Constructora CONPAX S.A.

PROCEDIMIENTO
PR-SGI-SM-01
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y
DETERMINACIÓN DE CONTROLES, ASPECTOS AMBIENTALES

ÍNDICE
1. OBJETIVOS
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. DOCUMENTOS RELACIONADOS
5. RESPONSABILIDADES
6. DESCRIPCIÓN
7. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
8. REGISTROS
9. ANEXOS

Abril 2010

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EVALUACIÓN DE RIESGOS Y Revisión : 01
DETERMINACIÓN DE CONTROLES, Fecha : Abril 2010
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1.- OBJETIVOS
El presente Procedimiento establece la metodología y los criterios para la
identificación continua de peligros y aspectos ambientales, la evaluación de
los riesgos y los aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos y
por último la determinación de controles, en los proyectos que desarrolla la
Empresa.

2.- ALCANCE

Este procedimiento se aplica a las Obras administradas por Constructora

CONPAX, y los consorcios administrados por CONPAX.

3.- DEFINICIONES

Riesgo aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser

tolerado por la organización teniendo en consideración sus obligaciones
legales y su política.

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos
de daño humano o deterioro de la salud.

Deterioro de la salud: Condición física o mental identificable y adversa que

surge y/o empeora por la actividad laboral y/o por situaciones relacionadas
con el trabajo.

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición

peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el
suceso o exposición.

Evaluación del riesgo: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de

uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles
existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables.

Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el

aíre, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres
humanos y sus interrelaciones.

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de

una organización que puede interactuar con el medio ambiente.

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Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente ya sea adverso

o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de
una organización.

Magnitud del Riesgo Ambiental: Valor obtenido directamente proporcional a

la Probabilidad de que el evento suceda y la Consecuencia que generaría.

Desempeño Ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace una

organización de sus aspectos ambientales.

4.- DOCUMENTOS RELACIONADOS

4.1 Norma OHSAS 18001: 2007, Norma ISO 14001:2004

4.2 PR-SGI-SM-02 “Requisitos legales y otros requisitos”

4.3 Procedimiento PR-SGI-SM-03 “Control Operacional”

4.4 Procedimiento PR-SGI-SM-04 “Preparación y respuesta ante emergencias

5.- RESPONSABILIDADES

5.1 El Jefe del Departamento de Prevención de riesgos SSO, y el Jefe del

departamento de Medio Ambiente respectivamente, serán responsables de
presentar los primeros antecedentes requeridos en la etapa de estudio de
propuestas cuando corresponda.

5.2 El Encargado de prevención de riesgos, SSO y el Encargado ambiental son

responsables de confeccionar el inventario de riesgos críticos y del la
identificación de los aspectos ambientales, impactos ambientales, la
evaluación del riesgo ambiental, respectivamente en las obras.

5.3 El administrador de Obra será responsable de entregar todos los recursos

necesarios, tendientes a confeccionar los dos documentos anteriormente
señalados.

5.4 El Jefe de Terreno, será responsable de prestar toda la colaboración

necesaria para desarrollar los documentos anteriormente señalados.

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5.5 Los Jefes de Departamento de Prevención de riesgos, SSO, y de Medio

Ambiente respectivamente, serán responsables de prestarán asesorías
técnicas frente a cualquier inquietud presentada en la elaboración de estos
documentos.

6.- DESCRIPCIÓN
6.1 Identificación de Peligros

6.1.1 La metodología para llevar a cabo la identificación de peligros se debe

estructurar de acuerdo al programa de actividades a desarrollar a través del
tiempo (carta gantt).

6.1.2 Se identificaran las tareas y/o actividades del proceso o subproceso y

también los peligros asociados a cada actividad. Esta identificación deberá
considerar actividades rutinarias y no rutinarias, y serán registradas en
formulario denominado “INVEC DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL” según lo desarrollado en Anexo Nº1.

6.2 Identificación de Aspectos Ambientales

6.1.1 Al igual que en el punto 6.1.1, la metodología para llevar a cabo la

identificación de aspectos ambientales deberá ser congruente con la
programación de la obra, también a modo de complemento deberá (de ser
necesario) utilizarse el itimizado del proyecto, la idea es que ninguna
actividad quede fuera de la identificación.

6.1.2 Una vez identificados los aspectos ambientales, el Encargado Ambiental en

obra procederá a enunciar los impactos ambientales asociados a cada uno
de los aspectos ambientales según lo establecido en el formulario
denominado “IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS
AMBIENTALES” según Anexo Nº2.

6.3 Evaluación de los Riesgos

6.3.1 Evaluación de riesgos de incidentes

.
6.3.1.1 Una vez identificados los peligros, se deberá evaluar la magnitud de los
riesgos asociados para determinar si estos son intolerables, moderados o
aceptables.

6.3.1.2 La magnitud del riesgo (MR) se obtiene por el producto de la probabilidad

de ocurrencia de un incidente por su consecuencia (severidad), según

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formulario CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS definido en Anexo

Nº3.

6.3.2 Evaluación de los riesgos de Salud Ocupacional

6.3.2.1 Cuando en el formulario denominado “INVEC DE SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONAL” (Anexo Nº1) se identifique algún peligro
asociado a la salud ocupacional de los trabajadores, el encargado de
prevención de riesgos en obra, deberá coordinar a la brevedad posible
con Mutual, que se realice la medición de los distintos agentes
contaminantes (riesgos físicos y químicos) a fin de evaluar y clasificar la
magnitud del riesgo.

6.3.2.2 Una vez efectuadas las mediciones indicadas y conocidos los

resultados, el encargado de prevención de riesgos de la obra clasificará
la magnitud del riesgo a la salud ocupacional de acuerdo a “MATRIS
DE EVALUACIÓN DE RIESGO DE SALUD OCUPACIONAL” según
Anexo Nº4.

6.4 Evaluación de los aspectos ambientales

6.4.1 Una vez identificados los impactos ambientales, se deberá evaluar el riesgo
ambiental para determinar si los aspectos ambientales son significativos o
no significativos.

6.4.2 Los criterios de evaluación de aspectos ambientales contempla los

siguientes parámetros: Probabilidad, Severidad, Marco Regulatorio,
Percepción pública y control. La significancia ambiental esta determinada
por tres factores los cuales están descrito en formulario denominado
“CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES”, según
Anexo Nº5.

6.5 Control de riesgos de seguridad y salud ocupacional

6.5.1 Al establecer los controles o considerar cambios en los controles existentes,

se debe considerar la reducción de los riesgos de acuerdo con la siguiente
jerarquía:

• Eliminación
• Sustitución
• Controles de ingeniería

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• Señalización/advertencia y/o controles administrativos

• Equipos de protección personal

6.5.2 Estos controles especificaran que hacer, quien y cuando. En función de los
controles establecidos, se determina el riesgo residual evaluando la
efectividad de dichos controles. En este punto se describe la actividad en
forma clara, breve y precisa, por medio de una secuencia lógica y ordenada,
ya sea gráfica o escrita, de las acciones que se efectúan durante su
desarrollo.

6.6 Control de riesgos de seguridad

6.6.1 El control de los riesgos a realizar, dependerá del tipo de riesgo obtenido de
la evaluación previa, para tal efecto se tienen los siguientes controles:

6.6.2 Para Riesgos intolerables: La tarea no se puede ejecutar sin antes aplicar
controles que reduzcan la probabilidad y/o la consecuencia, y sin que se
desarrolle un análisis por parte de la supervisión superior de la obra. Se
deben desarrollar todos los controles existentes, tales como: la eliminación
de peligros, la sustitución, la aplicación de controles de ingeniería,
señalización de advertencia y/o controles administrativos, como por ejemplo:
procedimientos, instructivos, charlas, hojas de planificación de tareas,
análisis seguro de trabajo, autorizaciones de trabajo, dejando como último
control el uso de equipos de protección personal.

6.2.3 Para Riesgos moderado: Se debe continuar con los controles de

señalización de advertencia y los controles de tipo administrativo tales como:
la aplicación de procedimientos e instructivos necesarios, las charlas
operacionales, las charlas de riesgos específicos y las hojas de planificación
de tareas.

6.2.4 Para Riesgos aceptables: No se requieren controles adicionales a los

existentes. Se registran para evaluación posterior, charlas operacionales al
inicio de trabajos. Para estos riesgos el AUTOCUIDADO deberá ser
fomentado en todo momento u oportunidad.

Importante.- Con el fin de monitorear permanentemente los inventarios de

riesgos críticos de las obras y con el objetivo de establecer el mejoramiento
continuo, estos deberán ser revisados trimestralmente por los departamentos
de prevención de riesgos, seguridad y salud ocupacional de las obras, con la
finalidad de poder evaluar; por ejemplo, si una actividad que fue clasificada
intolerable, pueda ser considerada luego de un transcurso de tiempo, como

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moderada y una actividad clasificada como moderada, pueda ser clasificada

luego de un transcurso de tiempo como aceptable.
De acuerdo a la evaluación trimestral puede dar como resultado que la
clasificación de los riesgos se mantenga, disminuyan, aumenten o se
identifiquen nuevas actividades, haciendo necesario aplicar nuevas medidas
de control.
Es importante mencionar que los inventarios de riesgos son dinámicos, pero
el análisis de las matrices nos permitirá fomentar el mejoramiento y no
descuidar que todos los controles que se fijan y que establece la norma
(Eliminación, sustitución, reingeniería, señalización de advertencia y/o
controles administrativos y E. P. P) se continúen aplicando
permanentemente, fomentado por el cumplimiento de nuestro programa de
prevención y control de riesgos operacionales.

6.7 Control de Riesgos de Salud Ocupacional

6.7.1 Los controles sobre la salud ocupacional están orientados a las

recomendaciones entregadas por los organismos que medirán los agentes
ambientales, físicos, químicos y biológicos presentes en los lugares de
trabajo (Mutual)

6.8 Control de aspectos ambientales

6.8.1 Para aspectos ambientales significativos: Se desarrollaran actividades

tales como: Procedimientos específicos ambientales con sus respectivos
métodos de control, charlas especificas asociadas al aspecto ambiental
significativo, monitoreo permanente, y de ser necesario se planificará un
programa ante emergencias, capacitaciones internas y externas (de ser
posible) entre otras actividades.

6.8.2 Una vez realizados los controles anteriormente señalados, se realizará

nuevamente una evaluación del aspecto, medida tendiente a lograr bajar su
significancia a No Significativo.

6.8.3 Para aspectos ambientales no significativos: Frente a este tipo de

aspectos ambientales igual se realizaran controles tales como: Instructivos
ambientales, charlas operacionales ambientales, difusión de temas
ambientales, capacitaciones internas ambientales, entre otras.

7.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

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Cada vez que se presente la situación en que el Mandante presente su

normativa interna en la cual los formatos y metodologías sean diferentes a las
señaladas en este procedimiento, entonces se deberá evaluar si cumplen con
los requerimientos de OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 en estas
materias. Si cumple, entonces se aplicaran estos criterios establecidos por el
mandante, de lo contrario además deberá llevarse lo descrito en este
procedimiento.

8.- REGISTROS

8.1 INVEC de obras

8.2 Identificación y evaluación de aspectos ambientales de obra

8.3 Actividades de control de riesgos y aspectos ambientales significativos

8.4 Entre otros

9.- ANEXOS

9.1 Anexo Nº1 Inventario de riesgos críticos (INVEC)

9.2 Anexo Nº2 Identificación, evaluación y control de Aspectos ambientales

9.3 Anexo Nº3 Criterios de Evaluación de riesgos

9.4 Anexo Nº4 Criterio de evaluación de aspectos ambientales

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