Ejército Mexicano.

SECRETAREIA DE LA DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GRAL. DE IND. MILITAR
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SGTO. 1/o. A.M.G.
ASUNTO: Recibí la notificación de la Declaración
Provisional de Retiro.
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE
INDUSTRIA MILITAR.
Oriental FABRICA
DIRECCIÓN:
Campo Mil. No. 25-E, DE
Puebla a 20PLÁSTICOS.
de
Septiembre de 2019.
DEPARTAMENTO: S.G.C.
MESA: TRAMITE
No. DEL OFICIO: 0791/2019.
EXPEDIENTE:
C. General.
Secretario de la Defensa Nacional.
Dirección General de Justicia Militar.
Subdirección de Retiros y Pensiones.
Campo Mil.1-J, Predio Reforma. Cd. Méx.

Recibí el oficio número SGB-XIV-40819 de fecha 11 de septiembre de 2019, emitido

por la Dirección General de Justicia Militar, por medio del cual se me notifica mi Declaración
Provisional de Retiro por haberlo solicitado, manifestando mi conformidad.

Asimismo, quedando enterado de su contenido y de que cuento con un plazo de 15

días hábiles para manifestar mi conformidad o inconformidad o de lo contrario se me
tendrá como una aceptación tácita de la citada Declaración, de conformidad con los
artículos 188 segundo párrafo y 193 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las
Fuerzas Armadas Mexicanas, en vigor.

Respetuosamente.
Sufragio Efectivo No Reelección.
EL SGTO. 1/o. A.M.G.

EDUARDO ALVAREZ MAR

(C846725)

PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO:

c.c.p. el C. COR. I.I. CMTE. DEL 3/o. B.M.G.- Se anexan copias fotostáticas del documento citado en
antecedentes.- Presente.
PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO:
c.c.p. el C. COR. I.I. CMTE. DEL 3/o. B.M.G.- Se anexan copias fotostáticas del documento citado en
antecedentes.- Presente.

AREA OBSERVACIONES
En los talleres se utilizan para generar
registros simples libretas las cuales
PROCEDIMIENTOS
carecen de caratulas y funcionan como
DE PRODUCCION
bitácoras sin firmas de apertura y autorizo
así mismo hojas foliadas.
Se observa que, para el arranque de la
maquinaria hasta su puesta a punto, es
necesario llevar a cabo el calentamiento
TALLER DE del husillo, requiriéndose desde 30 hasta
INYECCION DE 90 minutos diarios, dependiendo de la
COMPONENTES temperatura ambiental, situación
PLASTIOS provocada por el paro de la máquina y
enfriamiento durante la noche, ya que
actualmente se cuenta solamente con
dos turnos laborables
1)Se tienenP almacenados en el taller de
molinos, 175 kg de (resina de
poliuretano) mismos que no han sido
utilizados y que no han sido devueltos al
almacén
TALLER DE
MOLINO Y
2)Se tiene material sin identificar, el cual
PIGMENTADO
no se le da el tratamiento de acuerdo al
P.S.O. para la destrucción de piezas de
armamento y municiones inútiles o fuera
de especificaciones y preparación del
desecho industrial para disposición final
SUBSANACION DE LA OBSERVACION
Se generaran cuadernos de pasta dura
con las caratulas correspondientes firma
y autorizo debidamente foliadas y con las
columnas necesarias para los registros
Se implemente un tercer turno para poder
evitar el paro y tiempos muertos o colocar
a un mínimo de personal para minimizar
en tiempo y arranque de maquinaria
1)Que se devuelvan al almacén
físicamente y mediante vale de
devolución las resinas de policarbonato y
poliuretano termoplástico, a fin de que se
vean reflejadas las existencias reales en
el sistema.
Que en lo sucesivo se implementen los
mecanismos de control necesarios y
suficientes, para que el personal
encargado de solicitar material al
almacén lo haga de forma gradual
conforme lo va utilizando, para evitar que
las áreas y talleres tengan almacenado
material.
Debiendo remitir a la contraloría interna
una impresión de pantalla donde se
observe que el material devuelto ya se ve
reflejado en el sistema, así como la
evidencia documental debidamente
certificada que avale sus argumentos
para atender y solventar la
recomendación preventiva
2)Se ordena clausurar la puerta de
acceso directo al área de almacén, así
como del producto terminado,
acondicionar un área delimitada para la
inutilización del producto no conforme por
el método de trituración, así como dar
cumplimiento al P.S.O. Para la
destrucción de piezas de armamento y
municiones inútiles o fuera de
especificaciones y preparación del
desecho industrial para disposición final.
ACCIONES MEDIANTE OFICIOS DE SOLICITO Y CONCLUSION DE LAS
OBSERVACIONES POR PARTE DE LA FACTORIA
Se están implementando bitácoras debidamente foliadas y con las columnas necesarias para
generar registros. Dando cumplimiento al %100
En este punto ya se cuenta con un 3/o. turno. Para minimizar los paros de las maquinas.
Dando cumplimiento al %100
1)En oficio No. TA-3224 de fecha 26 de septiembre del 2018, se remitió a la contraloría
interna copia de vale de devolución e impresión de toma de pantalla donde ya se ve reflejado
en S.I.Pro.M. la (resina de policarbonato).
Se elaboró un procedimiento para el pigmentado de la materia prima, en el cual establece la
forma en que se devolverá la materia prima y qué hacer con la misma en caso de tener algún
paro en el proceso de inyección.
En oficio No. ALM/2985/ de fecha 04-sep-18. Se solicitó dar de alta en el inventario de esta
factoría 175 kg de (poliuretano termo plástico natural), se elaboró un acta de consejo
administrativo con el fin de que fuera autorizada por la jefatura de finanzas para poder así
elaborar el vale de devolución
La jefatura de finanzas informo a esta factoría no es posible la autorización del acta de
consejo administrativo
En oficio No. 3064 de fecha 11-sep-18. Se solicitó a la contraloría interna, autorización para
poder elaborar el acta de consejo administrativo
Con fecha 25-sep-18, se estableció comunicación vía telefónica con el C. SGTO. 1/o. A.M.G.
Víctor Hugo Negrete Flores, perteneciente a la contraloría interna y jefe del grupo auditor, por
lo que manifestó lo siguiente.
“la contraloría interna no está facultada para autorizar un acta de consejo administrativo”.
Por lo que este grupo de producción realizo las siguientes acciones
a) Devolvió al almacén los 175 kg, (poliuretano termo plástico natural) para su resguardo
mediante vale.
b) Cuando las ordenes de fabricación 2019 inicien el (poliuretano termo plástico natural) se
cargará a una orden de trabajo.
c)Cabe mencionar que el material antes mencionado se obtuvo como ahorro toda vez que las
líneas de producción fueron continuas.
d)Con fecha 14-feb-19., en un acuerdo con el C. SGTO. 1/o. A.M.G. José Luis López
Quintana, jefe del almacén, se acordó que los 175 kg de (resina de poliuretano) se irían
devolviendo parcialmente en las ordenes de trabajo 2019.
e) En cuanto se termine de devolver los 175 kg de (resina de poliuretano) se enviarán a la
contraloría interna la impresión de pantalla donde se observe que el material devuelto ya se
ve reflejado en el sistema. Se continuará informando hasta su conclusión.
2)OF. No. 00442/2019 Ref.: Se informa sobre necesidades de colocar malla micro soldada.
En este punto se continua dando seguimiento a lo solicitado.
 El área de producción entrega las piezas
al área de marcado mediante el registro
diario de inyección de piezas, dicha área
anota la entrada en una tabla de Excel
TALLER DE para el control del marcado, en la cual se
MARCADO tienen registros a partir del 21 de enero
2019, detectándose diferencias con lo
asentado en algunas hojas de ruta.
1) La factoría no cuenta con un sistema
informático para el control y
seguimiento de la producción, a
través de ordenadores conectados en
red con los talleres que integran
citada fabrica.
2) La cantidad de piezas por lote es
excesiva (aproximadamente 1,500
pzas.), lo que provoca descontrol con
la materia prima y el almacén de
producto terminado.
3) No está claramente definido que se
entiende por producto no conforme,
piezas resultado del arranque de
inyección y desecho industrial, lo que
ocasiona que a todo este material se
PLANEACION Y le dé el mismo tratamiento (se
CONTROL DE LA registran los pesos y se procede a su
PRODUCCION destrucción por molienda para su
posterior enajenación).
4) En las hojas de ruta no se diferencian
las fases de operación de montaje de
molde y reglaje de maquina
(introducción y ajuste de parámetros
de inyección ) por lo que no se tiene
registro del responsable, ni la
cantidad de piezas inyectadas para el
reglaje.
INGENIERIA 1)Se encontraron procesos de fabricación
INDUSTRIAL Y DEL los cuales no cuentan con su plano de
PRODUCTO ingeniería de los diferentes componentes
del fusil FX-05 como lo indica la hoja de
instrucción.
2)En el proceso del cajón de mecanismos
indica que se debe realizar una
inspección dimensional conforme al plano
Que el taller de marcado implemente una
bitácora debidamente autorizada y foliada
para el control de las piezas que recibe El citado taller ya implemento la bitácora del marcado de componentes con el código
del taller de inyección, así como de las datamatrix hacia el almacén transitorio. Dando cumplimiento al %100
que entrega debidamente marcadas a la
mesa de almacén.
1)Se gestione ante el depto. de
informática solicite la instalación del
sistema informático para el control y
seguimiento de la producción, a través de
ordenadores conectados en red con los
talleres que la integran, con la cual se
1)En mensaje C.E.I. No. 3638/2018 de fecha 27 de noviembre 2018, donde se solicita por
controlaría en tiempo real el seguimiento
conducto de la dirección de producción, que el departamento de informática de esta
de la producción.
dependencia, instale en los equipos de cómputo, la red Novell y los sistemas integrales de
2)Que la mesa de P.C.P. Modifique y
producción mantenimiento (S.I.Pro.M.) y administración del ejército y fuerza aérea
actualice las hojas de ruta por cada uno
(S.I.A.E.F.A.). Se continúa dando seguimiento a lo solicitado.
de los componentes que fabrica, a fin de
que se lleve el seguimiento de la
producción con una menor cantidad de
piezas por lote, calculando la cantidad de
piezas en base al abastecimiento de una
2)En tarjeta No. P.C.P.- 15/2019 Donde se propone la modificación responsabilidad y llenado
carga completa de materia prima en el
de la hoja de ruta. Dando cumplimiento al %100
des humificador, considerando la purga y
reglaje correspondiente
3)Se considere como producto no
conforme, aquellas piezas que no
cumplan con los estándares de calidad
3)Se implementará un glosario en general para mayor entendimiento y para que en cada una
de los C.N.E.R; pero que son funcionales
de las áreas se comprenda cada una de las terminologías utilizadas en la factoría. Dando
y pueden ser empleados para el
cumplimiento al %100
ensamble de un arma o de un cargador,
por lo que se deben registrar de manera
independiente, además de elaborar el
acta de inutilización correspondiente
conforme al P.S.O. en vigor.
4)Que en las hojas de ruta se separen las
4)Se modificaron los procesos por parte del área de ingeniería industrial y del producto. Dando
fases de montaje del molde que realiza el
cumplimiento al %100
grupo de producción, de la optimización
del proceso de inyección, (introducción
de parámetros, puesta a punto y ajuste
correspondiente de la maquina) que
realiza el área de ingeniería industrial y
de producto, debiendo existir la firma de
cada uno de los responsables por cada
operación.
1)Que la mesa de ingeniería industrial y 1)En este punto ya se concluyó al %100.
del producto, actualice los procesos de
fabricación considerando los planos de 2)En este punto ya se concluyó al %100.
los diferentes componentes del fusil FX-
05, como está establecido en su hoja de
instrucción.
2)Que el grupo de control de calidad al
realizar las inspecciones intermedias y

anexo, no estando este plano incluido en
dicho proceso.
1)El formato de inspección del grupo de
control de calidad cuenta con una lista de
defectos que se deben revisar durante la
inspección, observando que falta
considerar algunos defectos enlistados
en el cuaderno de normas de entrega y
recepción (C.N.E.R.) PARA LOS
GRUPO DE
COMPONENTES DEL FUSIL fx-05.
CONTROL DE
2)Se cuenta con un procedimiento de
CALIDAD
producto no conforme, el cual no está
alineado con el P.S.O. para la destrucción
de piezas de armamento y municiones
inútiles o fuera de especificaciones y
preparación del desecho industrial para
disposición final.
1)La entrega de materia prima es llevada
a cabo mediante vale de entrega
provisional, registrándola únicamente en
un archivo Excel, debido a la
ALMACEN problemática de no contar con la base de
TRANSITORIO datos S.I.Pro.M. y S.I.A.E.F.A.
2)Se observó material como herraje para
E.U.M.G., cadenas y aceite lubricante,
entre otros, que no cuenta con marbete
para su control.
finales, se apegue a lo que indican las
hojas de instrucciones del proceso,
empleando la lista de calibres y/o
verificadores indicados, así mismo
deberá generar y mantener la evidencia
documental correspondiente.
1)El grupo de control de calidad revise su
formato de inspección intermedia y final,
a fin de que incluya la totalidad de
defectos indicados en el C.N.E.R. para
los componentes del fusil FX-05.
2)Actualizar el procedimiento del
producto no conforme, considerando los 1)En este punto ya se concluyó al %100
lineamientos del P.S.O. para la
destrucción de piezas de armamento y 2)En este punto ya se concluyó al %100
municiones inútiles o fuera de
especificaciones y preparación del
desecho industrial para disposición final,
asimismo se elabore una circular y se
someta a revisión y autorización para su
aplicación en los aspectos particulares no
contemplados en el citado P.S.O.
1)Que la mesa de almacén además de
elaborar el vale provisional de entrega de
la materia prima, implemente una
1)En este punto ya se concluyó al %100
bitácora debidamente autorizada y
foliada, a fin de llevar el control y registro
2)En este punto ya se concluyó al %100
físico de las entregas de materia prima.
2)Se elaboren los marbetes
correspondientes a los citados
materiales.

GRUPO DE Correctiva: En cumplimiento a lo ordenado en el oficio No. C.I.-GSA/448/2018 de fecha 15 enero 2019, y a
CONTROL DE la auditoría practicada a esta factoría respecto a los instrumentos contractuales Nos. 07-
MATERIALES Justifique de forma fundada y motivada la 0019/2018,adjudicado al proveedor “Tecnología y Maquinaria especializada TYM s.a de c. v.” y
causa por la cual, no se actualizo el 07-0020/2018, adjudicado a la empresa “Comercializadora Samphanie, s.a de c.v” el cual
P.A.A.A.S. 2018 al considerar la ampara la adquisición de resina y pellets, donde se observó que esta factoría al elaborar la
adquisición de mayor cantidad de bienes requisición No.FA.09-R001/2019 Y FA 09-R005/2018 solicito cantidades distintas a las
a las presupuestadas en el citado consideradas en el programa anual de adquisiciones, arrendamiento y servicios, me permito
P.A.A.A.S informar a esa superioridad lo siguiente:

Preventiva: A. En oficio No. G.I-0151/2018 de fecha 16 de enero 2018, esta factoría remite a la dirección
de producción el listado de necesidades del P.A.A.A.S. 2018.
Que en lo sucesivo implemente controles
que garanticen que la información B. En el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios 2018, se informa las
No se solicitó la actualización al presentada en el P.A.A.A.S. sea veraz, requisiciones Nos. FA09-R001/2018 y FA09-R005/2018 la cual ampara la adquisición de
P.A.A.A.S. 2018. gestionando oportunamente su 78,150 y 26,125 kilogramos de resina respectivamente.
modificación en caso de ser necesario.
C. De conformidad con la investigación de mercado esta factoría contemplo 28,000 kilogramos
Debiendo remitir a esta contraloría de resina de policarbonato (requisición No. FA09-R005/2019) y 79,000 kilogramos de pellets de
interna fotocopia de la evidencia poliamida (requisición No. FA09-R005/2019), por lo que no (negativo) considero las cantidades
documental que se genere al respecto. solicitadas inicialmente en el P.A.A.A.S. 2018.

D. Esta factoría tramito las requisiciones Nos. FA09-001/2018 y FA09-005/2018 solicitando en

dichos tramites las cantidades de 79,000 y 28,000 kilogramos respectivamente y no la cantidad
solicitada inicialmente en el P.A.A.A.S. por lo que aun así con la cantidad solicitada no rebaso
el techo presupuestal asignado para las multicitadas requisiciones.

E. En el momento de la elaboración de las requisiciones y la documentación soporte la cual fue

elaborada durante el mes de septiembre del 2017, el personal que se encontraba prestando
sus servicios en el área de control de materiales de esta factoría, no elaboro las solicitudes
correspondientes a la dirección de producción para la adecuación correspondiente en el
P.A.A.A.S. siendo que la responsable de dicha área era la C. Cabo A.M.G. Fabiola Miranda
Leal la cual se desertó en el mes de enero del 2018, así como el demás personal que prestaba
sus servicios en multicitada área fueron asignados a distintas áreas de esta dirección general
por lo que esta factoría integro nuevamente dicha área con personal del área de producción los
cuales no cuentan con conocimientos para los tramites que se generan en multicitada área.

F. Se concienció al personal que integro el área de control de materiales a fin de que en la

elaboración de los procedimientos de compra de esta factoría no incurran este tipo de faltas y
en caso de realizar algún cambio en el P.A.A.A.S. se genere la documentación
correspondiente.

G. en oficio No. 2227 /2018 de fecha 10 de agosto 2018 girado por esta factoría, donde se
comunica al jefe de ingeniería realice acciones a fin de que personal del grupo de ingeniería no
incurra en las observaciones detectadas en dicha auditoria, así mismo la implementación de
controles que garanticen que la información presentada en el P.A.A.A.S. sea veraz y confiable
para futuros informes.
 Se solicita en la F.E.T. un certificado
emitido por el proveedor (una
comercializadora)
1)Correctiva:

Se corrijan la totalidad de fichas de

especificación técnicas estableciendo
como requisito cuando corresponda,
certificados de calidad expedidos por los
fabricantes, que se ajusten a la
normatividad, o en su caso pruebas de
laboratorio expedidas por laboratorios
acreditados ante el E.M.A.

Preventiva:

Establezca los controles internos que

permitan una adecuada revisión y análisis
de las fichas de especificaciones
técnicas, a fin de que en las mismas se
establezcan los requisitos necesarios
Debiendo remitir a esa contraloría interna
fotocopia de la evidencia documental que
se genere al respecto.
Falta integrar en el expediente de la
GRUPÓ DE fábrica de plásticos la documentación
CONTROL DE presentada por el proveedor a la entrega
MATERIALES del material. 2)Correctiva:
Solicite al centro de mantenimiento
blindado, copia certificada de la
mencionada documentación y que esta
sea agregada al expediente de la
requisición para su presentación ante
cualquier órgano fiscalizador.
Preventiva:
Establezca los controles internos
necesarios, a fin de que, en los
expedientes de los instrumentos
contractuales sobre la totalidad de la
documentación relativa a la recepción y
propiedad de los bienes, a fin de evitar
observaciones por parte de órganos
fiscalizadores internos y externos.
En cumplimiento a lo ordenado en el oficio No. C.I.-GSA/448/2018 de fecha 15 de enero 2019,
y a la auditoría practicada a esta factoría respecto al instrumento contractual No.07-0020/2018
adjudicado a la empresa “Comercializadora samphanie, s.a de c.v” se observó que en la F.E.T.
No. FA09—PCMP-017, versión: 01, de fecha 23 de marzo del 2017, se estableció que en la
documentación que acompaña al bien, el proveedor debió entregar un “Certificado de Calidad
emitido por el proveedor (el mismo), lo que ocasiono que la empresa comercializadora
adjudicada, entregara junto con el bien dicho certificado, lo cual en realidad no garantiza la
calidad del producto ya que no fue expedido por el fabricante o algún laboratorio acreditado por
la entidad mexicana de acreditación (E.M.A.), me permito informar a esa superioridad lo
siguiente:
A. Esta factoría actualizo la ficha de especificaciones técnicas No. F.E.T. (H)-FA09-PCMP-017,
versión 03, de fecha 05 de septiembre 2018, estableciendo que en la documentación que
acompaña al bien deberá de entregar, hoja de datos técnicos, certificado de calidad y hoja de
datos de seguridad, todos expedidos por el fabricante (se anexa copia de dicha ficha técnica).
B. En oficio No. 0586/2019 de fecha 07 de marzo se les hiso hincapié a los jefes de los talleres
de esta factoría que son los responsables directos de las especificaciones técnicas asentadas
en las F.E.T.s., ya que son los expertos en sus respectivos procesos de producción y conocen
las especificaciones técnicas que deben tener los bienes y servicios de los cuales deben estar
sustentadas con información técnica verídica de catálogos, manuales, hojas de seguridad del
producto, etc., o cualquier otro documento que sea de utilidad para amparar las
especificaciones técnicas asentadas en las mismas.

Debiendo remitir los expedientes

completos a esta contraloría interna para
su revisión y análisis.