DESAGREGADO DE GASTOS GENERALE

: "CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL BARRIO DE HUASAPAMPA CENTRO DEL CENTR

PROYECTO
ACORIA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"
FECHA : NOVIEMBRE 2018
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA

GASTOS DE OPERACIÓN Y/O RESIDENCIA

CATEGORIA DE Mod.
ESPECIFICACION DEL GASTO Unidad Cantidad
GASTO Aplic.
GASTOS FIJOS
6 GASTOS DE CAPITAL
6.5 INVERSIONES
22 VESTUARIO Y OTROS
BOTAS DE JEBE UND 10
GUANTES DE CUERO UND 15
MAMELUCO UND 10
PROTECTOR DE CABEZA UND 10
GUANTES DE JEBE UND 10
BARBIQUEJO UND 10
ZAPATO CON PUNTA DE ACERO PAR 10
PROTECTOR DE OIDOS PZA 10
PROTECTOR DE OJOS PZA 10

30 BIENES DE CONSUMO
CUADERNO DE OBRA 100 folios UND 1

39 OTROS DE SERVICIOS DE TERCEROS

LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA UND 1
COPIAS SIMPLE UND 1000
PLOTEO DE PLANOS UND 10
COPIA DE PLANOS A1 UND 10
PRUEBA DE RESISTENCIA DE CONCRETO UND 2
DISEÑO DE MEZCLAS UND 2
DENSIDAD DE CAMPO UND 1

49 MATERIALES DE ESCRITORIO
TAMPON UND 1
ENGRAMPADOR UND 1
LAPICEROS DOC 1
PERFORADOR UND 1
RESALTADOR UND 1
CORRECTOR UND 1
GRAPAS Nº 226 CAJA 1
ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE UND 5
 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALE
: "CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL BARRIO DE HUASAPAMPA CENTRO DEL CENTR
PROYECTO
ACORIA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"
FECHA : NOVIEMBRE 2018
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA

HOJAS BOND A4 75 gr MILLAR 2

FORRO PLASTICO TAMAÑO A4 UND 1
CINTA DE EMBALAJE 3" UND 1
PAPEL LUSTRE UND 4
GOMA EN BARRA UND 1
FORDER MANILA A4 INCLUYE FASTERES PQTE 1
PIZARRA ACRILICA DE 2.4MX1.2M UND 1
PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA X 6UND CAJA 1
MOTA PARA PIZARRA ACRILICA UND 0
EXTENSION PARA ENERGIA ELECTRICA X 5mt UND 0
MICA TRANSPARENTE T A4 PQTE 0

GASTOS VARIABLES
27 SERVICIOS NO PERSONALES
RESIDENTE DE OBRA MES 1
MAESTRO DE OBRA MES 1

30 BIENES DE CONSUMO
TONER IMPRESORA UND 0

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN Y/O RESIDENCIA

 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALE
: "CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL BARRIO DE HUASAPAMPA CENTRO DEL CENTR
PROYECTO
ACORIA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"
FECHA : NOVIEMBRE 2018
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA

GASTOS DE ADMINISTRACION - ENTIDAD EJECU

CATEGORIA DE Mod.
ESPECIFICACION DEL GASTO Unidad Cantidad
GASTO Aplic.
GASTOS FIJOS
39 OTROS DE SERVICIOS DE TERCEROS
COPIAS SIMPLE UND 500.00

GASTOS VARIABLES
6 GASTOS DE CAPITAL
6.5 INVERSIONES
27 SERVICIOS NO PERSONALES
ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 1

30 BIENES DE CONSUMO
TONER IMPRESORA UND 1

49 MATERIALES DE ESCRITORIO
TAMPON UND 1
ENGRAMPADOR UND 1
LAPICEROS DOC 1
PERFORADOR UND 1
RESALTADOR UND 1
CORRECTOR UND 1
GRAPAS Nº 226 CAJA 1
ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE UND 10
HOJAS BOND A4 75 gr MILLAR 5
FORRO PLASTICO TAMAÑO A4 UND 5
CINTA DE EMBALAJE 3" UND 5
PAPEL LUSTRE UND 10
FOLDER MANILA INCL. FASTER PQTE 1
GOMA EN BARRA UND 3
FORDER MANILA A4 INCLUYE FASTERES PQTE 1
CD X 100 UND CONO 1
CUADERNO CUADRICULADO ESPIRALADO DE 100 HOJAS T-A4 UND 1

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALE
: "CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL BARRIO DE HUASAPAMPA CENTRO DEL CENTR
PROYECTO
ACORIA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"
FECHA : NOVIEMBRE 2018
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA

GASTOS DE SUPERVISION

CATEGORIA DE Mod.
ESPECIFICACION DEL GASTO Unidad Cantidad
GASTO Aplic.
GASTOS FIJOS
49 MATERIALES DE ESCRITORIO
LAPICEROS DOC 1
ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE UND 2
HOJAS BOND A4 75 gr MILLAR 3

GASTOS VARIABLES
6 GASTOS DE CAPITAL
6.5 INVERSIONES
33 SERVICIOS DE CONSULTORIA
SUPERVISOR DE OBRA * MES 1

39 OTROS DE SERVICIOS DE TERCEROS

COPIAS SIMPLES UND 1000
PRUEBA DE RESISTENCIA DE CONCRETO UND 2
DISEÑO DE MEZCLAS UND 2

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION

RALES
EL CENTRO POBLADO DE LLAHUECC DEL DISTRITO DE

DEPARTAMENTO : Huancavelica
PROVINCIA : Huancavelica
DISTRITO : Acoria

NCIA

Duración PRESUPUESTO S/.

(Mes) Unitario Parcial Total
2,489.66

1,457.65
1 29.66 296.60
1 10.17 152.55
1 33.90 339.00
1 10.17 101.70
1 8.47 84.70
1 3.39 33.90
1 38.14 381.40
1 2.54 25.40
1 4.24 42.40

16.95
1 16.95 16.95

770.15
1 16.95 16.95
1 0.08 80.00
1 5.08 50.80
1 4.24 42.40
1 15.00 30.00
1 250.00 500.00
1 50.00 50.00

244.91
1 8.47 8.47
1 25.42 25.42
1 25.42 25.42
1 21.19 21.19
1 2.54 2.54
1 4.24 4.24
1 1.69 1.69
1 4.24 21.20
RALES
EL CENTRO POBLADO DE LLAHUECC DEL DISTRITO DE

DEPARTAMENTO : Huancavelica
PROVINCIA : Huancavelica
DISTRITO : Acoria
1 27.12 54.24
1 6.36 6.36
1 2.12 2.12
1 0.42 1.68
1 4.24 4.24
1 5.08 5.08
1 50.85 50.85
1 10.17 10.17
1 2.54 -
1 5.93 -
1 6.78 -

9,600.00
9,600.00
2 3,000.00 6,000.00
2 1,800.00 3,600.00

0.00
1 203.39 -

12,089.66
RALES
EL CENTRO POBLADO DE LLAHUECC DEL DISTRITO DE

DEPARTAMENTO : Huancavelica
PROVINCIA : Huancavelica
DISTRITO : Acoria

EJECUTORA

PRESUPUESTO
C.I.
Unitario Parcial Total
50.00
50.00
1 0.10 50.00

3,695.00

3,000.00
2 1,500.00 3,000.00

240.00
1 240.00 240.00

455.00
1 10.00 10.00
1 30.00 30.00
1 30.00 30.00
1 25.00 25.00
1 3.00 3.00
1 5.00 5.00
1 2.00 2.00
1 5.00 50.00
1 32.00 160.00
1 7.50 37.50
1 2.50 12.50
1 0.50 5.00
1 6.00 6.00
1 5.00 15.00
1 6.00 6.00
1 50.00 50.00
1 8.00 8.00

3,745.00
RALES
EL CENTRO POBLADO DE LLAHUECC DEL DISTRITO DE

DEPARTAMENTO : Huancavelica
PROVINCIA : Huancavelica
DISTRITO : Acoria

PRESUPUESTO
C.I.
Unitario Parcial Total
146.00
146.00
1 30.00 30.00
1 10.00 20.00
1 32.00 96.00

8,630.00

8,000.00
2 4,000.00 8,000.00

630.00
1 0.10 100.00
1 15.00 30.00
1 250.00 500.00

8,776.00
 RESUMEN DE PRESUPUESTO

: "CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL BARRIO DE HUASAPAMPA CENTRO DEL CEN

PROYECTO
LLAHUECC DEL DISTRITO DE ACORIA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE
FECHA : NOVIEMBRE 2018
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA

RESUMEN DE PRESUPUESTO
COMPONENTE SUB - PRESUPUESTO
1. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
01 CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTETICO
02 CONSTRUCCION DE GRADERIA
03 CERCO DE PERIMETRICO PERIMETRICO
04 MURO DE PROTECCION
05 MITIGACION AMBIENTAL
TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA (C.D.)

GASTOS GENERALES 6.79% C.D.

GASTOS FIJOS 1.40% C.D.
GASTOS VARIABLES 5.39% C.D.
UTILIDAD 8.00% C.D.

SUB TOTAL
I.G.V. 18.00%
COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA
SUPERVISIÓN
EXPEDIENTE TÉCNICO
COSTO TOTAL DEL PROYECTO

PRESUPUESTO SEGÚN PERFIL

SENSIBILIDAD %
UPUESTO

HUASAPAMPA CENTRO DEL CENTRO POBLADO DE

ANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"
DEPARTAMENTO : Huancavelica
PROVINCIA : Huancavelica
DISTRITO : Acoria

UPUESTO
COSTO DIRECTO
178,019.73
NTETICO 95,874.34
14,637.26
44,272.36
22,727.27
508.50
S/. 178,019.73

S/. 12,089.66
S/.2,489.66
S/.9,600.00
S/. 14,241.58

S/. 204,350.97
S/. 36,783.17
S/. 241,134.14
8,776.00
10,000.00
S/. 259,910.14

S/. 229,972.27
S/. 13.02
VISTA ALEGRE
0 – 4 años 36 4.89 47.97% 52.03%
5 – 9 años 76 10.33
10 – 14 años 98 13.32
15 – 19 años 133 18.07 DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGU
20 – 34 años 207 28.13
35 – 49 años 105 14.27 800
50 – 64 años 65 8.83 700
65 a + años 16 2.17 600
TOTAL 736 636 500
736 400
736 736 300
736 200
736 100
736 0
736
736

PROYECCION DE LA TENDENCIA DE LA POBLACION

1 636 0
736 736 736 736 736 2 736 636
736 736 736 736 736 1
3 636 2
4 636 3
5 636 4
6 636 5
7 636 6
8 636 7
9 636 8
0 10 636 9
1 12 23 34 4 5 11 5 6 63667 78 89 910 1011
10
12
POBLACION
636

0 – 4 años 24 DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN

5 – 9 años 54 700
10 – 14 años 87 600
15 – 19 años 113
500
20 – 34 años 185
400

300

200
 700

600

500

400
35 – 49 años 88
50 – 64 años 69 300

65 a + años 16 200
TOTAL 636 100
636
0
736 636
636
636
636
636
636

PROYECCION DE LA TENDENC
0 636 700
1 636 600
2 636
3 636 500

4 636 400

Axis Title
5 636
300
6 636
7 636 200
8 636 100
9 636
0
10 636 1 2 3 4 5 6
11 636 POBLACIO

SUPERFICIE KM2
25000

20000
Territorio Superficie (km2)
15000
Huando 193.9
Provincia 10000
4,215.56
Huancavelica
4,215.56
Departamento 5000
22,165.93 193.90
Huancavelica
0
Hua ndo Provi nci a Huancavel i ca D
Huando 193.9
Provincia
4,215.56
Huancavelica
Departamento
Huancavelica 22,165.93
UCION DE LA POBLACION SEGUN LAS EDADES QUINQUENALES

0
0
0
0
0
0
0
0
0

LA POBLACION
736
6 736 736
736
736
736
736
736
736
736
736
1011
736

ION DE LA POBLACION SEGUN LAS EDADES QUINQUENALES

 PROYECCION DE LA TENDENCIA DE LA POBLACION

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
POBLACION

SUPERFICIE KM2
22,165.93

4,215.56

193.90

ua ndo Provi nci a Huancavel i ca Departa mento Hua ncaveli ca

 COSTO
CONCEPTO UNIDAD METRADOS INITARIO EN
S/.
I. TERRENOS m2 200,000.00 0.50
II. INFRAESTRUCTURA PRINCIPAL
Area de maquinas m2 45.5 1000
Almacenes m2 6.4 1000
Servicios higiénicos m2 3.6 1000
TOTAL TERRENOS Y OBRAS CIVILES

COSTO
CONCEPTO UNIDAD METRADOS INITARIO EN
S/.
MOLINO DE GRANOS (MM2)(AC. INOX) UND 1 15520
PICADORA DE FORRAJE (AC. INOX) UND 1 12450
TAMIZADORA DE ARINA (AC. INOX) UND 1 7850
TOSTADORA DE GRANOS (AC. COMERCIAL ) UND 1 9940
TRILLADORA (AC. COMERCIAL ) UND 1 10780
DESGRANADORA DE MAIZ (AC. INOX) UND 1 7500
DESCASCARILLADORA DE MAIZ UND 1 8500
BALANZA ELECTRONICA UND 1 1450
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO

COSTO
CONCEPTO UNIDAD METRADOS INITARIO EN
S/.
Sillones metálicos UND 3 200
Sillas de madera UND 15 80
Estantes UND 2 350
TOTAL MUEBLES Y ENSERES

DESCRIPCIÓN TOTAL
Elaboración del proyecto 1500
Estudio definitivos 2000
Gastos en la organización 1000
Investigación y desarrollo 1500
Licencia municipal 1000
Certificado defensa civil 200
Constitución y tramites de Sunat 2500
Desarrollo de producto y capacitación de personal 1500
TOTAL INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE 11,200.00
CONCEPTO _________________________________________________
0 1 2
I. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 24000
GUANO 15000
SEMILLA MAIZ 7000
COSTALES 2000
II. MANO DE OBRA 25000
Mano de obra directa 20000
Mano de obra indirecta 5000
III. OTROS COSTOS INDIRECTOS 13000
Mantenimiento y reparaciones 8000
Servicios básicos 5000
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 62000

CONCEPTO TOTAL S/
I.INVERSIÓN FIJA 243,190.00
I.1. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE 231,990.00
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES 155,500.00
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 73,990.00
I.1.3. VEHÍCULOS .------------.
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES 2500
I.2. INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE 11,200.00
II. CAPITAL DE TRABAJO 62000
III. GASTOS GENERALES (5%) IF 12159.5
IV. GASTOS DE SUPERVISIÓN (3%) IF 7295.7
TOTAL INVERSIÓN 324,645.20
COSTO TOTAL

100,000.00

45,500.00 51.85
6,400.00 7.94
3,600.00 5.98
155,500.00 55,500.00

COSTO TOTAL

15,520.00
12,450.00
7,850.00
9,940.00
10,780.00
7,500.00
8,500.00
1,450.00
73,990.00

COSTO TOTAL

600
1200
700
2500
______________________________________________
3 4 5
 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO PLAN DE NEGOCIO
CONCEPTO

I.INVERSIÓN FIJA
I.1. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO
I.1.3. VEHIÍCULOS
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES
I.2. INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE
II. CAPITAL DE TRABAJO
III. GASTOS GENERALES (5%) IF
IV. GASTOS DE SUPERVISIÓN (3%) IF
TOTAL INVERSIÓN
PORCENTAJE
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO PLAN DE NEGOCIO
APORTE DE LOS SOCIOS CON APORTE TOTAL
PRESTAMO PROCOMPITE FINANCIAMIENTO
100,000.00 131,990.00 231,990.00
100,000.00 131,990.00 231,990.00
100,000.00 55,500.00 155,500.00
73,990.00 73,990.00

2500 2,500.00

62000 62,000.00
12159.5 12,159.50
7295.7 7,295.70
162,000.00 151,445.20 313,445.20
51.68 48.32 100.00