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INFORME TÉCNICO
DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS
PROYECTO FISCALIZADO:
MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS
ADMINISTRATIVAS DEL PLANTEL DE
SANDOVAL.
UBICACIÓN:
REGIÓN I EDIFICACIONES NACIONALES
PLANTEL DE SANDOVAL, LIMÓN
OBJETIVOS:
DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
Cuadro N°1
ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE LA LÍNEA N°2 DE CONTRATACIÓN
2017LA-000023-0012400001.
Términos verificables de Responsable Cumple
No Evidencia de cumplimiento
la contratación MOPT CONTRATISTA SI NO Parcial
Directriz DGABCA-09-2013, del Ministerio de Hacienda.
Artículo 12 del Contrato. La verificación del cumplimiento de las funciones
Fiscalización y de fiscalización del encargado administrativo y el
encargado de la obra. fiscalizador del proyecto se desarrollan en el
Cuadro N°2.
Los funcionarios
responsables del
1 cumplimiento de la x
contratación, deben cumplir
con las obligaciones
mínimas establecidas en la
Directriz DGABCA-09-2013
(ver adjunto).
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES GENERALES ADICIONALES (CARTEL)
1.1 Descripción de actividades.
1. Retirar todas las
Se retiraron todas las láminas del techo, además
láminas existentes de la
2 x x no hay escombros de la sustitución de las láminas
cubierta del techo y
en el área de trabajo. (Ver imágenes N°1 y N°2).
proceder a su desecho.
2. Verificar el estado de
Se cambió toda la estructura del techo de la oficina
los elementos de la
Administrativa, ya que según indica el
estructura de techo y
3 x x representante de la empresa y el encargado del
sustituir todos aquellos que
DEN, se encontraba en mal estado. (Ver
se encuentran en mal
imágenes N°3 y N°4)
estado.
Avance N°2:
Avance N°3:
Avance N°4:
Avance N°5:
Avance N°6:
Avance N°7:
Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por el Cartel de Licitación, la visita realizada el 24 de agosto de 2018
y la revisión del expediente de la contratación.
CUADRO N°2
Funcionario de la DEN
Cumple Evidencia de
N° Actividades responsable
Profesional Encargado cumplimiento
Inspector SI NO Parcial
inspector administrativo
Recibir, recopilar, revisar y
archivar la documentación
previa de la obra (Nota para
La información se encuentra
1 dar inicio de obra, Cartel, X X x en el expediente.
planos Constructivos, Oferta,
contrato, Adjudicación,
Bitácora, etc.)
Existe un expediente físico y
también en SICOP, sin
embargo, en SICOP faltan
Confeccionar expediente órdenes de servicio por incluir
2 físico y digital de la obra. X x y en el expediente físico, en
algunos avances, falta
información que respalde el
pago a la empresa.
No hay registros en el
Visitar previamente al sitio
expediente de que se haya
para verificar condiciones y
realizado esa visita previa.
definir prioridades de
3 intervención, junto a entidad
X x Además, no se observa el
formulario de Programación y
interesada y empresa
control de Giras. (Anexo N°1
constructora.
del Manual)
En el expediente no se
Asignar inspector observa un documento en el
4 permanente. X x que se nombre el inspector
permanente de la DEN,
Monto total del Fecha del Facturas con observaciones Monto con
# Avance Descripción de la observación
avance avance (# factura) observaciones
- Compra de jabón.
- Factura sin la firma del inspector de la DEN.
- Factura tramitada con un número incorrecto.
- Pago de factura que corresponde al subcontrato de un ingeniero
electromecánico para la inspección eléctrica, sin embargo, en el
cartel se especifica que ese servicio lo debe brindar la empresa como
parte del porcentaje de utilidad.
Avance N°7
Avance N°3