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FECHA EMISIÓN:
No. DE SOLICITUD:
ORGANISMO DE INSPECCIÓN DESIGNADO:
INSPECTOR LIDER DESIGNADO:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA INSPECCIONADA:
ITEM CUMPLE
OBSERVACIONES
B.- SITUACION Y CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES (Título I-Capítulo III) SI NO N/A
1. LOCALIZACION (Art. 4)
1.1 El establecimiento está alejada de zonas contaminantes y focos de insalubridad
El exterior de la planta está diseñado y construido para impedir el ingreso de plagas y otros
1.2
elementos contaminantes
1.3 No existen aberturas desprotegidas que puedan comprometer la inocuidad del alimento
1.4 Techos, paredes y cimientos están mantenidos para prevenir filtraciones
2 DISEÑO Y CONSTRUCCION (Art. 5)
Polvo
El tipo de edificación permite que Insectos
las áreas internas de la planta
2.1 Roedores
estén protegidas del ingreso de:
Aves
Otros elementos contaminantes
2.2 Mantienen las condiciones sanitarias adecuadas
2.3 El tipo de construcción es sólida
2.4 Las áreas internas tienen espacio suficiente para el flujo de las diferentes actividades
2.5 Permiten el traslado de materiales
2.6 Permiten la circulación del personal
2.7 Tiene facilidades para la higiene del personal
2.8 Las áreas internas están divididas de acuerdo al nivel de higiene y riesgo
3 AREAS (Art. 6-I)
3.1 Las diferentes áreas están distribuidas siguiendo el flujo del proceso hacia adelante
3.2 Están definidas y señalizadas correctamente
Mantenimiento
En el caso de que las estructuras complementarias pasen sobre las líneas de producción se
9.4
toman las precauciones necesarias para evitar la contaminación.
10 INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES DE AGUA (Art. 6-V)
10.1 La red eléctrica es de preferencia abierta (canaletas)
10.2 Se cumplen los procedimientos escritos para la limpieza de la red eléctrica y sus terminales
En el caso de que la red eléctrica no sea abierta los terminales están adosados en paredes y
10.4
techos
Agua potable
Agua no potable
Se identifican conforme a la norma Vapor
10.5
INEN las líneas de flujo de : Combustible
Aire comprimido
Aguas de desecho
10.6 Existen rótulos visibles para identificar las diferentes líneas de flujo
11 ILUMINACION (Art. 6-VI)
La intensidad de la iluminación natural o artificial es adecuada para asegurar que los procesos y
11.1
las actividades de inspección se realicen de manera efectiva
11.2 La iluminación no altera el color de los productos
Las fuentes de luz artificial por sobre las líneas de elaboración, envasado y almacenamiento
11.3
tienen protecciones en caso de rotura
Los accesorios que proveen luz en buen estado de conservación
11.4
artificial se encuentran : en perfectas condiciones de limpieza
12 CALIDAD DEL AIRE Y VENTILACIÓN (Art. 6-VII)
Se dispone de un sistema de ventilación que evita la condensación del vapor, entrada de polvo y
12.1
facilita la remoción del calor donde sea viable y requerido.
Está(n) ubicado(s) de manera que se evite(n) el paso de aire desde una área contaminada a
12.2
una área limpia
12.3 Las aberturas para circulación de aire están protegidas con mallas
En el caso de utilizar aire comprimido, aire de enfriamiento o aire directamente en contacto con
12.7
el alimento, se controla la calidad del mismo
13 TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTAL (Art. 6-VIII)
13.1 Dispone de mecanismos para control de temperatura y humedad ambiental
14 SERVICIOS HIGIENICOS, DUCHAS Y VESTUARIOS (Art. 6-IX)
Existen en cantidad suficiente conforme al acuerdo a los reglamentos de seguridad e higiene
14.1 laboral vigentes
14.5 Los pisos, paredes, puertas ventanas están limpios y en buen estado de conservación
18.1 Se cuenta con un sistema adecuado de recolección, deposito y eliminación de residuos sólidos
18.2 Los desechos sólidos son recolectados en recipientes con tapa y están identificados
OBSERVACIONES
C.- EQUIPOS, UTENSILIOS Y OTROS ACCESORIOS
SI NO
19. (Art. 8)
Los equipos corresponden al tipo de proceso productivo que se realiza en la planta
19.1
procesadora
19.12 Los operadores disponen de instrucciones escritas para el manejo de cada equipo
19.13 Las instrucciones de manejo de equipos se encuentran junto a cada máquina
Inertes
Los materiales con los que están No porosos
construidos las tuberías empleadas en la
19.14 Impermeables
conducción de materias primas y
alimentos son: Desmontables
Fácil limpieza y desinfección
20. LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, MANTENIMIENTO (Art. 9)
La instalación de los equipos se realizó de acuerdo a las recomendaciones del
20.1
fabricante
La maquinaria y/o equipo cuenta con instrumentación para la operación, control y
20.2
mantenimiento
20.3 La maquinaria y/o equipo cuenta con planes de mantenimiento preventivo y correctivo
24.8 Se restringe la circulación del personal con uniformes fuera de las áreas de trabajo
El tipo de calzado que usa el personal de planta es cerrado, antideslisante e
24.9
impermeable
Existen avisos o letreros e instrucciones referentes a la higiene, manipulación y
24.10
medidas de seguridad en lugares visibles para el personal
Se dispone procedimientos de obligatoriedad de lavado de manos antes y después
24.11
de iniciar sus labores
Todo el personal se lava las manos cada vez que sale y regresa al área, use los
24.12
servicios sanitarios o manipule materiales u objetos contaminados
24.13 Se dispone la obligatoriedad de lavarse las manos antes de ponerse guantes
25.4
El personal lleva las uñas cortas y sin esmalte
25.5
En caso de llevar barba, bigote o patillas el personal los lleva cubiertos
25.6
El personal no porta joyas o bisuteria
25.7
El personal no usa maquillaje o perfumes
25.9
Existen normas escritas de seguridad y evacuación con su respectiva señalización
26.3 Se cuenta con requisitos escritos para proveedores de materias primas e insumos
26.8 Cada lote de materia prima recibido es analizado con un plan de muestreo
Para el almacenamiento de las materias primas considera la naturaleza de cada una de ellas,
26.10
evitando la contaminación y reduciendo al mínimo su daño o alteración
26.11 Se registran las condiciones especiales que requieren las materias primas
26.13 Las materias primas están debidamente identificadas en sus envases internos y externos
Cuando se usen alimentos procesados o aditivos alimentarios como materia prima estas
26.15
cumplen con la normativa de etiquetado y están debidamente identificadas
Los recipientes/envases/contenedores/empaques son de materiales que no desprenden
26.16
substancias que causen alteraciones o contaminaciones
26.17 Existe un sistema aplicado para la rotación efectiva de los lotes almacenados
Los aditivos alimentarios almacenados son los autorizados para su uso en los alimentos que
26.21
fabrica de acuerdo a las normativas nacionales e internacionales
27 AGUA (Capítulo II-Art. 26)
27.1 Se utiliza agua potabilizada de acuerdo a normas nacionales o internacionales
El hielo es fabricado con agua potabilizada o tratada de acuerdo a la normativa INEN
27.2
respectiva
27.3 Se cuenta con procedimientos para asegurar la calidad del agua
27.4 Existen registros de controles físico químicos del agua
27.5 Existen registros de controles microbiológicos del agua
El agua que utiliza como materia prima y/o es utilizada en lavado de productos u objetos que
27.6
se encuentran en contacto directo con el alimento es potabilizada o tratada
27.7 El agua de los procesos productivos que ha sido reciclada cumple con aptitud para su uso
27.8 Existen registros de los controles químicos y microbiológicos de esta agua
27.9 El sistema de distribución de esta agua está separado e identificado
CUMPLE
F.- OPERACIONES DE PRODUCCIÓN
SI NO N/A
28 Art. 27 Art.28
28.1 Existe una planificación de las actividades de fabricación/producción
28.2 Existen especificaciones escritas para el proceso de fabricación/producción
28.3 Los procedimientos de fabricación/producción están validados
Las substancias de limpieza y desinfección son compatibles con los productos que se
28.4
procesa
Los procedimientos de limpieza y desinfección están validados, se cuenta con
28.5
registros correspondientes
Existen registros de verificación de limpieza antes de empezar la fabricación o
28.6
producción
Los procedimientos de fabricación/producción están disponibles para el personal
28.7
encargado
Art. 29
Orden
Ventilación
Se registran las siguientes Humedad
28.8
condiciones ambientales:
Temperatura
Sobrepresión
Lisas
Bordes redondeados
Las mesas de trabajo cuenta con las
28.9 Impermeables
siguientes disposiciones
Inoxidable
De fácil limpieza
Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34
Las condiciones de limpieza del equipo y utensilios
Se evita la contaminación del producto por los residuos de plaguicidas, son aplicados
33.16 en forma adecuada a las zonas en que deben actuar, suficientemente lejos de las
áreas de producción
El personal que realiza las tareas de control de plagas está debidamente entrenado.
33.18
Existen registros de su entrenamiento.
34.