ANEXO 3 Código: TecNM-GA-MA-A03

Matriz de Responsabilidades. Revisión: O

Referencia a la Norma ISO 14001:2015 Página 1 de 5
3, 4.3,4.4, 5.2, 6.1.2., 6.1.4, 6.1.3, 6.2,6.2.1, 6.2.2, 5.1,
5.3,7.5.1, 7.5.2, 9.1.2, 7.5.3

CARGO RESPONSABILIDADES AUTORIDAD

Director(a)  Ejercer el liderazgo que asegure la  Autorizar el Manual del SGA
General del implementación del Sistema de Gestión de
Tecnológico Ambiental (SGA) en el Tecnológico Nacional de
Nacional de México
México  Establecer y desarrollar la Política Ambiental.
Secretario(a) de  Todas las que le indique la
 Ejercer el liderazgo que asegure la
Planeación, Dirección General.
implementación del Sistema de Gestión de
Evaluación y
Ambiental (SGA) en el Sistema Nacional de
Desarrollo
Educación Superior Tecnológica
Institucional.
Director(a) de  Proponer y aplicar las directrices
Aseguramiento de que permitan un mejor desarrollo
 Ejercer el liderazgo efectivo, participativo, y el
la Calidad del en la operación y mantenimiento
compromiso de asegurar la implementación del
TecNM del SGA.
Sistema de Gestión de Ambiental (SGA) en los
 Todas las que le sean
Institutos Tecnológicos y centros del TecNM
autorizadas por el Secretario(a)
 Elaborar el manual del SGA
de Planeación, Evaluación y
Desarrollo Institucional.
Director(a) del  Establecer y desarrollar la Política Ambiental.  Gestionar y autorizar los
Instituto  Aplicar el Manual del SGA recursos necesarios para la
Tecnológico o  Establecer y asegurar el cumplimiento de los operación del SGA.
Centro objetivos, metas y programas.  Asignar responsabilidades al
 Ejercer el liderazgo efectivo, participativo, y el personal que integra el Comité
compromiso y asegurar la implementación del de Gestión Ambiental.
SGA.  Dirigir las Revisiones por la
 Dirigir la planeación global del SGA. Dirección y de la planeación
 Mantener la integridad del SGA cuando se global del SGA.
planifican e implementan cambios.  Dirigir, evaluar, controlar, los
 Definir y asignar en su caso, los recursos procesos del SGA, en el Instituto.
necesarios para la implementación, desarrollo y  Autorizar y asegurar la
mantenimiento del SGA. disponibilidad de recursos para
 Dirigir la formulación de medios para verificar la la operación, mantenimiento y
satisfacción de las necesidades de los mejora del SGA.
estudiantes.
 Evaluar los avances, resultados, operación y
efectividad de las acciones emprendidas en el
SGA.
 Presidir las revisiones por la Dirección a
intervalos planificados (no excediendo un año).
 Vigilar la legislación y normatividad ambiental
aplicable.

TecNM-GA-MA-A03 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev.O.
 ANEXO 3 Código: TecNM-GA-MA-A03
Matriz de Responsabilidades. Revisión: O
Referencia a la Norma ISO 14001:2015 Página 2 de 5
3, 4.3,4.4, 5.2, 6.1.2., 6.1.4, 6.1.3, 6.2,6.2.1, 6.2.2, 5.1,
5.3,7.5.1, 7.5.2, 9.1.2, 7.5.3

 Asegurarse que se establecen, implementan y  En lo relativo a acciones

mantienen los procesos del SGA. preventivas y correctivas apoyar
 Coordinar las revisiones por la dirección. en la definición de las mismas.
 Informar a la Dirección: General / del Instituto  Establecer los mecanismos de
Tecnológico / del Centro sobre el desempeño del comunicación interna con los
SGA y de cualquier necesidad de mejora. integrantes del Comité
 Asegurarse de que se promueva la toma de Ambiental.
conciencia de los requisitos del SGA en todos  Todas aquellas que le sean
los niveles del Instituto o Centro. asignadas para su ejecución por
 Ejercer el liderazgo efectivo y participativo en su el director(a) en lo relativo al
ámbito de influencia y apoyar el desarrollo del SGA.
SGA.
 Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas
establecidas en el programa de trabajo para la
implementación y mejora continua del SGA.
Responsable y/o  Mantener informado al Director(a) General / del
Coordinador(a) Instituto Tecnológico / del Centro, sobre el
del Sistema de cumplimiento y de mejoras de los indicadores
Gestión Ambiental Ambientales.
 Administrar los recursos asignados para la
implementación y mejora continua del SGA.
 Mantener informado a todo el personal sobre los
cambios, correcciones o actualizaciones del
SGA.
 Elaboración del Plan y Programa de auditorías
internas.
 Conocer la Normatividad Ambiental que aplique
al: TecNM / del Instituto Tecnológico / del Centro.
 Asegurar que se implementan los cambios,
mejoras, modificaciones de los documentos del
SGA y de la normatividad aplicable.
 Asegurar el cumplimiento del SGA a través de la
implementación efectiva de los procedimientos
de operación y gestión.
Comité de  Participar en a la identificación de aspectos
Gestión Ambiental ambientales significativos
(Subdirectores(as)  Vigilar en su ámbito de responsabilidad que se
 Aprobar los programas
/ Jefes de implemente el SGA
ambientales
Departamento /  Promover la toma de conciencia dentro de la
Jefes de Área o Institución sobre los Aspectos Ambientales
Laboratorio) Significativos.
Controlador(a) de  Mantener actualizados los documentos del SGA  Autorizar la impresión e
Documentos  Realizar las correcciones y actualizaciones de los instalación de documentos

TecNM-GA-MA-A03 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev.O.
 ANEXO 3 Código: TecNM-GA-MA-A03
Matriz de Responsabilidades. Revisión: O
Referencia a la Norma ISO 14001:2015 Página 3 de 5
3, 4.3,4.4, 5.2, 6.1.2., 6.1.4, 6.1.3, 6.2,6.2.1, 6.2.2, 5.1,
5.3,7.5.1, 7.5.2, 9.1.2, 7.5.3

documentos del SGA aprobadas por la Dirección. controlados del SGA

 Comunicar los cambios, mejoras, modificaciones  Todas aquellas que le sean
de los documentos del SGA así como de la autorizadas a ejecutar por la
normatividad aplicable al representante o Dirección.
responsable de cada proceso y/o área afectada,
así como al RD ambiental, para que ellos a su
vez lo comuniquen a su personal.
 Verificar que se implementen los procedimientos
y documentos del SGA.
 Proporcionar asesoría en la legislación ambiental
aplicable.
 Asesorar en el análisis de problemas y proponer
posibles soluciones.
 Asesorar en el análisis de los aspectos  Las que le sean autorizadas a
Expertos Técnicos
ambientales significativos de la institución. ejecutar por la Dirección.
 Apoyar a los miembros del comité ambiental para
identificar oportunidades de mejora.
 Mantener actualizada la legislación ambiental
aplicable.
 Apoyar al RD Ambiental a la elaboración de
Programa de auditorías(s) y apoyarlo en su
vigilancia para la implementación del mismo.  Representar al equipo auditor
 Elaborar del Plan de Auditoría, en Coordinación ambiental.
con el RD Ambiental.  Decidir de acuerdo a la
 Asignar auditores para la ejecución de las documentación presentada si se
auditorías en base a la competencia y realiza o no la auditoria.
experiencia.  Coordinar la participación de los
Auditor(a) Líder
 Asegurar la independencia e integridad del demás integrantes del Equipo
equipo auditor. Auditor Ambiental.
 Verificar las acciones para dar cumplimiento a los  Solicitar cumplimiento a las
hallazgos o no conformidades detectadas en la acciones preventivas y/o
auditoría. correctivas, a los hallazgos
 Mantener la competencia de los auditores. detectados.
 Conservar los documentos relativos a la auditoría
ambiental.
 Realizar la auditoría interna.
 Mostrar evidencia de los hallazgos.  Auditar procesos, funciones,
Equipo auditor
 Promover la mejora continua del SGA. lugares, áreas o actividades
ambiental
 Verificar el grado de fiabilidad del SGA. específicas.
 Manejo técnico legal ambiental
Subdirectores de  Asegurar la implementación de los
áreas. procedimientos del SGA y el desarrollo de los  Promover la mejora continua
(Facilitadores del objetivos, metas y programas, así como el

TecNM-GA-MA-A03 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev.O.
 ANEXO 3 Código: TecNM-GA-MA-A03
Matriz de Responsabilidades. Revisión: O
Referencia a la Norma ISO 14001:2015 Página 4 de 5
3, 4.3,4.4, 5.2, 6.1.2., 6.1.4, 6.1.3, 6.2,6.2.1, 6.2.2, 5.1,
5.3,7.5.1, 7.5.2, 9.1.2, 7.5.3

SGA) cumplimiento de los requisitos legales.

 Rendir cuentas con relación a la eficacia del
sistema de gestión de ambiental.

 Implementar y mantener los procedimientos

 Todos los que sean definidos por
Jefes(as) de operacionales e instructivos del SGA.
la alta dirección en la
Departamento  Proponer mejoras a los procedimientos,
implementación y mantenimiento
(Controlador instructivos o registros generados en el SGA.
de los procedimientos e
Operacional )  Asegurar el cumplimiento de los requisitos
instructivos del SGA.
legales y otros requisitos aplicables.
Coordinador(a)
 Sensibilizar y concientizar al personal ,
Equipo de  Todas las que le sean asignadas
estudiantes y/o partes interesadas para el
Sensibilización, por el Control Operacional en la
cuidado del medio ambiente
comunicación y implementación y mantenimiento
 Proponer cursos, proyección de documentales,
educación del SGA.
conferencias, material impreso, etc.
ambiental
 Diseñar y proponer estrategias para el
Coordinador(a) aprovechamiento del agua, así como  Todas las que le sean asignadas
Programa de equipamiento para ahorrar el agua. por el Control Operacional en la
aprovechamiento  Establecer campañas de ahorro de agua, implementación y mantenimiento
eficiente del agua proponer equipos de ahorro de agua, coordinar del SGA.
proyectos para optimizar el uso del agua.
 Diseñar y proponer estrategias para optimizar el
uso de energía eléctrica.
 Realizar diagnóstico de consumo de energía
Coordinador(a)  Todas las que le sean asignadas
eléctrica.
Programa de uso por el Control Operacional en la
 Establecer campañas de ahorro de energía
eficiente de implementación y mantenimiento
eléctrica.
energía del SGA.
 Proponer la compra de equipos ahorradores de
energía eléctrica

 Realizar diagnóstico de generación de RP.

 Contactar empresas para establecer convenios
Coordinador(a) para la colecta de RP.  Todas las que le sean asignadas
Manejo de  Proponer estrategias para disminuir la por el Control Operacional en la
residuos generación de RP. implementación y mantenimiento
peligrosos  Proponer equipos para medir la generación de del SGA.
RP.
 Elaborar informe de RSP
Coordinador(a)  Realizar diagnóstico de generación de RSU.  Todas las que le sean asignadas
Manejo de  Contactar empresas para establecer convenios por el Control Operacional en la
residuos sólidos para la colecta de RSU. implementación y mantenimiento
urbanos  Proponer estrategias para disminuir la del SGA.

TecNM-GA-MA-A03 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev.O.
 ANEXO 3 Código: TecNM-GA-MA-A03
Matriz de Responsabilidades. Revisión: O
Referencia a la Norma ISO 14001:2015 Página 5 de 5
3, 4.3,4.4, 5.2, 6.1.2., 6.1.4, 6.1.3, 6.2,6.2.1, 6.2.2, 5.1,
5.3,7.5.1, 7.5.2, 9.1.2, 7.5.3

generación de RSU.
 Proponer equipos para medir la generación de
RSU.
 Elaborar informe de RSU
Coordinador(a) de  Realizar diagnóstico de áreas potenciales de  Todas las que le sean asignadas
la Comisión de emergencias. por el Control Operacional en la
Seguridad e  Gestionar la capacitación de los equipos de implementación y mantenimiento
Higiene. brigadas de emergencias del SGA.
 Todas las que le sean asignadas
 Realizar diagnóstico de requisitos legales.
Coordinador(a) de por el Control Operacional en la
 Proponer estrategias para el cumplimiento de los
requisitos legales implementación y mantenimiento
requisitos legales
del SGA.
Personal del  Cumplir los requisitos del SGA.  La que le sea asignada por su
TecNM / IT /  Participar en proyectos y programas para el jefe de departamento
Centro cuidado del medio ambiente correspondiente.
 Cumplir los requisitos del SGA, y participar en
proyectos de mejora hacia el respeto del medio
Estudiantes ambiente.
 Participar en proyectos y programas para el
cuidado del medio ambiente

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ING. ORALIA RIOJA M.C. ENRIQUE RODRÍGUEZ JACOB
PALACIOS LIC. MARIA LUISA LOPENDÍA URBINA Secretario de Planeación,
Coordinadora del Sistema Directora de Aseguramiento de la Calidad Evaluación y Desarrollo
de Gestión Ambiental Institucional

Cambios de esta versión

No. de
Fecha de actualización Descripción del cambio
revisión
26/05/2017 Documento original. Creación del TecNM y actualización a la Norma ISO
O
14001:2015.

TecNM-GA-MA-A03 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev.O.