCión del
'" 17.0% 2015 49.2% 2017 55.3% 56.0% 70.0 % 77. 1%
Departamento de
terapia
atención en rehabnllaci6 n
personas con dIscapacidad
Callao) k 100 especializadas en
rehabHilacJ6n
DIRESA CAlLAO-
Oirección Ejecutiva
Atención Integral
Porcentaje d. las personas (Numero de personas deted.adas por protllemas
para el detectadas con problemas psk;o. pslco-SOdales lienan diagnóstico y tratamiento I de salud de las
AEI.02.07 control y prevencfón de 48.0% 2015 60,0% 201. 63.0% 65.0% 67.0% 71 .3%
personas -
sociales tienen dlagn6sUco y Numero personas detedadas mediante lamizale Estrategia Sanitaria
salud mental a la población
tratamiento positivo con problemas pSÍCQ-sociales) x 100 Regional de
Prevención y Control
en Salud Mental
~
R
'2P'
AT~,
OEI.03
Fortalecer el sistema de
seguridad ciudadana en la
Provincia ConstitUCIonal
PorcentaJe de la poblad6n de 15
y más
"'Sde eded que
manlfest6 que se encuentra
satisfecha con la vigilancia en la
.....,os
(Numero de población de 15 y más at\os de
edad, que se encuentra satisfecha con la
vigilancia en la prevendOn de eventos que
atentan contra su seguridad, en su zona o banio 65.8% 2013 70.8% 2017 69.1% 70.0% 70,9% 72.6%
GORE CALLAO \
Gerencia Regional
de Defensa
Nacional, Defensa
~
- del Callao
prevenclOn de que I Total de población de 15 Y más at\o$ de edad
CALLI'° alentan contra su sagoridad, en que manll'lesla que existe vigilancia en su zona CMI y Seguridad
su zona o barrio. o bilfTio) x 100 CIudadana
Plan de segurklad
1\
Ciudadana arlJculado con
AEI.03.01
los Integrantes Numero de Plan de Seguridad Número de PI" d. Seguridad ciudadana
Inlerlnstltuclonales del CkJdadan~ de la Regl6n Callao etaborado aprobado e Implementado
1 2017 1 2017 1 , 1 1
GORE CAlLA())- ::r;
Secretaria T~ica; m
CORESEC en la Provincia CORESEC . o (JJ
~ ~m
ConslUudonat del Callao , O~ , ()
: eno O
; mñ 'U
Porcentaje de hogares donde GORE CALLAO tl z
5>
r
AE1.03.02
Desarrollo de programa
preventivo
oportuna
en
'"
forma
seguridad
ciudadana a la poblad6n
algun miembro del hogar de 15 y
más anos de edad, par1lc1pa en
alguna Of9anlzacl6n vecinal de
(Numero de hogares doode algún miembro de
hOgar de 15 Y mas anos de edad, participa en
alguna organización vecin al d. segufidad
dudadana I Total de hogares del Callao) x 100
4.4% 201. ' .0% 2017 3.5% 4.0% 4.5% 5.1%
Gereocla RegI~~~
de Defensa 5 ~
Nacional, D ~ ?!
CMly Seg~ ~
:
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seguridad dudadana : r
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Pliq¿~
Ciudadana
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Servicio de palrullaJe e, GORE CAlLAO _
lo",,, Integral e, l. Pon::entaJe de Inddendas (Numero de casos repor1ados son atendidos I
AEt.03.0J Gerencia Regional
Provincia ConsUtuclonal reportadas son atendidas Número lolal de casos reportados»)( 100 33.3% 2016 20.0% 2017 35.0% de Defensa
37.0% <10.0% 41%
del Callao NaCional. Defensa
Civil y Seguridad
Ciudadana
Monltoreo de mapas de
Constitucional delincuencial.
de cuadrantes (Número de cuadrantes IdentifICados como de
identificados como de alto riesgo alto riesgo delincuenclal I Numero lotal de
59.0% 2016 54.0% 2017 46.0% 42.0%
GORE CALLAO _
Gerencia Regional
de Defensa
cuadrantes) x 100 38.0% 34%
del Callao Nadonal , Defensa
Civil y Seguridad
Ciudadana
Procesos de estimación de
~
riesgos oportuno para la PorCllntaje (Numero de doaJmenlos técnicos elaborados
d. documentos
para establecer el riesgo a nlvellerritOl'lal I Total
: AEl.04.0l pobl9d6n vulnerable en la técnicos para eslablecer el riesgo
Provincla de números de documentos técnIcos 40.0% 2017 40.0% 2017
Constitucional a nivel lenitorlat. 60.0% 80% 100% 100%
del Callao programados) x l00
Procesos de prevencl6n y \
AEl.04.02
reducción d~
Implementados pe'" l. "9uro, ante emergencia
población en la Provlncla desastres.
,
riesgo Porcentaje de servicios püblicos (Número de servicios públicos seguros ante
emergencia y desastres I Número total de
servicios ptiblJcos con alta exposICión al peHgro) SIO SIO 75.0%
Conslltudonal del Callao ,,00 78.0% 80.0% 83%
Procesos de preparación
Implementados ante
ocurrencia de un desastre
,. Porcentaje
operativa
de capacidad
OREC
OlRESA
CALLAO
CALliP
AEI.04.03 def Centro d. (CalifICación OJantitaliva del COER I Puntale
p". la poblaci6n l. Operación de
GORE CAlLAO'O. m
'" Emergencia maxlmo de la califICación QJanlllaliYa) x 100 72.0% 2016 7.% 2017 78.0% 78.0% 80.0% Gerencia Regl~at
"" (J)
~:
Provincia Constitucional Regional 81 %
de Defensa Nacloii;lp
del Callao O
Defensa Civil : ~
¡;;:¡ r- : O
., ,. ..,
Procesos de respuesta Seguridad
Implementados ante l. Porcentaje de stock mlnlmo de CIUdadana ~ ~~ -U
(Numero de stock de klts en almacén al 31 de Gerencia ' s: , ;;
AH04J)4
pera ,.
ocurre~a de un desastrl!
Provincia
poblaclOn
de bIe"", de
humanitaria frente a emergencias
'yud. diciembre del a"o anterior + la adquisición del
allo vigente I Número de klts neoesarios por 20.0% 2017 20.0% 2017 80.0% 85.0% 90.0% 95%
Infraestructura. .
GerencIa ReglC>nj .~:
r: ."
ConstituCional y desastres
del CaUao
población en riesgo por evenlos nIvel 1. 111) x 100 de Transporte : ~ "'O: m
Comunlcaclones ¡ o ,· ~ ¡ r
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AH04.0.5
Procesos de rehabllUación
y
elaborados
reconstruCCIón
P'''' ..
,
Numero de planes d.
Numero de planes de
localidades afectadas en la rehabHltacl6n '110 reconstrucción reconstruccl6n elaborados
Provincia elaborados
rehabllltadOn yl o
2 20 14
• 2017 4
• 5 5
Consllluclonal
del Callao
Procesos de identificación
.." ,.
d. zonas y actividades
AEI.04.06 vulnerables
,.
opor1unos Porcentaje de estudios realizados (Número d. estudios realizados
""
,.
frente al cambio dimático P'''' prevención frente el prevención frente al cambio climático I Numero
Provincia cambio cllmáUco
Consllludonat del Callao
de estudios programados) lC 100
SO SO 33,no" 66.0% .00% '00%
Promover el desarrollo
OEI .OS SOCial en la poblaciones 'ndlce de Progreso Sodal (IPS)
wlnerables Regional del Peru IPS = i La Dimensi6nd 59,3 2016 61 .56 2017 54 65 66 66
GORE CALLAO.
Gerencla Regional
de Oesarrolo Social
'\
AEI .05.01
Asistencia
productiva oportuna
población vulnerable.
Número
social segmentos
, ,.
de pobladón
benefldarios
Intervenciones
de
po,
poblaclonales
d. asislencla
sodal productiva y de protección
..
, Número de
pobladonales
población
beneficiarios "'"
segmentos
de
intervenciones de asistencia social productiva y
.
, 350 2017 350 2017 .00 450 500 530
de protección de derechos
de derechos
AEl.05.02
AsIstencia
human!!aria oportuna
población vulnerable.
-" • Número de personas vulnerable
alendlda con ayuda humanitaria
Porcenlaje d. poblacl6n
Número d. personas vulnerable
atendida con ayuda humanitaria .
q" es .7 2017 47 2017 65 70 75 85
AEI.05.0-4
Desarrollo
competencia
de
Porcentaje
diferenCiado
de
po'
población
sexo
(Número de poblaci6n diferenciado por sexo
¡ ~ f ~¡
-:tiio - '
(5'"": m,:
»
-n
permanenle ron beneficiaria medianle
intervendones con enfoque e
beneficiaria mediante las Intervenciones con
enfoque e Igualdad de género y
eccIoo" SO SO 65.0% 70.0% 75.0% 80 0, . ,
'h\i ~ »'
,,~ '" m
r
~ ~~~¡
enfoque de género a la afirmativas en forma transversal , Número de
pobfación del Ca11ao Igualdad de género población programada del Callao) x 100
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.' 'j
, .
la so&tenlbllidaCl (Numero hectáreas de érus naturales de atta de
PorcenlaJe hectáreas de __~~~ bIodIversld3d con algun nivel de protecd6n I
de lOs recursos naturales 50,0% 2011 50,0% 2011 70,0% 85,0% Nattnles
OEI.06 .:tturIllIA! de alta blodlversldad 90.0% 98%
en la ProvInda Numero de hectáreas de éreas naturales de alla Medio
Constitucional del Callao
con algun nivel de protecd6n
blodlversldad) x 100 ~:
AccIone~.06
'""""" .~~~e~~I~::! ~:, Porcentaje de acciones para el (Numero de acciones para el mejoramiento
mejoramiento Inlegral de ~. Integral de los recursos agua y tierra del rl o 2012 80,0%
AH08.01 rio Chillón en el émbllo de recursos agua y lIerrs del rlo chlftón 100% 2017 100% 100% 100% 100%
I I Numero de acciones
la Provlnda ConsUtuclonal ), 100
millón
Idel Calla. ~'
ó.~
ambiental . ~~~ N~mero total de unidades organleas que
'<i O G'ú informatl6n Imbiental
Fiscalización oportuna a
~
acdones de fiscalización reanzadas
,-
los agenles económicos en Porcentaje de acciones d.
AH08.04
la Provincia Constitucional nscalización realizadas liN'",,,,,, de acciones de nscalimd6n 87% 2015 72% 2017 100% 100.0% 100.00/0 100%
del Callao
OEl.07
.. lo. ","",le•
oompetHlvkfad de
de
lndlce de Competitividad RegIonal
1.. del Pero (ICR) ICR ~
I
eL,., Pilar> )/[ 51 .9 20t6 51.9 2016 52.5 52 .7 53.0 53.2 1~~=~~"~1
agentes económicos
~
IAcdon .. m
.ll ~" (f)
I .-Jo
oportuna a los
N'~e~ de personas po,
económicas Numero de personas por unidades económicas
~ : ~~ : O
AEl.07.01
económicos de ta ~~I~ en técnICas de en técnicas de producci6n
162 2016 108 2017 211 232 253 272 O
GORE CA" "1J
Constltudonal I I Gerencia _R
de Do
5>
Espacio de concertación Económico "Tl
AE1.07.02
interinslltuclonal
Implementado
Cle la Provincia
Numero de reuniones realizadas
con la. para la obtención de acuerdos Numero d. reuniones realizadas
obtención de acuerdos empresariales
p.'" la
SD SD 2 2 2 2 • m
r
O
-...", m
r
Row"'" 1~lsJ':~ Numero de recursos turlslicos ,
• •
:~
AEl.07.00 prestaOOres lunslloos Jerarquizados 2010 2017 8 10 12 O
¿nNJI~
"
~I~
turtstlcos de calidad para
}~' 'I<~
'J~'1G' ¡,¡ ~¡
~~ ·C 0'1 31
~~
, .
Control de ,. pe'ca
artesanal permaneme de la
AEl.07.05 de desembarques Número de de$embarques controlados en
Provincia Constitucional en pesca artesanal 189 2015
del Callao
pesca arlesanal 157 2017 100 100 100 ",
CALLAO
Regional
-
Desarrollo
Proceso de 5aMamlento
AEI.07.06
ro""" legal d. predios
eriazos para actividad de expedientes Número de expediente atendidOs en predios
agropecuaria. oportuno en en predios eriazos eriazos 450 2017 450 2017
la Provincia Constitucional 550 600 650 660
del Callao
Infra"slrudura vial Y
AH07.06 urbana adecuada en la de Intervenciones en Numero de intervenciones en Inlraestructura vial
Provincia Constltucionallln"••• ",,,,,,,,,,, vial y urbana y urbana 2 2017 2 2017
del Callao 6 5 8 10
Servicio d.
telecomunicaciones de poblaó6n de 6 Y (Numero de poblad6n de 6 Y más 8.ms de e<lad m
AEt07.09 (f)
inclusivo a la población de edad que hace uso que hace uso de Inlemet I Numero lotal de
la Provincia Consllludonal pobladón de 6 Y mas a~os de edad del callao»)( 65.0% 2007 65.3% 2016 70.3°;"
del Callao
en el Callao
100
72.8% 75.8% 77.6% O
O
"U
5>
."
CondIdones de seguridad m
vial de competencla vla con
r
AH07.10 regional en beneficio de la conocimiento de seglKldad Numero de usuarios de la vla con mayor O
población de la Proyjncla conocimiento de seguridad lIIal 21.298 2015 23,600 2017 35.000 35.200 37,253 40,128 m
Constlludonal del Callao r
32
:,(
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.. ,- J~;t
AHOB.01
Proceso de Planeamlento
Estratégico oportuno en el
Gobierno Regional
Callao
.., NUmero
gestión
estratégico
de
actualizado.
'e
documentos de
planeamlenlo
formulado
Numero
y
••
planeamlento
adualizaclo
documentos
estratégico
d. gestrOn
formulados
de
y 2 2011 2 2011 2 3 3 3
Gerencia Regional
de Planeamienlo,
Presupuesto V
AcondicionamIento
Tenilorial
SiSlema de gesll6n GORE CALLAO -
territorial con enfoque de (Numero d. circunSCtipciones con limites Gerencia Regional
AEI.08,02
ordenamiento
demarcadOn tenitorial en
y
con
Porcentaje de circuoscrlpciones
limites terriloriales
delimitadas y aprobadas
Temtoriales aprobadaslNumero Tolal
Circunsaipciones Territoriales en la Provincia
•• 14,3% 2008 42,9% 2014 42.9% 85.7% 100% 100%
de Planeamlento,
presupu.~~~,
el Gobierno Regional del Constitucional del Callao))( 100 Acondiciona lento
Callao Territorial
Procesos 'e
rítt~'
oiS R ..l
"
LiC;'
B"
"o''
..
AEI.08.03
adminlstradón
adjUdicación
.n
y Numero de documentos emitidos
adectlados en el saneamiento Ilslco legal de
de los tefTenos del estado terrenos del estado transferidos
'a Provlnda por la SBN
Numero
•• documentos emitidos
~/
Constltudonal del Callao
Sistema de gestión
,
AEL08.0.4
Institucional efiCiente en el
Gobierno Regional de'
Callao
Numeras de Instrumentos de
gesUOn Institucional el abOrados y
actualizados
Numeros de inslrumentos de gesMn
Institucional elaborados y actualizados
2016 3 2017 2 3 3 4 GORECAlLAO
\,
Procesos
modemizadOn
de
,.
"
.., ,
Numero de ubicación en d
gestlOn p(lbNca Numero 'e ubicación ~ ranking de
"""",, '" 4
AEI.08.05
Implementada
Go~emo
Callao
en
Regional
e' Regional
de lnslltucionalldad
Instudonalidad Regional
2011 3 2016 3 2 2 GORECAlLAO
\1\
Espadas de partICIpación Numero de personas que asisten
Numero 'e personas que asisten a '0' :xl ~ :.
AEl.08.06
ciudadana Inclusivos en el
Gobiemo Regional d.'
a los mecanismo de participación
ciudadana toma de mecanismo de participación ciudadana para la 370 2015 401 2017 410 430 450 456 GORE CA~O¡¡ en ~ m
CaUao decisiones.
P'" " loma de decisiones. .Z o~.
m
.'1j¡;. ,
:
(IJ
O
¡ ~~C:
O
'\J
DIRESA CJ\t.~N :'
Desarrollo de capacidades
fortalecidas de, .....",aI
Porcenla/e
••
trabajadores
capacitados en el desarrollo de
(Número de trabajadOfes capacitados en el
desarrollo ele capaddades y modernización de OREC CAlt!~:
j;
AH08.07 9.5% 2017 9.5% 2017 25.0% 30.0% 35.0% 43% GORE CAl~ 0 - ;
del Gobierno Regional del capacidades y modernlzaciOn de gesllón publica/Numero de traba/adores del
~5i: ::!l
Canao gesllón pública. Gobierno Regional del CallaO) x 100 Ortclna de R
Humanos~ 9~~;
m
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~~:;o: CJ
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