Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
TABLA DE CONTENIDO
Introducción ...................................................................................................................................... 3
Objetivos de la actividad .................................................................................................................. 4
1.1 Revisar los puntos a ser desarrollados para esta actividad y plantear un cronograma de
trabajo ................................................................................................................................................ 5
MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ................................................... 6
Análisis del producto del servicio ............................................................................................... 6
Público objetivo .............................................................................................................................. 6
Beneficios que aporta ..................................................................................................................... 6
Nivel de precio ................................................................................................................................ 6
Forma de utilización ........................................................................................................................ 6
3.0Comercialización ...................................................................................................................... 12
3.1 DETERMINACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO ...................................... 13
FOTOGRAFÍAS DEL SECTOR DONDE PUEDE SER CONSTRUIDO EL CENTRO.................................. 14
3.2 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO DEL PROYECTO ................................................. 15
3.3 RELACIÓN DE NECESIDADES DE MAQUINARIA Y EQUIPO, SUMINISTROS E INSUMOS ...... 15
3.4 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ................................................................. 17
3.5 DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA, HUMANA, .................................................... 17
ADMINISTRATIVA PARA LA OPERACIÓN DEL PROYECTO .......................................................... 17
4.0ESTUDIO SOCIAL Y AMBIENTAL ............................................................................................... 20
4.1EN QUE AFECTA O BENEFICIA A LA POBLACIÓN .................................................................. 20
4.2EN QUE AFECTA O BENEFICIA EL ECOSISTEMA .................................................................... 20
4.3REALIZAR UN PRONÓSTICO DE IMPACTO Y LOS EFECTOS ................................................... 21
AMBIENTALES DEL PROYECTO .................................................................................................. 21
CONCLUSIONES ............................................................................................................................. 24
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................................................... 25
3
Introducción
Objetivos de la actividad
Público objetivo
Este programa pretende alcanzar a aquellos jóvenes que se hunden día a día en la
drogadicción, se presenta como una alternativa para salir de este flagelo que afecta a una gran
cantidad de habitantes y que se considera un problema de salud pública. La población más
afectada es la juvenil, dada la existencia de redes de mercado ilegales que ven en este
problema una gran oportunidad de negocio, sumiendo en la miseria nuestra juventud.
Forma de utilización
Se desarrollará el tratamiento con profesionales interdisciplinarios en las ciencias de la
psicología, áreas humanas y formación personal y motivacional, los participantes
permanecerán en las instalaciones durante el proceso de rehabilitación.
7
Esto lleva a la necesidad de darle una solución arquitectónica adecuada a este problema; con
una infraestructura que aloje a médicos, psiquiatras, psicólogos, nutriólogos y terapeutas
certificados para poder brindar un tratamiento adecuado, así como una recuperación a estas
personas.
2.7comercialización de la competencia:
Existen algunos centros de este tipo Málaga Santander, los cuales no fueron diseñados para
esta función y no cuentan con las instalaciones adecuadas u óptimas para tratar este tipo de
enfermedad, ya que funcionan en lo que fueron casas particulares y ahora están adaptadas o
readecuadas para funcionar como un centro de tratamiento o una clínica de rehabilitación.
Algunos de los centros de atención para adictos que funcionan actualmente en Málaga:
• Diagnosticarte S.A.S Son casas hogar para personas de escasos recursos, son
pagadas con cuotas realmente bajas. En este centro se recibe al paciente, se le
desintoxica y se le mantiene interno por algunos días. Luego de que fueron
desintoxicados, los tratando incorporar a grupos de doce pasos como Narcóticos
Anónimos (NA) o Alcohólicos Anónimos (AA), según sea el caso. También se
intenta incorporar a la familia del adicto a grupos para hacerlos participes de la
rehabilitación del adicto y así mismo de la familia de este.
Existen algunos centros de tratamiento en Málaga los cuales consisten en denigrar totalmente
al paciente a base de malos tratos o de malas formas de dar terapia. Son lugares pagados, pero
las condiciones en las que se encuentran los pacientes en estos centros son de las más bajas
y no se le dan un trato digno.
También hay otros centros de tratamiento que basan la recuperación en la iglesia. La comida
y las condiciones de los lugares no son buenas pero el pago tampoco es alto. Funcionan en
base a donaciones las cuales hace que estos lugares tengan que trabajar con pocos recursos y
muchas veces si los pacientes no se convierten a la religión que profesan, son expulsados o
menos preciados por los directivos de estos lugares.
En este caso en el que mencionados son solo algunos de los centros que operan en Málaga,
los cuales son insuficientes para el alto porcentaje de casos de drogadicción que se registra
actualmente en Málaga. Por lo que las personas que desean rehabilitarse deben recurrir a
hospitales privados los cuales las tarifas son reamente altas y recordemos que los centros de
rehabilitación son solo un pequeño paso de ayuda para los jóvenes que quieran ingresar a la
vida de nuevo, por eso si el tratamiento falla se puede correr el riesgo de perder el dinero
invertido, o también deban de desplazarse a centros de rehabilitación en ciudades o el
exterior.
Aunque se han hecho varios esfuerzos sumamente profesionales para diagnosticar con la
mayor exactitud posible los niveles y alcances de esta problemática en el ámbito de la
sociedad juvenil, los resultados obtenidos no satisfacen las verdaderas exigencias que
requiere un programa más integral para su prevención y tratamiento.
9
Con el estudio queremos resaltar la cantidad de jóvenes que ingresan a este estilo de vida y
cuáles son las sustancias que se pueden adentrar como una forma de consumo el cual cada
día se lleva más jóvenes a padecer la enfermedad de la drogadicción o peor aún a llevarlos a
vivir de manera indigente deambulando por la calles de Málaga o saliendo de acá y yéndose
para las grandes ciudades donde pueden ir a vivir corriendo el riesgo de no volver a tener
cercanía con sus familiares.
La proyección que se realiza es solo una medición de las drogas que más se consumen, de
esta manera se puede determinar la proyección a largo plazo de cuantos jóvenes podrían
necesitar la ayuda de nuestro centro de rehabilitación, este se hace un estimado entre jóvenes
desde los 13 años a adultos de 30 años.
Cuadro no 1
COCAINA 12%
MARIHUANA 49%
TABACO 41%
ESTIMULANTES 25%
TRANQUILIZANTES 38%
INHALABLES 9%
Cuadro No. 2
COCAINA 20 años
MARIHUANA 15 años
TABACO 13 años
ESTIMULANTES 18 años
TRANQUILIZANTES 25 años
INHALABLES 16 años
10
Por nuestra parte podemos establecer que el aumento del consumo en jóvenes y en personas
adultas va de una manera tan afana nada a comparación de los años anteriores que dé debe
de llagar a tomar una manera de parar este proceso en los que los jóvenes no se dan cuenta
de la gravedad de la situación, puesto que no pueden estimar que tipo de afectación a nivel
de la salud o a nivel familiar les pueda causar este tipo de adicción.
Por esa razón si estos casos no se enfocan en buscar una solución pronta o una manera de
estabilizar el consumo y pararlo la demanda en los centros de rehabilitación va a ser en
crecimiento desproporcional.
El precio que en Colombia se paga por ser puente del narcotráfico es alto. Además de las
consecuencias políticas, la alta circulación de droga en todo el país ha causado aumento de
su consumo entre la población. Se estima que un 10% de la droga que trafican por el país se
queda para uso local. Jóvenes entre 12 y 28 años son los más afectados.
En este punto del trabajo queremos recalcar que nuestro proyecto está encaminado la
prevención y disminución de sustancias psicoactivas para los jóvenes somos un centro s de
rehabilitación que quiere prestar un servicio y disminuir el consumo asiendo de este un lugar
de prevención y desintoxicación, por esta razón más que publicidad al centro de drogadicción
queremos establecer un mecanismo de alerta frente a la problemática que se vive día a día no
solo en Málaga, si no en el mundo entero.
3.0Comercialización
La comercialización de este producto es la de brindar una mejor calidad de vida para las
personas que necesitan rehabilitarse mediante la solución arquitectónica adecuada a este
problema; con una infraestructura que aloje tanto al personal adecuado para los diferentes
tratamientos para así brindar alternativas de recuperación a estas personas que son
consumidores las sustancias psicoactivas.
Esta comercialización se lleva a cabo mediante las necesidades de la comunidad y la calidad
de vida de los mismos, de igual forma el tipo de enfermedades y la demanda, se propone que
el sistema de distribución sea dependiendo de las prioridades medicas de los pacientes, donde
se ubican los lugares de residencia y tipo de comunidad, de igual forma para promover los
servicios que prestara el centro de rehabilitación se realizara campañas en donde se indican
los teléfonos, razón social, y servicio que ofrece.
La definición de proyección de ventas es la cantidad de ingresos que una compañía espera
obtener en el futuro procedente de las ventas. También se le denomina como previsión de
ventas. Estos dos términos permiten determinar la salud de una empresa, además de conocer
si las tendencias de ventas se encuentran a la baja o al alza.
La metodología seleccionada es la encuesta de pronóstico de clientes, teniendo en cuenta
que se cuenta con pocos clientes, se hace un sondeo sobre los servicios ofrecidos y su
aceptación por parte de los posibles clientes durante un determinado periodo de tiempo, estas
encuestas reflejan las intenciones de compra mas no las ventas reales, sin embargo, son datos
muy importantes para tener una idea sobre las ventas futuras.
Se debe fortalecer la fuerza de ventas con capacitación permanente a los asesores e incentivos
por metas de cumplimiento con el fin de impulsar la venta de los servicios ofrecidos.
13
El proyecto está determinado por la cantidad de personas que recibirán la ayuda en su proceso
de rehabilitación mediante la creación del centro, es decir todos los habitantes del municipio
de Málaga y las veredas aledañas que se verán beneficiadas con la construcción este centro,
no solo del municipio sino también de los demás que necesiten de una ayuda oportuna para
mitigar esta problemática mediante las alternativas de solución con las cuales contara el
respectivo centro. Durante los 3 meses del proyecto serán contratados 1 ingeniero, 3 maestros
y 10 ayudantes de obra.
El Centro de tratamiento y rehabilitación jóvenes de hoy, compromiso social del municipio
de Málaga, Santander, tendrá una disposición de atención de pacientes posiblemente diarios
para empezar a dar apertura en el mercado, la cantidad de pacientes diarios se puede ajustar
de acuerdo a las necesidades de las regiones y las proyecciones de análisis financieros.
• MAQUINARIA Y EQUIPO
ITEM DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR
TOTAL
1 Escritorios 3 1.000.000 3.000.000
2 Sillas computador 9 300.000 2.700.000
3 Mueble Sala de espera 3 3.000.000 3.000.000
4 Computadores 3 2.000.000 6.000.000
5 colchón 2 500.000 1.000.000
6 Camas 2 100.000 200.000
7 Sillas múltiples 3 200.000 600.000
8 Cafetera 1 500.000 500.000
9 Utensilios de cocina 1 500.000 500.000
10 Vajilla 2 100.000 200.000
11 Utensilios de aseo 1 100.000 100.000
17
Para el proyecto es necesario el estudio profundo y establecer en que parte del municipio de
Málaga será construido el centro de rehabilitación y tratamiento para los jóvenes adictos a
las diferentes sustancias psicoactivas para la adecuación e instalación del mismo, además se
debe tener en cuenta el presupuesto, los diseños., tiempo pactado para la realización de la
obra y los equipos de calidad. El tiempo establecido para realizar dichos diseños y estudios
será de 8 meses posiblemente como plazo para iniciar con este proyecto.
DETALLE DE FUNCIONES:
• Apoyar con la construcción de la edificación.
• Verificación de materiales.
formadas para ser reproductoras de bien, personas que se acerquen al lugar de rehabilitación
entenderán lo que ellos al estar en malas prácticas generan al ambiente.
Este proyecto no produce impactos ambientales ya que las teologías que se utilizarán serán
amenas con el medio ambiente, lo que busca garantizar una buena calidad de vida.
Para este pronóstico es de resaltar el impacto que a nivel social tiene, el proyecto cambiará
de forma directa la vida de quienes acepten y busquen el tratamiento y de forma indirecta las
familias de estas personas, el impacto social se verá reflejado por buenas conductas y la
entrega de personas formadas positivamente en todos los aspectos para hacer partícipes en
una sociedad de bien.
22
Ventas Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Total %
Ingresos por Ventas 14.950.000 14.950.000 14.950.000 14.950.000 14.950.000 14.950.000 14.950.000 14.950.000 14.950.000 14.950.000 14.950.000 14.950.000 179.400.000
Menos venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Venta neta 14.950.000 14.950.000 14.950.000 14.950.000 14.950.000 14.950.000 14.950.000 14.950.000 14.950.000 14.950.000 14.950.000 14.950.000 179.400.000 100,0%
Coste de las ventas 1.800.026 1.750.026 1.800.026 1.750.026 1.800.026 26 26 26 26 26 26 26 8.900.312 5,0%
Consumo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Gastos variables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Salarios producción y servicio 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 312 0,0%
Gastos producción y servicios 1.800.000 1.750.000 1.800.000 1.750.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 8.900.000 5,0%
Margen bruto 13.149.974 13.199.974 13.149.974 13.199.974 13.149.974 14.949.974 14.949.974 14.949.974 14.949.974 14.949.974 14.949.974 14.949.974 170.499.688 95,0%
Costes operativos 5.288.000 5.288.000 5.288.000 5.288.000 5.288.000 5.288.000 5.288.000 5.288.000 5.288.000 5.288.000 5.288.000 5.288.000 34.032.000 19,0%
Gastos de Ventas y Marketing 1.568.000 1.568.000 1.568.000 1.568.000 1.568.000 1.568.000 1.568.000 1.568.000 1.568.000 1.568.000 1.568.000 1.568.000 18.816.000 10,5%
Publicidad y promoción 670.000 670.000 670.000 670.000 670.000 670.000 670.000 670.000 670.000 670.000 670.000 670.000 8.040.000 4,5%
Variables de marketing y ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Comisiones Ventas 598.000 598.000 598.000 598.000 598.000 598.000 598.000 598.000 598.000 598.000 598.000 598.000 7.176.000 4,0%
Salarios marketing y ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Gastos marketing 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 3.600.000 2,0%
Gastos ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Gst. Administración y Generales 3.720.000 3.720.000 3.720.000 3.720.000 3.720.000 3.720.000 3.720.000 3.720.000 3.720.000 3.720.000 3.720.000 3.720.000 44.640.000 24,9%
Salarios admistración y generales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Alquileres 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000 6,7%
Suministros 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 5.040.000 2,8%
Mantenimiento 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 8.400.000 4,7%
Material Oficina 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 3.600.000 2,0%
Tributos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Transportes 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 6.000.000 3,3%
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Asesorías 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 9.600.000 5,4%
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
0,0%
EBITDA 7.861.974 7.911.974 7.861.974 7.911.974 7.861.974 9.661.974 9.661.974 9.661.974 9.661.974 9.661.974 9.661.974 9.661.974 107.043.688 59,7%
Amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
EBITA (BAII) 7.861.974 7.911.974 7.861.974 7.911.974 7.861.974 9.661.974 9.661.974 9.661.974 9.661.974 9.661.974 9.661.974 9.661.974 107.043.688 59,7%
0,0%
Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Ingresos Extraordinarios 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 11.000.000 12.000.000 13.000.000 14.000.000 15.000.000 114.000.000 63,5%
Gastos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
0,0%
Resultados Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Total %
0,0%
Beneficio antes de imp. (BAI) 11.861.974 12.911.974 13.861.974 14.911.974 15.861.974 18.661.974 19.661.974 20.661.974 21.661.974 22.661.974 23.661.974 24.661.974 221.043.688 123,2%
Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Beneficio Neto 11.861.974 12.911.974 13.861.974 14.911.974 15.861.974 18.661.974 19.661.974 20.661.974 21.661.974 22.661.974 23.661.974 24.661.974 221.043.688 123,2%
2 Resultado explotación
180.000.000
BAI acumulado Costes
250.000.000 100%
160.000.000 90%
140.000.000 200.000.000 80%
70%
120.000.000
60%
100.000.000 150.000.000 50%
80.000.000 40%
100.000.000 30%
60.000.000
20%
40.000.000
10%
20.000.000
50.000.000 0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0 Coste de las ventas Gastos de Ventas y Marketing
Venta neta Margen bruto EBITDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Amortizaciones Gst. Administración y Generales
23
CONCLUSIONES
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS